PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Diponegoro No. 60. Telp 321715-3221645 FAX
PALANGKA
(0536) 3229161
RAYA (73112)
Rakordal Triwulan III TA. 2016 Palangka Raya, 15 Oktober 2016
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
URAIAN
PAGU (RP. R. KEU Milyar) (%) 4.224,575 52,48
APBD (Murni) DAK FISIK DAK NON FISIK DEKON TP
R. FIS (%) 53,74
246,536 454,676
58,80 74,32
67,03 74,35
243,213 554,239
54,11 68,51
60,50 64,05
80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 APBD
R. KEU (%) R. FIS (%)
BL
BTL
DAK FISIK
APBD
BL
BTL
DAK FISIK
52.48 53.74
48.80 51.15
56.74 56.74
58.80 67.03
DAK NON FISIK DAK NON FISIK 74.32 74.35
DEKON
TP
DEKON
TP
54.11 60.50
68.51 64.05
apbd murni
apbd 2015 apbd 2016 selisih lebih (kurang)
3.651,593 4.224,575 572,982
realisasi apbd perubahan keu (%)
71,18 53,74 (17,441)
3.719,113 3.326,981 (392,132)
dalam milyar rupiah realisasi keu selisih selisih (%) lebih lebih (kurang) (kurang) pagu realisasi (%) 69,88 67,520 (1,30) 66,64 (897,594) 12,90 (3,243) (965,114) 14,20
4
TOTAL 1. BTL 2. BL
REALISASI PER 30 SEPT. 2016
PAGU APBD MURNI
2.217,017 1.109,537 1.107,479
4.224,575 1.955,338 2.269,237
% PAGU APBD % REALISASI REALISASI PERUBAHAN THD. APBD THD. APBD PERUBAHAN MURNI 52,48 3.326,981 66,64 56,74 1.750,772 63,37 48,80 1.576,210 70,26
5
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SKPD DISDIK DINKES RSUD RSJ KALAWA ATEI PU BAPPEDA DISHUBKOMINFO BLH BPPAKB DINSOS BPBD DISNAKERTRANS DISKOP UKM BPMDP DISPORA KESBANGPOL POL PP RO PEMERINTAHAN RO KESRA
PAGU (Rp. Milyar) 99,903 51,611 253,584 10,625 818,185 27,055 31,439 13,398 12,365 26,946 15,968 27,364 13,232 11,146 46,410 11,214 12,377 6,800 5,832
R. KEUANGAN Rp. Milyar % 74,751 74,82 34,700 67,23 188,639 74,39 7,236 68,10 609,598 74,51 19,523 72,16 23,848 75,86 9,410 70,23 10,059 81,35 19,357 71,84 10,652 66,71 21,836 79,80 10,396 78,57 8,850 79,40 29,198 62,91 7,839 69,90 9,240 74,65 5,227 76,86 4,268 73,18
R. FISIK (%) 81,36 69,40 79,50 75,81 75,78 76,44 86,28 71,32 83,73 76,02 77,04 82,37 80,77 84,44 76,13 73,91 77,15 80,10 78,32
6
No. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
SKPD RO HUKUM RO ADPEM RO EKONOMI RO HUMASPRO RO ORGANISASI RO KEU RO UMUM RO ASET RO LAYANAN RO PERWAKILAN SETWAN INSPEKTORAT DISPENDA BKD BANDIKLAT KPID KORPRI BKPKP BPMPD
PAGU (Rp. Milyar) 3,743 3,075 3,952 9,915 3,048 1.216,741 120,304 10,173 4,436 4,168 30,144 17,755 57,256 13,877 37,937 3,584 4,829 13,613 16,288
R. KEUANGAN Rp. Milyar % 2,660 71,07 2,191 71,25 2,271 57,47 6,787 68,46 2,226 73,05 701,563 57,66 71,801 59,68 6,867 67,50 2,364 53,29 3,405 81,70 19,005 63,05 12,061 67,93 36,482 63,72 9,487 68,36 20,055 52,87 2,474 69,03 2,510 51,98 9,945 73,06 10,614 65,16
