De partner voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag

De partner voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag

Werkplan 2016

Colofon CultuurSchakel Werkplan 2016 September 2015

(070) 820 99 70 Prinsegracht 27 Postbus 13291 2501 EG Den Haag [email protected] www.cultuurschakel.nl 2

Inhoud Inleiding ............................................................................................................................................ 5 1.

Activiteiten CultuurSchakel ....................................................................................................... 6 1.1

Expertisecentrum Cultuureducatie .................................................................................... 6

1.1.1 Basisonderwijs............................................................................................................... 6 1.1.2 Culturele aanbieders en scholen................................................................................... 7 1.1.3 Haagse Cultuuronderwijs Dag 2016 ............................................................................. 7 1.1.4 De toekomstige leerkracht............................................................................................. 8 1.1.5 Monitoring en evaluatie ................................................................................................. 8 1.1.6 Van Schoolvoorstellingen naar aanbod voor Cultuuronderwijs op zijn Haags ............. 8 1.1.7 Voortgezet Onderwijs .................................................................................................... 9 1.1.8 Nieuwsbrieven en website ............................................................................................ 9 1.1.9 Onderzoeksvragen ...................................................................................................... 10 1.2

Cultuuronderwijs op zijn Haags ...................................................................................... 10

1.2.1 Deskundigheidsbevordering ........................................................................................ 11 1.3

Servicecentrum Cultuurparticipatie ................................................................................. 11

1.3.1 Uitbouwen en onderhouden netwerk .......................................................................... 11 1.3.2 Stadsdeelgerichte activiteiten ..................................................................................... 12 1.3.3 Disciplinegerichte activiteiten ...................................................................................... 12 1.3.4 Overkoepelende activiteiten ........................................................................................ 13 1.3.5 Subsidieloket ............................................................................................................... 13 2.

Marketing & Communicatie ..................................................................................................... 14 2.1

Externe communicatie..................................................................................................... 14

2.1.1 Website ........................................................................................................................ 14 2.1.2 Digitale nieuwsbrieven ................................................................................................ 15 2.1.3 Social media ................................................................................................................ 15 2.1.4 Publiciteit ..................................................................................................................... 15 2.1.5 Vergroten naamsbekendheid ...................................................................................... 15 2.1.6 Promotie- en informatiemateriaal ................................................................................ 16

3.

2.2

Interne communicatie ...................................................................................................... 16

2.3

Relatiebeheer .................................................................................................................. 16

Organisatie en Personeel........................................................................................................ 17 3.1

Arbobeleid ....................................................................................................................... 17

3.2

Functioneren en beoordelen ........................................................................................... 17

3.3

Opleidingsbeleid en deskundigheidsbevordering ........................................................... 17

3.4

Personele regelingen ...................................................................................................... 17

3.5

Cao-keuze ....................................................................................................................... 18 3

3.6

Personeelssamenstelling ................................................................................................ 18

3.7

Tijdspad ........................................................................................................................... 18

4. Begroting en toelichting .............................................................................................................. 19 4.1 Begroting CultuurSchakel 2016 ............................................................................................ 19 4.2 Begroting Cultuuronderwijs op zijn Haags 2016 .................................................................. 20 4.3

Toelichting op de begroting 2016.................................................................................... 21

4.3.1 Algemeen .................................................................................................................... 21 4.3.2 Management & Ondersteuning (M&O) ....................................................................... 21 4.3.3 Expertisecentrum Cultuureducatie .............................................................................. 21 4.3.4 Servicecentrum Cultuurparticipatie ............................................................................. 21 4.3.5 Subsidieloket ............................................................................................................... 22 4.3.6 Totaal Generaal ........................................................................................................... 22 4.3.7 Cultuuronderwijs op zijn Haags................................................................................... 22

4

Inleiding Met de start van 2016 breekt het laatste jaar aan van de eerste beleidsperiode van CultuurSchakel. Een beleidsperiode waarin CultuurSchakel zichzelf heeft moeten uitvinden en de eerste stappen heeft gezet van een jonge organisatie die soms zoekende is en met vallen en opstaan haar plek heeft weten te vinden in Den Haag. De jaren 2013 en 2014 kenmerkten zich door het kennismaken met het veld en het exploreren van de kansen en mogelijkheden. In 2015 zijn veel activiteiten van CultuurSchakel voor de eerste maal gerealiseerd. 2016 biedt ons dan ook de mogelijkheid om deze activiteiten te evalueren, en indien wenselijk uit te bouwen of verbeteren. In dit werkplan 2016 beschrijven we welke activiteiten CultuurSchakel het komende jaar gaat ondernemen en wat we daarmee willen bereiken. Eind 2015 leggen we tevens onze lange termijn ambities voor in ons nieuwe beleidsplan 2017-2020. Het kan niet anders dan dat we in dit werkplan 2016 onze gedachten en ambities voor deze nieuwe beleidsperiode betrekken. In het eerste hoofdstuk van dit werkplan beschrijven we de beoogde activiteiten per afdeling. Het tweede hoofdstuk gaat in op de activiteiten op het gebied van Marketing & Communicatie. Het derde hoofdstuk geeft aan welke onderwerpen we gaan aanpakken om de organisatie intern verder uit te bouwen. Het werkplan eindigt met de begroting voor 2016 en dient als basis voor de subsidieaanvraag aan de gemeente Den Haag voor 2016. Marijn Cornelis Directeur-bestuurder

Den Haag, september 2015

5

1. Activiteiten CultuurSchakel CultuurSchakel bestaat uit verschillende afdelingen met elk een eigen taak. Hieronder beschrijven we per afdeling de doelen voor 2016.

