Jaarplan 2016
1
Missie, visie en focus Christ’s Hope De missie, visie en strategie of focus van Christ’s Hope International zijn: Missie “Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with and affected by HIV/AIDS through discipling and care giving, presenting them perfect in Christ Jesus.” Visie “Working towards an AIDS-free world.” Strategie / Focus “Zorg voor kinderen die lijden door aids”
Christ’s Hope Nederland – de kern 1. Afrika heeft nog altijd te kampen met de gevolgen van aids. Ondanks gratis toegang tot aids remmers sterven vele volwassenen, tieners en kinderen aan de gevolgen van aids. Er zijn meer dan 13 miljoen weeskinderen ten gevolge van aids. 2. Het leven van deze kinderen is kwetsbaar, ze missen de nodige zorg (zowel op geestelijk, lichamelijk, sociaal, emotioneel en educatief gebied). 3. Christ’s Hope biedt deze kinderen de bovenstaande zorg en geeft ze daarmee hoop voor de toekomst. 4. Bij deze zorg wordt gewerkt vanuit het Bijbelse perspectief op relaties, huwelijk, seksualiteit en preventie van aids. 5. Christ’s Hope voert kleinschalige projecten uit voor deze kinderen in verschillende landen in Sub Sahara Afrika. De focus ligt daarbij op de zogenaamde Ministry CarePoints. Dit zijn centra waar groepen bestaande uit maximaal 50 kinderen, minimaal 9 uur per week naast hun schooltijd onderwijs, begeleiding en zorg ontvangen. 6. Projecten worden uitgevoerd door de lokale organisaties. Veldwerkers uit Nederland (minimaal 6 maanden inzetbaar) kunnen daarbij – toegevoegd - een functie vervullen. 7. Het programma, de monitoring en de evaluatie van deze projecten wordt gedaan door de lokale organisatie in samenwerking met de staf van Christ’s Hope International. Deze staf werkt nauw samen met de fondsenwervende landen (mobilisatie landen) van de landen waar de projecten plaatsvinden (ministry landen). 8. Christ’s Hope Nederland is samen met haar ‘twinning partner’ Christ’s Hope USA verantwoordelijk voor de fondsen van de projecten in Tanzania en Kenia.
Strategische doelen In november 2012 heeft het bestuur en de directie van Christ’s Hope Nederland een dag van bezinning en visie gehad. Er werden toen strategische doelstellingen voor eind 2017 vastgesteld, die in december 2015 bijgesteld zijn. Het onderstaande is de doelstelling voor de komende 3 jaar. In 2016 zal opnieuw een strategie dag plaatsvinden, waarna het strategisch meerjarenbeleidsplan aangepast zal worden. 2
1. Een gezonde stabiele organisatie met betrokken medewerkers, betrouwbare financiën, en een heldere organisatiestructuur. 2. 4-8 kwalitatief goede Ministry Care Points vanuit Nederland ondersteund (per CarePoint 50 kinderen). 3. Een netwerk van kerken en ambassadeurs en andere donoren om te groeien tot een stabiel inkomen van € 250.000 per jaar.
Korte terugblik 2015 2015 was voor Christ’s Hope Nederland een jaar van veranderingen. Christ’s Hope Nederland was een pionierende organisatie. Bij wens tot meer naamsbekendheid en groei heeft zij gewerkt aan veranderingen binnen de organisatie. De bezinning op fondsenwerving is hierin belangrijk geweest. Het heeft geleid tot een audit van de huidige aanpak en een advies voor de toekomst. Dit advies vond zijn weerslag in het plan van aanpak dat door J. Procee, de externe adviseur, geschreven werd. Daarnaast was de personele bezetting een aandachtspunt. Medewerkers namen afscheid en de huidige directeur, Jan Bellinga, wilde toewerken naar een afscheid als directeur. De zoektocht naar een opvolger werd gestart. Sinds half oktober 2015 wordt de opvolger ingewerkt en met ingang van 1 december 2015 is Jannetta Huisman – de Boer de directeur. Jan Bellinga zal ambassadeur blijven voor Christ’s Hope Nederland, met name door het opzetten en uitvoeren van sportieve activiteiten via Sport je Wezenloos. De opbrengst van Sport je Wezenloos komt ten goede aan Christ’s Hope Nederland. In juni 2015 vond als fondsenwervende actie de Ride for Hope plaats: een fietstocht van de westkust naar de oostkust in Amerika. Vanuit Nederland hebben er vijf mensen mee gedaan om bekendheid te geven aan de enorme aidsproblematiek en om fondsen te werven voor het werk van Christ’s Hope. De staf van Christ’s Hope International is in het afgelopen jaar actief geweest in het