Daftar Isi. Daftar Tabel. Daftar Grafik. Daftar Lampiran. Kata Pengantar 1. Ikhtisar Eksekutif Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 6

1

DAFTAR ISI Daftar Isi

i

Daftar Tabel

ii

Daftar Grafik

iii

Daftar Lampiran

iv

Kata Pengantar

1

Ikhtisar Eksekutif

2

BAB I.

5

PENDAHULUAN

1.1 Kedudukan

6

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

6

1.3. Struktur Organisasi

7

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

11

BAB II.

14

2.1 2.2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku) Rencana Strategis

14 15

2.2.1

VISI

16

2.2.2

MISI

16

2.2.3

Tujuan dan Sasaran

16

2.2.4. Strategi dan Kebijakan

17

2.2.5. Sasaran, Program, dan Kegiatan

19

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2.3.1 Indikator Keberhasilan Kinerja

25 26

i

2.3. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2013 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

27 31

3.1.

Metode Pengukuran Kinerja

31

3.2.

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

32

3.3.

Capaian Indikator Kinerja Utama (Iku)

33

3.4.

Pencapaian Sasaran Strategis

3.5.

Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

36 43

3.6.

Akuntabilitas Keuangan

64

3.6.1. Anggaran Dan Realisasi Per Sasaran

71

3.6.2. Pendapatan Asli Daerah (Pad)

72

BAB IV. PENUTUP

74

Lampiran-lampiran

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Perkembangan Pegawai Berdasar Jenis Kelamin

11

Tabel 2

Perkembangan Keadaan Pegawai berdasarkan usia

12

Tabel 3

Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

12

Tabel 4

Keadaan Pegawai Berdasar Golongan

13

Tabel 5

IKU DKP tahun 2010 sd. 2015

15

Tabel 6

Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk

20

Misi 1 Tabel 7

Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk

21

Misi 2 Tabel 8

Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk Misi 3

23

Tabel 9

RKT DKP Tahun 2013

25

Tabel 10

Sasaran strategis, indikator sasaran, dan target tahun 2013

26

Tabel 11

Skala Pengukuran Ordinal

32

Tabel 12

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2013

33

Tabel 13

Perbandingan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2012 sd. 2013

34

Tabel 14

Perbandingan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2012 dengan Target Akhir Periode IKU (Tahun 2015) Tahun 2012

34

Tabel 15

Perbandingan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2013 dengan Kabupaten Lainnya di DIY

35

Tabel 16

Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kelautan dan Perikanan

36

Tabel 17

Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013

37

Tabel 18

Kelompok Capaian Kinerja Sasaran DKP 2013

37

Tabel 19

Pencapaian Realisasi Target terhadap Misi Tahun 2013

38

Tabel 20

Formulir Pengukuran Kinerja

39

iii

Tabel 21

Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2013

43

Tabel 22


44

Tabel 23


46

Tabel 24

Jumlah RTP, Pokdakan, Luas Lahan, dan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2012 dan 2013 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan Tahun 2012-2013

53

Tabel 26

Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Usaha Tahun 20122013

54

Tabel 27

Produksi Benih Ikan dari UPR dan BBI Tahun 2012-2013

55

Tabel 28

Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Nelayan dan KUB, dan Sarpras Lainnya Tahun 2012-2013

58

Tabel 29

Realisasi Anggaran Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran

71

Tabel 30

Realisasi PAD

73

Tabel 25

53

iv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

8

Grafik 2

Komposisi Pegawai Usia Tahun 2013

12

Grafik 3

Keadaan Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan tahun 2013

13

Grafik 4

Komposisi Pegawai Berdasar Golongan Tahun 2013

13

Grafik 5

Dominansi Budidaya Lele terhadap Jenis Ikan Lainnya

54

Grafik 6

Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2009-2013

72

Grafik 7

Proporsi Sumbangan PAD Tahun Anggaran 2013

73

v

KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kami dapat menyusun Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bantul Tahun 2013, dengan baik tanpa suatu

hambatan yang berarti. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah menyusun LAKIP dengan pedoman yang terbaru yakni

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tahun 2013 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2013, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2013 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas serta dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Bantul,

Februari 2014

Kepala Dinas

Ir. Edy Machmud Hidayat NIP.195704281986031005

1

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari pencapaian Indikator KInerja Utama (IKU), Pencapaian Penetapan Kinerja (PK) , dan perbandingan pencapaian/evaluasi kinerja antara tahun 2012 dan 2013, serta perbandingan pencapaian kinerja dengan kabupaten lain dan Pemda DIY. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Tahun 2013 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2011-2015. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 12 (dua belas) program dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan awal (DPA 2013), karena merupakan kegiatan yang dilakukan perubahan melalui DPA Perubahan 2013. Setelah dilakukan analisis (hasil analisis dilihat pada bab III) maka didapatkan bahwa untuk pencapaian sasaran 1, nilai 77,5 (berhasil), dan pencapaian sasaran 2, bernilai 90 (sangat berhasil) serta pencapaian sasaran 3 bernilai 92,5 (sangat berhasil). Sehingga jika dirata-ratakan maka pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2013 berbobot 86,67 dengan kategori Sangat Berhasil. Pencapaian Indikator Sasaran terhadap Misi Tahun 2013 Misi

Jumlah indikator sasaran

Sesuai Target

Belum mencapai target

Melampaui target

Misi 1

5

0

5

0

Misi 2

6

0

1

5

Misi 3

2

1

0

1

Jumlah

13

1

6

6

Berikut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Program DKP Bantul : 2

VISI Terpenuhinya Produksi Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2015

MISI 1

MISI 2

MISI 3

Menghasilkanprodukperikanan yang cukupbaikkualitasmaupunkuantitasnya

Meningkatkankualitasdankuantitas SDM aparaturdanmasyarakatperikanan yang berbasis IPTEK gunameningkatkankesejahteraannya

Melestarikandanmemanfaatkansumberday aalampendukungperikanansecara optimal

TUJUAN 1

TUJUAN 2

TUJUAN 3

o Meningkatkanmutuproduksidanprodukti vitasperikananuntukmemenuhipasar

SASARAN 1 o Tercapainyaketersediaanprodukperika nanuntukmencukupikebutuhanmasyara kat

INDIKATOR SASARAN 1 o o o o

Produksi Benih Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Budidaya Angka Ketersediaan Ikan

PROGRAM o Pengembangan Budidaya Perikanan o Pengembangan Perikanan Tangkap o Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan

o Memperluaskesempatankerjadanpelua ngusahadibidangperikanan o Mengembangkandanmemanfaatkan IPTEK bidangperikanan o Meningkatkanpendapatandankesejahte raanmasyarakatperikanan o Meningkatkanperankelembagaankelom pokperikanan

SASARAN 2 o Tercapainyapeningkatankemampuanm asyarakatuntukmenghasilkankomodita sperikanan yang berdayasaingMeningkatkanperankelem bagaankelompokperikanan o Tercapainyapeningkatanpelakuusahap erikanan o Tercapainyapendapatanmasyarakatper ikanan rata-rata diatas UMP o Terbentuknyakelembagaankelompokm asyarakatperikanan yang mandiri, partisipatifdandinamis

INDIKATOR SASARAN 2 o o o o o o

Pendapatan Nelayan Jumlah KUB Tangkap Pendapatan Pembudidaya Jumlah Pokdakan Pendapatan Pengolah dan Pemasar Jumlah Poklahsar

PROGRAM o Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir o Pengembangan Budidaya Perikanan o Pengembangan Perikanan Tangkap o Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

o Memeliharakeseimbanganantarapema nfaatandanpelestariansumberdayaperi kanan

SASARAN 3 o Terwujudnyakeseimbanganpemanfaat an SDA, produksidandayadukunglingkungansec ara optimal

INDIKATOR SASARAN 3 o Jumlah Benih yang ditebar o Jumlah Pokmaswas

PROGRAM o Pengembangan Masyarakat dalam Pengawasan o Pengembangan Kawasan Budidaya, Laut, Air Payau, dan Air Tawar.

3

Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan DPPA nomor 2.05.01.01.00.00.4 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6.453.600.300,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran

tersebut

sampai

dengan

akhir

Desember

2013

terealisasi

sebesar

5.158.502.411,- (79,93%).

4

BAB I PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Tujuan

penyusunan

dan

penyampaian

LAKIP

adalah

untuk

mewujudkan

akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan

demikian

LAKIP

merupakan

sarana

bagi

instansi

pemerintah

untuk

mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain: a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya; b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi; c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Agar pembangunan ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

5

1.1 Kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang kepada daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah. Potensi tersebut harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi dasar negara. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan berpegang pada asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas efektivitas. Berdasarkan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri atas 31 urusan, salah satunya urusan kelautan dan perikanan. Dasar hukum penetapan urusan pemerintahan di Kabupaten Bantul ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Kabupaten Bantul. Bagian Kedua, Pasal (3) ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kelautan dan perikanan masuk dalam urusan pilihan. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Kabupaten Bantul, adalah dengan dibentukny Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul yang dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok DKP Kabupaten Bantul adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten Bantul di bidang kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DKP Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

6

1. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di bidang kelautan dan perikanan 2. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. 3. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kelautan dan perikanan 4. Pemberian bimbingan teknis di bidang kelautan dan perikanan 5. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya 6. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan umum di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pengelolaan Rumah Tangga dan Tata usaha Dinas Kelautan dan Perikanan 1.3. Struktur Organisasi Penyusunan LAKIP oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul , dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2009 tentang Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagai berikut: a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat, terdiri atas : -

Sub Bagian Umum;

-

Sub Bagian Program; dan

- Sub Bagian Keuangan dan Aset; c.

d.

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, terdiri atas : -

Seksi Pengembangan Penangkapan dan Sarana Prasarana; dan

-

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;

Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas : -

Seksi Produksi Budidaya dan Perbenihan; dan

-

Seksi Pengembangan Kelembagaan, Teknologi dan Sumber Daya Manusia

e.

Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas : -

Seksi Bina Usaha; dan

7

-

Seksi Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

f.

UPT;

g.

Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul .

