PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015
Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya terjadi perubahan – perubahan yang tidak diperkirakan sebelumnya, bisa jadi terjadi karena perubahan kondisi masyarakat ataupun karena perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dalam mengikuti dinamika tersebut perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Terkait hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2015. . 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2015 adalah : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang
– Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan
Daerah; 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang–Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas – Dinas Kota Mojokerto; 18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 – 2025; 19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto;
Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015
2
1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kota Mojokerto tahun 2015 dimaksudkan untuk : 1. Mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi serta Renstra Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam rangka pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 2. Mendukung
upaya pembangunan Kota
Mojokerto yang
telah
ditetapkan dalam RPJMD maupun RPJPD Kota Mojokerto. 3. Meningkatkan sinergi, sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan pembangunan
antar wilayah,
antar sektor dan antar tingkat
pemerintah, utamanya menyangkut pembangunan bidang kesehatan. 4. Menyesuaikan
kinerja
Dinas
Kesehatan
dengan
dinamika
pembangunan yang terjadi di masyarakat 1.4
Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN Memuat penjelasan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan anggaran.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIBULAN II Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 (tahun n-1) sampai dengan Tribulan II tahun 2015 (tahun n).
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD Memuat
kegiatan
lanjutan
tahun
sebelumnya,
pergeseran
kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. BAB IV PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II
Untuk tahun anggaran 2015, jumlah Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto beserta jajarannya sebanyak 19 Program dan 67 Kegiatan. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sampai dengan 31 Mei 2015 adalah sebagai berikut : No
Program/Kegiatan
1
Program Pelayanan administrasi perkantoran
2
Penyediaan jasa surat menyurat
3
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
4
5
6
7
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
9
Indikator Kinerja Indikator Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselesaikannya pekerjaan tambahan, SPJ Terpenuhinya biaya jasa sumber daya air dan listrik Terpenuhinya biaya jasa pemeliharaan kesehatan PNS Terawatnya sarana mobilitas dinas/ operasional Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan pelaksana di Dinkes dan Puskesmas Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Gudang Farmasi Terpeliharanya alat alat kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan ATK, materai, perangko dan buku cek di Dinas Kesehatan
Anggaran
Target
Realisasi
Pagu
12 bulan
5 bulan
20,000,000
-
12 bulan
5 bulan
500,000,000
173,831,788
12 bulan
5 bulan
15,600,000
5,200,000
12 bulan
5 bulan
465,980,000
51,560,742
12 bulan
5 bulan
181,200,000
49,200,000
12 bulan
5 bulan
308,700,000
98,795,500
12 bulan
5 bulan
22,000,000
4,425,000
12 bulan
5 bulan
22,000,000
7,455,000
Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015
Realisasi
4
No
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator
Anggaran
Target
Realisasi
Pagu
Realisasi
10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Dinas Kesehatan
12 bulan
5 bulan
42,500,000
9,136,000
11
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik di Dinas Kesehatan
12 bulan
5 bulan
11,000,000
3,328,500
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan akan informasi, baik itu informasi dari masyarakat maupun menginformasikan program kesehatan ke masyarakat
12 bulan
5 bulan
12,300,000
3,325,000
13
Penyediaan bahan logistik kantor
Terpeliharanya kebersihan, keindahan, kerapian dan kesehatan kantor Dinas Kesehatan
12 bulan
5 bulan
33,000,000
8,039,000
14
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi untuk rapat koordinasi maupun untuk menjamu tamu
12 bulan
5 bulan
13,000,000
4,220,000
15
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya pembiayaan perjalanan dinas luar daerah
12 bulan
5 bulan
30,324,000
15,600,000
16
Rapat-rapat koordinasi Terpenuhinya dan konsultasi ke dalam pembiayaan daerah perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan
5 bulan
6,000,000
-
1 gedung
0
1,350,000,000
808,600
100%
0
79,850,000
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana prasarana penunjang pekerjaan aparatur
17
Pembangunan Gedung Kantor
18
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan yang lebih representatif Terpenuhinya sarana perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan
Indikator Kinerja
Anggaran
No
Program/Kegiatan
Target
Realisasi
19
Pengadaan Terpenuhinya peralatan Peralatan Gedung kantor untuk menunjang Kantor kelancaran kegiatan
100%
0
199,550,000
-
20
Pengadaan Meubelair
100%
0
43,700,000
-
21
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair
12 bulan
5 bulan
217,750,000
68,503,000
12 bulan
0
7,000,000
-
12 bulan
5 bulan
612,700,000
199,609,250
1 tahun
0
10,000,000
3,287,500
100%
0
36,156,000
10,808,500
100%
0
2,687,825,000
-
5 puskesmas
0
120,000,000
17,997,450
95%
0
77,980,000
19,913,400
22
23
24
25
26
27
28
Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Indikator
Terpenuhinya sarana meubelair untuk menunjang kelancaran kegiatan Terpeliharanya sarana fisik kantor Terpeliharanya barangbarang meubelair untuk menunjang kelancaran kegiatan Terpeliharanya keamanan aset gedung kantor dan lingkungan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Gudang Farmasi
Pagu
Realisasi
Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM
Tersosialisasikannya aturan-aturan baru dalam pelaksanaan anggaran Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM di sarana pelayanan, sehingga lebih terampil dan profesional
Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi Peningkatan Mutu Cakupan penggunaan Penggunaan Obat obat rasional (POR) dan Perbekalan Kesehatan
Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015
6
No
Program/Kegiatan
Anggaran
Indikator Kinerja Indikator
Target
Realisasi
2
0
90%
15.26%
75%
35.07%
100%
100%
Cakupan penanganan penderita diare
100%
33.36%
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB Aktif Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
92%
18.87%
100%
32.97%
95%
21.78%
95%
20.55%
90%
23.13%
90%
23.68%
90%
20.44%
100%
0
70%
63.38%
5 puskesmas
5 puskesmas
Realisasi
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
29
30
31
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di puskesmas Penyelenggaraan Cakupan penemuan Pencegahan dan penderita AFP per Pemberantasan Penyakit 100.000 penduduk Menular dan Wabah usia < 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penemuan dan penanganan DBD
Pagu
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
151,529,550
29,814,800
660,221,300
103,940,000
6,364,601,150
278,403,758
No
32
33
34
35
36
37
38
39
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator
Target
Realisasi
100%
0
43,440,000
37,648,000
70%
0
35,500,000
-
Cakupan rumah tangga ber-PHBS
65%
53.40%
57,800,000
-
Cakupan rumah tangga ber-PHBS Cakupan kelurahan siaga aktif Cakupan posyandu aktif
65%
53.40%
190,800,000
18,824,000
80%
100%
90%
90.24%
75,000,000
-
Cakupan kelurahan siaga aktif
80%
100%
267,773,000
18,515,000
0.90%
0.02%
30,808,000
7,149,000
100%
0
373,924,000
-
