In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.
Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 € : een verhoging van 248.420 € of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven van de gewone dienst bestonden voor 84,19 % uit personeelskosten, voor 15,74 % uit werkingskosten en voor 0.07 % aan overdrachten. Er werden geen uitgaven besteed aan het aflossen van schuld. De werkingskosten stegen van 1.372.700 € naar 1.419.190 €. Een verhoging van 46.490 € of 3.39 %. Deze toename (meer dan de helft ervan) is vooral te wijten aan de uitgaven voor de gebouwen en de huurlast van het gebouw in het bijzonder. Hiernaast verhoogden de uitgaven voor de aankoop, het gebruik en het onderhoud van de technische middelen en voertuigen.
Deel 4 Middelen
In het kader van de bespreking van de begrotingsvoorstellen, gaf het stadsbestuur de opdracht om een aantal besparingsmaatregelen door te voeren. Hieraan gevolg gevend, verlaagden een aantal kredieten op begrotingsartikels of stegen ze slechts met de indexaanpassing. Door de geleverde inspanningen, de laatste jaren, is er nog weinig ruimte aanwezig voor eventuele onvoorziene of dringende uitgaven of voor een herschikking van kredieten in de loop van het dienstjaar. De uitgaven zijn zeer krap gesteld en zouden de operationaliteit van het politiekorps negatief kunnen beïnvloeden, door de afwezigheid van enige reserve. De belangrijkste verminderingen vonden we terug in : - erelonen en vergoedingen voor studies werken : - 2.181 € - aanstellen van slechts 1 jobstudent (i.p.v. 2 de vorige jaren) in de zomermaanden : - 1.000€ - drukwerk : -2.000 €, (ons personeelsblad wordt nog slechts 2 keer per jaar in druk gegeven (i.p.v. 4 keer)) - beheers- en werkingskosten informatica : -3.000 €, door minder software aan te kopen - benodigdheden voor gebouwen : - 5.195 €, een boekhoudkundige herschikking, waarbij bepaalde artikelen op een ander krediet werden geboekt, dat op zijn beurt echter, niet werd verhoogd.
20 Jaarverslag 2011 LPL
Welke kosten stegen? Kantoorbenodigdheden : + 1.625 €, herschikking van kredieten (op basis van de rekening van 2009). Frankeringskosten : + 2.475 € door een vermeerdering van de verzendingskosten door de stad. Technische prestaties van derden : + 4.000 € door de toename van het aantal herstellingen en onderhoud van o.a. radiozenders, fitness-materieel, fotomateriaal,…. Huur en onderhoudskosten technische benodigdheden : + 4.500 € door de verhoging van de onderhoudscontracten en de kosten van herstellingen aan technisch materiaal zoals de alcoholtoestellen. Levering van elektriciteit : + 7.500 €, het betreft een herschikking gezien de kosten te laag werden begroot. Huur- en huurlasten onroerende goederen : + 23.485 € ingevolge de contractuele indexaanpassing. Prestaties van derden voor voertuigen : + 9.244 € voor herstellingen aan voertuigen, het betreft een herschikking gezien de kosten te laag werden begroot. Verzekering van voertuigen : + 2.445 € door het duurder worden van de polissen.
Deel 4 Middelen 21 Jaarverslag 2011 LPL
Buitengewone dienst De uitgaven stijgen met 10%. De toename is vooral het gevolg van een aantal werken voor de aanpassing van het politiegebouw o.a. de plaatsing van een aantal bijkomende camera’s in het cellenblok. Er werden gelden voorzien voor : - de vervanging van bureaumeubilair - aankoop en vervanging van verkeersapparatuur en –signalisatie - informatica (vervanging van pc’s/printers, server met lokale toepassingen, firewall, GIS-toepassing voor de opmaak van ongevallenschetsen en analyserapporten, verwerkingssysteem voor digitale (on)bemande camera’s) - de vervanging van 2 politievoertuigen - de aankoop van smartphones voor agendabeheer voor de korpsleiding - de aankoop van dienstwapens en toebehoren - de aankoop van individuele kogelwerende vesten - de vervanging en aanvulling van kledij o.a. voor ordehandhaving - de aankoop en vervanging van radio- en zendapparatuur
Deel 4 Middelen
Het algemeen politiebeleid is erop gericht de continuïteit van de politiezorg en de operationaliteit te garanderen en om invulling te geven aan de verplicht gestelde organisatie- en werkingsnormen ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. Het financieel beleid moet de realisatie van dit algemeen beleid mogelijk maken.
22 Jaarverslag 2011 LPL
Personeelskost
De personeelsuitgaven stegen van 7.386.729 € naar 7.593.377 €. Dit is een toename van 206.648 € ofwel 2.79%.
Deel 4 Middelen
Het goedgekeurd personeelskader bestaat uit 96 operationele en 21 CALog- personeelsleden (CALog is administratief en logistiek personeel). In het kader van het verkeersconvenant zijn bijkomend, 4 contractuele personeelsleden aangeworven, 2 agenten en 2 CALogpersoneelsleden, die worden gesubsidieerd via het verkeersveiligheidsfonds. Hierdoor bedraagt het totale effectief in personen 98 operationele en 23 CALog-medewerkers. Het personeelsbestand in voltijdse equivalenten (FTE’s) vermindert licht. Het effectief van de operationele personeelsleden stijgt minimaal van 97,58 naar 97,60 FTE’s (+ 0,02), terwijl het aantal CALog-personeelsleden, daalt van 21,60 naar 20,80 FTE’s (- 0,80). De personeelsuitgaven nemen toe door de stijging van de index, 1,5208 tegenover 1,4859 vorig jaar, zoals vooropgesteld door het Federaal Planbureau. De lichte vermindering van het effectief in FTE’s, wordt bovendien geheel gecompenseerd door een toename van de loonkosten als gevolg van het toekennen van statutaire, periodieke verhogingen van wedden, toelagen, vergoedingen en premies alsook de verhoging van het vakantiegeld.
23 Jaarverslag 2011 LPL
Overzicht van de middelen in de zone Detentiecellen Totaal aantal detentiecellen Totale capaciteit van deze cellen
8 17
Informatica Aantal vaste computers Aantal laptops
90 25
Communicatiemiddelen Radio’s Basisstation Mobiele stations in voertuig Draagbare radiostations
1 9 60
Deel 4 Middelen
De zone beschikt uitsluitend over radio’s van het type ASTRID.
Bewapening Beveiligde wapenkamers Beveiligde wapenkasten Peppersprays Uitschuifbare wapenstokken Halfautomatische pistolen Mitrailleurpistolen Andere vuurwapens
3 4 108 100 116 8 38
Voertuigen Voertuigen voor drug- en alcoholcontroles Auto’s Combi’s Bromfietsen Scooters Motorfietsen Fietsen Aanhangwagens
1 19 6 12 3 4 17 4
Verkeersuitrusting en andere middelen Snelheidsmeters Verkeersanalysetoestel Fleetloggers Curvometers Sonometers
1 2 26 2 1
24 Jaarverslag 2011 LPL
Gatsometer Uitleestoestel gatso-view Digitale fototoestellen Videocamera’s Videorecorders SIM-kaartlezers Mobiele GPS toestellen Ademanalysetoestellen Alcoholtest 6810 Spijkereggen Kogelwerende vesten Camera’s toegangscontrole Patrouillehonden
1 4 9 2 3 1 6 10 1 2 29 5 2
Op het grondgebied van de zone bevinden zich 5 rood licht camera’s en 19 palen met vaste snelheidsmeters.
Deel 4 Middelen 25 Jaarverslag 2011 LPL
