PAPARAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Kepada GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PAPARAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepada GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

1

( SISTEM PENYAJIAN ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

EXISTING TARGET STRATEGI DANA YANG DIPERLUKAN EVALUASI 2006 KINERJA 2007 PROGRAM 2008 STRATEGI PERCEPATAN KEBUTUHAN TENAGA

2

3

I.EXISTING PENGAIRAN KONDISI

PERMASALAHAN

PEMECAHAN

A. BID. PENGAIRAN RAWA 114.000 Ha IRIGASI12.000 Ha

• Lahan Pengairan Tidak Optimal •Teknik Rawa Masih Sederhana Dan Semi Teknis

Koordinasi pemanfaatan Jaringan Pengairan dgn Pertanian, Perikanan, Peternakan, Koperasi, Transmigrasi

B. PENYEDIAAN AIR BAKU

Operasional Tidak Optimal

Pemerintah Kab./Kota memberikan subsidi kpd masyarakat utk mengelola prasarana air baku

C. BANJIR DN ABRASI PANTAI

• DAS “Terganggu” Mengakibatkan Banjir, Tebing Sungai Runtuh Dll. • Terkikisnya Daerah Pantai

• Konservasi DAS, Hutan Lindung, Daerah Resapan Air • Pembangunan Groin, Break Water, Jetty

4

2.TARGET TARGET PENGAIRAN 1. REVITALISASI/REHABILITASI PLG 2. PERLUASAN AREAL PENGAIRAN DENGAN REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN JARINGAN PENGAIRAN 5.800 Ha 3. KONSERVASI DAS. 4. PENINGKATAN PENGAIRAN RAWA SELUAS 120.000Ha 5. PENGELOLAAN KESATUAN WILAYAH SUNGAI SESUAI PRINSIP “ONE RIVER, ONE PLAN, ONE INTEGRATED MANAGEMENT”SESUAI KEBARADAAN 11 SUNGAI.

5

Keberadaan Keberadaan 11 11 Sungai Sungai Besar Besar di di Kalteng Kalteng 1 S. Jelai 2 S. Lamandau 3 S. Arut

11 S. Barito

i ela

au eb an g

S. B arito 11 .

J S. 1.

8. S. S

10 S. Kapuas

7. S. K atin gan

9 S. Kahayan

rut 4. S. Ku ma i

3. S. A

8 S. Sebangau

an ruy Se S. 5.

2. S. Lamandau

7 S. Katingan

6. S. M enta

6 S. Mentaya

10. S. Kapuas

ya

5 S. Seruyan

9. S. Kahayan

4 S. Kumai

KALIMANTAN SELATAN

6

3. STRATEGI PENGAIRAN 1.

USULAN ANGGARAN KE PUSAT

2.

SHEARING ANGGARAN PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA

3.

KOORNASI PROGRAM TERPADU DENGAN INSTANSI TERKAIT KABUPATEN, PROPINSI DAN PUSAT

7

4. DANA YANG DIPERLUKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR APBN TAHUN ANGGARAN 2007 Pemb/Rehab Irigasi 5.800 ha dan Rawa : 35.300 ha Kebutuhan : Rp. 262,5 M DIPA : Rp. 47.947.224.000.

Penyediaan Air Baku di Kalimantan Tengah Kebutuhan: Rp. 35,9 M DIPA : Rp. 26.020.000.000.

Rehabilitasi Eks PLG 35.000 ha Kebutuhan : Rp. 120 M DIPA : Rp. 44.808.640.000.

Kebutuhan Dana : Rp. 486.400.000.000,DIPA APBN : Rp. 144.762.909.000,Kekurangan: Rp. 342.624.136.000,-

Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai di WS Kahayan, WS Barito WS Katingan dan WS Seruyan Kebutuhan : Rp. 68 M DIPA : Rp. 25.000.000.000.

•Konservasi SDA •Penatagunaan SDA •Pengendalian Daya Rusak Air

8

PROGRAM T.A. 2007 SUB DINAS PENGEMBANGAN PRASARANA PENGAIRAN

NO

URAIAN

HARGA (x 1.000 )

144.762.909,00

A.

SUMBER DANA APBN

1.

IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH

47.947.224.00

2.

PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI DADAHUP

44.808.640,00

3.

4.

PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI KALIMANTAN TENGAH PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH

26.020.000,00 25.000.000.00 ,

9

KEKURANGAN ANGGARAN 2007 SUB DINAS PENGEMBANGAN PRASARANA PENGAIRAN

NO

URAIAN

A.

SUMBER DANA APBN

1.


2.

PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI DADAHUP

3.

4.

PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI KALIMANTAN TENGAH PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH

HARGA (x 1.000 )

342.624.136,00 214.552.776.00

75.191.360,00

41.980.000,00 10.900.000.00 ,

10

4.DANA YANG DIPERLUKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR APBD TAHUN ANGGARAN 2007 PeNGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI ,RAWA DAN JARINGAN LAINNYA Kebutuhan : Rp. 98 M DPA : Rp. 13.448.363.500.

Pengendalian Banjir Kebutuhan: Rp. 35 M DPA : Rp. 9.253.841.500

Kebutuhan Dana : Rp. 133.000.000.000,DPA APBD : Rp. 22.702.205.000,Kekurangan: Rp. 110.297.795.000,-

•Konservasi SDA •Penatagunaan SDA •Pengendalian Daya Rusak Air

11

PROGRAM T.A. 2007 SUB DINAS PENGEMBANGAN PRASARANA PENGAIRAN

NO

URAIAN

HARGA (x 1.000 )

A.

SUMBER DANA APBD

22.702.200,00

1.


13.448.363,00

2.

PENGENDALIAN BANJIR

9.253.841,00

12

5. EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2006 DINAS PU PROPINSI

13

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALTENG 31 Desember 2006 TARGET No.

SUB DINAS EFEKTIF

FUNGSIONAL

DANA DIP (Rp)

BOBOT

NILAI KONTRAK

GOI

(%)

(Rp)

BLN

PROGRES FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN TERTIMB. (%) RENC.

(Rp)

(%)

KET.

RENC.

REAL.

DEV.

REAL.

0,24 196.590.442.399,00 100,00

99,52

-0,48 24,00 23,88

185.234.803.027,00 92,56 * 1)

0,66 540.671.554.319,00 100,00

97,83

-2,17 66,32 64,88

527.364.047.819,00 95,36 *2)

TOTAL

I. SUB DINAS

188.437.548.100,00

PENGAIRAN

11.690.990.000,00 200.128.538.100,00 II. SUB DINAS BINA MARGA

486.310.004.362,00 66.733.147.000,00 553.043.151.362,00

III. SUB DINAS CIPTA KARYA

IV. SUB DINAS PERENCANAN DAN PROGRAM

IV. SUB DINAS BINA JASA KONSTRUKSI

TOTAL DINAS

PU

80.706.471.000,00 0,00 80.706.471.000,00

0,10

79.020.370.300,00 100,00 100,00

0,00

9,68

9,68

78.452.588.466,00 97,21

1.517.812.440,00 0,00 1.517.812.440,00

0,00

1.516.812.440,00 100,00 100,00

0,00

0,18

0,18

1.433.581.690,00 94,45

348.177.600,00 0,00 348.177.600,00

0,00

348.177.600,00 100,00 100,00

0,00

0,04

0,04

343.181.200,00 98,56

100,0 98,45

791.051.439.312,00 94,86

755.454.023.462,00 78.424.137.000,00 833.878.160.462,00

1,00 816.282.367.018,00

Catatan : *1) Pengairan : Realisasi tdk 100 % : 1. Pengadaan tanah di Tanjung Harapan Kotim tidak terealisasi karena administrasi kepemilikan tidak lengkap 2. Fisik untuk Bendungan Karau belum 100 % karena Multi Years Kontrak *2) Bina Marga : Realisasi tdk 100 % : 1. Beberapa Kegiatan Masih dalam proses Pra Kontrak antara lain : 1. Palantaran - Km. 65 Sampit 2. Runtu - Kujan - Penopa

14

7. PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BIDANG PENGAIRAN TAHUN 2008 APBN 1. IRIGASI 2. RAWA DAN SUNGAI 3. PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI 4. PENGEMBANGAN AIR BAKU 5. KONSERVASI SDA

Rp 35,685. M Rp 292,020. M

TOTAL

Rp 118,550. M Rp. 21,020. M Rp 5,650. M Rp. 472,925. M

APBD 1. PEMB/PENINGKATAN JARINGAN PENGAIRAN 2. PENGENDALIAN BANJIR 3. O & P PENGAIRAN 4. KONSERVASI SDA 5. PERENCANAAN & PENGAWASAN

TOTAL

Rp. Rp. Rp RP RP.

