DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI

Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................................

i

DAFTAR ISI . .............................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ......................................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................

iv

DAFTAR GRAFIK ....................................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................................

1

B. Visi dan Misi ....................................................................................................

1

C. Maksud dan Tujuan ...........................................................................................

2

D. Ruang Lingkup Laporan ...................................................................................

3

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 2016 A. Hambatan Tahun 2016 ......................................................................................

4

B. Kelembagaan RSUP Sanglah ............................................................................

4

C. Sumber Daya ....................................................................................................

10

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA A. Dasar Hukum ....................................................................................................

14

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator............................................................................

14

C. Indikator Standar Pelayanan Minamal (SPMIN) ................................................

19

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ...........................................................

22

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi ..............................................................

23

C. Upaya Tindak Lanjut .........................................................................................

24

BAB V HASIL KERJA ORGANISASI A. Pencapaian Target Indikator BLU……................................... ............................

25

B. Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah ....................................................................

29

C. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal..............................................

31

D. Data Statistik Rumah Sakit Sanglah...................................................................

35

E. Hasil Kerja Pelayanan .......................................................................................

38

BAB VI PENUTUP .....................................................................................................

50

LAMPIRAN .. .............................................................................................................

51


ii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel II.1 Nama – Nama Staf Medis Fungsional di RSUP Sanglah ..............................

6

Tabel II.2 Instalasi Dibawah Direktorat Pelayanan Medik Dan Keperawatan ................

6

Tabel II.3 Sumber Daya Manusia .................................................................................

9

Tabel II.4 Ketenagaan PNS RSUP Sanglah Tahun 2016 ...............................................

10

Tabel II.5 Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016 .....

12

Tabel II.6 Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015 ...........................................

13

Tabel III.1 Indikator Dan Bobot Aspek Keuangan ........................................................

15

Tabel III.2 Indikator Dan Bobot Aspek Pelayanan........................................................

15

Tabel III.3 Indikator Kinerja RSUP Sanglah .................................................................

18

Tabel III.4 Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat ...............................................

19

Tabel III.5 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan ....................................................

20

Tabel III.6 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap .....................................................

20

Tabel III.7 Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi ...............................................

21

Tabel V.1 Indikator Kinerja Keuangan .........................................................................

25

Tabel V.2 Indikator Kinerja Pelayanan .........................................................................

26

Tabel V.3 Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat ............................................

27

Tabel V.4 Total Indikator Kinerja ................................................................................

28

Tabel V.5 Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah ..............................................................

29

Tabel V.6 Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat .................................................

31

Tabel V.7 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan .....................................................

32

Tabel V.8 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap ......................................................

33

Tabel V.9 Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi ................................................

34

Tabel V.10 Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015 ..........................................

47

Tabel V.11 Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016 ...

47

Tabel V.12 Roadmap Perencanaan Anggaran tahun 2016 – 2019 .................................

48


iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar II. 1 Struktur Organisasi Tahun 2015 ..............................................................

8

Gambar V.1 Foto Kegiatan PKRS di tahun 2016 ..........................................................

39

Gambar V.2 Foto Triage Medik IGD RSUP Sanglah ...................................................

40

Gambar V.3 Foto Ruang Intermediate di IGD RSUP Sanglah ......................................

41

Gambar V.4 Foto Ruang Intermediate PJT RSUP Sanglah ...........................................

42

Gambar V.5 Foto Ruang ICCU di PJT RSUP Sanglah .................................................

42

Gambar V.6 Struktur Organisasi BAKORDIK RSUP Sanglah–FK UNUD ..................

45

Gambar V.7 Foto Ruang Kemoterapi One day Care ....................................................

46


iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang RSUP Sanglah merupakan rumah sakit UPT vertikal di lingkungan Kementerian kesehatan RI, dibangun pada tahun 1956 dan diresmikan pada tanggal 30 Desember tahun 1959 dengan kapasitas 150 tempat tidur. Pada tahun 1962 bekerjasama dengan FK UNUD sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Pada tahun 1978 menjadi Rumah Sakit Pendidikan Tipe B dan sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk Bali, NTB, NTT, Timor Timur ( SK Menkes RI No. 134/1978). Dalam Perkembangannya RSUP Sanglah mengalami beberapa kali perubahan status. Pada tahun 2005 berubah menjadi PPK BLU (Kepmenkes RI No. 1243 tahun 2005 tanggal 11 Agustus 2005) dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Tipe A sesuai Permenkes 1636 tahun 2005 tertanggal 12 Desember 2005. Terakir di tahun 2014 RSUP Sanglah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional ( Kepmenkes RI Nomor HK.02.02 / MENKES/390/2014 Di usianya yang ke 57 tahun RSUP Sanglah terus berusaha memberikan pelayanan kesehatan terbaik dengan melakukan upaya upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Rumah Sakit Sanglah selalu berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta melaksanakan penelitian di bidang kesehatan dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi.

B. Visi dan Misi RSUP Sanglah 2015 – 2019 1. Visi RSUP Sanglah Denpasar sebagai rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit UPT vertikal Kementerian Kesehatan, menyusun visi yang mengacu kepada Kementerian Kesehatan.Untuk itu dirumuskan visi yang dapat membangkitkan inspirasi semua stakeholders rumah sakit. Adapun visi RSUP Sanglah 2015 – 2019 sebagai berikut : ”Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019”


1

2. Misi Visi Rumah Sakit Sanglah tersebut diupayakan pencapaiannya melalui misi Rumah Sakit Sanglah yang dijabarkan menjadi : 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu untuk seluruh lapisan masyarakat 2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah sakit. 3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait 4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman Sasaran Strategis RSUP Sanglah : 1. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana sebesar 80% 2. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDMsebesar 80% 3. Terwujudnya system informasi yang terintegrasisebesar 100% 4. Terwujudnya budaya kinerjasebesar 80% 5. Terwujudnya tata kelola yang baik disetiap unit kerjasebesar 90% 6. Terwujudnya pelayanan unggulan (jantung, intensif, kanker) dengan menambah jenis pelayanan (3 pelayanan jantung, 1 pelayanan kanker, dan 1 pelayanan intensif ). 7. Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu sejumlah 4 proses bisnis. 8. Terwujudnya system jaringan rujukan yang efektif dengan meningkatkan rujukan severity level 3 sebesar 85% 9. Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas dengan akreditasi KARS dan JCI. 10.Terwujudnya kepuasan stakeholderssebesar 85% 11.Terwujudnya efisiensi anggaransebesar 90% 12.Terwujudnya pertumbuhan pendapatansebesar 20%

C. Maksud dan Tujuan Laporan Penyusunan laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan pelayanan yang telah dilakukan di RSUP Sanglah selama periode tahun 2016 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja RSUP Sanglah dan rencana perbaikan yang akan dilakukan di tahun 2017. Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016

2

D. Ruang Lingkup Laporan Sistematika penulisan Laporan Tahunan RSUP Sanglah Tahun 2016 ini mengikuti format yang dikeluarkan oleh Kemenkes adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Bab I. Pendahuluan Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan RSUP Sanglah tahun 2016, dan ruang lingkup laporan. Bab II. Analisis Situasi Awal Tahun 2016 Pada bab ini dibahas hambatan tahun 2016, kelembagaan RSUP Sanglah tahun 2016 dan sumber daya yang dimiliki oleh RSUP Sanglah baik sumber daya manuasia, sarana prasarana maupun dana. Bab III. Tujuan dan Sasaran Kerja Dalam bab ini dibahas mengenai dasar hukum,serta tujuan, sasaran dan indikator yang seharusnya dicapai pada tahun 2016 Bab IV. Strategi Pelaksanaan Berisi strategi pencapaian tujuan dan sasaran, hambatan dalam pencapaian strategi dan upaya tindak lanjut yang dilakukan. Bab V. Hasil Kerja Bab ini mencakup pencapaian target kinerja, realisasi anggaran serta upaya untuk mencapai WTP dan zona integritas. Bab VI. Penutup Mencantumkan hasil penilaian tingkat kesehatan RS, pencapaian KPI, pencapaian SPM, realisasi anggaran serta saran untuk perbaikan di masa mendatang. Lampiran : 

Kontrak Kinerja 2016



Laporan SIMAK – BMN 2016



Laporan DIPA – BLU 2016



Neraca SAI 2016


3

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 2016

A. Hambatan Awal Tahun 2016 Pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2015 menyisakan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program di tahun 2016. Adapun beberapa hambatan yang dijumpai antara lain: 1. Tata Kelola Pengadaan barang yang kurang tertata baik, sehingga berdampak kepada pelayanan. 2. Sistem Informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh back office sehingga mengakibatkan beberapa proses belum terintegrasi. 3. Konsistensi penerapan standard akreditasi yang berfokus pasien masih kurang. 4. Kurang optimalnya peran rumah sakit dalam penyelenggaraan pendidikan dokter. 5. Perencanaan kebutuhan obat kurang optimal. 6. Perencanaan anggaran kurang optimal terkait revisi dilakukan sebanyak 9 kali. 7. Penatausahaan piutang kurang optimal.

B. Kelembagaan RSUP Sanglah Susunan Organisasi RSUP Sanglah terdiri dari : 1. Direktur Utama Unit Non Struktural di bawah Direktur Utama i. Unit Layanan Pengadaan ii. Unit Penjaminan Mutu 2. Dewas 3. SPI 4. Komite terdiri dari i.

Komite Medik

ii.

Komite Etik dan Hukum

iii.

