Gemeente Dessel Hannekestraat Dessel NIS-code : DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006

DOELSTELLINGENNOTA 2014

Secretaris Nuyts Luk

Financieel beheerder Van Gompel Bart


A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente 1. Behoud van een financieel gezonde gemeente, beheerd vanuit het principe van goed huisvaderschap

2014000001

1.1 Streven naar een jaarlijks overschot uit de gewone werking (exploitatie), waarmee reserves voor toekomstige investeringen worden aangelegd

2014000001

•

Bij de opmaak van de meerjarenplanning en het jaarlijks budget ervoor zorgen dat er een werkingsoverschot is welke kan aangewend worden voor de financiering van investeringen.

•

Streven naar een structureel evenwicht met jaarlijks een positieve autofinancieringsmarge. 2014000002

1.2 Instrumenten aangereikt binnen BBC optimaal benutten met het oog op verbeteren interne organisatie •

Decentrale opvolging van de budgetten en de diensten hierbij vanuit de financiële dienst de nodige ondersteuning geven.

•

We zorgen voor een periodieke rapportering over de financiën van de gemeente.

•

We implementeren de nieuwe boekhoudsoftware Mercurius binnen de organisatie. 2014000003

1.3 Opmaak van een (financieel) projectplan voor alle grote investeringsprojecten •

Voor alle grote investeringsprojecten een projectplan met de budgettaire impact opmaken, zodat de weerslag hiervan op de exploitatie kan ingeschat worden. Vaak hebben grote investeringsprojecten een blijvende budgettaire impact op de dagelijkse werking. 2014000002

2. De gemeente is een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlenende organisatie

2014000004

2.1 Verbeteren/ versterken interne organisatie (kwaliteitsvolle dienstverlening) E

17.000,00 €

•

PERSONEELSBELEID: Naar aanleiding van de organisatiestudie werd in de gemeenteraadszitting van 16/02/2012 de nieuwe personeelsformatie goedgekeurd. De laatste fase dient nog gerealiseerd te worden.

•

We streven naar een klimaat waarin medewerkers hun competenties maximaal kunnen ontwikkelen en de uitvoering van hun taken kunnen optimaliseren: - We ondersteunen medewerkers en volgen hen intensief op via planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken met als vertrekbasis de competentiegerichte functiebeschrijvingen. - We actualiseren periodiek de functiebeschrijvingen voor het personeel indien nodig. - We volgen de werkbelasting van de verschillende diensten nauwkeurig op.

•

We volgen het ziekteverzuim nauwkeurig op en zetten, waar nodig, gerichte acties op om het (kort) ziekteverzuim te doen dalen.

•

We maken in overleg met het personeel een deontologische code voor het personeel op.

•

We maken in samenwerking met het OCMW een arbeidsreglement op.

•

We nemen maatregelen om het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun taken te optimaliseren en dit specifiek op het vlak van de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, ergonomie, arbeidshygiëne en de verfraaiing van de werkplaatsen door de acties uit het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan uit te voeren en periodiek op te volgen.

•

INTERNE CONTROLE: We werken het interne controlesysteem verder uit zoals bepaald in het gemeentedecreet.

Gemeente Dessel

Pagina

2

van

21


•

BESTUURSORGANEN: We zorgen voor een maximale ondersteuning van de mandatarissen bij de uitvoering van hun opdrachten en betrekken hen maximaal bij het beleid. - We brengen de raadsleden op de hoogte van relevante vormingen. - We stellen de raadsdossiers maximaal digitaal ter beschikking van de raadsleden en stellen een vergaderlokaal ter beschikking van de raadsleden voor overleg hierover. - We stellen een afsprakennota op over de wijze waarop het managementteam met het college van burgemeester en schepenen zal samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren en over de omgangsvormen tussen het politieke bestuur en de administratie - We actualiseren de deontologische code voor de raadsleden.

•

SAMENWERKING GEMEENTEDIENSTEN: We optimaliseren de samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke diensten. 2014000008

2.2 ICT afgestemd op de noden van de organisatie E

162.900,00 € 187.000,00 €

I •

Ondersteuning en licenties

•

Vernieuwing contract kopiemachines

•

Ondersteuning loonadministratie

•

Onderhoud en modernisering van netwerk, ICT-materiaal en informaticasystemen

•

Aankoop van software

•

Geo-IT 2014000009

2.3 Verbeteren interne communicatie •

We maken de interne diensten attent op het belang van communicatie en voorzien hier de nodige opleidingen voor.

•

We richten een werkgroep/redactieraad op voor communicatie.

•

We informeren het personeel zo goed mogelijk over alle werkgerelateerde zaken.

•

We zorgen voor een goede interne communicatie, zowel tussen bestuursorganen en personeel, als tussen de diensten en medewerkers onderling. - We evalueren de interne communicatieprocessen. - We zorgen voor een tijdige en voldoende duidelijke verslaggeving van de interne vergaderingen. - We bouwen het intranet verder uit in overleg met de personeelsleden. - We informeren onze personeelsleden maandelijks via een nieuwsbrief over belangrijke wijzigingen in de werking van de gemeente. 2014000013

2.4 Samenwerking OCMW verder uitbouwen E I

1.418.747,00 € 33.093,00 €

•

We versterken de samenwerking met het OCMW met het oog op de meest efficiënte aanwending van de beschikbare middelen en het realiseren van een integraal lokaal sociaal beleid: - We organiseren een periodiek overleg tussen de managementteams van het OCMW en het gemeentebestuur. - We versterken de bestaande samenwerking tussen het OCMW met de gemeentelijke technische dienst, de financiële dienst, de personeelsdienst, de dienst informatie en communicatie en de dienst vrije tijd.

•

Financiële ondersteuning OCMW

•

Investeringstoelage OCMW (vorige dienstjaren) - overgedragen investeringsenveloppen 2014000003

3. Doorgaan met uitgebouwd algemeen beleid

2014000085

3.1 Verderzetten van uitgebouwd algemeen beleid E I A

4.341.962,83 € 67.013,00 €

12.213.443,00 €

593.526,64 €

•

Algemeen financieel beleid (leninglasten, dividenden, intresten, gemeentefonds,...)

•

Belastingen

Gemeente Dessel

E

Pagina

3

van

21


•

Diverse werkingsuitgaven (exploitatie)

•

Diverse werkingsontvangsten (exploitatie)

•

Ontvangen algemene subsidies/toelagen

•

Toegestane subsidies/toelagen

•

Personeelsbeleid algemene organisatie

•

We zorgen voor een correcte en gebruiksvriendelijke archivering van de documenten van de gemeente.

•

Aankoop bureaumeubilair

•

Vervroegde aflossing van de lening school centrum met Agion middelen

•

Jobstudenten

•

Tussenkomst financiering tweede pensioenpijler VIA3 en VIA4 2014000014

3.2 Participatie in politiezone Balen-Dessel-Mol E

755.435,00 € 48.509,00 €

I •

Participatie in de politiezone Balen-Dessel-Mol 2014000015

3.3 Participatie in de hulpverleningszone Kempen (brandweer) E •

234.568,00 €

Particpatie in de hulpverleningszone Kempen - Brandweer 2014000016

3.4 Participatie in GAS E •

3.438,00 €

Participatie in GAS

A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

E I A Totaal

Gemeente Dessel

Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten 6.934.050,83 € 12.213.443,00 € 335.615,00 € 0,00 € 593.526,64 € 0,00 € 7.863.192,47 € 12.213.443,00 €

Pagina

4

van

21


B. Verbeteren van de levenskwaliteit van onze burgers 2014000004

4. De gemeente zorgt voor een transparante en duidelijke communicatie

2014000017

4.1 De gemeente maakt gebruik van een optimale communicatiemix E

36.800,00 €

•

We laten een onderzoek doen naar de communicatiemiddelen.

•

De gemeentelijke website wordt gebruikt als volwaardig communicatiemiddel.

•

Het gemeentelijk informatieblad wordt op regelmatige basis uitgebracht en wordt beschouwd als volwaardig communicatiemiddel

•

We informeren de bezoekers van AC De Plaetse door middel van de informatieschermen in de inkomhal

•

Het drukwerk van het gemeentebestuur wordt aangepast aan de huisstijl (brieven, visitekaartjes, promotiemateriaal, ...)

•

We geven op regelmatige basis publicaties uit (gemeentegids, stratenplan, jaarverslag, ...)

•

Het gemeentelijk informatieblad wordt bedeeld onder alle Desselaars

•

We maken gebruik van de dienst afhaling ten huize van Bpost 2014000018

4.2 De gemeente communiceert op maat van de verschillende doelgroepen E

250,00 €

•

We organiseren jaarlijks een onthaaldag voor nieuwe inwoners

•

We versturen kerstkaarten vanuit het gemeentebestuur en OCMW aan al onze contacten 2014000019

4.3 Inzetten op digitale communicatie •

We maken onze activiteiten en nieuws kenbaar via sociale media

•

We zorgen voor een goed uitgebouwd e-loket

•

We vernieuwen de gemeentelijke website

•

We creëren een website voor mobiel gebruik 2014000020

4.4 Het gemeentebestuur wil jongeren maximaal informeren via diverse kanalen •

We werken samen met de communicatiedienst en gebruiken een mix van communicatiemiddelen om jongeren maximaal te informeren.

