College van burgemeester en wethouders
toestelnummer
0181 696 289 faxnummer
0181 696 319 e-mail
[email protected] datum
ons kenmerk
bijlagen
uw kenmerk
20 februari 2013
betreft
Versterking parkeerexploitatie
1. Aanleiding onderzoek parkeerexploitatie Uit de tweede Bestuursrapportage 2012 is naar voren gekomen dat de parkeerexploitatie van 2012 een negatief resultaat toont. Dit is gebaseerd op de parkeerbezetting en de parkeerduur in de parkeergarages in het eerste tot en met het derde kwartaal van 2012. Om deze reden heeft het college van burgemeester en wethouders het Parkeeradviesbureau Spark opdracht gegeven tot het doen van een onderzoek naar de verbetering van de exploitatie van het parkeren in Spijkenisse. De volgende vragen stonden daarbij centraal: 1. Is de huidige exploitatiebegroting gebaseerd op realistische aannamen en verwachtingen in het licht van de huidige en toekomstige aantrekkingskracht van het centrum en de omvang van het parkeerareaal, en zo nee, waarom niet? en 2. Welke mogelijkheden ziet Spark om het exploitatieresultaat op korte en lange termijn te verbeteren? Op basis van welke gegevens heeft Spark onderzoek gedaan? Spark heeft de rapportages vanaf 2000 van het adviesbureau Goudappel Coffeng doorgelicht. Dit betreft: 1. Financiële onderbouwing van het parkeerbeleid, d.d. 26 juni 2002; 2. Parkeren in het Centrum van Spijkenisse, actualisatie parkeerbalans, d.d. 10 maart 2006; 3. Financiële consequenties Parkeerbeleidsplan Centrum en Gildenwijk Spijkenisse, d.d. 20 februari 2012. De eerste twee rapporten gaan vooral over de benodigde parkeercapaciteit in het nieuwe Centrum van Spijkenisse. Het laatste rapport adviseert over het te voeren parkeerbeleid inclusief de parkeertarieven bij een budgettair neutrale parkeerexploitatie over een termijn van minimaal 30 jaar. Het rapport getiteld ‘Optimalisatie parkeerexploitatie Spijkenisse’ van Spark vindt u in de bijlage. Hieronder treft u een samenvatting aan.
datum
ons kenmerk
20 februari 2013
pagina
2 van 12
2. Probleemanalyse Analyse: de verklarende factoren voor de achterblijvende inkomsten. Spark concludeert dat er diverse factoren zijn die de achterblijvende inkomsten verklaren. Dit zijn: 1. Het relatief ruim bemeten parkeerareaal, hoewel in lijn met het toenmalige gedachtengoed en vertaald naar realistische (en zelfs conservatieve) parkeerproductie; 2. Er is nog sprake van een beperkt minder gerealiseerd bouwprogramma functies centrum Spijkenisse. Nog niet alle functies, waarop de grootte van het parkeerareaal is gebaseerd, zijn al gereed (o.a. het Theater en de E-Factory); 3. De aanloopfase van het nieuwe centrum is niet meegenomen in de prognoses van de Parkeerinkomsten. Spark hanteert bij nieuwe parkeervoorzieningen in de regel een zogenaamde ingroeiperiode van drie tot vijf jaar. We zitten nu in het eerste jaar hiervan; 4. (in 2012) zijn er minder naheffingen uitgeschreven dan verwacht; 5. (in 2012) is er circa 6 weken geen betaald parkeren op straat geweest; 6. De conjuncturele en macro-ontwikkelingen in consumentengedrag: de opkomst van internetverkoop en de wereldwijde recessie. Tenslotte zijn er nog twee factoren die benoemd moeten worden. Door de invoering van het real time parkeertarief en de halvering van het tarief vanaf het 3e uur, wordt in feite een lager parkeertarief berekend dan in de prognoses is aangenomen. Daarnaast is de hogere BTW vanaf oktober 2012 niet doorberekend in het tarief. Analyse: wat mag men – met de kennis van nu – verwachten van het parkeren in Spijkenisse? Samengevat stelt Spark het volgende over het parkeren in Spijkenisse: 1. Het parkeerareaal in het centrum van Spijkenisse is ruim opgezet, daarentegen is het verwachte gebruik van de plaatsen relatief bescheiden ingeschat. 