De Haagse Scholen
Stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
BESTUURSFORMATIEPLAN 2013-2014
MEERJARENFORMATIEPLAN 201 3-2017
Het Bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, Namens deze,
Mr. W. Hen ricks
Vastgesteld op
1
Inhoudsopgave en samenvatting 1. 2. 3. 4. 5.
Inleiding Missie en doelen 2013-2017 Ontwikkelingen en beleid Inkomsten en Verplichtingen 2013-2014 Meerjarenoverzicht
p. 3 p. 5 p. 7 p14 7 pl
Bijlagen Functiebouwhuis Bovenschoolse Organisatie Berekening gemeentesubsidies Personeelsgegevens
Samenvatting Het Bestuursformatieplan 20 13-2014 van De Haagse Scholen omvat de berekening van de inkomsten en verplichtingen per augustus 2013. De meerjarengegevens zijn gebaseerd op het huidige prijspeil en op de gegevens zoals de organisatie die per juni 2013 tot haar beschikking heeft. Inkomsten en verplichtingen zijn op basis van wat er nu bekend is en de aannames met betrekking tot inkomsten, personeelskosten en personeelsontwikkeling voor het schooljaar 2013-2014 voldoende in balans. Dit betekent dat in het schooljaar 20 13-2014 het werkgelegenheidsbeleid niet in gevaar komt. Dit (meerjaren)bestuursformatieplan is afgeleid van de meerjarenbegroting 2014-2Ol7van DHS zoals die recent is opgesteld. In die meerjarenbegroting en dus ook dit bestuursformatieplan wordt zichtbaar dat de financiële ruimte van DHS in de komende jaren afneemt als gevolg van afnemende rijksmiddelen (met name a.g.v. een daling van het aantal bekostigde achterstandsleerlingen) en stijgende loonkosten als gevolg van een toename van premies pensioenen en sociale lasten. De afname van de formatie op basis van het natuurlijk verloop is in de eerste jaren onvoldoende om deze achteruitgang van financiële ruimte te compenseren. DHS kiest er daarom in haar meerjarenbegroting en dus ook dit bestuursformatieplan voor om een deel van haar eigen vermogen in te zetten voor een geleidelijke afbouw van haar formatie en daarmee dus ook om het werkgelegenheidsbeleid meerjarig in stand te houden. Naast deze inzet van het eigen vermogen voor een geleidelijke afbouw van de formatie wordt er in de komende jaren ook geld vrijgemaakt uit het eigen vermogen voor mobiliteit bevorderende maatregelen (het begeleiden van medewerkers van baan naar baan) en een verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. Per 1 augustus 2015 zal de Cor Emousschool (cluster 2 school voor leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en/of slechthorend) in het kader van de Wet Passend Onderwijs deel (moeten)_ gaan uitmaken van een nieuw op te richten instelling voor cluster 2 scholen. Het vertrek van deze school is van invloed op dit bestuursformatieplan in de zin dat formatie (circa 54 fte), leerlingaantallen en inkomsten en uitgaven afnemen. De verslechtering van het financieel perspectief noodzaakt ertoe dat DHS in het komende schooljaar voorbereidingen zal treffen voor een adequate reactie op de noodzakelijke bezuinigingen voor de jaren erna. Randvoorwaardelijk voor de te treffen maatregelen is dat de kwaliteit van het primaire proces voor leerlingen en ouders zoveel mogelijk intact blijft. Dat betekent dat de inspanning er op zal zijn gericht om bij de mobiliteit naast de kwantitatieve een kwalitatieve benadering niet uit het oog te verliezen.
2
Hoofdstuk 1
-
Inleiding
Dit bestuursformatieplan geeft niet alleen de prognoses weer voor het formatieplan 2013-2014, maar ook voor zover mogelijk voor de jaren daarna. Het financieel perspectief wordt in belangrijke mate in negatieve zin beïnvloed door een verdere daling van het aantal gewichtenleerlingen en de stijgende loonkosten als gevolg van de toename van premies voor pensioenen, participatiefonds en andere sociale lasten.
Deze trend van stijgende loonkosten is al een aantal jaren gaande evenals het gegeven dat de rijksoverheid deze stijging niet of onvoldoende compenseert met als gevolg een forse afname van de beschikbare financiële ruimte. In de meerjarenbegroting en ook dit bestuursformatieplan is gerekend met een jaarlijkse loonkostenstijging van 1,5% en een compensatie van 0,5%. Per saldo een jaarlijkse afname van de financiële ruimte met 1%. Daar staan in 2013 extra inkomsten tegenover voortvloeiend uit het bestuursakkoord en de daarbij behorende prestatiebox. Door de afnemende inkomsten en stijgende loonkosten is DHS genoodzaakt om in de komende jaren haar formatie te reduceren. De afname van de formatie op basis van het natuurlijk verloop is in de eerste jaren onvoldoende om de achteruitgang van financiële ruimte te compenseren. DHS kiest er daarom in haar meerjarenbegroting en dus ook dit bestuursformatieplan voor om een deel van haar eigen vermogen in te zetten voor een geleidelijke afbouw van haar formatie en daarmee dus ook om het werkgelegenheidsbeleid meerjarig in stand te houden. Naast deze inzet van het eigen vermogen voor een geleidelijke afbouw van de formatie wordt er in de komende jaren ook geld vrijgemaakt uit het eigen vermogen voor interne mobiliteit bevorderende maatregelen (het begeleiden van medewerkers van baan naar baan) en een verdere verbetering van de onderwijskwaliteit.
Doel Het bestuursformatieplan inventariseert allereerst de budgetten en de personele verplichtingen van de Organisatie voor het schooljaar 2013-2014. Het omvat de beleidskeuzes die voor de Organisatie gemaakt kunnen of moeten worden. De actualisatie van het meerjarenformatiebeleid schetst in meerjarenperspectief de inkomsten, verwachtingen en verplichtingen aan het personeel. In het bestuursformatieplan zijn opgenomen: V het totaal van het lumpsumbudget voor het primair en speciaal openbaar onderwijs voor het komende schooljaar en de te verwachten ontwikkelingen van het beschikbare budget voor de jaren daaropvolgend V de personele verplichtingen aan het zittend personeel met inachtneming van de rechtspositionele status, alsmede de te verwachten ontwikkeling daarvan in de komende jaren V een opgave van de materiële verplichtingen cf de meerjarenbegroting V de streefformatie voor de komende jaren en de uitgangspunten van het plaatsingsbeleid V beleidsuitgangspunten en besluiten De planning- en controlcyclus De planning- en controlcyclus voorziet in de opstelling van een meerjarenbegroting voor totaal DHS. Deze vormt de basis voor de financiële Uitgangspuntennota waarin de kaders voor de opstelling van de nieuwe meerjarenbegroting voor de individuele scholen en bestuurskantoor worden vastgelegd. De recent opgestelde meerjarenbegroting van DHS beslaat de periode 2014-2017. Deze meerjarenbegroting 2014-2017 (mcl. een prognose voor 2013) vormt de basis voor dit bestuursformatieplan.
3
Uitgangspunten Bij de vervaardiging van het Bestuursformatieplan en het Meerjarenformatieplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: V Alle inkomsten en uitgaven en/of verplichtingen voor 2013-2014 zijn berekend op het verwachte prijspeil 2013-2014 en de actuele gegevens zijn gebruikt. V Voor de berekeningen in dit plan is uitgegaan van de gemiddelde personele last per fte van € €55.683 voor 2013-2014.