Komite Keperawatan

5. Direktorat Medik dan Keperawatan 6. Direktorat Sumber Daya Manusia


4

7. Direktorat Keuangan 8. Direktorat Umum dan Operasional 9. Unit – unit Non Struktural

Struktur Organisasi RSUP Sanglah adalah :

1.

Direktur Utama Unit Non Struktural di bawah Direktur Utama i. Unit Layanan Pengadaan ii. Unit Penjaminan Mutu

2.

3.

Komite terdiri dari i.

Komite Medik

ii.

Komite Etik dan Hukum

iii.

Komite Keperawatan

Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama yang terdiri dari : a. Bidang Pelayanan Medik : i. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan ii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap iii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus b. Bidang Pelayanan Keperawatan i.

Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan

ii.

Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

iii.

Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus

c. Bidang Pelayanan Penunjang i.

Seksi Pelayanan Penunjang Medik

ii.

Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik

d. Unit – unit Non Struktural Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan i.

SMF

ii.

Instalasi


5

Tabel II.1 Nama – Nama Staf Medis Fungsional di RSUP Sanglah No

SMF

No

SMF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Anak Anestesi Bedah saraf Bedah Umum Cardivasculer Dokter Umum Forensik Gigi dan Mulut Gizi klinik Kulit Kelamin Mata Mikrobiologi

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Neurologi Obstetri & Gynecology Orthopedi & Traumatologi Patologi Anatomi Patologi Klinik Penyakit Dalam Psikiatri Radiologi Rehabilitasi Medis THT – KL Urologi

Tabel II.2 Instalasi Dibawah Direktorat Pelayanan Medik Dan Keperawatan No

Instalasi

No

Instalasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rawat Jalan Rawat Darurat Rawat Inap A Rawat Inap B Rawat Inap C Rawat Inap D Rawat Inap Intensif Bedah Sentral Rehabilitasi Medik Patologi Klinik

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Mikrobiologi Klinik Radiologi Farmasi Wing Amertha Geriatri Pelayanan Jantung Terpadu Gizi Patologi Anatomi Hemodialisa

4.

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari : a. Bagian Sumber Daya Manusia i. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian ii. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Bagian Pendidikan dan Penelitian i. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medis ii. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik c. Unit-unit Non Struktural Direktorat SDM dan Pendidikan i. Instalasi Sterilisasi Sentral ii. Instalasi Binatu

5.

Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran


6

i. Sub Bagian Penyusunan Anggaran ii. Sub Bagian Evaluasi Anggaran b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana i. Sub Bagian Perbendaharaan ii. Sub Bagian Mobilisasi Dana c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi i. Sub Bagian Akuntansi Keuangan ii. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi d. Unit – unit non Struktural Direktorat Keuangan i. Instalasi Penjaminan Klaim 6. Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari : a. Bagian Umum i. Sub Bagian Tata Usaha ii. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi i. Sub Bagian Perencanaan ii. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat i. Sub Bagian Hukum ii. Sub Bagian Hubungan Masyarakat iii. Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan d. Unit – unit Non Struktural Direktorat Umum Oprasional i. Instalasi Kedokteran Forensik ii. Instalasi Admission iii. Instalasi Pengamanan dan Penertiban Lingkungan iv. Instalasi Rekam Medik v. Instalasi Teknologi dan Informasi vi. Instalasi Pemeliharaan Prasarana, Gedung & Sanitasi vii. Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik, Non Medik & perbengkelan viii. Instalasi Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan


7

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Tahun 2015


8

C. Sumber Daya Tabel II.3 Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan

I

A

Keada an Juni 2016

CPNS/ Pindah an Masuk

Pensiun / Pindah/ Keluar

Keada an Desem ber 2016

Keterangan

5

Direktur Umum dan Operasional pindah ke RS Khusus Kusta Tajudin Chalid di Makassar pada akhir september 2016 dan sudah digantikan langsung, sertijab dilaksanakan di awal Oktober

Struktural Eselon I Eselon II

5

Eselon III

11

Eselon IV

25

B

Fungsional

1170

C

Umum

629

Jumlah

1840

1

1

11

1

2

2

23

11

1180

9

600

23

1819

II

Dua orang pejabat Eselon IV memasuki usia pensiun di bulan Juli dan September 2016, posisi yang ditinggalkan masih kosong 1 orang tenaga fungsional tertentu pindah masuk ke RSUP Sanglah Denpasar, 11 orang tenaga fungsional tertentu pension / pindah keluar RSUP Sanglah Denpasar. 20 orang tenaga fungsional umum, masuk ke fungsional tertentu 9 orang tenaga umum pension / pindah keluar, 20 orang tenaga memilih jabatan fungsional tertentu

Menurut Golongan Golongan IV

195

1

6

206

Golongan III

1063

1

13

1059

Golongan II

550

4

524

Golongan I

32

Jumlah

1840

30 2

23

II I

1 orang tenaga gol IV pindah masuk ke RSUP Sanglah Denpasar. 6 orang tenaga gol IV pindah keluar/ pensiun RSUP Sanglah Denpasar, 16 orang tenaga naik ke gol IV dari gol III 1 orang tenaga gol III pindah masuk ke RSUP Sanglah Denpasar. 13 orang tenaga gol III pindah keluar/ pensiun. 20 orang tenaga naik ke gol III dari gol II. 4 orang tenaga gol II pindah keluar/ pensiun, dan 20 orang naik ke gol III dari gol II. 2 tenaga naik ke gol II dari gol I. 2 orang tenaga gol I naik ke gol II

1819 Menurut Pendidikan

S3

3

S2

217

S1/D4

267

4

2

7

226

3

262


1 tenaga dengan pendidikan S2 sudah menyelesaikan penyesuaian ijazah S3 2 tenaga dengan pendidikan S2 pindah masuk ke RSUP Sanglah Denpasar, 7 orang tenaga dengan pendidikan S2 pindah keluar/ pensiun dan 14 orang mendapatkan penyesuaian ijazah dari S1 ke S2. 3 tenaga dengan pendidikan S1 pindah keluar/ pensiun dan 14 orang mendapatkan penyesuaian ijazah dari S1 ke S2, 12 orang menyesuaikan ijazah ke S1/D4 dari pendidikan sarjana muda/D3.

9

Sarjana Muda/D3

804

6

6 orang tenaga dengan pendidikan Sarjana Muda/D3 pindah keluar/ pensiun dan 12 orang menyesuaikan ijazah dari Sarjana Muda/D3 ke S1/D4. 3 orang tenaga menyesuaikan pendidikan dari SLTA ke Sarjana Muda/D3 .

789

SLTA

503

5

496

SLTP

29

2

26

SD

17

Jumlah

1840

5 orang tenaga dengan pendidikan SLTA pindah keluar/pensiun dan 3 orang tenaga menyesuaikan ijazah dari SLTA ke Sarjana Muda/D3, 1 orang tenaga menyesuaikan ijazah dari SLTP ke SLTA, melalui kejar paket. 2 orang tenaga dengan pendidikan SLTP pindah keluar/penisun dan 1 orang tenaga menyesuaikan ijazah dari SLTP ke SLTA. 1 tenaga dari pendidikan SD menyesuaikan ijazah ke SLTP.

16 2

23

1 orang tenaga menyesuaikan ijazah ke SLTP.

1819

Tabel. II.4 Ketenagaan PNS RSUP Sanglah Tahun 2016 REKAPITULASI KEADAAN KETENAGAAN RSUP SANGLAH DENPASAR BULAN DESEMBER 2016 STATUS TENAGA BLU BLU BLU PNS NON PNS

PNS DIKNAS

PENGABDI AKADEMIK YANG MEMBERI PELAYANAN

PTT

TOTAL

N O

JENIS TENAGA

I

MEDIS

234

25

103

5

0

367

1

DOKTER SPESIALIS

172

21

103

5

0

301

2

DOKTER UMUM

54

1

0

0

0

55

3

DOKTER GIGI

8

3

0

0

0

11

4

DOKTER BSB

0

0

0

0

0

0

773

396

0

0

0

1169

262

160

0

0

0

422

41

50

0

0

0

91

II III

TENAGA KEPERAWATAN TENAGA NON KEPERAWATAN FARMASI dan 1 APOTEKER 2

PISIKOLOGI

4

1

0

0

0

5

3

KESEHATAN MASYARAKAT

7

10

0

0

0

17

4

ANALIS

40

26

0

0

0

66

5

NUTRISIONIS

41

9

0

0

0

50

6

PENGOLAH MAKANAN

24

40

0

0

0

64

7

RADIOLOGI

29

10

0

0

0

39


10

IV

8

SANITARIAN

19

4

0

0

0

23

9

FISIOTERAPI

16

1

0

0

0

17

10

TENAGA LAIN

41

9

0

0

0

50

550

403

0

0

0

953

TENAGA NON MEDIS 1

MANAJEMEN

38

0

0

0

0

38

2

STAF ADMINISTRASI

293

193

0

0

0

486

3

KEAMANAN

27

22

0

0

0

49

4

PEKARYA

192

188

0

0

0

380

JUMLAH

1819

984

103

5

0

2911

*Tenaga Lain : Terapi Wicara, Okupasi Terapi, Fisika Medik, Teknik Elektromedik, SPTG. *Pekarya : Petugas Binatu, Petugas Sterilisasi, Pramusaji, CS, pertukangan, Sopir 1.