2. Het centrum heeft te maken met verloren koopkrachtbinding en heeft tijd nodig om deze te hervinden en te vergroten (ingroeiperiode). In de prognose voor de parkeerinkomsten is geen rekening gehouden met de aanloopverliezen die verwacht konden worden. 3. Als het centrum zich naar verwachting ontwikkelt, bestaat een grote kans dat het oorspronkelijk verwachte aantal ‘parkeeruren’ en de daarmee samenhangende parkeerinkomsten alsnog gehaald gaan worden. 3. Wat gaan we er aan doen? Advies: een pakket aan maatregelen Spark heeft in samenwerking met de werkgroep Parkeren gekeken naar maatregelen die de opbrengsten kunnen verhogen. In het advies zijn in overleg met de voormalig portefeuillehouder parkeren drie uitgangspunten meegenomen:
datum
ons kenmerk
20 februari 2013
pagina
3 van 12
1. Er wordt ruimte gegeven om binnen een aantal jaren te komen tot een kostendekkende parkeerexploitatie. Er is sprake van een zogenaamde ingroeiperiode. 2. Parkeren is een faciliteit om de centrumontwikkelingen mogelijk en aantrekkelijk te maken, met andere woorden parkeren is geen doel op zich. De winkels en de andere voorzieningen in het centrum zijn de publiekstrekkers en zorgen voor de parkeerders c.q. parkeerinkomsten. 3. De maatregelen moeten elkaar versterken. Het pakket aan maatregelen is opgedeeld in korte, middellange en lange termijnmaatregelen. Verschillende maatregelen vallen onder de bevoegdheid van het college. Voor het volledige beeld zijn deze meegenomen in dit raadsvoorstel. Wanneer het een collegebevoegdheid betreft, staat dit aangegeven bij de desbetreffende maatregel. De financiële consequenties van het gehele pakket aan maatregelen vindt u verderop in dit raadsvoorstel. Korte termijnmaatregelen Op korte termijn kan het meest efficiënt worden geschakeld met het parkeertarief en de tariefstructuur (tariefstappen en het al dan niet werken met een instaptarief). In de geest van het charmeoffensief voor de binnenstad moeten de parkeergarages door middel van gezamenlijke acties (joint promotion) met het lokale bedrijfsleven actief onder de aandacht worden gebracht. Daarbij moet de bereikbaarheid te allen tijde zijn gegarandeerd. Andere korte termijnmaatregelen zijn het vergroten van het comfort voor de parkeerder (upgrade van de voorzieningen, vergemakkelijken van betalingen, goede informatie over de parkeervoorzieningen etc.). Dit leidt tot het onderstaande voorstel. Een nadere toelichting hiervan staat in het rapport van Spark. Parkeertarief en tariefstructuur Het college heeft het volgende besloten: 1. het basisuurtarief wordt met ingang van 1 mei 2013 verhoogd van € 1,50 naar € 1,70 (collegebevoegdheid). Bij deze maatregel is rekening gehouden met prijselasticiteit en imago; 2. met ingang van 1 mei 2013 wordt in de parkeergarages een instap- of starttarief gehanteerd van € 1,00 als minimum parkeertarief (collegebevoegdheid). Voor dit bedrag kan bij een uurtarief van € 1,70 35 minuten geparkeerd worden. Een instap- of starttarief wordt geadviseerd, omdat elke parkeerder in gelijke mate gebruik maakt van de infrastructuur zijnde betaalautomaten en slagbomen en dergelijke; 3. het P+R terrein bij het metro-/ busstation Spijkenisse Centrum wordt ingericht voor het betaald parkeren voor niet-OV reizigers (collegebevoegdheid). Om deze maatregel mogelijk te maken moet toestemming verkregen worden van het bedrijf dat de OV chipkaarten vervaardigt. Immers de software in de betaalautomaten moet de OV chipkaarten kunnen lezen. De stadsregio Rotterdam verwacht dat in de loop van 2013 de software hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Op dat moment kan deze software ook gebruikt worden om het P+R terrein Heemraad-Noord op gelijke wijze in te richten als