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Terinspeksinya kesehatan makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di masyarakat
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Terjaminnya keamanan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat Terinspeksinya kesehatan makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Cakupan kelurahan siaga aktif
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Peningkatan Pendidikan Penyuluh Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Anggaran
Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi buruk Ketersediaan PMT bagi balita gizi kurang, gizi buruk dan ibu hamil KEK
Pagu
Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015
Realisasi
8
Indikator Kinerja
No
Program/Kegiatan
40
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Lainnya
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Terbentuknya kelurahan sehat
41
42
43
44
Indikator
Anggaran
Target
Realisasi
100%
100%
100%
100%
Cakupan rumah sehat Cakupan TTU sehat
85%
0
85%
0
Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat
65%
0
Cakupan akses air bersih
85%
0
20
3.98
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk CFR
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan- bahan Fogging Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan untuk fogging Cakupan penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk usia < 15 tahun Cakupan penemuan & penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penemuan dan penanganan DBD Cakupan penanganan penderita diare Prevalensi kasus HIV/AIDS
0%
0%
100%
0
>2
0%
90%
15.26%
75%
35.07%
100%
100%
100%
33.36%
<5%
-
Pagu
Realisasi
61,532,850
24,357,500
551,695,000
9,939,200
144,305,000
57,575,000
53,450,000
-
295,193,000
39,378,000
No 45
46 47
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator
Pencegahan Penularan Angka bebas jentik Penyakit Endemik/ Epidemik Peningkatan Imunisasi Cakupan desa/ kelurahan UCI Peningkatan Cakupan KLB Surveilance dilakukan Epidemiologi dan penyelidikan Penanggulangan epidemiologi <24 Wabah jam Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jml pusk yang menerapkan sistem manajemen mutu yankes berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan Jumlah dokumen standar operasional prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan yang tersusun
Target
Realisasi
Pagu
Realisasi
90%
98.71%
2,563,361,000
444,223,500
90%
77.78%
131,291,000
16,453,750
100%
100%
27,725,000
6,460,000
1 dokumen
0
175,600,000
10,412,500
0
449,760,000
37,594,400
8,637,659,000
147,950,000
110,000,000
13,530,000
48
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
49
Evaluasi dan Jumlah puskesmas 1 puskesmas Pengembangan Standar terakuntabilisasi Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
50
51
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan Pengadaan Sarana dan Pemenuhan Prasarana Puskesmas kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu yang bermutu Pemeliharaan Rutin/ Pemenuhan Berkala Sarana dan kebutuhan Prasarana Puskesmas perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu yang bermutu
Anggaran
100%
0%
100%
30%
Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015
10
No
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator
Anggaran
Target
Realisasi
Pagu
Realisasi
1 tahun
-
108,315,000
-
1 tahun
-
131,639,000
46,937,500
70%
-
64,017,150
36,216,000
Program Kemitraan Terlaksananya Peningkatan kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan rangka peningkatan kualitas tenaga kesehatan untuk mengatasi permasalahanpermasalahan kesehatan 52
Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan
53
Kemitraan Termonitoringnya Peningkatan Kualitas kualitas dokter dan Dokter dan Paramedis paramedis melalui pembinaan, pengawasan serta pelatihan
54
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Terlaksananya transfer knowledge antar tenaga kesehatan dalam rangka upaya mengatasi masalahmasalah kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan pada lansia Cakupan pelayanan kesehatan pada lansia
Program Pengawasan Persentase industri dan Pengendalian rumah tangga yang Kesehatan Makanan bersertifikat 55
56
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant
Terjaminnya keamanan pangan industri rumah tangga
70%
-
51,990,000
5,965,000
Persentase restoran/ rumah makan/depot dan kantin sekolah yang aman dan sehat
70%
-
33,840,000
-
Program Upaya Kesehatan Perorangan
Terlaksananya pemberian pelayanan kesehatan perorangan secara bermutu, terjangkau dan paripurna
No
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Anggaran
Target
Realisasi
1 tahun
½ tahun
404,250,000
10,000,000
1 tahun
½ tahun
451,150,000
71,419,000
1 tahun
0
235,517,000
20,350,000
Pengembangan Sistem Terpeliharanya Informasi Kesehatan jaringan SIK di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Pengembangan Terwujudnya Manajemen perencanaan yang Perencanaan Dalam berbasis kinerja Bidang Kesehatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya
1 tahun
½ tahun
211,400,000
13,916,000
1 tahun
½ tahun
74,240,000
16,099,000
62
Pengembangan Kajian/ Tersedianya Penelitian Program dokumen kajian Kesehatan pengembangan pelayanan kesehatan
1 dokumen
0
47,150,000
-
63
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Termonitoringnya pelaksanaan pembangunan kesehatan sebagai bahan perbaikan kualitas kinerja
1 tahun
½ tahun
46,180,000
3,894,850
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan kesehatan gratis (Total Coverage) 80.000 jiwa
-
11,712,000,000
2,971,187,473
57
58
59
Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang Peningkatan Pelayanan bermutu Terwujudnya Laboratorium pelayanan Kesehatan laboratorium kesehatan yang bermutu Peningkatan Pelayanan Terlaksananya Kesehatan Dasar pelayanan Puskesmas pemeriksaan kesehatan perorangan Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
60
61
64
Indikator
Pagu
Realisasi
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui dukungan sistem manajemen dan pengolahan data
Penyelenggaraan Jumlah penduduk Jaminan Pemeliharaan yang dapat Kesehatan mengakses layanan kesehatan gratis (Total Coverage)
Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015
12
No
Program/Kegiatan
65
Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Indikator Kinerja
Anggaran
Indikator Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Target 100%
Realisasi -
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin
100%
-
100
-
12
-
2 puskesmas
-
Realisasi 150,491,200
329,790,000
135,271,200
178,468,000
54,315,000
Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
66
67
Penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Penurunan Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Pemeliharaan dan Penurunan Angka Pemulihan Kesehatan Kematian Ibu per 100.000 KH Penurunan Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Peningkatan Jumlah Puskesmas Kesehatan PKPR Masyarakat
Pagu 504,540,000
Secara lebih detail, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan TB II dapat dilihat pada lampiran tabel 1.H.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD
Dalam Perubahan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2015, terdapat penambahan 1 rekening kegiatan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2015. Selain itu terdapat pula 6 rekening kegiatan yang mengalami pergeseran kegiatan, 8 rekening kegiatan mengalami penambahan pagu, serta 3 kegiatan mengalami pengurangan pagu anggaran. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : A. Perubahan karena penambahan kegiatan baru 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Kode Rek. 02.42) Alasan
:
Kegiatan ini muncul dalam rangka mengakomodir kebutuhan perbaikan gedung Dinas Kesehatan yang rusak berat karena faktor usia bangunan. Anggaran yang direncanakan di tahun 2015 hanya dipergunakan untuk pengadaan jasa konsultansi perencanaan saja, sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dilaksanakan di tahun 2016.