Sarana dan Prasarana Pengelolaan Barang Milik Negara RSUP Sanglah selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016 dapat dilaporkan dalam bentuk intrakomtable, ekstrakomtable, dan gabungan intrakomtable & ekstrakomtable, asset tak berwujud dan kontruksi dalam pengerjaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

LAPORAN SIMAK BMN RSUP SANGLAH TAHUN 2016 a. BMN Intrakomtable Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp.

974.707.634.485

Penambahan

: Rp.

118.664.879.332

Pengurangan

: Rp.

2.799.918.941

Posisi Akhir (31 Des 2016)

: Rp. 1.090.572.594.876

b. BMN Ekstrakomtable Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp. 1.194.084.874

Penambahan

: Rp.

4.377.500

Pengurangan

: Rp.

1.789.600

Posisi Akhir (31 Juni 2016)

: Rp. 1.196.672.774


11

c. BMN Gabungan Intra dan Ekstra Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp.

975.901.719.359

Penambahan

: Rp.

118.669.256.832

Pengurangan

: Rp.

2.801.708.541


: Rp. 1.091.769.267.650

d. BMN Aset tak berwujud Posisi Akhir (31 Juni 2016)

: Rp. 255.500.000

e. Kontruksi dalam pengerjaan

2.

Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp.

42.453.840

Penambahan

: Rp. 1.042.028.950

Pengurangan

: Rp.

900.526.700


: Rp.

183.956.090

Anggaran dan Belanja Belanja RSUP Sanglah Denpasar TA 2016 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip – prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan – kegiatan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Kementerian Negara/Lembaga. Belanja RSUP Sanglah Denpasar meliputi realisasi belanja yang bersumber dari rupiah murni (APBN) sebesar Rp. 275.483.932.000,- dan belanja yang bersumber dari PNBP sebesar Rp. 435.768.988.000,-

Tabel. II.5 Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Rp

435,768,988,000 Rp

536,008,668,886

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

435,768,988,000 Rp

536,008,668,886

2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Rupiah Murni

Rp

786,746,779,000 Rp

768,526,379,245

Rp

275,483,932,000 Rp

258,072,716,678

- Belanja Pinjaman LN

Rp

- Rp

-

- Belanja Rupiah Pendamping

Rp

- Rp

-

- Belanja Hibah

Rp

- Rp

-

- Belanja PNBP

Rp

- Rp

-

- Belanja BLU

Rp

511,262,847,000 Rp

510,453,662,567


12

Grafik II.1 Perbandingan Alokasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2016 dan Tahun 2015 (dalam ribuan)

Realisasi Belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 121.574.327.867 atau naik sebesar 9,69% dari Tahun 2015 pada periode yang sama. Belanja barang sebesar Rp. 544.035.757.756 atau turun sebesar 0,68% dari Tahun 2015 pada periode yang sama. Belanja modal sebesar Rp 102.916.293.622 atau mengalami peningkatan sebesar 27,04% dari Tahun 2015 pada periode yang sama. Sedangkan untuk perbandingan realisasi belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016 dan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.6 Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015 Uraian - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal Jumlah

Tahun 2016

Rp

121,574,327,867 544,035,757,756 102,916,293,622 768,526,379,245.00


Tahun 2015 Rp Rp Rp Rp

110,833,290,827.00 547,757,498,847.00 81,012,062,635.00 739,602,852,309.00

%Naik/(Turun) 9.69% -0.68% 27.04% 3.91%

13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini adalah

bentuk

pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas – tugas RSUP Sanglah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun 2016, yang meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya yang ada di Rumah Sakit Sanglah yaitu Pelayanan Medis, SDM dan Keuangan serta proyek Operasional Rumah Sakit. Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2016 ini mengacu kepada: 1. Peraturan Presiden No.5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. 2. Keputusan Menteri Kesehatan No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No.1981/MENKES/SK/XII/2010

tentang Pedoman

Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 5. Pakta Integritas Menteri Kesehatan 6. Rencana Bisnis Anggaran RSUP Sanglah Tahun 2016 7. Penetapan Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016 8. Rencana Strategis Bisnis RSUP Sanglah Tahun 2015-2019

B. Tujuan Sasaran dan Indikator Sepanjang tahun 2016, RSUP Sanglah memiliki beberapa sasaran dan Indikator yang hendak dicapai. Indikator – indikator yang dipantau antara lain:


14

1.

Indikator Kinerja BLU Adapun idikator – indikator kinerja BLU dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut. Tabel III.1 Indikator dan bobot aspek keuangan

No.

Sub Aspek / Indikator

1.

Bobot

Rasio Keuangan a. Rasio Kas (Cash Ratio) b. Rasio Lancar (Current Ratio) c. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) h. RasioPendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) d. Tarif Layanan e. Sistem Akuntansi f. Persetujuan Rekening g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas h. SOP Pengelolaan Piutang i. SOP Pengelolaan Utang j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris TOTAL

19 2 2,5 2 2 2 2 2 2,5 2 11 2 2 2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 30

Tabel III.2 Indikator dan bobot aspek pelayanan No 1

Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator / Sub Indikator Layanan a. Pertumbuhan Produktivitas 1) Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari 2) Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari 3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap (HP) 4) Pemeriksaan Radiologi / Hari 5) Pemeriksaan Laboratorium / Hari 6) Rata-rata Operasi / Hari 7) Rata-rata Rehab Medik / Hari 8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 9) Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan


Bobot RS Umum Pendidikan 35 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15

2

b. Efektivitas Pelayanan 1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 2) Pengembalian Rekam Medik 3) Angka Pembatalan Operasi 4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 5) Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium 6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 7) BOR c. Pertumbuhan Pembelajaran 1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 2) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 3) Program Reward dan Punishment Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat a. Mutu Pelayanan 1) Emergency Response Time 2) Waktu Tunggu Rawat Jalan 3) LOS (Length of Stay) 4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi b. Mutu Klinik 1) Angka Kematian di Gawat Darurat 2) Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 3) Post Operative Death Rate 4) Angka Infeksi Nosokomial 5) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit c. Kepedulian Kepada Masyarakat

14 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 35 14 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 4 2 4

1)

1

Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain

2) Penyuluhan Kesehatan 3) Rasio Tempat Tidur Kelas III d. Kepuasan Pelanggan 1) Penanganan Pengaduan/Persentase Pengaduan 2) Kepuasan Pelanggan e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 1) Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri) 2) Proper Lingkungan (KLH) TOTAL (1+2)


1 2 2 1 1 3 2 1 70

16

2.

Indikator Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016


17

Tabel III.3 Indikator Kinerja RSUP Sanglah Unit Eselon II Tahun Anggaran No

: RSUP Sanglah : 2016

Perspektif/ No Program Strategis Sasaran Strategis Pengembangan Personil dan Organisasi

1

Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

2

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

3

Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

3

4

Terwujudnya budaya kinerja

4

5

6

7

8

1

Penentuan gap OEE, dan pemenuhan OEE

1

2

Pengukuran dan peningkatan kompetensi SDM

2

Proses Bisnis Internal Terwujudnya tata kelola yang baik di 5 setiap unit kerja Terwujudnya Pelayanan 6 Unggulan

Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

Terwujudnya Sistem Jaringan Rujukan yang efektif

No IKU

Pembentukan Tim IT Mandiri, Gap Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap I Pengembangan sistem penilaian budaya kinerja

Indikator Kinerja Target Utama Tingkat Kehandalan sarana dan prasarana sesuai OEE (Overall Equipment Effectiveness) Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

70%

85%

3

Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS

85%

4

Indeks Budaya Kinerja

65%

Penyusunan dan Evaluasi TAPJA

5

Persentase Unit Kerja yang mencapai Target Indikator Kinerja Unit

80%

PJT (Cath Lab), Intensif (ICU, ICCU)

6

Jenis Pelayanan Unggulan

7

RS Waikabubak, Royal Darwin Hospital

7

8

Rekruitmen Residen

8

9

Sosialisasi, seleksi dan Implementasi

9

10

Penyusunan Database Penelitian

10

11

Koordinasi dengan Dinkes, Pembinaan ke RSUD

11


Jumlah kerjasama Pelayanan Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri Jumlah Proses Bisnis Terintegrasi yang dikelola RSUP Snglah dan FK UNUD Jumlah Penelitian yang dapat diimplementasikan Jumlah Penelitian yang dipublikasikan Persentase Rujukan dari Rumah Sakit yang tidak sesuai Severity Level III

3

2

2

1 20

20%

18

9

10

Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas Stakeholder Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

12

Koordinasi dengan Dinkes, Pembinaan ke RSUD

12

Jumlah Rumah Sakit Binaan yang mampu menjadi Rumah RS rujukan balik

13

Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu

13

Akreditasi KARS dan JCI

14

Survey kepuasan Pasien

14

15 16

Survey kepuasan Pegawai Survey kepuasan Peserta Didik

15 16

4

JCI

Persentase Kepuasan Pasien Persentase Kepuasan Pegawai Persentase Kepuasan Peserta Didik

80% 79% 80%

Finansial 11

Terwujudnya Efisiensi Anggaran

12

Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan

17

18

Pengembangan penerapan cost containment Penyesuaian Tarif Pelayanan Pengembangan Sumbersumber pendapatan baru

17

Persentase pendapatan terhadap Biaya operasional

84%

18

Persentase Peningkatan Pendapatan

18%

C. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPMIN) Tabel III.4 Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat No