datum
ons kenmerk
20 februari 2013
pagina
4 van 12
het P+R terrein Spijkenisse Centrum, zodat de nu ervaren overlast van niet-openbaar vervoerreizigers weggenomen kan worden; 4. er wordt een actie uitgevoerd om meer parkeerabonnementen te verkopen (collegebevoegdheid). Over deze actie volgt een nader advies. Onderzocht wordt of prijsdifferentiatie een mogelijkheid is en/of er gedifferentieerd kan worden naar parkeergarage. Daarnaast wordt er een actieve reclamecampagne gestart waarbij gefragmenteerde inning van het abonnementsgeld een element is, waardoor de parkeerders niet in één keer een hoog bedrag moeten betalen; Het college stelt aan de raad voor: 5. in de centrumkern met ingang van 1 mei 2013 de venstertijden van maandag tot en met zaterdag te verruimen naar 21.00 uur (raadsbevoegdheid). De uitbreiding van de venstertijden in de centrumkern tot 21.00 uur van maandag tot en met zaterdag wordt geadviseerd, omdat er steeds meer bezoekers in de avonduren het centrum bezoeken. Dit veroorzaakt overlast bij de bewoners van de centrumkern doordat zij moeite hebben om een parkeerplaats op straat te vinden. In de avonduren is op straat te parkeren na 18.30 uur gratis (behalve op koopavonden) in tegenstelling tot het parkeren in de garages. Er wordt geadviseerd om bij de verlenging van de venstertijden de bewoners van de centrumkern de mogelijkheid te bieden om 50% meer bezoekerskaarten te kunnen kopen om de uitbreiding van de reguleringstijd te compenseren. Dit geldt ook voor de tweede tranche inzake de mantelzorgers; 6. de maximum parkeertijd in de Centrumkern met ingang van 1 mei 2013 als proef voor de duur van één jaar te verlengen tot maximaal twee uur (raadsbevoegdheid). In de centrumkern is een maximum parkeerduur ingevoerd van één uur, omdat de parkeercapaciteit op straat beperkt is en er voldoende ruimte is in de parkeergarages. Bovendien hebben verschillende bewoners een bewonersparkeerverunning om op straat te kunnen parkeren. In de praktijk blijkt dat in sommige delen van de centrumkern er behoefte is aan een langere parkeerduur. Om het winkelen te vergemakkelijken wordt voorgesteld de maximum parkeerduur te verlengen van één uur tot twee uur. Deze maatregel wordt als proef voor een jaar uitgevoerd om zo na te gaan of er voor de bewoners voldoende parkeerplaatsen overblijven. Charmeoffensief In 2012 is er een promotieplan winkelcentrum (het zogenaamde charmeoffensief) vastgesteld in de collegevergadering van 16 oktober en in de informele commissiebijeenkomst van 31 oktober 2012. Er is een kortlopende campagne opgezet om het winkelcentrum onder de aandacht te brengen van de regio. Deze campagne liep tot en met december 2012 en kreeg de naam InSpijkenisse. De doelgroep van deze campagne waren inwoners van Spijkenisse en uit de regio. De doelstelling van de campagne luidde als volgt: 1. De doelgroep op de hoogte brengen van het leuke winkelcentrum in Spijkenisse en al haar winkels, de activiteiten en het makkelijke en goedkoop parkeren.