4.5 Streven naar een zo efficiënt mogelijke communicatie en overleg rond grondgebiedzaken E

500,00 €

•

Optimaliseren van de software

•

Bijhouden van verplichte inventarisaties

•

De GECORO wordt ondersteund in zijn taak als adviesorgaan 2014000005

5. De gemeente bevordert een attractieve vrijetijdsbesteding

2014000024

5.1 SPORT: Verhogen kwalitatief aanbod sportclubs E •

2014000022

9.000,00 €

E

5.700,00 €

Vanaf 2014 worden de sportclubs gesubsidieerd o.b.v. een aangepast subsidiereglement 2014000025

5.2 SPORT: Verhogen kwaliteit jeugdsportbegeleiding

Gemeente Dessel

Pagina

5

van

21


E

20.260,00 €

E

9.975,00 €

•

In 2014 wordt het nu aparte 'reglement impulssubsidies' geïntegreerd in een nieuw globaal reglement 'subsidies sportverenigingen' en worden de clubs die werken aan een kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding extra gesubsidieerd

•

Vanaf 2014 wordt de werking van het jeugdsportnet KDR ('Kwaliteit in de jeugdsport') verder uitgebouwd en verfijnd

•

Tegen 2019 organiseren we jaarlijks minstens 3 vormingen ter verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider op het sporttechnisch, tactisch en sociaal-pedagogisch vlak

•

Tegen 2019 organiseren we jaarlijks 1 vorming ter verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator op het sporttechnisch, tactisch, sociaal-pedagogisch en beleidsmatig vlak

•

Vanaf 2014 engageert de gemeente Dessel zich om te blijven bijdragen in de loonkost van de jeugdsportcoördinator 2014000026

5.3 SPORT: Activeringsbeleid met oog op levenslange sportparticipatie E

38.300,00 €

•

Organisatie scholenveldloop

•

Organisatie schoolsportdagen

•

Organisatie Desselse Sportweek

•

Organisatie sportlaureatenhuldiging

•

Organisatie sportkamp

•

Organisatie Fit&funlessen + Sportsnack

•

Organisatie Multimove

•

Promotie zwemmen

•

Organisatie diverse sportpromotionele activiteiten (Foorloop, SIK, ...)

•

Tussenkomsten seniorensport (indoor-petanque, ...)

•

Organisatie personeelssportdag

•

Ondersteuning Sportkern Retie-Arendonk-Dessel

E

11.220,00 €

2014000027

5.4 SPORT: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren E

7.800,00 €

E

2.065,00 €

•

In 2014 formaliseren we de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW m.b.t. de participatie van kansengroepen in de sportactiviteiten

•

Vanaf 2014 wordt de intergemeentelijke samenwerking (regio Zuiderkempen) m.b.t. de regionale Gsportcoördinator verdergezet

•

Vanaf 2014 nemen we de initiatieven om personen uit kansengroepen beter te integreren in het anders georganiseerd sporten (o.a. via buurtsportactiviteiten)

•

In 2014 engageert de gemeente Dessel zich, samen met het jeugdsportnet KDR, als gastgemeente voor de Sloveense delegatie i.k.v. het Host Town Programma voor de Special Olympics European Summer Games in Antwerpen 2014000028

5.5 SPORT: Inzetten op een uitbouw van bestaande sportinfrastructuur E I

4.000,00 € 50.000,00 €

•

De bestaande sportaccommodatie dient te worden uitgerust om grote sportmanifestaties te kunnen ontvangen of organiseren

•

De gemeente Dessel ondersteunt de renovatie van de jeugdinfrastructuur van KFC Dessel Sport

•

De gemeente Dessel blijft investeren in onderhoud en veiligheid van sporttoestellen, gebouwen en omgeving (vb. Keuring sporttoestellen)

Gemeente Dessel

Pagina

6

van

21


2014000005

5.6 SPORT/GEZONDHEID: Verankering gezondheid in de organisatie E •

2.250,00 €

Aandacht voor gezondheid 2014000034

5.7 JEUGD: Het gemeentebestuur wil jeugdwerkinitiatieven stimuleren en ondersteunen zodat jongeren kunnen groeien en zich ontplooien E

38.780,00 €

E

18.730,00 €

•

Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor jeugdverenigingen ter ondersteuning van het jeugdwerk volgens het geldende subsidiereglement

•

Ondersteuning speelpleinwerking

•

Uitbreiding vrijetijdsaanbod (workshops - grabbelpas)

•

Financiële ondersteuning vakantieopvang Rusthuif

•

Toelage aan jeugdraad 2014000035

5.8 JEUGD: Het gemeentebestuur wil voorzien in veilige ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden voor jongeren om zich te kunnen ontspannen, spelen, amuseren E I

10.000,00 €

40.000,00 €

•

Verdeling van gemeentelijke subsidies voor infrastructuurwerken aan jeugdverenigingen met eigen lokaal volgens het geldende subsidiereglement

•

Controle speelpleininfrastructuur conform wetgeving

•

Beheer 'Ontmoetingscentrum Tijl4' 2014000036

5.9 JEUGD: Het gemeentebestuur wil dat jongeren in de gemeente een jeugdcultuur kunnen ontwikkelen; cultuur naar jongeren en jongeren naar cultuur brengen E

13.859,00 €

E

12.759,00 €

•

Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor jeugdverenigingen met acties rond jeugdcultuur volgens het geldende subsidiereglement

•

Toelage aan Creatief Atelier 2014000037

5.10 CULTUUR: Dessel heeft heel wat te bieden op vlak van evenementen E

10.000,00 €

E

10.000,00 €

•

Ondersteuning van en medewerking aan de Desselse festivals (Dessel Swingt, Graspop Metal Meeting,...)

•

Ondersteuning van lokale feestelijkheden (wijkfeesten, kermissen, ...)

•

Ontwikkeling van een vrijetijdspas 2014000038

5.11 CULTUUR: We willen onze inwoners in contact brengen met roerend en onroerend erfgoed E

2.930,00 €

•

Participatie aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband met k.ERF

•

Samenwerking cultuur (incl. bibliotheek) binnen projectvereniging k.ERF 2014000039

5.12 CULTUUR: Participatie en creativiteit is een belangrijke schakel in het toekomstige cultuurbeleid E •

21.500,00 €

E

5.000,00 €

Ondersteuning van tentoonstellingen in De Plaetse en Sas4-toren

Gemeente Dessel

Pagina

7

van

21


•

Ondersteuning project 'Pleintjes met een Verhaal'

•

Ondersteuning van nieuwe artistieke initiatieven

•

Ondersteuning muziekacademie (afdeling Dessel)

5.13 CULTUUR: Desselaars moeten in hun gemeente terecht kunnen voor een basispakket cultuur E

1.000,00 €

•

Dienstoverschrijdende samenwerking binnen de afdeling info & vrijetijd

•

Doelgroepgerichte informatie en communicatie

•

Promotie van het lokale en regionale aanbod 2014000092

5.14 CULTUUR: Elke vorm van cultuur kan rekenen op waardering en steun om gemeenschapsvorming te stimuleren E

2014000040

34.000,00 €

E

22.000,00 €

•

Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van hun werking volgens het geldende subsidiereglement

•

Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor culturele verenigingen ter ondersteuning van hun werking volgens het geldende subsidiereglement

•

Toelage aan cultuurraad 2014000041

5.15 TOERISME: Dessel als toeristische bestemming binnen de Antwerpse Kempen E

4.200,00 €

E

750,00 €

•

We bepalen het profiel van Dessel door producten projectontwikkeling en stimuleren en promoten het gebruik van producten uit de streek.

•

We werken mee aan het waarmaken van de ambities van de Antwerpse Kempen, aan de hand van het strategisch plan Antwerpse Kempen, zijnde: - Eigenzinnig pionieren - Hartelijk logeren - Den buiten avonturen - Verle(i)den met toekomst - Gulzig genieten - Flirten met grenzen

•

We werken samen met andere gemeenten aan toerisme. 2014000042

5.16 TOERISME: Dessel is een toeristisch aantrekkelijke gemeente in de Kempen E

12.950,00 €

E

1.700,00 €

•

We voeren gerichte promotie door in te spelen uit aanbiedingen/acties vanuit de media.

•

We voeren gerichte promotie door het uitbrengen van een toeristische brochure.

•

We voeren gerichte promotie door het uitbrengen van een brochure over de Sas4-toren.

•

We voeren gerichte promotie door het uitbrengen van een assortiment aan postkaarten.

•

We voeren gerichte promotie door het maken van folders/affiches per toeristische activiteit.

•

We zorgen voor een gerichte bedeling van het promotiemateriaal door het betrekken van de lokale middenstand en het verspreiden ervan op toeristische locaties buiten de gemeente.

•

We leveren een financiële bijdrage aan de promotiecampagne van Toerisme Provincie Antwerpen.

•

We benutten de communicatiemiddelen van de gemeente.

•

We bieden arrangementen aan waarvoor we intergemeentelijke en privaat-publieke samenwerkingen aangaan.

•

We zetten in op het actief ontdekken van Dessel o.a. met wandelen en fietsen door de verkoop van wandel-, fietsen ruiterkaarten.

•

We zetten in op het actief ontdekken van Dessel o.a. met wandelen en fietsen door het uitwerken en aanbieden van themawandelingen via de wandelknooppunten.