4
Hoofdstuk 2
—
Missie en Doelen
Inleiding DHS is in 2008 verzelfstandigd door de gemeente Den Haag en de stichting viert derhalve in 2013 haar eerste lustrum. De Haagse Scholen bestaat uit 45 openbare scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 6 scholen voor speciaal (en voortgezet speciaal) onderwijs. De onderwijskwaliteit, professionalisering, brede schoolontwikkeling en organisatieontwikkeling staan in het centrum van de belangstelling met een focus op het behalen van concrete meetbare resultaten. De visie en missie De Haagse Scholen, een Organisatie voor openbaar onderwijs, werkt vanuit een gemeenschappelijke visie op het aanbod aan onderwijs en diensten. Deze gemeenschappelijke visie is in 2006 met inzet van alle betrokken partijen in de organisatie ontwikkeld en door de bijstelling aan actuele ontwikkelingen nog steeds van kracht. Iedereen in de organisatie zet zich in om te werken vanuit deze gemeenschappelijke visie. De kernpunten van deze visie zijn: V Wij werken op een actieve manier aan de algemene toegankelijkheid van onze scholen. Ieder kind is bij ons welkom. V Het kind en diens mogelijkheden staan bij ons centraal. V Wij willen ons onderwijs eigentijds houden en vernieuwingen toepassen waar dat kan en dat in dienst staat van het onderwijs. V Onze scholen staan midden in de samenleving en zijn actief op zoek naar samenwerking en dialoog met hun omgeving. v’ Samen met instellingen voor zorg, welzijn, cultuur en sport willen wij een zo goed mogelijk zorg- en ontplooiingsaanbod voor kinderen in en buiten schooltijd kunnen aanbieden. Speerpunt onderwijskwaliteit Het streven is er op gericht dat alle scholen goed presteren, een toereikend marktaandeel in de wijk realiseren en een continue stroom van tevreden ouders. Verbetering van de schoolprestaties in het bijzonder op taal en rekenen en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen is het doel. Kwaliteit van onderwijs, alsmede kwaliteit en ontwikkeling van leraren en de schooldirecties zijn de speerpunten. Daartoe heeft binnen DHS een brede gedachtewisseling plaatsgehad over focus, doelen en in te zetten strategieën om de doelen te bereiken. Er zijn afspraken gemaakt en alle scholen werken binnen een bestuursbreed vastgesteld en gedragen onderwijskwaliteitskader. Er zijn inmiddels door de scholen hele goede stappen gezet, waardoor het aantal zwak presterende scholen sterk is afgenomen. Zomer 2013 staat het aantal scholen met een aangepast arrangement op 2 in bao en sbo en op 0 in het(v)so. In de komende planperiode 2013-2017 is het zaak de resultaten verder te borgen en het kwaliteitsniveau op alle niveaus binnen de organisatie in lijn te brengen met de landelijk afgesproken prestatieniveaus van leerlingen, waaronder de referentieniveaus taal en rekenen. De ambitie van DHS is en blijft om op alle scholen minimaal een basisarrangement van de inspectie te realiseren. Naast het bereiken van de vereiste basiskwaliteit op alle scholen en het verhogen van de leerresultaten van alle leerlingen, is er de wens om op een aantal terreinen het aanbod te verbreden en te verdiepen, alsmede op een aantal gebieden ook te excelleren. Daartoe behoren de realisatie van een excellente school voor achterstandskinderen , door intensieve samenwerking het realiseren 1 van een kwaliteitsimpuls in de scholen in de Schilderswijk, de realisatie van een aantal expertisecentra voor hoogbegaafdheid en de opvang van kinderen met specifieke leerproblemen in het speciaal
‘In 2013 kreeg de Van Ostadeschool in de Schilderswijk het predicaat excellente school.
5
basisonderwijs. En tot slot de versterking van het techniekonderwijs en de realisatie van een aantal scholen met een programma Engels in alle groepen. Ook wordt in pilotprojecten onderzocht of een intensieve vorm van samenwerking met aanbieders van kinddiensten een beter en meer afgestemd programma van onderwijs, opvang en zorg kan realiseren. Beleidsagenda Voor de komende meerjarige planperiode is een aantal kernonderwerpen als prioriteit aangeduid. Deze wensen zijn gecombineerd met de beleidsontwikkelingen die van rijks- en gemeentewege bij de Organisatie binnenkomen. Deze onderwerpen zijn ingedeeld in de portefeuillegebieden van het College van bestuur. De onderwerpen komen voort uit eigen beleidskeuzes, maar worden ook sterk gestuurd vanuit de twee bestuursakkoorden die door de PO-Raad met de minister enerzijds en door de Gemeente Den Haag met de minister anderzijds zijn afgesloten. De gebieden zijn: Onderwijs: met de dossiers Passend Onderwijs, Brede Scholen, de landelijke Kwaliteitsagenda Basis voor Presteren en Leraar 2020, bestuursakkoorden/Prestatiebox, Opbrengstgericht Werken, sociaalemotionele ontwikkeling, ouderbetrokkenheid en de versterking van de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Personeel en Organisatie: met de dossiers Professionalisering in het programma Leren Doen We Samen, de Functiemix, Taakbeleid, begeleiding van starters, Opleiden in de School en Mobiliteit en Werving van Personeel Algemene Zaken: met de dossiers Goed Onderwijs, Goed Bestuur, met het dossier Resultaatgericht Werken en Communicatie en Marketing Financiën, Huisvesting en ICT: met de dossiers Verbetering dienstverlening aan de scholen op facilitair gebied, Samenwerking met kinderopvang, Bouw en Beheer Brede Scholen en ICT (met onder meer invoering ESIS, BRON, ELD). Niet alle onderwerpen hebben een verbinding met dit bestuursformatieplan. Waar dat wel het geval is, komen zij in de volgende paragrafen terug.
6
Hoofdstuk 3
—
Ontwikkelingen en beleid
Inleiding In dit hoofdstuk wordt een aantal voor dit bestuursformatieplan belangrijke ontwikkelingen aan de orde gesteld en worden, waar nodig, ook keuzes gemaakt. Leerlingtelling Tussen de leerlingtelling van oktober 2011 (14.715) en 2012 (14.704) zijn de leerlingaantallen over het geheel genomen min of meer gestabiliseerd. Met een lichte stijging van leerlingen in het bao (ca. 0,1%), een lichte stijging in leerlingenaantal bij de sbo-scholen (ca. 3%) en een daling van leerlingen in de (V)SO-scholen (4%). Ook voor oktober 2013 en volgende jaren wordt uitgegaan van een stabilisering van het aantal leerlingen. De ambitie van DHS is wel om het aantal leerlingen te laten groeien maar in de financiële ramingen wordt voorzichtigheidshalve van een stabilisatie uitgegaan. Gewichten regeling en Impulsgebieden Voor de vaststelling van (bekostigde) achterstandsleerlingen is het opleidingsniveau van beide ouders bepalend, Vanwege een toename van het gemiddeld opleidingsniveau van de ouders wordt DHS al enige jaren achtereen geconfronteerd met een jaarlijkse afname van het aantal bekostigde achterstandsleerlingen van 6% Ook per 1 oktober 2012 ( bepalend voor de bekostiging 2013-2014) was er sprake van een afname van circa 6%. Voor de komende jaren is uitgegaan van: 1-10-2013 -6% 1-10-2014 -4% 1-10-2015 -2% 1-10-2016 0% Deze (geraamde) stabilisatie van de afname van het aantal achterstandsleerlingen is gebaseerd op de huidige verdeling van de achterstandsleerlingen per leerjaar waarbij er in de bovenbouwgroepen nog sprake is van hogere aantallen (en die stromen in de komende jaren nog uit) terwijl er in de onderbouw sprake is van een stabilisatie. De verwachting is dat die trend zich voort zal zetten zodat er na een paar jaar sprake zal zijn van een constant niveau aan achterstandsleerlingen. Het ministerie van 00W heeft de intentie om de methodiek voor de financiering van onderwijsachterstanden aan te passen en in opdracht van het ministerie lopen er momenteel diverse onderzoeken naar alternatieven. Op enigerlei moment in deze planperiode zal er een aanpassing gaan plaatsvinden. De uitkomst van de onderzoeken en de effecten voor DHS zijn dus nog onduidelijk en derhalve is in de meerjarenbegroting en dit bestuursformatieplan uitgegaan van de huidige systematiek. Herverdeling van middelen Voor de verdeling van inkomsten over alle scholen binnen DHS is beleid vastgesteld. De belangrijkste kenmerken van dit herverdelingsbeleid zijn risicospreiding en solidariteit binnen de scholen. Een deel van de herverdeling van gelden is bestemd voor gemeenschappelijke voorzieningen (bestuurskantoor, herverdelingsbudget lumpsum, huisvesting en personele risico’s van de scholen). Het beleid met betrekking tot (her)verdeling binnen DHS is ook gebaseerd op de gedachte dat de rijksvergoeding voor kinderen met en zonder onderwijsachterstand in zekere mate onevenwichtig is. De verschillen in rijksinkomsten voor leerlingen met en zonder achterstand zijn met de invoering van de bekostiging Impulsgebieden nog onevenwichtiger geworden. Dat heeft ertoe geleid dat in het beleid over de verdeling van de middelen binnen DHS alle scholen met gewichtenleerlingen een bedrag per leerling krijgen toegewezen. Deze afspraak leidt ertoe dat een deel van de impulsmiddelen rechtstreeks aan een grotere groep van achterstandsleerlingen ten goede komt. Er is bij de vervaardiging van de begroting sinds enige jaren geen sprake meer van schotten tussen personele en materiële budgetten. Dat betekent dat scholen beter op basis van de behoeften dan op basis van de herkomst van de middelen begroten. Een en ander betekent dat er binnen de lumpsum budgetten geschoven kan worden tussen de traditionele materiële en personele budgetten, op
7
voorwaarde dat de verschuiving geen nadelige gevolgen heeft voor de werkgelegenheid van het personeel. Om te voorkomen dat de ruimte om te schuiven leidt tot ongewenste effecten voor de onderwijskwaliteit en de financiële huishouding op schoolniveau, worden normen en kengetallen gebruikt om daarop een toezicht te houden. En via toezicht op opbrengstgegevens in het onderwijs en tevredenheidgegevens van ouders en leerkrachten wordt gemonitord of de gemaakte keuzes overeenstemmen met de verwachtingen die men van de school heeft. Deze normen worden, in lijn met de landelijke voorschriften, jaarlijks in de Uitgangspuntennota Planning en Control vastgesteld. Bij de invoering van de Herverdeling Lumpsum is binnen DHS afgesproken dat er sprake is van herverdeling van middelen op basis van een percentage van de niet geoormerkte rijksmiddelen. Daarbij worden de volgende onderdelen/bestemmingen van de herverdeling onderscheiden: Bovenschoolse kosten (loonkosten bestuurskantoor, externe ondersteuning, bedrijfsgezondheidszorg, lidmaatschappen, innovatiebudget e.d.) Herverdeling personele risico’s (bapo, ziektevervanging beloningsdifferentiatie, betaald ouderschapsverlof) Herverdelingspot lumpsumscholen (herverdeling scholen, knelpunten conciërges) Exploitatie schoolgebouwen (kosten schoonmaak, energie, onderhoud, huur, schades etc.)
