DISAMPIKAN OLEH : KEPALA BAPPEDA & PM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NAWATSARA PANJILI, SE, M.Si
PETA SULAWESI TENGAH
KAB. TOJO UNA-UNA
LETAK GEOGRAFIS: Terletak antara 0⁰8’21’’ - 0⁰45’12’’ LS dan 121⁰33’21’’ 122⁰23’36’’ BT Utara : Berbatasan dengan Teluk Tomini & Provinsi Gorontalo Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Morowali Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Poso Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banggai
LUAS WILAYAH ( 9.914,54 Km2) Daratan : 5.754,47 Km2 Lautan : 4.160,07 Km2 Garis Pantai : 951,11 Km Jumlah Pulau : 454 Buah ( Berpenghuni dan Tidak Berpenghuni ) Luas Hutan Bakau : 1.150 Ha ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN 12 KECAMATAN 6 KECAMATAN DI DARATAN 6 KECAMATAN DI KEPULAUAN 12 KELURAHAN 134 DESA
Jumlah Penduduk : 152,454 Jiwa - Laki-laki : 78,802 Jiwa -Perempuan : 73,652 Jiwa
1.
2. 3.
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pemerataan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan Agenda Penguatan Mutu Modal Manusia
RPJMD III (2015-2020)
RPJMD II (2010-2015)
RPJMD I (2005-2010) 1.
2.
peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan daya saing perekonomian terutama di sektor pertanian dan pariwisata Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas perekonomian .
1.
2.
3.
4.
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Kesejahteraan masyarakat, dan Kualitas sumber daya manusia terus membaik, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat dan meningktanya kesetaraan gender dan perlindungan anak. infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompeteitif
RPJMD IV (2020-2025) 1.
2.
3.
4.
mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah yang aman dengan masyarakat madani dan pemerintahan yang amanah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh di berbagai aspek kehidupan politik Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat Struktur perekonomian makin maju dan kokoh
1. Terpenuhinya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar Secara Merata dengan Melanjutkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis.
TERCIPTANYA PEMBANGUNAN TOJO UNA-UNA YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROBISNIS DAN WISATA UNGGULAN MENUJU MASYARAKAT MADANIAH”
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur 3. Mengembangkan perekonomian lokal Yang Stabil, Tumbuh Dan Merata Secara Berkelanjutan Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata unggulan.
4. Mendorong dan Melanjutkan Pemerintah yang Amanah (Good Governance) 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perluasan Kesempatan Kerja 6. Membuka keterisolasian antar wilayah melalui percepatan pembangunan wilayah kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal 7. Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan
1. Kesejahteraan dan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Kerentanan Ketahanan Ekonomi 3. Infrastruktur Wilayah Belum Memadai
Isu strategis Kabupaten Tojo Una-Una
4. Kemampuan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Masyarakat 5. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015 1. Melanjutkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 3. Pembangunan Perekonomian Lokal,Berbasisis Agrobisnis dan Pariwisata Unggulan serta Kelautan
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4. Melanjutkan Pemerintahan Yang Amanah (Good Governace) 5. Peningkatan Kualitas SDM dan Perluasan Kesempatan Kerja 6. Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan, Perbatasan dan Daerah Tertinggal 7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan hidup
ARAH KEBIJAKAN RKPD 2015 (PERBUP 26/2014)
SESUAI RPJMD (2010-2015) Pembangunan tahun 2015 diarahkan kepada : 1. Menuntaskan
pencapaian
target
sasaran
pembangunan
yang
bertumpu pada pengembangan agrobisnis dan wisata unggulan, 2. Pemenuhan
pelayanan dasar pendidikan
dan
kesehatan bagi
masyarakat. 3. Pembangunan infrastruktur; pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat serta mendukung pengembangan sentra-sentra produksi
dan pemasaran hasil agrobisnis 4. Pengembangan destinasi dan pemasaran wisata unggulan dengan
memperhatikan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW.