datum
ons kenmerk
pagina
20 februari 2013
5 van 12
2. De doelgroep verleiden om ook daadwerkelijk te komen winkelen in Spijkenisse. Er zijn verschillende middelen ingezet om dit te verwezenlijken (zie bijlage ‘Samenvatting promotie winkelcentrum (charmeoffensief 2012)’. Losstaand van het charmeoffensief zijn er in de laatste vier maanden acties gehouden om de inwoners van Spijkenisse op de hoogte te brengen van de bestaande parkeergarages en de tarieven. Deze acties hebben (mede) geleid tot het hieronder vermeld effect op de aantallen kortparkeerders. In hoeverre dit direct toe te rekenen is aan de campagne is lastig aan te tonen. 2011
2012
SEPTEMBER
66.073
70.971
7%
OKTOBER
69.349
78.917
14 %
NOVEMBER
68.669
77.814
14 %
DECEMBER
88.971
102.139
15 %
JANUARI
66.391
2013
76.192
Stijging
11 %
Tabel: aantal kortparkeerders in de parkeergarages in 2011, 2012 en 2013
Het college heeft besloten het charmeoffensief in 2013 voort te zetten (collegebevoegdheid). Tevens wordt voorgesteld om te onderzoeken of de effectiviteit van het charmeoffensief beter kan worden aangetoond door: 1. het houden van een enquête onder de bezoekers van het centrum in de maand maart. Het gaat dan om het meten van de beleving van de ambiance van het centrum en de vindbaarheid en het comfort van de parkeerfaciliteiten. 2. het sturen van enquête naar regiobewoners in maart. Het doel van deze enquête is het onderzoeken van de bekendheid van het centrum en de parkeerfaciliteiten. Het charmeoffensief 2013 wordt bekostigd uit de tweede schijf van de vier jaarschijven die is vrijgemaakt voor promotie van het winkelcentrum. Voor de inhoud van dit charmeoffensief wordt gebruik gemaakt van bovenstaande cijfers, aangevuld met de uitkomsten uit de enquêtes in de maand maart. Na maart volgt er een nieuw voorstel voor het charmeoffensief 2013. Er volgt een 1-meting in november 2013. Kentekenparkeren Voor het straatparkeren is het kentekenparkeren ingevoerd om verschillende verbeteringen op korte termijn mogelijk te maken. Het parkeren zonder kaartje en een efficiëntere controlemogelijkheid zijn daar twee voorbeelden van. Daartegenover staat dat straatparkeren voor de bezoeker complexer is geworden: er moeten meer handelingen verricht worden en daardoor kost het kopen van een kaartje meer tijd. Deze manier van parkeren brengt momenteel veel ergernis met zich mee en leidt tot een imagoprobleem van het parkeren en daarmee van het centrum. Om het centrumbezoek te stimuleren wordt door het college aan de raad voorgesteld het kentekenparkeren tijdelijk op te heffen (raadsbevoegdheid). Te zijner tijd zal hierover een heroverweging plaatsvinden gelet op de ervaringen in den lande.