-
,
-
-
-
Behoudens de bovenschoolse kosten komen de middelen uit de herverdeling direct weer ten gunste van het scholenveld. Het herverdelingspercentage wordt jaarlijks vastgesteld via de Uitgangspuntennota die na overleg met het veld en vervolgens ook stemming onder schooldirecteuren en na overleg met de GMR wordt vastgesteld en vervolgens het uitgangspunt biedt voor de meerjarenbegrotingen van de scholen. Het herverdelingspercentage is voor de periode 20 13-2017 is als volgt vastgesteld
bovenschoolse kosten personele risico’s herverdelingspot lumpsum exploitatie schoolgebouwen Totaal
2013/2014 5,58% 2,60% 1,23% 0,95% 10,37%
2014/2015 5,76% 2,86% 1,23% 1,63% 11,48%
2015/2016 5,21% 3,19% 1,28% 1,60% 11,28%
2016/2017 5,33% 3,14% 1,28% 1,56% 11,31%
Bezuinigingen op rijksniveau en nieuwe ontwikkelingen Aanpassingen in wet- en regelgeving en bekostigingsmethodieken volgen elkaar steeds sneller op en de periode tussen het bekendmaken van de beschikbare middelen en de toepassing in de praktijk wordt steeds korter. Over de gehele linie is er een aantal redenen waarom het financieel perspectief dalend is over de komende jaren: V De stijging van de personeelslasten, met name als gevolg van de gestegen (pensioen)premie(s), participatiefonds en andere sociale lasten, wordt door het rijk niet vertaald in een evenredige verhoging van de bekostiging. V DHS wordt geconfronteerd met een sterke daling van het aantal bekostigde achterstandsleerlingen. V De bruidsschat is conform de afspraken bij de verzelfstandiging in 2012 beëindigd. Deze middelen zijn overigens in de afgelopen jaren niet ingezet op structurele posten en de beëindiging van deze regeling heeft dan ook geen invloed op de personele formatie V Verwachte daling van de gemeentelijke subsidies vanaf 2015 “ Afschaffing van de bekostiging ondersteunend personeel
8
Daar staat tegenover dat het kabinet heeft besloten om een bedrag van € 256 mln. (P0 en VO) te onttrekken aan het gemeentefonds en toe te voegen aan de Iumpsumbekostiging. Voor het P0 gaat het dan om een bedrag van circa € 100 per leerling (macro) en voor DHS als geheel om € 1,4 mln. Dit bedrag is vanaf 2015 in de meerjarenbegroting en bestuursformatieplan als extra inkomsten opgenomen. Eind 2013 zijn de bedragen uit het Nationaal Onderwijsakkoord bekend gemaakt en voor 2013 alsnog uitgekeerd . 2 Per 1-1-2015 vind de doordecentralisatie van het buitenonderhoud plaats met een bijgaande overdracht van middelen van gemeente naar schoolbesturen. Voor DHS gaat het om een bedrag van € 1,1 aan extra inkomsten en naar schatting €0,6 mln aan extra kosten. Ook deze bedragen zijn in dit bestuursformatieplan verwerkt In de planperiode wordt de Cor Emousschool (cluster 2 school) per 1-8-2015 overgedragen naar de nieuw op te richten instelling voor Cluster 2 onderwijs. Die gebeurtenis laat in de hiernavolgende paragrafen een trendbreuk zien in de ontwikkeling van leerlingaantallen, inkomsten en personeelsomvang. Passend Onderwijs Onzekerheid is er binnen DHS nog over de gevolgen van de inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs en dan met name de financiële gevolgen daarvan, In de meerjarenbegroting wordt vooralsnog uitgegaan van een continuering van de huidige middelenomvang. De stelselwijziging op het gebied van Passend Onderwijs met ingang van 1 augustus 2014 heeft invloed op onderdelen van de organisatie. Deze beweging heeft consequenties voor in eerste instantie de (V)SO-scholen vanwege de herpositionering van de ambulante begeleiding. Maar ook gevolgen voor de inrichting van de organisatie als gevolg van het nieuwe regionale samenwerkingsverband, de noodzaak om te voldoen aan de zorgplicht en de inrichting van nieuwe medezeggenschapstructuren. Vervangingsfonds Het ziekteverzuimbeleid wordt ongewijzigd voortgezet, met dien verstande dat door de activiteiten in het kader van de Modernisering Vervangingsfonds binnen DHS onze procedures en werkwijzen zijn aangepast. Per 1januari2012 is er een eerste stap gezet in de modernisering van het fonds, vanuit de wens van het Vervangingsfonds om beter aan te sluiten bij het veranderde financiële stelsel, de toegenomen autonomie en het beleidsvoerend vermogen van de schoolbesturen. De keuze van de Organisatie om een eerste stap in de modernisering te zetten betekent dat DHS voor de eerste 52 weken ziekteverzuim eigen risicodrager is geworden. Het eigen risicodragerschap geldt niet voor ziekteverlof langer dan 52 weken en voor opvang schorsing en vakbondsverlof. De keuze van DHS voor het eigen risicodragerschap heeft conform de regelgeving met instemming van de GMR plaatsgevonden. De belangrijkste redenen voor deze keuze waren het feit dat DHS al sinds vele jaren meer premie betaalde aan het Vervangingsfonds dan dat zij via declaraties retour kreeg, per saldo is het eigen risicodragerschap dus financieel voordelig voor DHS. Ook de administratieve werkzaamheden van het declareren van ziektevervanging bij het Vervangingsfonds namen aanzienlijk af. Vanaf augustus 2012 verviel de mogelijkheid tot declaratie van zwangerschaps- en bevallingsverlof bij het Vervangingsfonds onder gelijktijdige vermindering van de premie, behoud van de UWV uitkeringen en een afname van de rijksbijdragen. De personele lasten nemen hierdoor af en de vrijkomende middelen kunnen worden ingezet voor de financiering van de vervangers. Voor de opvang van calamiteiten in scholen is binnen de herverdeling personele risico’s een bedrag van € 400.000 gereserveerd.
2
De effecten van het Nationaal Onderwijsakkoord, begrotingsafspraken en nieuwe cao-afspraken zullen in het hiernavolgende bestuursformatieplan 2014-2015 in de berekeningen worden meegenomen.
9
Inmiddels is er ook de mogelijkheid om volledig eigen risicodrager te worden en in de meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat die per 1januari 2014 ingaat. Daarover heeft overleg met de GMR, het scholenveld en de RvT plaatsgevonden. Gemeentelijke bruidsschat Met de externe verzelfstandiging van 1januari 2008 kreeg DHS gedurende vijf jaar een bruidsschat die alleen aangewend kon worden voor de kosten van Administratie, Beheer en Bestuur. Deze middelen zijn in 2012 voor het laatst toegekend, een gegeven wat dus al langer bekend was en omdat deze middelen niet voor structurele posten werden ingezet heeft dit geen invloed op de formatie omvang. Passend onderwijs en de uitwerking van het tripartiete akkoord Het Ministerie, de PO-Raad, de VO-Raad en de vakcentrales hebben een akkoord gesloten met betrekking tot de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs. Dat akkoord gaat uit van een inspanningsverplichting van de samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen om ervoor zorg te dragen dat expertise en werkgelegenheid zo veel als mogelijk behouden blijft voor diegenen die nu in de huidige samenwerkingsverbanden, rec’s en schoolbesturen werkzaam zijn ten behoeve van de leerlingzorg. De invoering van passend onderwijs raakt ook DHS en de voorbereidingen om de gevolgen goed te kunnen opvangen zijn in volle gang. Het overleg met alle nieuwe samenwerkingsverbanden is inmiddels opgestart en de gegevens van de huidige personele inzet op ambulante begeleiding in de sbo en (v)so scholen, alsmede de coördinatie van de samenwerkingsverbanden wsns is inzichtelijk gemaakt. De inzet is om de expertise van alle betrokken medewerkers in de toekomstige situatie op de juiste plek te krijgen ten behoeve van het nieuwe samenwerkingsverbanden P0 en VO en werkgelegenheid zo veel als mogelijk te waarborgen. Waar nodig zal door middel van scholing mensen de gelegenheid worden geboden zich op een eventueel nieuwe situatie voor te bereiden. In de meerjarenbegroting is vanwege de onzekerheid over uitkomst en bekostigingsbedragen de huidige financiële omvang aangehouden. Een van de gevolgen van de invoering van de Wet Passend Onderwijs is dat de bestaande scholen voor cluster 2 leerlingen onderdeel gaan worden van een cluster 2 instelling. De Cor Emousschool (so en vso) maakt nu nog geen deel uit van een instelling. DHS heeft de intentie om samen met de stichting Orion en Surplus die vestigingen hebben in Amsterdam, en Schagen en de Stichting Gewoon Anders (Almere) een nieuwe openbare cluster 2-instelling op te richten. De bekostiging van de huidige cluster 2 scholen komt te vervallen en in de toekomst zullen de bedragen worden toegekend aan de nieuwe instelling. De betrokken besturen dragen er zorg voor dat met ingang van het schooljaar 2015-2016 de Instelling functioneert, vooralsnog onder de werknaam Openbaar Onderwijs Holland Flevoland cluster 2. —
Het is de bedoeling dat deze stichting gevuld wordt door middel van bestuursoverdrachten. De effectuering van de bestuursoverdracht aan de nieuwe instelling vindt plaats op 1 augustus 2015. De voorbereidingen, het onderlinge overleg en het overleg met de betrokken gemeentes zijn in gang gezet. Ook deze verandering als gevolg van de invoering van de wet passend Onderwijs heeft personele gevolgen. En net als in het voorgaande is de inspanning erop gericht om expertise en werkgelegenheid voor het personeel te behouden en de overgang van het personeel naar de nieuwe instelling soepel te laten verlopen. In de meerjarenbegroting zijn met ingang van 1 augustus 2015 alle baten en lasten, aantallen leerlingen en medewerkers van de Cor Emousschool niet meer opgenomen.