Keterkaitan RPJMD 2010-2015 dan RKPD Tahun 2015 No
Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) 2010-2015
Prioritas Pembanguan daerah (RKPD) tahun 2015
1
Melanjutkan Pendidikan Dan Kesehatan Gratis
2
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
3
Mengembangkan Perekonomian Lokal Berbasis Agrobisnis Dan Pariwisata Unggulan
Mengembangkan Perekonomian Lokal Berbasis Agrobisnis Dan Pariwisata Unggulan
4
Mendorong Dan Melanjutkan Pemerintah Yang Amanah (Good Governance)
Mendorong Dan Melanjutkan Pemerintah Yang Amanah (Good Governance)
5
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Dan Perluasan Kesempatan Kerja
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Dan Perluasan Kesempatan Kerja
6
Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan, Perbatasan Dan Daerah Tertinggal
Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan, Perbatasan Dan Daerah Tertinggal
7
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
Pendidikan Dan Kesehatan Gratis
Pembangunan Infrastruktur
TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 TEMA RKPD
2015
“MEMPERTAHANKAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING”
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2015
ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2015 NO. 1. 2.
3. 4.
5. 6.
ISU STRATEGIS Kesejahteraan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Kerentanan Ketahanan Ekonomi Infrastruktur Wilayah Belum Memadai Kemampuan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2015
1.
Melanjutkan pendidikan dan kesehatan gratis Percepatan Pembangunan Infrastruktur daerah Pembangunan Perekonomian Lokal, Berbasis Agrobisnis Dan Pariwisata Unggulan Serta Kelautan Melanjutkan Pemerintahan yang amanah (Good Governance) Peningkatan Kualitas SDM dan Perluasan Kesempatan Kerja, Percepatan pembangunan wilayah kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal Peningkatan kualitas Pengelolaan, Sumber Daya Alam dan pelestarian lingkungan hidup
2.
3.
4. 5. 6.
7.
PERSENTASE PAGU BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2015 DAN SKPD TERKAIT NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Rp
PRESENTASE SKPD PAGU 86.806.041.536 31,85% Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan KB, Arsip 44.867.405.166 16,46% Pekerjaan Umum, Bappeda
Rp
41.833.604.749
15,35%
Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan kelautan, kehutanan, Bappeda, Kumperindag, Pariwisata, Pemerintahan
IV Melanjutkan Pemerintahan Yang Amanah (Good Governance)
Rp
39.243.953.348
14,40%
Pemerintahan, Dukcapil, Pekerjaan Umum, Pemerintahan, Inspektorat, Kesbang, Keuangan, BKD
V Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perluasan Kesempatan Kerja VI Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan, Perbatasan Dan Daerah Tertinggal VII Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Rp
10.626.320.000
3,90%
Tenaga kerja dan transmigrasi, BPMD, Pendidikan, Sosial
Rp
23.429.147.000
8,60%
Perhubungan dan informatika, keuangan, Pertambangan dan energi,
Rp
25.776.533.000
9,46%
Penanggulangan Bencana, Kelautan dan perikanan, pekerjaan umum, sosial, BLH, pertambangan energi, kehutanan
Rp 272.583.004.799
100%
I
PAGU INDIKATIF (Rp.)
Melanjutkan pendidikan dan kesehatan gratis II Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah III Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Unggulan serta Kelautan
Rp
JUMLAH
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN
GRAFIK STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2013
Sumber data : Statistik Kab. Tojo Una-Una
TABEL STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2013 Lapangan Usaha Industrial Origin (1) 1. Pertanian Agriculture 2. Pertambangan/Penggalian Mining/Quarrying 3. Industri Pengolahan (Tanpa Migas) Manufacturing Industry (Ex Oil-Gas) 4. Listrik dan Air Bersih Electricity and Water Supply 5. Bangunan Contruction 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran Trade, Hotel, and Restaurant
