.c
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM KONTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR TAHUN 2016 A
INDIKATOR PROSES (60%)
F D
I MANAJEMEN PERUBAHAN 1
TIM KERJA
LANGKAH AKSI Membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI
BUKTI PENDUKUNG
e e
Rencana Kerja ZI
n .
PENATAAN TATA LAKSANA
P a
Menyusun Rencana Kerja berbasis outcome mengacu pada pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ZI
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan monitoring pelaksanaan ZI
Pembentukan pola pikir dan budaya kerja
Pembentukan agen perubahan beserta petunjuk teknis dan tugasnya
w w
w
II
Juknis Pembentukan Tim ZI Surat Keputusan kewajiban penandatanganan Pakta Integritas bagi Pegawai Menandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Surat Pernyataan telah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Menerbitkan SK Tim Kerja ZI.
i v
m o CONTOH
File manajemen Perubahan File Sub Tim Kerja Zi
File Sub Dokumen Rencana Pembangunan ZI File sub Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan ZI File sub pembentukan pola pikir dan budaya kerja.
FILE PENATAAN TATA LAKSANA
SOP KEGIATAN UTAMA
1
2
Mengevaluasi SOP tiap tahun Melaksanakan pengukuran kinerja berbasis IT Melaksanakan oprasional SDM berbasis IT Melaksanakan evaluasi dan minitoring pelaksanaan manajemen SDM berbasis IT
E-Goverment. Pelaksanaan e-Govemennt Keterbukaan Informasi Publik
3
III
Pelaksanaan Keterbukaan Infomasi Publik
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
1
Perencanaan Pegawai
w w
2
w 3
n .
Mutasi
Pola Mutasi Internal
D P
Menyusun pedoman keterbukaan infomasi publik
a i v
e e
Perencanaan pegawai sesuai kebutuhan
c . F
Menerbitkan SK Tim Penyusun SOP Menyusun SOP
SOP KEGIATAN UTAMA
File SUB SOP
File sub eGaverment
Fil Sub Keterbukaan Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pelayanaan Informadi keterbukaan informasi publik Publik Penatan sistem manajemen File Perencanaan Menyusun kebutuhan pegawai sesuai dengan ABK, Analisis kebutuhan jabatan dan Peta Jabatan dengan sistem merit. pegawai. Menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan Daftar kompetensi Nominatif Melaksanakan evaluasi dan minitoring secara berkala Melaksanakan mutasi untuk penyegaran Melaksanakan mutasi sesuai syarat jabatan dan kompetensi File Pola mutasi pegawai internal Evaluasi dan monitoring mutasi internal dikaitkan dengan kinerja
Traening need analisis
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
m o
Melaksanakan/mengirimkan diklat, worksop, orioentasi
3
4
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
Penetapan Kinerja
Menyusun rencana pengembangan Pegawai berdasarkan hasil kinerja/ prestasi kerja Pengelolaan kinerja Pegawai Membuat analisis kompetensi jabatan dengan kompetensi Pengukuran kompetensi pegawai pegawai yang menempati jabatan Menyusun rencana diklat pegawai Rencana Diklat Membuat laporan monev pengembangan pegawai Eavaluasi dan monitoring
Penetapan kinerja individu
m o
c . F
D P
Seluruh pegawai membuat SKP SKP merujuk pada tugas dan fungsi merupakan derivat tugas atasan lanngsung Melaksanakan pengukuran kinerja pegawai
ia
File pengembangan pegawai
File Penetapan Kinerja Individu
seluruh pegawai membuat laporan kinerja harian berbasis IT 5
6
IV
Displin dan Disiplin Pegawai penegakan kode etik. Kode Etik Pegawai Sistem Informasi Kepegawaian