1.1 Expertisecentrum Cultuureducatie Het Expertisecentrum Cultuureducatie bouwt in 2016 voort op de resultaten die tot nu toe bereikt zijn met het verankeren en verbeteren van de kwaliteit van cultuuronderwijs. Er zal extra ingezet worden op de verbinding van scholen en culturele instellingen en de goede aansluiting van vraag en aanbod. Ook wordt ingezet op de inbedding van Cultuuronderwijs op zijn Haags in de werkzaamheden van de cultuurcoaches. 1.1.1 Basisonderwijs Voor 2016 streven we naar een verbetering van de kwaliteit en de verankering van cultuuronderwijs door visieontwikkeling, deskundigheidsbevordering, advisering en ondersteuning. In 2016 organiseren we opnieuw twee ICC-cursussen voor het basisonderwijs, met als doel 22 nieuwe gecertificeerde Interne Cultuur Coördinatoren (ICC-ers). Binnen deze ICC-cursussen worden cultuurbeleidsplannen gemaakt, die voor verankering van cultuuronderwijs in het schoolplan zorgen. De cultuurcoaches ondersteunen scholen bij de ontwikkeling van deze plannen. Voor CultuurSchakel half 2013 van start ging beschikte 19% van 156 scholen over een cultuurbeleidsplan, in juli 2015 was dit 29% en wordt met 16% van de scholen gewerkt aan de ontwikkeling van een (nieuw) cultuurbeleidsplan. We stellen ons ten doel dat eind 2016 op 40% van de PO-scholen een cultuurbeleidsplan is gerealiseerd en dat 25% van de scholen begeleiding van de cultuurcoaches heeft ontvangen bij de totstandkoming van hun cultuurbeleidsplan. Ook zetten we in op de professionalisering van cultuuronderwijs op bestuurlijk- en directieniveau door een actieve bijdrage aan subsidieaanvragen in het kader van de regeling FCP ‘Professionalisering cultuuronderwijs’1 en desgewenst aan de uitvoering. Tevens faciliteren we in 2016 ontmoetingen tussen directies van scholen en culturele instellingen, met als doel het creëren van draagvlak en visie in de verbinding tussen onderwijs en cultuur op directieniveau. Binnen het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (zie 1.2) gaan de cultuurcoaches een rol spelen op het gebied van scholing en coaching. Zij zijn actief betrokken bij de leerlijnen op ontwikkel- en reviewscholen, waardoor zij binnen de school de verbinding kunnen maken tussen de leerlijnen en andere activiteiten ten behoeve van samenhangend cultuuronderwijs. Daarnaast kunnen gecertificeerde ICC-ers in het kader van ‘ICC-plus’ deelnemen aan studiedagen van Cultuuronderwijs op zijn Haags.

1

De regeling is in de zomer van 2015 uitgekomen. In het najaar van 2015 wordt met schoolbesturen overlegd over al dan niet subsidieaanvraag en de mogelijke inzet van CultuurSchakel.

6

1.1.2 Culturele aanbieders en scholen Voor 2016 streven we naar een verbetering van de verbinding tussen culturele aanbieders en scholen, zowel stadsbreed als in de stadsdelen. Wij streven ernaar dat culturele aanbieders eind 2016 aanbod leveren dat aansluit bij de vraag en praktijk van de school. In persoonlijk contact informeren cultuurcoaches aanbieders over de ontwikkelingen in het cultuuronderwijs en adviseren zij hen over aansluiting van hun aanbod op de vraag van de scholen. Tevens informeren en adviseren de cultuurcoaches in 2016 geselecteerde aanbieders over hoe zij hun aanbod passend kunnen maken voor Cultuuronderwijs op zijn Haags. Per discipline zullen wij hiervoor bijeenkomsten organiseren. Wij zetten in op uitwisseling van kennis, ervaringen en inspiratie en het opbouwen van een netwerk waarbinnen mensen elkaar weten te vinden en waar samenwerking ontstaat. Hiervoor organiseren de cultuurcoaches in samenwerking met de acht cultuurankers komend jaar per stadsdeel een netwerkbijeenkomst voor scholen en aanbieders. Tevens faciliteren we dat nieuw opgeleide ICC-ers en educatiemedewerkers van instellingen kennis delen en met elkaar in gesprek gaan over hun missie, beleid en de kansen voor samenwerking. Als leerkrachten hun leerlingen enthousiast moeten maken over kunst en cultuur is het belangrijk dat zij zelf ook in aanraking komen met het diverse aanbod van culturele instellingen in Den Haag. Alleen als zij zelf geraakt worden en voelen wat kunst kan doen zullen zij de vonk kunnen overbrengen naar hun leerlingen. Daarom organiseren we in 2016 in samenwerking met de besturen van de Haagse Scholen, Lucas Onderwijsgroep en SCOH culturele ‘uitjes’ voor leerkrachten onder de titel ‘Uit met CultuurSchakel’. De Besturen werven de leerkrachten, CultuurSchakel organiseert bezoeken aan instellingen. Bij deze bezoeken hoort een begeleidend programma, speciaal voor de leerkrachten. 1.1.3 Haagse Cultuuronderwijs Dag 2016 In 2016 organiseert CultuurSchakel voor de tweede keer de Haagse Cultuuronderwijsdag. Het doel van deze dag is het bieden van informatie, kennis en inspiratie aan minimaal 150 medewerkers van scholen, instellingen en relaties. Dit jaar maakt het bieden van informatie en uitwisseling over het aanbod van de instellingen ook deel uit van de dag, met de nadruk op het aanbod voor de leerlijnen in het kader van Cultuuronderwijs op zijn Haags. Dit gebeurt door middel van een gevarieerd en inspirerend programma van workshops en presentaties, een cultuuronderwijsmarkt, mogelijkheid tot netwerken en de uitreiking van de Haagse Cultuuronderwijs Prijs2 .

2

In 2015 werd voor de tweede keer de Haagse Cultuuronderwijs Prijs uitgereikt aan scholen die volgens de jury in een filmpje het beste lieten zien wat cultuuronderwijs voor hun leerlingen betekent. Het initiatief werd uitgevoerd met financiële ondersteuning van de gezamenlijke schoolbesturen en de sectoren Cultuur en Onderwijs van de gemeente. CultuurSchakel overweegt in najaar 2015 subsidie aan te vragen om in 2016 de prijs weer te kunnen laten uitreiken. Voorwaarde is dat schoolbesturen en gemeente hieraan nogmaals een financiële bijdrage willen leveren.