Indikator

Target

1

Kemampuan menangani life saving

100%

2

Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/ GELS) yang masih berlaku

100%

3

Ketersediaan tim penanggulangan bencana

1 tim

4

Jam buka pelayanan gawat darurat

5

Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat

6

Tidak adanya keharusan membayar uang muka

7

Kematian pasien di IGD (≤ 8 jam)


24 jam ≤ 5 menit 100% ≤2/ 1000

19

Tabel III. 5 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan No

Target

Indikator

Minimal sesuai dengan jenis dan klasifikasi RS (100%) 100 % dokter spesialis 07.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja kecuali Jum’at : 08.00 – 13.00 (100%) ≤ 60 menit

1

Ketersediaan pelayanan

2

Pemberi pelayanan di klinik spesialis

3

Jam buka pelayanan dengan ketentuan

4

Waktu tunggu rawat jalan Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan 100% mikroskopis Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi 100% DOTS Tersedia dengan tenaga Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV) terlatih (100%) Peresepan obat sesuai formularium 100% Pencatatan dan Pelaporan TB di RS ≥ 60%

5 6 7 8 9

Tabel III.6 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap No

Target

Indikator

1


2

Pemberi pelayanan di Rawat Inap

3

Tempat tidur dengan pengaman

Sesuai jenis & kelas RS (100%) Sesuai pola ketenagaan, jenis dan kelas RS (100%) 100%

4

Kamar mandi dgn pengaman pegangan tangan

100%

5

Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

100%

6 7 8

Jam Visite dokter Spesialis Kejadian infeksi pasca operasi Kejadian infeksi nosocomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS

100% ≤ 1,5 % ≤9%

11

Pencatatan dan pelaporan TB di RS

≥ 60%

12

Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh

≤ 5%

13

Kematian pasien ≥ 48 jam

≤ 0,24 %

9 10


100% 100%

20

Tabel III.7 Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi No

Target

Indikator

1

Ketersediaan tim bedah

Sesuai dgn kelas RS (100%

2

Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi

Sesuai dgn kelas RS (100%)

3

Kemampuan melakukan tindakan operatif

Sesuai dgn kelas RS (100%)

4

Waktu tunggu operasi elektif

≤ 2 hari (100%)

5

Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

100%

6

Tidak adanya kejadian operasi salah orang

100%

7

Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

100%

8

Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing / lain pada 100% tubuh pasien setelah operasi

9

Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah ≤6% penempatan ET

10

Kejadian kematian di meja operasi


≤1%

21

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN Dalam mewujudkan Visi dan Misi RSUP Sanglah, maka ada beberapa strategi yang dilaksanakan oleh pihak manajemen. Dalam pelaksanaannya tentu banyak hambatan yang ditemukan, akan tetapi pihak manajemen RSUP Sanglah telah melakukan beberapa terobosan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan banyak bekerjasama dengan pihak terkait

seperti

Fakultas

Kedokteran

Universitas

Udayana,

Dinas

Kesehatan

Propinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Kabupaten sebagai jejaring bahkan juga dengan pelanggan RSUP Sanglah. Adapun Strategi Pelaksanaan, hambatan dan terobosan yang telah dilakukan RSUP Sanglah pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Direktorat Medik dan Keperawatan  Membangun komitmen seluruh staf untuk menerapkan standar akreditasi rumah sakit kelas dunia  Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal system rujukan  Monitoring dan Evaluasi system rujukan  Membangun kerjasama pelayanan dengan pihak luar untuk peningkatan mutu Direktorat SDM dan Pendidikan  Pengelolaan SDM sesuai standard kompetensi SDM  Mengoptimalkan kerjasama dengan FK UNUD terkait pelayanan, pendidikan dan penelitian  Mengoptimalkan system reward dan punishment Direktorat Umum dan Operasional  Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan

sarana,

prasarana dan lingkungan rumah sakit  Meningkatkan pengelolaan penghapusan Barang Milik Negara.  Pengadaan sarana dan prasarana baru sesuai kebutuhan  Mengoptimalkan peran SIMRS dalam operasional RS Direktorat Keuangan  Pengembangan sumber pendapatan baru  Pengendalian biaya RS Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016

22

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi RSUP Sanglah telah berhasil meraih akreditasi JCI di tahun 2016 dan Akreditasi KARS di tahun 2014. Secara umum masih ada berapa permasalahan yang perlu diselesaikan dan perlu mendapat perhatian daripihak manajemen rumah sakit dalam upaya mempertahankantujuan RSUP Sanglah yang tertuang dalam Rencana Strategis. Adapun hambatan dan permasalahan yang masih ada antara lain : Direktorat Pelayanan Medis dan Keperawatan 1. Pada triwulan III dilakukan reakreditasi JCI, sehingga beberapa kegiatan khususnya pembinaan rumah sakit pelaksanaaannnya belum sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Kegiatan transplantasi ginjal yang semula diharapkan dapat dilakukan 2 kali, baru bisa dilaksanakan 1 kali.Tindakan ke dua masih dalam tahap persiapan pasien oleh karena kondisi donor yang memerlukan persiapan. Direncanakan tindakan transplantasi ginjal ke dua dilakukan Januari 2017 3. Pelayanan unggulan jantung dimana pelaksanaan cath lab dengan EP system belum dapat dilakukan oleh karena permasalahan dalam proses pengadaan alat cath lab serta penyiapan pre instalasi. Penyiapan ruang cath lab baru dimulai pada bulan November 2016 dan mesin cath lab dengan Ep system dipasang pada akhir Desember 2016, dengan demikian pelaksanaan kegiatan cath lab dengan EP system dapat dimulai Januari 2017. Direktorat Keuangan 1. Rendahnya aset lancar karena berbagai sebab antara lain terhambatnya realisasi piutang menjadi kas, pengelolaan persediaan barang, efisiensi pemakaian barang / bahan habis pakai. 2. Penataan data dalam SIMAK BMN belum optimal Direktorat Sumber Daya Manusia 1. Penjadwalan pelatihan terhadap karyawan yang belum baik dan belum adanya Training Need Assessment sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target pelatihan karyawan belum mencapai 20 jam pertahun 2. Program reward and punishment terhadap karyawan belum terlaksana dengan baik 3. Belum adanya petunjuk teknis Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. 4. MOU dengan FK UNUD belum mencakup seluruh kegiatan yang mengintegrasikan pelayanan, pendidikan dan penelitian. Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016

23

Direktorat Umum dan Operasional 1. Kondisi Gedung dan pemeliharaan belum optimal 2. Penerapan Sistem Informasi yang terkait penerapan di unit kerja 3. Kondisi peralatan medis dan pemeliharaan yang belum optimal 4. Sarana pembuangan limbah dan pemantauannya belum optimal. 5. Kepuasan pelanggan terkait parkir a. Pemeliharaan gedung, alat medis dan non medis belum optimal karena keterbatasan anggaran dan proses pengadaan yang cenderung lama b. Pengembangan IT membutuhkan waktu yang cukup untuk pembuatan modul implementasinya c. Kepuasan pelanggan belum mencapai standar karena terkendala masalah parker yang tidak memadai

C. Upaya Tindak Lanjut Direktorat Medik dan Keperawatan  Melakukan perencanaan kebutuhan alat medis pelayanan unggulan sesuai peraturan perencanaan pengadaan barang yang berlaku  Melakukan Review MOU dengan Royal Darwin Hospital dan penetapan PIC pelaksanaan MOU dengan Royal Darwin Hospital  Resosialisasi regulasi system rujukan. Direktorat SDM dan Pendidikan  Pengukuran SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan  Melakukan TNA.  Mendorong penelitian oleh staf.  Melakukan kerjasama dan integrasi kegiatan dengan FK UNUD Direktorat Umum dan Operasional  Workshop dan bimbingan dalam pengukuran OEE  Memperbaiki proses bisnis dan prosedur pengadaan barang  Mendorong Kineja IT menuju IT mandiri  Bimbingan penyusunan TAPJA unit oleh bidang/bagian terkait  Monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja perlu dilakukan secara periodis  Memperbaiki perencanaan disemua unit kerja. Direktorat Keuangan  Sosialisasi cost containment ke seluruh unit.  Mempercepat proses klaim


24

BAB V HASIL KERJA ORGANISASI

A. Pencapaian Indikator BLU

1. Indikator Kinerja Keuangan Indikator Kinerja Keuangan dijabarkan sebagai berikut. Tabel V.1 Indikator Kinerja Keuangan NO

I.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

INDIKATOR

BOBOT

Rasio Keuangan : Ratio Kas ( Cash Ratio ) Rasio Lancar ( Current Ratio ) Periode Penagihan hutang (Collection Period ) Perputaran Aset Tetap (fixed asset turnover) Imbalan atas Aktiva Tetap (return on asset) Imbalan Ekuitas (return on equity) Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional Rasio Subsidi Biaya Pasien (Corporate Social Responsibility)

19 2 2,5 2 2 2 2 2 2,5

59.79 % 165.39 % 15.64 hr 114.69 % 5.20 % 5.11 % 14.36 hr 81.43 %

12.6 0.25 0.50 2.00 2.00 1.70 1.40 0.75 2.50

2

16.84 %

1.50

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) Tarif Layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP Pengelolaan Barang Inventaris