7. Angkutan dan Telekomunikasi Transportation and Communication 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Financial and Business Services 9. Jasa-Jasa Services
PDRB / GDPR
2009 (2) 39,69
2010 (3) 39,61
Tahun / Year 2011 (4) 39,77
1,07
1,03
1,26
1,29
1,23
9,90
9,70
9,47
9,06
8,97
0,90
0,88
0,86
0,84
0,83
7,87
7,75
7,42
7,35
7,19
14,95
14,56
14,29
14,02
13,80
2,09
2,08
2,04
2,07
2,09
4,35
4,31
4,24
4,18
4,11
19,21
20,08
20,64
21,10
21,48
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2012 (5) 40,10
2013 (6) 40,30
KERANGKA PENDANAAN RKPD TAHUN 2015 NO
URAIAN
2015
1
2
3
I
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah
680.963.502.622,00 25.544.360.500,00 5.488.555.500,00 14.376.205.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.550.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.129.600.000,00
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
605.451.715.674,00 11.097.421.749,00
Dana Alokasi Umum
518.597.843.925,00
Dana Alokasi Khusus
75.756.450.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah
49.967.426.448,00 722.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
17.378.265.488,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
27.467.160.960,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerinta Daerah Lainnya
4.400.000.000,00
NO
URAIAN
1 II
2
III
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / (DEVISIT) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
2015 3 682.963.502.623,00 324.707.395.306,00 278.458.223.001,00 500.000.000,00 17.923.863.000,00 298.000.000,00 499.500.000,00 23.027.809.305,00 4.000.000.000,00 358.256.107.317,00 41.677.219.976,00 117.309.836.554,00 199.269.050.787,00 -2.000.000.001,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KAB. TOJO UNA-UNA (2011– 2013)
Sumber data : Statistik Kab. Tojo Una-Una
CAPAIAN ANGKA MELEK HURUF KABUPATEN TOJO UNA-UNA (2011 – 2013)
Sumber data : Statistik Kab. Tojo Una-Una
KONDISI JALAN KABUPATEN, KABUPATEN TOJO UNA-UNA (KM) 315,5 215,6
246,2
266,4
PANJANG JALAN KABUPATEN = 1.043,7 KM
Sumber data : Statistik Kab. Tojo Una-Una
CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TOJO UNA-UNA (2011– 2013)
CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2013 SEBESAR 8,14 % , TARGET RPJMD SEBESAR 7,8 %
Sumber data : Statistik Kab. Tojo Una-Una
CAPAIAN PENURUNAN PERSENTASE ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA (2011– 2013)
Sumber data : Statistik Kab. Tojo Una-Una
CAPAIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
KABUPATEN TOJO UNA-UNA (2011– 2013)
Sumber data : Statistik Kab. Tojo Una-Una
PROGRAM STRATEGIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN 1. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pembangunan Berpedoman Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Perda Nomor 8 tahun 2012) Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Tim BKPRD 2013-2015 Nomor 188.45/29a/Bapprda dan PM. Rekomendasi Bupati untuk Perizinan Terhadap Pemanfaatan Ruang yang di keluarkan oleh Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 2. RENCANA AKSI DAERAH Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
3. KEPULAUAN TOGEAN MERUPAKAN SALAH SATU KAWASAN STRATEGI PARIWISATA NASIONAL / KSPN dari 88 KSPN (PP/50/2010 TENTANG RENCANA INDUK PARIWISATA NASIONAL TAHUN ( 2010-2025)
KETERUKURAN
TARGET EKONOMI MAKRO KAB. TOJO UNA-UNA TAHUN 2015 NO.
URAIAN
TARGET
1.
Pertumbuhan ekonomi
(7,8-8,5) %
2.
Tingkat pengangguran terbuka
3.
Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja
4.
Prosentase PAD terhadap Pendapatan
5.
Jumlah penduduk miskin
(15-22)%
6.
Laju Inflasi
(4,6-5)%
7.
Indeks Pembangunan Manusia
(72-75)
8.
Indeks Pendidikan
(84-87)
9.
Indeks Harapan Hidup
10.