7

1.1.4 De toekomstige leerkracht De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur stelden in 2012 in hun advies dat alle leraren (of vakdocenten) in staat zouden moeten zijn leerlingen ten minste een basis aan kennis en vaardigheden op het gebied van cultuureducatie bij te brengen. Dat betekent volgens de raden dat aankomende leraren hierin ook onderwezen moeten worden. In het algemeen vinden lerarenopleiders het lastig om binnen het reguliere curriculum studenten goede vaardigheden op dit gebied bij te brengen. In studiejaar 2014-2015 heeft CultuurSchakel samengewerkt met de PABO van de Haagse Hogeschool (HHS) en het bestuur van de Haagse Scholen. Studenten konden tijdens hun stage een ‘cultuurprofiel’ kiezen, waarin zij werden begeleid door de HHS en een cultuurcoach. Dit initiatief leverde drie studenten op met een cultuurprofiel in hun stage. Dit profiel kan de student kiezen indien deze op de PABO de minor ‘cultuureducatie’ volgt. In pilotjaar 2014-2015 werd deze eis niet gesteld, omdat de minor niet aangeboden was. Voor het studiejaar 2015-2016 is de minor wel aangeboden, maar waren er onvoldoende inschrijvingen. Dit betekent dat we met de HHS en De Haagse Scholen opnieuw gaan kijken naar mogelijkheden om de toekomstige leerkracht beter uit te rusten voor het geven van goed cultuuronderwijs. Bovendien willen wij in 2016 een structureel overleg opzetten met de PABO’s van zowel de Haagse Hogeschool als Inholland om hen blijvend te voorzien van actuele informatie over de Haagse ontwikkelingen en ambities op het gebied van cultuuronderwijs. Tegelijkertijd kunnen we op deze manier zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking om zo studenten beter uit te rusten voor het geven van goed cultuuronderwijs. 1.1.5 Monitoring en evaluatie De cultuurcoaches voeren op alle Haagse PO-scholen een vierjaarlijkse cultuurscan uit. Deze vullen ze samen met de scholen in. Eind 2016 voert Bureau ART op basis van deze cultuurscans een analyse en rapportage uit. Daarnaast werken de cultuurcoaches met zogenoemde relatiekaarten. Hierin houden zij voor elke PO-school tussentijdse rapportages bij over de voortgang van de ontwikkeling op deze school op basis van een aantal indicatoren uit de cultuurscan. 1.1.6 Van Schoolvoorstellingen naar aanbod voor Cultuuronderwijs op zijn Haags In schooljaar 2015-2016 worden voor de laatste keer op de huidige manier schoolvoorstellingen aangeboden aan het onderwijs; vanaf 2016-2017 worden deze opgenomen in de leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags. Vanaf 2017 stelt de gemeente Den Haag subsidie beschikbaar aan de scholen voor het inkopen van culturele activiteiten in alle disciplines, is Cultuuronderwijs op zijn Haags voltooid en zijn de lesseries en activiteiten beschikbaar voor alle scholen. De gemeente zal een opdracht geven voor uitvoering van een subsidiesystematiek. Dit vraagt om een gedegen voorbereiding. Wij denken dat hiervoor komend schooljaar de tijd genomen moet worden om dit in schooljaar 2017-2018 uit te kunnen voeren. In kalenderjaar 2016 zijn de leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags nog in ontwikkeling. CultuurSchakel instrueert culturele instellingen over de aansluiting van hun aanbod bij Cultuuronderwijs op zijn Haags en verricht inspanningen om scholen te verleiden tot de inkoop hiervan voor hun leerlingen. Schooljaar 2015-2016 beschouwen we daarom als een overgangsjaar. Onze inzet is erop gericht om scholen en instellingen voor te bereiden op bovenstaande ontwikkelingen en om te voorkomen dat er een gat valt tussen de huidige en nieuwe situatie. 8

Tijdspad acties Vanaf september 2015 hele schooljaar

13 april 2016

Vanaf mei 2016 Najaar 2016

Instructie aan culturele instellingen over aansluiting van hun aanbod bij Cultuuronderwijs op zijn Haags. In het kader van het overgangsjaar bouwt CultuurSchakel in 2016 de digitale tool Schoolvoorstellingen om tot een instrument waarmee scholen zich kunnen inschrijven. Haagse Cultuuronderwijsdag: onder andere cultuuronderwijsmarkt waar de scholen en instellingen elkaar ontmoeten rond het aanbod van de instellingen. Het aanbod staat op de website van CultuurSchakel en in een brochure die op deze dag wordt gepresenteerd. Scholen kopen activiteiten in voor het najaar 2016. Uitvoering Impuls Cultuuronderwijs op zijn Haags: extra activiteiten met (o.a.) subsidie vanuit Cultuuronderwijs op zijn Haags. Uitvoering vergelijkbaar met de coördinatie van Schoolvoorstellingen.

1.1.7 Voortgezet Onderwijs Door het Haagse Voortgezet Onderwijs en de gemeente Den Haag is in 2013 een convenant afgesloten waarin intenties voor de verbetering van het cultuuronderwijs zijn vastgelegd, maar geen streefcijfers. In ons werkplan 2014 stelden we de ambitie om te onderzoeken met welke diensten het VO het best geholpen is, om op basis hiervan een projectplan op te stellen. Dit is gerealiseerd. In 2015 hebben we al een deel hiervan gerealiseerd. In 2016 zullen wij onderzoek verrichten naar de meerwaarde van vakoverstijgend werken door de koppeling van theater en het vak economie. Twee VO-scholen (Chr. College de Populier en Maris College) voeren een pilot uit in samenwerking met Theater aan het Spui. Op basis van de voorstelling Cash! worden opdrachten ontwikkeld die in de reguliere economielessen uitgevoerd worden. CultuurSchakel faciliteert de ontwikkeling van de opdrachten en de evaluatie. Tevens bouwen wij komend jaar de kunstlessen in de LOBBOX (Loopbaanbox) verder uit. In het kader van loopbaanoriëntatie ontwikkelen Spirit4You en St. Digitaal Leren lessen voor het vmbo, voor relevante werkgebieden. Leerlingen ontdekken met behulp van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Op basis hiervan zijn ze in staat goede loopbaankeuzes te maken. Deze lessen zijn verzameld in de digitale LOBBOX. Met het materiaal op deze website kunnen decanen, mentoren en docenten hun LOB-lessen en activiteiten verder invullen. De kunstbranche ontbrak hier nog aan; CultuurSchakel heeft de ontwikkeling hiervan in 2015 mede gefaciliteerd. In 2016 faciliteert CultuurSchakel een externe deskundige en draagt bij aan bijeenkomsten waar VO-docenten worden geïnstrueerd over de lessen in de kunstbranche. 1.1.8 Nieuwsbrieven en website Via de kwartaalnieuwsbrief informeren en inspireren wij scholen, instellingen en overige relaties met actuele informatie, ontwikkelingen en inspirerende voorbeelden over cultuureducatie. Daarnaast hebben wij als doel ervoor te zorgen dat eind 2016 80% van de instellingen, stadsbreed en stadsdeelgericht, aanbod voor scholen op de CultuurSchakel-website geplaatst heeft. Dit willen wij bereiken door de inzet van diverse communicatiemiddelen en de persoonlijke inzet van de cultuurcoaches.

9

1.1.9 Onderzoeksvragen Het Expertisecentrum Cultuureducatie volgt nauwgezet de landelijke en Haagse ontwikkelingen en wil hierop vooruit lopen. Geïnspireerd door en gebruikmakend van wielen die reeds uitgevonden zijn en op dit moment uitgevonden worden. Altijd vertaald naar en geënt op de Haagse situatie en behoeften van scholen en instellingen. De cultuurcoaches onderzoeken, maken plannen, adviseren over, en ontwikkelen instrumenten voor onderwerpen zoals: Cultuurlopen op zijn Haags, talentontwikkeling, 21th Century Skills, NPDL (New Pedagogy for Deep Learning), verbinding van activiteiten onder school en in de vrije tijd.