10
Gemeentelijk onderwijs(achterstanden)beleid en overige projecten Het lokaal onderwijsbeleid staat beschreven in de Haagse Educatieve Agenda die in de ioop van 2010 is vervangen door de nieuwe agenda Haags Talent Erkend’. Voor dit bestuursformatieplan is een inkomstenschatting gemaakt op basis van de per februari 2013 bekende gegevens voor 2013 en een raming voor 2014 op basis van de ingediende aanvragen voor dat jaar. Voor de latere jaren 20 152017 van dit bestuursformatieplan wordt uitgegaan van een lichte afname van deze middelen als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen. In meerderheid betreft het subsidies gericht op het wegwerken van onderwijsachterstanden zoals de subsidies voor de verbetering van de vroegschoolse educatie, schakelklassen en de verlenging van de leertijd. Voorts betreft het budgetten die beschikbaar zijn voor naschoolse activiteiten, sport en ouderbeleid. De subsidies zijn geoormerkt en hebben een personele en materiële component. Voor het bestuursformatieplan is alleen het personele deel van belang. De verwachte materiële componenten en het schoolmaatschappelijk werk zijn in het uiteindelijke inkomstenbedrag wel meegenomen, maar tellen, behoudens enkele uitzonderingen, niet mee voor het voor personele kosten beschikbare bedrag. Naast een geraamde structurele beperking van de subsidies is er op onderdelen sprake van een verschuiving naar meer middelen. Dat geldt met name voor de vve-scholen en de scholen die het leerkansenprofiel hebben ingevoerd, hetgeen de verlenging van de leertijd voor alle leerlingen inhoudt. Conciërgeregeling en de overige gesubsidieerde arbeid In het schooljaar 2008/2009 zijn er via de subsidieregeling ondersteuners basisonderwijs middelen beschikbaar voor het aanstellen van ondersteuners op de basisscholen. Het gaat hier om medewerkers die conciërgetaken verrichten. Eén van de voorwaarden voor de bekostiging was dat het om nieuwe medewerkers ging met een vast dienstverband. Per 1 augustus 2015 wordt deze specifieke bekostiging beëindigd en worden de middelen op landelijk niveau toegevoegd aan de Bekostiging Personeel en Arbeidsmarktbeleid. Hierdoor is er sprake van een herverdeeleffect hetgeen voor DHS een vermindering van € 254.000 aan rijksinkomsten betekent. In veel van onze scholen zijn ook nog medewerkers werkzaam die zijn opgenomen in regelingen in het kader van de gesubsidieerde arbeid. Het betreft medewerkers van de Haeghe Groep en medewerkers van de Werkbij. Anders dan bovengenoemde medewerkers maken deze werknemers geen deel uit van de reguliere formatie en komen de materiële kosten voor rekening van de scholen zelf. De Gemeente Den Haag heeft na de afschaffing van de ID-banen ook het besluit genomen de zogeheten WIW-banen per 1/1/2012 op te heffen. Ook de gemeentelijke bijdrage aan de financiering van de conciërgetaken zal in ieder geval tot en met het schooljaar 2014-2015 doorlopen. Personeelsbeleid CAO-PO De CAO-PO schrijft op diverse plaatsen voor dat de werkgever uitvoering geeft aan de daar genoemde regeling.. Dat is onder meer het geval bij het taakbeleid, het functiebouwhuis, de regelingen omtrent nascholing en professionalisering, werving en selectie. DHS heeft begin 2013 de hoofdlijnen van de HRM activiteiten voor de periode 2013-2017 vastgelegd, waarbij de nadruk ligt op professionalisering van alle medewerkers en de daarmee samenhangende verbetering van de dienstverlening van HRM aan de scholen. De voorbereiding voor de nieuwe CAO-PO zijn nog niet zover dat DHS zich daar nu al op kan voorbereiden. Actieplan Leerkracht van Nederland Met als doelstelling het beroep van leraar aantrekkelijker en sterker te maken en beter te waarderen is in het Actieplan Leerkracht van Nederland een veelheid aan maatregelen afgesproken, die uiteindelijk zullen moeten leiden tot betere leraren, meer tevreden leraren en daardoor ook beter onderwijs. Het Actieplan is later uitgewerkt in een convenant met betrekking tot de functiemix.
11
De verkorting van de schalen, de toelagen en de functiemix die het aandeel LB-functies in het basisonderwijs en LC-functies in het s(b)o moet verhogen hebben financiële consequenties. De hogere kosten van de functiemix worden deels gecompenseerd. Om precies te zijn de meerkosten van de 40% LB-functies in het basisonderwijs (een percentage dat via een vastgelegd aantal stappen in 2014 moet zijn bereikt) worden voor driekwart gecompenseerd door de rijksoverheid en een kwart worden de kosten door DHS zelf opgebracht. De vergoeding is in percentages uitgedrukt en ingedeeld in twee tranches toekenning. De afspraken met betrekking tot de invoering van de functiemix zijn vastgelegd in een afzonderlijke beleidsnota en uitvoeringsnotities en zijn door het bestuur besproken met het veld en de GMR. De financiële vertaling van de kosten op schoolniveau zijn verwerkt in de meerjarenbegrotingen van de scholen en ook in het voorliggende bestuursformatieplan. Dat is gebeurd op basis van de functiemixpercentages uit de CAO. Ook de extra kosten die voortvloeien uit de andere delen van het Actieplan LeerKracht zijn in de gemiddelde loonkosten verdisconteerd. Functiebouwhuis In bijlage 1 is het functiebouwhuis van het scholenveld en in bijlage 2 het nieuwe functiebouwhuis voor het bestuurskantoor opgenomen. Op 25 september 2012 heeft de GMR met het nieuwe functiebouwhuis voor het bestuurskantoor ingestemd. Alle functies in het bestuurskantoor zijn opnieuw beschreven en extern gewaardeerd volgens het FUWA-PO systeem. In de bijlage basisgegevens personeel is de kwantitatieve verdeling van de functies over de categorieën weergegeven. De invoering van het nieuwe functiebouwhuis in het bestuurskantoor heeft geen gevolgen voor individuele personeelsleden, noch voor de omvang van de formatie van het bestuurskantoor. Verhouding vast-tijdelijk personeel In relatie tot de noodzaak van een regelmatige instroom van nieuwe en jonge medewerkers en in relatie tot de verhouding tussen structurele en incidentele geldstromen wordt een mix van aanstellingen voor onbepaalde en aanstellingen voor bepaalde tijd aangehouden. Hiervoor worden in de Organisatie bandbreedtes aangehouden. Het aandeel tijdelijke aanstellingen is in de afgelopen jaren licht toegenomen en lag in 2012 op 10.4%. Ongeveer 90% van de tijdelijke medewerkers is aangesteld in functies op basis van de reguliere rijksbekostiging (peiling juni 2013). Door de keuze voor het eigen risicodragerschap voor kortdurend ziekteverzuim worden tijdelijke medewerkers voor de ziekte- zwangerschapsvervanging nu “weggeschreven” op de reguliere rijks bekostiging en worden de loonkosten van vervanging gedekt uit de lagere loonkosten als gevolg van de verlaging van de premie Vervangingsfonds en de inkomsten UWV (zwangerschap) die wij nu mogen behouden. Hierdoor is het percentage tijdelijke medewerkers op rijksbekostiging dus toegenomen. Externe inhuur Het aandeel externe inhuur bij de scholen is gestegen. Vanwege de activiteiten in het kader van de verlengde schooldag en de verlengde leertijd. Een groter aantal scholen maakt, met behulp van middelen verkregen uit gemeentelijke subsidies, gebruik van organisaties in de wijk (organisaties die zich bewegen op het gebied van welzijn, sport, cultuur en opvang) bij het aanbieden van activiteiten aan leerlingen. Dit past overigens in het brede schoolbeleid van de gemeente Den Haag. Mobiliteit, vacature- en plaatsingsbeleid Vanuit het op termijn dalende inkomstenperspectief is in 2011 met de bonden een Sociaal Statuut overeengekomen. Tevens is met de GMR gesproken over het mobiliteitsbeleid. Het vooruitzicht laat meerjarig een gestage daling van het aantal personeelsleden zien. Dat is onder meer het gevolg van de uittrede van de cluster 2 school Cor Emous (zie hiervoor), maar ook het gevolg van stijgende loonlasten, achterblijvende bekostiging en bezuinigingen. Het totaalvolume aan daling in fte kan worden opgevangen door natuurlijk verloop, vermindering van het aantal tijdelijke medewerkers en de eenmalige inzet van een deel van het eigen vermogen De .