datum
ons kenmerk
20 februari 2013
pagina
6 van 12
Middellange termijnmaatregelen Parkeermanager (collegebevoegdheid) Spijkenisse is qua parkeerareaal een grote speler geworden met een groot aantal straatplaatsen en moderne parkeergarages. Dit betekent dat de gemeente dit parkeerareaal ook actief moet gaan exploiteren. Er wordt overgegaan tot het aanstellen van een parkeermanager met een commerciele mindset die is belast met het optimaliseren van de inkomsten (binnen de gestelde beleidskaders uiteraard) en het zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering. Een adequate organisatorische inbedding van parkeermanagement in de gemeentelijke organisatie waarbij deze verantwoordelijkheid van het parkeermanagement duidelijk is belegd en van de nodige instrumenten is voorzien en met een voldoende formatieve invulling (zie personele paragraaf) is onontbeerlijk. Zonder deze invulling is het risico dat de plannen voor verbetering van het resultaat niet of onvoldoende tot uitvoering komen. Het parkeermanagement vervult ook een belangrijke rol in het verzorgen van goede beleidsinformatie op basis waarvan het gemeentebestuur rapportages ontvangt en beleidskeuzen kan maken. De parkeermanager wordt voor de komende twee jaar aangesteld om het effect van alle maatregelen nauwgezet te volgen, waar nodig op bij te sturen en over te rapporteren, maar ook om naar de middelllange en lange termijnmaatregelen nader te kunnen uitwerken. Economisch intermediair (ook wel centrummanager genoemd) (collegebevoegdheid) Het college is van mening dat parkeren geen doel op zich is, maar een gevolg is van de aantrekkingskracht van een bruisend centrum. Een economisch intermediair kan hier als bemiddelaar tussen commerciele partijen en aanjager van de economische ontwikkelingen in Spijkenisse (ook in het centrum) een belangrijke rol in vervullen. Deze persoon kan dan belast worden met het op de kaart zetten van het Spijkenisse, het initiatief nemen om het centrum en de bedrijventerreinen gevuld te krijgen en te houden en interessante commerciele bedrijven aan te trekken. Deze functie wordt nog nader uitgewerkt. Lange termijnmaatregelen Ander business model (verdienmodel) Er zou gedacht kunnen worden aan een ander verdienmodel voor de parkeervoorzieningen van de gemeente Spijkenisse. Spark geeft aan dat dit kan in PPS-constructies. Het college gaat dit in 2013 nader onderzoeken en komt eind 2013 met een voorstel hiervoor (onderzoek instellen is collegebevoegdheid). Extern advies Naast Spark zijn een aantal Spijkenisser ondernemers geconsulteerd. Dit heeft plaatsgevonden op 14 november 2012 tijdens een brainstormsessie met bestuurders, ambtenaren en ondernemers. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u in de bijlage.
datum
ons kenmerk
pagina
20 februari 2013
7 van 12
4. Financiële Consequenties In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de financiële stand van zaken en van de prognoses voor de parkeerexploitatie en het aanpassen van de investeringsbudgetten. Financiële analyse baten Een analyse van de parkeerinkomsten (begin januari 2013) geeft aan dat het opgenomen nadeel van € 900.000 in de tweede Bestuursrapportage 2012 niet voldoende is. Met name bij het straatparkeren en de naheffingen zijn nog extra nadelen te zien ten opzichte van de opgenomen ramingen voor 2012. De aanloopproblemen met de parkeerautomaten zijn hier debet aan. Ten opzichte van 2011 is er desalniettemin sprake van een toename van de parkeerinkomsten met 11,5%, zijnde € 282.000. Bij de berekening voor het tekort bij de tweede Bestuursrapportage 2012 is er rekening gehouden met een toename van het aantal parkeerders in de tweede helft van 2012. Het eerder geconstateerde positieve herstel in het vierde kwartaal zorgt ervoor dat het nadelig resultaat voor 2012 niet verder oploopt. De verwachting is nu dat de opbrengsten van het parkeren over 2012 er als volgt uitzien: Begroting 2012
Realisatie 2012
(na 2e BERAP)
(stand 10-1-2013)
Realisatie 2011
€ 1.731.332
€ 1.698.711
€ 1.267.000
Straatparkeren
€ 1.188.119
€
824.873
€
886.000
Naheffingen
€
€
192.468
€
281.000
Parkeergarages
Totaal
367.885
€ 3.287.336
€ 2.716.052
€ 2.434.000
Dit betekent dat er ten opzichte van de bijgestelde begroting bij de tweede Bestuursrapportage 2012 er sprake is van een extra nadeel van afgerond € 571.000. Er was immers € 3.287.336 geraamd aan parkeerinkomsten, waarvan € 2.716.052 uiteindelijk feitelijk gerealiseerd is. Financiële analyse lasten Een nadere analyse van de lasten laat zien dat er sprake is van onderuitputting van de budgetten aan het eind van het jaar. Deze onderuitputting wordt nu ingeschat op € 444.000. Dit betreft met name een incidenteel voordeel als gevolg van lagere kapitaallasten voor de bibliotheekgarage in verband met een latere ingebruikname dan geraamd. Over de exacte hoogte van de onderuitputting wordt nog een slag om de arm gehouden aangezien momenteel de laatste hand gelegd wordt aan de cijfers ten behoeve van de jaarrekening 2012. Saldo parkeerexploitatie 2012 Ten opzichte van de tweede Bestuursrapportage 2012 is per saldo dus sprake van een extra nadeel van - € 571.000 (nadelige baten) + € 444.000 (voordelige lasten) = - € 127.000. Dit nadeel zal onderdeel uitmaken van het resultaat van de jaarrekening 2012.