1.2 Cultuuronderwijs op zijn Haags Eén van de verantwoordelijkheden van CultuurSchakel is het managen en uitvoeren van het programma Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) dat tot en met 2016 duurt en de Haagse variant is op het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. In de eerste fase van dit project (november 2013 - juli 2014) hebben vele culturele instellingen en scholen meegedacht en meegewerkt aan de opzet van dit project. Culturele instellingen en scholen gingen op regelmatige basis met ons en met elkaar in gesprek over hun wensen en mogelijkheden wat betreft cultuuronderwijs. Samen hebben we visies geformuleerd, tussendoelen en kernbegrippen beschreven en pilotprojecten uitgevoerd. Vanaf de tweede helft van 2014 is de projectstructuur aangepast en is er hard gewerkt aan het schrijven van het projectplan. In 2015 is er begonnen met het opleveren van pilots en het testen hiervan op de scholen. Ook is een start gemaakt met de ontwikkeling van de website en het vullen daarvan. In 2016 zetten we deze activiteiten voort. Belangrijke nieuwe activiteiten in 2016 zijn: - Het uitwerken van twee nieuwe thema’s - Het testen van de pilots op reviewscholen - Het koppelen van instellingen en hun activiteiten aan de leerlijnen - Het informeren van alle PO-scholen over de leerlijnen - Het uitrollen van de leerlijnen op alle geïnteresseerde scholen - Het maken van een plan en subsidieaanvraag voor de periode 2017-2020 Eind 2016 zullen de volgende doelen bereikt zijn: - In acht werkgroepen zijn, aangestuurd door de ontwerpgroep, de leerlijnen inhoudelijk uitgewerkt voor wat betreft vier thema’s. Dit materiaal is voor vier niveaus: groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. De lessen zijn geschikt voor uitvoering door de groepsleerkracht. Per project is een mogelijk bezoek aan een culturele instelling en/of een kunstenaar in de klas beschreven en gekoppeld. - Vier thema’s voor alle leerlijnen en alle leeftijdsgroepen zijn beschreven - Vier thema’s voor alle leerlijnen zijn gepilot op 20 pilotscholen en gereviewd door 20 reviewscholen. - Er is een toegankelijke website waarin de vier thema’s zijn beschreven.

10

1.2.1 Deskundigheidsbevordering CultuurSchakel heeft een subsidie toegekend gekregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor deskundigheidsbevordering bij de pilot- en reviewscholen. Deze deskundigheidsbevordering wordt uitgevoerd in de tweede helft van 2015 en in 2016. Een vakdocent van de discipline ondersteunt en coacht hierbij de groepsleerkracht bij de voorbereiding en uitvoering van het gekozen project. Daarnaast organiseert CultuurSchakel studiedagen ter competentiebevordering voor de groepsleerkrachten, culturele instellingen en experts die verbonden zijn aan COH. Bovendien organiseren we eind 2016 een overdrachtsconferentie voor alle Haagse PO-scholen. Voor zowel het gehele project Cultuuronderwijs op zijn Haags als de deskundigheidsbevordering is een uitgebreid projectplan beschikbaar.

1.3 Servicecentrum Cultuurparticipatie Op hoofdlijnen zetten we in het Servicecentrum Cultuurparticipatie het werk voort van de afgelopen twee jaren. We richten ons daarbij op de drie doelgroepen: 1) (min of meer) traditionele verenigingen en andere groepen die kunst beoefenen in de vrije tijd 2) aanbieders van lessen op het gebied van kunst en cultuur in de vrije tijd en aanbieders van culturele verhuurlocaties 3) de (potentiële) individuele amateurkunstenaar, met andere woorden: de (potentiële) deelnemer aan de eerste twee groepen De eerste doelgroep weet ons goed te vinden. Onze adviseurs zullen hen ook komend jaar weer adviseren, ondersteunen en in verbinding brengen met anderen. Extra aandacht verdient het segment amateurkunstenaars met een niet-westerse achtergrond. In 2016 zullen we onderzoeken hoe we beter met deze groep in contact kunnen komen, wat hun behoeftes zijn en hoe we hen specifieke ondersteuning kunnen geven. Wat betreft de tweede doelgroep hebben we in 2015 een goede aanzet gegeven om deze in beeld te brengen. Met name specifieke activiteiten zoals de Week van de Amateurkunst hebben ons in contact gebracht met vele grote en kleine aanbieders in de stad. In 2016 gaan we deze contacten uitbouwen door een klankbordgroep samen te stellen en deze te bevragen op hun behoeftes op het gebied van ondersteuning. Sinds de ontmanteling van het Koorenhuis is deze groep aanbieders uitgebreid en zijn vele nieuwe initiatieven ontstaan. Wij denken dat het zinvol is deze ontwikkelingen in beeld te brengen en te monitoren. Vanuit het veld komt de vraag om op de site de kwaliteit van de aanbieder inzichtelijk te maken of een vorm van een kwaliteitslabel in te stellen. In 2016 gaan we dit samen met de klankbordgroep uitwerken en in gang zetten. Wat betreft onze derde doelgroep zetten we komend jaar nog meer in op naamsbekendheid en het delen van informatie. Doorontwikkeling van onze website heeft hierbij grote prioriteit. De wensen ten aanzien van de site zijn aangescherpt en veranderd. Daarnaast is de website een jaar in de lucht en ontstaat er voortschrijdend inzicht over de werkwijze. We zullen daarom in 2016 een aantal belangrijke aanpassingen doen aan de website. 1.3.1 Uitbouwen en onderhouden netwerk We blijven komend jaar structureel investeren in het bezoeken van het veld, het onderhouden van contacten en het stimuleren van deelname aan het (virtuele) netwerk. Adviseurs onderhouden structureel contacten met doelgroepen 1 en 2 in hun discipline en in de stadsdelen. Zij bezoeken voorstellingen en stimuleren deelname aan het netwerk. Het door de adviseurs opgebouwde netwerk en de opgedane kennis van het amateurkunstveld worden inzichtelijk en 11