12
veranderingen hebben wel gevolgen voor de (ver)plaatsing van medewerkers tussen scholen. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan communicatie, de facilitering van de mobiliteit en de ondersteuning van de plaatsing van bovenformatieve medewerkers. In de aankomende planperiode zijn daarom in de meerjarenbegroting middelen uit het vermogen van DHS beschikbaar gesteld voor mobiliteit bevorderende activiteiten (scholing en stimulering) alsmede voor het ondersteunen van scholen tijdens het proces van afbouw van de personeelsformatie. Ontwikkeling personeelsformatie In de periode tussen januari 2011 en januari 2013 is het aantal fte binnen DHS afgenomen. Deze afname is vooral zichtbaar bij de scholen met een groot aandeel gewichtenleerlingen en bij de (v)so scholen. Scholen maken zichtbaar gebruik van de pensionering van medewerkers en van het overig natuurlijk verloop om, in het geval van de scholen met gewichtenleerlingen, de benodigde maatregelen te nemen om inkomsten en verplichtingen op schoolniveau in evenwicht te brengen. Deze teruggang in formatie is in de financiële overzichten hierna in beeld gebracht. De omvang van de gemiddelde personeelsformatie moet op basis van de financiële meerjaren verwachtingen afnemen van gemiddeld 1.534 fte (de prognose 2013) naar 1.346 fte (de prognose voor 2017). De overdracht van de Cor Emousschool (cluster 2) naar de nieuw te vormen instelling voor cluster 2 is daarin meegenomen. In de huidige omvang betreft dat 54 fte.
13
Hoofdstuk 4—Overzicht inkomsten en verplichtingen 201 3-2014 De basis van de bekostiging De leerlingentelling op 1 oktober 2012 bepaalt de rijksinkomsten voor het schooljaar 2013-2014 en het boekjaar 2013. De middelen worden berekend op basis van het aantal leerlingen en het schoolgewicht en gecorrigeerd voor de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) van het schoolteam. Deze bekostiging vormt het leeuwendeel van cie inkomsten. De door de gemeente Den Haag vastgestelde regelingen m.b.t. de toekenning van subsidies aan de stichting bepalen de gemeentelijke inkomsten. Bestaande contracten bepalen de externe inkomsten. Aan de lumpsum worden toegevoegd de zorgmiddelen, de budgetten personeel- en arbeidsmarktbeleid en andere budgetten. De budgetten voor materiële instandhouding zijn in dit overzicht van inkomsten meegenomen, maar worden in een later stadium weer afgezonderd omdat ze niet worden bestemd voor formatie. Het aantal leerlingen per 1 oktober 2012 bedroeg: Basisonderwijs (wpo) Speciaal basisonderwijs (wpo) Speciaal (voortgezet) onderwijs (wec) Totaal
: : : :
13.412 328 964 14.704
Begroting inkomsten per 1 augustus 2013 De prognoses zijn gebaseerd op de meest actuele gegevens. De berekening van de personele verplichtingen Om de kosten te berekenen van de personele verplichtingen is het volgende gedaan: de geraamde fte (schools en bovenschools) zijn vermenigvuldigd met een berekende gemiddelde personeelslast van € 55.683. Het geraamde aantal FTE voor 2013-2014 is gebaseerd op het aantal medewerkers per 1 juni 2013 gecorrigeerd voor natuurlijk verloop, dat wordt geraamd op 2%. In een bijlage zijn diverse overzichten opgenomen: functies per leeftijdscategorie, omvang functiecategorieën en omvang schoolformaties. Dit overzicht bevat ook meerjarige prognoses. Gezien de negatieve ontwikkeling van de inkomsten en loonkosten, het natuurlijk verloop en de omvang van het aantal vacatures is gekozen voor een gemiddeld geschat personeelsbestand in schooljaar 20 132014 vanl.508 fte. Inkomsten en verplichtingen In onderstaande tabellen worden eerst de geprognosticeerde inkomsten opgenomen. Vervolgens worden de middelen die beschikbaar zijn voor de materiële instandhouding en overige materiële kosten afgezonderd. Daaruit volgt een bedrag dat beschikbaar is voor formatie en dat wordt vergeleken met de geprognosticeerde verplichtingen. Met behulp daarvan kan dan vastgesteld worden of aan de verplichtingen kan worden voldaan of dat er maatregelen in de personele sfeer nodig zijn. Voor 2013-2014 is, in lijn met de ervaring uit 2012 dat het aandeel materiële uitgaven is gestegen met name door een hogere externe inhuur, het percentage materiële uitgaven opgehoogd, zonder dat dit invloed heeft op de werkgelegenheid van het zittende personeel.
14
De gevolgen per 1 augustus 2013
Op basis van de nu bekende gegevens en de aannames met betrekking tot inkomsten, personeelskosten en personeelsontwikkeling voor het schooljaar 2013-2014 is er in 2013-2014 sprake van een tekort. Door de inzet van een deel van het eigen vermogen kan ook in 2013-2014 het werkgelegenheidsbeleid worden doorgezet. Bij het in kaart brengen van de bovenformatieve formatie voor het schooljaar 2013-2014 zijn binnen de Organisatie onderwijsassistenten als bovenformatief aangemerkt. Deze medewerkers begeleiden we zorgvuldig naar ander passend werk intern of extern. En we stellen de medewerkers op basis van vrijwilligheid in de gelegenheid zich te oriënteren op andere functies (op de arbeidsmarkt) zowel binnen als buiten De Haagse Scholen. Dit met behulp van externe begeleiding door het inzetten van een individueel loopbaanbegeleidingstrajecten. Ook in de eerste jaren van de meerjarenramingen (in het hierop volgende hoofdstuk) is er sprake van een negatief saldo dat wordt gecompenseerd door de (eenmalige) inzet van het eigen vermogen. Op basis van de huidige inzichten is er in het schooljaar 20 16-2017 weer sprake van een sluitende exploitatie. Het beschikbare eigen vermogen kan maar één keer worden ingezet en daarom streeft DHS naar een sluitende exploitatie in 2016-2017. Door de inzet van het eigen vermogen kan ook voor de tussenliggende jaren het werkgelegenheidsbeleid worden gehandhaafd.
15
Hoofdstuk 5
—
Meerjarenoverzicht
In dit hoofdstuk worden de volgende prognoses gemaakt: a. leerlingenaantallen per 1 oktober; b. begroting personele/materiële inkomsten per 1 augustus; c. begroting personele onderwijsverplichtingen per 1 augustus; d. saldering
Leerlingenaantal pen
Teldatum 1-okt-12 1-okt-13 1-okt-14 1-okt-15
oktober (na 1 oktober 2012 prognose)
Leerlingen Bao Leerlingen sbo leerlingen (v)so 329 964 13.411 970 13.415 330 970 13.415 330 774* 13.415 330
totaal 14.704 14.715 14.715 14.519
dit betreft de afname (196 leerlingen) vanwege het vertrek van de Cor Emousschool naar de nieuwe cluster 2 instelling Prognose meerjareninkomsten en verplichtingen, saldering (gegevens per juni 2013)
De prognoses zijn gebaseerd op de laatst bekende gegevens en de verwachte ontwikkeling. In de prognose is rekening gehouden met: • een afname van het percentage gewichtenleerlingen met successievelijk -/-6%,-/-4%,-/- 2% en • • • • • •
een ontwikkeling in leerlingaantallen van 0% 0,5% indexering loonkosten bij een stijging van de loonkosten van 1,5% een daling van de omvang gemeentelijke subsidies de beëindiging van de bekostiging loonkosten ondersteunend personeel een toename van de lumpsumbekostiging met structureel € 1,4 vanaf 2015 als gevolg van de overheveling van € 256 mln, uit het gemeentefonds een positief effect van de doordecentralisatie buitenonderhoud van € 0,5 mln.
In het huidig scenario zijn de beschikbare inkomsten personeel in 2016-2017 € 5,4 mln. lager dan in het schooljaar 2013-2014.