datum
ons kenmerk
20 februari 2013
pagina
8 van 12
Financiële analyse pakket van maatregelen Om de situatie omtrent de parkeerinkomsten om te kunnen buigen, is in dit advies een pakket aan maatregelen voorgesteld. Door adviesbureau Spark zijn deze maatregelen doorgerekend met de verwachting dat de voorgestelde maatregelen het effect genereren dat beoogd is. Helaas moet geconstateerd worden dat ondanks de voorgestelde maatregelen, de parkeerexploitatie tot 2023 een negatief resultaat laat zien. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er nu rekening wordt gehouden met een sterkere ingroei dan waar bij het rapport van Goudappel Coffeng van uit is gegaan. Daarnaast is er sprake van personele kosten van structureel € 238.000, die verband houden met een correctie in de begroting. In de onderstaande personele paragraaf wordt daarop nader ingegaan. Hierdoor laten de eerste jaren grotere nadelen zien. Na 2023 wordt de parkeerexploitatie positief. Over een periode van 30 jaar zal de parkeerexploitatie uitgaande van de huidige inzichten, positief zijn.
In de onderstaande tabel wordt, uitgesplitst
naar lasten en baten, aangegeven hoe de berekeningen van het bureau Spark afwijken van de ramingen in de begroting 2013 -2016.
datum
ons kenmerk
pagina
20 februari 2013
Verschillenanalyse parkeren
9 van 12
2013
2014
2015
2016
Lasten (begroting Spijkenisse) Personeel Exploitatie Kapitaallasten
1.411.211 1.182.691 3.384.811
1.411.211 1.222.371 3.372.259
1.411.211 1.222.371 3.353.275
1.411.211 1.222.371 3.347.845
5.978.713
6.005.841
5.986.857
5.981.427
1.757.087 1.221.691 3.384.811
1.684.057 1.261.328 3.372.259
1.649.493 1.261.328 3.353.275
1.649.493 1.261.328 3.347.865
6.363.589
6.317.644
6.264.096
6.258.686
-384.876
-311.803
-277.239
-277.259
-3.018.159 -1.348.691 -375.240 -657.584
-3.207.832 -1.424.874 -382.737 -416.168
-3.398.604 -1.501.087 -390.374 -118.563
-3.398.599 -1.501.087 -390.374 -118.563
-5.399.674
-5.431.611
-5.408.628
-5.408.623
-1.725.982 -1.171.259 -296.460 -657.584
-2.256.032 -1.396.556 -302.389 -416.168
-2.639.841 -1.471.616 -308.437 -118.563
-2.963.572 -1.501.049 -314.606 -118.563
-3.851.285
-4.371.145
-4.538.457
-4.897.790
Verschil baten
-1.548.389 -1.060.466
-870.171
-510.833
Saldo verschil lasten en baten
-1.933.265 -1.372.269 -1.147.410
-788.092
Lasten (PEX Spark) Personeel Exploitatie Kapitaallasten
Verschil lasten Baten (begroting Spijkenisse) Binnenparkeren Buitenparkeren Naheffingen Onttrekking reserves
Baten (PEX Spark) Binnenparkeren Buitenparkeren Naheffingen Onttrekking reserves
Opgenomen knelpunt Totaal
500.000
0
0
0
-1.433.265 -1.372.269 -1.147.410
-788.092
datum
ons kenmerk
pagina
20 februari 2013
10 van 12