Indeks Daya Beli
3,6 %
(78-83) % (6-9)%
(65,5-67) (61-63)
PERSENTASE PAGU SKPD NO 1
URUSAN
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 2,1 2,2 3
Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PM Perhubungan Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Daerah Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5 6 7 8 9 10 11 12
PROPORSI
URUSAN WAJIB Pendidikan
1.1
4
ANGGARAN
57.458.000.000
16,04
25.580.303.550 20.800.000.000
7,14 5,81
57.325.000.000
16,00
8.008.221.166
2,24
17.000.000.000
4,75
3.317.676.000
0,93
1.630.247.000
0,46
4.200.000.000
1,17
3.500.000.000
0,98
2.700.000.000
0,75
6.071.800.000
1,69
4.192.000.000
1,17
Lanjutan...... NO
URUSAN
URUSAN WAJIB Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Linmas dan Kesos Kantor Satuan Polisi dan Pamong praja Badan Penanggulangan Bencana daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 14 Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 14,1 Sekretariat Daerah Kabupaten 14,2 Sekretariat DPRD 14,3 Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 14,4 Inspektorat Daerah 14,5 Kecamatan Tojo 14,6 Kecamatan Tojo Barat 14,7 Kecamatan Ulubongka 14,8 Kecamatan Ampana Kota 14,9 Kecamatan Ampana Tete 14,10 Kecamatan Una-Una 14,1 Kecamatan Togean 14,1 Kecamatan Walea Kepulauan 14,1 Kecamatan Walea Besar 14,2 Kelurahan Dondo 14,2 Kelurahan Uentanaga Atas 14,2 Kelurahan Uentanaga Bawah 14,2 Kelurahan Ampana 14,2 Kelurahan Bailo 14,2 Kelurahan Malotong 14,2 Kelurahan Bonerato 14,2 Kelurahan Bailo Baru 14,2 Kelurahan Labiabae 13 13,1 13,2 13,3
ANGGARAN
PROPORSI
2.750.000.000 6.325.714.951 3.000.000.000
0,77 1,77 0,84
35.000.000.000 10.000.000.000 9.000.000.000 3.000.000.000 1.200.000.000 1.100.000.000 1.300.000.000 1.093.000.000 1.290.000.000 1.565.000.000 1.330.000.000 1.200.000.000 1.090.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000
9,77 2,79 2,51 0,84 0,33 0,31 0,36 0,31 0,36 0,44 0,37 0,33 0,30 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Lanjutan...... NO
URUSAN
1 1,1 1,2 2
URUSAN WAJIB Kelurahan Dondo Barat Kelurahan Muara Toba Kelurahan Uemalingku Badan Kepegawaian Daerah Sekretariat Korpri Kantor Pelayanan dan perizinan terpadu Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan arsip daerah URUSAN PILIHAN Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kelauatan dan Perikanan
2,1
Dinas kelautan dan Perikanan
3 3,1 4 4,1
Kehutanan Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi
14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 15 16
ANGGARAN
PROPORSI
140.000.000 140.000.000 140.000.000 6.345.000.000 1.100.000.000 1.460.377.000
0,04 0,04 0,04 1,77 0,31 0,41
9.406.882.600
2,63
900.000.000
0,25
12.920.593.000 4.865.000.000
3,61 1,36
14.017.475.550
3,91
3.533.816.500
0,99
10.000.000.000
2,79
PRAKIRAAN MAJU KEUANGAN DAERAH NO
URAIAN
2015
2
3 680.963.502.622,00
4 780.059.503.815,13
PENDAPATAN ASLI DAERAH
25.544.360.500,00
37.045.481.760,00
Pendapatan Pajak Daerah
5.488.555.500,00
4.808.125.000,00
14.376.205.000,00
22.016.390.760,00
1.550.000.000,00
2.000.000.000,00
4.129.600.000,00
8.220.966.000,00
605.451.715.674,00
655.043.434.023,13
11.097.421.749,00
35.800.254.000,00
Dana Alokasi Umum
518.597.843.925,00
531.562.790.023,13
Dana Alokasi Khusus
75.756.450.000,00
87.680.390.000,00
49.967.426.448,00
87.970.588.032,00
722.000.000,00
0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
17.378.265.488,00
20.114.867.727,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
27.467.160.960,00
67.855.720.305,00
4.400.000.000,00
0,00
1 I PENDAPATAN
Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerinta Daerah Lainnya
2016*
NO
URAIAN
1 II
2
2015
2016
3 682.963.502.623,00 324.707.395.306,00 278.458.223.001,00 500.000.000,00 17.923.863.000,00 298.000.000,00 499.500.000,00
4 770.957.368.592,00 430.315.746.075,00 350.659.530.152,00 500.000.000,00 7.008.863.000,00 762.680.000,00 594.657.322,00
23.027.809.305,00
66.340.235.701,00
4.000.000.000,00 358.256.107.317,00 41.677.219.976,00 117.309.836.554,00 199.269.050.787,00
4.449.779.900,00 340.641.622.517,00 43.261.486.060,00 149.201.030.662,00 148.179.105.795,00
SURPLUS / (DEVISIT) III PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-2.000.000.001,00
0,00
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
PENDEKATAN PERENCANAAN DARI BAWAH (Bottom Up)
POLITIK (Pokok-Pokok Pikiran DPRD)
DARI ATAS (Top Down)
RKPD 2015 VERSI: TEKNOKRATIK
INOVASI
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 26 TAHUN 2014
1. PELIBATAN AKADEMISI DARI
UNIVERSITAS TADULAKO 2. MEREVIEW CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA SKPD 3. MEMPROYEKSI KEMAMPUAN
KEUANGAN BERDASARKAN PENDEKATAN TEKNOKRATIK
CAPAIAN MAKRO EKONOMI
4. MEMPROYEKSI PAGU SESUAI PRIORITAS DAERAH SERTA
MEMPROYEKSI PAGU PERKIRAAN MAJU
5. MENETAPKAN SKPD PENANGGUNGJAWAB ,
PELAKSANA,PENGENDALI, dan EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2015 PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN KAB. TOJO UNA-UNA FORUM SKPD
RESES DPRD
KUNKER PIMPINAN
RANCANGAN RKPD 2015
MUSRENBANG DESA, MUSRENBANG KECAMATAN, MUSRENBANG KABUPATEN
RANCANGAN AKHIR RKPD 2015 PENETAPAN PERKADA RKPD 2015
KAPASITAS PERENCANAAN DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NO
URAIAN
JUMLAH (ORG)
1.