16
Prognose personele onderwijsverplichtingen
De personele verplichtingen zijn uitgedrukt in fte en op basis van de werkelijke loonlasten uitgedrukt in een gemiddelde personeelslast van € 55.683 in 2013-2014, €56.150 in 2014-2015, € 56.715 in 20152016 en €57.602 in 2016-2017. Door de stijgende loonkosten (1,5% per jaar) als gevolg van stijgende premies voor pensioenen, participatiefonds en andere sociale lasten neemt de financiële ruimte van DHS verder af met circa € 2,6 mln. De personeelsontwikkeling wordt op basis van de nu bekende gegevens voor de komende schooljaren als volgt ingeschat:
Prognose Prognose Prognose Prognose
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Totaal 1.508 1.476 1.382 1.354
Saldering 2014-2015 Inkomsten af: materieel inkomsten personeel
€ € €
109.663.520 28.821.000 80.842.520
aantal fte loonsom loonkosten af: UWV-inkomsten totaal
€ € € €
1.476 56.150 82.868.213 900.00081.968.213
Saldo
€
1 125.693-
Saldering 2015-2016 Inkomsten af: materieel inkomsten personeel aantal fte loonsom loonkosten af: UWV-inkomsten
17
€ € €
totaal
€ € € €
Saldo
€
106.136.511 29.102.000 77.034.511 1.382 56.715 78.351.820 900.00077.451.820 417.310-
Saldering 2016-2017 Inkomsten af: materieel inkomsten personeel
18
€ 105.989.536 € 28.961.000 € 77.028.536
aantal fte loonsom loonkosten af: UWV-inkomsten totaal
€ € € €
1.354 57.602 77.964.722 900.00077.064.722
Saldo
€
36.186-
Overzicht van prognose inkomsten 2013/2014 (bekostiging per schooljaar) en 2013 (bekostiging per kalenderjaar) op basis van de leerling telling 2012 en de bekende gegevens per juni 2013 Bekostigingsonderwerp
2013
201 3-2014
Personele bekostiging regulier
0
66.383.802
66.383.802
Personele bekostiging groei
0
712.105
712.105
Personele bekostiging groei 1-10
0
0
0
Personele bekostiging groei 16-1
0
281.892
281.892
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
0
6.984.448
6.984.448
Bijzondere bekosging aanwezigheid visueel gehandicapte leerlingen
0
55.631
55.631
Bijzondere bekosUging eerste opvang vreemdelingen
0
132.059
132.059
Bijzondere bekosUging schoolmaatschappelijkwerkrisicoleerlingen
0
332.282
332.282
Garantiebekosging LGF materiele instandhouding
37.629
0
37.629
Garantiebekosging LGF personeel regulier
0
63.506
63.506
bekostiging impuisgebieden
0
5.681.808
5.681.808
Loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen
0
416.035
416.035
10.356.148
0
10.356.148
Materiele instandhouding groei 1-3
103.876
0
103.876
Materiele instandhouding groei 16-1
25.149
0
25.149
Materiele instandhouding regulier (zorgbekostiging)
81.888
0
81.888
0
1.649.198
1.649.198
Materiele instandhouding regulier
Personele bekostiging regulier(zorgbekostiging) bijzondere bekostiging studieeof
153.564
bekostiging kleutergroepen
153.564 51.128
bekostiging prestatiebox professionalisering schoolleiders Leerlinggebonden financiering Totaal rijksbekostiging
19
totaal 201 3-2014
51.128
1.373.131
1.373.131
155.320
155.320
0
2.655.649
2.655.649
12.286.705
85.399.543
97.686.248
Vervangingsfonds
€
365.000
365.000
Huur inkomsten
€
1.600.000
1.600.000
Gemeentelijke subsidies
€
7.500.000
7.500.000
Ovarig inkomsten o.a. derde geldstroom
€
2.800.000
2.800.000
Detacheringen
€
300.000
300.000
200.000
200.000
rente
€
Totaal overig
€
12.765.000
€
12.765.000
Totaal inkomsten
€
25.051.705 € 85.399.543 €
110.451.248
af: bestemd voor materieel
€
28.062,000
beschikbaar voor personeel
€
82.389.248
Prognose personele verplichting stand per 1-6-2013 waarvan fte vast waarvan fte tijdelijk prognose 2013-2014
1.543 1.361 182 1.508
Saldering 2013-2014 Inkomsten af: materieel inkomsten personeel
€ 110.451.248 € 28.062.000 € 82.389.248
aantal fte loonsom loonkosten af: UWV-inkomsten totaal
€ € € €
1.508 55.683 83.969.388 900.00083.069.388
Saldo
€
680.141-
Conclusies ten aanzien van het meerjarenbeleid De bedragen zijn indicatief en gebaseerd op de aannames zoals aangegeven, maar de ontwikkelingen geven een duidelijke richting aan. In de berekeningen hierboven is zolang er geen specifiekere informatie voorhanden is vooralsnog gerekend met de op basis van de gegevens geprognosticeerde impact van de inkomstendaling. —
-
Vooralsnog gaat de organisatie, op basis van de nu bekende gegevens en gekozen aannames en vooropgesteld dat er geen nieuwe bezuinigingen of andere ontwikkelingen de Organisatie treffen, ervan uit dat zorgvuldig financieel beheer, een goed mobiliteitsbeleid en een strikt aannamebeleid in de eerstkomende periode in voldoende mate bijdraagt om de teruggang in middelen adequaat en zonder gedwongen maatregelen te kunnen opvangen. Daarbij is er voor gekozen om de formatiedaling geleidelijk te doen plaatsvinden en deze geleidelijke daling te financieren vanuit het eigen vermogen van het schoolbestuur. Daar zijn voldoende mogelijkheden voor en het heeft het voordeel dat de scholen de tijd hebben om zich in te stellen op de nieuwe situatie. Tevens is het een voordeel dat we op deze manier de periode tussen de formatiedaling en de werving van nieuwe medewerkers als gevolg van de pensionering van grotere groepen medewerkers in de jaren erna kunnen overbruggen. Tot slot voorkomt het bestuur hiermee dat de instroom van nieuwe en jonge mensen volledig stil komt te liggen. Per jaar zal de situatie worden geactualiseerd. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat bovenop het staande beleid inzake mobiliteit en inzet eigen vermogen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de organisatie op een verantwoord (financieel) niveau te houden.
20
Bijlage 1: functiebouwhuis scholen
Directie BAD: Directeur DB, DC SBOJWEC: Directeur DC, DD BAD: Adjunct-directeur (AB) SBD/WEC: Adjunct-directeur (AB)
Leraar Leraar basisonderwijs (LA, LB, LC) Leraar speciaal (basis)onderwijs (LB LC) ,
Dnderwiisondersteunend personeel (les-/behandeltaken) Lerarenondersteuner Dnderwijsassistent Fysiotherapeut (A, B) Logopedist (A, B) Schoolmaatschappelijk medewerker Orthopedagoog/Psycholoog (A,B) Schoolverpleegkundige (A, B) Ergotherapeut (A, B) Onderwiisondersteunend personeel (zonder les- en behandeltaken) Administratief medewerker/secretaresse (A, B, 0) Concièrge Technisch vakman
21
Bijlage 2 : functiebouwhuis bestuurskantoor
22
functiebenaming
schaal
Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur Bovenschools directeur
16 15 14
Strategisch beleidsmedewerker
12
Controller Assistent controller
14 11
Ambtelijk secretaris GMR
10
Hoofd Facilitair Bedrijf Facilitair adviseur Medewerker bedrijfsvoering Projectleider Secretaresse/administratief medewerker C Medewerker servicedesk Beleidsmedewerker ICT Beheerder ICT Webmaster-systeembeheerder
13 11 10 11 7 7 11 10 8
Hoofd administratiekantoor Coördinator FA/PSA Senior medewerker FA/PSA Medewerker FA/PSA Medior medewerker FA/PSA
13 11 9 6 7
Coördinator passend onderwijs Coördinator samenwerkingsverband
12 12
Hoofd HRM HRM adviseur Verzuimconsulent Medewerker arbeidsverzuim en preventie
13 10 10 8
Bijlage 3 Berekening gemeentesubsidies Onderwijsbeleid, overige gemeentesubsidies en landelijke projecten (gegevens per juni 2013) De gemeente subsidieert projecten in onderwijsbeleid per kalenderjaar. Voor de inkomstenberekening van de subsidies van projecten voor 2013 is onderstaand overzicht gemaakt. Het betreft nog steeds een schatting, aangezien niet alle subsidiebedragen voor 2013 bekend zijn. Voor 2014 is dat ook een schatting gemaakt, aangezien de subsidies voor dat jaar nog niet volledig zijn aangevraagd Ook toekenning gebeurt pas in het najaar van 2013. Op basis van ervaringen uit het verleden is wel een grove schatting gemaakt van de verwachte subsidies in 2014. .