openbaar gemaakt, voornamelijk door middel van de website en social media. Dit vereist continu onderhoud en actie. Het resultaat hiervan is dat aanbieders en verenigingen een profiel hebben op de website, zich abonneren op de nieuwsbrieven, adviezen inwinnen, samenwerkingsverbanden aangaan, informatie leveren voor de agenda en deelnemen aan netwerkbijeenkomsten en activiteiten. De kennis van dit netwerk zetten adviseurs tevens in om te adviseren over het inzetten van groepen op diverse podia (bijv. De Etalage, het Haags UIT Festival en verschillende andere festivals). De profilering van het amateurkunstveld op onze website geeft op dit moment nog geen goed beeld van de diversiteit in de stad. Daarom gaan we expliciet contacten opbouwen met groepen met een niet-westerse achtergrond. Daarvoor gaan we op zoek naar partners die deze groep nu al goed bereiken. Met name voor deze groepen gaan we onderzoeken welke producten en diensten zij wensen. De medewerkers van het Servicecentrum Cultuurparticipatie gaan we middels training en coaching beter leren werken met diversiteit. 1.3.2 Stadsdeelgerichte activiteiten In 2015 hebben we een aanzet gedaan om meer vanuit de stadsdelen te gaan werken en samen te werken met de acht cultuurankers. Inmiddels is er structureel overleg met de cultuurankers. Dit zetten we voort in 2016, waarbij we streven naar een nog betere afstemming en versterking van elkaars taken. Een belangrijk doel is dat scholen en ‘spelers’ in de wijk kennis krijgen van het aanbod en de mogelijkheden en dat aanbieders in de wijk de doelgroep goed kunnen vinden. Dit doen we in 2016 niet alleen via de website en bijeenkomsten, maar ook door per stadsdeel een folder te maken met de aanbieders. De cultuurankers geven aan dat zij graag per wijk een inventarisatie zouden willen van de culturele behoeften in de wijk. Onze adviseurs kunnen hierin een rol op zich nemen. Komend jaar gaat CultuurSchakel zich daarom inzetten om aanwezig te zijn op lokale stadsdeelfestivals en -activiteiten, om nieuw potentieel talent te spotten, aan te wakkeren en te vertellen over onze mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld op het Schilderswijkfestival. Door middel van tools als een ‘culturele wensboom’ proberen we mensen actief te laten nadenken over hun wensen op cultureel gebied in de wijk. CultuurSchakel moet op deze manier zichtbaar zijn en voor iedereen binnen bereik, voor potentieel talent en deelnemers van allerlei komaf. Tot slot stimuleren we per wijk het oprichten van een cultureel platform, waarin de adviseurs zitting nemen. Dit cultureel platform kan dienen als denktank en aanjager van culturele activiteiten in de wijk. 1.3.3 Disciplinegerichte activiteiten Het Servicecentrum Cultuurparticipatie bestaat uit zes adviseurs. Gezamenlijk ondersteunen zij het gehele amateurkunstveld van Den Haag. Het grootste deel van de Haagse amateurkunstenaars houdt zich bezig met de disciplines dans, (pop/wereld)muziek, theater en beeldende kunst. Dit zijn dan ook de velden waarop de adviseurs het meest actief zijn. Daarnaast hebben we expertise in huis over letteren en cultureel erfgoed. Uit onderzoek binnen het amateurkunstveld blijkt dat de meeste verenigingen en aanbieders tot doel hebben hun artistieke niveau te verhogen. Door aanbieders van dezelfde discipline met elkaar in contact te brengen en kennis te delen, kan dit worden ondersteund. Onze adviseurs zijn ieder expert voor een bepaalde discipline en kennen de aanbieders. Hierdoor zijn zij een schakel in deze kennisdeling en samenwerking.

12

In 2016 willen we onderzoeken of we de aansluiting tussen professionals en amateurs kunnen versterken. Bij sommige disciplines is deze aansluiting al zichtbaar, bijvoorbeeld bij Den Haag Danst. Bij andere disciplines zien we deze aansluiting nog niet. Hiervoor zullen we contact zoeken met de professionele instellingen en actieve amateurkunstgroepen. 1.3.4 Overkoepelende activiteiten CultuurSchakel wil het amateurkunstveld in zijn geheel ondersteunen door het delen van kennis en het leggen van verbindingen. We delen landelijke en plaatselijke kennis en good practices via de website, social media en nieuwsbrieven. Daarnaast organiseren we scholing, workshops en coaching. De afgelopen twee jaar hebben we de organisatie van de Week van de Amateurkunst in Den Haag op ons genomen. Na twee jaar experimenteren gaan we in 2016 een format presenteren waarbij we de amateurkunst vanuit de stadsdelen stimuleren om mee te doen. Dit alles moet resulteren in een podium op Parkpop voor de amateurkunstenaars in Den Haag. 1.3.5 Subsidieloket CultuurSchakel voert ook in 2016 de Basis-, Uitvoerings- en de Projectsubsidieregeling Haagse amateurkunst uit. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 765.000. Gemiddeld vragen zo’n 140 verenigingen basissubsidie aan en het totale aantal aanvragen ligt tussen de 450 en 500. De toekenningen voor de basis- en de uitvoeringssubsidies worden uitgevoerd door medewerkers van CultuurSchakel. De aanvragen voor de projectsubsidies worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. In 2015 hebben we samen met een klankbordgroep gewerkt aan een herziening van de subsidieregeling. Streven was aanvankelijk deze regeling in 2016 van kracht te laten zijn. In nauw overleg met de gemeente en de klankbordgroep is echter besloten dat de herziening in 2017 ingaat. Dat geeft ons tijd om in 2016 de regeling te toetsen aan de praktijk en eventueel nog verbeteringen door te voeren. De tweede helft van 2016 zullen de eerste aanvragen voor 2017 binnenkomen en volgens de nieuwe regeling behandeld worden. Om ervoor te zorgen dat we nieuwe groepen bereiken en dat bestaande contacten zo goed mogelijk hun weg vinden bij het aanvragen van subsidies, organiseren we loketavonden, geven adviseurs ondersteuning en bieden we informatie op de website. Ook organiseren we in samenwerking met Fonds 1818 scholing op het gebied van subsidieaanvragen. In 2016 verwachten we dat de subsidieaanvragen opnieuw het beschikbare budget zullen overstijgen. Afgelopen jaar was het tekort op het totale subsidiebedrag al rond de 330.000 euro, waardoor de kortingen oplopen tot 45% (in plaats van de beoogde 22%). Dit vereist extra begeleiding van CultuurSchakel. Verenigingen vragen om hulp of zijn kritisch over de toekenningen. Sommigen spannen een bezwaarprocedure aan. Dit vereist aandacht en zorgvuldigheid vanuit de administratie van het loket.

13

2. Marketing & Communicatie De afdeling Marketing & Communicatie is verantwoordelijk voor alle externe en interne communicatie van CultuurSchakel. Hieronder staan de belangrijkste speerpunten toegelicht op het gebied van de marketing en communicatie voor 2016.