11 2 2

10.5 2 2

2

2

1 1 0.5

1 0.5 0.5

0.5

0.5

0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5

30

23.1

Total Indikator Kinerja Keuangan


CAPAIAN

SKOR

25

2. Indikator Kinerja Pelayanan Tabel V.2 Indikator Kinerja Pelayanan NO

INDIKATOR

II.1 Layanan A Pertumbuhan Produktivitas

BOBOT

CAPAIAN

18

SKOR

14

1

Rata – rata kunjungan rawat jalan/hari

2

1.11

2

Rata – rata kunjungan rawat darurat/hari

2

0.99

1.25

3

Hari perawatan

2

1.11

2

4

Rata – rata Pemeriksaan radiologi/hari

2

0.72

0

5

Rata – rata Pemeriksaan laboratorium/hari

2

1.18

2.5

6

Rata – rata operasi/hari

2

0.99

1.25

7

Rata – rata rehab medik/hari

2

1.05

1.5

8

Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

2

1.02

1.5

9

Angka Penelitian Yang Dipublikasikan

2

4.00

2

B

Efektivitas Pelayanan Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan

14 2

95.99

2

2

Pengembalian Rekam Medik

2

94.67

2

3

Angka Pembatalan Operasi

2

0.53

2

4

Angka Kegagalan hasil radiologi

2

1.83

1.5

5

Penulisan resep sesuai formularium

2

95.42

2

6

Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2

0

2

7

BOR

1

100.51

0.5

C

Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran

3

1

Rata-rata jam pelatihan / karyawan

1

1.38

1.5

2

Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT

1

72.37

0.75

Ada/Tidaknya Reward dan Punishment

1

Ada, program dilaksanakan sepenuhnya

1

TOTAL INDIKATOR PELAYANAN

35

1

3


2

12

3.25

29.25

26

3. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan Dan Manfaat Bagi Masyarakat Tabel V.3 Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat NO

BOBOT

5. B

INDIKATOR MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT MUTU PELAYANAN Emergency response time rate Waktu tunggu rawat jalan LOS (length of stay) Kecepatan pelayanan resep obat jadi Waktu tunggu sebelum operasi Waktu tunggu hasil laboratorium Waktu tunggu hasil radiologi MUTU KLINIK Angka kematian di Gawat Darurat Angka kematian > 48 jam Post operative death rate Angka infeksi nosokomial : a. Infeksi Luka Operasi b. Infeksi Jarum Infus c. Decubitus d. ISK Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT

1

Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain

1

2

Penyuluhan kesehatan (PKMRS)

1

3

Ratio tempat tidur kelas III

0

C 1

2 1

100.00

2 1

1

93.1

1

D 1

KEPUASAN PELANGGAN Penanganan komplain/persentase complain Persentase kepuasan pelanggan (IKM : tingkat kepuasan 4) KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN Hasil Penilaian RS berseri

2

Hasil Penilaian Proper lingkungan (KLH)

1

II.2 A 1 2 3 4 5 6 7 B 1 2 3 4.

2

TOTAL INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT

14 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 1 1 1 2 4

3 2

35

CAPAIAN

1.95 50.70 6.25 28.50 2.3 2.41 2.19 0.54 190.92 0 0.33 0.03 0.10 0.91 0.6 Ada, program dilaksanakan Ada, program dilaksanakan sepenuhnya 54

8.945 Biru, semua pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi ambang batas

SKOR

12.00 1.5 1.50 2.00 1 1.5 2 2.5 11 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 1 2

2.6 2 0.6

31.6

Dari ketiga indikator kinerja tersebut diatas jika dijumlahkan di peroleh hasil sebagai berikut.


27

NO 1 2 3

Tabel V.4 Total Indikator Kinerja INDIKATOR Indikator Kinerja Keuangan Indikator Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Mutu Pelayanan Dan Manfaat Bagi Masyarakat

CAPAIAN 30 35

SKOR 23.10 29.25

35

31.60

100

83.95

Sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan rumah sakit BLU, maka RSUP Sanglah pada tahun 2016 berada dalam kondisi “BAIK DALAM KATEGORI AA”


28

B. Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah 2016 Tabel V.5 Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah

No

Sasaran Strategis

No IKU

Program Kerja Strategis

Indikator

Target

Realisasi

% Capaian

Keterangan

1

Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

1

Penentuan gap OEE, dan pemenuhan OEE

Tingkat Kehandalan sarana dan prasarana sesuai OEE (Overall Equipment Effectiveness)

70%

73%

104.3.%

Tercapai

2

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

2

Pengukuran dan Peningkatan Kompetensi SDM

Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

85%

86%

101.18%

Tercapai

3

Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

3

Pembentukan Tim IT Mandiri, Gap Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap I

Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS

85%

86.70%

102.00%

Tercapai

4

Terwujudnya Budaya Kinerja

4

Pengembangan Sistem Penilaian Budaya Kinerja

Indeks Budaya Kinerja

65%

67%

103.08%

Tercapai

5

Terwujudnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja

5

Penyusunan dan Evaluasi TAPJA RS

Persentase Unit Kerja yang mencapai Target Indikator Kinerja Unit

80%

84.49%

105%

Tercapai

6

Terwujudnya pelayanan unggulan

6

Jantung (Cath Lab, ICCU), Intensif (ICU, PICU, NICU), Kanker (Chemotherapi, Radiotherapi service)

Jenis Pelayanan Unggulan

3

3

100%

Tercapai

Terwujudnya integrasi Pelayanan, Pendidikan 7 dan Penelitian yang bermutu

7

Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak dan Royal Darwin

Jumlah kerjasama Pelayanan Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri

2

1

50%

Tidak Tercapai


29

8

9

10

Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas

Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

8

Rekruitmen Residen

Jumlah Proses Bisnis Terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD

2

1

50%

Tidak Tercapai

9

Sosialisasi, Seleksi dan Implementasi Penelitian

Jumlah Penelitian yang dapat diimplementasikan

1

0

0%

Tidak Tercapai

10

Penyusunan Data Base Penelitian

Jumlah Penelitian yang dipublikasikan

85

96

112.94%

Tercapai

11

Koordinasi dengan dinkes Propinsi Bali dan Pembinaan ke RSUD

Persentase Rujukan dari Rumah Sakit yang tidak sesuai Severity Level III

20%

10%

50%

Tidak tercapai

12

Jumlah RS Binaan yang mampu menjadi RS rujukan balik

Jumlah Rumah Sakit Binaan yang mampu menjadi RS rujukan balik

4

4

100%

Tercapai

13

Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu

Akreditasi KARS dan JCI

JCI

JCI

100%

Tercapai

14

Survey kepuasan Pasien

Persentase Kepuasan Pasien

80%

79%

98.75%

15

Survey kepuasan Pegawai

Persentase Kepuasan Pegawai

79%

70.50%

89.24%

16

Survey Kepuasan Peserta Didik

Persentase Kepuasan Peserta Didik

80%

96%

120%

Tercapai

Tidak tercapai Tidak tercapai

11

Terwujudnya efisiensi anggaran

17

Pengembangan Penerapan Cost Containment

Persentase pendapatan terhadap Biaya Operasional

84%

82.56%

98.29%

Tidak tercapai

12

Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

18

Penyesuaian Tarif Pelayanan dan Pengembangan Sumber sumber pendapatan baru

Persentase Peningkatan Pendapatan

18%

11.89%

66.06%

Tidak tercapai

Dari 18 Indikator Kinerja Utama, ada 8 Indikator yang belum mencapai target, sehingga ketercapaian kinerja sebesar 76,69%


30

C. Pencapaian Indikator Standard Pelayanan Minimal Adapun pencapaian standar pelayanan minimal dapat dilihat Pada tabel berikut. Tabel V.6 Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat

Mei

Pencapaian Bulan Jun Jul Agst

Sept

Okt

Nov

Des

RataRata

Target

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.00

100%

87,1

87,1

87,1

87

89,23

89,23

89,23

89,23

89,23

89,23

86,65

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.00

1 tim

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24.00

24 jam

Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat

0,94

0,7

0,94

0,95

0,95

0,93

1,16

1,3

1,26

1,36

1,36

1,26

1,09

≤ 5 menit

6

Tidak adanya keharusan membayar uang muka

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.00

100%

7

Kematian pasien di IGD (≤ 8 jam)

0,487

0,7

3,25

4,19

3,57

7,44

2,7

2

8,7

2,32

3,8

4,3

3,6

≤2/ 1000

No

Indikator

Jan

Feb

Mar

Apr

1

Kemampuan menangani life saving

100

95

80

2

Pemberi pelayanan kegawat –daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/ GELS) yang masih berlaku

64,1

91

3

Ketersediaan tim penanggulangan bencana

1

4

Jam buka pelayanan gawat darurat

5


31

Tabel V.7 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan

No

Indikator

1

Pencapaian Bulan Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sept


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Minimal sesuai dengan jenis dan klasifikasi RS (100%)

2

Pemberi pelayanan di klinik spesialis

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 % dokter spesialis

3

Jam buka pelayanan dengan ketentuan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

07.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja kecuali Jum’at : 08.00 – 13.00 (100%)

55,81

56,17

54,18

48,98

49,05

47,64

44,49

51,85

49,90

56,58

47,96

50,18

51.06

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tersedia dengan tenaga terlatih (100%)

95,61

95,98

94,19

96,64

96,34

95,72

95,72

95,31

93,8

95,72

95,31

93,8

95,34

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

≥ 60%

5

6 7 8 9

Waktu tunggu rawat jalan Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV) Peresepan obat sesuai formularium Pencatatan dan Pelaporan TB di RS


Nov

Des

Target

Feb

4

Okt

RataRata

Jan

≤ 60 menit

32

Tabel V.8 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap Pencapaian Bulan No

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agst

Sept

Okt

Nov

Des

RataRata

Indikator

Target Sesuai jenis & kelas RS (100%) Sesuai pola ketenagaan, jenis dan kelas RS (100%)

1


93,75

94,67

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.