11,140 M 55,575 M 9,075 M 0,500 M 5,676 M

Rp

81,965 M 15

6. PENETAPAN KINERJA 2007 DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. KALTENG terlampir

16

EVALUASI PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2006 DAN KEGIATAN TAHUN 2007

17

KONDISI EXISTING, PERMASALAHAN SERTA UPAYA PEMECAHAN DIBIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KONDISI EXISTING POROS SELATAN = 820.2 Km Banjarmasin – Palangka Raya – Sampit – P.Bun – Batas Kalbar

POROS TENGAH = 894,75 Km - Batas Kaltim - Lampeong - M. Teweh - K. Kurun Tb, Samba-Rabambang Batas Kalbar - Pasar Panas-M.Teweh– P. Cahu - Sei Asem – Tb. Talaken - Mantap 35 % - Tidak Mantap 65 %

PERMASALAHAN

HARAPAN

ALTERNATIF Pemecahan

- Jalan yg tdk Mantap 65 % - Akses dari Kalteng Ke Kalbar dan Kaltim blm fungsional - Muatan Berlebih - LHR Meningkat - Umur Rencana Jalan sudah > 5-10 Tahun - Terbatasnya Dana (Minimal 800 Milyar pertahun) - Memerlukan Jembatan Yang cukup banyak (Rp .200 Milyar/Tahun)

Adanya Aksesbilitas Dari : - Banjarmasin – Palangka Raya - Palangka Raya – Kalimantan Barat - Palangka Raya – Kalimantan Timur - Tertib Muatan Berlebih <=8,2 Ton - Penanganan Tuntas Ruas Jalan yang Sudah Melebihi Umur Rencana - Tersedianya Dana Minimal untuk perbaikan Infrastruktur Rp. 1,2 Triliun untuk tahun 2008 - Terbangunnya Jembatan Bentang Besar (Jbt.Bahitom, Seruyan,Kalahien,Kap uas dan renc. pemb.Jemb. Sei Hanyu)

Adanya Kebijakan Dalam Penyelesaian : - Penanganan Reconstruction Ulang Pada Beberapa Ruas Jalan Di Poros Selatan – Recycling - Penanganan Fungsional (Terbukanya) Poros Tengah Operasional 3 fleet alat berat - Pemeliharaan Jalan Secara Kontrak Multy Years (APBN) - Percepatan membuka keterisolasian kpd semua Kab.dgn Multy Years kontrak (P.BunKolam, Samuda– U.Pandaran, P. RayaK.Kurun, Pundu - Tbg. Samba, P.Pisau – Bahaur, P.Raya-Buntok) Pembiayaan : Sharing 18 Kab/Prov/Pusat/Loan/Gr ant Rp. 1,2 Triliun Thn 2008

2. TARGET INPUT DANA 2006 RP. 486 MILYAR (APBN/APBD)

SASARAN 2007 APBN/LOAN RP. 800 MILYAR APBD RP. 300 MILYAR

KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2008 - 2010

KINERJA 2006 35 % MANTAP 65 % TIDAK MANTAP

METODA, TEKNOLOGI DAN OPTIMALISASI MATERIAL LOKAL

SHARING OPERASIONAL ALAT, KINERJA STAF PU

19

3. STRATEGI PENANGANAN JALAN 2007

1.PEMELIHARAAN BACK TO BASIC

4.PERBAIKAN ALIGNEMEN JALAN VERTIKAL/HORIZONTAL, SALURAN, PEMANTAPAN SUB GRADE DAN PEMELIHARAAN YANG BERAT : TAHUN 2006 : 2 FLEET TAHUN 2007 : 1 FLEET

2.PENERAPAN METODA RECYCLING : RONSTRUCTION : PENINGKATAN SOIL CEMENT : PEMBANGUNAN

3. KONTRAK PENANGANAN DENGAN SYSTEM MULTY YEARS UNTUK RUAS STRATEGIS

20

STRATEGI 1. PENGOPERASIAN ALAT BERAT FLEET 1

FLEET 2

21

Pundu – Tb. Samba Rp. 5,5 M(APBD)

P. Raya – K. Kurun Rp. 33 M (APBD)

Sei Asem –Tb. Talaken – K. Kurun – Sp. M. Laung Rp. 56 M (APBN)

M. Teweh – Benangin – Bts. Kaltim Rp. 42 M (APBN)

Sp. Runtu – Bts. Kalbar Rp. 115,5 M (APBN)

Psr. Panas – T. Layang – Ampah – M. Teweh – P. Cahu Rp. 132 M (APBN)

P. Bun - Sukamara Rp. 18 M (APBD)

K. Kapuas - Dadahup Rp. 50 M(APBN) Rp. 30 (APBD)

P. Raya – Kapuas – Bts. Kalsel Rp. 64,3 M (APBN) P. Raya – Sampit – P. Bun Rp. 73 M(APBN)

Samuda – U. Pandaran Rp. 19 M (APBD)

P. Raya – Buntok Rp. 79 M(APBN) Rp. 16 M (APBD)

P. Pisau - Bahaur Rp. 13 M(APBD)

22

DANA YANG DIPERLUKAN UTK PENINGKATAN KINERJA JALAN NASIONAL 2006 - 2010 120 100,00

kinerja jalan

100

90,14 75,14

72,18

80

63,78

60,14

60 40

36,22

39,86

27,82

24,86

20

9,86 -

2005 mantap

2006

tidak mantap

2007

2008

2009

2010

tahun 23

PANJANG JALAN NASIONAL = 1.714,15 KM

P.TENGAH = 893,95 KM;

P.SELATAN = 820,2 KM

DANA YG DIBUTUHKAN PENINGKATAN JALAN PROVINSI 2006 – 2010

100

89,02

90 80

78,42

74,02

70,02

kinerja jalan

70

55,98

60 50

44,02

40 30

59,02 40,98

29,98

25,98

21,58

20

10,98

10 -

2005

2006

2007

2008

2009 mantap

2010

tidak mantap 24

PANJANG JALAN PROVINSI = 1.707,95 KM

KONDISI JALAN PER DESEMBER 2007

Ã

Skala : 0

RUSAK RUSAK

20

5

40 km

PROP.KALTIM

KAB. MURUNG RAYA

Baik Sedang

Tumbangkunyi

Tumbang Laung Saripoi Sei Gula Muara Laung

Rusak Ringan Rusak Berat

Tewah

PROP.KALBAR

021

Ke Nangapinoh

PURUK CAHU

022

Sei Hanyu

Sp. M. Laung

KUALA KURUN Batu Putih

KAB. GUNUNG MAS

008 1

MUARA TEWEH

033 2

Tumbang Samba

KAB. BARUT

Rabambang 020 3

Tumbangmanjul

007 2 Bandara

Takaras

Kudangan

020 1

Rt.Pulut

KAB. LAMANDAU 024 3

Parenggean

Pangkut

NANGA BULIK

Kualakuyan

Batu Kotam

Ajang 098

099

KAB. KTW. TIMUR

024 2

050

Runtu

Ktw. Lama 024 1

051

Lahei

006

Tangkiling

011 3

011 4

011 2

009 2

Km.65

Pangkalanlada 041

011 1

Berengbengkel

Pasarpanas

Bengkuang

013

BA

RA

BA I

Mengkati 014 1

Jenamas

SAMPIT

Penda Ketap Km.35 Bahaur

014 2

Pkl.Pembuang Kumai

Dadahup Mandomai

PULANG PISAU Telaga Pulang

Sbr. Gajah

KAB. BARTIM Ke

Sp.Kerengbengkirai

Bangkal

043

KAB. P. PISAU

Samuda

Kubu S.Pasir

Bentot Kambitin

TAMIANG LAYANG 002

Mentangai

Bapolang

Lunci

003

Belawan

KAB. KATINGAN

Batu Belaman

Kuala Jelai

Dayu

KAB. KAPUAS

012

018

Psr.Panjang

Patung Hayaping

Lap.Terbang 009 1

Ampah

KAB. BARSEL

016

PALANGKARAYA

Kotabesi

Sanggu

032 1

001

007 1

005

BUNTOK

Bk.Rawi

Sp.Sg.Asem

Simpang Bangkal

Asam Baru

Kalahien

032 4

032 2

032

Palantaran

Timpah Bkt. Batu

Bagugus

Bukitliti

Kr.Bengkirai

Sp.Runtu (Km.35)

PANGKALANBUN

010 1

010 2

KAB. KTW. BARAT Riam Durian

Kerengpangi

Pundu Km.65

097 Sagu

KASONGAN

026

Kujan

Sp. Panopa

SUKAMARA

Asam Madara Lkh. Layang

032 3

027

Panopa

KAB. SUKAMARA

Bukit Bamba

Tumbang Sangai

024 4

049

Patas

033 1

024 5

Bts.Kalbar

Kandui

020 2 028

Tongka

Bawan

Tumbang Kalang

ap

007 3

Montalat

Tbg.Talaken

atay

Ke Damai-Tenggarong Lampeong

Benangin

100

Tumbang Gagu

an g

Bts.Kaltim

034 1

Tbg.Jutuh

Tumbang Hiran

Tumbang Taburai

034 2

030

Sei Jalungen Tumbang Senamang

Ke N

Papar Punjung Km.50

Km.72

Tbg.Rahuyan

Tumbang Nanga

008 2

029

023

Bts.Kalbar

025 1

019 035

KAB. SERUYAN

015

042

017 Pangkoh

Bts.Kalsel

Pegatan Ujung Pandaran

025 2

068

Barumba

Bahaur Hilir Lupakdalam

KUALA PEMBUANG

Palingkau

KUALAKAPUAS

Ke

BA N

JA

RM

AS IN

PROP.KALSEL

25

APBN : Rp. 690,00 Milyar APBD : Rp. 261,00 Milyar Total : Rp. 951,00 Milyar

26

APBN : Rp. 1.200,00 Milyar APBD : Rp. 350,00 Milyar Total : Rp. 1.550,00 Milyar

27

RENCANA KINERJA JALAN PER DESEMBER 2010

Ã

Skala : 0

RUSAK RUSAK

20

5

40 km

PROP.KALTIM

KAB. MURUNG RAYA

Baik Sedang

Tumbangkunyi



Tewah

PROP.KALBAR

021

Ke Nangapinoh

PURUK CAHU

022

Sei Hanyu

Sp. M. Laung


KAB. GUNUNG MAS

008 1

MUARA TEWEH

033 2

Tumbang Samba

KAB. BARUT

Rabambang 020 3

Tumbangmanjul

007 2 Bandara

Takaras

Kudangan

020 1

Rt.Pulut

KAB. LAMANDAU 024 3

Parenggean

Pangkut

NANGA BULIK

Kualakuyan

Batu Kotam

Ajang 098

099

KAB. KTW. TIMUR

024 2

050

Runtu

Ktw. Lama 024 1

051

Lahei

006

Tangkiling

011 3

011 4

011 2

009 2

Km.65

Pangkalanlada 041

011 1

Berengbengkel

Pasarpanas

Bengkuang

013

BA

RA

BA I

Mengkati 014 1

Jenamas

SAMPIT


014 2

Pkl.Pembuang Kumai

Dadahup Mandomai


Sbr. Gajah

KAB. BARTIM Ke

Sp.Kerengbengkirai

Bangkal

043

KAB. P. PISAU

Samuda

Kubu S.Pasir

Bentot Kambitin

TAMIANG LAYANG 002

Mentangai

Bapolang

Lunci

003

Belawan

KAB. KATINGAN

Batu Belaman

Kuala Jelai

Dayu

KAB. KAPUAS

012

018

Psr.Panjang

Patung Hayaping

Lap.Terbang 009 1

Ampah

KAB. BARSEL

016

PALANGKARAYA

Kotabesi

Sanggu

032 1

001

007 1

005

BUNTOK

Bk.Rawi

Sp.Sg.Asem

Simpang Bangkal

Asam Baru

Kalahien

032 4

032 2

032

Palantaran

Timpah Bkt. Batu

Bagugus

Bukitliti

Kr.Bengkirai

Sp.Runtu (Km.35)