2.1 Externe communicatie CultuurSchakel staat middenin het Haagse culturele veld als onafhankelijke bemiddelingsorganisatie en adviesorgaan voor cultuuronderwijs en –participatie. Om die positie te verankeren werkt zij voortdurend aan het versterken van haar imago en vergroten van haar naamsbekendheid. Hiervoor worden diverse activiteiten ontplooid, waarbij persoonlijk contact en online communicatie een belangrijke rol spelen. De focus qua externe communicatie zal in 2016 liggen op: 2.1.1 Website CultuurSchakel is volop in het veld aanwezig en heeft een spilfunctie, bijvoorbeeld door het verlenen van subsidie, het geven van advies, het leggen van verbindingen en het samenwerken bij evenementen. Dat mag gezien worden. Daarom wordt in 2016 meer ingezoomd op de resultaten van de werkzaamheden van de adviseurs, coaches, het subsidieloket en het MT. Dit gebeurt op de website onder andere via ‘Amateurkunst in beeld’ bij amateurkunst en ‘Good practices’ bij cultuuronderwijs. Hierbij spelen de adviseurs en coaches een belangrijke rol, want zij bevinden zich continu in het veld en zijn hierdoor altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Deze kennis delen zij met de afdeling Marketing & Communicatie die hier items voor maakt en plaatst op de website en andere kanalen zoals Facebook en Twitter. Hiermee toont CultuurSchakel haar impact en spilfunctie binnen het veld in de volle breedte. Zo volgen ook voorbeelden van behaalde successen van bijvoorbeeld scholen, aanbieders en verenigingen, onder het motto ‘goed voorbeeld doet volgen’. Op de website wordt tevens meer ingezet op een centrale nieuwsfunctie, doordat de site een informatiever karakter krijgt. De doelgroep kan zo beter haar weg vinden bij het ontwikkelen en uitvoeren van haar werkzaamheden. Het gaat hierbij zowel om het delen van kennis als het doorverwijzen naar de juiste kanalen. De website is hiermee een verlengstuk van de coaches, adviseurs en het subsidieloket. Voor amateurkunst zal de ‘culturele wegwijzer’ worden uitgebreid en voor cultuuronderwijs zal de indeling mogelijk wijzigen. CultuurSchakel streeft naar een zo compleet en actueel mogelijk overzicht van Haagse culturele aanbieders met aanbod voor zowel cultuuronderwijs als amateurkunst. Het aanbod bestaat uit een evenementenagenda en locatieverhuur waaraan altijd een profielpagina van de aanbieder is gekoppeld. Dankzij gerichte inspanningen van Marketing & Communicatie, het subsidieloket en de coaches en adviseurs groeit het aanbod op de site en wordt het webverkeer gestimuleerd. Uit de praktijk is gebleken dat een actueel overzicht van cursusaanbod in de vrije tijd niet haalbaar is. Er zijn honderden verschillende aanbieders, zowel instellingen als zelfstandigen, met een keur aan aanbod. Vaak hebben zij een eigen website en weinig tijd om op de diverse aanbodpagina’s die op het web te vinden zijn hun aanbod te plaatsen en/of actueel te houden. CultuurSchakel verwijdert in 2016 daarom het cursusaanbod in de vrije tijd en richt zich op een zo compleet

14

mogelijk overzicht van aanbieders. De profielpagina´s van deze aanbieders verwijzen naar de eigen website en andere online media. Agenda-items en locatieverhuur blijven wel aan de profielpagina’s van aanbieders amateurkunst gekoppeld. Daarnaast is er een verwijzing naar www.denhaag.com en vice versa. In 2016 is het voor aanbieders mogelijk om cultuureducatie- en leerlijnaanbod voor scholen in het primair of voortgezet onderwijs te plaatsen. Aangezien dit een kleinere en overzichtelijke groep is, verwacht CultuurSchakel een compleet en actueel overzicht te kunnen bieden. Uitsluitend door CultuurSchakel beoordeelde Haagse aanbieders kunnen hun aanbod hier plaatsen. De website wordt uitgebreid met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags, waar het leerlijnaanbod aan gekoppeld zal zijn. 2.1.2 Digitale nieuwsbrieven CultuurSchakel kent drie soorten nieuwsbrieven die dienen om de doelgroep te informeren, inspireren, binden en aan te zetten tot actie: 1. Cultuuronderwijs (1x per kwartaal) Deze nieuwsbrief bevat informatie over de activiteiten van het Expertisecentrum Cultuureducatie, Cultuuronderwijs op zijn Haags en ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs. Ook wordt cultuuronderwijsaanbod uitgelicht. 2. Amateurkunst (1x per twee maanden) Deze nieuwsbrief bevat informatie op het gebied van ontwikkelingen rond amateurkunst, cultureel aanbod en subsidie. Ook wordt in iedere nieuwsbrief een profiel en aanbod uitgelicht. 3. CultuurSchakel nieuws (ad-hoc) Deze nieuwsbrief bevat algemeen nieuws over CultuurSchakel en (gemeentelijke) ontwikkelingen in de stad op het gebied van kunst en cultuur. Via een webanalyse tool wordt bijgehouden welke items het hoogst scoren en leiden tot een toename in het webverkeer. 2.1.3 Social media Via social media blijft CultuurSchakel dagelijks in contact met het online netwerk. Door interessante items te posten, delen of retweeten groeit het aantal volgers en neemt het webverkeer toe. Twitter wordt voornamelijk ingezet voor korte nieuwsberichten en Facebook toont voornamelijk de impact van CultuurSchakel in het veld en wordt actief ingezet om aanbieders en aanbod uit te lichten. 2.1.4 Publiciteit Er verschijnen meer persberichten die de impact van CultuurSchakel in beeld brengen. Er wordt meer geïnvesteerd in een goede relatie met het persnetwerk, zowel bij journalisten als commerciële medewerkers. Zo is er een grotere plaatsingskans van persberichten en gunstige tarieven bij adverteren. Daarnaast wordt de pers uitgenodigd om nieuwswaardige evenementen bij te wonen. 2.1.5 Vergroten naamsbekendheid CultuurSchakel is altijd terughoudend met geld uitgeven ten behoeve van de eigen organisatie. Het is echter nodig dat CultuurSchakel een campagne organiseert die de naamsbekendheid vergroot. CultuurSchakel kan de rol van Schakel alleen goed spelen als mensen de organisatie 15

kennen en weten waarvoor zij is. Hiervoor zullen diverse middelen worden ingezet, zoals advertenties, Facebookcampagnes, winacties en een postercampagne. 2.1.6 Promotie- en informatiemateriaal In 2016 ontwikkelen we meer middelen die de zichtbaarheid en herkenbaarheid van CultuurSchakel verhogen en de werkzaamheden ondersteunen. Hiervoor wordt de huisstijl met de kleurrijke cultuurcode consequent doorgevoerd. Het gaat hierbij om banners, posters, flyers, folders, kaarten, hand-outs, gadgets en meer. Wanneer CultuurSchakel evenementen organiseert, zal hier voldoende ondersteunend promotiemateriaal aanwezig zijn.