Grafik 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TANGKAP

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA

SUB BAGIAN PROGRAM

SUB BAGIAN KEUANGAN & ASET

BIDANG BINA USAHA DAN WASDAL SDKP

SEKSI PENGEMBANGAN PENANGKAPAN DAN SARANA PRASARANA

SEKSI PRODUKSI BUDIDAYA DAN PERBENIHAN

SEKSI BINA USAHA

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, TEKNOLOGI DAN SDM

SEKSI PENGAWASAN PENGENDALIAN SDKP

UPT BALAI BENIH IKAN

Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut: a. Sekretariat, mempunyai tugas: -

Menyusun rencana kegiatan;

-

menyiapkan bahan kerja;

8

-

merumuskan

kebijakan

teknis

dalam

menentukan

sasaran

kegiatan

sekretariat; -

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan anggaran dari masing-masing unit kerja;

-

mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas;

-

menyelenggarakan urusan umum, urusan hukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan protokol,

kearsipan,

tata

naskah

dinas,

organisasi

dan

tatalaksana,

kepustakaan, surat-menyurat, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan; -

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

-

menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

-

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

-

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

b. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, mempunyai tugas: -

menyusun rencana kegiatan;

-


-

menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan

dan

pengembangan perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir; -

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan penangkapan dan sarana prasarananya;

-

menyelenggarakan

pembinaan,

pengembangan

dan

pemberdayaan

masyarakat pesisir; -


-


-


-

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

9

c. Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas: -

menyusun rencana kegiatan;

-


-

menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan

dan

pengembangan perikanan budidaya -

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

-

menyelenggarakan pemberdayaan kelembagaan perikanan budidaya

-

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknologi dan SDM

-


-


-


-

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas .

d. UPT UPT yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan adalah BBI (Balai Benih Ikan ) yang terdiri dari 4 unit kerja : - BBI Barongan di Ngentak , Sumberagung, Jetis - BBI Sanden di Ngentak, Murtigading, Sanden - BBI Gesikan, di Gesikan, wijirejo, Pandak - BBI Krapyak , di Tegal Krapyak , Panggungharjo , Sewon

Sesuai dengan pasal 34 Keputusan Bupati Bantul no 157 Tahun 2000 , BBI mempunyai tugas dan fungsi : Tugas : –

Melaksanakan pembenihan

–

Menyediakan benih

–

Menyediakan tempat jual beli benih ikan air tawar

–

Meningkatkan produksi benih / induk ikan air tawar

–

Melaksanakan percontohan pembenihan

–

Melaksanakan uji coba teknologi pembenihan ikan air tawar

–

Melaksanakan urusan tata usaha

10

fungsi : –

Penyelenggarakan pembenihan ikan air tawar

–

Pelaksanaan penyediaan benih ikan air tawar

–

Penyediaan tempat penjualan dan pembelian benih ikan air tawar

–

Penyelenggaraan percontohan pembenihan ikan air tawar

–

Pelaksanaan uji coba teknologi pembenihan ikan air tawar

–

Pelaksanaan pembinaan ketrampilan pembenihan ikan air tawar

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaftif respontif, tanggap dan aspiratif serta yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap serta organisasi dan manajemen yang kondusif. Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 57 orang personel, terdiri dari 55 PNS dan 2 CPNS (Data per Desember 2013). Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1. Perkembangan Pegawai Berdasar Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

1 2

Laki-Laki Perempuan Total

Tahun 2010 58 16 74

2011 55 15 70

2012 47 12 59

2013 41 16 57

Terdapat kecenderungan penurunan jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan pegawai baru, padahal terjadi mutasi keluar yang diakibatkan pensiun. Kondisi tersebut tidak mengganggu kinerja organisasi karena adanya kebijakan optimalisasi pegawai. Optimalisasi pegawai dapat berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena mayoritas pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 25 s/d 45 tahun. Keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut.

11

Tabel 2. Perkembangan Keadaan Pegawai berdasarkan usia No 1 2 3 4 5

Usia ≤ 25 26 - 35 36 - 45 46 - 56 > 56 Total

Tahun 2010 2 42 30 74

2011

2012 3 22 15 30 70

2013 2 20 12 25 59

3 31 23 57

Grafik 2. Komposisi Pegawai Usia Tahun 2013

Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6

Pendidikan Magister Sarjana Diploma SLTA SLTP SD Total

Tahun 2010 8 32 16 14 2 2 74

2011

2012 7 31 16 13 2 1 70

2013 9 25 13 9 2 1 59

9 25 9 12 1 1 57

12

Grafik 3 . Keadaan Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan tahun 2013 Dari grafik di atas terlihat bahwa SDM yang ada di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sudah baik, dengan persentase 59,65% berpendidikan S-1 dan S-2. Hal ini meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 56%. Diharapkan persentasi ini akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dilihat dari golongan, pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 56%.

Tabel 4. Keadaan Pegawai Berdasar Golongan No 1 2 3 4

Golongan I II III IV Total

2010 1 21 43 9 74

Tahun 2012

2011 1 20 40 9 70

2013 1 14 37 7 59

1 15 32 9 57

Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasar Golongan Tahun 2013

13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan perubahan outline pada Bab II dengan menyampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013. 2.4

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan dan dituangkan

dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU). Pada dasarnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

IKU merupakan dokumen

perencanaan pembangunan daerah kabupaten Bantul yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Karena visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah Terpenuhinya Produksi Perikanan Tahun 2015, maka indikator yang dipakai dalam Kinerja Utama adalah produksi perikanan dan beberapa indikator lainnya. Berikut adalah IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011-2015 :

14

Tabel 5. IKU DKP tahun 2010 sd. 2015 No.

Uraian

Satuan

Tahun 2010

2.5

1

Ketersediaan ikan Untuk dikonsumsi

kg/kapita/th

2

Pengolah hasil perikanan

orang

3

Jumlah produksi perikanan budidaya

4

2011

2012

2013

2014

2015

18,47

21,36

22,43

23,31

24,73

25,96

45

50

70

80

90

100

ton

11.182

12.414

43.491

51.282

55.630

57.630

Jumlah produksi perikanan tangkap

ton

1.299

1.377

1.614

1.643

1.742

1.792

5

Jumlah pokdakan (kelompok pembudidaya)

kelompok

350

375

390

410

425

450

6 7

UPR Armada perikanan tangkap :

unit

45

50

60

70

80

100

- PMT

unit

77

70

65

60

56

50

- KM 5-10 GT

unit

1

4

5

5

5

5

-KM 10-30 Gt

unit

3

3

6

8

10

12

-KM 30-50 GT

unit

-

3

5

8

15

17

-KM >50 GT

unit

-

0

0

8

10

12

8

Jumlah nelayan

orang

485

508

569

613

834

900

9

TPI

unit

4

4

4

5

5

5

RENCANA STRATEGIS Pada prinsipnya Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bantul Tahun 2011-2015 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan demikian, Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan

15

landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. 2.5.1

VISI Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. Visi DKP Bantul tahun 2011-2015 yaitu :

“Terpenuhinya produksi perikanan kabupaten Bantul Tahun 2015”

2.5.2

MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi . Misi DKP Bantul sebagai berikut : MISI 1 : Menghasilkan produk perikanan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan yang berbasis IPTEK guna meningkatkan kesejahteraannya. MISI 3 : Melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam pendukung optimal

2.5.3

perikanan secara

Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

16

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah : 1.

Meningkatkan mutu produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi pasar.

2.

Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha dibidang perikanan.

3.

Mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK bidang perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan

4.

Meningkatkan peran kelembagaan kelompok perikanan.

5.

Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan.

Dengan sasaran : 1.

Tercapainya

ketersediaan

produk

perikanan

untuk

mencukupi

kebutuhan

masyarakat. 2.

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis.

3.

Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal.

2.3.4. Strategi dan Kebijakan Rumusan

strategi

merupakan

pernyataan-pernyataan

yang

menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan Nasional Kebijakan nasional di bidang kelautan dan perikanan ditekankan pada 4 pendekatan, yaitu: pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-sustainability. Kebijakan tersebut dilakukan dengan berbagai strategi, yaitu: a.

Pengembangan minapolitan Pengembangan minapolitan dilakukan dengan pendekatan:  Ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah,  Kawasan ekonomi unggulan,  Sentra produksi,

17

 Unit usaha,  Penyuluhan,  Lintas sektor; b.

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha;

c.

Pengembangan jejaring (networking);

d.

Pengembangan teknologi dan inovasi;

e.

Pemberdayaan masyarakat

f.

Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat.

Kebijakan Pemda DIY Kebijakan umum pengembangan kelautan dan perikanan Pemda DIY diarahkan pada beberapa hal, yaitu: a.

Meningkatkan standar manajemen kualitas pelatihan dan penyuluhan secara terpadu.

b.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui diversifikasi metode dan saluran informasi bagi masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan berbasis nilai-nilai budaya luhur.

c.

Mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan berbagai institusi dalam rangka meningkatkan keterlibatan generasi muda

dalam mengelola dan melestarikan

sumberdaya kelautan dan perikanan. d.

Meningkatkan peran pemerintah serta kelompok masyarakat dalam membangun kesadaran dan penyelesaian permasalahan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul a.

Memanfaatkan teknologi dan SDM yang tersedia untuk mengelola SDA yang ada secara

optimal,

guna

meningkatkan

produksi

dan

produktivitas

secara

berkelanjutan. b.

Memanfaatkan peranan lembaga penelitian yang ada serta mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan.

c.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan teknologi dan penggunaan input yang memadai serta memanfaatkan sarana prasarana yang ada.

18

d.

Membangun pola pemberdayaan masyarakat perikanan secara partisipatif sehingga terbentuk kelembagaan kelompok yang mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja dibidang perikanan.

e.

Mengembangkan sistem pengawasan terhadap upaya pelestarian lingkungan sumberdaya

ikan

melalui

sosialisasi

peraturan

kepada

masyarakat

dan

mengefektifkan fungsi pokmaswas. f. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 

Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi dan SDM yang tersedia



Peningkatan SDM dengan memanfaatkan peran lembaga penelitian, pelatihanpelatihan, bintek, dsb, serta mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana



Peningkatan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan



Penguatan kelembagaan dan memperluas lapangan pekerjaan di bidang perikanan



Pengawasan terhadap pelestarian lingkungan sumberdaya ikan

2.2.5. Sasaran, Program, dan Kegiatan Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh DKP Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DKP Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

19

Misi 1 Tabel 6. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk Misi 1 Misi 1 : Menghasilkan produk perikanan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. Tujuan 1. Meningka tkan mutu produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi pasar.

Sasaran 1Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Strategi 1. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi dan SDM yang tersedia

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan

Kebijakan 1. Memanfaatka n teknologi dan SDM yang tersedia untuk mengelola SDA yang ada secara optimal, guna meningkatkan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan teknologi dan penggunaan input yang memadai serta memanfaatkan sarana prasarana yang ada.

Pada tahun 2013 ini, pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan ikan dalam mutu dan jumlah yang cukup terjangkau bagi masyarakat melalui rehabilitasi/pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan produksi, produktivitas perbaikan distribusi yang terkait dengan perikanan budidaya, dengan prioritas kegiatan adalah: a) Pengembangan bibit ikan unggul b) Pengawasan Penyakit Ikan c) Demplot Budidaya Udang Vanammae d) Peningkatan kapasitas pengelola dana bergulir e) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

20

Program ini bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kegiatan perikanan tangkap, melalui kegiatan sebagai berikut : a) Fishing Ground PMT (Pemetaan) b) Perijinan kapal ikan c) Operasional TPI d) Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP Perikanan Tangkap e) Optimalisasi pemanfaatan kapal BIB

3) Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana baik untuk pengembangan budidaya perikanan, perikanan tangkap, maupun untuk pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, melalui kegiatan : a) Peningkatan produksi kelautan dan perikanan Misi 2. Tabel 7. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk Misi 2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan yang berbasis IPTEK guna meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha dibidang perikanan Mengembangk an dan memanfaatkan IPTEK bidang perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan Meningkatkan peran kelembagaan kelompok perikanan

Sasaran Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP Dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis

Strategi

Kebijakan

Peningkatan SDM dengan memanfaatkan peran lembaga penelitian, pelatihan, bintek, dsb serta mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana

Memanfaatkan peranan lembaga penelitian yang ada serta mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan.