Sommige subsidies zijn vooral bestemd voor materiële voorzieningen en andere vooral voor de inzet van personeel. In onderstaand overzicht zijn de geschatte bedragen afzonderlijk opgevoerd. Bijna alle beschikkingen voor 2012 zijn ontvangen en scholen maken zelf een verdeling personeel/materieel op het moment dat de beschikking binnen is. Onderstaande bedragen zijn de bedragen per kalenderjaar. Voor het bestuursformatieplan wordt een vertaling gemaakt naar schooljaar. De bedragen zijn lager ingeschat dan in eerdere jaren vanwege de bezuinigingen die de gemeente op de subsidieposten zal toepassen. Subsidies/herkomst
Benaming
Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag
Thema’s HEA 2014 Thema’s HEA 2013
Omvang € 7.200.000 € 7.500.000
HEA staat voor Haagse Educatieve Agenda, het meerjarige beleidsdocument dat richting geeft aan het onderwijsbeleid van de gemeente.
23
Bijlage 4 : Overzicht bovenschoolse organisatie (2013) NB: Raad van Toezicht, bestaande uit 5 leden: Mr. N. Ph. Geelkerken, voorzitter; Mw. Mr. C.J. Kloosterman, plaatsvervangend voorzitter; A.F.Westerhof, secretaris; mw drs. E.D.C.M. Lambrechts en de heer drs. M. Schoon. Kosten bestuurskantoor (cf. bedragen begroting 2013); de bedragen in euro’s onderdeel
begroting 2013 in €
realisatie 2012 in € 3.355.275
3.247.972
Eindtotaal salarislasten
Overzicht functie en formatie bestuurskantoor ZOlA Algemeen directeur
1,00 0,50 6,39
1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 1,00 0,50 6,39
1,00 0,50 6,39
1,00 1,00 0,61 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,60 1,00 1,00 1,00 0,40 1,00 13,31
1,00 1,00 0,61 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,60 1,00 1,00 1,00 0,40 1,00 13,31
1,00 1,00 0,61 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,60 1,00 1,00 1,00 0,40 1,00 13,31
1,00 1,00 0,61 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 0,40 1,00 13,51
Personeelsadviseur Personeelsadviseu r Personeelsadviseu r Verzuimconsulent Preventiemedewerker Coaches Hoofd HRM
1,00 1,00 0,90 1,00 0,55 1,00 1,00 6,45
1,00 1,00 0,70 1,00 0,55 1,00 1,00 6,25
1,00 1,00 0,70 1,00 0,55 1,00 1,00 6,25
1,00 1,00 0,70 1,00 0,55 1,00 1,00 6,25
Strategisch beleidsmedewerker Strategisch beleidsmedewerker Strategisch beleidsmedewerker
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Medewerker bedrijfsvoering Beleidsadviseur ICT Webmaster Projectcoördinator nieuwbouw Technisch functioneel beheerder Hoofd F6 Secretarieel medewerker secretariële ondersteuning Projectcoördinator nieuwbouw Adviseur facilitaire zaken Advïseur facilitaire zaken ICT Adviseur facilitaire zaken Adviseur facilitaire zaken secretariële ondersteuning
24
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 1,00 0,50 6,39
Adjunct-directeur Adjunct-directeur Adjunct-directeur Control Ier Medewerker MI/AO-IC Medewerker GMR
0,89
0,89
Hoofd administratiekantoor Senior medewerker Financiën Coördinator PSA Coördinator Financiën Medewerker FA Medewerker FA Medewerker FA Medewerker FA Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior
25
medewerker medewerker medewerker medewerker medewerker medewerker medewerker medewerker
Financiën Financiën Financiën Financiën PSA PSA PSA PSA
1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,70 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 14,85
1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,70 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 14,85
1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,70 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 14,85
1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,70 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 14,85
44,00 43,80 43,80
44,00
Bijlage 5: Personeelsgegevens Scholen
bao: Dir DB bao: Dir DC sbo/wec: Dir. sbo/wec: Dir. sbo/wec: Dir. bao: Adj. Dir:
DB DC DD AB bao: Adj. Dir: AC sbo/wec: Adj. Dir AB sbo/wec: Adj. Dir AC bao: LA bao: LB bao: LC sbo/wec:LB sbo/wec: LC leraarondersteuner onderwijsassistent fysiotherapeutA fysiotherapeut B logopedistA logopedist B schoolmaatsch. werker orthopedagoog/psycholoog A orthopedagoog/psycholoog B schoolverpleegkundige A schoolverpleegkundige B ergotherapeutA ergotherapeut B administratief med. A administratief med. B administratief med. C concierge algemeen schoolmedewerker maatschappelijk deskundige kunstzinnig medewerker technisch vakman Totaal
26
Formatie Formatie Formatie Formatie 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 34,0 34,0 34,0 34,0 12,2 12,2 12,2 12,2 3 3 3 3 3,2 5,2 5,2 3,3 34,1
32,7 2
2 2 2,9
32,5 2 2 2,9
793,6 84,0
760,0 96,2
33 2 2 2,9 736,0 102,9
189,0 20,0 35,0 123,9
181,0 20,0 32,0 111,4 0,8 0,0 6,5 3,9 2,3 3,0 4,0
159,0 20,0 28,0 104,9 0,8 0,0 1,9 0,0 2,3 1 ,7 2,5
159,0 20,0 25,0 92,5
1,0 0,0 0,0 28,0 6,0 5,6 54,0 5,0 0,9 1,0 0,0
1,0
1,0 0,0 0,0 26,0 5,4 5,4 51,0 3,0 0,9 1,0 0,0 1.309,5
0,8 0,0 6,7 3,9 2,3 3,0 4,3 1,0 0,0 0,0 29,0 6,3 6,9 55,0 5,0 0,9 1,0 0,0 1.467,0
1.416,4
0,0 0,0 26,5 5,4 5,4 53,0 4,0 0,9 1,0 0,0 1.349,6
2 2,9 714,2 103,9
0,8 0,0 1,9 0,0 2,3 1,7 2,5
Scholen Schooldirecties OP OOP Totaal
27
Formatie Formatie Formatie 2013/2014 2014/2015 2015/2016 95,4 1.086,6 285,0 1.467,0
93,8 1.057,2 265,4 1.416,4
92,4 1.017,9 239,3 1.349,6
Formatie 2016/2017 92,0 997,1 220,4 1.309,5
Brin 17EK De Kleine Keizer 17EU Archipel 17FE Helen Parkhurst 17FN De Spoorzoeker 17FV Dr.Willem Dreesschool l7JEValkenbos 17MC Bohemen-Kijkduin 17MR Benoordenhout 17NF De Baanbreker 17NQP.C.Hooftschool 17PJ Het Startpunt l7PyGalvanischool 18AR Maria Montesorischool l8PQAnne Frank 19L1 De Zonnebloem 19LY Annie M.G. Schmidtschool 19MH De Klimop 19MP De Kameleon 1SMU Max Velthuijs 19MZ Houtwijk 19NN Houtrust 19NQDe Gelderlandschool 19NTDe Drentse Hoek 19NW Van Ostadeschool 19NZ Erasmus 190C Prins Willem Alexander 1900 De Springbok 19QD De Kleine Wereld 19S1 De La Reyschool 19T0 Het Volle Leven 19UK Jan Ligthartschool 19VB De Wissel 19VV Het Spectrum 19W0 Het Galjoen 19XU De Tweemaster 19YLDe Voorsprong l9YSDeVlierboom 19YX De Leeuwerikhoeve 19ZF Prinses Marijke 19ZJ Zuidwalschool 2OlX Inspecteur WP. Blokpoelschool
20JCDeBonteVlinder 2OJE Eerste Nederlandse Buiterischool 2OJF De Haagse Beek 2OJG Inspecteur S. De Vriesschool 2OJJ P.H.Schreuderschool 2OJL Cor Emousschool 2OJM Haagse Mytylschool De Piramide 2OKP Strandwacht 26AU De Startbaan 26AX De Vijver 26PJ Waterland 26PP De Notenkraker 27VAPrinsesCatharinaAmalia Totaal
28