PANGKALANBUN

010 1

010 2


Kerengpangi

Pundu Km.65

097 Sagu

KASONGAN

026

Kujan

Sp. Panopa

SUKAMARA


032 3

027

Panopa

KAB. SUKAMARA

Bukit Bamba

Tumbang Sangai

024 4

049

Patas

033 1

024 5

Bts.Kalbar

Kandui

020 2 028

Tongka

Bawan

Tumbang Kalang

ap

007 3

Montalat

Tbg.Talaken

atay


Benangin

100

Tumbang Gagu

an g

Bts.Kaltim

034 1

Tbg.Jutuh

Tumbang Hiran

Tumbang Taburai

034 2

030


Ke N

Papar Punjung Km.50

Km.72

Tbg.Rahuyan

Tumbang Nanga

008 2

029

023

Bts.Kalbar

025 1

019 035

KAB. SERUYAN

015

042

017 Pangkoh

Bts.Kalsel


025 2

068

Barumba


KUALA PEMBUANG

Palingkau

KUALAKAPUAS

Ke

BA N

JA

RM

AS IN

PROP.KALSEL

28

Pundu – Tb. Samba Rp. 78,4 M(APBD)

P. Raya – K. Kurun Rp. 109 M (APBD)

P.Bun – Kolam Rp. 16,2 M (APBD

K. Kapuas - Dadahup Rp. 30 (APBD)

Samuda – U. Pandaran Rp. 62,1M (APBD)

P. Raya – Buntok Rp.68,6 M(APBD)

P. Pisau - Bahaur Rp. 147,2 M(APBD)

29

Usulan Multy Years untuk menghubungkan antar Provinsi Kalimantan

M. TewehLampeongBts. Kaltim

Kudangan – Bts.Kalbar

30

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN TRANS KALIMANTAN S/D 2010

DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

31

LINTAS SELATAN - Program Belum Konsistensi Terhadap model kerusakan jalan - Ada suatu masa yang tidak tertangani ->Inkonsisten

eksisting BAGAIMANA MENGELOLA 1. JALAN NASIONAL Lintas Selatan 820,20 km Lintas Tengah 415.20 Km Antar Lintas 479,55 Km 2. KONDISI Lintas Selatan FungsionalÆ 27 % Mantap Lintas Tengah Belum terkoneksi dengan Jaringan lainnya Antar Lintas 70 % Rusak Perlu Reconstruksi Ulang 3. Belum Tembus Jalan Perbatasan

LINTAS TENGAH Belum adanya kesepakatan Sebagai prioritas antar Pusat Dan Daerah MASIH INKONSISTEN MST

LINTAS SELATAN Prog. Har-Ting-Bang Menggunakan Model Kerusakan jalan Æ 2009 = Mantap LINTAS Tengah Penanganan melalui Alat Berat Tambahan Optimalisasi Interkoneksi Dengan Jalan Perkebunan Sistem Multy Years

MASALAH

Penghubung POROS Prog. Bang dan Reconstruction Ulang

- Program Penanganan ÆModel Kerusakan Jalan -> Konsisten - Dana Min Rp. 600 M /Tahun - Pengadaan Alat Berat - Interkoneksi - Kontrak ->Tahun Jamak - Sharing Dana - Penetapan MST - LOAN KHUSUS UNTUK PULAU KALIMANTAN

SOLUSI RENSTRA 2006–2010 SKENARIO 32 PROGRAM PEMBIAYAAN

KONDISI JALAN PER DESEMBER

Ã

Skala : 0

RUSAK RUSAK

20

5

40 km

35 % Mantap 65 % Tidak Mantap

Baik Sedang

PROP.KALTIM

KAB. MURUNG RAYA Tumbangkunyi

Tumbang Laung Saripoi Sei Gula


Muara Laung

Tewah

PRO P.KALBAR

021

Ke N angapinoh

PURUK CAHU

022

Sei Hanyu

Sp. M. Laung


KAB. GUNUNG M AS

008 1

M UARA TEW EH

033 2

Tumbang Samba

KAB. BARUT

Rabambang 020 3

Tumbangmanjul

007 2 Bandara

Takaras

Kudangan

020 1

Rt.Pulut

KAB. LAM ANDAU 024 3

Parenggean

Pangkut

NANGA BULIK

Kualakuyan

Batu Kotam

Ajang 098

099

KAB. KTW . TIM UR

024 2

050

R untu

Ktw. Lama 024 1

051

Lahei Bukitliti

006

Tangkiling

011 3

011 4

011 2

Kotabesi Km.65

Pangkalanlada 041

011 1

009 2

Pasarpanas

Bengkuang

013

M engkati 014 1

BA

RA

BA

I

Jenamas

SAMPIT


014 2

Pkl.Pembuang

Dadahup Mandomai


Sbr. Gajah

KAB. BARTIM Ke

Berengbengkel

Bangkal

043

KAB. P. PISAU

Samuda

Kubu S.Pasir

Bentot Kambitin

TAM IANG LAYANG

Bapolang

Lunci

003

002

M entangai

Sp.Kerengbengkirai

KAB. KATINGAN

Batu Belaman

Kuala Jelai

Dayu

Belawan

Kumai

Psr.Panjang

Patung Hayaping

Lap.Terbang 009 1

Ampah

KAB. KAPUAS

012

018

Sanggu

KAB. BARSEL

016

PALANGKARAYA

007 1

005

BUNTOK

032 4

032 1

001

Simpang Bangkal

Asam Baru

Kalahien

Bk.Rawi

Sp.Sg.Asem

032

Palantaran

Timpah Bkt. Batu

Bagugus 032 2

Kr.Bengkirai

Sp.Runtu (Km .35)

PANGKALANBUN

010 1

010 2

KAB. KTW . BARAT Riam Durian

Kerengpangi

Pundu Km.65

097 Sagu

KASONGAN

026

Kujan

Sp. Panopa

SUKAM ARA


032 3

027

Panopa

KAB. SUKAM ARA

Bukit Bamba

Tumbang Sangai

024 4

049

Patas

033 1

024 5

Bts.Kalbar

Kandui

020 2 028

Tongka

Bawan

Tumbang Kalang

yap

007 3

M ontalat

Tbg.Talaken

g a ta


Benangin

100

Tumbang Gagu

Nan

Bts.Kaltim

034 1

Tbg.Jutuh

Tumbang Hiran

Tumbang Taburai

034 2

030


Ke

Papar Punjung Km.50

Km.72

Tbg.Rahuyan

Tumbang Nanga

008 2

029

023

Bts.Kalbar

025 1

019 035

KAB. SERUYAN

015

042

017 Pangkoh

Bts.Kalsel


025 2

068

Barumba


KUALA PEMBUANG

Palingkau

KUALAKAPUAS

Ke

BA

NJ

AR

M

AS

IN

PROP.KALSEL

33

JARINGAN JALAN KALIMANTAN TENGAH DILIHAT DARI SISTEM JARINGAN JALAN DI PULAU KALIMANTAN

Kondisi jalan perbatasan Kalbar

North Link Central 34 Link Jembatan jelai

South Link

DOKUMENTASI KONDISI JALAN

KONDISI PERMUKAAN JALAN POROS SELATAN

POROS SELATAN 26.87

27.00

35.56

10.58 BAIK

SEDANG

RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

KONDISI PERMUKAAN

JENIS PERMUKAAN JALAN POROS SELATAN

77.22

12.93

JEMBATAN = 5.168 M TERBANGUN = 4.017 M SISA = 1.151 M ASPAL

KERIKIL JENIS PERMUKAAN

9.85 TANAH

35

DOKUMENTASI KONDISI JALAN

POROS TENGAH

JENIS PERMUKAAN JALAN POROS TENGAH 45.66 40.13

14.21

ASPAL

KERIKIL

TANAH

JENIS PERMUKAAN

BAIK

SEDANG

3.53

6.31

JEMBATAN = 2.781,4 M TERBANGUN = 231 M SISA = 2.550,4 M

12.70

77.46

KONDISI PERMUKAAN JALAN POROS TENGAH

RUSAK RINGAN RUSAK BERAT

KONDISI PERMUKAAN

36

PASAR PANAS – TAMIYANG LAYANG – AMPAH L = 607 KM

37

SKENARIO PROGRAM DAN PEMBIAYAAN 2010

38

Poros tengah : Pembangunan/Peningkatan Dengan sistem Kotrak Multy Years

Poros Selatan : Peningkatan Struktur dan Kapasitas Dengan sistem Kotrak Tahunan dan Multy Years

39

RENCANA PENINGKATAN KINERJA JALAN NASIONAL 2006 – 2010 120 100,00

kinerja jalan

100

90,14 75,14

72,18

80

63,78

60,14

60 40

36,22

39,86

27,82

24,86

20

9,86 -

2005 mantap

2006

tidak mantap

2007

2008

2009

2010

tahun 40

PANJANG JALAN NASIONAL = 1.714,15 KM

P.TENGAH = 893,95 KM;