B. Perubahan karena pergeseran kegiatan (perubahan rekening belanja dalam satu rekening kegiatan yang sama) 1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme (Rek. 05.10) Alasan :
Pergeseran kegiatan dilakukan dalam rangka merubah nama pekerjaan Administrasi Dokter Spesialis Puskesmas PLUS di Dinkes, diganti menjadi Administrasi Kunjungan Dokter Umum di Puskesmas Ranap PLUS dan Ranap Standar, sebagai akibat dari perubahan kebijakan anggaran Bantuan Keuangan (BK) Bidang Kesehatan Propinsi Jawa Timur.
2. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan (Rek. 19.04) Alasan :
Pergeseran kegiatan dilakukan untuk menyesuaikan akun belanja sub kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Dana BK Propinsi Jawa TImur) sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Propinsi Jawa Timur. Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015
14
3. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat (Rek. 21.01) Alasan :
Pergeseran
kegiatan
dilakukan
untuk
mengakomodir
pelaksanaan kegiatan Kota Sehat. 4. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan (Rek. 23.02) Alasan :
Pergeseran kegiatan dilakukan dalam rangka mengakomodir kebutuhan pelaksanaan Penilaian BLUD Puskesmas.
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Rek. 25.07) Alasan :
Pergeseran kegiatan dilakukan dalam rangka pengadaan Brankas
di
masing-masing
Puskesmas
(tindak
lanjut
rekomendasi Inspektorat). 6. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Rek. 30.01) Alasan :
Pergeseran kegiatan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan Lansia yang lebih urgent.
C. Perubahan karena penambahan pagu indikatif 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Rek. 01.02) Alasan
:
Biaya penggunaan listrik di Dinas Kesehatan dan UPT rata-rata per bulan sekitar Rp. 40.000.000,- dengan sisa anggaran yang masih tersedia saat ini dan adanya rencana penambahan daya listrik untuk menunjang pelayanan puskesmas, maka diperkirakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran penggunaan listrik.
2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Rek. 01.18) Alasan :
Anggaran perjalanan dinas yang tersisa diperkirakan habis pada bulan Juli 2015, sehingga dibutuhkan penambahan anggaran.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Rek. 02.22) Alasan :
Dalam rangka persiapan akreditasi puskesmas dan BLUD, diperlukan adanya beberapa perbaikan, pemeliharaan serta penambahan aset untuk menunjang pemenuhan persyaratan
penilaian puskesmas, termasuk juga untuk penambahan daya listrik di beberapa puskesmas dan puskesmas pembantu. Anggaran yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. 4. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Rek. 16.13) Alasan :
Penambahan pagu anggaran kegiatan ini cukup besar bersumber dari perkiraan pendapatan JKN yang akan diterima puskesmas di tahun 2015 dan sisa kapitasi JKN tahun 2014 yang belum terserap.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan (Rek. 33.01) Alasan
:
Penambahan pagu anggaran kegiatan ini diperuntukan bagi pembayaran sisa pekerjaan pembangunan gedung Labkesda yang mengalami putus kontrak. Sebagian anggaran juga dialihkan ke rekening kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium
Kesehatan untuk
pekerjaan kalibrasi dan
pemeliharaan alat-alat laboratorium. 6. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan (Rek. 33.02) Alasan
:
Penambahan
pagu
anggaran
diperlukan
dalam
rangka
mendukung proses pelaksanaan akreditasi Labkesda, berupa kalibrasi dan pemeliharaan alat-alat Labkesda.
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas (Rek. 33.05) Alasan
:
Penambahan pagu anggaran menyesuaikan dengan proporsi penerimaan Dinas Kesehatan bersumber anggaran Jaminan Kesehatan (JKN/Jamkesda/Jamkesmasda).
8. Pengembangan Kajian/Penelitian Program Kesehatan (Rek. 34.03) Alasan
:
Penambahan pagu anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan Survey
Kepuasan
Masyarakat,
yang
rencananya
akan
diperluas jangkauannya hingga pelayanan di Pustu (tidak hanya puskesmas induk saja). Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015
16
D. Perubahan karena pengurangan pagu indikatif 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional (Rek. 01.06) Alasan
:
Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 230.000.000,dilakukan karena sampai dengan TB II kebutuhan pembelian BBM, pembayaran pajak dan perijinan kendaraan lainnya tidak terlalu banyak, sehingga diperkirakan sampai dengan akhir tahun anggaran masih tersisa cukup banyak.
2. Pembangunan Gedung Kantor (Rek. 02.01) Alasan
:
Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,dilakukan karena adanya perubahan kebijakan untuk tidak melaksanakan pembangunan baru gedung kantor, namun hanya melaksanakan rehabilitasi berat, sehingga anggaran tersebut dialihkan ke rekening kegiatan yang baru, yaitu Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, yang direncanakan untuk pengadaan jasa konsultansi perencanaan dengan nominal anggaran disesuaikan dengan pagu indikatif tahun 2016 untuk rehabilitasi gedung kantor.
3. Pengembangan Manajemen Perencanaan Dalam Bidang Kesehatan Alasan
:
Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000,disebabkan karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan di hotel/sewa gedung pertemuan. Anggaran tersebut dialihkan untuk penambahan pagu anggaran kegiatan Pengembangan Kajian/Penelitian Program Kesehatan.
Adapun total pengajuan anggaran perubahan Renja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 45.513.673.600,- dari pagu semula sebesar Rp. 43.165.570.000,- . dengan demikian direncanakan pagu anggaran Dinas Kesehatan akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.350.103.600,dengan sumber anggaran : APBD
: Rp.
647.156.450,-
Dana Lain-lain (JKN) : Rp. 1.702.947.150,Secara detail dapat dilihat pada Lampiran Format I.I.
BAB IV PENUTUP
Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2015 ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan kesehatan di Kota Mojokerto. Dengan adanya Perubahan Renja ini diharapkan agar Dinas Kesehatan Kota Mojokerto berserta seluruh unsur yang ada di dalamnya dapat melaksanakan tugas secara lebih optimal, dengan tetap menjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait, utamanya menyangkut pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat cepat, akurat, transparan, adil dan merata. Pada akhirnya, disadari masih banyak hal yang masih harus dilakukan dan diperbaiki menyangkut pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara optimal. Semoga Perubahan Renja ini dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dan juga dapat menjadi bahan evaluasi nantinya untuk perencanaan program dan kegiatan di waktu yang akan datang.