•

We spelen in op nieuwe media om het toeristisch aanbod te ontsluiten (wifi, ed.)

Gemeente Dessel

Pagina

8

van

21


•

We onderhouden de kindvriendelijke wandellus aan de Sas4-Toren.

•

Het promoten en opwaarderen van de fietsroute CulTour.

•

We spelen in op evenementen die het wandelen en fietsen in Dessel promoten en bevorderen.

•

We onderhouden de wandelen fietspaden in samenwerking met de routedokter, binnen het routeconvenant.

•

We opwaarderen en verbeteren bestaande wandelpaden. 2014000043

5.17 TOERISME: We bouwen de Sas4-toren uit als toeristisch ankerpunt E I

4.600,00 € 11.000,00 €

I

10.000,00 €

•

We creëren een aantrekkelijke en belevingsvolle omgeving in en rond de Sas4-toren door het vernieuwen van de tentoonstellingsruimte.

•

We creëren een aantrekkelijke en belevingsvolle omgeving rond de Sas4-Toren door het uitbreiden van het speelbos (ism de jeugddienst).

•

We organiseren recreatieve evenementen aan de Sas4-Toren.

•

We zorgen voor optimale openingsuren van het bezoekerscentrum door het inschakelen van jobstudenten en/of vrijwilligers.

•

We onderzoeken de mogelijkheid om gadgets van de Sas4-Toren aan te bieden.

•

We voorzien aangepaste werkkledij voor de torenwachter.

•

We voorzien een systeem voor het tonen van beelden in de tentoonstellingsruimte. 2014000044

5.18 TOERISME: We geven vorm en inhoud aan een goed werkende adviesraad voor toerisme en recreatie E

1.000,00 €

•

We vergaderen op regelmatige basis met alle betrokken partners.

•

We bepalen acties, in overleg en samenwerking met de betrokken partners, die we willen ondernemen om Dessel toeristisch aantrekkelijker te maken. 2014000045

5.19 BIB: Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren E

46.320,00 €

E

75.500,00 €

•

Transparante en duidelijke communicatie:We promoten de bibliotheek en haar activiteiten

•

Transparante en duidelijke communicatie:We promoten de bib en haar diensten langs verschillende kanalen (wachtzaal dokters, reisbureau, vakantiegangers, verenigingen,...)

•

Transparante en duidelijke communicatie: We volgen de richtlijnen van Locus betreffende de presentatie van de collectie (omwerking etiketten bij samengestelde namen)

•

We bieden Kamishibai-vertelplaten en theatertjes aan

•

Leesbevordering door middel van een actie 'Lezer van de maand': filmtickets

•

Leesbevordering : de kinderopvang gebruikt de verteltent tijdens de schoolvakanties

•

Leesbevordering : we werken samen met de kinderopvang (boekenboxen, bibliotheekbezoeken)

•

Leesbevordering voor peuters en kleuters door middel van het Rikki-project

•

Leesbevordering : samenwerking met de onthaalouders (boekenboxen aan huis)

•

Leesbevordering : organisatie en begeleiding Kinder- en jeugdjury

•

Verteltent op zaterdag : van oktober t/m april (met een vrijwilliger)

•

Organiseren van een leeskring (7 x per jaar, met vrijwilliger)

•

Aanbieden van keuzelijsten (jaarlijks voor nieuwe thrillers, waar gebeurd, keuzelijsten auteurs,...)

•

Jaarlijks actie 'Zomer van het spannende boek' in juli en augustus

Gemeente Dessel

Pagina

9

van

21


•

Banners laten maken (jeugdboekenweek, zomer spannend boek, bibliotheekweek, voorleesweek)

•

We organiseren jaarlijks een jeugdboekenweek

•

Voor de jeugdboekenweek werken we samen met het 'Creatief Atelier'

•

We zorgen geregeld voor een nieuwe boekenstand

•

We organiseren, in samenwerking andere actoren, educatieve activiteiten.

•

Organisatie van een lezing voor volwassenen

•

We bieden een aantrekkelijke, gevarieerde en actuele collectie aan voor alle doelgroepen

•

We werken samen met de toeristische dienst (aanbod toeristische folders en fietskaarten)

•

We voorzien een budget voor uitbreidingsactiviteiten die zich voordoen (roefeldag, verwendag, gedichtendag, quiz, ...)

•

Organisatie literair ontbijt in samenwerking met het Davidsfonds en bibliotheek

•

De bibliotheek biedt de mogelijkheid aan zijn leden om e-boeken te lenen tegen een democratische prijs 2014000046

5.20 BIB: Bevorderen van de e-inclusie en verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid bij sociaal zwakkere doelgroepen E

1.960,00 €

E

6.625,00 €

•

Inzetten op digitale communicatie : We bieden een overzichtelijke eigen website aan met nuttige links en we houden de website actueel

•

Transparante en duidelijke communicatie:De bibliotheek zorgt elke maand voor een artikel in de Desselaar

•

Inzetten op digitale communicatie : De bibliotheek is aangesloten op het provinciaal bibliotheekysteem

•

We laten de deelnemers van de computercursussen kennis maken met het aanbod van de bibliotheek

•

We bieden aan het publiek de mogelijkheid aan tot scannen, printen, faxen, mailen en kopiëren (kopieerapparaat)

•

Dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen: aangepast aanbod bekend maken bij de doelgroepen via OCMW (flyers/folder)

•

Aanbod pc's tijdens de openingsuren (internet, tekstverwerking en printen)

•

Aanbod online catalogus

•

We bieden Wifi aan voor de bezoekers 2014000047

5.21 BIB: Samenwerking onderwijsinstellingen E

780,00 €

•

Leesbevorderende activiteiten voor de jongste kleuterklassen

•

Verteltent en boeken kiezen voor de kleuterklassen : maandelijks, met een vrijwilliger

•

Kamishibai voor het onderwijs: We voorzien voor elke school een Kamishibai- theatertje + vertelplaten

•

Jeugdboeken in de valies : leerkrachten maken kennis met recente jeugdboeken

•

We voorzien in een rouwkoffertje: aangepaste boeken over dit thema per leeftijdscategorie

•

Leesbevordering voor 6- tot 12-jarigen (met extra vrijwilligers)

•

We bieden lerarenkaarten en klaskaarten aan

•

Extra openingsuren voor klasbezoeken

•

We bezorgen boekenboxen aan de kleuterklassen

•

We organiseren auteursbezoeken voor alle 5de leerjaren

•

We verzorgen bibliotheekintroducties voor alle 1ste leerjaren

•

We verzorgen bibliotheekintroducties voor alle 4de leerjaren

•

We werken samen met de scholen rond het boekenproject 'Rode draad'

Gemeente Dessel

Pagina

10

van

21


2014000096

5.22 BIB: Aangepaste dienstverlening voor personen met een beperking E

1.450,00 €

•

Aangepaste dienstverlening voor personen met een leeshandicap: Aanbod grootletterboeken (samenwerking bibliotheken)

•

Dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen: We onderzoeken de mogelijkheid tot samenwerken met de A. Smetresidentie

•

Dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen: dienstverlening bewoners Kempenerf (met vrijwilliger)

6. De gemeente zet in op een kwaliteitsvol en bereikbaar basisonderwijs voor elk kind

2014000048

6.1 Verderzetten, verbeteren en versterken onderwijsaanbod E I

109.835,00 € 44.700,00 €

•

Schoolbehoeften (leerlingen) van het gemeenteonderwijs

•

Algemene administratiekosten

•

Ondersteuning andere onderwijsnetten

•

Agion subsidies nieuwbouw school centrum

•

Aankoop meubilair en uitrusting

•

Aankoop en vervanging van smartboards

E

329.029,00 €

2014000049

6.2 Ondersteuning IBO E •

2014000006

137.500,00 €

Ondersteuning IBO 2014000097

6.3 Voldoende en kwaltiteitsvolle kinderopvang •

Het gemeentebestuur stimuleert een betere informatieverspreiding over kinderopvangmogelijkheden binnen de gemeente.

•

Het gemeentebestuur stimuleert een betere afstemming van vraag en aanbod en erkent de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als eerste gesprekspartner betreffende adviesverlening over eventuele erkennings- en subsidievragen alsook uitbreiding van initiatieven.

•

Het gemeentebestuur stimuleert een betere tegemoetkoming aan vragen met betrekking tot kinderopvangmogelijkheden voor specifieke doelgroepen of gedurende specifieke opvangmomenten.

•

Het gemeentebestuur stimuleert de kwaliteitsvolle uitbouw van de kinderopvangmogelijkheden in de gemeente en erkent de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als eerste gesprekspartner betreffende adviesverlening over eventuele erkennings- en subsidievragen van initiatieven met betrekking tot kwaliteitsverbetering.

•

Het gemeentebestuur beschouwt de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als eerste gesprekspartner naar de kinderopvangsector toe en zal in een open communicatie alle mogelijkheden van inspraak respecteren.