2

Pemberi pelayanan di Rawat Inap

99,25

98,24

98,5

97,66

97,66

97,6

98,24

98,5

97,66

100

100

100

98,1

3

Tempat tidur dengan pengaman

80,36

74,11

74,9

84

85

85

91

91

91

94,7

94,7

91

86,34

100%

84,86

81,16

74,9

69,5

69,5

69,5

91

100

100

100

100

100

97

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.

100%

93,60

86,85

91,42

91,47

83,42

88,75

82,7

84,78

88,87

100%

0,48

0

0

0

0,48

0

80,6 9 0

0

0

0.06

≤ 1,5 % ≤9%

4 5

Kamar mandi dgn pengaman pegangan tangan Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

6

Jam Visite dokter Spesialis

96,98

94,50

7 8

Kejadian infeksi pasca operasi Kejadian infeksi nosocomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS

0,28

0

91,3 1 0

100

100

100

99.97

100

100

100

99,6

100

100

100

100

99.86

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

Pencatatan dan pelaporan TB di RS

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

≥ 60%

1,43

1,362

1,33

1,22

1,22

1,25

2,3

2,83

1.98

0,98

1.65

2,21

1,61

≤ 5%

2,97

3,66

3,07

2,94

3,7

3,17

3,09

2,7

2,84

5,26

2,93

4,84

3,43

≤ 0,24 %

9 10 11 12 13

Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh* Kematian pasien ≥ 48 jam


33

Tabel V.9 Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi No 1

Indikator Ketersediaan tim bedah

4

Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi Kemampuan melakukan tindakan operatif Waktu tunggu operasi elektif

5

Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

2 3

6 7

Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

Pencapaian Bulan Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agst

Sept

Okt

Nov

Des

RataRata

Target

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99

99

99,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sesuai dgn kelas RS (100% Sesuai dgn kelas RS (100%) Sesuai dgn kelas RS (100%) ≤ 2 hari (100%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

8

Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi

9

Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

≤6%

10

Kejadian kematian di meja operasi

0

0

0

0

0

0

0

0,13

0

0

0

0

0,04

≤1%


34

D. Data Statistik Rumah Sakit Sanglah

Grafik V.1 Kunjungan Rawat Jalan di RSUP Sanglah Th 2015-2016 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 -

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nop

Des

2015 27,810

Jan

27,021

27,165

28,516

25,420

27,479

23,100

27,438

27,156

27,719

27,599

27,059

2016 28,007

24,963

27,606

30,444

28,770

28,606

25,520

29,550

25,720

29,668

30,544

30,411

Kunjungan rawat jalan sepanjang tahun 2016 tiap bulannya tidak menunjukkan peningkatan yang besar dibanding tahun 2015, dan rata – rata kunjungna rawat jalan tiap bulan sebesar 28317 orang.

Grafik V. 2 Jumlah Pasien dirawat di RSUP Sanglah Th 2015-2016 8,000 6,000 4,000 2,000 -

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nop

Des

2015 4,912

Jan

4,700

4,960

5,070

5,083

4,789

4,284

4,532

4,272

4,153

5,633

5,581

2016 5,753

5,529

6,450

7,250

6,512

5,975

5,587

5,940

5,241

5,547

5,665

5,673

Kunjungan pasien rawat inap di tahun 2016 menunjukkan sedikit peningkatan daripada tahun 2015 dengan rata rata kunjungan rawat inap per bulan sebesar 5926 orang .

Grafik V. 3 Bed Occupancy Rate (BOR) 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nop

Des

2015 95.94

Jan

100.23

98.27

103.80

99.32

96.00

83.46

90.48

92.30

91.20

99.74

97.69

2016 97.21

98.76

107.72 120.29 108.45 107.44

93.38

94.59

90.37

96.16

97.40

94.39

BOR rawat inap di tahun 2016 masih seperti tahun sebelumnya dimana BOR menunjukkan angka rata rata setiap bulannya 99,43. Angka BOR yang tinggi selalu dialami ruang rawat inap sejak 5 tahun terakhir. Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016

35

Grafik V.4 Average Length of Stay (AvLOS) 7.2 7 6.8 6.6 6.4 6.2 6 5.8 5.6 5.4

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nop

Des

2015

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

2016

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

6

LOS pasien yang dirawat diruang rawat inap berkisar antara 6 sampai 7 hari, hal ini tergantung jenis kasus yang dirawat pada periode tertentu.

Grafik V.5 Bed Turn Over (BTO) 5 4 3 2 1 0

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nop

Des

2015

4

4

4

4

4

4

3

4

3

3

3

3

2016

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Angka BTO ruang rawat inap sepanjang tahun 2016 menunjukkan angka 42, yang artinya pemakaian satu tempat tidur dipergunakan oleh 42 orang pasien. Angka ini masih menunjukkan angka normal.

Grafik V.6 Turn Over Interval (TOI) 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nop

Des

2015 0.17

-0.13

0.00

-0.38

-0.11

0.15

1.36

0.71

0.58

0.72

-0.07

0.13

2016 0.13

-0.03

-0.73

-1.47

-0.79

-0.74

0.49

0.41

0.84

0.28

0.15

0.42

Sepanjang tahun 2016 jeda penggunaan tempat tidur menunjukkan angka -0.05, hal ini disebabkan karena terdapat tempat tidur tambahan yang tidak terhitung. Angka TOI -0.05 menunjukkan sempitnya jeda penggunaan tempat tidur antara satu pasien dengan pasien lain dimana angka normalnya adalah 1-3 hari. Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016

36

Grafik V.7 Gross Death Rate (GDR) 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nop

Des

6.42

7.29

6.14

6.30

7.48

6.45

7.35

6.92

7.59

8.89

11.10

10.60

2016 11.32

10.27

8.80

8.17

8.52

9.64

9.53

9.56

10.92

9.47

11.07

10.81

2015

Di tahun 2016 terjadi peningkatan angka kematian kasar dari tahun sebelumnya, ratarata angka GDR 9,76. Banyak hal yang dapat mempengaruhi angka ini antara lain, kunjungan yang meningkat, kualitas pelayanan atau jenis kasus yang datang ke RSUP Sanglah. Namun angka tersebut masih lebih rendah dari pada angka standard sebesar 45.

Grafik V.8 Nett Death Rate (NDR) 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nop

Des

2015

5.21

6.40

5.27

5.00

6.36

5.51

5.70

5.68

6.62

7.56

8.15

7.70

2016

7.77

7.56

6.55

5.78

5.92

7.10

6.55

7.07

8.35

7.42

8.60

7.94

Angka kematian bersih adalah angka kematian pasien yang telah dirawat lebih dari 48 jam. Di tahun 2016 terjadi peningkatan angka kematian bersih dari tahun sebelumnya, ratarata angka NDR 7,15.


37

E. Hasil Kerja Pelayanan 1. Upaya Promotif dan Preventif Fungsi promotif dan preventif rumah sakit

dilakukan dengan melakukan

edukasi terhadap pasien dan keluarga melalui kegiatan kegiatan penyuluhan baik secara individu maupun berkelompok. Pada Tahun 2014 Rumah Sakit Sanglah telah membentuk Instalasi PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit) yang bertanggungjawab terhadap kegiatan promotif dan preventif di rumah Sakit. Adapun Kegiatan Instalasi PKRS di tahun 2016: 1. Edukasi perorangan bagi pasien dan keluarga adalah edukasi terhadap keluarga pasien yang dilakukan oleh petugas dan dituangkan dalam rekam medis pasien. Kegiatan ini dilakukan pemantauan pelaksanaannya. 2. Edukasi Kelompok kepada pasien dan Keluarganya : Berupa kegiatan penyuluhan berkelompok sesuai jadwal ke setiap ruangan baik rawat inap, rawat jalan dan ruang radioterapi dan ruang tunggu apotik. Edukasi dilakukan oleh tenaga penyuluh yang berkompetensi di bidangnya masing – masing. Pemilihan materi sesuai hasil evaluasi terhadap output penyuluhan sebelumnya. 3. Edukasi untuk petugas Rumah Sakit dengan metode advokasi : Dengan melakukan lomba poster edukasi dan informasi. 4. Kegiatan lainnya: Penyuluhan untuk murid TK Sayang Ibu yang berada di lingkungan dekat RSUP Sanglah. 5. Menyiapkan media edukasi. Kendala yang dijumpai selama kegiatan 1. Edukasi perorangan terhadap pasien dan keluarga di tempat perawatan masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi kepada edukator. 2. Belum sinkronnya jadwal penyuluhan kelompok dengan kegiatan pelayanan di ruang pelayanan Usulan kegiatan di tahun 2016 : Menyiapkan poster sesuai kebutuhan edukasi untuk pasien dan keluarganya, pengunjung dan karyawan rumah sakit.