Mojokerto,
Juni 2015
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO
ttd Dra. CHRISTIANA INDAH WW, Apt MSi Pembina Utama Muda NIP. 19601113 198903 2 002
Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015
18
FORMAT I.H EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 KOTA MOJOKERTO Nama SKPD
Kode
1 1 1
02 01
: Dinas Kesehatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 Urusan Wajib Bidang Urusan Kesehatan Program Pelayanan administrasi perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 (Tahun n-1)
Target Kinerja Renja Tahun 2015 (Tahun n)
4
5
60 bulan
Target Capaian Indikator Kinerja Kinerja Renstra Program (Outcome) Tahun 2019 (Tahun / Kegiatan (Ouput) Akhir Periode Renstra)
3
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselesaikannya pekerjaan tambahan, SPJ Terpenuhinya biaya jasa sumber daya air dan listrik Terpenuhinya biaya jasa pemeliharaan kesehatan PNS Terawatnya sarana mobilitas dinas/ operasional Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan pelaksana di Dinkes dan Puskesmas Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Gudang Farmasi Terpeliharanya alat alat kantor Dinas Kesehatan
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 (Tahun n)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015 (tahun n)
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
6
7
8=7/6
9=5+7
10=9/4
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
0
0.00%
0 bulan
0.00%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
1
2 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
3 Terpenuhinya kebutuhan ATK, materai, perangko dan buku cek di Dinas Kesehatan 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya penggandaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Dinas Kesehatan 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya listrik/penerangan bangunan kebutuhan komponen kantor listrik di Dinas Kesehatan 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya peraturan perundang-undangan kebutuhan akan informasi, baik itu informasi dari masyarakat maupun menginformasikan program kesehatan ke masyarakat 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpeliharanya kebersihan, keindahan, kerapian dan kesehatan kantor Dinas Kesehatan 01 17 Penyediaan makanan dan Terpenuhinya minuman kebutuhan konsumsi untuk rapat koordinasi maupun untuk menjamu tamu 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya konsultasi ke luar daerah pembiayaan perjalanan dinas luar daerah 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya konsultasi ke dalam daerah pembiayaan perjalanan dinas 02. Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya dan Prasarana Aparatur sarana prasarana penunjang pekerjaan aparatur 02. 01. Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan yang lebih representatif 02. 07. Pengadaan perlengkapan Terpenuhinya sarana gedung kantor perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan
4 60 bulan
5 60 bulan
6 12 bulan
7 5 bulan
8=7/6 41.67%
9=5+7 5 bulan
10=9/4 8.33%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
1 gedung
0
1 gedung
0
0.00%
0
0.00%
100%
100%
100%
0
0%
0
0%
1 2 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
02. 10.
02. 22. 02. 29.
02. 33.
3 Terpenuhinya peralatan kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan Pengadaan Meubelair Terpenuhinya sarana meubelair untuk menunjang kelancaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terpeliharanya sarana Gedung Kantor fisik kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terpeliharanya Meubelair barang-barang meubelair untuk menunjang kelancaran kegiatan Pemeliharaan Keamanan Rumah Terpeliharanya Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor keamanan aset gedung kantor dan lingkungan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Gudang Farmasi
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05. 02. Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
05. 04. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Tersosialisasikannya aturan-aturan baru dalam pelaksanaan anggaran Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM di sarana pelayanan, sehingga lebih terampil dan profesional
Program Obat dan Perbekalan Cakupan Kesehatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Cakupan Kesehatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
4 100%
5 100%
6 100%
7 0
8=7/6 0%
9=5+7 0
10=9/4 0%
100%
100%
100%
0
0%
0
0%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
0
0%
0
0%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
0
0%
0
0%
60 bulan
60 bulan
12 bulan
5 bulan
41.67%
5 bulan
8.33%
5 tahun
0
1 tahun
0
0%
0
0%
100%
100%
100%
0
0
0
0
100%
100%
100%
0
0%
0
0%
5 puskesmas
5 puskesmas
5 puskesmas
0
0%
0
0%
95%
87.76%
95%
0
0%
0
0%
15
15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi 15 03 Peningkatan Mutu Penggunaan Cakupan Obat dan Perbekalan Kesehatan penggunaan obat rasional (POR)
1
2 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16 04 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
16 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
3 Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di puskesmas Cakupan penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk usia < 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penemuan dan penanganan DBD Cakupan penanganan penderita diare Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB Aktif
4
5
6
7
8=7/6
9=5+7
10=9/4
2
0
2
0
0%
0
0.00%
90%
68.45%
90%
15.26%
16.96%
15.26%
16.96%
90%
96.27%
75%
35.07%
46.76%
35.07%
38.97%
100%
100%
100%
100%
100.00%
100%
100%
100%
182.10%
100%
33.36%
33.36%
33.36%
33.36%
95%
94.04%
92%
18.87%
20.51%
18.87%
19.86%
100%
108.04%
100%
32.97%
32.97%
32.97%
32.97%
100%
101%
95%
21.78%
22.93%
21.78%
21.78%
100%
99.18%
95%
20.55%
21.63%
20.55%
20.55%
100%
98.06%
90%
23.13%
25.70%
23.13%
23.13%
95%
107.57%
90%
23.68%
26.31%
23.68%
24.93%
95%
92.17%
90%
20.44%
22.71%
20.44%
21.52%
100%
100%
100%
0
0.00%
0
0%
70%
72.59%
70%
63.38%
90.54%
63.38%
90.54%
1
2 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
3 Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
17
Terinspeksinya kesehatan makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di masyarakat Terjaminnya keamanan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
17 01 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
4 5 puskesmas
5 5 puskesmas
6 5 puskesmas
7 5 puskesmas
8=7/6 100%
9=5+7 5 puskesmas
10=9/4 100%
100%
100%
100%
0
0%
0
0%
100%
100%
70%
0
0%
0
0%
17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Terinspeksinya kesehatan makanan, minuman dan obatobatan yang beredar di masyarakat
19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Cakupan kelurahan siaga aktif Cakupan rumah tangga ber-PHBS
75%
53.40%
65%
53.40%
82.15%
53.40%
71.20%
19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Cakupan rumah tangga ber-PHBS Cakupan kelurahan siaga aktif Cakupan posyandu aktif Cakupan kelurahan siaga aktif
75%
53.40%
65%
53.40%
82.15%
53.40%
71.20%
90%
100%
80%
100%
125%
100%
111.11%
90%
90.24%
90%
90.24%
100.27%
90.24%
100.27%
90%
100%
80%
100%
125%
100%
111.11%
0.50%
0.15%
0.90%
0.02%
197.89%
0.02%
196.20%
100%
100%
100%
0
0%
0
0%
19 03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 19 04 Peningkatan Pendidikan Penyuluh Kesehatan 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 20 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi buruk Ketersediaan PMT bagi balita gizi kurang, gizi buruk dan ibu hamil KEK
1
2 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Lainnya
3 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
21
Terbentuknya kelurahan sehat Cakupan rumah sehat Cakupan TTU sehat Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat Cakupan akses air bersih
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
22 01 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk
4 100%
5 100%
6 100%
7 100%
8=7/6 100%
9=5+7 100%
10=9/4 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90% 90% 75%
85.29% 82.70% 80.06%
85% 85% 65%
0 0 0
0% 0% 0%
0 0 0
0% 0% 0%
90%
89.33%
85%
0
0%
0
0%
20
7.20%
20
3.98
180.1%
3.98
180.1%
0% 100%
0% 100%
0% 100%
0% 0
100% 0
0% 0
100% 0
>2
100%
>2
0%
0%
0%
0%
90%
92.60%
90%
15.26%
16.96%
15.26%
16.96%
90%
3.58%
75%
35.07%
46.76%
35.07%
38.97%
100%
68.45%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
182.01%
100%
33.36%
33.36%
33.36%
33.36%
<5%
0.37%
<5%
-
-
-
-
95%
98.68%
90%
98.71%
109.68%
98.71%
103.91%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk CFR 22 02 Pengadaan Alat Fogging dan Pemenuhan Bahan- bahan Fogging kebutuhan alat dan bahan untuk fogging 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Cakupan penemuan Penanggulangan Penyakit penderita AFP per Menular 100.000 penduduk usia < 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penemuan dan penanganan DBD Cakupan penanganan penderita diare Prevalensi kasus HIV/AIDS 22 06 Pencegahan Penularan Penyakit Angka bebas jentik Endemik/Epidemik
1
2 22 08 Peningkatan Imunisasi 22 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
23 01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
25. 07. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
25. 14. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3 Cakupan desa/ kelurahan UCI Cakupan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan Jumlah dokumen standar operasional prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan yang tersusun Jumlah puskesmas terakuntabilisasi BLUD Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu yang bermutu Pemenuhan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu yang bermutu Terlaksananya kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kesehatan untuk