begeleiden van de landen waar de projecten van Christ’s Hope uitgevoerd worden, de zogenaamde ministry countries. Met name Glenn Vantieghem en Brad Harrison, verbonden aan de International Office, hebben evaluatie- en motivatie-bezoeken gebracht aan de landen. Evaluatie van de projecten heeft geleid tot acties om de kwaliteit te verbeteren, nieuwe Ministry CarePoints goed voorbereid te starten en meer en meer te gaan werken naar de internationaal opgestelde richtlijnen. In Kenia is hierdoor in het afgelopen jaar een enorme kwaliteitsslag gemaakt! Naast de Ministry CarePoints is daar het werk van Care and Compassion actief, verplegende en pastorale thuiszorg voor mensen die ziek zijn als gevolg van aids. In Tanzania is de evaluatie ook verricht. De Ministry CarePoints functioneren goed, ze zijn echter kleiner dan gewenst en het werken volgens de richtlijnen kan verbeterd worden. Er is goed nieuw personeel dat training behoeft om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Naast deze kerntaak loopt in Tanzania een meerjaren-pilot met studenten (middelbare scholieren) die met financiële support in staat zijn een goede middelbare schoolopleiding te volgen. Doel hiervan is dat hun kansen op het zelfstandig voorzien in hun levensonderhoud worden vergroot. De adviseur van deze scholieren, Ed Pieffers, heeft een belangrijke rol – deels op afstand - gespeeld bij het zoeken naar de passende opleiding in relatie tot talenten van de kinderen. Christ’s Hope Nederland is direct verbonden met dit project en zij zal de resultaten evalueren om uiteindelijk te kunnen bijdragen aan het beleid voor Christ’s Hope International. 3
Doelen 2016 Uitwerking van doelstelling 1 in het meerjarenbeleidsplan “Een gezonde stabiele organisatie met betrokken medewerkers, een heldere organisatiestructuur en betrouwbare financiën” :
1. Christ’s Hope is zich bewust dat ze afhankelijk is van de leiding en zegen van God. Om die reden bidden we voor de organisatie en het werk: in ieder geval elke werkdag, voorafgaand aan vergaderingen en tijdens de maandelijkse medewerkersbijeenkomst. 2. Christ’s Hope Nederland beschikt over medewerkers, die tezamen de te verrichten werkzaamheden doen. De directie rapporteert minimaal 5 x per jaar aan het bestuur. De minimale bezetting bestaat uit de directeur, manager operations, kindsponsorcoördinator, coördinator financiën/boekhouder, coördinator databeheer/administratie, coördinator fondsenwervingsacties door middel van sport (Sport je wezenloos), communicatie en PR coördinator en coördinator veldwerkers. 3. Niet bezette posten worden zo spoedig mogelijk ingevuld. Daar de boekhouder eind 2016 voornemens is zijn taak neer te leggen, dient in ieder geval hiervoor tijdig invulling gezocht te worden. Aangezien de controller per januari 2016 zijn taak beëindigd, zal de nieuw aan te trekken medewerker geworven worden voor de boekhoudkundige taak en voor de rapportage binnen Christ’s Hope Nederland en Christ’s Hope International. 4. De directie maakt een jaarplanning. Daarin opgenomen zijn: Minimaal 1 x per maand een gezamenlijk overleg van alle medewerkers, minimaal jaarlijks een medewerkersdag, jaarlijks is er een brainstorm/visieavond voor bestuur en medewerkers. 5. De manager operations geeft in samenwerking met de boekhouder maandelijks inzicht in de financiën van Christ’s Hope Nederland. Zij rapporteert hierover aan de directeur en het bestuur in Nederland, aan de penningmeester van het bestuur van Christ’s Hope International en aan Cederstone Partners 6. Er vindt minimaal jaarlijks een informatie/netwerkavond plaats voor (ex)medewerkers en (ex)veldwerkers en hun eventuele netwerk. 7. De organisatiestructuur is helder beschreven. 8. Christ’s Hope werkt volgens de kwaliteitsrichtlijnen van ANBI en voldoet aan de (nieuwe) eisen die in Nederland aan fondsenwervende organisaties gesteld worden. Dit houdt o.a. in dat er transparantie is over de jaarrekening, het inhoudelijke jaarverslag, het beleidsplan en het jaarplan. 4
9. Christ’s Hope beschikt over een bestuursreglement inclusief rooster van aftreden van bestuurders, een betaalprotocol, een fraudeprotocol en een klachtenprocedure. Profielen van de functies van de medewerkers binnen Christ’s Hope worden beschreven.