38

Gambar V.1 Foto Kegiatan PKRS di tahun 2016

2. Instalasi Gawat Darurat Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit. Instalasi Gawat Darurat di RSUP Sanglah terdiri dari pelayanan: 

Triage : medik, anak, bedah dan kebidanan



Ruang rawat inap : MS dan Ratna



Kamar operasi



High Care Unit Pelayanan medis IGD didukung oleh pelayanan penunjang di satu gedung

meliputi pelayanan : Rontgen dan laboratorium Gedung IGD RSUP Sanglah telah berdiri sejak tahun 1990 merupakan bangunan dua lantai sumbangan dari JICA Jepang. Ruang triage dipisahkan untuk pelayanan kasus Kebidanan, Bedah, Anak dan Medik. Grafik V.9 Data kunjungan IGD RSUP Sanglah 2016

JUMLAH

KUNJUNGAN IGD 5000 4000 3000 2000 1000 0

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUNI

JULI AGUS SEP

OKT

NOV

DES

TAHUN 2015 4051 4110 4302 4540 3894 3277 3142 3311 3026 3288 3432 3260 TAHUN 2016 3548 3654 4102 4331 3966 3288 3418 3639 3303 3404 3346 3506


39

Pelayanan IGD RSUP Sanglah:  OHDU (Obstetric High Dependency Unit) OHDU dikembangkan bulan Oktober 2015. OHDU merupakan tempat pelayanan untuk monitoring secara ketat kasus – kasus kehamilan dan persalinan / nifas risiko tinggi. OHDU dikembangkan di VK IGD dengan kapasitas 2 tempat tidur.  Ruang Intermediate Ruang intermediate dengan kapasitas 8 tempat tidur.  RAPU (Rapid Admission and Planning Unit) RAPU merupakan suatu unit / ruangan khusus yang diperuntukkan bagi pasien yang memerlukan pemeriksaan awal yang cepat dan mendapatkan penanganan yang sesuai dengan keluhan awal saat masuk rumah sakit. Perencanaan pulang sudah disiapkan sejak awal pasien opname di ruangan RAPU. Kriteria pasien yang masuk ruang RAPU adalah pasien dengan diagnose yang memerlukan perawatan tidak lebih dari 3 hari. Beberapa pengembangan di IGD di tahun 2016 untuk meningkatkan mutu pelayanan adalah :  Dokter spesialis on site : Bedah, Interna, Obgyn, Anestesi, Anak dan Radiologi.  Pembuatan Ruang tunggu yang manusiawi : telah dibangun ruang tunggu yang lebih luas dan manusiawi untuk keluarga pasien IGD  Pembuatan akses/jalan pengunjung Akses pengunjung tidak lagi memasuki areal pemeriksaaan di IGD. Gambar V.2 Foto Triage Medik IGD RSUP Sanglah


40

Gambar V.3 Foto Ruang Intermediate di IGD RSUP Sanglah

3. Ruang Pelayanan Jantung terpadu Pelayanan Jantung terpadu di RSUP Sanglah yang mulai beroperasi pada tahun 2013 dan merupakan Pelayanan Unggulan RSUP Sanglah. Bangunan PJT memiliki tiga lantai, terdiri dari pelayanan:  Poliklinik rawat jalan Jantung  Emergency Jantung (5 Bed)  Perawatan Intermediate (13 Bed)  ICCU (12 Bed)  Ruang Cath Lab  Ruang prevensi dan rehabilitasi jantung Gambaran SDM  Dokter spesialis kardiologi intervensi sebanyak 5 orang,  Dokter spesialis kardiologi non intervensi sebanyak 8 orang,  Dokter spesialis Bedah Thoraks Kardiovascularsebanyak 2 orang dan  Dokter spesialis Anak konsultan Kardiologi Anak 1 orang Kunjungan :  Poliklinik rawat jalan jantung 110 perhari  Emergency Jantung dengan jumlah bed 5 Bed kunjungan 6 per hari  Ruang perawatan Jantung dengan jumlah TT 13 bed, BOR: 99,87


41

Gambar V.4 Foto Ruang Intermediate PJT RSUP Sanglah

Gambar V.5 Foto Ruang ICCU di PJT RSUP Sanglah

4. Ruang Intensif Ruang Intensif di RSUP Sanglah terdiri dari:  ICU ICU RSUP Sanglah terdiri dari 2 ruangan dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 21 ditambah 2 tempat tidur isolasi. Data statistik pelayanan di ICU tahun 2015 menunjukkan, BOR : 89,24 %, LOS : 13 hari. Pemenuhan terhadap peralatan medis sampai dengan tahun 2015 telah mencukupi kebutuhan, tetapi di tahun 2016 ICU akan mengembangkan kembali pelayanan CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy) untuk memenuhi kebutuhan Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016

42

pelayanan bagi pasien RSUP Sanglah.Peralatan CRRT saat ini telah ada sejumlah 3 unit, tetapi SDM yang mampu mengoperasikan alat tersebut sangat terbatas, sehingga di tahun 2016 akan di upayakan pelatihan bagi SDM sehingga dapat mencukupi kebutuhan.  NICU Ruang NICU RSUP Sanglah tersedia dengan 15 tempat tidur, data statistik pelayanan di NICU tahun 2016 menunjukkan BOR 62,15%, GDR : 27,24% dan LOS: 7,55 hari. Beberapa keperluan yang masih diperlukan oleh ruang NICU adalah Peralatan : Ventilator transport, Neopuff, fototherapi intensif, Laminar flow, 

PICU Ruang PICU RSUP Sanglah tersedia dengan 9 tempat tidur, data statistic pelayanan tahun 2016 menunjukan BOR : 80,65%, LOS : 6,20% GDR : 19,78.

5. Ruang Tunggu Setiap ruang pelayanan di rumah sakit telah menyediakan tempat tunggu yang manusiawi bagi pengunjung RSUP Sanglah. Penetapan jumlah tempat duduk disesuaikan dengan jumlah kunjungan di masing masing tempat pelayanan. Tahun ini dibangun ruang tunggu untuk pasien IGD sehingga ruang tunggu yang ada di RSUP Sanglah:  Ruang tunggu IGD dan  Ruang tunggu Instalasi PJT  Ruang tunggu Rawat inap : Ratna, IRNA B, IRNA C, IRNA D  Ruang tunggu masing masing poliklinik rawat jalan  Ruang tunggu pendaftaran rawat jalan  Ruang tunggu OK Sentral  Ruang tunggu Intensif Ruang tunggu yang disediakan telah memiliki akses terdekat menuju toilet sebagai sarana penting untuk keluarga/penunggu pasien. Kendala yang dijumpai dalam penataan ruang tunggu di RSUP Sanglah adalah jumlah kunjungan yang terus meningkat, namun demikian peningkatan kualitas ruang tunggu terus ditingkatkan terkait fasilitas dan kebersihannya yang merupakan masalah utama terutama karena tidak tertibnya pengunjung akan kebersihan.


43

6. Integrasi dengan RS Jejaring Integrasi antara RSUP Sanglah sebagai rumah Sakit pusat rujukan di Bali dengan rumah sakit jejaring sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pasien dan untuk mengoptimalkan perencanaan anggaran pembiayaan kesehatan Nasional.Integrasi RSUP Sanglah untuk tahun 2015 baru mencakup 3 rumah Sakit PPK Tk II, namun belum mencapai klinik pratama. Adapun kegiatan Integrasi dengan rumah sakit jejaring bertujuan untuk mengoptimalkan sisitem rujukan sehingga tidak terjadi penumpukan pasien yang berdampak pada mutu pelayanan dan pembiayaan. Pengelolaan sistem rujukan meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap RSUD Tabanan, RSUD Singaraja dan RSUD Gianyar. Kegiatan ini bekerjasama dengan dinas Kesehatan propinsi Bali. Kegiatan pembinaan dilakukan dua kali dalam setahun. Selama tahun 2016, terdata beberapa permasalahan yang hampir serupa di masing masing rumah sakit yang dibina yaitu keterbatasan sumber daya di Rumah sakit regional menyebabkan system rujukan belum berjalan optimal, antara lain : obat yang tidak tersedia, SDM yang tidak berkompeten, sarana prasarana gedung yang tidak mencukupi. Dengan kerjasama bersama dinas Kesehatan provinsi diharapkan kondisi ini dapat diminimalisir. 7. Pengembangan SOTK SOTK RSUP Sanglah telah ditetapkan berdasarkan keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 1012/MENKES/SKI/IX/2007, namun dalam perjalannanya terjadi perubahan SOTK terkait kepentingan pelayanan. Dalam tahun 2016 terjadi pengembangan Pendelegasian Kewenangan Pengkoordinasian Instalasi dan Unit Kerja lainnya di lingkungan RSUP Sanglah Denpasar yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor: HK.02.04/IV.C.11.D.23/0215a/2016, tertanggal 2 Januari 2016 8. Pengadaan Barang dan Jasa Selama tahun 2016 jumlah paket pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Sanglah baik yang bersumber dari APBN dan BLU sejumlah 3.819 dengan perincian sebagai berikut : 

Paket pengadaan barang farmasi dgn e-catalog : 748



Paket pengadaan barang farmasi dgn SPK dan SP : 2.478



Paket pengadaan barang/jasa Non Farmasi dgn. SPK dan SP : 494


44



Paket pengadaan barang/jasa Non farmasi dgn e-katalog: 99

Besarnya jumlah paket pengadaan yang dikerjakan membutuhkan sumberdaya yang besar, dan keadaan ini menunjukkan belum tertatanya perencanaan pemaketan di bagian farmasi dengan baik. 9. Kerjasama RS–FK UNUD Integrasi

pendidikan

kedokteran

ke

dalam

penyelenggaraan

Rumah

Sakit

membutuhkan komitmen ke dua belah pihak. Rumah sakit harus berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dokter. Tanggung jawab masing masing pihak terkait misi, rencana strategik, alokasi sumber daya dan program mutu. Setiap tahun dilaporkan dan direview tentang cakupan dan kegiatan program, hasil dan sasaran program, pemenuhan kewajiban serta kepuasan pasien dan staf terhadap program. Pada Oktober 2015 telah terbentuk BAKORDIK RSUP Sanglah – FK UNUD yang diketuai oleh Direktur SDM dan pendidikan RSUP Sanglah. Gambar V.6 Struktur organisasi BAKORDIK RSUP Sanglah-FK UNUD