2.2 Interne communicatie CultuurSchakel bestaat uit verschillende onderdelen: het Expertisecentrum Cultuureducatie, het Servicecentrum cultuurparticipatie, Cultuuronderwijs op zijn Haags, het Subsidieloket, Marketing & Communicatie, administratie, financiën en MT. Door het dynamische karakter van de organisatie is het doorgaans lastig om iedereen bij elkaar te krijgen en op de hoogte te houden. Om ervoor te zorgen dat de organisatieonderdelen een organisch en goed geïnformeerd geheel vormen, investeert de afdeling Marketing & Communicatie in de interne communicatie. Hierop volgt een apart communicatieplan, dat gericht is op informeren, verbinden en het uitwisselen van kennis en ervaring. Hieronder zullen middelen en activiteiten als personeelsbijeenkomsten, een groepsblog en personeelsactiviteiten worden uitgewerkt.

2.3 Relatiebeheer Het netwerk van CultuurSchakel is groot en groeit constant. Om dit goed in kaart te kunnen brengen, wordt dit netwerk gedigitaliseerd in een centraal crm-systeem. Hierdoor is in een oogopslag zichtbaar wat de contactgegevens van de relatie zijn en wie binnen CultuurSchakel aanspreekpunt is voor deze relatie. Daarnaast hangt aan iedere relatie een Relatiekaart, waarin inhoudelijke informatie staat over bijvoorbeeld het werkveld van de relatie (doelgroepen/werkzaamheden) en contactmomenten met CultuurSchakel. Zo kan belangrijke informatie gemakkelijk worden gedeeld met en ingezien door alle adviseurs en cultuurcoaches.

16

3. Organisatie en Personeel Op het gebied van organisatieontwikkeling en personeelsbeleid maakt CultuurSchakel gebruik van een externe deskundige. Sinds 2015 is er een Personeelsvertegenwoordiging actief met wie belangrijke onderwerpen ten aanzien van personeelsbeleid worden besproken. We zullen in 2016 de volgende onderwerpen uitwerken:

3.1 Arbobeleid Naar verwachting zullen er als gevolg van de in 2015 uit te voeren Risico-Inventarisatie en Evaluatie een aantal maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden genomen moeten worden. Deze worden zoveel mogelijk eind 2015 met een doorloop in 2016 uitgevoerd. Het grootste te verwachten knelpunt is de werkruimte op piekdagen waar het gaat om beschikbare werkruimte per medewerker, ventilatie, lichtinval en geluid. Daarnaast zal er een handboek voor bedrijfshulpverlening opgesteld worden.

3.2 Functioneren en beoordelen Eind 2015 zullen de functieprofielen beschreven en in een salarisschaal ingedeeld zijn. Deze update van het functieboek biedt houvast voor het structureel werken met een functionerings- en beoordelingscyclus. Het onderdeel functioneringsgesprekken wordt al gestructureerd uitgevoerd. Het aspect beoordelen nog niet. In 2016 zullen de visie en werkwijze ten aanzien van functioneren en beoordelen verder uitgewerkt worden. Dit zal positief bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit en het tijdig signaleren van knelpunten. Dit onderwerp is verbonden met het onderwerp ‘opleidingsbeleid en deskundigheidsbevordering’. Er zal een afweging gemaakt worden of promotie en/of demotie en/of financiële waardering onderdeel uitmaken van dit beleidsonderwerp. Tevens zal bij dit onderwerp het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) een plaats krijgen.

3.3 Opleidingsbeleid en deskundigheidsbevordering In 2016 gaan we het opleidingsbeleid ontwikkelen en beschrijven. Dit zal antwoord moeten geven op de wensen van de organisatie en de behoefte van de medewerkers om kennis te verwerven en / of up to date te houden. Een gedegen opleidingsbeleid vergroot de kwaliteit van het werk, de motivatie van de medewerkers en bevordert inzetbaarheid en arbeidsmarktpotentie. Er zal een visie beschreven worden die gestoeld is op de beleidskeuzes van CultuurSchakel. Dit onderwerp zal zo nodig beoordeeld worden in het licht van het in te voeren individueel keuzebudget in 2017. De kaders hiervoor zijn nog niet duidelijk; deze worden momenteel door de VNG uitgewerkt.

3.4 Personele regelingen Enkele regelingen zijn inmiddels beschreven, zoals verzuimbeleid en –procedure, protocol voor gebruik van laptop en telefoon, fietsenregeling en de vakantieverlof-regeling. In 2016 zullen een aantal verouderde regelingen of hiaten op dit terrein aangevuld of herschreven worden met inachtneming van recente wijzigingen in wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn: reiskostenregeling, overige verlofvormen zoals ouderschapsverlof, extra faciliteiten voor medewerkers, stageregeling en werktijdenregeling. Daarnaast gaan we een aantal personeelsadministratieve processen beschrijven. Het toekomstige individueel keuzebudget wordt waar mogelijk al meegenomen. 17

3.5 Cao-keuze In 2015 is een cao-vergelijking uitgevoerd. Op basis van de te verwachten kosten en tijdsinvestering is besloten vooralsnog géén overstap naar een andere cao te maken. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de cao Kunsteducatie kan medio 2016 opnieuw een globale vergelijking gemaakt worden. De cao Kunsteducatie blijft uiteindelijk beter passen bij CultuurSchakel dan de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Den Haag die nu van toepassing is.

3.6 Personeelssamenstelling Bij het werven en selecteren van nieuw personeel hanteren we de Code Culturele Diversiteit. We streven ernaar dat het personeel een betere afspiegeling wordt van de stad. Binnen de vaste formatie zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt. In 2016 gaan we onderzoeken of we meer met vrijwilligers of stagiaires kunnen gaan werken. Hierbij kunnen we streven naar een jonger en meer multicultureel team.