Uitwerking van doelstelling 2 in het meerjarenbeleidsplan : 4-8 kwalitatief goede Ministry Care Points vanuit Nederland ondersteund (per Care Point 50 kinderen): 1. Voor de keuze en uitvoering van de projecten werkt Christ’s Hope Nederland gericht op de vraag van Christ’s Hope Tanzania en Kenia. 2. Christ’s Hope Nederland werkt nauw samen met de medewerkers van Christ’s Hope International inzake beleid rond Ministry CarePoints en Child Sponsorship. Samen met hen en het management van Tanzania en Kenia en met “twinning land” USA vindt monitoring en evaluatie van de projecten plaats. 3. Voor goede controle van de projecten vindt minimaal maandelijks overleg plaats tussen management van bovengenoemde landen per skype en nauw overleg per mail. Jaarlijks vindt er een evaluatiebezoek plaats in Kenia en Tanzania. 4. In 2016 is Christ’s Hope Nederland betrokken bij vier Ministry CarePoints (twee in Tanzania; Sahara en Igogo 2, twee in Kenia: Nyalenda en het eerste jaar van Mathare). Maximaal 200 kinderen krijgen hiermee toegang tot onderwijs en zorg. Naast het onderwijs op school verbeteren zij hun kans op een goede toekomst door geestelijke, lichamelijke, sociale, emotionele en educatieve zorg. 5. Christ’s Hope Nederland steunt de huidige groep (tot en met 2015 opgenomen) middelbare scholieren, die in de studentenpilot voor kwalitatief goed middelbaar onderwijs opgenomen zijn. De adviseur van de scholieren zal op afstand zijn bijdrage leveren aan het adviseren van de lokale staf over het passende onderwijs voor het betreffende kind. Evaluatie van de resultaten van deze kinderen vindt plaats. Er worden in 2016 geen nieuwe kinderen in de pilot opgenomen. 6. Christ’s Hope Nederland verplicht zich verder tot het deels faciliteren van de huisvesting van de Ministry CarePoints en tot financiële steun die de organisatieopbouw in Tanzania en Kenia ten goede komen. 7. Minimaal drie veldwerkers, die minimaal zes maanden dienstbaar willen en kunnen zijn binnen CarePoints of bij de thuiszorg “Care and Compassion” (zorg voor aids patiënten in Kenia) worden geworven en begeleid voor/tijdens hun uitzending. De veldwerker heeft een opleiding in een vakgebied dat passend is bij de te verrichten werkzaamheden (bijvoorbeeld verpleegkundige of leerkracht). De veldwerker wordt voorgesteld aan (een delegatie) van het bestuur. Na instemming van het bestuur zal de veldwerker kennismaken met alle medewerkers van Christ’s Hope Nederland. 5
8. De veldwerkerscoördinator onderhoudt de communicatie met de veldwerker door frequente e-mails en minimaal maandelijks skype overleg. 9. Christ’s Hope Tanzania en Kenia informeren Christ’s Hope Nederland schriftelijk minimaal 1 x per kwartaal over de financiën en het verloop van de projecten en zij rapporteren per kalenderjaar over de inhoud en de financiën van de projecten. Zoveel mogelijk worden hiervoor de internationaal opgestelde formats gehanteerd. 10. De kindsponsor coördinator communiceert maandelijks met de kindsponsor coördinator in Tanzania en Kenia. Zij dragen er samen zorg voor dat circa 1 x per kwartaal sponsoren een brief van hun sponsorkind ontvangen.
Uitwerking van doelstelling 3 in het meerjarenbeleidsplan : “Een netwerk van kerken en ambassadeurs en andere donoren om te groeien tot een stabiel inkomen van €250.000 per jaar.