P.SELATAN = 820,2 KM

Rencana Kinerja KONDISI JALAN PER Desember 2007

Ã

Skala : 0

RUSAK RUSAK

20

5

60,14 % Mantap 39,86 % Tidak Mantap

40 km

PROP.KALTIM

KAB. MURUNG RAYA

Baik Sedang

Tumbangkunyi



Tewah

PROP.KALBAR

021

Ke Nangapinoh

PURUK CAHU

022

Sei Hanyu

Sp. M. Laung


KAB. GUNUNG MAS

008 1

MUARA TEWEH

033 2

Tumbang Samba

KAB. BARUT

Rabambang 020 3

Tumbangmanjul

007 2 Bandara

Takaras

Kudangan

020 1

Rt.Pulut

KAB. LAMANDAU 024 3

Parenggean

Pangkut

NANGA BULIK

Kualakuyan

Batu Kotam

Ajang 098

099

KAB. KTW. TIMUR

024 2

050

Runtu

Ktw. Lama 024 1

051

Lahei

006

Tangkiling

011 3

011 4

011 2

009 2

Km.65

Pangkalanlada 041

011 1

Berengbengkel

Pasarpanas

Bengkuang

013

BA

RA

BA I

Mengkati 014 1

Jenamas

SAMPIT


014 2

Pkl.Pembuang Kumai

Dadahup Mandomai


Sbr. Gajah

KAB. BARTIM Ke

Sp.Kerengbengkirai

Bangkal

043

KAB. P. PISAU

Samuda

Kubu S.Pasir

Bentot Kambitin

TAMIANG LAYANG 002

Mentangai

Bapolang

Lunci

003

Belawan

KAB. KATINGAN

Batu Belaman

Kuala Jelai

Dayu

KAB. KAPUAS

012

018

Psr.Panjang

Patung Hayaping

Lap.Terbang 009 1

Ampah

KAB. BARSEL

016

PALANGKARAYA

Kotabesi

Sanggu

032 1

001

007 1

005

BUNTOK

Bk.Rawi

Sp.Sg.Asem

Simpang Bangkal

Asam Baru

Kalahien

032 4

032 2

032

Palantaran

Timpah Bkt. Batu

Bagugus

Bukitliti

Kr.Bengkirai

Sp.Runtu (Km.35)

PANGKALANBUN

010 1

010 2


Kerengpangi

Pundu Km.65

097 Sagu

KASONGAN

026

Kujan

Sp. Panopa

SUKAMARA


032 3

027

Panopa

KAB. SUKAMARA

Bukit Bamba

Tumbang Sangai

024 4

049

Patas

033 1

024 5

Bts.Kalbar

Kandui

020 2 028

Tongka

Bawan

Tumbang Kalang

ap

007 3

Montalat

Tbg.Talaken

atay


Benangin

100

Tumbang Gagu

an g

Bts.Kaltim

034 1

Tbg.Jutuh

Tumbang Hiran

Tumbang Taburai

034 2

030


Ke N

Papar Punjung Km.50

Km.72

Tbg.Rahuyan

Tumbang Nanga

008 2

029

023

Bts.Kalbar

025 1

019 035

KAB. SERUYAN

015

042

017 Pangkoh

Bts.Kalsel


025 2

068

Barumba


KUALA PEMBUANG

Palingkau

KUALAKAPUAS

Ke

BA N

JA

RM

AS IN

PROP.KALSEL

41

PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2007

42

1. Existing Ke Cipta Karyaan TAHUN 2006

1.

2.

Pengembangan Permukiman Bertahap dan berkelanjutan (bersifat Stimulan); 30 %

Penataan Bangunan Dan Lingkungan (Bersifat Bantuan); 25 %

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah ;40 %

4. Pengembangan Sistem Drainase Dan Pengelolaan Persampahan ;28 % 43

5. Pembangunan Prasarana Dan Sarana Perdesaan ; 15 %

6. Perencanaan Dan Pengendalian Pengembangan Prasarana & Sarana Desa Agropolitan ; 40 %

7. Penataan Revitalisasi Kawasan ;20 %

8. Pembinaan Tata Ruang Kawasan Sedang Berkembang ; 5 %

9. Program Pengembangan Perkotaan 15 % 44

KONDISI UMUM BIDANG CIPTA KARYA KALIMANTAN TENGAH • INFRASTRUKTUR YANG ADA Pembangunan fisik prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan di kalimantan tengah relatif masih minim, hal ini di akibatkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana yang di miliki kota & desa di Kalimantan tengah, hal ini juga berdampak terlambatnya akan perkembangan dan pertumbuhan kota/desa, kabupaten dan kota di kalimantan tengah serta secara umum terlambat juga perkembangan dan pertumbuhan propinsi Kalimantan tengah. 45

KONDISI AIR BERSIH a. b. c. d.

e. f.

g.

Kondisi sarana dan prasarana keciptakaryaan di 8 kabupaten pemekaran relatif masih minim Tingkat pelayanan air bersih masih rendah yaitu : perkotaan 39,80%, perdesaan 12% Terdapat 35 IKK belum mendapat pelayanan air bersih 35% unit instalasi penjernihan Air (IPA) Ibukota Kecamatan Kinerjanya menurun dengan umur instalasi rata-rata di atas 10 tahun dan belum pernah direhab Saluran drainase 14 kab/kota sebagian belum permanen, musim hujan sering tergenang air 906 desa (69,30%) masyarakat menggunakan air sungai untuk masak dan minum, sementara sebagian air sungai sudah tercemar oleh mercury (air raksa) 49,60% masyarakat tinggal di bantaran sungai, membuang sampah dan buang air besar di sungai. 46

KAWASAN KUMUH PERKOTAAN Ibukota Kabupaten di Kalimantan Tengah pada umumnya terletak di pinggir sungai, dimana luas daerah kumuh + 154 Ha, dengan jumlah penduduk + 210.600 jiwa (56 ribu KK) tinggal di bantaran sungai. Yang bermukim minimnya sarana & prasarana (infastruktur) daerah permukiman yang memadai, kualitas lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni. 47

2. Target Ke Cipta Karyaan TAHUN 2009

1.

2.

Pengembangan Permukiman Bertahap dan berkelanjutan (bersifat Stimulan); 60 %

Penataan Bangunan Dan Lingkungan (Bersifat Bantuan); 50 %

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah ;70 %

4. Pengembangan Sistem Drainase Dan Pengelolaan Persampahan ;60 % 48

5. Pembangunan Prasarana Dan Sarana Perdesaan ; 50 %

6. Perencanaan Dan Pengendalian Pengembangan Prasarana & Sarana Desa Agropolitan ; 80 %

7. Penataan Revitalisasi Kawasan ;60 %

8. Pembinaan Tata Ruang Kawasan Sedang Berkembang ; 40 %

9. Program Pengembangan Perkotaan 50 % 49

Strategi dan Terobosan Tahun 2007 Bidang Cipta Karya •

BEBAS BANJIR KOTA PALANGKA RAYA Kegiatan : a. Merealisasikan Review Master Plan Drainase Kota Palangka Raya secara bertahap b. Pemeliharaan Drainase Primer, Sekunder dan Tersier c. Membuka Saluran Primer Baru : Drainase Yos Sudarso sampai Sungai Sebangau

•

MEMPERINDAH KOTA Kegiatan : a. Operasi dan Pemeliharaan Kebersihan Kota Palangka Raya pada kawasan strategis. b. Penataan Ruang terbuka Jalan Adonis Samad c. Pembuatan Trotoar Jalan Imam Bonjol dan Diponegoro d. Penataan Lingkungan Terbuka Hijau Bawah Jembatan Kahayan dan Sekitarnya. e. Penyusunan Rencana Perhotelan Terusan Limau/Danau Seha seberang, Pusat Pemerintah Provinsi dan Tugu Provinsi. f. Penataan Kembali Bundaran-bundaran. 50

PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2007 SUMBER DANA APBN 1.

Penataan dan Revitalisasi Kawasan

Rp.

2.

Pengembangan Kawasan Permukiman

Rp. 16.263.233.000

3.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalteng

Rp. 15.706.000.000

4.

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kalteng

Rp.

5.

Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalteng

Rp. 22.577.751.000

6. 7.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan

Rp. 37.196.000.000 Rp. 5.600.000.000

Total

2.000.000.000

1.520.166.000

Rp. 100.863.150.000*

* Dari Total Rp. 100.863.150.000 Milyar, Rp. 40.000.000.000 masih belum dapat dilaksanakan. 51

DANA YANG DIBUTUHKAN DAN PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2008 SUMBER DANA APBN 1.

Pengembangan Sistem Drainase, Air Limbah dan Persampahan

Rp. 27.000.000.000

2.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Rp. 40.000.000.000

3.

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Rp. 40.000.000.000

4.

Pengembangan Permukiman

Rp. 68.000.000.000

5.

Perencanaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan

Rp. 11.246.100.000

6.

Pembinaan Tata Ruang Kawasan sedang Berkembang Rp.

Total

500.000.000

Rp. 187.446.100.000

52

DANA YANG DIBUTUHKAN DAN PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2008 SUMBER DANA APBD 1.

Pengembangan Sistem Drainase, Air Limbah dan Persampahan

Rp. 14.000.000.000

2.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Rp. 16.000.000.000

3.

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Rp. 22.000.000.000

4.

Pengembangan Permukiman

Rp. 32.000.000.000

5.

Perencanaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan

Rp. 9.500.000.000

6.

Pembinaan Tata Ruang Kawasan sedang Berkembang Rp. Total

500.000.000

Rp. 84.000.000.000

53

STRATEGI PERCEPATAN PROGRAM KE CIPTA KARYAAN • Mengusulkan Anggaran Ke Pusat • Sharing Penangan Antara Pusat, Propinsi Dan Kabupaten • Sinkranisasi Program Lintas Instansi.

54

KEBUTUHAN TENAGA • Dengan Bertambahnya Beban Kegiatan 2 Kali Lipat Dinas PU Propinsi Kalimantan Tengah Membutuhkan Tenaga Tambahan : 1. Sarjana Teknis ( S1 Dan S2) Sebanyak 4 Orang 2. Sarjana Muda Teknik 8 Orang 3. STM 16 Orang

55

LAMPIRAN

56

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN - KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006 DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI KALTENG 31 Desember 2006 TARGET No.