Bij de berekening van bovengenoemde bedragen is ervan uitgegaan dat het eerder gemelde tekort over 2012 ad € 127.000 onderdeel uitmaakt van het rekeningsresultaat over 2012 en is rekening gehouden met de bij de programmabegroting 2013 opgenomen stelpost van € 500.000 voor 2013. Het is duidelijk dat deze verwachte resultaten ongewenst zijn. Er zal de komende periode dan ook hard gewerkt worden aan aanvullende maatregelen op de middellange en lange termijn om meer bezoekers naar ons centrum te krijgen. Het lopende charme-offensief is daarvan zeker een onderdeel. Dit neemt niet weg dat de door het bureau Spark berekende resultaten wel onderkend moeten worden en daarmee voorzien dienen te worden van een adequate dekking. Want, hoewel prognoses in de huidige economische omstandigheden lastig te maken zijn en er vertrouwen is dat de aanvullende maatregelen zullen leiden tot meer centrumbezoekers, een goede financiële huishouding vereist dat verwachte nadelen worden afgedekt. Voorgesteld wordt dan ook om het verwachte nadeel voor 2013 te dekken via een onttrekking aan de Algemene Reserve en voor de jaren 2014 en verder ten laste van de in begroting aanwezige financiële buffer (zie ook het advies Bezuinigingen 2013-2016 d.d. 22 januari 2013). Schematisch ziet dit er als volgt uit.
Verwacht tekort parkeren Onttrekking Algemene
2013
2014
2015
2016
-€ 1.433.265
-€ 1.372.269
-€ 1.147.410
-€ 788.092
€ 1.372.269
€ 1.147.410
€ 788.092
0
0
0
€ 1.433.265
Reserve Inzet financiële buffer in de begroting Saldo
0
De omvang van de Algemene Reserve bedraagt daarmee, uitgaande van de geraamde stand bij de programmabegroting 2013 (€ 1,4 miljoen) en rekening houdende met de voorgestelde storting (€ 2,1 miljoen) bij het advies over de bezuinigingen 2013-2016, € 2,1 miljoen. De omvang van de financiële buffer in de begroting bedraagt na de hierboven voorgestelde inzet nog € 1,6 miljoen in 2014, € 1,1 miljoen in 2015 en € 2,7 miljoen in 2016. Zoals gezegd is het maken van prognoses in de huidige economische omstandigheden erg lastig. Het college is zich er verder van bewust dat de verwachte tekorten een aanzienlijk beslag leggen op de schaarse financiële middelen. Tegen deze achtergrond wil het college dan ook voorstellen om u als raad via de commissie ROB periodiek, per kwartaal, te informeren over de stand van zaken omtrent de parkeerexploitatie. Op deze wijze kan in gezamenlijkheid gemonitoord worden hoe de parkeerexploitatie zich ontwikkelt en of genomen maatregelen afdoende effect ressorteren. Investeringen Bij de investeringsanalyse van de Boekenberg is geconstateerd dat een deel van de
datum
ons kenmerk
pagina
20 februari 2013
11 van 12
overschrijding werd veroorzaakt door de aanleg van een sprinklerinstallatie in de parkeergarage. Deze kosten ad € 0,5 miljoen dienen ten laste van de parkeerexploitatie te komen. Hiermee is in de huidige parkeerexploitatie geen rekening gehouden. Om dit toch budgettair neutraal te kunnen verwerken is kritisch gekeken naar de nog openstaande parkeerinvesteringen. In de huidige parkeernota zijn o.a. investeringsbudgetten meegenomen voor: Parkeerverwijssysteem
€ 400.000
Dynamische afsluiting voetgangersgebied
€ 600.000
Innovatiebudget
€ 240.000