•

Het gemeentebestuur beschouwt de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als stimulator tot samenwerking tussen verschillende actoren op (inter)gemeentelijk niveau. 2014000007

7. Doorgaan met uitgebouwd vrijetijdsbeleid

2014000050

7.1 Beheer sportinfrastructuur (SID VZW) E I Gemeente Dessel

113.100,00 € 34.000,00 € Pagina

11

van

21


•

Ondersteuning SID VZW 2014000051

7.2 De bib als basisvoorziening E

2.225,00 € 1.000,00 €

I •

Lidmaatschap VVBAD

•

Aanbod aangepaste collectie voor kinderen met een leesprobleem in een Makkelijk-Lezen-Plein / communicatie naar de doelgroepen via scholen en OCMW

•

Aangepaste dienstverlening voor slechtzienden: aanbod daisyboeken en daisyspelers / samenstellen collectie in samenspraak met de gebruikers

•

Aangepaste dienstverlening voor slechtzienden: mogelijkheid tot gebruik leestoestel

•

Aankoop meubilair bib

•

Algemene administratie 2014000052

7.3 We geven vorm aan een vrijwilligersbeleid, want vrijwilligers zijn essentieel voor de ondersteuning van onze werking E •

1.000,00 €

We ontwikkelen een waarderend vrijwilligersbeleid en werken een visie omtrent vrijwilligerswerking uit en dit in samenwerking met het OCMW. 2014000084

7.4 Werking afdeling Info en Vrije tijd E

16.100,00 €

•

Samenwerkingsverbanden

•

Vernieuwen werkkledij zaalwachters

•

Algemene Administratie

•

Ondersteuning verbroederingscomité

•

Toekennen geschenk aan jubilea

•

Ondersteuning geven aan verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingshulp

•

Ondersteuning seniorenraad 2014000088

7.5 Personeelsbeleid Info en Vrije Tijd E •

510.000,00 €

E

44.600,00 €

Personeelsbeleid info en vrijetijd

B. Verbeteren van de levenskwaliteit van onze burgers

E I Totaal

Gemeente Dessel

Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten 1.204.249,00 € 565.653,00 € 180.700,00 € 10.000,00 € 1.384.949,00 € 575.653,00 €

Pagina

12

van

21


C. Zorgen voor een duurzame omgeving 2014000008

8. De gemeente speelt een actieve en ondersteunende rol bij het creëren van kwaliteitsvol wonen en werken in een duurzame omgeving 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING: Dessel voldoet in 2020 aan het door het decreet gronden pandenbeleid opgelegd sociaal objectief E

2014000053

300,00 €

•

Onderzoeken of het opstellen van een gemeentelijk reglement sociaal wonen wenselijk is. (Begeleiding Kempisch Woonplatform)

•

Jaarlijkse evaluatie van de haalbaarheid van het sociaal objectief op het lokaal woonoverleg

•

Het gemeentebestuur tracht het bestaan, de werking en de voordelen van verhuren via een SVK actief bekend te maken bij haar inwoners via verschillende kanalen (brochure, website gemeente, website OCMW, website KWP, gemeentelijk infoblaadje, ... ) 2014000054

8.2 RUIMTELIJKE ORDENING: Het gemeentebestuur waakt over de woningkwaliteit •

Het gemeentebestuur voert de procedure uit rond woningkwaliteit

•

Uitwerken van een actieplan woningkwaliteit

•

Organiseren van infoavond rechten en plichten van huurder - verhuurder

•

Het gemeentebestuur onderzoekt een gemeentelijke heffing op verwaarloosde en ongeschikt- en onbewoonbare panden

8.3 RUIMTELIJKE ORDENING: Het gemeentebestuur staat inwoners bij opdat zij langer zelfstandig zouden kunnen wonen

2014000055

•

Het gemeentebestuur vraagt aan DE ARK om voldoende betaalbare aangepaste en/of aanpasbare woongelegheden te voorzien voor senioren en mensen met een beperking

•

Bij de opmaak van de verordening rond woonkwaliteit wordt aandacht besteed aan de rolstoeltoegankelijkheid en rolstoel bezoekbaarheid van woningen

•

Het gemeentebestuur onderzoekt samen met DE ARK de mogelijkheid tot het voorzien van assistentiewoningen binnen het sociaal huurpatrimonium van DE ARK

•

Bouwdienst en OCMW geven (proactief) informatie rond woningaanpassing bij ouderen en mensen met een beperking. Ze wijzen indien nodig gericht door.

8.4 RUIMTELIJKE ORDENING: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van een afgebakende en goed uitgebouwde kern I

2014000056

353.500,00 €

•

Opstellen van een verordening rond woningkwaliteit

•

Opstellen van een structuurvisie voor de dorpskernen

•

Het gemeentebestuur stimuleert de ontwikkeling van het binnengebied Kloosterstraat - Blokstraat - Kerkhofweg

•

Bij nieuwe ontwikkelingen worden er nieuwe en kwalitatieve groene ruimten gecreëerd op maat van de buurt

8.5 MOBILITEIT: Het gemeentebestuur stuurt aan tot de multimodale bereikbaarheid van belangrijke verkeerstrekkers gelegen zowel binnen als buiten de gemeentelijke grenzen.

2014000058

•

Het parkeerbeleid in de centra vormt een onderdeel van de structuurvisie

•

Parkeren op private eigendom maakt onderdeel uit van de verordening woonkwaliteit

•

Het verder uitwerken van een verbindend fietsnetwerk, met maximale afstemming tussen utilitaire en recreatieve netwerken

Gemeente Dessel

Pagina

13

van

21


•

Trage wegen opwaarderen als volwaardig alternatief netwerk

•

Bij manifestaties en (grote) werken wordt er snel en goed geïnformeerd over de start, duur en einde van de werken / manifestaties om zo de verkeershinder te beperken 2014000059

8.6 MOBILITEIT: Het gemeentebestuur werkt aan de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid binnen de gemeente I

10.000,00 €

•

Het gemeentebestuur voert een hertoetsing van het mobiliteitsplan uit en stelt een timing op om de belangrijkste conflictpunten aan te pakken

•

Het gemeentebestuur werkt een beeldkwaliteitsplan uit voor de verschillende type wegen als onderdeel van de structuurvisie

•

Het gemeentebestuur definiëert de hoofdontsluitingswegen binnen het landelijke (woon)gebied en neemt aangepaste snelheidsmaatregelen

•

Het gemeentebestuur ondersteunt scholen bij projecten rond mobiliteit

•

Het gemeentebestuur zal bij de hertoetsing van het mobiliteitsplan aandacht hebben voor milieuaspecten (bv. inrichting trage wegen). 2014000060

8.7 MILIEU: Het gemeentebestuur stimuleert het nemen van energiebesparende maatregelen E

21.010,00 €

•

Informeren met betrekking tot mogelijke ondersteuning bij het uitvoeren van werken in het kader van energiebesparende maatregelen door de klusjesdienst

•

Ondersteunen van initiatieven rond groepsaankopen

•

Het OCMW ondersteunen bij het uitwerken van een actieplan tegen energiearmoede

•

Organiseren van gratis planadvies voor bouwers via Kamp C

•

De gemeente neemt jaarlijks deel aan de energie-infotoer

•

Het gemeentebestuur heeft aandacht aan woongezondheid

•

energieboekhouding gemeentelijke gebouwen

•

Het gemeentebestuur doet inspanningen om de CO2-uitstoot van haar gemeentelijke diensten te verlagen en hernieuwbare energie efficiënt in te zetten

•

Het gemeentebestuur zal haar patrimonium en openbare verlichting screenen (EANDIS) op energiebesparende maatregelen en zal waar mogelijk deze maatregelen uitvoeren

•

Het gemeentebestuur zal haar personeel sensibiliseren richting een meer duurzame levensstijl (elektriciteitsverbruik, verwarming, ecodriving, woon-werkverkeer, dienstverplaatsingen)

•

Het gemeentebestuur onderneemt stappen om bij nieuwbouw en renovatie te streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik, op basis van het economisch optimum van energiebesparende maatregelen.

•

Subsidiereglementen milieu

•

Het gemeentebestuur onderneemt actie om tegen 2020 de totale CO2-uitstoot op haar grondgebied met 20 % te verlagen door ondertekening van de Burgemeestersconvenant - uitvoering van een CO2-nulmeting - opmaak gemeentelijk klimaatactieplan met een tweejaarlijkse rapportering aan Europa - sensibilisering doelgroepen tot vermindering CO2-uitstoot.

•

Het gemeentebestuur onderneemt stappen om haar wagenpark en rollend materiaal te verduurzamen door bij de vervanging van voertuigen te kiezen van energiezuinige types (personenwagen min. ecoscore 70, lichte vrachtwagen N1 klasse I min. ecoscore 68, lichte vrachtwagen N1 klasse II min. ecoscore 53, lichte vrachtwagen N1 klasse III min. ecoscore 44, vrachtwagens euronorm VI). 2014000061

8.8 MILIEU: Het gemeentebestuur heeft aandacht voor de natuur

Gemeente Dessel

Pagina

14

van

21


E I

120.100,00 € 70.000,00 €

E I

10.500,00 € 70.000,00 €

•

Samenwerking MINA-werkers: verder zetten natuurbeleid met inzet van 2 mina-werkers

•

Bosbeheersplan: opmaak en uitvoering van het bosbeheersplan

•

Behoud en onderhoud van kleine landschapselementen: uitvoeren projecten i.s.m. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN)

•

Subsidiëring Kempens landschap

•

Natuurleerwandelpaden: onderhoud door mina-werkers

•

Aanleg en beheer openbaar groen (inheems en onderhoudsvriendelijk rekening houdend met nultolerantie pesticiden 2014000062

8.9 MILIEU: De gemeente Dessel voert een actief handhavingsbeleid •

Inzet gemeentelijke toezichthouder (controles, monsternames)

•

Samenwerking met de lokale politiediensten van de zone Balen-Dessel-Mol (verbalisering) 2014000091

8.10 MILIEU: Zorgen voor een nette leefomgeving E

9.830,00 €

•

Verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater/grondwater: gescheiden opvangen en hergebruik van hemelwater bij gemeentelijke gebouwen - installatie IBA's (hidrosan)- sanering lozingspunten afvalwater op oppervlaktewater duurzaam beheer van waterlopen - oeverbeheer - hermeandering waterlopen (provincie) - pesticidenvrij onkruidbeheer.