4 90%
5 100%
6 90%
7 77.78%
8=7/6 86.42%
9=5+7 77.78%
10=9/4 86.42%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5 dokumen
0
1 dokumen
0
0%
0
0%
5 puskesmas
0
1 puskesmas
0
0%
0
0%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
30%
30%
30%
30%
1
2 28 04 Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan 28 05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
3 Terlaksananya transfer knowledge antar tenaga kesehatan dalam Termonitoringnya kualitas dokter dan paramedis melalui pembinaan, pengawasan serta pelatihan
Cakupan pelayanan kesehatan pada lansia
31
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 31 02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 31 03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant
Persentase industri rumah tangga yang bersertifikat Terjaminnya keamanan pangan industri rumah tangga
33
Terlaksananya pemberian pelayanan kesehatan perorangan secara bermutu, terjangkau dan paripurna
33 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan
33 02 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
5 5 tahun
6 1 tahun
7 -
8=7/6 -
9=5+7 -
10=9/4 -
5 tahun
5 tahun
1 tahun
-
-
-
-
90%
101.56%
70%
-
-
-
-
80%
100%
70%
-
-
-
-
80%
100%
70%
-
-
-
-
5 tahun
1 tahun
1 tahun
½ tahun
50%
½ tahun
10%
5 tahun
1 tahun
1 tahun
½ tahun
50%
½ tahun
10%
Cakupan pelayanan kesehatan pada lansia
30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Perorangan
4 5 tahun
Persentase restoran/ rumah makan/depot dan kantin sekolah yang aman dan sehat
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang bermutu Terwujudnya pelayanan laboratorium kesehatan yang bermutu
1
2 33 05 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
34
34 01
34 02
34 03
34 04
35
3 Terlaksananya pelayanan pemeriksaan kesehatan perorangan
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui dukungan sistem manajemen dan pengolahan data Pengembangan Sistem Informasi Terpeliharanya Kesehatan jaringan SIK di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Pengembangan Manajemen Terwujudnya Perencanaan Dalam Bidang perencanaan yang Kesehatan berbasis kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya Pengembangan Kajian/ Tersedianya dokumen Penelitian Program Kesehatan kajian pengembangan pelayanan kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Termonitoringnya Pelaporan pelaksanaan pembangunan kesehatan sebagai bahan perbaikan kualitas kinerja
4 5 tahun
5 1 tahun
6 1 tahun
7 0
8=7/6 0%
9=5+7 0
10=9/4 0%
5 tahun
5 tahun
1 tahun
½ tahun
50%
½ tahun
10%
5 tahun
5 tahun
1 tahun
½ tahun
50%
½ tahun
10%
5 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
0
0%
0
0%
5 tahun
5 tahun
1 tahun
½ tahun
50%
½ tahun
10%
80.000 jiwa
-
80.000 jiwa
-
-
-
-
Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
35 01 Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan kesehatan gratis (Total Coverage) Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan kesehatan gratis (Total Coverage)
1
2 35 02 Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
36
Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
36 01 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
36 02 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
3 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin Penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Penurunan Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 KHAngka Penurunan Kematian Bayi per 1.000 KH Jumlah Puskesmas PKPR
4 100%
5 -
6 100%
7 -
8=7/6 -
9=5+7 -
10=9/4 -
100%
-
100%
-
-
-
-
< 100
45.08
100
-
-
-
-
<10
14.87
12
-
-
-
-
5 puskesmas
0
2 puskesmas
-
-
-
-
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 Kota Mojokerto SKPD : DINAS KESEHATAN Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 1 1 2 1020101
1
2 URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelompok Sasaran Sebelum perubahan Sesudah perubahan 3
4
Sebelum perubahan 5
Sesudah perubahan 6
Lokasi Sebelum perubahan 7
Sesudah perubahan 8
Target Capaian Kinerja Sebelum perubahan 9
Sesudah perubahan 10
Pagu Indikatif Sebelum perubahan 11
Sesudah perubahan 12
Sumber Dana Jumlah Perubahan (+/-) 13 = 12 - 11
Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran
Terselesaikannya pekerjaan tambahan, SPJ
Jenis Keg
SKPD Penanggungjawab
a/b/c
1/2/2003
18
19
Prakiraan Maju Tahun 2016
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Sesudah perubahan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan 14
15
16
17
1.683.604.000
1.508.604.000
APBD Kota : 1.683.604.000 APBD Kota : 1.508.604.000
Jumlah bulan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan SPJ
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
20.000.000
20.000.000
0
2 Penyediaan Jasa terpenuhinya biaya terpenuhinya biaya Komunikasi, Sumber Daya jasa sumber daya air jasa sumber daya air Air dan Listrik dan listrik dan listrik
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
12 bulan
500.000.000
525.000.000
25.000.000
4 Penyediaan Jasa Jaminan Terpenuhinya biaya Jumlah bulan Pemeliharaan Kesehatan jasa pemeliharaan penyediaan PNS kesehatan PNS tunjangan bahaya bagi petugas laboratorium 6 Penyediaan Jasa Terawatnya sarana Jumlah bulan Pemeliharaan dan mobilitas penyediaan biaya Perizinan Kendaraan dinas/operasional BBM, pemeliharaan Dinas/Operasional dan perijinan kendaraan dinas 7 Penyediaan Jasa Terpenuhinya honor Jumlah bulan Administrasi Keuangan pengelola keuangan penyediaan honor dan pelaksana pengelola keuangan
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
15.600.000
15.600.000
0
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
465.980.000
235.980.000
-.230.000.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
181.200.000
181.200.000
0
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
308.700.000
308.700.000
0
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
22.000.000
22.000.000
0
Terpeliharanya kebersihan gedung kantor
Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kebersihan/cleaning service 9 Penyediaan Jasa Terpeliharanya alat- Jumlah bulan Perbaikan Peralatan Kerja alat kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan ATK, materai, perangko dan buku cek
Jumlah bulan penyediaan ATK, materai, perangko dan buku cek
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
22.000.000
22.000.000
0
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
42.500.000
42.500.000
0
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik
Jumlah bulan penyediaan alat-alat dan komponen listrik
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
11.000.000
11.000.000
0
15 Penyediaan Bahan Bacaan Terpenuhinya dan Peraturan Perundang- kebutuhan media undangan informasi publik
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
12.300.000
12.300.000
0
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bulan penyediaan biaya langganan koran dan pemasangan iklan/profil Terpeliharanya Jumlah bulan kebersihan, penyediaan biaya keindahan, kerapian pembelian bahan dan kesehatan dan alat kebersihan gedung kantor kantor
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
33.000.000
33.000.000
0
APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 20.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 500.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 15.600.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 465.980.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 181.200.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 308.700.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 22.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 22.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 42.500.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 11.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 12.300.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 33.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 20.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 525.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 15.600.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 235.980.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 181.200.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 308.700.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 22.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 22.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 42.500.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 11.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 12.300.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 33.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
100%
25.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
550.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
15.600.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
465.980.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
98.160.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
474.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
23.100.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
24.200.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
44.500.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
12.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
12.500.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
36.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
1
1 2 1020101
2
2 3 17 Penyediaan Makanan dan Terpenuhinya Minuman kebutuhan konsumsi untuk rapat koordinasi maupun untuk 18 Rapat-rapat Koordinasi Terpenuhinya dan Konsultasi ke Luar pembiayaan Daerah perjalanan dinas luar daerah