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 21,6 21,7 21,7 21,7 14,9 15,0 15,0 15,0 26,3 28,9 28,9 32,9 15,2 15,2 15,8 15,2 26,5 25,8 25,9 26,5 16,8 16,8 16,8 16,8 25,0 25,6 25,1 25,1 11,8 11,8 12,3 11,8 21,2 21,6 21,2 21,2 20,6 20,6 18,7 21,1 19,9 21,1 21,5 21,4 17,9 17,9 17,9 17,9 30,4 27,9 28,9 28,4 42,7 47,6 46,0 45,5 28,9 26,3 26,3 25,2 29,9 29,9 28,9 29,8 26,0 26,2 26,0 26,0 14,0 12,0 12,4 12,0 14,6 14,9 14,6 14,6 11,0 11,0 11,0 11,0 14,6 14,5 14,7 15,5 20,1 24,0 22,2 22,0 14,9 14,7 14,7 14,7 32,7 35,2 37,7 35,7 25,7 31,2 58,2 28,2 16,7 28,3 26,5 27,9 21,2 32,8 14,6 47,3 13,8 16,8 41,3 23,6 16,6 20,7 23,5 18,5 61,0 20,9 56,4 54,3 69,5 18,4 31,0 25,3 29,1 25,7 1.467,0
23,9 30,7 56,7 26,8 16,7 26,5 26,0 26,4 20,1 30,7 13,3 47,3 12,8 16,0 40,2
22,5 16,6 20,0 20,3 18,2 56,9 20,0 57,5 53,3 66,8 18,3 28,6 24,1 29,1 25,7 1.416,5
23,4 30,7 56,2 26,8 16,7 26,4 26,1 26,4 20,1 29,6 13,3 47,1 12,8 15,8 39,8 21,9 16,6 19,4 19,7 17,8 56,8 19,7
53,3 66,2 18,3 28,2 23,8 29,1 25,7 1.349,6
21,6 29,7 54,7 26,8 16,7 25,2 25,9 25,8 20,1 27,9 13,3 45,7 12,8 15,8 39,7
21,9 16,6 19,4 19,0 17,6 S4,0 19,0 51,3 63,7 18,3 25,2 22,8 27,6 25,4 1.309,5
Formatie 2014/2015
Formatie 2013/2014
Scholen BAO SBO (V)SO Totaal
1.125,5 60,1 281,4 1.467,0
Formatie 2015/2016
1.086,7 58,3 271,4 1.416,4
Formatie 2016/2017
1.080,0 56,9 212,6 1.349,6
1.042,9 55,9 204,6 1.309,5
Tabel fte, mci. bapo (bron: administratie DHS, peildatum 1 juni 2013) directie Ot/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 59 60+ Totaal
op
oop 47,8 340,5 224,3 205,2 184,5 106,1 1.108,5
5,2 22,0 14,8 34,9 19,9 96,8
bovenschools Totaal 7,2 41,8 67,0 93,6 49,8 32,9 292,3
55,0 391,0 322,4 330,0 277,6 167,0 1.543,1
3,6 9,1 16,4 8,5 8,0 45,6
Tabel fte bapo 2012 en 2013 in fte (bron: administratie DHS, peildatum 1juni 2013)
bapo
directie 2013 2012 0,27 0,41 2,67 3,75 2,07 1,84 4,79 6,23
45 t/m 54 55t/m 59 60+ Totaal
op 2013 4,04 22,63 18,64 45,31
oop 2012 6,00 23,81 15,60 45,41
2013 1,33 4,44 4,26 10,03
2012 1,01 3,55 3,78 8,34
Tabel fte bapo meerjarig (bron: administratie DHS, peildatum 1juni 2013)
jaar 2008 2009 2010 2011 2012
fte bapo gemiddeld 46,87 54,11 58,18 61,22 60,92
2ol3perljuni
60,13
Tabel aantallen medewerkers/leeftijd (bron: administratie DHS, peildatum 1juni 2013 directie
op
Ot/m24
25t/m34 35t/m44 45t/m54 55t/m59 60+ Totaal
29
6,0 24,0 15,0 35,0
oop 54,0 401,0 301,0 259,0
219,0
bovenschools Totaal 13,0 55,0 82,0 119,0 59,0
4,0 10,0 19,0 9,0
20,0
118,0
38,0
8,0
100,0
1.352,0
366,0
50,0
67,0 466,0 417,0 412,0 322,0 184,0 1.868,0
Bijlage 7
Tabel DHS te behalen cijfers volgens CAO en realisatie functiemix BAD peildatum 1 augustus 2013 jaar 2010 2011 2012 2013 2014
% LB bestuur 8 16 24 32 40
% LB brin
realisatie LB 5,3 6,9 12,6 15,7
% LC
8 16 24 32 40
0 0 1 1,5 2
Tabel DHS streefcijfers en realisatie functiemix SBO/WEC jaar 2010 2011 2012 2013 2014
30
% LC bestuur 3 6 8 11 14
% LC brin
realisatie LC 3 6 8 11 14
1,5 2,0 8,3 12,7
realisatie LC 0 0 0 0
Bijlage 8 Tabellen ziekteverzuim Het (gewogen) gemiddelde ziekteverzuim binnen DHS in 2012 bedroeg 6,4 % een daling ten opzichte van 2011. Uitgesplitst (bron: rapportage ziekteverzuim & Jaarverslag 2012): 1.
ziektepercentage DHS meerjarig, functiecategorie (in percentages)
2007
2009
3,88%
4,94%
2,61%
Dop OP
7,42% 6,26% 6,35%
7,04% 6,52% 6,54%
7,74% 6,88% 6,84%
Totaal 2.
2010 5,24% 8,71% 6,50% 6,94%
2011 6,30% 8,89% 6,64% 7,14%
2012 3,98% 7,17% 6,41% 6,44%
2011
2012
ziektepercentage DHS meerjarig, in leeftijd (in percentages)
2007
2008
2009
2010
Ot/m 24
2,47%
4,20%
4,27%
2,31%
2,38%
1,42%
25t/m 34
5,71%
5,95%
6,24%
5,50%
5,86%
4,66%
35 t/m 44 45t/m 54 55t/m 59 60+ totaal 3. ziektepercentage
6,54% 6,54% 6,07% 6,43% 7,18% 7,79% 6,87% 7,46% 6,95% 7,59% 7,83% 8,77% 7,73% 7,61% 8,82% 9,49% 6,35% 6,54% 6,84% 6,94% DHS meerjarig, naar sector (in percentages)
6,31% 7,87% 10,68% 7,08% 7,14%
6,15% 8,02% 7,04% 9,76% 6,44%
2007 BAD
SBO WEC Bestuurskantoor Eindtotaal Toelichting:
31
2008
DIR
2008
2009
2010
2011
2012
6,90%
7,18%
7,21%
7,39%
7,37%
6,73%
3,53% 5,42% 3,04% 6,35%
3,51% 5,87% 1,33% 6,54%
5,46% 6,61% 1,75% 6,84%
5,95% 6,22% 2,87% 6,94%
4,50% 7,51% 2,58% 7,14%
3,46% 6,54% 2,64% 6,44%
Bijlage 9 Scholen en leerlingaantallen (prognoses 2014 en 2015 zijn gemeentelijke prognoses; voor sbo en (v)so is gebruik gemaakt van eigen prognoses)
school Kleine Keizer Archipel Helen Parkhurst Spoorzoeker Willem Drees Valkenbos Bohemen/Kijkd Benoordenhout Baanbreker P0 Hooft Startpunt Galvani Maria Montess. Anne Frank Zonnebloem AMG Schmidt Klimop Kameleon Max Velthuijs Houtwijk Houtrust Gelderlandschool Drentse Hoek Van Ostade Erasmus Prins W.Alex. Springbok Kleine Wereld De La Rey Volle Leven Jan Ligthart De Wissel Spectrum Galjoen Tweemaster Voorsprong Vlierboom Leeuwerikhoeve Prinses Marijke Zuidwal Startbaan De Vijver Waterland Notenkraker PCA BonteVlinder/sbo Haagse Beek/sbo PH Schreuder/sbo Blokpoel/so Pl/Strandwachtiso Insp. de Vries/(v)so Piramide/(v)so
32
brinnr 17EK 17EU 17FF 17FN 17FV 17JE 17MC 17MR 17NF
i5 17PJ 17PY 18AR 18PQ 19L1 19LY 19MH 19MP 19MU 19MZ 19NN 19NQ 19NT 19NW 19NZ 1900 190Q 19QD 19S1 19T0 19UK 19VB 19VV 19W0 19XU 19YL 19YS 19YX 19ZF 19ZJ 26AU 26AX 26PJ 26PP 27VA 20J0 2OJF 2OJJ 201X 2OKP 2OJG 2OJM
2011 252 223 444 178 254 246 465 194 202 209 335 310 465 480 449 430 300 150 153 135 252 295 190 380 290 330 546 305 240 386 268 259 210 330 115 430 225 140 190 226 301 490 450 440 370 110 80 100 55 250 248
2012 266 228 396 178 277 258 461 163 185 195 320 329 480 480 451 433 268 149 165 127 248 232 210 345 280 356 518 283 240 408 255 259 172 331 135 416 220 124 191 224 307 525 461 412 402 133 85 109 55 239 208
P2013 288 237 397 168 274 268 471 167 184 197 287 289 497 503 450 466 263 151 154 123 245 223 218 354 287 351 479 284 245 441 223 233 178 312 158 434 220 134 191 226 293 517 473 387 435 117 77 108 49 227 200
P2014 258 228 461 177 257 256 471 191 208 220 340 314 443 498 464 429 285 147 155 142 269 299 197 372 323 346 470 317 226 431 291 235 197 338 113 437 232 146 165 225 273 433 403 487 397 120 80 100 55 245 248
P2015 281 233 413 181 280 266 471 170 180 198 307 337 489 501 462 439 272 156 165 133 257 236 241 329 296 358 498 285 240 419 287 259 166 327 153 440 226 127 190 230 293 484 435 414 416 130 80 120 56 235 209
154
159
164
154
162
Cor Emous/(v)so Eerste Ned. Buit./so totaal
2OJL 2OJE
163 92
196 91
191 87
14.784
14.704
14.715
183 95
0 96
Voor de berekening van de inkomsten van dit bestuursformatieplan is uitgegaan van een stabilisering van het aantal leerlingen op totaalniveau van DHS.
33