SUB DINAS EFEKTIF

FUNGSIONAL

DANA DASK(Rp)

BOBOT

NILAI KONTRAK

GOI

(%)

(Rp)

BLN

PROGRES FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN TERTIMB. (%) RENC.

REAL.

5,63

5,59

(Rp)

(%)

RENC.

REAL.

DEV.

14.947.807.500,00 100,00

99,36

-0,64

226.267.733.660,00 0,85 225.484.196.229,00 100,00

99,96

-0,04 84,87 84,84 224.806.543.514,00 99,35

99,87

-0,13

8,80

8,79

22.948.160.110,00 97,81

1.516.812.440,00 100,00 100,00

0,00

0,57

0,57

1.433.581.690,00 94,45

348.177.600,00 100,00 100,00

0,00

0,13

0,13

343.181.200,00 98,56

TOTAL

I SUB DINAS

PENGAIRAN

14.999.638.100,00 0,06

14.693.558.735,00 97,96

0,00 14.999.638.100,00 II SUB DINAS BINA MARGA

0,00 226.267.733.660,00 III SUB DINAS CIPTA KARYA

23.461.220.000,00 0,09

22.932.792.800,00 100,00

0,00 23.461.220.000,00 IV SUB DINAS BINA PERENCANAAN & PROGRAM

1.517.812.440,00 0,01 0,00 1.517.812.440,00

V SUB DINAS BINA JASA KONSTRUKSI

TOTAL DINAS PU

348.177.600,00 0,00 0,00 348.177.600,00

266.594.581.800,00 0,00 1,00 265.229.786.569,00 266.594.581.800,00

100,00 99,92 264.225.025.249,00 57 99,11

KET.

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN - KEGIATAN APBN TAHUN ANGGARAN 2006 DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI KALTENG 31 Desember 2006 TARGET No.

SUB DINAS EFEKTIF

FUNGSIONAL

DANA DIPA (Rp)

BOBOT

NILAI KONTRAK

GOI

(%)

(Rp)

BLN

PROGRES FISIK (%) RENC. REAL.

REALISASI KEUANGAN TERTIMB. (%)

DEV.

(Rp)

(%)

RENC. REAL.

TOTAL

I SUB DINAS PENGAIRAN

173.437.910.000,00 0,33 181.642.634.899,00 99,72 99,53

-0,19 32,44 32,38

170.541.244.292,00 92,12

-0,16 55,41 55,32

302.557.504.305,00 92,59

11.690.990.000,00 185.128.900.000,00

II. SUB DINAS BINA MARGA

260.042.270.702,00 0,57 315.187.358.090,00 96,51 96,36 66.733.147.000,00 326.775.417.702,00

III SUB DINAS CIPTA KARYA

TOTAL DINAS PU

57.245.251.000,00 0,10 0,00 57.245.251.000,00

56.087.577.500,00 98,86 98,50

490.725.431.702,00 78.424.137.000,00 1,00 552.917.570.489,00 569.149.568.702,00

-0,36 9,94

9,91

55.504.428.356,00 96,96

97,79 97,60

528.603.176.953,00 92,88

58

KET.

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006 SUB DINAS PENGAIRAN 31 Desember 2006 TARGET SUMBER DANA

No.

DANA DIPA (Rp) BOBOT GOI

EFEKTIF

FUNGSIONAL

(%)

(Rp)

BLN

DANA

APBN

FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN TERTIMB. (%)

RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.

TOTAL

I

PROGRES

NILAI KONTRAK

173.437.910.000,0

0,93 181.642.634.899,00 99,72 99,53

-0,19 92,25

0,07

14.947.807.500,00 100,00 99,36

-0,64

1,00

196.590.442.399,0

KET. (Rp)

(%)

92,07 170.541.244.292,0 92,12

11.690.990.000,00 185.128.900.000,0

II.

DANA

APBD

14.999.638.100,00

7,50

7,45 14.693.558.735,00 97,96

99,74

99,52 185.234.803.027,0 92,56

0,00 14.999.638.100,00

188.437.548.100,0

TOTAL PENGAIRAN

11.690.990.000,00 200.128.538.100,0

59

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006 SUB DINAS PENGAIRAN SUMBER DANA APBN 31 Desember 2006

TARGET No.

NAMA SATKER SEMENTARA / KEGIATAN EFEKTIF

FUNGSIONAL

DANA DIPA (Rp) BOBOT GOI (%) BLN TOTAL

NILAI KONTRAK (Rp)

PROGRES

REALISASI KEUANGAN

FISIK (%) TERTIMB. (%) RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.

(Rp)

(%)

I

IRIGASI RAWA KALIMANTAN TENGAH

65.166.057.000,00 11.690.990.000,00 76.857.047.000,00

0,42

75.355.481.800,00 99,35 99,03

-0,31 41,25

41,11

63.630.126.350,0 82,79

II.

PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI KALIMANTAN TENGAH

34.377.277.000,00 0,00 34.377.277.000,00

0,19

34.362.492.000,00 100,00 99,98

-0,02 18,57

18,57

34.343.687.000,0 99,90

III.

PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI - DADAHUP KALIMANTAN TENGAH

47.016.836.000,00 0,00 47.016.836.000,00

0,25

45.412.863.099,00 99,96 99,82

-0,14 25,39

25,35

46.326.013.621,0 98,53

IV.

PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH

26.877.740.000,00 0,00 26.877.740.000,00

0,15

26.511.798.000,00 100,00 99,89

-0,11 14,52

14,50 26.241.417.321,00 97,63

1,00

181.642.634.899,0

99,72

60 99,53 170.541.244.292,0 92,12

TOTAL APBN

173.437.910.000,0 11.690.990.000,00 185.128.900.000,0

KET.

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006 SUB DINAS PENGAIRAN SUMBER DANA APBD 31 Desember 2006

TARGET

PROGRES

REALISASI KEUANGAN

DANA DASK (Rp) BOBOT GOI (%) BLN TOTAL

NILAI KONTRAK (Rp)

I. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN PENGAIRAN

6.338.200.000,00 0,00 6.338.200.000,00

0,42

6.333.643.400,00 100,00 99,73

-0,27 42,26

42,14

6.312.918.850,00 99,60

II. PENUNJANGAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN

2.835.628.100,00 0,00 2.835.628.100,00

0,19

2.832.561.100,00 100,00 97,44

-2,56 18,90

18,42

2.727.732.070,00 96,19

III. PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

1.025.000.000,00 0,00 1.025.000.000,00

0,07

1.013.851.000,00 100,00 99,33

-0,67

6,83

6,79

933.329.665,00 91,06

IV. PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI

1.192.500.000,00 0,00 1.192.500.000,00

0,08

1.177.500.000,00 100,00 100,00

0,00

7,95

7,95

1.152.494.350,00 96,65

83.310.000,00 0,00 83.310.000,00

0,01

83.310.000,00 100,00 100,00

0,00

0,56

0,56

60.141.800,00 72,19

3.525.000.000,00 0,00 3.525.000.000,00

0,24

3.506.942.000,00 100,00 100,00

0,00 23,50

23,50

3.506.942.000,00 99,49

No.

PROGRAM / PAKET EFEKTIF

V. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

VI. APBD - P

TOTAL APBD

FUNGSIONAL

14.999.638.100,00 0,00 14.999.638.100,00

0,76

FISIK (%)

TERTIMB. (%)


14.947.807.500,00

100,00

KET. (Rp)

(%)

61 99,36 14.693.558.735,00 97,96

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006 SUB DINAS BINA MARGA 31 Desember 2006

TARGET SUMBER DANA

No.

DANA DIP (Rp) GOI

EFEKTIF

FUNGSIONAL

BOBOT

NILAI KONTRAK

(%)

(Rp)

BLN

DANA

APBN

FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN

TERTIMB. (%)


TOTAL

I

PROGRES

260.042.270.702,00

KET. (Rp)

(%)

0,59

315.187.358.090,00 96,51

96,36

-0,16 57,03

56,93

302.557.504.305,0 92,59

0,41

225.484.196.229,00 100,0

99,96

-0,04 40,91

40,90 224.806.543.514,00 99,35

1,00

540.671.554.319,00

97,94

97,83 527.364.047.819,00 95,36

66.733.147.000,00 326.775.417.702,00

III D A N A

APBD

226.267.733.660,00 0,00 226.267.733.660,00

486.310.004.362,00

TOTAL SUBDIN BINA MARGA

66.733.147.000,00 553.043.151.362,00

62

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006 SUB DINAS BINA MARGA SUMBER DANA APBN TARGET PROYEK / BAGPRO / PAKET

No.

EFEKTIF

I

DANA DIPA (Rp)

REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

83,15 Km 3.537,00 M'

FUNGSIONAL

GOI BLN TOTAL

BOBOT (%)

31 Desember 2006

PROGRES

NILAI KONTRAK (Rp)

FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN

TERTIMB. (%)


676,29 Km

56.596.430.859,00

0,00 M'

27.222.212.000,00

-0,17 24,10

24,06

KET. (Rp)

(%)

0,26

79.088.772.859,00 93,95

93,78

69.754.702.630,00 83,22

0,66

208.975.674.321,00 97,07

96,9

-0,12

64,2

64,1 207.290.759.308,00 95,90

0,04

13.806.410.910,00 100,0

99,22

-0,78

4,07

4,04

12.195.542.367,00 91,69

0,04

13.316.500.000,00 100,0 100,00

0,00

4,13

4,13

13.316.500.000,00 98,64

83.818.642.859,00

II

PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROPINSI

121,11 M'

80,00 M'

180.327.092.843,00

KALIMANTAN TENGAH

158,27 Km

995,13 Km

35.828.333.000,00 216.155.425.843,00

III

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN

0,00

0,00

DAN JEMBATAN KALIMANTAN TENGAH (P3JJ)

9.618.747.000,00 3.682.602.000,00 13.301.349.000,00

IV

APBN - P

13.500.000.000,00 0,00 13.500.000.000,00

204,26 Km

T O T A L APBN

3.695,27 M'

756,29 Km 260.042.270.702,00 995,13 M'

66.733.147.000,00 326.775.417.702,00

1,00

315.187.358.090,00

96,51

96,36 302.557.504.305,00 63 92,59

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006 SUB DINAS BINA MARGA SUMBER DANA APBD TARGET PROGRAM / PAKET KEGIATAN

No.