•

Het gemeentebestuur zal het bermbeheer in toepassing van het bermdecreet verder toepassen

•

Het gemeentebestuur zal ingrijpen bij mogelijke calamiteiten in of op de bodem door staalnames, analyses en eventueel sanering

•

Samenwerking met de intercommunale milieudienst (IMD) 2014000006

8.11 Zorgen voor een optimale dienstverlening E

2.500,00 €

•

Behandelen van vergunningsaanvragen die betrekking hebben en milieu en natuur

•

Inrichten van een centraal meldpunt voor milieuklachten en deze registreren en opvolgen

•

Informeren en sensibiliseren van de burgers.

•

Het gemeentebestuur zal de mogelijkheid creëren voor een optimale werking van de milieuraad. 2014000094

8.12 MILIEU: Bijdrage aan externe diensten ter ondersteuning van de milieudienst E

4.970,00 €

•

Samenwerking met de interlokale vereniging milieuhandhaving Kempen (IVMK) (controles en verbalisering)

•

Samenwerking met Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) 2014000063

8.13 LOKALE ECONOMIE: Dessel is een ondernemingsvriendelijke gemeente E I

500,00 € 2.000,00 €

•

De industrieterreinen zijn voldoende en duidelijk bewegwijzerd, ook buiten de gemeente

•

Er is een duidelijke signalisatie en logische nummering op de industrieterreinen aanwezig

•

Bij uitbreiding van industriezones worden er parkeerstroken voor vrachtwagens voorzien

•

Stimuleren van de verdere ontwikkeling van de KMO-zone Stenehei

•

De raad voor lokale economie wordt ondersteund in zijn taak als volwaardig adviesorgaan

Gemeente Dessel

Pagina

15

van

21


•

Aanwezige pachters screenen

•

Verder uitwerken van visie rond verblijfstoerisme 2014000064

8.14 LOKALE ECONOMIE: De gemeente bewaakt de kwaliteitsvolle invulling van de zone voor nucleaire energie •

De gemeente volgt alle nucleaire dossier op de voet op.

•

Als partner in het CAT-project nemen we onze volledige verantwoordelijkheid tot uitvoering van het Stola-rapport

•

Het partnerschap met Stora is en blijft de dragende kracht tot opvolging van het nucleair dossier.

•

De uitbouw van het communicatiecentrum, gefinancierd door het CAT-project, moet de hefboom zijn tot betrokkenheid van gemeente en streek bij het nucleair gebeuren

•

De gemeente zal toezien op het toekomstig gebruik van de gronden waarop FBFC International gevestigd is 2014000009

9. We zorgen dat het patrimonium voldoet aan de wensen en eisen van onze belanghebbenden

2014000065

9.1 Onderhoud verhardingen (exploitatie) E

37.200,00 €

•

Aankoop van betonstraatstenen

•

Aankoop van grondstoffen : zand, cement, steenslag, magere beton, kalksteenslag,...

•

Stortkosten: steenpuin,...

•

Aankoop van strooizout

•

Prestaties door derden en huren van materieel 2014000066

9.2 Onderhoud gebouwen (exploitatie) E

378.195,00 €

•

Prestaties door derden: keuringen, onderhoud, herstellingen,...

•

Aankoop technische benodigdheden voor eigen gebruik

•

Poetsopdrachten door derden: ramen, matten,...

•

Diversen gebouwen

•

Onroerende Voorheffing

E

700,00 €

2014000067

9.3 Onderhoud groen, plantsoenen, grachten en kerkhoven (exploitatie) E

58.850,00 €

•

Prestaties door derden: ruimen grachten, maaien bermen, uitfrezen boomstronken,...

•

Aankoop technische benodigdheden voor eigen gebruik: herstelling machines, motomix, steentjes urnebegraving,...

•

Aankoop en onderhoud beplanting: bloembakken, meststoffen, kalk,...

•

Insecten- en ongediertebestrijding: processierupsen, ratten, wespen,... 2014000068

9.4 Onderhoud van signalisatie, openbare verlichting en straatmeubilair (exploitatie) E

143.000,00 €

•

Prestaties door derden: wegmarkeringen,...

•

Aankoop en onderhoud van de verkeerssignalisatie

•

Aankoop en onderhoud van het straatmeubilair

•

Openbare verlichting en flitspalen

Gemeente Dessel

Pagina

16

van

21


•

Onderhoud marktkasten 2014000069

9.5 Onderhoud speelterreinen (exploitatie) E

5.620,00 €

•

Prestaties door derden: keuring IOK,...

•

Aankoop technische benodigdheden voor herstellingen: verf, onderdelen,...

•

Onderhoud omnisportterrein Pastorijstraat 2014000070

9.6 Vernieuwen en uitbreiden van verhardingen (investeringen) I

890.500,00 €

•

Buitengewoon onderhoud asfaltwegen

•

Heraanleg kasseien markt

•

Vernieuwen fietspad Lukasstraat

•

Vernieuwen voetpaden

•

Grond zeven

•

Diverse klinker- en verhardingswerken

•

Wegenwerken Turnhoutsebaan n.a.v. rioleringswerken (aandeel gemeente)

•

Omgevingswerken 'OC Tijl4'

•

Buitengewoon onderhoud wegen

•

Aanleg rotonde Gravenstraat - Kastelsedijk

•

Buitengewoon onderhoud betonwegen

•

Ontwerper Betonwegen

•

Aankoop betonstraatstenen 2014000071

9.7 Vernieuwen en uitbreiden van gebouwen (investeringen) I

359.000,00 €

•

Renovatie van Sint Niklaas kerk

•

Vernieuwing dakgoten school Kangoeroe

•

Vervanging stookketel school Brasel

•

Vervanging koepel boven lichtstraat administratief centrum 'De Plaetse'

•

Vervanging stookinstallatie administratief centrum

•

Vervanging verlichting tennishal

•

Inrichting nieuwe school en sporthal GBS de Kangoeroe

•

Inrichting naschoolse kinderopvang de Speelplaneet

•

Aanpassing van de fietsstalling van het sociaal huis

•

Aanpassingswerken bestaande gedeelte schoolgebouw Dessel centrum

•

Aanpassingswerken School Witgoor

•

Buitengewoon onvoorzien onderhoud diverse gebouwen

•

Uitrusting gebouw Hofstraat (oude elektriciteitscabine)

•

Erelonen school centrum

•

OC Tijl 4

•

Uitbreiding sporthal - erelonen

Gemeente Dessel

Pagina

17

van

21


2014000072

9.8 Vernieuwen en uitbreiden van groen, plantsoenen, grachten en kerkhoven (investeringen) 45.500,00 €

I •

Aankoop van technische benodigdheden voor eigen gebruik: bomen, planten, potgrond, ...

•

Aankoop van columbariums

•

Heraanleg Kerkhof Centrum

•

Heraanleg kerkhof Witgoor 2014000073

9.9 Vernieuwen en uitbreiden van signalisatie, openbare verlichting, straatmeubilair en tijdelijke signalisatie (investeringen) 7.000,00 €

I •

Aankoop tijdelijke signalisatie 2014000074

9.10 Vernieuwen en uitbreiden van speel- en sportterreinen (investeringen) 57.500,00 €

I •

Aankoop van nieuwe speeltoestellen

•

In 2019 beschikt de gemeente Dessel nog steeds over een goed onderhouden Finse piste

•

Vervanging ondergrond omnisportterein Pastorijstraat

•

Buitengewoon onderhoud/opmaak buitenterreinen

•

Buitengewoon onderhoud opmaak binnenterreinen

9.11 In stand houden van het bestaande wagenpark en desgevallend uitbreiden (exploitatie + investeringen) E I

154.400,00 € 92.000,00 €

•

Prestaties door derden: onderhoud, vervangen banden,...

•

Aankoop van technische benodigdheden voor eigen gebruik: olie, ad blue, batterij, onderdelen,...

•

Aankoop van brandstoffen voor voertuigen

•

Andere technische kosten: eurovignet, verzekering, keuring,...