3.7 Tijdspad winter 2015-2016 winter/voorjaar 2016 zomer 2016 (i.v.m. ontwikkelingen individueel keuzebudget) zomer 2016 (na afronding cao KE) continu continu

Arbeidsomstandighedenbeleid Functioneren en beoordelen Opleidingsbeleid Cao keuze Personele regelingen Personeelssamenstelling

18

4. Begroting en toelichting 4.1 Begroting CultuurSchakel 2016 €

BATEN A1 A2 A3 A

Opbrengsten Publieksinkomsten Overige inkomsten Diverse inkomsten Totale opbrengsten

B1 B2 B3 B4 B

Bijdragen Subsidie ministerie OCW Subsidie provincie Subsidie gemeente Den Haag Overige bijdragen Totale bijdragen

0 0 2.703.294 0 2.703.294

TOTALE BATEN (A+B)

2.703.294

LASTEN C1 C2 C

Beheerlasten personeel Beheerlasten materieel Totale beheerlasten

385.079 305.450 663.528

D1 D2 D

Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel Totale activiteitenlasten

1.047.569 989.467 2.037.036

TOTALE LASTEN (C+D)

2.700.564

RESULTAAT Saldo rentebaten en – lasten Trend 2015 Toevoeging egalisatiereservegemeente subsidie EXPLOITATIERESULTAAT

0 0 0 0

2.730 7.000 16.000 -25.000

730

19

4.2 Begroting Cultuuronderwijs op zijn Haags 2016 €

BATEN A1 A2 A3 A

Opbrengsten Publieksinkomsten Overige inkomsten Diverse inkomsten Totale opbrengsten

B1 B2 B3 B4 B

Bijdragen Subsidie ministerie OCW Subsidie provincie Subsidie gemeente Den Haag Overige bijdragen Totale bijdragen

0 0 395.828 947.620 1.343.448

TOTALE BATEN (A+B)

1.343.448

Beheerlasten personeel Beheerlasten materieel Totale beheerlasten Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel Totale activiteitenlasten

80.000 11.000 91.000 1.030.000 221.850 1.251.850

TOTALE LASTEN (C+D)

1.342.850

LASTEN C1 C2 C D1 D2 D

0 0 0 0

RESULTAAT

598

Saldo rentebaten en – lasten EXPLOITATIERESULTAAT

598

20

4.3

Toelichting op de begroting 2016

4.3.1

Algemeen

Om meer transparantie te verkrijgen tussen de begrotingen van CultuurSchakel en het project Cultuuronderwijs op zijn Haags is er voor gekozen om twee aparte begrotingen op te stellen. Het personele deel van de begroting is opgesteld volgens de CAO Car-Uwo en het ABP pensioenfonds. De percentages van het pensioenfonds en de sociale lasten 2016 zijn nog niet bekend en daarom berekend op de percentages van 2015. Op het moment van opstellen van de begroting bedraagt de formatie 19.96 fte in vaste dienst met grotendeels contracten voor onbepaalde tijd. Bij het opstellen van deze begroting is er rekening gehouden met de realisatiecijfers 2014 en de halfjaarcijfers 2015, zodat er een realistisch beeld wordt weergegeven. 4.3.2

Management & Ondersteuning (M&O)

De post inleenpersoneel is voor inleen van de personeelsfunctionaris. Bij de post Arbo en verzuim is een bedrag ad € 10.000 opgenomen om bij ziekte te kunnen vervangen. Onder de post huisvesting kantoor is een bedrag van € 20.000 opgenomen ten behoeve van interne verhuizing en uitbreiding kantoorruimte. Dankzij een nieuw contract zijn de telefoonkosten gehalveerd. Bij het nieuwe contract is een cashback van € 10.000 gemoeid waarvan € 5.000 wordt gereserveerd voor nieuwe investeringen op het gebied van ICT en Telefonie. De andere € 5.000 wordt gebruikt om de kosten telefonie te compenseren. Voor de beheerlasten materieel zijn we ons ervan bewust dat deze krap maar realistisch zijn, de begroting is iets hoger dan de realisatie 2014 en 2015. 4.3.3

Expertisecentrum Cultuureducatie

De activiteitenkosten bestaan uit een maximum bedrag voor schoolvoorstellingen. Voor het gedeelte van het schooljaar 2015 – 2016, januari tot en met juni 2016, is een bedrag gereserveerd vanuit de gemeente Den Haag. (De omvang van de subsidie wordt vastgesteld aan de hand van het aantal bezoekers). Dit is budgetneutraal. Wat er met de schoolvoorstellingen gebeurt vanaf schooljaar 2016 – 2017 is op dit moment nog niet duidelijk. Voor de activiteiten van het Expertisecentrum Cultuureducatie is een budget van € 42.000 beschikbaar. 4.3.4

Servicecentrum Cultuurparticipatie

Na een kleine reorganisatie bij de afdeling Servicecentrum Cultuurparticipatie is een teamleider aangesteld, en het aantal adviseurs verminderd, waarbij een aantal adviseurs urenuitbreiding heeft gekregen. Er is nu 4.16 Fte beschikbaar voor de cultuurparticipatie met een

21

activiteitenbudget van € 67.000. Dit bedrag is inclusief een aantal activiteiten voor het subsidieloket. 4.3.5

Subsidieloket

De opbrengsten van het subsidieloket zijn gesplitst in 2 inkomenscategorieën, beide afkomstig van de gemeente Den Haag. Enerzijds is er sprake van een overdrachtssubsidie van € 771.886. Dit begroot bedrag komt rechtstreeks na beoordeling toe aan amateurkunst en cultuurinstellingen. Op de balans worden deze bedragen opgenomen als overdracht subsidie/bestemmingsreserve. Deze gelden zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van het Subsidieloket van CultuurSchakel. Anderzijds is vanuit fiscaal oogpunt ten behoeve van het uitvoeren van het subsidieloket een bedrag van € 86.000 verplicht opgenomen. Op de balans van CultuurSchakel is een bedrag van € 70.000 gereserveerd voor de herziening van de subsidieregeling. 4.3.6

Totaal Generaal

De directie streeft ernaar in de jaren 2015 en 2016 een bedrag van € 25.000 toe te voegen aan de algemene reserve. CultuurSchakel heeft geen eigen vermogen. Om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen acht de directie een minimaal bedrag van 75.000 euro noodzakelijk, op te bouwen in 3 jaar. Voor 2016 is deze toevoeging aan de algemene reserve meegenomen in de begroting. Voor CultuurSchakel geeft deze begroting een positief resultaat van € 730.

4.3.7

Cultuuronderwijs op zijn Haags

In het project Cultuuronderwijs op zijn Haags is er een resultaat van € 0 en wordt gedeeltelijk uit het voordelig resultaat van het boekjaar 2015 afgeboekt. Begrote resultaten Cultuureducatie op zijn Haags: - 2013 een positief resultaat van € 612.925; - 2014 een positief resultaat van € 327.843; - 2015 een negatief resultaat van € 388.980; Voor het gehele project is het resultaat voor 2013 – 2016 € 0,00.

22