Penguatan kelembagaan dan memperluas lapangan pekerjaan di bidang perikanan

Membangun pola pemberdayaan masyarakat perikanan secara partisipatif sehingga terbentuk kelembagaan kelompok yang mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja dibidang perikanan

21

Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program

dan kegiatan prioritas sebagai

berikut: 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a)

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

b)

Pembinaan masyarakat pesisir menuju Desa Pesisir Tangguh

c)

Pemberdyaan sistem energi hybrid

d)

Penguatan kelembagaan keuangan masyarakat pesisir

2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Dengan kegiatan : a) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan b) Evaluasi Pokdakan dan UPR c) Pelatihan budidaya dan perbenihan

3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Dengan kegiatan : a) Pelatihan teknis pengoperasian kapal dan teknis penangkapan ikan b) Pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan

4) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kegemaran masyakarat untuk mengkonsumsi ikan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a) Penyuluhan peningkatan konsumsi hasil perikanan

5) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran perikanan dalam rangka menunjang kemandirian pengelolaan perikanan. Program ini dilaksanakan melalui : a) Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah b) Peningkatan kapasitas kelembagaan poklahsar c) Pelatihan pengolahan hasil perikanan d) Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP P2HP e) Lomba UMKM poklahsar hasil perikanan

22

Misi 3 Tabel 8. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk Misi 3

Misi 3 : Melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam pendukung optimal Tujuan

Sasaran

Memelihara 3. keseimbanga n antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan.

Strategi

Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

perikanan secara Kebijakan

Pengawasan terhadap pelestarian lingkungan sumberdaya ikan

Pencapaian misi ketiga ini dilakukan melalui program

Mengembangkan sistem pengawasan terhadap upaya pelestarian lingkungan sumberdaya ikan melalui sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan mengefektifkan fungsi pokmaswas.

dan kegiatan prioritas sebagai

berikut: 1) Program

Pemberdayaan

masyarakat

dalam

pengawasan

dan

pengendalian

sumberdaya kelautan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan ekosistem pesisir sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir dan kelompok pelestari ekosistem pesisir tercapai. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a) Restocking di Perairan Umum b) Peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas c) Pengembangan usaha Konservasi Penyu d) Monitoring dan pengujian mutu hasil perikanan e) Operasi pengawasan sumberdaya ikan di perairan umum

2) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a) Pengembangan mangrove dan budidaya air payau

Program penunjang untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain :

a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

23

Program ini bertujuan untuk Meningkatnya efektivitas sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11) Penyediaan Bahan Bacaan, dan Peraturan Perundang-Undangan 12) Penyediaan Makanan Minuman 13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 14) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15) Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung /tenaga perkantoran

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2) Peningkatan daya listrik 3) Pemasangan listrik 4) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 6) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 7) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

c. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Peningkatan Kapasitas Perencanaan Program/Kegiatan

24

2) Peningkatan Pendataan dan Statistik 3) Penyusunan Profil Kelautan dan Perikanan 4) Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program/Kegiatan Kelautan dan Perikanan

2.6

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2013 menguraikan target kinerja yang hendak

dicapai selama tahun 2013, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Dinas Kelautan dan Perikanan 2011-2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2013) dibawah ini . Tabel 9. RKT DKP Tahun 2013 No . 1 1

Sasaran Strategis 2 Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

No . 3

Indikator Kinerja 4

Target 5 x 1.000 ekor

1

Produksi Benih

176.876

2

Produksi Perikanan Tangkap

1.643

3

Produksi perikanan budidaya

15.691

4

Jumlah TPI

5

ketersediaan ikan untuk dikonsumsi

1

Pendapatan nelayan

1.670.000

2

Jumlah KUB Tangkap

13

3

Pendapatan pembudidaya ikan

1.397.550

Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan)

410

4

Pendapatan pengolah/pemasar

1.577.235

5

Jumlah poklasar

40

1 2

Jumlah benih yg ditebar di PU Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

Ton Ton unit

6 21,31

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif, dan dinamis

Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

kg/kapita/t h Rp kelompok Rp kelompok Rp kelompok

70.000

ekor kelompok

27

Implementasi rencana strategis tahun 2011-2015 untuk tahun 2013 mencakup pelaksanaan 59 kegiatan dalam 12 program. Untuk melaksanakan aktivitas ini, melalui

25

DPPA Perubahan TA 2013, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.453.600.300,- dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 2.795.696.500,- .

2.3.1 Indikator Keberhasilan Kinerja Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 10 . Sasaran strategis, indikator sasaran, dan target tahun 2013 No . 1 1


No . 3 1

3

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

4 Produksi Benih

Target 5 176.876

2


1.643

3

Produksi perikanan budidaya Jumlah TPI ketersediaan ikan

15.691

4 5 2

Indikator Kinerja

6 7 8 9

10

11 12 13

Pendapatan nelayan Jumlah KUB Tangkap Pendapatan pembudidaya ikan Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pendapatan pengolah/pemasar Jumlah poklasar Jumlah benih yg ditebar Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

6

x 1.000 ekor Ton

Ton

1.670.000

unit kg/kapita/t h Rp

13

kelompok

21,31

1.397.550 410

1.577.235

Rp kelompok

Rp

40 70.000

kelompok ekor

27

kelompok

26

2.4. PERJANJIAN KINERJA (PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2013 Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2013 dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Pernyataan Penetapan Kinerja dan Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

27

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Edy Machmud Hidayat Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Hj. Sri Surya Widati Jabatan : Bupati Bantul Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Januari 2013 Pihak Kedua

Pihak Pertama, 28

LAKIP DKP BANTUL

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran No. Sasaran Strategis 1 2 1 Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

PENETAPAN KINERJA : : No. 3 1 2

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2013 Indikator Kinerja Target No. 4 5 6 Produksi Benih x 1.000 1 176.876 ekor Produksi Perikanan Ton 1 Tangkap 1.643 2

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan perikanan tangkap

Kegiatan 7 Pengembangan bibit ikan unggul

Anggaran 8 60.000.000

Fishing Ground PMT (pemetaan) 15.000.000 Perijinan Kapal Ikan 7.500.000

3


15.691

Ton

1

Pengembangan Budidaya Perikanan

Pengawasan Penyakit Ikan

2

Demplot Budidaya Udang Vaname

3

Peningkatan kapasitas pengelolaan dana bergulir

4

Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya Operasional TPI

20.000.000 100.000.000

2

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok

4

Jumlah TPI

5

ketersediaan ikan

6

Pendapatan nelayan

6 21,31

unit

1

kg/kapita/th

1

Rp

1

1.670.000

Pengembangan perikanan tangkap Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan Pengembangan Perikanan Tangkap

2 3 4

17.500.000 3.592.500.000 55.000.000

Peningkatan produksi kelautan dan perikanan

3.664.355.000

Pelatihan teknis pengoperasian kapal dan teknis penangkapan ikan Pemberdayaan Sistem Energi Hybrid

150.000.000

Penguatan Kelembagaan Keuangan Masyarakat Pesisir Pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan

10.000.000

50.000.000

50.000.000 7

Jumlah KUB Tangkap

13

kelompok

1

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2 8


1.397.550

Rp

1


Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Pembinaan Masyarakat Pesisir Menuju Desa Pesisir Tangguh Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

100.000.000 75.000.000 40.000.000

LAKIP DKP BANTUL masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis

2 9


kelompok

1

410


2

Pengembangan Mangrove dan Budidaya Air Payau Evaluasi Pokdakan dan UPR

50.000.000 20.000.000

Pelatihan Budidaya dan Perbenihan 50.000.000

10


Rp

1

1.577.235 2 3

11

Jumlah poklasar

kelompok

1

40 2 3


Jumlah Anggaran Program

12

Jumlah benih yg ditebar

70.000

ekor

1 2

13

:

Bupati Bantul Hj. SRI SURYA WIDATI

Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) Rp.

kelompok 27

1

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pemberdayaan msyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Pemberdayaan msyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Penyuluhan peningkatan konsumsi hasil perikanan (kampanye makan ikan)

15.000.000

Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan Pelatihan pengolahan hasil perikanan

30.000.000 15.000.000

Peningkatan kapasitas Kelembagaan Poklahsar Lomba UMKM Poklahsar Hasil Perikanan Restocking di perairan umum

20.000.000 10.000.000 30.000.000

Pengembangan Usaha Konservasi Penyu 75.000.000 Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pokmaswas

8.684.185.000 Bantul, 25 Januari 2013 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul Ir. Edy Machmud Hidayat NIP. 195704281986031005

15.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. 3.7.

Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi

sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

31

Atau:

(2 x Rencana) – Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, maka evaluasi kinerja tersebut juga menyajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian IKU, dan kinerja sasaran (PK) yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam IKU dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. 3.8. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : Tabel 11. Skala Pengukuran Ordinal Urutan

Rencana capaian

Kategori Capaian

I

>85

II

70 < X ≤ 85

Berhasil

III

55 < X ≤ 70

Cukup Berhasil

IV

≤ 55

Tidak Berhasil

Sangat Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

32

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut: Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Tidak Berhasil

: : : :

92,5 77,5 62,5 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

3.9.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2013 No.

IKU

1 2

5

Ketersediaan ikan (kg/kap/th) Pengolah hasil perikanan (orang) Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) Jumlah pokdakan (klp)

6

UPR (unit)

7

Armada perikanan tangkap (unit) - PMT - KM 5-10 GT - KM 10-30 GT - KM 30-50 GT - KM >50 GT Jumlah nelayan (orang) Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI (unit)

3 4

8 9

Target 2013 23,55 80

Realisasi 2013 19,61 240

Tingkat capaian (%) 83,27 300

51.282

11.806,94

23,02

1.643

1.202,13

73,17

410

815

198,78

70

61

87,14

60 5 8 8 8 613 5

112 4 5 0 0 537 5

186,67 80 62,5 0 0 87,6 100

33

Tabel 13. Perbandingan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2012 sd. 2013 No.

IKU

1 2

5

Ketersediaan ikan (kg/kap/th) Pengolah hasil perikanan (orang) Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) Jumlah pokdakan (klp)

6

UPR (unit)

7

Armada perikanan tangkap (unit) - PMT - KM 5-10 GT - KM 10-30 GT - KM 30-50 GT - KM >50 GT Jumlah nelayan (orang) Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI (unit)

3 4

8 9

Realisasi 2012 17,55 178

Realisasi 2013 19,61 240

%ase tingkat pertumbuhan 11,7 34,8

10.980,7

11.806,94

7,5

1.150,4

1.202,13

4,5

740

815

10,1

61

61

-

89 4 3 0 0 453 6

112 4 5 0 0 537 5

25,8 66,7 18,5 (16,7)

Tabel 14. Perbandingan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2012 dengan Target Akhir Periode IKU (Tahun 2015) Tahun 2012 No.