Om de kosten van de sprinklerinstallatie op te kunnen vangen, wordt voorgesteld om deze kredieten met een totaalbedrag van € 0,5 miljoen te verlagen. Concreet gaat het om een verlaging van de investeringsbudgetten voor het parkeerverwijssysteem en dynamische afsluiting voetgangersgebied van ieder € 200.000 en een verlaging van het innovatiebudget met € 100.000. Over de wijze waarop de resterende investeringsbudgetten (parkeerverwijssysteem € 200.000, dynamische afsluiting voetgangersgebied € 400.000 en innovatiebudget € 140.000) ingezet zullen worden, zal nog nader worden geadviseerd. 5. Juridische consequenties De Parkeer- en parkeerbelastingverordening Spijkenisse voor de parkeergarages is aangepast aan de voorgestelde maatregelen. 6. Communicatieve consequenties
De nieuwe maatregelen worden via een persbericht en het Weekblad Spijkenisse bekend gemaakt. Het belparkeren zal verder onder de aandacht van bedrijven en inwoners uit de (regio) van Spijkenisse worden gebracht in samenwerking met Yellowbrick en in een latere fase ook door de andere belproviders. Voor het charmeoffensief 2013 wordt een apart voorstel gemaakt. Hiervoor worden de uitkomsten van de enquête gebruikt. 7. Advies van de commissie In de vergadering van de commissie 8. Voorstel Wij stellen u voor: 1.
het rapport van het adviesbureau Spark ‘Optimalisatie parkeerexploitatie Spijkenisse’ (datum 5 februari 2013 versie 1.1), ter kennisgeving aan te nemen.
2. vast te stellen de korte, middellange en lange termijn maatregelen om de inkomsten van het garageparkeren te verhogen door: a.
in de centrumkern met ingang van 1 mei 2013 de venstertijden van maandag tot en met zaterdag te verruimen naar 21.00 uur;
datum
ons kenmerk
20 februari 2013
b.
pagina
12 van 12
bij de verlenging van de venstertijden de bewoners van de centrumkern de mogelijkheid te bieden om 50% meer bezoekerskaarten te kunnen kopen om de uitbreiding van de reguleringstijd te compenseren. Dit geldt ook voor de tweede tranche inzake de mantelzorgers;
c.
de maximum parkeertijd in de Centrumkern met ingang van 1 mei 2013 als proef voor de duur van één jaar te verlengen tot maximaal twee uur;
d.
het kentekenparkeren tijdelijk stop te zetten tot de gevolgen van de pilots in het land bekend en beoordeeld zijn.
3. de verwachte nadelen uit de parkeerexploitatie ad € 1,4 miljoen in 2013 aflopend tot € 0,8 miljoen in 2016 voor 2013 te dekken via een onttrekking aan de Algemene Reserve en voor 2014 en verder ten laste van de financiële buffer in de begroting; 4. de raad via de commissie ROB per kwartaal te informeren over de stand van zaken omtrent de parkeerexploitatie; 5. in te stemmen met het opnemen van de investeringslasten voor de sprinklerinstallatie in de parkeerexploitatie. De dekking wordt hiervoor gevonden door de investeringsbudgetten voor het parkeerverwijssysteem en de dynamische afsluiting van het voetgangersgebied beide te verlagen met € 200.000 en het innovatiebudget met € 100.000; 6. de verordening tot tweede wijziging van de Parkeer- en parkeerbelastingverordening Spijkenisse vast te stellen.; 7. de uit dit voorstel voortvloeiende financiële mutaties via begrotingswijziging 2013R1003 te verwerken.
de secretaris,
de burgemeester,