4 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat koordinasi dan tamu Terpenuhinya pembiayaan perjalanan dinas luar daerah
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Pembangunan Gedung Kantor
1 2 1020101
Terpenuhinya pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah
5
6
7 Kota Mojokerto
8 Kota Mojokerto
9 12 bulan
10 100%
11 13.000.000
12 13.000.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
12 bulan
30.324.000
60.324.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
6.000.000
6.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal
13 = 12 - 11
14 0 APBD Kota : 13.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 30.000.000 APBD Kota : 30.324.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 6.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 2.510.550.000
Kota Mojokerto
1 Gedung
1 Gedung
1.350.000.000
850.000.000
APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 -.500.000.000 APBD Kota : 1.350.000.000
Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinkes
Kota Mojokerto
7 Pengadaan Perlengkapan Terpenuhinya Gedung Kantor sarana perlengkapan gedung kantor
Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
100%
100%
79.850.000
79.850.000
0
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan peralatan kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan Jumlah paket pengadaan meubelair kantor
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
100%
100%
199.550.000
199.550.000
0
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
100%
100%
43.700.000
43.700.000
0
10 Pengadaan Meubelair
Terpenuhinya sarana meubelair
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya sarana fisik gedung kantor
Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
217.750.000
437.750.000
220.000.000
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Terpeliharanya barang-barang meubelair
Jumlah bulan penyediaan biaya perbaikan meubelair
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
7.000.000
7.000.000
0
33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor
Terpeliharanya keamanan aset gedung kantor
Jumlah bulan penyediaan biaya jasa tenaga penjaga gedung kantor
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
12 bulan
100%
612.700.000
612.700.000
0
Jumlah paket pengadaan jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi gedung
-
Kota Mojokerto
0%
100%
0
100.000.000
100.000.000
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah paket Gedung Kantor pengadaan jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi gedung 5 Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber Aparatur daya aparatur
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Tersosialisasikannya aturan-aturab baru terkait pelaksanaan anggaran dan kegiatan
16 100%
17 18 14.500.000 Baru
19 DINAS KESEHATAN
100%
142.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
11.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
0 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
88.300.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
188.250.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
48.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
334.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
8.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
823.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
2.500.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
11.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
APBD Kota : 2.510.550.000 APBD Kota : 2.330.550.000
Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinkes
Terpenuhinya peralatan kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan
15 APBD Kota : 13.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 60.324.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 6.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 2.330.550.000
Jumlah kegiatan sosialisasi aturanaturan tentang pelaksanaan anggaran
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Tahun
100%
10.000.000
10.000.000
APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 79.850.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 199.550.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 43.700.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 217.750.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 7.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 612.700.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 0 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 46.156.000
APBD Kota : 46.156.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 10.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 850.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 79.850.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 199.550.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 43.700.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 437.750.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 7.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 612.700.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 100.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 46.156.000 APBD Kota : 46.156.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 10.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
1 Gedung
100%
1
2 3 10 Peningkatan Ketrampilan Jumlah kegiatan dan Profesionalisme dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan serta 1 2 Kesehatan 1 2 1020101 15 Program Obat dan Tercukupinya Perbekalan Kesehatan persedian obat dan perbekalan kesehatan
1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 2 1020101 16
12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1 2 1020101 19
Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan Meningkatnya
5
6
7 Kota Mojokerto
8 Kota Mojokerto
9 100%
10 100%
11 36.156.000
12 36.156.000
14 0 APBD Kota : 36.156.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
15 APBD Kota : 36.156.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
16 100%
17 18 115.000.000 Baru
19 DINAS KESEHATAN
2.885.805.000
APBD Kota : 2.123.665.000 APBD Kota : 2.123.665.000
Jumlah paket pengadaan obatobatan dan perbekalan kesehatan
Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
100%
100%
2.687.825.000
2.687.825.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
5 Unit Pelayanan
100%
120.000.000
120.000.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
100%
100%
77.980.000
77.980.000
Jumlah pertemuan yang diadakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat tentang Frekuensi pelaksanaan sidak makanan, minuman dan obat yang dijual di pasaran
APBD Prop : 0 APBN : 762.140.000 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 1.925.685.000
APBD Prop : 0 APBN : 762.140.000 Dana Lain : 0 APBD Kota : 1.925.685.000
APBD Prop : 0 APBN : 762.140.000 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 120.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 77.980.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 7.176.352.000
APBD Prop : 0 APBN : 762.140.000 Dana Lain : 0 APBD Kota : 120.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 77.980.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 9.214.217.050
100%
3.329.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
5 Puskesmas
125.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
95%
82.500.000 Baru
DINAS KESEHATAN
165.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
12 Indikator
725.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
833.300.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
51.100.000 Baru
DINAS KESEHATAN
70%
37.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
APBD Kota : 4.146.352.000 APBD Kota : 4.481.269.900
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
5 Unit Pelayanan
18 Indikator
151.529.550
151.529.550
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
5 Unit Pelayanan
18 Indikator
660.221.300
660.221.300
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
5 Unit Pelayanan
18 Indikator
6.364.601.150
8.402.466.200
APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 3.030.000.000 0 APBD Kota : 151.529.550 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 660.221.300 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 2.037.865.050 APBD Kota : 3.334.601.150 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 3.030.000.000 78.940.000
kuantitas pengawasan obat dan makanan
Terjaminnya keamanan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat 2 Peningkatan Pengawasan Terinspeksinya Keamanan Pangan dan kesehatan makanan, Bahan Berbahaya minuman dan obatobatan yag beredar di masyarakat Program Promosi Meningkatnya Kesehatan dan derajat kesehatan Pemberdayaan masyarakat Masyarakat
13 = 12 - 11
2.885.805.000
2 Peningkatan Pemerataan Jumlah puskesmas Jumlah kegiatan Obat dan Perbekalan dengan ketersediaan perencanaan Kesehatan obat dan perbekalan kebutuhan dan kesehatan yang pendistribusian obat mencukupi dalam rangka 5 Peningkatan Mutu Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Penggunaan Obat dan dalam rangka dalam rangka Perbekalan Kesehatan peningkatan mutu peningkatan mutu dan pengawasan dan pengawasan penggunaan obat penggunaan obat Program Upaya Meningkatnya Kesehatan Masyarakat kesehatan masyarakat
4 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
1 2 1020101 17
Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
4 Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan serta
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
100%