•

Vervanging dienstwagen coördinator technische dienst

•

Vervanging vrachtwagen

•

Aankoop nieuwe onkruidborstel/veegmachine

•

Vervanging dienstwagen administratief centrum

•

onkruidbrander en veegborstel + werktuigdrager 2014000076

9.12 In stand houden van de bestaande hulpmiddelen en uitbreiding (onkruidbeheer) I •

Aankoop en vervanging van materiaal

•

Aankoop onkruidborstels

10.000,00 €

2014000083

9.13 Onderhoud, vernieuwen en uitbreiden van de riolering (exploitatie + investeringen) E

6.500,00 €

•

Prestaties door derden

•

Aankoop technische benodigdheden voor eigen gebruik

Gemeente Dessel

2014000075

Pagina

18

van

21


•

Hidrosan

•

Investeringssubsidies afkoppeling riolering Turnhoutsebaan 2014000086

9.14 Werken aan nutsleidingen (exploitatie + investeringen) E •

7.000,00 €

Inspectie en onderhoud van brandkranen 2014000087

9.15 Vernieuwen en uitbreiding overig patrimonium (investeringen) I

162.240,00 €

•

Onderhoud van fontein Campinaplein

•

Renovatie pomp marktplein

•

Buitengewoon onderhoud waterlopen

•

Aankoop gronden

•

Invulling site 'De Eendracht' -> verder onderzoeken van de mogelijkheden voor deze panden en gronden 2014000095

9.16 Desinvesteringen patrimonium 5.000,00 €

I •

Verkoop landbouwgronden

•

Verkoop bouwgrond (Kuilstraat - lot 1)

•

Aankoop/verkoop wegoverschotten

•

Aankoop andere terreinen

I

137.000,00 €

2014000010

10. Doorgaan met uitgebouwd grondgebiedbeleid

2014000077

10.1 Afvalbeleid (IOK) E I

863.420,00 € 5.000,00 €

•

Preventie van afvalstoffen: binnen eigen diensten + sensibilisering burgers

•

Stimuleren van hergebruik: sensibilisering

•

Afvalbeheer

•

Principe de vervuiler betaalt: sensibilisering

•

Zwerfvuil/sluikstorten: subsidie voor het opruimen van zwerfvuil door verenigingen en scholen + sensibilisering

•

Het gemeentebestuur zal stelselmatig overgaan tot het vervangen van de straatvuilbakjes door types die minder aanleiding geven tot sluikstorten van restafval.

•

Selectieve inzameling: sensibilisering 2014000078

10.2 We zorgen voor een goede ondersteuning aan Desselse verenigingen E •

Vervanging materiële hulp

•

Retributie materiële hulp

2.000,00 €

E

1.750,00 €

2014000079

10.3 We voorzien dat onze werking voldoet aan de eisen op gebied van veiligheid en gezondheid E •

17.700,00 €

Aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen

Gemeente Dessel

Pagina

19

van

21


•

Aankoop en onderhoud van werken signalisatiekledij

•

Aankoop van werkschoenen

•

Keuringen hefwerktuigen

•

Aankoop EHBO-materiaal

•

Milieuverantwoord productgebruik (kantoor- en schoonmaakmiddelen, duurzaam hout, verven, onkruidbeheer, producten eerlijke handel) 2014000080

10.4 Het gemeentebestuur voert een gronden- en pandenbeleid •

Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheden tot het gradueel laten stijgen van de leegstandsbelasting

•

Het Kempens Woonplatform berekent 2 keer per jaar de spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel op basis van de door het gemeentebestuur aangeleverde gegevens

•

Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid tot het belasten van verkavelingen met wegenis (dossiertaks) 2014000081

10.5 Het gemeentebestuur stuurt aan tot het vergroten van het aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting •

De bestaande wachtlijsten, het huidige sociaal huurpatrimonium, de morfologie van de omgeving en de visie van het gemeentebestuur worden telkens afgetoetst in functie van het bepalen van de typologie van nieuwe sociale woningen

•

Het gemeentebestuur wil de eigen inwoners stimuleren om in de gemeente te blijven wonen. Hiervoor werd in de gemeenteraad een reglement goedgekeurd voor subsidie toe te kennen aan private ontwikkelaars op basis van de bepaalde voorwaarden

•

Elk gepland sociaal woonproject wordt op het lokaal woonoverleg besproken naar doelgroep toe. Er wordt gewaakt over een voldoende groot doelgroepgericht aanbod (senioren, alleenstaande (met kinderen) en personen met een beperking) 2014000082

10.6 Technische benodigdheden voor intern gebruik. E I

29.300,00 € 10.000,00 €

•

Aankoop technische benodigdheden voor aanvulling magazijn

•

Aankoop brandstoffen: voor lasapparaten, verwarming werfcontainers, kleine machines,...

•

Aankoop aanverwante zaken: dranken, kantoorbenodigdheden, abonnementen...

•

Onderhoud chemische toiletten

•

Huur en onderhoud van technische benodigdheden voor het magazijn

•

Aankoop machines voor eigen gebruik 2014000089

10.7 Personeelsbeleid Grondgebiedszaken E •

1.636.616,00 €

E

352.480,00 €

Personeelsbeleid grondgebiedszaken 2014000093

10.8 Voeren van een handhavingsbeleid (omgevingsvergunning) •

Het gemeentebestuur werkt een handhavingsplan uit

•

Indienen van een digitale omgevingsvergunning wordt mogelijk

C. Zorgen voor een duurzame omgeving

Gemeente Dessel

Pagina

20

van

21


E I Totaal

Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten 3.499.011,00 € 365.430,00 € 2.079.240,00 € 207.000,00 € 5.578.251,00 € 572.430,00 €

Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E I A Totaal

Gemeente Dessel

11.637.310,83 €

13.144.526,00 €

2.595.555,00 €

217.000,00 €

593.526,64 € 14.826.392,47 €

13.361.526,00 €

Pagina

21

van

21

Gemeente Dessel Hannekestraat 1, 2480 Dessel NIS: 13006

Toelichting bij het budget: De financiële toestand Inhoud!A1 Zie hiervoor de resultaten op kasbasis en de autofinancieringsmarge in schema B5 en M2.


Toelichting bij het budget: Lijst met daden van beschikking Nihil De gemeenteraad delegeert geen bevoegdheden in verband met daden van beschikking door deze nominatief op te nemen in het budget. Inhoud!A1 Nihil


Laatste budgettaire journaalnummer : 0

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies



TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving Verbroederingscomité

BV

Ramingnummer

1.150,00

0150

2014000588

0160

2014000592

0300

2014000637

0,00

0310

2014000648

0,00

0310

2014000826

Totaal :

1.150,00

Totaal :

5.000,00

Ontwikkelingshulp (div. verenigingen)

5.000,00

Statutaire werkingsbijdrage IOK afvalbeheer

1.710,00

Totaal : Tussenkomst voor investeringen riolering (tekort Hidrosan) Subs. afkoppelen riolering Turnhoutsebaan (div. gezinnen)

Totaal :

1.710,00

0,00

Subs. Diftar (div. gezinnen)

13.000,00

0390

2014000639

Diverse subsidies milieu - gezinnen

20.000,00

0390

2014000621

Werkingssubs. regionaal landschap kleine en grote nete

2.350,00

0390

2014000630

Kempens Landschap

1.900,00

0390

2014000628

subsidies verenigingen zwerfvuilacties

5.000,00

0390

2014000627

Samenwekring Interlokale vereniging milieuhandhaving Kempen

4.220,00

0390

2014000644

Bijdrage IOK - IMD.

9.330,00

0390

2014000735

Statutaire werkingskost IOK

1.710,00

0390

2014000636

750,00

0390

2014000629

-105.425,00

0400

2014000788

gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Balen - Dessel - Mol (exploitatie)

860.860,00

0400

2014000594

gemeentelijke bijdrage aan politiezone Balen - Dessel - Mol (investeringen)

48.509,00

0400

2014000595

0410

2014000593

0490

2014000218

Samenwerking met Provinciaal instituut voor Hygiëne

Totaal : Politiezone B-D-M rekening 2012 -teruggave

Totaal : brandweerbijdrage

58.260,00

803.944,00 234.568,00

Totaal :

234.568,00

Totaal :

4.120,00

Samenwerking - Keuring IOK

4.120,00

Toelage TPA

1.250,00

0520

2014000035

Intergemeentelijke samenwerkingen: Kempense meren - toelage

2.700,00

0520

2014000042

Totaal : Gemeente Dessel

Bedrag

3.950,00 Pagina

2

van

4


Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

0600

2014000783

0629

2014000740

4.500,00

0739

2014000721

11.000,00

0739

2014000719

930,00

0739

2014000748

Verdeling Vlaamse overheidssubsidies voor socio-culturele verenigingen

11.000,00

0739

2014000583

Muziekacademie (afd. Dessel)

11.000,00

0739

2014000581

2.000,00

0739

2014000578

7.500,00

0739

2014000576

Investeringssubsidie nieuwbouw Chiro Witgoor

200.000,00

Totaal : Bijdrage werkingskost Kempens Woonplatform - IOK (budget vanaf 2015)

Totaal : Verdeling Vlaamse overheidssubsidies voor socio-culturele verenigingen Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor culturele verenigingen Toelage k.ERF

Toelage k.ERF: erfgoedcel Toelage cultuurraad

Totaal :

0,00

0,00

47.930,00 3.000,00

0740

2014000101

Impulssubsidies voor de sportverenigingen

6.650,00

0740

2014000076

Beleidssubsidies voor de sportverenigingen

9.000,00

0740

2014000075

ISB lidmaatschap en verzekering

1.000,00

0740

2014000097

500,00

0740

2014000096

Bijdrage werkingskosten regio Zuiderkempen Toelage sportraad

5.000,00

0740

2014000093

113.100,00

0740

2014000602

Investeringstoelage SID VZW

34.000,00

0740

2014000607

Investeringssubsidie aan KFC Dessel Sport voor de renovatie/nieuwbouw jeugdinfrastructuur Brasel

50.000,00

0740

2014000493

4.359,00

0750

2014000265

Gemeentelijke bijdrage aan SID VZW

Totaal : Vlaamse overheidssubs. voor jeugdverenigingen - jeugdcultuur Vlaamse overheidssubs. voor jeugdverenigingen - jeugdwerk

222.250,00 14.530,00

0750

2014000273

Rusthuif: vakantieopvang

3.000,00

0750

2014000268

Jeugdraad

1.500,00

0750

2014000267

15.000,00

0750

2014000266

239,00

0790

2014000618

19.078,00

0790

2014000615

Investeringssubsidies jeugdverenigingen - infrastructuurwerken.