IKU

Realisasi 2013

Target IKU 2015

Realisasi 2013 terhadap target akhir 2015

19,61

25,96

75,54

240

100

240,00

1

Ketersediaan ikan (kg/kap/th)

2

Pengolah hasil perikanan (orang)

3

Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)

11.806,94

57.630

20,49

4

Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)

1.202,13

1.792

67,08

5

Jumlah pokdakan (klp)

815

450

181,11

6

UPR (unit)

61

100

61,00

7

Armada perikanan tangkap (unit) - PMT

112

50

224

-

KM 5-10 GT

4

5

80,00

-

KM 10-30 GT

5

12

41,67

0 0 537

17 12 900

59,67

5

5

100,00

8

- KM 30-50 GT - KM >50 GT Jumlah nelayan (orang)

9

Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI (unit)

34

Tabel 15. Perbandingan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2013 dengan Kabupaten Lainnya di DIY No. 1 2

3

IKU

Bantul

Ketersediaan ikan (kg/kap/th) Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)

Sleman

Kulonprogo

Gunung Kidul

Kota

21,49

29,79

21,25

22,17

32,14

11.806,94

25.710,7

13.810,11

6.509,44

63,55

1.202,13

173

2.400,3

1.217,5

3,5

Dari beberapa tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat capaian dari IKU ada yang tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena target baik itu target ketersediaan ikan maupun produksi perikanan budidaya dan tangkap yang terlalu tinggi. Target tersebut ditetapkan oleh pusat karena kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki visi menjadi Produsen Perikanan Terbesar di Dunia Tahun 2015. Target tersebut itu telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015. Sebagai solusi, karena pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bantul akan mengadakan Review RPJMD 20112015, maka merupakan kesempatan untuk mereview kembali target tersebut dan disesuaikan dengan kondisi daerah, meskipun nantinya target yang tercantum dalam RPJMD akan berbeda dengan target dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meskipun target tidak tercapai, namun pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi tahun 2013 mengalami kenaikan dari tahun 2012. Pada tahun 2013 beberapa pencapaian keberhasilan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut: Tabel 16. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kelautan dan Perikanan No.

Urusan

Tingkat

Nama Prestasi

1

Kelautan dan Perikanan

Tingkat DI Yogyakarta

Juara I Penghargaan kelompok pembudidaya ikan nila an. Kelompok Mino Lestari (Ngentak Pelem Baturetno Banguntapan

2



Juara II Penghargaan untuk Perbenihan Rakyat an. Andi Raharja

3



Juara I Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) an. Pokmaswas Fajar Arum (Kuwaru, Poncosari,

Unit

35

No.

Urusan

Tingkat

Nama Prestasi Srandakan).

4


Tingkat Nasional


Tingkat Nasional

6



Juara II Lomba Adi Bhakti Mina Bahari Kategori KUB Teladan an. KUB Mino Samudro (Samas, Srigading, Sanden)

7



Juara II Lomba Adi Bhakti Mina Bahari Kategori Tokoh Penggerak Perikanan an. Turbinoto (Baros, Tirtohargo, Kretek)

5

(KKP RI)

(KKP RI)

Pengelola pabrik es terbaik se-Indonesia Tahun 2013 an. Koperasi Wisata Mina Bahari 45 (Depok, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek) Juara I Lomba Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) an. Supartana

Berbagai penjelasan program/kegiatan terhadap peningkatan realisasi indiakor kinerja akan dipaparkan lebih lengkap pada poin Evaluasi dan Analisis Kinerja.

3.4. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja pada form capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 Skala Pengukuran Ordinal

No

Sasaran

Capaian Kinerja

Sangat Berhasil 85 s.d. 100

Berhasil 70 s.d. 85

Cukup Berhasil 55 s.d.70

Kuran g Berha sil < 55

1

Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

77,5

berhasil

36

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP Dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

2

3

Rata-rata capaian sasaran :

90

Sangat berhasil

92,5

Sangat berhasil

86,67

Sangat berhasil

Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 18. Kelompok Capaian Kinerja Sasaran DKP 2013 Capaian Kinerja Sasaran

No

Predikat

Jumlah Sasaran

1

Diatas 85

Sangat Berhasil

2

2.

70 s/d kurang dari 85

Berhasil

1

3.

55 s/d kurang dari 70

Cukup Berhasil

0

4.

Kurang dari 55

Kurang Berhasil

0

Jumlah

3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2013 yang diatas 85 dengan predikat Sangat Berhasil ada 2 sasaran, dan predikat berhasil ada 1 sasaran, dan setelah dirata-rata, maka capaian sasarannya berpredikat Sangat Berhasil (86,67) Pencapaian realisasi kinerja dan target indikator kinerja terhadap misi dapat diketahui sebagai berikut : Tabel 19. Pencapaian Realisasi Target terhadap Misi Tahun 2013 No.

Misi

Jumlah indikator

Sesuai Target

Belum mencapai target

Melampaui target

37

sasaran

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

Misi 1

5

0

0

5

100

0

0

2

Misi 2

6

0

0

1

16,67

5

83,33

3

Misi 3

2

1

50

0

0

1

50

Jumlah

13

1

6

6

Selanjutnya, pengukuran kinerja tiap sasaran tersebut terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan menggunakan rumus capaian sasaran yakni

dengan

metode rata-rata kelompok dapat dijelaskan dan diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 20. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Berdasarkan PERMENPAN-RB No. 29 Tahun 2010)

SKPD

:

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran

:

2013

Sasaran Strategis Tercapainya ketersediaan

Indikator Kinerja 1

Target

Produksi Benih

Realisasi

x 1.000 ekor 176.876

%

x 1.000 ekor 121.621

38

68,8

produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

2


3


Ton

1.202

Ton

Jumlah TPI

5

ketersediaan ikan

6

Pendapatan nelayan Jumlah KUB Tangkap

kg/kapita/th Rp

8

Pendapatan pembudidaya ikan Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pendapatan pengolah/pemasar Jumlah poklasar

9 10 11

13

75,2

unit 5 19,61

83,3

kg/kapita/th Rp

1.670.000 7

73,2

11.807 unit

6 21,31

Ton Ton

15.691 4

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif, dan dinamis Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

1.643

79,0

1.320.000 kelompok

29

Rp

kelompok Rp

1.397.550

223,1 137,7

1.925.000 kelompok

92,0

kelompok

410

815 Rp

198,8 Rp

1.577.235

114,8

1.809.995 kelompok

kelompok

40

85 212,5

12


ekor

ekor

70.000 13

Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

154,3

108.000 kelompok

kelompok

27

27

100,0

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 (DPPA-2013)

:

Rp.

6.453.600.300

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013

:

Rp.

5.158.502.411

39

LAKIP DKP BANTUL

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN SKPD

:


Tahun Anggaran : 2013 Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator sasaran Sasaran Strategis 1 : Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

Indikator Kinerja 1

Produksi Benih

2

4

Produksi Perikanan Tangkap Produksi perikanan budidaya Jumlah TPI

5

ketersediaan ikan

3

Target 176.876 1.643 15.691

Realisasi

x 1.000 ekor Ton Ton

121.621 1.202 11.807

unit 6 21,31 kg/kapita/th

%

x 1.000 ekor Ton Ton

unit 5 19,61 kg/kapita/th

capaian sasaran (kategori sgt berhasil)

=

(1x92,0)/5

=

18,5

capaian sasaran (kategori berhasil)

=

(3x77,5)/5

=

46,5

capaian sasaran (kategori cukup berhasil)

=

(1x62,5)/5

=

12,5

=

77,5

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1

68,8

Kategori cukup berhasil

73,2

berhasil

75,2

berhasil

83,3

berhasil

92,0

sangat berhasil

LAKIP DKP BANTUL Sasaran Strategis 2 : Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif, dan dinamis

Indikator Kinerja 6

Pendapatan nelayan

7

Jumlah KUB Tangkap

8


9

Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pendapatan pengolah/pemasar

10 11

Target 1.670.000 13 1.397.550 410 1.577.235

Jumlah poklasar

Realisasi Rp

kelompok Rp kelompok Rp

1.320.000 29 1.925.000 815 1.809.995

kelompok 40

% Rp

kelompok

223,1 sangat berhasil

Rp


kelompok


Rp


kelompok


85


=

(5x92,5)/6

=

77,08


=

(1x77,5)6

=

12,92

=

90,00


79,0

Kategori berhasil

LAKIP DKP BANTUL Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

Indikator Kinerja

Target

12 Jumlah benih yg ditebar

70.000

13 Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)


27

Realisasi ekor

108.000

kelompok

27

% ekor

154,3

kelompok 100,0

=

(2x92,5)/2


Kesimpulan : Capaian sasaran 1

=

77,5

Capaian sasaran 2

=

90

Capaian sasaran 3

=

92,5

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2013

=

86,67

=

92,5

=

92,5

Kategori sangat berhasil sangat berhasil

3.5. EVALUASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu sebanyak 3 sasaran dengan 12 program yang mencakup 59 kegiatan, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran ratarata sebesar 86,67 % (sangat berhasil). Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan. Berikut uraian sasarannya :

Sasaran 1:

Tercapainya ketersediaan produk mencukupi kebutuhan masyarakat

perikanan

untuk

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu “Menghasilkan produk perikanan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya dan tujuan 1, yaitu “meningkatnya mutu produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi pasar”, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013. Tabel 21. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2013 Indikator Kinerja

Target

1 Produksi Benih 176.87 6 2 Produksi Perikanan Tangkap 3 Produksi perikanan budidaya 4 Jumlah TPI 5 ketersediaan ikan

Realisasi

x 1.000 ekor

121.621

Ton 1.643

x 1.000 ekor Ton

1.202 Ton

15.691

Ton 11.807

unit 6 21,31

%

Unit 5

kg/kapita/t h

19,61

kg/kapita/th

68,8 73,2 75,2 83,3 92,0

43

Untuk mewujudkan sasaran misi ke-1 tersebut dicapai melalui 3 program, yakni: Sasaran Strategis

Program

Kegiatan

Tercapainya Pengembangan ketersediaan Budidaya produk perikanan Perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

a) b) c) d)

Pengembangan bibit ikan unggul Pengawasan Penyakit Ikan Demplot Budidaya Udang Vanammae Peningkatan kapasitas pengelola dana bergulir e) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

Pengembangan Perikanan Tangkap

a) b) c) d)

Fishing Ground PMT (Pemetaan) Perijinan kapal ikan Operasional TPI Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP Perikanan Tangkap e) Optimalisasi pemanfaatan kapal BIB Peningkatan produksi kelautan dan perikanan

Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran 2: Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis

Tabel 22. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2013 Indikator Kinerja 6