R. FISIK (%) 80,00 76,33 76,85 73,56 82,35 58,02 73,12 78,88 75,32 82,23 67,76 70,37 82,31 77,68 66,95 76,73 66,17 75,44 76,29 7
No. 39 ARPUSDOK 40 DISTANAK 41 DISBUN 42 DISHUT 43 DISTAMBEN 44 DISBUDPAR 45 DISLUTKAN 46 DISPERINDAG 47 KEPALA DAERAH 48 DPRD TOTAL
SKPD
PAGU (Rp. Milyar) 12,578 65,390 36,183 24,918 35,044 22,767 18,380 26,695 0,250 14,483 3.326,981
R. KEUANGAN Rp. Milyar % 9,831 78,16 47,940 73,31 31,283 86,46 16,339 65,57 22,731 64,86 17,046 74,87 11,700 63,66 18,865 70,67 0,087 34,89 11,800 81,48 2.217,017 66,64
R. FISIK (%) 82,25 85,00 89,90 71,69 79,50 80,36 73,61 72,02 34,89 81,48 70,09
8
PENDAPATAN (Rp. Milyar) REALISASI PENDAPATAN (Rp.Milyar) PAGU PROVINSI PERUBAHAN (Rp. Milyar) REALISASI BELANJA (Rp. Milyar) SELISIH (Rp. Milyar)
3.369,237 2.602,969
77,26%
3.326,981 2.217,017 385,952
66,64% 10,62%
9
76.00 74.00 72.00 70.00 68.00 66.00 64.00 62.00 60.00 58.00 56.00
74.90 63.03 63.64 63.97 64.25
66.26
66.64
67.96
69.71
72.27
60.00 40.00
32.44 32.89 33.74 39.08
40.76
41.05
44.40
45.27
47.36
47.69
20.00 0.00
10
88.00 86.00 84.00 82.00 80.00 78.00 76.00 74.00 72.00 70.00 68.00
86.46
76.86 78.16 74.87 75.86
78.57
79.40
79.80
81.35
81.70
70.00 60.00
51.98 52.87 53.29
57.47
57.66
59.68
62.91
63.05
63.66
63.72
50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
11
PAGU JENIS ANGGARAN APBD DAK TP UB DANA DESA
2015 2016 (Rp. Milyar) (Rp. Milyar) 13,922.19 17.161,68 808.64 2.174,34 190.64 126,305 48.13 49,012 0 903,682
SELISIH LEBIH (KURANG) 3.239,49 1.365,70 (64,34) 0,88 903,68
URAIAN
PAGU R. KEU (%) R. FIS (%) (Rp. Milyar) APBD 17.161,688 54,56 62,17 DAK FISIK 2.174,341 33,37 53,97 DAK NON FISIK 1.227,636 35,31 45,66 TUGAS PEMBANTUAN 126,305 53,07 61,85 DANA URUSAN BERSAMA 49,012 81,30 79,62 DANA DESA 903,682 60,11 58,67 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 R KEU (%) R FIS (%)
APBD
DAK FISIK
DAK NON FISIK
TP
UB
DANA DESA
54.56 62.17
33.37 53.97
35.31 45.66
53.07 61.85
81.30 79.62
60.11 58.67
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KAB/KOTA GUNUNG MAS KAPUAS KOTAWARINGIN TIMUR SUKAMARA PULANG PISAU BARITO SELATAN PALANGKA RAYA MURUNG RAYA KOTAWARINGIN BARAT LAMANDAU BARITO UTARA BARITO TIMUR SERUYAN KATINGAN JUMLAH
PAGU (Rp. REALISASI MILYAR) Rp. MILYAR % 1.032,927 623,977 60,41 1.896,855 1.144,334 60,33 1.631,408 932,161 57,14 770,848 435,358 56,48 1.030,863 580,027 56,27 1.051,067 587,684 55,91 1.238,316 687,803 55,54 1.406,279 776,860 55,24 1.321,658 707,122 53,50 980,398 517,663 52,80 1.197,238 628,251 52,48 1.025,642 517,380 50,44 1.194,567 585,763 49,04 1.383,622 638,957 46,18 17.161,688 9.363,340 54,56 14
MASALAH 1. Penundaan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Perubahan, karena adanya rasionalisasi anggaran 2. Pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV 2016
APBD