Pejabat Perencana
5
2.
Arsiparis dan Pustakawan
15
3.
Sub Bagian Perencanaan Program
7
4.
Tim Ekonomi Makro
3
5.
Tim Badan Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Daerah
4
6.
Tim Pengembangan
3
7.
Tim Prasarana Wilayah
3 Total
40
1. MENGUNDANG KETUA – KETUA KOMISI DAN ANGGOTA DPRD UTUSAN DAERAH PEMILIHAN DALAM MUSRENBANG KECAMATAN PENDEKATAN POLITIS DI DAERAH
2. MENGUNDANG KETUA – KETUA KOMISI DALAM FORUM SKPD DAN MUSRENBANG KABUPATEN 3. KETUA DPRD MENYAMPAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT MASA RESES
1. MUSRENBANG DESA ( Melibatkan Camat, Kepala Desa dan
Perangkat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh adat dan tokoh masyarakat) 2. MUSRENBANG KECAMATAN ( Melibatkan DPRD, Bappeda, Seluruh SKPD, Camat,Kepala Desa dan perangkat,
BOTTOM –UP (DARI BAWAH)
BPD, tokoh pemuda, tokoh wanita,tokoh adat dan tokoh masyarakat
3. MUSRENBANG KABUPATEN (Melibatkan DPRD, Bappeda Provinsi,
Bappeda Kab. Seluruh SKPD, Seluruh Camat dan Lurah, Tokoh pemuda, Tokoh Wanita, Tokoh adat dan Tokoh masyarakat dan utusan kecamatan
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2015
Lanjutan...... BOTTOM UP / Dari Bawah
Semua usulan Musrenbang Kecamatan 2015 diserahkan ke SKPD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya
SKPD terkait melakukan SIDLAKOM ( Survey, Investigasi Lapangan, Design dan Ketersediaan Lahan )
Dimasukan dalam
Tidak dimasukan
Rencana Kerja
dalam Rencana Kerja
(Renja)SKPD
(Renja)SKPD
DI EVALUASI OLEH TIM PENYUSUN RKPD
RKPD TAHUN 2015
1. MENGIKUTI MUSRENBANGNAS 2. MENGIKUTI MUSRENBANG REGIONAL SULAWESI TOP DOWN / DARI ATAS
3. MENGIKUTI FORUM SKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH 4. MENGIKUTI MUSRENBANG PROVINSI SULAWESI TENGAH 5. USULAN DPRD SKALA PRIORITAS
Lanjutan...... TOP DOWN / Dari Atas
Hubungan Antara Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Kabupaten Tojo Una-Una PRIORITAS NASIONAL 2010-2014
PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TENGAH 2011-2016
PRIORITAS KABUPATEN TOJO UNA-UNA 2010-2015
Hubungan Antara Norma Pembangunan Kabinet Kerja Dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Kabupaten Tojo Una-Una PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TENGAH 2011-2016
PRIORITAS KABUPATEN TOJO UNA-UNA 2010-2015
Hubungan Antara Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una PRIORITAS NASIONAL 2015-2019
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
8. 9.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
PRIORITAS KABUPATEN TOJO UNA-UNA 2010-2015
FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI BAPPEDA SE-SULTENG
WEB BAPPEDA DAN PM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
www.bappeda.tojounaunakab.go.id