70%
43.440.000
43.440.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
70%
70%
35.500.000
35.500.000
APBD Kota : 78.940.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 43.440.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 35.500.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 591.373.000 APBD Kota : 591.373.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 4.732.947.150 APBD Kota : 151.529.550 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 660.221.300 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 3.669.519.050 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 4.732.947.150 78.940.000 APBD Kota : 78.940.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 43.440.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 35.500.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 591.373.000 APBD Kota : 591.373.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
1
2 1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1 2 1020101 21
5
6
7 Kota Mojokerto
8 Kota Mojokerto
9 65%
10 80%
11 57.800.000
12 57.800.000
Jumlah kegiatan penyuluhan pola hidup sehat yang dilaksanakan
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
80%
80%
190.800.000
190.800.000
3 Peningkatan Pemanfaatan Cakupan posyandu Sarana Kesehatan aktif
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemanfaatan sarana Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
90%
80%
75.000.000
75.000.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
80%
80%
267.773.000
267.773.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan kelurahan siaga aktif
Meningkatnya kualitas gizi masyarakat
1 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
Menurunnya Jumlah kegiatan prevalensi balita gizi pemetaan informasi buruk tentang status gizi masyarakat
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
0.90%
100%
30.808.000
30.808.000
2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Ketersediaan PMT bagi balita gizi kurang, gizi buruk dan ibu hamil KEK
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
100%
100%
373.924.000
373.924.000
3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
100%
100%
61.532.850
61.532.850
1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 1 2 1020101 22
4 Jumlah media promkes yang dibuat
2 Penyuluhan Masyarakat Cakupan kelurahan tentang Pola Hidup Sehat siaga aktif
4 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 1 2 1020101 20
3 Cakupan RT berPHBS
Meningkatnya kualitas lingkungan sehat
Cakupan rumah sehat
Jumlah paket pengadaan PMT bagi bayi, balita, ibu hamil, lansia dan penderita penyakit Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan masalah gizi
Jumlah kegiatan dalam rangka mewujudkan Kota Sehat
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
85%
85%
551.695.000
551.695.000
Program Pencegahan dan Meningkatnya Penanggulangan pencegahan dan Penyakit Menular penanggulangan penyakit menular
1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Menurunnya angka Jumlah fogging kesakitan DBD per focus sarang 100.000 penduduk nyamuk
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
20 Org
100%
144.305.000
144.305.000
2 Pengadaan Alat Fogging Terpenuhinya Jumlah paket dan Bahan-bahan Fogging kebutuhan alat dan pengadaan alat dan bahan untuk fogging bahan fogging
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
100%
100%
53.450.000
53.450.000
5 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
100%
100%
295.193.000
295.193.000
Cakupan penanganan dan penemuan penyakit menular
Jumlah kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
13 = 12 - 11
14 0 APBD Kota : 57.800.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 190.800.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 75.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 267.773.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 466.264.850
15 APBD Kota : 57.800.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 190.800.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 75.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 267.773.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 466.264.850
APBD Kota : 466.264.850 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 30.808.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 373.924.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 61.532.850 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 551.695.000
APBD Kota : 466.264.850 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 30.808.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 373.924.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 61.532.850 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 551.695.000
APBD Kota : 551.695.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 551.695.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 3.215.325.000
APBD Kota : 551.695.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 551.695.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 3.215.325.000
APBD Kota : 3.215.325.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 144.305.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 53.450.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 295.193.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
APBD Kota : 3.215.325.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 144.305.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 53.450.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 295.193.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
16 70%
17 18 60.000.000 Baru
19 DINAS KESEHATAN
70%
221.500.000 Baru
DINAS KESEHATAN
90%
90.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
80%
170.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
0.90%
33.127.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
450.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
104.180.000 Baru
DINAS KESEHATAN
85%
500.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
0%
188.800.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
55.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
5 Indikator
340.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
1
2 6 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
3 Tercapainya angka bebas jentik sesuai target
8 Peningkatan Imunisasi
Cakupan Jumlah kegiatan desa/kelurahan UCI dalam rangka peningkatan cakupan imunisasi
9 Peningkatan Surveylance Cakupan KLB Epidemiologi dan dilakukan Penanggulangan Wabah penyelidikan epidemiologi 1 2 1020101 23
1 2 1020101 25
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
Jumlah kegiatan surveilans dan penanggulangan wabah yang dilaksanakan
1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan yang tersusun
2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Jumlah puskesmas Jumlah kegiatan dengan akuntabilitas pengembangan BLUD pelayanan puskesmas dan penilaian BLUD Meningkatnya kualitas peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas Terpenuhinya Jumlah paket kebutuhan sarana pengadaan sarana dan prasarana dan prasarana puskesmas/pustu puskesmas yang bermutu
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
14 Pemeliharaan Terpenuhinya Rutin/Berkala Sarana dan kebutuhan Prasarana Puskesmas perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu 1 2 1020101 28 Program Kemitraan Meningkatnya Peningkatan Pelayanan kualitas Kesehatan peningkatan pelayanan kesehatan
4 Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan 5 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 1 2 1020101 30
4 Frekuensi pelaksanaan kegiatan PSN secara rutin selama 1 tahun
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Terlaksananya transfer knowledge antar tenaga kesehatan dalam rangka upaya Termonitoringnya kualitas dokter dan paramedis melalui pembinaan, pengawasan serta Meningkatnya kualitas Kemitraan pelayanan kesehatan lansia
Jumlah kegiatan penilaian akreditasi puskesmas
Persentase pemenuhan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana
Jumlah kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi, serta Jumlah kegiatan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kesehatan
5
6
7 Kota Mojokerto
8 Kota Mojokerto
9 95%
10 100%
11 2.563.361.000
12 2.563.361.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
90%
100%
131.291.000
131.291.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
100%
100%
27.725.000
27.725.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Dokumen
100%
175.600.000
175.600.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Unit Pelayanan
100%
449.760.000
449.760.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
100%
100%
100%
100%
8.637.659.000
110.000.000
8.637.659.000
110.000.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Tahun
100%
108.315.000
108.315.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Tahun
100%
131.639.000
131.639.000
13 = 12 - 11
14 0 APBD Kota : 2.563.361.000
15 APBD Kota : 2.563.361.000
APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 131.291.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 27.725.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 625.360.000
APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 131.291.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 27.725.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 625.360.000
APBD Kota : 625.360.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 175.600.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 449.760.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 8.747.659.000