Totaal : Exploitatietoelage Heilige Familie Exploitatietoelage St. Niklaas

Gemeente Dessel

200.000,00

38.389,00

Pagina

3

van

4


Omschrijving

Bedrag

Ramingnummer

Investeringstoelage Heilige Familie

50.000,00

0790

2014000619

Investeringstoelage St-Niklaas

12.000,00

0790

2014000616

Totaal : Gemeentelijke bijdrage aan OCMW voor exploitatie

81.317,00 1.418.747,00

0900

2014000611

Gemeentelijke bijdrage investeringen OCMW

10.000,00

0900

2014000738

Investeringstoelage OCMW (vorige dienstjaren) - overgedragen investeringsenveloppen

23.093,00

0900

2014000798

0911

2014000716

0945

2014000596

Totaal : Subsidie aan instellingen / personen met een handicap

1.451.840,00 14.000,00

Totaal : Gemeentelijk bijdrage aan IBO VZW

14.000,00 137.500,00

Totaal : Thuiszorgtoelage

137.500,00 75.000,00

0959

2014000726

Ondersteuning wijkfeesten (wijkcomité's)

8.000,00

0959

2014000720

Geschenk Jubilea (div. gezinnen)

5.500,00

0959

2014000590

Toelage aan de seniorenraad

2.500,00

0959

2014000725

Totaal :

91.000,00

Ispahan

750,00

0985

2014000571

Logo VZW

500,00

0985

2014000495

Totaal :

Gemeente Dessel

BV

1.250,00

Pagina

4

van

4


Toelichting bij het budget: Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Nihil De gemeenteraad delegeert geen bevoegdheden in verband met overheidsopdrachten door deze nominatief op te nemen in het budget. Inhoud!A1 Nihil



Doelstellingenbudget 2014



B1 : Doelstellingenbudget 2014 2014 Algemene Financiering

Algemene organisatie

Overig

PBDS

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

E

291.808

9.677.351

9.385.543

I

25.013

132.000

A

593.527

-593.527

E

2.100

-2.100

106.987

I A Overig

E

7.068.763

I

437.402

2.554.344

-4.514.419 -437.402

A Grondgebiedzaken

PBDS

E

159.210

10.500

-148.710

I

435.500

70.000

-365.500

E

2.975.166

665.707

-2.309.459

I

1.159.440

5.000

-1.154.440

E

274.839

192.024

-82.815

I

133.000

10.000

-123.000

E

865.425

44.600

-820.825

I

405.200

A Overig

A Info en Vrije tijd

PBDS

A Overig

-405.200

A Totalen:

Gemeente Dessel

E

11.637.311

13.144.526

1.507.215

I

2.595.555

217.000

-2.378.555

A

593.527

-593.527

Pagina

2

van

2



Exploitatiebudget 2014



B2 : Exploitatiebudget 2014 2014 Uitgaven

Algemene Financiering Algemene organisatie Grondgebiedzaken Info en Vrije tijd Totalen

Gemeente Dessel

Ontvangsten

Saldo

291.808

9.677.351

9.385.543

7.070.863

2.554.344

-4.516.519

3.134.376

676.207

-2.458.169

1.140.264

236.624

-903.640

11.637.311

13.144.526

1.507.215

Pagina

2

van

2



Investeringsenveloppe

Secretaris

Financieel beheerder

Nuyts Luk

Van Gompel Bart

Schema B3 : Investeringsenveloppe 01 - Algemene financiering : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Investeringen in financiële vaste activa

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

78

0

13

13

13

13

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

0

13

13

13

13

13

13

0

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

0

13

13

13

13

13

13

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

C. D. E.

B.

C.

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III.

Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Dessel

Pagina

2

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 01 - Algemene financiering : 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.



Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Dessel

Pagina

3

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 02 - Algemene organisatie : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


513.700

0

183.800

52.641

72.664

38.789

113.864

51.942

0

A.

513.700

0

183.800

52.641

72.664

38.789

113.864

51.942

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

513.700

0

183.800

52.641

72.664

38.789

113.864

51.942

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

736.509

0

120.509

125.000

166.000

120.000

140.000

65.000

0

1.250.209

0

304.309

177.641

238.664

158.789

253.864

116.942

0


3.Roerende goederen

B.

C.



III.


IV.


TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Dessel

Pagina

4

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 02 - Algemene organisatie : 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Dessel

Pagina

5

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 03 - De gemeente bevordert een attractieve vrijetijdsbesteding (PBS) : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


36.000

0

36.000

0

0

0

0

0

0

A.

36.000

0

36.000

0

0

0

0

0

0

11.000

0

11.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315.000

0

65.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

351.000

0

101.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.



III.


IV.


TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Dessel

Pagina

6

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 03 - De gemeente bevordert een attractieve vrijetijdsbesteding (PBS) : 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


IV.


TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Dessel

Pagina

7

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 04 - Info en Vrije tijd (overige) : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


308.600

0

47.700

140.300

40.900

26.400

32.400

20.900

0

A.

308.600

0

47.700

140.300

40.900

26.400

32.400

20.900

0

18.000

0

0

9.000

0

0

9.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290.600

0

47.700

131.300

40.900

26.400

23.400

20.900

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122.300

0

34.000

15.000

42.100

14.000

5.200

12.000

0

430.900

0

81.700

155.300

83.000

40.400

37.600

32.900

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.



III.


IV.


TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Dessel

Pagina

8

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 04 - Info en Vrije tijd (overige) : 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Dessel

Pagina

9

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 05 - De gemeente speelt een attractieve en ondersteunende rol bij het creëren van kwaliteitsvol wonen en werken in een duurzame omgeving (PBS) : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


254.000

0

39.000

6.000

206.000

1.000

1.000

1.000

0

A.

254.000

0

39.000

6.000

206.000

1.000

1.000

1.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

32.000

0

32.000

0

0

0

0

0

0

222.000

0

7.000

6.000

206.000

1.000

1.000

1.000

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B.

C.



III.


207.000

0

207.000

0

IV.


500.000

0

200.000

300.000

0

0

0

0

0

961.000

0

446.000

306.000

206.000

1.000

1.000

1.000

0

TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Dessel

Pagina

10

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 05 - De gemeente speelt een attractieve en ondersteunende rol bij het creëren van kwaliteitsvol wonen en werken in een duurzame omgeving (PBS) : 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


2.000.000

0

0

0

1.500.000

500.000

0

0

0

A.

2.000.000

0

0

0

1.500.000

500.000

0

0

0


B.

C.

2.000.000

0

0

0

1.500.000

500.000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.000

0

70.000

0

0

0

0

0

0

2.070.000

0

70.000

0

1.500.000

500.000

0

0

0



III.


IV.


TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Dessel

Pagina

11

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 06 - Grondgebiedszaken (overige) : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


2.770.500

0

619.000

623.500

485.000

319.000

405.000

319.000

0

A.

2.770.500

0

619.000

623.500

485.000

319.000

405.000

319.000

0


598.500

0

228.000

165.500

75.000

40.000

50.000

40.000

0

1.600.500

0

262.000

300.500

387.500

216.500

202.500

231.500

0

571.500

0

129.000

157.500

22.500

62.500

152.500

47.500

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120.000

0

20.000

0

0

100.000

0

0

0

1.336.916

0

0

298.959

472.933

442.647

122.377

0

0

4.227.416

0

639.000

922.459

957.933

861.647

527.377

319.000

0

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.



III.


IV.


TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Dessel

Pagina

12

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 06 - Grondgebiedszaken (overige) : 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


962.000

0

137.000

5.000

405.000

405.000

5.000

5.000

0

A.

962.000

0

137.000

5.000

405.000

405.000

5.000

5.000

0


B.

C.

962.000

0

137.000

5.000

405.000

405.000

5.000

5.000

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

0

0

20.000

0

0

0

0

0

982.000

0

137.000

25.000

405.000

405.000

5.000

5.000

0



III.


IV.


TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Dessel

Pagina

13

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 07 - Investeringen vorige dienstjaren (vóór 2014) : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


812.940

0

812.940

0

0

0

0

0

0

A.

812.940

0

812.940

0

0

0

0

0

0


150.240

0

150.240

0

0

0

0

0

0


656.500

0

656.500

0

0

0

0

0

0

6.200

0

6.200

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187.500

0

187.500

0

0

0

0

0

0

23.093

0

23.093

0

0

0

0

0

0

1.023.533

0

1.023.533

0

0

0

0

0

0


3.Roerende goederen

B.