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1
. w
e n
Menyusun pedoman kode etik khusus Memutahirkan SIMPEG /SPAK Mengaktifkan SIMPATIKA bagi Guru tiap 6 Bulan
File Disiplin dan kopde etik khusd File Sistem Informasi Kepegawaian FILEPENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan perencanaan melibatkan seluruh pegawai dari pimpinan samapai JFU Penyusunan penetapan kinerja melibatkan seluruh pegawai dari File keterlibatan Keterlibatan pimpinan Penyusunan perencanaan pimpinan pimpinan samapai JFU Penyusunan perjanjian kinerja melibatkan seluruh pegawai dari pimpinan samapai JFU Perencanaan didokumenkan dengan baik. Perencanaan berorientasi Hasil Perencanaan dibuat lengkap dengan Indikator kinerja sesuai File Penguatan Akuntabilitas kinerja Pengelolaan Akuntabilitas kinerja dengan tugas fungsi akuntabilitas
w w 2
v e
Pemutahiran Sistem Infomasi Kepagawaian
Menegakkan disiplin pegawai sesuai PP 53 tahun 2010
2
Akuntabilitas kinerja Pengelolaan Akuntabilitas kinerja Penyusunan indikator secara SMART penyusunan laporan LAKIP oleh SDM yang handal Melaksanakan rapat kerja dalam penyusunan LAKIP
V
Menyusun pedoman gratifikasi Gratifikasi
Pengendalian Gratifikasi
D P
Membentuk Tim Penanganan Gratifikasi Mensosialisasikan pedoman gratifikasi Menangani gratifikasi jika ada
2
a i v
Pengendalian Internal SPIP
Membuat SK Tim Pengendalian Internal Mensosialisasikan tugas fungsi tim pengendali internal
3
Pengaduan Masyarakat
Penanganan Pengaduan Masyarakat
4
WBS
Pedoman penganan WBS
e e
n .
w w
5
Benturan Kepentingan
Pedoman penganan Benturan Kepentingan
Menyusun pedoman pengaduan masyarakat Membentuk TIM penanganan pengaduan masyarakat Mensosialisasikan pedoman pengaduan masyarakat Menangani pengaduan masyarakat sesuai pedoman pengaduan masyarakat Menyusun pedoman WBS Membentuk TIM penanganan WBS Mensosialisasikan pedoman WBS Menangani WBS sesuai pedoman WBS Menyusun pedoman Benturan Kepentingan Membentuk TIM penanganan Benturan Kepentingan Mensosialisasikan pedoman Benturan Kepentingan Menangani Benturan kepentingan sesuai dengan pedoman penanganan benturan kepentingan
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
w
VI
c . F
File Penguatan Pengawasan
PENGUATAN PENGAWASAN
1
1
Standar Pelayanan
m o
File Penguatan akuntabilitas
Standar Pelayanan Minimal
Menyusun Standar Pelayanan Minimal
File pengendalian ngratifikasi File SPIP
File Pengaduan masyarakat
File WBS
File Benturan Kepentingan File Peningkatan pelayanan publik File Standar Pelayanan
1
Standar Pelayanan
Standar Pelayanan Minimal
2
Mensosialisasikan SPM
Pelayanan Prima
Penilaian kepuasan 3 pelayanan terhadap Survey masyarakat INDIKATOR HASIL 40% I PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 1 Nilai survey persepsi korupsi (eksternal) 15 % 2 II
Melaksanakan survey kepuasaan layanan terhadap masyarakat dalam melaksanakan kegiatan layanan
D P
a i v
Hasil Tindak Lanjut Hasil Temuan internal maupun eksternal ( Irjen , BPK , BPKP) Hasil survey Badan Statistik dan ADBUSMAB Nasional
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
e e
n .
w
File Tambahan
Berdasarkan opini BPK, KPK dan BPKP
Prosentasi temuan yang ditindak lanjuti (5%)
w w
c . F
Pembinaan mentak PNS tentang pelayanan prima dan anti korupsi
Buadaya pelayanan Prima
m o
File Standar Pelayanan File Budaya pelayanan prima
File Tambahan tentang TLHP