Target

Pendapatan nelayan

Realisasi Rp

1.670.000 7

Jumlah KUB Tangkap

9

10 11


Rp 1.320.000

kelompok 13

8

kelompok 29

Rp 1.397.550

Rp 1.925.000

kelompok 410

79,0 223,1 137,7

kelompok 815

Rp 1.577.235

198,8 Rp

1.809.995 kelompok

40

%

kelompok 85

114,8 212,5

44

Untuk mewujudkan sasaran misi ke-2 tersebut dicapai melalui 3 program, yakni: Sasaran Strategis Tercapainya peningkatan pelaku usaha perikanan Dan tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan ratarata diatas UMP

Program

Kegiatan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

a) Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir b) Pembinaan masyarakat pesisir menuju Desa Pesisir Tangguh c) Pemberdyaan sistem energi hybrid d) Penguatan kelembagaan keuangan masyarakat pesisir

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

a) Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan b) Evaluasi Pokdakan dan UPR c) Pelatihan budidaya dan perbenihan

Pengembangan Perikanan Tangkap

a) Pelatihan teknis pengoperasian kapal dan teknis penangkapan ikan b) Pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

a) Penyuluhan perikanan

Program Optimalisasi Pengolahan Pemasaran Produksi Perikanan.

peningkatan

konsumsi

tani

hasil

a) Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah b) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan poklahsar c) Pelatihan pengolahan hasil perikanan d) Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP P2HP e) Lomba UMKM poklahsar hasil perikanan

45

3. Sasaran 3 : 4. Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal Tabel 23. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2013 Indikator Kinerja 1 2 1 3

Jumlah benih yg ditebar Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

Sasaran Strategis Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis

Target

Realisasi

ekor 70.000 27

ekor 108.000

kelompo k

27

kelompo k

% 154,3

100,0

Program

Kegiatan

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

a) Restocking di Perairan Umum b) Peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas c) Pengembangan usaha Konservasi Penyu d) Monitoring dan pengujian mutu hasil perikanan e) Operasi pengawasan sumberdaya ikan di perairan umum

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar

a) Pengembangan mangrove dan budidaya air payau

Berikut disampaikan beberapa realisasi program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul pada tahun 2013 ini.

1)

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program pemberdayaan masyarakat pesisir bertujuan untuk membina kelompok-

kelompok ekonomi masyarakat pesisir agar lebih berkembang dalam kegiatan ekonominya dan menjadi motor penggerak pengembangan pembangunan wilayah pesisir, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini dilaksanakan dengan memanfaatkan SDM dan didukung anggaran sebesar Rp131.400.000,00. Output program adalah terlaksananya pelatihan penyajian warung kuliner, pelatihan budidaya lele padat tebar, pelatihan pengelolaan sampah pesisir, pelatihan mitigasi bencana, pelatihan

46

pengenalan operasional dan pemeliharaan sistem energi baru terbarukan serta pelatihan pengelolaan keuangan mikro bagi kelompok masyarakat pesisir.

Gambar. Pelatihan penyajian warung kuliner

Gambar. Pelatihan pengelolaan sampah pesisir

Gambar. Pelatihan Pengenalan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Energi Baru Terbarukan

47

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP DIY) juga turut melakukan fasilitasi dan pembangunan kelautan perikanan Kabupaten Bantul. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mendukung program pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan tersebut adalah : a)

Sosialisasi mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

b)

Sosialisasi alat penangkap bibit ikan sidat dan jalur pemasaran bibit ikan sidat yang bertujuan untuk :  Memberikan alternatif sumber pendapatan bagi nelayan Bantul  Melestarikan populasi sidat

c)

Fasilitasi alat penangkap bibit ikan sidat untuk Kelompok Mina Anguilla, Poncosari, Srandakan

d)

Sosialisasi dan fasilitasi konservasi penyu dengan tujuan untuk :  Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pesisir Kabupaten Bantul dalam upaya konservasi penyu  Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM kelompok konservasi penyu dalam teknis dan pengelolaan konservasi penyu  Meningkatkan persentase penetasan telur penyu

e)

Sosialisasi penanganan limbah cair domestik dengan sasaran para pemilik warung kuliner di wilayah pesisir Kabupaten Bantul. Tujuannya adalah untuk :  Meningkatkan pengetahuan pemilik usaha kuliner tentang penanganan limbah domestik usahanya  Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilik usaha kuliner dalam penanganan limbah domestik  Menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan pantai di Kabupaten Bantul

f)

Fasilitasi papan nama jenis ikan untuk TPI Ngepet dan TPI Patihan, Kabupaten Bantul

g)

Identifikasi tanaman pantai dalam rangka penguatan mitigasi pesisir, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:  Mengetahui jenis-jenis tanaman pantai yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mitigasi di wilayah pesisir Kabupaten Bantul  Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian tanaman pantai

h)

Kegiatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Pesisir  Meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir Kabupaten Bantul tentang mitigasi bencana alam laut dan pesisir

48

 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan mitigasi bencana alam laut dan pesisir i)

Gerakan bersih pantai dan laut yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian alam, terutama di wilayah pantai dan laut

j)

Fasilitasi sarana prasarana konservasi penyu  Memberikan

motivasi

kelompok-kelompok

konservasi

penyu

dalam

upaya

pelestarian penyu di Kabupaten Bantul  Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pelestarian

sumberdaya

alam,

khususnya penyu di wilayah pesisir Kabupaten Bantul

Untuk lebih memperluas kegiatan ekonomi alternatif telah dilakukan studi potensi pembuatan garam. Hasil studi pada tahun 2012 menunjukkan bahwa potensi garam di Pantai Selatan layak untuk dikembangkan, karena dengan prototype teknologi tepat guna menggunakan terpal dapat menghasilkan garam kualitas I yang dapat dikembangkan sebagai garam konsumsi dengan penambahan yodium. Pada tahun 2013 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan apresiasi kepada Kabupaten Bantul dengan Demplot Pembuatan Garam berupa BLM dari Direktorat Jenderal KP3K, KKP untuk kelompok Sarem Sembada (Ngepet, Srigading, Sanden). Apabila demplot ini berhasil, Kabupaten Bantul akan dijadikan pilot project pengembangan garam di Pantai Selatan.

Gambar. Bimbingan Teknis Pembuatan Garam

49

2) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Tujuan dari program ini adalah untuk menjaga kelestarian biota ikan, meningkatkan populasi ikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perairan umum. Dengan didukung anggaran sebesar Rp104.050.000,00 output program ini adalah terlaksananya restocking di perairan umum, kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pokmaswas dan kegiatan pengembangan usaha konservasi penyu. Sedangkan outcome program adalah peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.Untuk menjaga kelestarian biota ikan di perairan umum dilakukan pemasangan 25 (dua puluh lima) buah papan larangan menangkap ikan menggunakan alat/bahan beracun serta sanksi pidananya . Untuk peningkatan populasi ikan di perairan umum dilaksanakan penebaran benih ikan sebanyak 359.000 ekor ikan, yang ditebar di beberapa lokasi.

Gambar. Kegiatan restocking di perairan umum Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian biota ikan di perairan umum, dilaksanakan pembinaan terhadap 19 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

50

Gambar. Pembinaan pokmaswas

Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pesisir Bantul dalam upaya konservasi penyu di Kabupaten Bantul serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM kelompok konservasi penyu dalam teknis dan pengelolaan konservasi penyu telah dilaksanakan Pelatihan Pengelolaan Konservasi Penyu dengan kelompok sasaran sebagi berikut: a)

Kelompok Konservasi Penyu Mino Raharjo, Patihan

b)

Forum Komunikasi Penyu Bantul, Samas

c)

Kelompok Pemuda Peduli Penyu Pandansimo, Ngentak

d)

Kelompok Konservasi Penyu Mancingan

3)

Pengembangan Budidaya Perikanan Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya,

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan, dan menguatkan kelembagaan

perikanan.

Untuk

mencapai

tujuan

program

dilaksanakan

dengan

mengoptimalkan pemanfaatan SDM dan didukung dana sebesar Rp1.154.300.000,00. Output dari program ini adalah kelompok pembudidaya ikan mendapatkan fasilitasi baik teknologi maupun permodalan, sehingga meningkatkan minat masyarakat dalam budidaya ikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya rumah tangga dan kelompok pembudidaya ikan. Pendampingan kepada Pokdakan berupa pemantauan penyakit dilaksanakan dengan kunjungan ke Pokdakan, terutama ke Pokdakan yang melaporkan kepada instansi terkait tentang adanya indikasi penyakit, kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium di Fakultas Perikanan UGM guna mengetahui penyebab dan jenis penyakitnya. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa rata-rata penyakit disebabkan oleh jamur dan bakteri serta kualitas air yang tidak baik atau tercemar.

51

Dengan adanya pemantauan penyakit pada ikan bisa dihindari kerugian akibat kematian ikan. Selain pendampingan berupa pengawasan penyakit ikan, juga telah dilakukan pelatihan untuk pembudidaya yaitu pelatihan budidaya cacing serta pelatihan produksi dan perbenihan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para pembudidaya ikan yang outputnya nanti adalah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pembudidaya ikan.

Gambar. Pelatihan Budidaya Cacing

Gambar. Pelatihan perbenihan ikan

Produksi

Gambar. Kegiatan Studi banding di Kelompok Pembudidaya Ikan Gurami

Gambar. Kegiatan Studi banding di Kampung Lele Boyolali

dan

52

Dari program Pengembangan Budidaya Perikanan ini, telah berhasil membawa dampak pada peningkatan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP), luas lahan budidaya, jumlah Pokdakan, dan peningkatan produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah Pokdakan dan peningkatan luas lahan budidaya serta produksi perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berminat untuk berusaha di sektor perikanan. Data peningkatan tersebut disajikan pada Tabel 24. Tabel 24. Jumlah RTP, Pokdakan, Luas Lahan, dan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2012 dan 2013 Jumlah Uraian No. 2012 2013 1.

RTP Perikanan (RTP)

budidaya

8.127

8170

2.

Pokdakan (kelompok)

740

815

3.

Luas lahan (ha)

113,60

114,80

4.

Produksi perikanan budidaya 10.980.671 11.806.936 (kg)

Perikanan budidaya yang telah dikembangkan terdiri dari berbagai macam jenis ikan, sebagaimana disajikan pada Tabel 25. Tabel 25 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan Tahun 2012-2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 9

Jenis Ikan Gurami Nila Lele Bawal Patin Mas Udang vaname Lain-lain Jumlah

Produksi (kg) 2012 2013 1.594.478 2.038.269 1.710.900 2.151.031 6.554.066 6.688.746 337.798 227.527 172.641 64.049 61.024 56.716 504.598 579.218 45.166 1.380 10.980.671 11.806.936

Jenis ikan yang dominan dibudidayakan adalah lele, nila dan gurami. Lele paling banyak dibudidayakan karena memiliki umur panen relatif lebih cepat, padat tebarnya lebih banyak, dan lebih tahan terhadap penyakit. Dominansi budidaya lele terhadap jenis ikan yang lain disajikan pada Grafik 5. 53

Grafik 5. Dominansi Budidaya Lele terhadap Jenis Ikan Lainnya Perikanan budidaya biasanya diusahakan di kolam, karamba, dan tambak. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan produksi perikanan budidaya di kolam, sedangkan budidaya ikan di karamba dan tambak mengalami penurunan, seperti terlihat pada Tabel 4.85. Tabel 26. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Usaha Tahun 2012-2013 Produksi (kg) Jenis Usaha No.