EFEKTIF

I

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

22,63 Km

FUNGSIONAL

445,11 Km

JEMBATAN PROPINSI DI KALIMANTAN TENGAH

DANA DASK (Rp) GOI BLN TOTAL

BOBOT (%)

31 Desember 2006

PROGRES

NILAI KONTRAK (Rp)

FISIK (%) RENC. REAL.

21.160.885.500,00

REALISASI KEUANGAN

TERTIMB. (%) DEV. RENC. REAL.

9,35

9,34

KET. (Rp)

(%)

0,09

21.135.298.559,00 100,0

99,92

-0,08

21.030.763.559,00 99,39

0,49

110.585.008.820,00 100,0

99,97

-0,03 48,88

48,86 110.549.244.685,00 99,96

0,13

30.379.428.200,00 100,0

99,89

-0,11 13,43

13,41

30.346.376.500,00 99,88

0,04

9.954.047.000,00 100,0

99,94

-0,06

4,43

4,43

9.702.620.590,00 96,77

0,00 23,91

23,91

53.177.538.180,00 98,29

0,00 21.160.885.500,00

II

PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN

2.502,00 Km

828,19 Km 110.595.548.150,00

JEMBATAN PROPINSI DI KALIMANTAN TENGAH

0,00 110.595.548.150,00

III

PROGRAM PENGGANTIAN JEMBATAN PROPINSI DI KALIMANTAN TENGAH

234,00 M'

209,00 M'

30.384.000.000,00 0,00 30.384.000.000,00

IV

V

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

10.026.700.000,00

PENINGKATAN JALAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN

0,00

PROPINSI

10.026.700.000,00

APBD - P

54.100.600.010,00

0,24

53.430.413.650,00 100,0 100,00

0,00 54.100.600.010,00

226.267.733.660,00

T O T A L APBD

0,00 226.267.733.660,00

1,00

225.484.196.229,00

100,00

99,96 224.806.543.514,00 64 99,35

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA

65

PENETAPAN KINERJA APBD 2007 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. 1

Program Utama 2

1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Sasaran 3

Indikator Kinerja output Uraian 4

Target 5

Indikator Kinerja outcome Uraian 6

Target 7

Anggaran (Rp) 8

1 O & P Pengairan Bartim Pemeliharaan Rutin DI Natampin Tampa 1.200 Ha Pemeliharaan Berkala DI Talohen di Natampin, Tampa 1.500 Ha Demplot 2 Ha

Pemeliharaan Rutin dan berkala

2.000 Ha

Terpeliharanya Jaringan Irigasi DI Talohen dan DI Natampin

2.000 Ha

398.225.000,00

2 O & P Pengairan Barito Utara Pemeliharaan Rutin DI Tandrahean 1200 Ha Pemeliharaan Rutin DI Tandrahean 1500 Ha


2000 Ha

Terpeliharanya Jaringan Irigasi DI Tandrahean

2000 Ha

347.225.000,00

3 O & P Pengairan Kalimantan Tengah Pemeliharaan Rutin DR Barimba Dahirang Pemeliharaan Berkala DR Barimba Dahirang Demplot 2 Ha


7000 Ha

Terpeliharanya Jaringan Irigasi

7000 Ha

900.000.000,00

4 O & P Pengairan Gumas Pemeliharaan OP Gunung Mas Demplot 2 Ha


2000 Ha

Terpeliharanya Jaringan Irigasi di Gunung Mas

2000 Ha

398.225.000,00

5 O & P Pengairan Pulang Pisau Pemeliharaan OP Pulang Pisau Demplot 2 Ha


2000 Ha

Terpeliharanya Jaringan Irigasi di Pulang Pisau

2000 Ha

398.225.000,00

6 O & P Pengairan Seruyan dan Kotim Pemeliharaan Rutin DR Handil 120 Ha Pemeliharaan Berkala DR Handil 1500 Ha Demplot 2 Ha


2000 Ha

Terpeliharanya Jaringan Irigasi di Seruyan & Kotim

2000 Ha

398.225.000,00

7 O & P Pengairan Sukamara & Lamandau Pemeliharaan Rutin 1000 Ha Pemeliharaan Berkala 1000 Ha


2000 Ha

Terpeliharanya Jaringan Irigasi di Sukamara dan Lamandau

2000 Ha

398.225.000,00

66

No. 1

Program Utama 2

Sasaran 3 8 Pembangunan Jaringan Pengairan di Jabiren Kabupaten Pulang Pisau 9 Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa Ds. Lahei 10 Pembangunan Jaringan Irigasi di Sei Damar 11 Pembangunan Jaringan Pengairan Irigasi dan Rawa di Mangkatip Kabupaten Barsel 12 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Bagok Kabupaten Barito Timur 13 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Desa Bereng Bengkel Palangka Raya 14 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Desa Kandan Kabupaten Kotawaringin Timur 15 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Karta Mulia Kabupaten Sukamara 16 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Talingko Kabupaten Katingan 17 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi DR Keladan 18 Pembangunan Jaringan Irigasi DR Bereng Rambang 19 Pembangunan Bendung Hurung Bunut 20 Pemeliharaan Berkala Bendung Sekata Juri dan Sekata Tewah 21 Pemeliharaan Berkala DR Belatin Kab. P. Pisau 22 Pemeliharaan di Sekata Juri Kab. Gumas 23 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Karang Anyar 24 Pengumpulan Data Asep Okmar dan Jaringan 25 Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air 26 Rapat Teknis O & P Tingkat Prov. Regional dan Rapat Sinkronisasi Program 27 Rehabilitasi Jaringan Pengairan DI Baruh Rintis di Desa Matabu Kabupaten Bartim 28 Rehabilitasi Jaringan Pengairan Di Terusan Raya 29 Rehabilitasi Jaringan Pengairan DR Katingan I

Indikator Kinerja output Uraian 4 Tersedianya Layanan Pengairan Terbangunnya Jaringan Terbangunnya Jaringan Terbangunnya Jaringan Meningkatnya Jaringan Pengairan Meningkatnya Jaringan Pengairan Meningkatnya Jaringan Pengairan Meningkatnya Jaringan Pengairan Meningkatnya Jaringan Pengairan Meningkatnya Jaringan Pengairan Tersedianya Layanan Pengairan Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi Data Asep Okmar dan Jaringan Dokumen Perencanaan Teknis SDA Laporan Rapat Teknis SDA Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja outcome

Target 5 250 Ha

Uraian 6

Anggaran

Target 7

(Rp) 8

250 Ha

498.600.000,00

300 Ha 200 Ha 300 Ha

Terbangunnya Jaringan Pengairan di Jabiren Terbangunnya Jaringan Terbangunnya Jaringan Terbangunnya Jaringan

300 Ha 200 Ha 300 Ha

748.600.000,00 298.600.000,00 498.600.000,00

100 Ha

Terbangunnya Jaringan

100 Ha

248.600.000,00

500 Ha


500 Ha

748.600.000,00

250 Ha


250 Ha

598.600.000,00

100 Ha


100 Ha

248.600.000,00

100 Ha


100 Ha

248.600.000,00

100 Ha


100 Ha

748.600.000,00

200 M

Terbangunnya Sudetan Bendung Terpeliharanya Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi Terdokumentasinya data yang akurat Tersusunnya Dokumen Perenc. Teknis SDA Terdokumentasinya Penanganan O & P Terpeliharanya Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi

200 M

2 Bh 2000 Ha 400 Ha 250 Ha Data Base Data Base 75 Bk 250 Ha 250 Ha 80 Ha

1.020.254.000,00

2 Bh

198.600.000,00

2000 Ha

298.600.000,00

400 Ha

73.600.000,00

250 Ha

298.600.000,00

Data Base

498.600.000,00

Data Base

1.022.554.000,00

75 Bk

442.405.500,00

250 Ha

623.600.000,00

250 Ha

648.600.000,00

80 Ha

198.600.000,00

67

No.