APBD Kota : 625.360.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 175.600.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 449.760.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 8.747.659.000
APBD Kota : 1.624.469.000 APBD Prop : 5.000.000.000 APBN : 2.123.190.000 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 1.514.469.000
APBD Kota : 1.624.469.000 APBD Prop : 5.000.000.000 APBN : 2.123.190.000 Dana Lain : 0 APBD Kota : 1.514.469.000
APBD Prop : 5.000.000.000
APBD Prop : 5.000.000.000
APBN : 2.123.190.000 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 110.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 239.954.000
APBN : 2.123.190.000 Dana Lain : 0 APBD Kota : 110.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 239.954.000
APBD Kota : 239.954.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 108.315.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 131.639.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 64.017.150
APBD Kota : 239.954.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 108.315.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 131.639.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 64.017.150
APBD Kota : 64.017.150 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
APBD Kota : 64.017.150 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
16 95%
17 18 2.560.000.000 Baru
19 DINAS KESEHATAN
90%
148.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
60.500.000 Baru
DINAS KESEHATAN
5 Puskesmas
40.250.000 Baru
DINAS KESEHATAN
40%
270.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
1.454.200.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
150.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
170.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
50.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
1
1 2 1020101 31
2 1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
3 Cakupan pelayanan kesehatan pada lansia
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
2 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 3 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restoran 1 2 1020101 33
Program Upaya Kesehatan Perorangan
Terjaminnya keamanan pangan industri rumah tangga
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Persentase Jumlah kegiatan restoran/rumah yang dilaksanakan makan/depot dan dalam rangka kantin sekolah yang pengawasan aman dan sehat kesehatan makanan Meningkatnya upaya kesehatan perorangan
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan
1 2 1020101 34
4 Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan lansia
5
6
7 Kota Mojokerto
8 Kota Mojokerto
9 70%
10 70%
11 64.017.150
12 64.017.150
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
70%
70%
51.990.000
51.990.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
70%
70%
33.840.000
33.840.000
13 = 12 - 11
14 0 APBD Kota : 64.017.150 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 85.830.000
15 APBD Kota : 64.017.150 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 85.830.000
APBD Kota : 85.830.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 51.990.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 33.840.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 1.090.917.000
APBD Kota : 85.830.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 51.990.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 33.840.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 1.758.155.550
APBD Kota : 1.090.917.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 291.038.550 APBD Kota : 404.250.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 21.200.000 APBD Kota : 451.150.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 355.000.000 APBD Kota : 235.517.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 378.970.000
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang 2 Peningkatan Pelayanan Terwujudnya Laboratorium Kesehatan pelayanan laboratorium kesehatan yang bermutu 5 Peningkatan Pelayanan Terlaksananya Kesehatan Dasar pelayanan Puskesmas pemeriksaan kesehatan perorangan Program Manajemen dan Meningkatnya Kebijakan Pembangunan kualitas manajemen Kesehatan adan kebijakan pembangunan kesehatan
Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan Labkesda Jumlah kegiatan pengembangan pelayanan Labkesda
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Tahun
100%
404.250.000
695.288.550
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Tahun
100%
451.150.000
472.350.000
Jumlah bulan pelaksanaan pembayaran jasa pelayanan kesehatan
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Tahun
100%
235.517.000
590.517.000
1 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk pengembangan SIK
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Tahun
100%
211.400.000
211.400.000
0
Jumlah dokumen yang tersusun dalam rangkaian proses manajemen perencanaan Jumlah dokumen kajian pengembangan pelayanan kesehatan yang Jumlah kegiatan dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Tahun
100%
74.240.000
62.240.000
-12.000.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Dokumen
100%
47.150.000
59.150.000
12.000.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Tahun
100%
46.180.000
46.180.000
0
Terpeliharanya jaringan SIK di Dinkes, Puskesmas dan Pustu
2 Pengembangan Terwujudnya Manajemen Perencanaan perencanaan yang dalam Bidang Kesehatan berbasis kinerja 3 Pengembangan Tersedianya Kajian/Penelitian Program dokumen kajian Kesehatan pengembangan pelayanan kesehatan 4 Monitoring, Evaluasi dan Termonitoringnya Pelaporan pelaksanaan pembangunan kesehatan
APBD Kota : 378.970.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 211.400.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 74.240.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 47.150.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 46.180.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
APBD Kota : 1.758.155.550 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 695.288.550 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 472.350.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 590.517.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 378.970.000 APBD Kota : 378.970.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 211.400.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 62.240.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 59.150.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 46.180.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
16 75%
17 18 158.000.000 Baru
19 DINAS KESEHATAN
75%
55.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
75%
36.300.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
1.885.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
447.500.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
500.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
802.375.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
122.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
2 Dokumen
50.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
12 bulan
50.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
1 1 2 1020101 35
2 Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
3
1 Penyelenggaraan Jaminan Jumlah penduduk Pemeliharaan Kesehatan yang dapat Semesta mengakses layanan kesehatan gratis (total coverage)
1 2 1020101 36
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
kosong
2 Pengelolaan Manajemen Terlaksananya Penyelenggaraan Jaminan pengelolaan jaminan Kesehatan pemeliharaan kesehatan masyarakat Kota Program Peningkatan kosong Kesehatan Ibu dan Anak
1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Penurunan AKI menjadi
2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Jumlah puskesmas dengan layanan PKPR
Jumlah bulan pelaksanaan pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruhbulan warga Jumlah penyediaan biaya administrasi pengelolaan jaminan kesehatan
Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak Jumlah kegiatan peningkatan kesehatan anak dan remaja
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
80000 orang
1 Tahun
100%
100%
11.712.000.000
504.540.000
11.712.000.000
504.540.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
1 Tahun
2 Indikator
329.790.000
329.790.000
Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
2 Unit Pelayanan
2 Indikator
178.468.000
178.468.000
13 = 12 - 11
14 12.216.540.000
15 12.216.540.000
APBD Kota : 12.216.540.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 11.712.000.000
APBD Kota : 12.216.540.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 11.712.000.000
APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 504.540.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 508.258.000
APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 504.540.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 508.258.000
APBD Kota : 508.258.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 329.790.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 0 APBD Kota : 178.468.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
APBD Kota : 508.258.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 329.790.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 APBD Kota : 178.468.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
16
17
18
19
100%
11.958.700.000 Baru
DINAS KESEHATAN
100%
554.600.000 Baru
DINAS KESEHATAN
2 Indikator
565.100.000 Baru
DINAS KESEHATAN
70%
250.000.000 Baru
DINAS KESEHATAN
URUSAN PILIHAN Total Dana Renja Sebelum Perubahan : Rp. 43.163.570.000,Total Dana Renja Perubahan : Rp. 45.513.673.600,Selisih : Rp. 2.350.103.600,-