2012

2013

1

Kolam

10.428.823

11.211.208

2

Sawah

14.030

-

3

Karamba

33.220

15.130

4

Tambak

504.598

580.598

10.980.671

11.806.936

Jumlah Sumber: DKP, 2014

Pengembangan budidaya perikanan juga didukung dengan pengembangan benih ikan melalui empat Balai Benih Ikan (BBI) yakni BBI Barongan, Sanden, Gesikan, dan Krapyak, dan melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Produksi benih yang dihasilkan pada tahun 2012 dan 2013 disajikan pada Tabel 4.86.

54

Tabel 27. Produksi Benih Ikan dari UPR dan BBI Tahun 2012-2013 Produksi No.

Jenis Usaha

1

UPR

2

BBI Jumlah

Ket. 2012

2013

177.822.435

119.903.855

Ekor

1.632.086

1.717.202

Ekor

179.454.521

121.621.202

Ekor

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penurunan produksi benih pada tahun 2013 sebanyak 32,23% dibanding dengan tahun 2012, hal ini disebabkan usaha perbenihan sebagian besar beralih ke perbenihan gurame karena harganya lebih mahal. Untuk menghasilkan benih gurame memerlukan waktu yang lebih panjang dan jumlah tebar induk persatuan luas relatif lebih sedikit dibanding lele sehingga benih yang dihasilkan juga lebih sedikit. Selain berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan melalui anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP DIY) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga turut andil dalam membangun dunia perikanan di Kabupaten Bantul. DKP DIY melalui kegiatan Pembinaan Mutu Benih dan Induk Perikanan memfasilitasi para pembenih dengan memberikan bantuan berupa induk ikan gurami, lele, nila dan sarana perbenihan. Selain itu melalui Pembinaan dan Pengembangan Perikanan juga telah diberikan sarana prasarana produksi perikanan budidaya baik untuk komoditas lele, mina padi maupun nila.

4) Pengembangan Perikanan Tangkap Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan SDM perikanan tangkap. Dalam mencapai tujuan tersebut memanfaatkan SDM dan teknologi serta didukung anggaran sebesar Rp455.000.000,00. Output program antara lain adanya kajian informasi kelautan (oseanografis) dengan menggunakan analisa data penginderaan jauh multi waktu untuk mendukung pengembangan pemodelan distribusi daerah potensi ikan (fishing ground) di perairan selatan Kabupaten Bantul.

55

Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan nelayan dan calon nelayan diadakan pelatihan teknis pengoperasian kapal dan teknis penangkapan ikan, pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan, dan pelatihan pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Gambar. Pelatihan Teknis Pengoperasian Kapal dan Teknis Penangkapan Ikan

Gambar. Pelatihan Teknis dan Manajemen Kader Nelayan

Gambar. Pelatihan Operasional TPI

56

Untuk mendukung program perikanan tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI juga telah memberikan bantuan berupa 2 buah kapal 30 GT kepada: 

KUB INKA BANTUL VI (Parangtritis, Kretek, Bantul) dengan Kapal (30 GT) INKAMINA 645



KUB INKA BANTUL VII (Pendowoharjo, Sewon, Bantul) dengan Kapal (30 GT) INKAMINA 646

Gambar. Inka Mina 645 dan 646 (Kapal 30 GT bantuan dari KKP) Selain itu juga memberikan BLM sebesar Rp.100.000.000,00 untuk tiap kelompok melalui Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaaan Perikanan Tangkap (PUMP-PT) kepada 6 kelompok seperti pada tabel berikut:

No

Nama KUB

1

Misaya Mina

2

Mino Segoro Kidul

3

Mina Jaya

4

Mina Manunggal Karya

5

Bahari Sejahtera

6

Berkah Berlimpah

Alamat Grogol X RT 01, Kel. Parangtritis, Kec. Kretek Karang RT 01, Kel. Tirtohargo, Kec. Kretek Tegalrejo RT 67, Kel. Srigading, Kec. Sanden Karanganyar RT 05, Kel. Gadingharjo, Kec. Sanden Krajan RT 04, Kel. Poncosari, Kec. Srandakan Ngentak RT 04, Kel. Poncosari, Kec. Srandakan

Nama Ketua Tri Handoyo Sujar Tri Awanto Ngadiranta Sasli Asmoro Rusdi Rahanto

57

Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 4,48% yaitu dari 1.150,498 ton pada tahun 2012 naik menjadi 1.202,137 ton pada tahun 2013. Peningkatan juga terjadi pada jumlah nelayan sebesar 17,66%, jumlah KUB sebesar 45%, jumlah perahu motor tempel sebesar 2,25% dan jumlah kapal motor 28,57%. Data produksi perikanan tangkap dan sarana serta prasarana perikanan tangkap disajikan pada Tabel 28. Tabel 28 Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Nelayan dan KUB, dan Sarpras Lainnya Tahun 2012-2013 Jumlah No.

Uraian 2012

2013

1.150,498

1.202,137

1

Produksi Perikanan Tangkap (ton)

2

Jumlah nelayan (orang)

504

537

3

Jumlah KUB (Kelompok)

20

29

4

Perahu motor tempel

89

112

5

TPI

6

5*)

Keterangan : *) Berkurangnya jumlah TPI disebabkan karena TPI Samas terkena abrasi pada bulan September 2013. Relokasi TPI baru akan dilakukan pada tahun 2014.

5) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Peningkatan produksi kelautan dan perikanan harus didukung dengan penanganan pasca panen dan pemasaran agar diperoleh hasil yang optimal. Dalam melaksanakan program

ini

memanfaatkan

SDM,

teknologi,

dan

didukung

anggaran

sebesar

Rp120.000.000,00. Output program antara lain terlaksananya promosi hasil produksi perikanan kelautan, peningkatan kelembagaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), dan terlaksananya pelatihan Poklahsar. Dengan terlatihnya Poklahsar, penanganan paska panen ikan telah mengikuti sistem rantai dingin sehingga kualitas ikan tetap terjaga. Potensi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan cukup besar. Pada tahun 2013 terdapat 85 Poklahsar ikan dengan olahan ikan yang beraneka ragam seperti abon, kerupuk, nugget, keripik, kuliner hingga nata rumput laut. Pemasarannya pun relatif luas meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur.

58

Berbagai kegiatan untuk mendukung pengolahan dan pemasaran produksi perikanan telah dilaksanakan antara lain: a.

Fasilitasi Poklahsar untuk mengikuti kegiatan Bantul Expo Tahun 2013 sehingga akan meningkatkan promosi dan jaringan pemasaran produk hasil pelaku usaha kelautan dan perikanan;

b.

Penyuluhan Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan berupa lomba masak ikan dan kampanye manfaat makan ikan;

Gambar. Kegiatan lomba masak ikan c.

Lomba UMKM Poklahsar Hasil Perikanan untuk mendorong peningkatan Manajemen dan Pengelolaan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

d.

Rehabilitasi Gedung DKP lama untuk digunakan sebagai sentra pemasaran bidang pengolahan dan kuliner serba ikan yang diproduksi oleh anggota Assosiasi Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan “Projo Mino” Kabupaten Bantul yang bekerja sama dengan Dharma wanita DKP Kabupaten Bantul;

59

Gambar. Sentra pemasaran bidang pengolahan dan kuliner serba ikan e.

Fasilitasi sarana pemasaran ikan dari APBD I Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta sebanyak 6 paket, dengan nama penerima manfaat sebagai berikut : No

Nama

Keterangan

1

Narni

Pedagang Ikan Pasar Niten

2

Martuti

Pedagang Ikan Pasar Bantul

3

Topan

Pedagang Ikan Pasar Bantul

4

Pariyati

Pedagang Ikan Pasar Depok

5

Winarsih

Pedagang Ikan Pasar Depok

6

Sartini

Pedagang Ikan Pasar Niten

Sumber: DKP, 2014

f.

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dari APBD I Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta sebanyak 26 paket diberikan kepada siswa-siswa Sekolah PAUD, TK dan SD yang berada di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 22 sekolah .

60

Gambar. Kegiatan Gemarikan di salah satu TK di Bantul g.

Sarana pemasaran ikan olahan dari APBD I Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta sebanyak 1 paket diserahkan kepada Asosiasi Pengolah dan Pemasar Ikan Kabupaten Bantul “Projo Mino” untuk mendukung pemasaran ikan di Sentra pemasaran dan kuliner perikanan di Gedung DKP Lama;

h.

Fasilitasi Bantuan Langsung Masyarakat kepada 5 Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) di Kabupaten Bantul bersumber dari dana APBN melalui Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP). Kelompok penerima program PUMP P2HP seperti pada tabel berikut: Nama Kelompok

Berkah Setiawan

Alamat

Titang, Sumberagung, Jetis Kasihan Beton, Tirtonirmolo, Kasihan

Kerang Jaya

Jenis Usaha

Pengolah snack ikan Pengrajin Kulit Kerang

Sambel Welut Pak Sabar

Dokaran, Tamanan, Banguntapan

Pemasar Ikan

Mina Kemasan

Singosaren, Banguntapan

Pemasar Benih Ikan

Mina Gading

Bongos, Gadingsari, Sanden

Pengolah snack ikan

61

Gambar. Sarana pemasaran berupa kendaraan roda tiga i.

Fasilitasi sarana pemasaran es dari Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal P2HP, KKP RI berupa 1 unit Kendaraan roda 4 Truck Box Berrefrigerasi digunakan untuk pemasaran es bagi Koperasi Wisata Mina Bahari 45 (Depok, Parangtritis, Kretek) yang merupakan bentuk penghargaan atas prestasi Koperasi tersebut sebagai Pengelola Pabrik Es terbaik se-Indonesia Tahun 2013 dari KKP RI;

Gambar. Mobil Sarana Pengangkut Es j.

Sarana pengolahan krupuk

dari Anggaran Balai

Besar

Pengembangan dan

Pengendalian Hasil Perikanan, KKP RI Tahun Anggaran 2013 sebanyak 5 paket untuk Poklahsar k.

Sarana pengolahan produk jeli ikan untuk wirausaha muda dari Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal P2HP, KKP RI, senilai Rp.69,9 juta untuk 4 Poklahsar

62

6)

Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan Pengembangan

mengembangkan

potensi

bidang

kelautan

kelautan

dan

dan

perikanan

perikanan.

sangat

penting

Pengembangan

untuk

program

ini

memanfaatkan SDM dan anggaran sebesar Rp3.741.020.300,00. Output program adalah peningkatan produksi kelautan dan perikanan yang terfokus pada peningkatan dan pengembangan sarana prasarana Balai Benih Ikan (BBI) antara lain pembangunan kolam BBI Gesikan, pembangunan saluran irigasi BBI Krapyak dan Sanden, rehabilitasi kolam BBI Gesikan, Sanden dan Barongan, serta pembangunan pagar BBI Gesikan dan Krapyak. Pembangunan sarana prasarana pada UPT BBI di Dinas Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan produsi benih ikan untuk masyarakat. Selain kegiatan yang bersifat pembangunan fisik, melalui dana DAK juga telah dilakukan peningkatan sarana prasarana UPT BBI berupa pengadaan induk dan sarana prasarana BBI, pengadaan alat laboratorium/ alat uji kualitas air, pengadaan alat kesehatan ikan, pengadaan alat uji logam berat, pengadaaan mikroskop dan kelengkapannya serta sarana pendukung lainnya.