Program Utama

Sasaran

1

2

3

2

Pengendalian Banjir

1 2 3 4

Pengamanan Abrasi Pantai Kubu Perbaikan Tebing Sungai Barito Pengamanan Abrasi Pantai Kuala Jelai Pengendalian Aliran Terusan Tuan P. Raya

3

Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Bagugus - Bukit Batu (Multi Years TahapII) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B. Rawi - B. Liti - B. Lahei (AWP2), EIRTP 2 Bawan - K. Kurun (Multi Years Tahap II) Biaya Operasional dan Pemasangan Pondasi Bukit Liti - Bawan I & II Jalan Adonis Samad Jalan G. Obos (Palangka Raya) Jalan Lingkar Kota Palangka Raya Jalan Manduhara Jalan Telawang Raya Jalan Yos Sudarso II (Palangka Raya) Jembatan Barito Hulu (Sharing)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Jembatan Barito Kalahien 620 M Jem batan Palinget Jembatan Murui Tahap 2 (AWP 2),EIRTP 2 Jembatan Hambie Tahap 1 Jembatan S. Langanen Tahap 1 Jembatan S. Mangkutup (AWP2), EIRTP 2 Jembatan S, Mangkutup Tahap II (Multi Years) Jembatan Sei Buluh (Sharing) Jembatan Sei Jelai (Sharing) 200 M Jembatan Sei Jutuh (Sharing) Jembatan Sei Kurun Tahap 1 Jembatan Sei Miri (Sharing) Jembatan Sei Pangi Tahap 1 Jembatan Sei Rungan (Sharing) Jembatan Sei Tampelas Tahap 1 Jembatan Seruyan (Sharing) Jembatan S. Petak Bahandang Tahap 1 Jembatan Tumbang Terusan Tahap 2 Jembatan Tumbang Empas Kotawaringin Lama - Riam Durian - Tempayung

Indikator Kinerja output Uraian 4 Mengurangi Abrasi Mengurangi longsor Mengurangi Abrasi Mengurangi longsor

Meningkatnya Struktur Jalan

Meningkatnya Struktur Jembatan


Target 5 250 50 50 1

8 Km

15 Tersebar 20,00 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1,25 43 100 14 25 10 10


M M M Bh

10 10 14 10 10 10 10 10 10 34 14 40 10 8

Uraian 6

Target 7

Terlindunginya dari Abrasi Terlindunginya tebing Terlindunginya dari Abrasi Terlindunginya Tebing, Jalan dan Jembatan

250 50 50 1

Terbukanya akses jalan menuju Kabupaten

Km Km Km Km Km Km Km Km M


M M M M M M M M M M M M M M M M M M Km

Anggaran

M M M Bh

986.387.500,00 1.248.600.000,00 520.254.000,00 6.498.600.000,00

8 Km

3.016.846.500,00

15 Tersebar 20,00 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1,25 43 100 14 25 10 10


(Rp) 8

10 10 14 10 10 10 10 10 10 34 14 40 10 8

Km Km Km Km Km Km Km Km M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Km

1.416.700.000,00 8.883.520.500,00 996.732.500,00 7.643.520.500,00 1.256.024.000,00 706.024.000,00 956.024.000,00 454.912.000,00 454.912.000,00 704.912.000,00 6.990.000.000,00 5.883.900.000,00 1.259.903.000,00 864.012.000,00 979.903.000,00 979.903.000,00 559.902.500,00 759.903.000,00 998.362.000,00 1.018.632.500,00 999.862.000,00 999.862.000,00 1.009.862.000,00 999.862.000,00 1.009.862.000,00 999.862.000,00 2.932.512.000,00 1.470.932.500,00 2.520.932.500,00 999.862.000,00 3.541.035.000,00

68

No.

Program Utama

Sasaran

1

2

3

Indikator Kinerja output Uraian

33 Kuala Kapuas - Palingkau - Dadahup 1 34 Laman Baru - Ajang - Lupu 35 Lingkar Kota Muara Teweh 36 Bukit Batu - L. Layang (Penanganan Daerah Kabunter) 37 Lupu - Riam Durian 38 Nanga Bulik - Laman Baru 39 Jembatan Terusan Tuan 40 41 42 43

Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama (Multi Years) Palangka Raya - Bagugus (Multi Years) Pasar Panas - Bentot - Kambitin Pengadaan Bangunan Atas Jembatan Semi Permanen (Bailey) 44 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi dan Studi 45 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi dan Studi 46 Pulang Pisau - Maliku I (Multi Years) 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Pulang Pisau - Maliku II (Multi Years) Maliku - Pangkoh (Multi Years) Lingkar Kota Kuala Pembuang Lingkar Selatan Kota Sampit Samuda - Ujung Pandaran (AWP3), EIRTP 2 Samuda - Ujung Pandaran 1 (Multi Years) Samuda - Ujung Pandaran 12(Multi Years) Lingkar Utara Kota Sampit Sei Rangit - Pel. CPO Bumi Hardjo Simpang Bangkal - Bangkal Sp. Pundu - Tb. Samba I (Multi Years) Sp. Pundu - Tb. Samba II (Multi Years) Kereng Pangi - Daun Bango Tb. Samba - Tb. Hiran - Tb. Sanamang Tempayung - Sukamara Tumbang Sangai - Tumbang Kalang Ujung Pandaran - Kuala Pembuang 1 Muara Teweh - Trinsing Kuala Kapuas - Palingkau - Dadahup 2

4 Meningkatnya Struktur Jalan

Meningkatnya Struktur Jembatan Meningkatnya Struktur Jalan


Target 5

Uraian 6

10 Km


Anggaran

Target 7

(Rp) 8

10 Km

10.750.000.000,00

1,5 Km 1,25 Km 10 Km

1,5 Km 1,25 Km 10 Km

1.074.103.000,00 981.612.000,00 31.891.899.000,00

1,5 Km 1,5 Km 40,00 M

1,5 Km 1,5 Km 40,00 M

1.077.912.000,00 1.093.212.000,00 5.659.724.000,00

20 Km 5 Km 5 Km

20 Km 5 Km 5,00 Km

13.041.035.000,00 4.296.846.500,00 3.041.035.000,00 4.031.273.500,00

Buku laporan Pengawasan

Dokumen Pengawasan

6.359.967.500,00

Buku laporan Perencanaan

Dokumen Perencanaan

4.043.746.350,00


6 Km


6 Km

6,00 2 1,5 6

Km Km Km Km

6,00 2 1,5 6

Km Km Km Km

8 12 1,5 2 1,5 6 6 4 5 6 1,5 3 3 10

Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km

8 12 1,5 2 1,5 6 6 4 5 6 1,5 3 3 10

Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km

5.331.526.500,00 5.015.388.000,00 4.123.623.500,00 2.521.250.000,00 1.058.925.000,00 1.700.000.000,00 3.169.785.000,00 5.580.758.500,00 655.525.000,00 1.769.773.500,00 704.906.000,00 4.912.638.000,00 4.115.773.500,00 1.261.135.000,00 2.420.808.500,00 2.524.073.500,00 1.198.635.000,00 4.541.326.500,00 1.031.612.000,00 5.000.000.000,00

69

No.

Program Utama

Sasaran

Indikator Kinerja output Uraian

1

3

2 66 67 68 69 70 71

Jembatan S. Kampuri Jembatan S. Sepang Tahap 1 Jembatan S. Rangan Tate Jembatan S. Tuyun Tahap 1 Jembatan S. Kapuas Tahap 1 Peningkatan Jalan Desa di 4 Kabupaten

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Uraian 6

Meningkatnya Struktur Jembatan




72 Bukit Batu - Lungkuh Layang (Multi Years) 73 Lungkuh Layang - Buntok (Multi Years) 74 Samuda - Ujung Pandaran (Penanganan Khusus Daerah Lempuyang) 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


Target 5

Ampah - Buntok Meningkatnya Struktur Bereng Bengkel - Dermaga Kalampangan Jalan Hayaping - Bentot Jalan Wisata Nyaru Menteng Jalan Seth Adji Jalan Yos Sudarso I Palangka Raya Patung - Hayaping Palantaran - Parenggean Pangkalan Lima - Kumai Parenggean - Tumbang Sanggai Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Barsel & Bartim Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Gumas Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kapuas Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kobar Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kotim Sampit - Samuda (Transisi) Sampit - Samuda (AWP2) Sp. Kereng Bangkirai - Kereng Bangkirai Pemeliharaan Jembatan Tersebar di Ruas Jalan Provinsi Biaya Operasional Alat Berat Pengadaan 1 Fleet Alat Berat UPR UPTD dll Biaya Transportasi As Buton Pemel. Jalan Dayu - Siung - Telang Pemel. Jalan Lungkang Pemel. Jl. T. Tandang. Baban, Damang Leman, Bukit Raya dan Jalan Bima

4 Km

3 5,01 1,5 1,5 3,2 7 1,5 2,5 2 2

Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km

Anggaran

Target 7

3 5,01 1,5 1,5 3,2 7 1,5 2,5 2 2

Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km

3 Km

3 Km

9,15 Km

9,15 Km

0,5 Km 0,5 Km 2,5 Km

8 2.020.932.500,00 1.320.932.500,00 2.520.932.500,00 1.320.932.500,00 3.054.903.000,00 1.439.612.000,00

4 Km


(Rp)

0,5 Km 0,5 Km 2,5 Km

3.696.846.500,00 2.776.846.500,00 10.847.358.000,00

1.171.453.000,00 516.526.500,00 755.908.500,00 145.908.500,00 205.925.500,00 1.440.920.000,00 2.018.176.500,00 499.903.000,00 499.903.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 517.653.000,00 500.000.000,00 124.708.500,00 261.096.500,00 1.250.004.000,00 6.980.000.000,00 1.750.000.000,00 255.908.500,00 305.908.500,00 2.279.388.500,00

70

No.

Program Utama

Sasaran

1

2

3

5

Pengembangan Perkotaan

Indikator Kinerja output Target Uraian 5 4

IX Penggantian Jembatan Wilayah Palangka Raya Barsel - Barut - Mura di Provinsi Kalimantan Tengah 1 Pkt. Oprit Jembatan Sei Tulan 40 M 2 Pkt. Jembatan Barito Hulu (Sharing) 450 M 3 Pkt. Jembatan Barito Kalahien 620 M 4 Pkt. Jembatan Sei Bengaris (lantai jembatan) 5 Harga Perolehan

Pembangunan Jembatan baru dan Jembatan dgn kondisi bertahap

40,00 M

X 1 2 3 4 5

Pembangunan Jembatan baru dan Jembatan dgn kondisi bertahap

44,00 M

Penggantian Jembatan Tersebar di Prov. Kalteng Pkt. Jembatan Murui Tahap 1 Pkt. Jembatan Tumbang Terusan Tahap 1 Pkt. Jembatan S. Mangkutup Pkt. Jembatan S. Mangkutup (AWP2) Harga Perolehan

I Perencanaan Perkotaan 1 Pkt. Redesain Bundaran Burung dan Perencanaan Penataan Ruang Terbuka Jl. Adonis Samad P. Raya 2 Pkt. Pembangunan Trotoar Jl. Imam Bonjol, Jl. Diponegoro dan Jl. Dr. Murjani 3 Perencanaan dan Supervisi 4 Harga Perolehan

Tersediannya dokumen perencanaan Review Master Plan Drainase Kota P. Raya, Redesain bundaran Burung & penataan Ruang Terbuka Jl. Adonis