TINDAK LANJUT 1. Percepatan perubahan APBD TA.2016 MASALAH 1. DIPA terbit diakhir TW.II 2. Rasionalisasi anggaran,sehingga ada revisi DIPA dan revisi DIPA tersebut terbit pada akhir TW.III 3. Perubahan Juknis, sehingga Revisi DIPA (DAK Kab/Kota)
TINDAK LANJUT 1. Percepatan penyelesaian revisi DIPA dan pelaksanaan kegiatan 2. Percepatan penyelesaian APBD perubahan 2016. sehingga DPA bisa direvisi 15
Mei - Agst 2016
Okt – Nop 2016
Pelantikan Gubernur Terpilih (25 Mei 2016)
Juni2015
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD (25 Mei – 25 Juli 2016)
Konsep Rancangan Teknokratik
Penyusunan Rancangan RENSTRA PD
Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Penyampaian Rancangan Teknokratik kepada Perangkat Daerah
Januari 2016
Penyampaian Raperda RPJMD ke DPRD (dijadwalkan 21 Okt 2016) Pembahasan Raperda RPJMD dengan DPRD ( dijadwalkan 27 Okt– 7 Nop 2016) Persetujuan Bersama dengan DPRD ( dijadwalkan 8 Nopember 2016) Pengajuan Raperda RPJMD ke Kemendagri/Evaluasi ( dijadwalkan 10 Nop2016) Penetapan RPJMD dgn Perda (dijadwalkan maksimal 21 Nop 2016)
Konsultasi Publik (14 Sep 2016 ) Penelaahan RENSTRA PD (20-21 Sept 2016) Sinkronisasi perencanaan Kab'Kota (23 Sept 2016) Penyusunan Rancangan RPJMD (23-26 Sept 2016) Musrenbanng RPJMD (28-29 Sept 2016)
September 2016
No
Uraian
Jadwal
Keterangan Pergub No.18 Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016
1
Penetapan Perubahan RKPD TA 2016
27 Juli 2016
2
Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS-P kepada DPRD
30 Juni 2016
3
Kesepakatan antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD atas rancangan KUPA dan rancangan PPAS-P TA 2016
9 Agustus 2016
4
Surat Edaran Gubernur tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung SKPD pada Perubahan APBD TA 2016
6 Sept 2016
5
Penyampaian rancangan Perda tentang P-APBD kepada DPRD
6
Pembahasan Rancangan P-APBD 2016 dengan DPRD
7
Persetujuan bersama Gubernur dengan Pimpinan DPRD atas Raperda P-APBD 2016
8
Penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN untuk dievaluasi
Rasionalisasi pagu SKPD karena adanya pengurangan DBH SDA dan penundaan DAU 2016 untuk Sept-Des 2016
21 Sept 2016 26-29 Sept 2016 30 Sept 2016 3 Oktober 2016
Sampai saat ini masih proses evaluasi di 17 Kemendagri
No
Uraian
Jadwal
Keterangan
1
Penetapan RKPD 2017
30 Mei 2016
Pergub No. 14 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016
2
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD
Dijadwalkan tgl 21 Okt 2016
3
Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2017 dengan DPRD
Dijadwalkan tgl 25 Okt – 1 Nop 2016
4
Kesepakatan antara Gubernur dengan pimpinan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2017
Dijadwalkan tgl 2 Nop 2016
Menunggu pembahasan/penetapan struktur organisasi Perangkat Daerah yang baru
18