Gambar. Pembangunan kolam di BBI Gesikan

Gambar. Rehabilitasi Kolam Beratap dan Pembangunan Saluran Air

63

3.4 . AKUNTABILITAS KEUANGAN Pada tahun 2013, untuk melaksanakan 12 program 59 kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6.453.600.300,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2013 terealisasi sebesar Rp 5.158.502.411,- (79,93%). Meskipun realisasi fisik nya 100%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dan sebagainya. Adapun rincian dana tersebut diuraikan dibawah ini. a)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan

: Penyediaan Jasa Surat-menyurat

Alokasi Anggaran

: Rp. 1.650.000

Realisasi Anggaran

: Rp. 999.000,- ;

2) Kegiatan

60,55%

: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik

Alokasi Anggaran

: Rp. 86.600.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 79.911.270,-

3) Kegiatan

; 92,28 %

: Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas/operasional

Alokasi Anggaran

: Rp. 8.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 7.116.340,-

Keterangan

; 88,95%

: Efisiensi di KIR dan perpanjangan STNK Kendaraan dinas

4) Kegiatan

: Penyediaan jasa administrasi keuangan

Alokasi Anggaran

: Rp. 20.820.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 20.820.000,- ;100 %

5) Kegiatan

: Penyediaan jasa kebersihan kantor

Alokasi Anggaran

: Rp. 10.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 9.255.000,-

;100 %

64

6) Kegiatan

: Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Alokasi Anggaran

: Rp. 8.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 8.000.000,-

7) Kegiatan Alokasi Anggaran 8) Kegiatan

; 100%

: Penyediaan ATK : Rp. 8.560.000,: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Alokasi Anggaran

: Rp. 6.500.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 2.611.625,- ; 40,18%

9) Kegiatan

: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor

Alokasi Anggaran

: Rp. 3.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 2.417.600,-

10) Kegiatan

;80,59 %

: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Alokasi Anggaran

: Rp. 1.800.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 1.404.500,-

11) Kegiatan

: Penyediaan makanan dan minuman

Alokasi Anggaran

: Rp 8.500.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 8.100.000,-

12) Kegiatan

: Rp. 30.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 23.893.900,-

;79,65 %

: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Alokasi Anggaran

: Rp. 8.500.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 8.300.000,-

14) Kegiatan

;95,29 %

: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Alokasi Anggaran

13) Kegiatan

; 78,03 %

; 97,65 %

: Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung/tenaga perkantoran

Alokasi Anggaran

: Rp. 50.400.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 50.400.000

15) Kegiatan

;100 %

: Penataan Aset dan Pendistribusian Sarana Kerja

65

Alokasi Anggaran

: Rp. 5.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 5.000.000,-

;100 %

b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1)

Kegiatan

: Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Alokasi Anggaran

: Rp. 60.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 54.451.000,- ; 90,75%

2) Kegiatan

: Peningkatan Daya Listrik

Alokasi Anggaran

: Rp. 2.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 0,- ; 0%

3) Kegiatan

: Pemasangan Listrik

Alokasi Anggaran

: Rp. 2.500.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 0,- ; 0%

4) Kegiatan

: Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Alokasi Anggaran

: Rp. 3.500.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 3.500.000,- ; 0%

5) Kegiatan

: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi Anggaran

: Rp. 73.600.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 50.031.905,- ; 67,98%

6) Kegiatan

: Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Alokasi Anggaran

: Rp. 3.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 3.000.000,- ; 100%

16) Kegiatan

: Penyadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Alokasi Anggaran

: Rp. 215.500.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 201.892.000,-

;93,69 %

66

c) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1) Kegiatan

: Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

Alokasi Anggaran

: Rp. 26.850.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 18.000.000,-

2) Kegiatan

; 67,04%

: Pembinaan Masyarakat Pesisir Menuju Desa Pesisir Tangguh

Alokasi Anggaran

: Rp. 44.550.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 26.780.000,- ; 60,11%

3) Kegiatan

: Pemberdayaan Sistem Energi Hybrid

Alokasi Anggaran

: Rp. 50.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 43.900.000,- ; 87,80%

4) Kegiatan

: Penguatan Kelembagaan Keuangan Masyarakat Pesisir

Alokasi Anggaran

: Rp. 10.000.000,-

d) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 1) Kegiatan Restocking di perairan umum Alokasi Anggaran

: Rp. 30.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 28.600.000,-

2) Kegiatan

;95,33%

: Peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas

Alokasi Anggaran

: Rp. 24.600.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 24.500.000,- ; 99.59%

3) Kegiatan

: Pengembangan usaha konservasi penyu

Alokasi Anggaran

: Rp. 33.950.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 31.295.000,- 92,18%

e) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat

67

4) Kegiatan

: Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Saka Bahari

Alokasi Anggaran

: Rp. 45.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 19.600.000,- 43,56%

f) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1) Kegiatan

: Pengembangan bibit ikan unggul

Alokasi Anggaran

: Rp. 150.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 116.071.300,- 77,38%

2) Kegiatan

: Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Alokasi Anggaran

: Rp. 40.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 31.132.500,-

3) Kegiatan

77,83%

: Evaluasi Pokdakan dan UPR

Alokasi Anggaran

: Rp. 20.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 14.440.000,- 72,20%

4) Kegiatan

: Pengawasan Penyakit Ikan

Alokasi Anggaran

: Rp. 10.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 9.750.000,- 97,50%

5) Kegiatan

: Pelatihan Budidaya dan Perbenihan

Alokasi Anggaran

: Rp. 686.800.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 331.123.071,- 48,21%

6) Kegiatan

: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Budidaya

Alokasi Anggaran

: Rp. 50.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 49.700.000,- 99.40%

7) Kegiatan

: Peningkatan kapasitas pengelolaan dana bergulir

Alokasi Anggaran

: Rp. 17.500.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 12.505.000,- 71,46%

68

8) Kegiatan

: Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

Alokasi Anggaran

: Rp. 160.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 28.000.000,- 17,87%

9) Kegiatan

: Demplot Udang Vaname

Alokasi Anggaran

: Rp. 10.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 250.000,- 2,5%

g) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1) Kegiatan Alokasi Anggaran 2) Kegiatan

: Fishing Ground PMT (Pemetaan) : Rp. 8.837.100,: Pelatihan teknis operasional kapal ikan

Alokasi Anggaran

: Rp. 280.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 179.830.000,- ; 64,23%

3) Kegiatan

: Pelatihan teknis dan manajamen kader nelayan

Alokasi Anggaran

: Rp. 50.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 45.530.000,- 91,06%

4) Kegiatan

: Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Alokasi Anggaran

: Rp. 55.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 41.630.000,- ; 75,69%

5) Kegiatan

: Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP Tangkap

Alokasi Anggaran

: Rp. 35.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 8.660.000,- 24,74%

6) Kegiatan

: Pengawasan pemanfaatan kapal BIB

Alokasi Anggaran

: Rp. 20.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 0,-

0%

h) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Kegiatan

: Penyuluhan Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan

69

Alokasi Anggaran

: Rp. 15.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 14.880.000,- 99,20%

i) Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1) Kegiatan

: Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan Unggulan daerah

Alokasi Anggaran

: Rp. 30.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 26.402.000,- 88,01%

2) Kegiatan

: Peningkatan kapasitas kelembagaan Poklahsar

Alokasi Anggaran

: Rp. 20.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 16.565.000,- 82,83%

3) Kegiatan

: Pelatihan pengolahan hasil perikanan

Alokasi Anggaran

: Rp. 45.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp 0,-

4) Kegiatan

0%

: Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP P2HP

Alokasi Anggaran

: Rp. 15.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 0,- 0%

5) Kegiatan

: Lomba UMKM Poklahsar Hasil Perikanan

Alokasi Anggaran

: Rp. 10.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 10.000.000,- 100%

j) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Tawar 1) Kegiatan

: Pengembangan Mangrove dan Budidaya Air Payau

Alokasi Anggaran

: Rp. 14.400.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 13.530.000,- 93,96%

k) Program Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan 1) Kegiatan

: Peningkatan produksi kelautan dan perikanan

Alokasi Anggaran

: Rp. 3.741.020.300,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 3.391.663.775,- 90,66%

70

l) Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan 1) Kegiatan

: Peningkatan kapasitas perencanaan program / kegiatan

Alokasi Anggaran

: Rp. 15.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 13.563.000,- 90,42%

2) Kegiatan

: Peningkatan pendataan dan statistik

Alokasi Anggaran

: Rp. 17.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 15.642.500,- 92,01%

3) Kegiatan

: Penyusunan Profil Kelautan dan Perikanan

Alokasi Anggaran

: Rp. 12.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 12.000.000,- 100%

4) Kegiatan

: Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program / Kegiatan Kelautan dan Perikanan

Alokasi Anggaran

: Rp. 12.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 10.952.500,- 91,27%

3.6.1. ANGGARAN DAN REALISASI PER SASARAN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut: Tabel 29. Realisasi Anggaran Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran No.

Sasaran

Anggaran TA. 2013 Target

1.

2.

Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan

Realisasi

%

4.273.520.300

3.672.344.700

85,9

1.256.800.000

694.932.571

55,3

71

komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis 3.

4.

Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

Kegiatan pendukung GRAND TOTAL

249.850.000,-

194.795.000,-

77,9

673.430.000,-

596.430.140,-

88,6

6.453.600.300

5.158.502.411

79,9

3.6.3. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD). Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai unit ekonomi yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bantul yaitu dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Hasil Perikanan, Pengelolaan Dana Bergulir Budidaya Ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah. Capaian penerimaan PAD pada tahun 2013 sebesar Rp 217.866.850,- mengalami peningkatan sebesar 13% dari tahun 2012. Hal tersebut disumbang oleh pendapatan dari kerjasama pemanfaatan BAT dan optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) .

Grafik 6. Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2009-2013

72

Grafik 7. Proporsi Sumbangan PAD Tahun Anggaran 2013

Tabel 30. Realisasi PAD No 1 2 3

Jenis PAD Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Masyarakat Penerimaan Lain-Lain a. Sewa Kapal b. Sewa Kawasan BAT Jumlah

2009

2010

2011

35.014.900

37.051.500

40.864.000

-

-

2012

-

70.077.000 5.040.000

20.438.000

21.123.400

28.510.800

-

-

-

55.452.900

58.174.900

69.374.800

33.881.100 83.372.180,00 192.370.280

Target

2013 Realisasi

%

70.000.000

75.459.300

107,80

4.000.000

47.776.000

4.200.000

47.776.000

105,00

100,00

90.431.550

90.431.550

100,00

212.207.550

217.866.850

102,67

Dari grafik diatas dapat terlihat kecenderungan peningkatan PAD dari basis data tahun 2009 sampai tahun 2013. Peningkatan ini merupakan cerminan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan. Pendapatan dari retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2013, terlihat capaian penerimaan melebihi target atau sebesar 102,67 %.