45

10. Program Unggulan Dalam RENSTRA RSUP Sanglah 2014 – 2019 telah dipilih dan ditetapkan pelayanan unggulan di RSUP Sanglah untuk mewujudkan visi Rumah Sakit Sanglah untuk Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019. Adapun pelayanan unggulan yang telah ditetapkan adalah Pelayanan Jantung terpadu, Pelayanan kanker dan Pelayanan Intensif. Sejak tahun 2013 Rumah sakit Sanglah telah memiliki pelayanan Jantung Terpadu, yang melayani rawat jalan, kasus emergency, ruang perawatan intermediete, ruang perawatan intensif jantung serta ruang cath lab. Gambar V.7 Foto Ruang kemoterapi One day Care

11. Anggaran Perbandingan Alokasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2016 dan Tahun 2015 (dalam ribuan) Realisasi Belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp121.574.327.867 atau naik sebesar 9,69% dari Tahun 2015 pada periode yang sama. Belanja barang sebesar Rp544.035.757.756 atau turun sebesar 0,68% dari Tahun 2015 pada periode yang sama. Belanja modal sebesar Rp102.916.293.622 atau mengalami peningkatan sebesar 27,04% dari Tahun 2015 pada periode yang sama. Sedangkan untuk perbandingan realisasi belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016 dan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


46

Tabel V .10 Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015 Uraian - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal Jumlah

Tahun 2016

Rp

Tahun 2015

121,574,327,867 544,035,757,756 102,916,293,622 768,526,379,245.00

Rp Rp Rp Rp

%Naik/(Turun)

110,833,290,827.00 547,757,498,847.00 81,012,062,635.00 739,602,852,309.00

9.69% -0.68% 27.04% 3.91%

Tabel V.11 Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Rp

435,768,988,000 Rp

536,008,668,886

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

435,768,988,000 Rp

536,008,668,886

2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Rupiah Murni

Rp

786,746,779,000 Rp

768,526,379,245

Rp

275,483,932,000 Rp

258,072,716,678

- Belanja Pinjaman LN

Rp

- Rp

-

- Belanja Rupiah Pendamping

Rp

- Rp

-

- Belanja Hibah

Rp

- Rp

-

- Belanja PNBP

Rp

- Rp

-

- Belanja BLU

Rp

511,262,847,000 Rp

510,453,662,567


47

Tabel V.12 Roadmap Perencanaan Anggaran tahun 2016-2019 ROADMAP PERENCANAAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR TAHUN 2016 S.D 2019

NO

JENIS KEGIATAN

I SUMBER DANA RM 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang a. Belanja pengadaan obat-obatan b. Belanja langganan daya dan jasa c. Belanja bahan makanan pasien d. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

2016 293,920,590,000 124,411,822,000

ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN 2017 2018 424,390,314,150 456,174,865,478 136,736,781,000 146,308,355,670

2019 489,562,198,365 156,549,940,567

36,270,157,000 15,252,500,000 13,009,657,000 5,626,375,000 2,381,625,000

40,371,539,850 18,303,000,000 13,660,139,850 5,907,693,750 2,500,706,250

44,220,416,843 21,048,450,000 14,343,146,843 6,203,078,438 2,625,741,563

47,483,860,185 23,153,295,000 15,060,304,185 6,513,232,359 2,757,028,641

108,632,448,000 11,000,000,000 96,614,783,000 1,017,665,000

221,445,522,150 120,000,000,000 101,445,522,150

238,517,798,258 132,000,000,000 106,517,798,258

257,043,688,170 145,200,000,000 111,843,688,170

9,854,567,000 1,500,000,000 4,854,567,000 2,000,000,000 1,500,000,000

10,347,295,350 1,575,000,000 5,097,295,350 2,100,000,000 1,575,000,000

10,864,660,118 1,653,750,000 5,352,160,118 2,205,000,000 1,653,750,000

11,407,893,123 1,736,437,500 5,619,768,123 2,315,250,000 1,736,437,500

14,751,596,000 11,853,867,000 2,301,099,000 596,630,000

15,489,175,800 12,446,560,350 2,416,153,950 626,461,500

16,263,634,590 13,068,888,368 2,536,961,648 657,784,575

17,076,816,320 13,722,332,786 2,663,809,730 690,673,804

435,768,988,000 174,307,595,000

451,903,166,400 177,793,746,900

475,220,898,075 186,683,434,245

494,176,270,642 190,417,102,930

2 Belanja Barang 247,293,288,000 a. Belanja perjalanan dinas pegawai 2,799,790,000 b. Belanja administrasi rumah sakit 11,212,936,000 c. Belanja pemeliharaan rumah sakit 11,729,732,000 d. Belanja peningkatan SDM 17,430,760,000 e. Belanja bahan makanan pasien rumah sakit 4,053,000,000 f. Pengadaan pakaian dinas pegawai g. Belanja sistem informasi rumah sakit 3,475,137,000 h. Pengadaan obat-obatan, bahan baku obat. 147,010,195,000 i. Belanja KSO 45,000,000,000 j. Pengadaan Linen Medis dan Non Medis 408,606,000 k. Pengadaan Barang Cetakan Medik dan Non Medik 4,173,132,000

259,657,952,400 2,939,779,500 11,773,582,800 12,316,218,600 18,302,298,000 4,255,650,000 3,648,893,850 154,360,704,750 47,250,000,000 429,036,300 4,381,788,600

272,640,850,020 3,086,768,475 12,362,261,940 12,932,029,530 19,217,412,900 4,468,432,500 3,831,338,543 162,078,739,988 49,612,500,000 450,488,115 4,600,878,030

286,272,892,521 3,241,106,899 12,980,375,037 13,578,631,007 20,178,283,545 4,691,854,125 4,022,905,470 170,182,676,987 52,093,125,000 473,012,521 4,830,921,932

14,168,105,000 14,168,105,000

14,451,467,100 14,451,467,100

15,896,613,810 15,896,613,810

17,486,275,191 17,486,275,191

729,689,578,000

876,293,480,550

931,395,763,553

983,738,469,007

3 Belanja Modal a. Belanja gedung dan bangunan b. Belanja alat kesehatan, kedokteran dan KB c. Belanja Kendaraan ( Ambulance ) 4 Belanja Perkantoran RS a. Belanja Alat Tulis Kantor b. Belanja Palen c. Belanja Linen Medis dan Non Medis d. Penunjang komputer 5 Belanaja Pemeliharaan Rumah Sakit a. Pemeliharaan alat medis dam momn medis b. Pemeliharaan jaringan c. pemeliharaan kendaraan dinas

II SUMBER DANA BLU 1 Belanja Pegawai

3 Belanja Modal

a. Belanja modal peralatan dan mesin b. Pembangunan gedung 4 Hibah 5 Pembayaran kewajiban tahun sebelumnya

To t a l


48

12. Upaya Meraih WBK/WBBM Upaya yang Dilakukan oleh RSUP Sanglah Denpasar untuk Mewujudkan WBK/WBBM telah dimulai sejak tahun 2011 dengan 1. Pembentukan tim manajemen risiko 2. Menyusun Pedoman Penerapan SPIP 3. Pencanangan zona Integritas 4. Pembinaan teknis WBK WBBM oleh tim itjen 5. PembentukanSatgas WBK WBBM 6. Pembentukan UPG 7. Kebijakan wajib LHKPN Selanjutnya ditahun 2017 akan dilakukan pencanangan menuju ZI WBK/WBBM


49

BAB VI PENUTUP Gambaran pencapaian hasil kinerja RSUP Sanglahtahun 2016 berdasarkan capaian indikator yang telah ditetapkan adalah sbb: 1. Untuk Pencapaian Indikator Kinerja BLU RSUP Sanglah tahun 2016 dari ketiga indikator yaitu Kinerja Keuangan, Kinerja Operasional Serta Kinerja Mutu Pelayanan Dan Manfaat Bagi Masyarakat maka nilai riil yang dicapai oleh RSUP Sanglah adalah sebesar 83.95 %dari bobot nilai 100, sehingga dalam penilaian tingkat kesehatan Rumah Sakit maka pada tahun 2016 RSUP Sanglah berada dalam kondisi “ TINGGI DALAM KATEGORI AA”. 2. Untuk capaian indikator dalam penetapan kinerja tahun 2016, Dari 18 indikator yang ditetapkan, terdapat 8 indikator yang belum tercapai, sehingga pemenuhan atas target indikator menjadi fokus perbaikan di tahun depan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSUP Sanglah Denpasar telah dapat mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan di tahun 2016. Seluruh capaian indicator RSUP Sanglah tahun 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan. Keberhasilan yang dicapai tahun 2016 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternative penyelesaiannya. Dengan tetap melakukan Evaluasi secara berkala terhadap pencapian indikator sertamenyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan, diharapkan terjadi perbaikan di tahun mendatang.


50

LAMPIRAN


51

1. PERNYATAAN KONTRAK KINERJA


52

2. SIMAK-BMN


53

3.LAPORAN DIPA BLU


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI

Recommend Documents