C.



III.


IV.


TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Dessel

Pagina

14

van

15

Schema B3 : Investeringsenveloppe 07 - Investeringen vorige dienstjaren (vóór 2014) : 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Dessel

Pagina

15

van

15



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014



B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 2014 Algemene Financiering Algemene organisatie Grondgebiedzaken Info en Vrije tijd Totalen

Gemeente Dessel

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

25.013

132.000

106.987

437.402

0

-437.402

1.594.940

75.000

-1.519.940

538.200

10.000

-528.200

2.595.555

217.000

-2.378.555

Pagina

2

van

2



HET LIQUIDITEITENBUDGET



Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I.

Budget

Exploitatiebudget (B-A)

1.507.215

A. Uitgaven

11.637.311

B. Ontvangsten

13.144.526

1.a. Belastingen en boetes

7.164.527

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

4.799.675

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.

II.

0

Overige

1.180.324

Investeringsbudget (B-A)

-2.378.555

A. Uitgaven

2.595.555

B. Ontvangsten

217.000

III. Andere (B-A)

-593.527

A. Uitgaven 1.

593.527

Aflossing financiële schulden

593.527

a. Periodieke aflossingen

593.527

b. Niet-periodieke aflossingen

0

2.

Toegestane leningen

0

3.

Overige transacties

0

B. Ontvangsten

0

1.

Op te nemen leningen en leasings

0

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

3.

Overige transacties

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-1.464.866

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

4.126.508

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

2.661.642

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

1.161.421

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

1.161.421

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0 1.500.221

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

1.145.173

16.248

1.161.421

1.145.173

16.248

1.161.421

II. Investeringen

0

0

0

III. Andere verrichtingen

0

0

0

1.145.173

16.248

1.161.421

I. Exploitatie Pensioenfonds Ethias

Totaal bestemde gelden

Bestuur : Gemeente Dessel

/

Toelichting bij het budget van het jaar 2014



EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

Secretaris

Financieel beheerder

Nuyts Luk

Van Gompel Bart

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1.

Goederen en diensten

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en

Algemene Financiering

Totaal


Grondgebiedzaken

60/9

11.637.311

291.808

7.070.863

3.134.376

60/4

11.429.478

83.975

7.070.863

3.134.376

60/1

2.631.863

16.950

893.528

1.427.790

62

5.770.730

20.516

3.572.848

1.646.616

pensioenen 3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0

0

0

0

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

2.955.576

0

2.583.687

59.970

5.

Andere operationele uitgaven

71.309

46.509

20.800

0

640/7

B. Financiële uitgaven

65

207.833

207.833

0

0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

0

0

0

70/9

13.144.526

9.677.351

2.554.344

676.207

70/4

12.682.483

9.215.308

2.554.344

676.207

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking

70

278.120

0

26.000

217.750

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

73

7.164.527

7.164.527

0

0

3.

Werkingssubsidies

740

4.799.675

1.789.573

2.454.868

362.980

4.

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

0

0

0

0

5.

Andere operationele ontvangsten

440.161

261.208

73.476

95.477

742/7

B. Financiële ontvangsten

75

462.043

462.043

0

0

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

0

0

0

1.507.215

9.385.543

-4.516.519

-2.458.169

III. Saldo

Gemeente Dessel

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1.


2.

Bezoldigingen, sociale lasten en

Info en Vrije tijd

60/9

1.140.264

60/4

1.140.264

60/1

293.595

62

530.750

pensioenen 3.


648

0

4.


649

311.919

5.


640/7

4.000


65

0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

70/9

236.624

70/4

236.624

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.


70

34.370

2.


73

0

3.

Werkingssubsidies

740

192.254

4.


748

0

5.


742/7

10.000


75

0

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

III. Saldo

Gemeente Dessel

-903.640



EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET



Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013

Budget jaar 2014

60/9

0

0

11.637.311

60/4

0

0

11.429.478

60/1

1.


0

0

2.631.863

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

0

0

5.770.730

3.


648

0

0

0

4.


649

0

0

2.955.576

5.


640/7

0

0

71.309


65

0

0

207.833

C. Rechthebbenden uit het overschot van het

694

0

0

0

70/9

0

0

13.144.526

70/4

boekjaar

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

0

0

12.682.483

1.


70

0

0

278.120

2.


73

0

0

7.164.527

a. Aanvullende belastingen

730

0

0

4.125.745

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

0

0

1.906.974

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

0

0

2.050.857

7302/9

0

0

167.914

731/9

0

0

3.038.782

740

0

0

4.799.675

7400/4

0

0

1.859.111

- Gemeente- of provinciefonds

7400

0

0

1.695.164

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0

0

0

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

0

0

163.947

7405/9

0

0

2.940.564

748

0

0

0

742/7

0

0

440.161


75

0

0

462.043

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het

794

0

0

0

0

0

1.507.215

- Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3.

Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies 4.


5.


boekjaar

III. Saldo


/




Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein



TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Totaal



Grondgebiedzaken

I. Investeringen in financiële vaste activa

28

13

13

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

13

13

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

0

284/8

0

0

0

0

22/7

1.738.440

25.000

163.800

1.125.440

1.738.440

25.000

163.800

1.125.440

220/3-9

421.240

15.000

87.000

81.740

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

925.500

0

0

925.500

3.

Roerende goederen

23/4

391.700

10.000

76.800

118.200

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

0

26

0

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

0

2906

0

0

0

0

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

414.500

0

130.000

269.500

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

442.602

0

143.602

200.000

2.595.555

25.013

437.402

1.594.940

TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Dessel

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Info en Vrije tijd

I. Investeringen in financiële vaste activa

28

0


280

0


281

0


282

0


283

0

284/8

0

22/7

424.200


II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

424.200

1.


2.


224/8

0

3.

Roerende goederen

23/4

186.700

4.


25

0

5.

Erfgoed

27

0

26

0

B. Overige materiële vaste activa

220/3-9

237.500

1.

Onroerende goederen

260/4

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

2906

0

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

15.000


664

99.000

TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Dessel

538.200

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Code

Totaal



Grondgebiedzaken

28

0

0

0

0


280

0

0

0

0


281

0

0

0

0


282

0

0

0

0


283

0

0

0

0

284/8

0

0

0

0

22/7

147.000

132.000

0

5.000

147.000

132.000

0

5.000


II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


147.000

132.000

0

5.000

2.


224/8

0

0

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

0

0

4.


25

0

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

0


220/3-9

26

0

0

0

0

1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

0

176

0

0

0

0

21

0

0

0

0

150-17814951/2

0

0

0

0

147.000

132.000

0

5.000

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Dessel

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Code

Info en Vrije tijd

28

0


280

0


281

0


282

0


283

0

284/8

0

22/7

10.000


II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

10.000

1.


2.


224/8

0

3.

Roerende goederen

23/4

0

4.


25

0

5.

Erfgoed

27

0

26

0


220/3-9

10.000

1.

Onroerende goederen

260/4

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

176

0

21

0

150-17814951/2

0

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Dessel

10.000



Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen



Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Code

DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013 Budget jaar 2014

28

0

0

13


280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

0

13


282

0

0

0


283

0

0

0

284/8

0

0

0

22/7

0

0

1.738.440

0

0

1.738.440

220/3-9

0

0

421.240

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

0

0

925.500

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

391.700

4.


25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

26

0

0

0


Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

2906

0

0

0

21

0

0

414.500


664

0

0

442.602

0

0

2.595.555

TOTAAL UITGAVEN


/


Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Code

DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013 Budget jaar 2014

28

0

0

0


280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0


284/8

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0

0

147.000

0

0

147.000

220/3-9

0

0

147.000

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

0

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

0

4.


25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

26

0

0

0


Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

176

0

0

0

21

0

0

0

150-17814951/2

0

0

0

0

0

147.000

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


/




Evolutie van het liquiditeitenbudget



Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS I.

Code

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013

Budget jaar 2014

Exploitatiebudget (B-A)

0

0

1.507.215

A. Uitgaven

0

0

11.637.311

B. Ontvangsten

0

0

13.144.526

1. a. Belastingen en boetes

0

0

7.164.527

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

4.799.675

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

2.

0

0

1.180.324

0

0

-2.378.555

A. Uitgaven

0

0

2.595.555

B. Ontvangsten

0

0

217.000

0

0

-593.527

0

0

593.527

0

0

593.527

Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

0

0

593.527

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

0

0

0

2903/4

0

0

0

0

0

0

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

1780

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

0

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

0

0

0

3. Overige transacties

0

0

0

1780

0

0

0

4949-4959

0

0

0

102

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

0

0

-1.464.866

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

0

0

4.126.508

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

0

0

2.661.642

VII.Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

0

1.161.421

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

1.161.421

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

0

0

1.500.221

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)


/


Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden I. Exploitatie

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013

Budget jaar 2014

0

0

1.161.421

0

0

1.161.421

II. Investeringen

0

0

0

III. Andere verrichtingen

0

0

0

Totaal bestemde gelden

0

0

1.161.421

Pensioenfonds Ethias


/


Gemeente Dessel Hannekestraat Dessel NIS-code : DOELSTELLINGENNOTA 2014

Recommend Documents