1 Pkt. Review Master Plan Drainase Kota P. Raya 2 Harga Perolehan

Samad P. Raya

II Pembangunan / Peningkatan Drainase dan Jalan Lingkungan Kota Palangka Raya 1 Pkt. Pembuatan Jl. Lingkungan di Gang Batur dan Jl. Untung Suropati 2 Pkt. Lanjutan Jl. Lingkungan di Komplek APPT Temanggung Tilung 200 M 3 Harga Perolehan

Meningkatnya kwalitas drainase dan jalan lingkungan

1 Pkt. Peningkatan Drainase Jl. Gajah Mada, Sudirman dan Sutanegara Palangka Raya 2 Pkt. Lanjutan Peningkatan Drainase Primer di Jl. Krakatau dan Komplek POLDA Kalteng 3 Pkt. Lanjutan Drainase di Komplek Amaco dan Jl. Temanggung Tilung 4 Pkt. Drainase Jl. Seth Adji, Jl. Yos Sudarso dan Jl. RTA. Milono 5 Harga Perolehan

Indikator Kinerja outcome Target Uraian 7 6 Tersedianya Prasarana Jembatan dgn Konstruksi bertahap 5 tahun dan baru

40,00 M

Tersedianya Prasarana Jembatan dgn Konstruksi bertahap 5 tahun dan baru

44,00 M

36 Dok Lancarnya pelaksanaan kegiatan fisik

Anggaran (Rp) 8

1.200.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00

1.400.000.000,00 1.500.000.000,00 1.370.000.000,00 600.000.000,00 75.000.000,00 36 Dok 80.000.000,00 1.800.000.000,00 700.000.000,00 38.700.000,00 900.000.000,00 11.500.000,00

544 M 133 M

Lancarnya lalu lintas dan aliran drainase air hujan

544 M 133 M 550.000.000,00 150.000.000,00 20.000.000,00 350.000.000,00 450.000.000,00 350.000.000,00 2.530.000.000,00 75.000.000,00

71

No.

Program Utama

Sasaran

1

2

3

Indikator Kinerja output Target 5

Uraian 4

III Rehabilitasi Gedung dan Penataan Kota Tersedianya ruang terbu1 Pkt. Penataan Ruang Terbuka Jl. Adonis Samad 7 Km ka hijau dan fasilitas kan2 Pkt. Penataan Ruang Terbuka Bawah Jembatan tor sesuai rencana Kahayan & sekitarnya 10.000 M2 3 Harga Perolehan 4 Instalasi Listrik Kantor DPU Prov. Kalteng 5 Pkt. Rehab Kantor DPU Prov. Kalteng 6 Pkt. Lanj. Pemb. Kantor Eks Kanwil PU Km. 3 P. Raya 7 Identifikasi Keselamatan Gedung Negara 8 Harga Perolehan 6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan

I 1 2 3 4 5

7 Pengembangan Permukiman Lingkungan

Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Wilayah Barat Pkt. Peningkatan Jl. Usaha Tani Kwsn. Agropolitan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Pkt. Peningkatan Jl. Desa Pinang Merah Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Pkt. Penink. Jl. Poros Desa Kab. Seruyan Pkt. Penink. Jl. Poros Desa Kab. Sukamara Harga Perolehan

Terbangunnya/meningkat nya prasarana jalan pada kawasan Agropolitan dan Pusat Desa

110.000 M2 650,00 M2 260,00 M2

Indikator Kinerja outcome Target Uraian 7 6 Terpenuhinya fasilitas tempat rekreasi dan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kantor yang nyaman

110.000 M2 650,00 M2 260,00 M2

Anggaran (Rp) 8

5.550.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 950.000.000,00 200.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00

1.428,00 M 800,00 M 1.600,00 M

Lancarnya lalu lintas sarana pertanian dari areal pertanian ke tempat pengolahan hasil, gudang dan pasar

1.428,00 M 800,00 M 1.600,00 M

500.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 80.000.000,00

II Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Wilayah Timur 1 Penk. Jl. Usaha Tani Kwsn. Agropolitan Basarang Kabupaten Kapuas 1.428 M 2 Pnk. Jl. Usaha Tani Kwsn. Agropolitan Ds. Tengah Kabupaten Barito Timur 1.428 M 3 Pnk.Jl. Poros Desa Kab. P. Pisau 1.066 M 4 Harga Perolehan

Terbangunnya/meningkat nya prasarana jalan pada kawasan Agropolitan dan Pusat Desa

I Operasi & Pemeliharaan (OP) Drainase Kota P. Raya 1 Operasi & Pemeliharaan Drainase Primer, Sekunder dan Tersier kota Palangka Raya

Pemeliharaan Drainase Primer

II Operasi & Pemeliharaan (OP) Kebersihan Kota Palangka Raya

Terpeliharanya kebersihan kota Palangka Raya

1.428,00 M 1.428,00 M 1.066,00 M

Lancarnya lalu lintas sarana pertanian dari areal pertanian ke tempat pengolahan hasil, gudang dan pasar

1.428,00 M 1.428,00 M 1.066,00 M

500.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 60.000.000,00

70,00 Km

Mengurangi genangan air/ banjir pd kwsn permukiman

Mengurangi volume timbunan sampah kota

70,00 Km 1.000.000.000,00

600.000.000,00

72

No.

Program Utama

Sasaran

1

2

3


III Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih Perdesaan di Kecamatan Kahayan Tengah dan Banama Tingang 1 Pengadaan & Pemasangan Pipa Air Minum 6.863 M 2 Harga Perolehan

Tersedianya jaringan air bersih perdesaan

IV Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih di Kota Palangka Raya 1 Pengadaan Sambungan Rumah di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya

Terbangunnya jaringan air bersih Tersambungnya SR ke perumahan

V Pengadaan 1 buah Dump Truck Sampah

Tersedianya 1 buah Dump Truck Sampah di Kota Palangka Raya

Tersedianya Air bersih bagi masyarakat

Anggaran (Rp) 8

6.863,00 M 500.000.000,00 38.510.000,00

6.863,00 Unit Tersedianya jaringan air bersih 1.346,00 Unit Tersedianya Sambungan Rumah 1,00 Unit Mobilisasi angkutan sampah lebih cepat

6.863,00 Unit 1.346,00 Unit

750.000.000,00

1,00 Unit

250.000.000,00

Terdokumentasinya penanganan OP Pengairan

15,00 Buku Tertanganinya masalah OP Pengairan Prov & Kab.

15,00 Buku

19.010.000,00 83.310.000,00

II Pembinaan, Penilaian dan Pengendalian Kinerja Kontraktor di Lingkungan PU

Terdokumentasinya Kinerja Kontraktor

40,00 orangMeningkatnya Kinerja Kontraktor

40,00 orang

91.797.100,00

III Pembinaan Tenaga Pengawas Bidang Jalan dan Jembatan

Meningkatkan pemahaman Tenaga Pengawas Bid Jl

40,00 orangMeningkatnya pemahaman Tenaga Pengawas Bid Jl

40,00 orang

103.011.100,00

IV Pembinaan Tenaga Pengawas Bidang Pengairan

Meningkatkan pemahaman Tenaga Pengawas Bid Air Meningkatnya Mutu

40,00 orangMeningkatnya pemahaman Tenaga Pengawas Bid Air 40,00 orangMeningkatnya Mutu

40,00 orang

78.486.100,00

40,00 orang

78.486.100,00

VI Monitoring dan Evaluasi Program

Terdokumentasinya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

12,00 Buku Meningkatnya kemampuan Penyusunan Kegiatan

12,00 Buku

449.482.250,00

VII Rapat Teknis / Mid Term Review

Terdokumentasinya Kinerja Pelaksanaan Keg. serta dipahaminya masalah yang dihadapi

12,00 Buku Meningkatnya Kinerja Implementasi pelaksanaan tahun mendatang

12,00 Buku

95.945.000,00

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi I Publik

Harga Perolehan Rapat Koordinasi SDA Provinsi dan Regional

6.863,00 M

Indikator Kinerja outcome Target Uraian 7 6

V Pembinaan Pengendalian Mutu Bidang Jalan

73

No.

Program Utama

Sasaran

1

2

3


VIII Perencanaan Umum PSD PU

Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai data awal dokumen pelaksanaan

IX Koordinasi dan Laporan Bidang Infrastruktur Transportasi, SDA dan Permukiman

Laporan Bidang Infrastruktur Bidang Transportasi, SDA dan Permukiman

X Penyusunan LAKIP Dinas PU Prov. Kalteng

Indikator Kinerja outcome Target Uraian 7 6

3,00 Buku Meningkatnya Kinerja Implementasi

Anggaran (Rp) 8

3,00 Buku

216.378.000,00

12,00 Buku Terdokumentasinya kinerja pelaksanaan keg. serta dipahaminya masalah kendala yang dihadapi

12,00 Buku

80.047.750,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja

10,00 Buku Terdokumentasinya Lap. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

10,00 Buku

42.435.000,00

XI Harga Standar Pokok Kegiatan (HSPK)

Buku Dokumen HSPK

15,00 Buku Terhimpunnya Standarisasi Harga Satuan Pek. PU

15,00 Buku

104.948.500,00

XII Draf Final Program RASK dan DASK DPUP

Buku Dokumen RASK dan DASK

30,00 Buku Tersusunnya RASK dan DASK Dinas Pekerjaan Umum

30,00 Buku

82.363.500,00

XIII Pembelian Penunjangan Kegiatan Operasional Dinas PU

Peralatan Kantor dan Komputer

1,00 Pkt Termobilisasinya kegiatan operasional Dinas PU

1,00 Pkt

272.750.000,00

XIV Penyusunan SKPD Infrastruktur

Dokumen kesepakatan dalam bidang PSD PU

15,00 Dok Terdokumentasinya usulan yang akan dituangkan dlm RASK

15,00 Dok

157.079.750,00

74

PAPARAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Kepada GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Recommend Documents