1. Christ’s Hope streeft naar transparantie en doet dit o.a. door de opzet van een Nederlandse website, die de projecten toont. Deze website wordt up to date gehouden en heeft maandelijkse nieuwsitems. Daarnaast wordt op social media (m.n. facebook) wekelijks nieuws gedeeld. 2. Nadat de nieuwe website stabiel online is vindt een communicatie actie plaats omtrent veranderingen binnen Christs’s Hope Nederland (o.a. nieuwe directeur, nieuwe medewerkers, acties Sport je Wezenloos, etc) in het eerste kwartaal van 2016. Hiervoor wordt een apart communicatieplan gemaakt. 3. In het eerste kwartaal van 2016 zal in samenwerking met de communicatie coördinator een communicatieplan uitgewerkt worden, leidend tot doelgroepspecifieke concrete nieuwsberichten (folders, visitekaartjes ed. ) 4. Christ’s Hope zet in op ambassadeurs van het werk. Aan (oud)veldwerkers en (oud)medewerkers en het overige netwerk wordt het werk van Christ’s Hope opnieuw onder de aandacht gebracht. Mogelijk is uitbreiding van het comité van aanbeveling nodig. 5. Mogelijk nieuwe veldwerkers worden actief geworven in de communicatie-uitingen van Christ’s Hope. Onderzocht wordt of kerken en de christelijke hogescholen (die leerkrachten en verpleegkundigen opleiden) kunnen worden betrokken bij de werving van mogelijke veldwerkers. Het organiseren van een informatiemiddag/avond voor potentiële geïnteresseerden is hierbij een optie. 6. Veldwerkers worden ook voor PR doeleinden ingezet; zij sturen maandelijks een nieuwsbericht aan de veldwerkers coördinator.
6
7. (Vermogens-) Fondsen / stichtingen die ontwikkelingssamenwerking en/of zending ondersteunen zullen geselecteerd worden. Na selectie zullen kennismakingsbezoeken gebracht worden. 8. Er vindt een inventarisatie plaats van kerken, die al aan Christ’s Hope doneren en potentiële nieuwe kerken/christelijke gemeenten. Bezoeken aan (diaconieën van de) bekende kerken en nieuwe kerken zullen worden gebracht. 9. Contacten met bedrijven die momenteel Christ’s Hope ondersteunen zullen overgedragen worden naar de nieuwe directeur. Nieuwe contacten zullen onderzocht worden. 10. Er worden meerdere sportacties gepland door Sport je Wezenloos. De opbrengst van deze acties is voor de kinderen in de Care Points. 11. Christ’s Hope bezoekt evenementen ter vergroting van haar naamsbekendheid; onder andere Opwekking. Mogelijkheden voor bezoek van conferenties of christelijke campings wordt onderzocht. 12. Christ’s Hope vergroot haar naamsbekendheid en netwerk door contacten te intensiveren of te leggen met andere organisaties in Nederland, die vergelijkbare doelstellingen hebben. Daarnaast maakt zij zich meer bekend bij (overkoepelende) organisaties die zich inzetten voor organisaties die fondsen werven. Begroting 2016
Ontvangsten Algemene giften Gerichte giften CarePoints algemeen CarePoints kindsponsoren Pilot studiefonds Tanzania CarePoints, via (sport)akties Care & Compassion Diversen Staf International office Sponsoring veldwerkers Sponsoring vrijwilligersonkosten
50.000 15.000 40.000 25.000 36.000 3.000 2.500 2.000 30.000 1.500 Totaal
Uitgaven Afrika Uitgaven Christ's Hope International Afdracht Christ's Hope International
205.000
10.250 7
Staf International Office
2.000
Programma's CarePoints Kenia en Tanzania Pilot Studiefonds Tanzania Care & Compassion Facilitaire kosten Tanzania
90.000 15.000 3.400 6.000
Reizen en medewerkers Evaluatiebezoeken/audits Veldwerkers
2.000 27.000 Totaal
155.650
P.R. en Fondsenwerving Fiets je wezenloos Schaats je wezenloos Totaal kosten eigen fondswerving
5.000 1.000 7.000 13.000
Kosten eigen fondswerving
Kosten beheer en administratie Huur kantoor Nederland Accountantskosten Telefoon en internet Afschrijvingen Reiskosten vrijwilligers Autokosten Bankkosten Kantoor en administratie Energiekosten Bestuurskosten Verzekeringen Diverse Kosten directeur Vrijwilligersvergoeding medewerkers Totaal kosten beheer en administratie
8.000 0 1.000 1.000 750 1.500 1.000 750 1.000 500 1.000 500 28.000 5.100 50.100
Beheeruitgaven
63.100
Resultaat
-13.750
8