73

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN Setelah dilaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2013 berbobot 86,67 dengan kategori Sangat Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 79,9 dengan kategori Berhasil.

4.2 EVALUASI Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan

dan

direncanakan.

Banyak

faktor

yang

mempengaruhi/menghambat

pencapaian sasaran tersebut. Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan Kelautan dan Perikanan Tabel . Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kelautan dan Perikanan No.

Permasalahan

Solusi

1

masih terbatasnya personil Dinas yang memiliki Setifikasi Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dalam pengadaan barang dan jasa bergantung dengan personil dari Instansi lain

Pengiriman personil DKP untuk mengikuti Bintek maupun ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa

2

Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah dan pemasar ikan

Pemberian stimulan untuk usaha

3

Masih kurangnya minat masyarakat untuk makan ikan

Penyebarluasan/kampanye/sosialisasi mengkonsumsi ikan di masyarakat

4

masih kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan informasi teknis pembudidayaan

peningkatan kemampuan pembudidaya melalui pelatihan

5

sarpras pengembangan usaha budidaya belum memadai khususnya air yang tercemar yang menyebabkan

Peningkatan pemberian bantuan/ fasilitas untuk bidang usaha budidaya dan pemantauan kesehatan ikan dan

74

faktor kematian ikan masih tinggi

lingkungan

6

Keterbatasan pemanfaatan teknologi pengolahan dan penanganan ikan belum menggunakan sistem rantai dingin sehingga produk yang dihasilkan relatif menurun kualitasnya

peningkatan kemampuan teknologi melalui pelatihan

7

Akses pasar produk perikanan masih rendah

Perluasan jaringan pemasaran ikan di luar wilayah kabupaten Bantul melalui penggalian informasi peluang pemasaran ikan konsumsi DIY dan sekitarnya, serta di luar propinsi. Seluruh sentra produksi kelautan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.

8

Rendahnya frekuensi pembinaan kepada kelompok – kelompok masyarakat baik kelompok nelayan, kelompok pesisir, kelompok konservasi, dan lain sebagainya

mengagendakan kegiatan pembinaan beserta anggaran pembinaan

9

Penangkapan ikan di laut sangat tergantung pada kondisi alam

Mempermudah akses informasi kondisi cuaca dan iklim bagi para nelayan

10

Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pesisir untuk melaksanakan kegiatan konservasi baik konservasi vegetasi pesisir, satwa langka, maupun ekosistem

Melaksanakan sosialisasi dan penerapan sanksi bagi pelanggar kaidah konservasi

11

Ketersediaan benih ikan yang masih terbatas

peningkatan produksi benih dengan memperhatikan kualitas dan kontinuitas serta pengadaan induk unggul

penguasaan

Laporan ini diharapkan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk pimpinan, staf, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. LAKIP Tahun 2013 ini juga akan digunakan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

75

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Berdasarkan PERMENPAN-RB No. 29 Tahun 2010)

SKPD

:


Tahun Anggaran

:

2013

Sasaran Strategis Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif, dan dinamis Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

Indikator Kinerja 1

Produksi Benih

2


3


4

Jumlah TPI

5

ketersediaan ikan

6

Pendapatan nelayan

7

Jumlah KUB Tangkap

8


9

Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pendapatan pengolah/pemasar

10 11

Jumlah poklasar

12


13


Target 176.876

1.643 15.691

6 21,31 1.670.000

Realisasi x 1.000 ekor Ton Ton

kg/kapita/th Rp

1.397.550

Rp kelompok

x 1.000 ekor Ton

1.202 11.807

unit

kelompok

13

121.621

%

Ton 5

21,49

unit kg/kapita/th

1.320.000 29

Rp kelompok

1.925.000 815

Rp kelompok

410 1.577.235

Rp kelompok

40 70.000

27

ekor kelompok

1.809.995 85

Rp kelompok

108.000 27

ekor

68,8 73,2 75,2 83,3 100,8 79,0 223,1 137,7 198,8 114,8 212,5 154,3

kelompok

100,0

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 (DPPA-2013)

:

Rp.

6.453.600.300

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013

:

Rp.

5.158.502.411

a

LAKIP DKP BANTUL

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

SKPD

:


Tahun Anggaran

:

2013

Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator sasaran

Sasaran Strategis 1: Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

Indikator Kinerja 1

Produksi Benih

2

4

Produksi Perikanan Tangkap Produksi perikanan budidaya Jumlah TPI

5

ketersediaan ikan

3

Target

Realisasi

x 1.000 ekor Ton

176.876 1.643

%

x 1.000 ekor Ton

121.621 1.202

Ton 15.691

Ton 11.807

6 21,31

unit

unit

5

kg/kapita/th

21,49

kg/kapita/th


=

(1x92,0)/5

=

18,5


=

(3x77,5)/5

=

46,5

capaian sasaran (kategori cukup berhasil)

=

(1x62,5)/5

=

12,5

=

77,5


Sasaran Strategis 2:

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kategori

68,8

cukup berhasil

73,2

berhasil

75,2

berhasil

83,3

berhasil

100,8

sangat berhasil

%

Kategori

LAKIP DKP BANTUL Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif, dan dinamis

6

Pendapatan nelayan

7

Jumlah KUB Tangkap

Rp

1.670.000

kelompok 13

8

9

10

11


Rp

79,0

berhasil

kelompok

223,1

sangat berhasil

Rp

137,7

sangat berhasil

kelompok

198,8

sangat berhasil

Rp

114,8

sangat berhasil

kelompok

212,5

sangat berhasil

1.320.000 29

Rp 1.397.550

1.925.000 kelompok

410

815 Rp

1.577.235

1.809.995 kelompok

40

85


=

(5x92,5)/6

=

77,08


=

(1x77,5)6

=

12,92

=

90,00


Sasaran Strategis 3: Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

Indikator Kinerja 12

Target


Realisasi ekor

ekor

70.000 13


capaian sasaran (kategori sgt berhasil) Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 3

%

108.000 kelompok

154,3

kelompok

27

sangat berhasil

27

100,0

=

(2x92,5)/2

=

92,5

=

92,5

Kategori sangat berhasil

LAKIP DKP BANTUL

Urutan Kesimpulan :

I Capaian sasaran 1

=

77,5

Capaian sasaran 2

=

90

II III

Capaian sasaran 3

=

92,5

IV Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2013

=

86,67

Rencana Kategori capaian Capaian >85 Sangat Berhasil 70 < X Berhasil ≤ 85 55 < X Cukup ≤ 70 Berhasil ≤ 55 Tidak Berhasil

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Edy Machmud Hidayat Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Hj. Sri Surya Widati Jabatan : Bupati Bantul Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Januari 2013 Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Hj. Sri Surya Widati

Ir. Edy Macmud Hidayat NIP. 19570428 198603 1005

d

RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

No. 1 1


Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 2013

: : No. 3

Indikator Kinerja 4

1

Produksi Benih

2


3


Target 5 x 1.000 ekor

176.876

Ton

4

1.643 Ton

15.691

unit

6

Jumlah TPI

21,31 Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif, dan dinamis

5

ketersediaan ikan untuk dikonsumsi

1

Pendapatan nelayan

1.670.000

2

Jumlah KUB Tangkap

13

3


1.397.550


410

4


1.577.235

5

Jumlah poklasar

40

1 2

Jumlah benih yg ditebar di PU Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

kg/kapita/th Rp kelompok Rp kelompok Rp kelompok


ekor 70.000 kelompok

27

e

LAKIP DKP BANTUL

PENETAPAN KINERJA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran

No. 1

1


: :

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2013

No.

Indikator Kinerja

3 1

4 Produksi Benih

2


Target

No.

5

6 1

176.876 1.643

x 1.000 ekor Ton

1

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan perikanan tangkap


Ton

1

15.691


2

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis

Jumlah TPI

5

ketersediaan ikan

6

Pendapatan nelayan

7

Jumlah KUB Tangkap

6 21,31

1.670.000

13

3

Peningkatan kapasitas pengelolaan dana bergulir Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya

1

kg/kapita/th

1

Rp

1

Pengembangan perikanan tangkap Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan Pengembangan Perikanan Tangkap


1.397.550

Rp

Operasional TPI Peningkatan produksi kelautan dan perikanan Pelatihan teknis pengoperasian kapal dan teknis penangkapan ikan

2

Pemberdayaan Sistem Energi Hybrid

3

Penguatan Kelembagaan Keuangan Masyarakat Pesisir

4

Pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan

1

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2 8

Pengawasan Penyakit Ikan Demplot Budidaya Udang Vaname

unit

kelompok

Fishing Ground PMT (pemetaan)

2

4 4

7 Pengembangan bibit ikan unggul

Perijinan Kapal Ikan

2 3

Kegiatan

1


Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Pembinaan Masyarakat Pesisir Menuju Desa Pesisir Tangguh Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Anggaran 8 60.000.000 15.000.000 7.500.000 20.000.000 100.000.000 17.500.000 3.592.500.000 55.000.000 3.664.355.000 150.000.000 50.000.000 10.000.000 50.000.000 100.000.000 75.000.000 40.000.000

TA. 2013

LAKIP DKP BANTUL Pengembangan Mangrove dan Budidaya Air Payau

2 9


kelompok

410

1


Pelatihan Budidaya dan Perbenihan

2 10


Rp

1

1.577.235

2 3

Evaluasi Pokdakan dan UPR

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Penyuluhan peningkatan konsumsi hasil perikanan (kampanye makan ikan)

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan

50.000.000 20.000.000 50.000.000 15.000.000

30.000.000

Pelatihan pengolahan hasil perikanan 15.000.000

11

Jumlah poklasar

kelompok

40

1 2

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Peningkatan kapasitas Kelembagaan Poklahsar

Pemberdayaan msyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Restocking di perairan umum

Pemberdayaan msyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pokmaswas

20.000.000

Lomba UMKM Poklahsar Hasil Perikanan 10.000.000

3


Jumlah Anggaran Program

12


ekor

1

70.000 2 13


:

Rp.

27

kelompok

1

30.000.000

Pengembangan Usaha Konservasi Penyu

8.684.185.000 Bantul, 25 Januari 2013 Kepala Dinas

Bupati Bantul

Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul

Hj. SRI SURYA WIDATI

Ir. Edy Machmud Hidayat NIP. 195704281986031005

75.000.000 15.000.000

TA. 2013

Daftar Isi. Daftar Tabel. Daftar Grafik. Daftar Lampiran. Kata Pengantar 1. Ikhtisar Eksekutif Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 6

Recommend Documents