COLOFON. Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord, september Opmaak en lay-out Slooves Grafische Vormgeving, Grave

Programmabegroting

2011 1

De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de Regionale Ambulancevoorziening en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

COLOFON Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord, september 2010 Opmaak en lay-out Slooves Grafische Vormgeving, Grave Drukwerk DPN, Nijmegen Fotoverantwoording Brandweer Brabant-Noord Meer informatie Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE ‘s-Hertogenbosch (073) 688 95 55 [email protected]

Veiligheidsregio programmabegroting 2011

Inhoudsopgave Inleiding

5

1

Beleidsmatige ontwikkelingen 1.1 Algemene ontwikkelingen 1.2 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord 1.3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen 1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum

6 6 6 7 8

2

Algemene uitgangspunten ﬁnanciën 2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2011 2.2 Gemeentelijke bijdragen 2011

10 10 12

3

Programma’s 3.1 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord 3.1.1 Veiligheidsbureau 3.1.2 Proactie 3.1.3 Preventie 3.1.4 Preparatie 3.1.5 Repressie 3.1.6 Nazorg 3.1.7 Overhead 3.1.8 Totale kosten Brandweer en Veiligheidsbureau 3.2 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen 3.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum

14 14 14 16 17 18 20 22 23 25 27 32

4

Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 4.3 Financiering 4.4 Bedrijfsvoering

36 36 37 37 38

5

Financiële begroting 5.1 Overzicht van baten en lasten 5.2 Financiële positie

40 40 41

6 Bijlagen Bijlage 1: Geraamde bijdragen gemeenten 2011 Bijlage 2: Compensabele doorschuif BTW Bijlage 3: Lijst met afkortingen

44 44 48 49

3

4


Inleiding Op 1 oktober 2010 zijn de Wet veiligheidsregio’s en de Besluiten veiligheidsregio’s en personeel veiligheidsregio’s van kracht geworden. In het verlengde hiervan en uiteraard ook ter uitvoering van de besluitvorming van december 2009 in de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten zal op 1 januari 2011 de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord in werking treden. Zo’n 1.300 vrijwilligers en beroepskrachten zullen hierbij deel uitmaken van één brandweerorganisatie ten dienste van de samenwerkende gemeenten en hun burgers. In de afgelopen jaren is onder leiding van de achtereenvolgende projectleiders, Ad de Kroon en Jeroen Smarius door zeer velen binnen de brandweer en de gemeenten in Brabant-Noord gewerkt aan de totstandkoming van deze gezamenlijke brandweerorganisatie. Graag dank ik naast beide projectleiders iedereen hartelijk, die een bijdrage heeft geleverd aan dit uitstekende resultaat. Een bijzonder woord van dank richt ik graag aan het adres van de Bijzondere Ondernemingsraad die namens de brandweerkorpsen en het regionaal bureau op een zeer betrokken wijze uitvoering heeft gegeven aan de medezeggenschap van de medewerkers. Voor u ligt de Programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de taken en werkzaamheden van de veiligheidsregio zullen worden uitgevoerd en welke lasten en baten hieraan verbonden zijn. De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen zal in 2011 het accent leggen op haar nieuwe wettelijke rol van zorgregisseur met betrekking tot de in de witte kolom samenwerkende gezondheidszorginstellingen. Organisatie en werkwijzen van het GHOR-bureau zijn hierop aangepast. Het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord zal samen met de andere veiligheidsregio’s in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland onderzoeken in hoeverre verdergaande samenwerking en/of schaalvergroting van gemeenschappelijke meldcentra zinvol is. Zo mogelijk zal hierbij aansluiting worden gezocht bij het initiatief van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot vorming van één Landelijk Meldcentrum voor brandweer, politie en ambulancehulpverlening op een beperkt aantal locaties. Voor de brandweer tenslotte geeft de programmabegroting voor het eerst uitdrukking aan de taakuitvoering van de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Voor de brandweer zal 2011 in het teken staan van de doorvoering van de nieuwe organisatie en het opbouwen van goede relaties met de opdrachtgevende gemeenten. Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, zal 2011 in het teken staan van de doorvoering van het nieuwe Veiligheidsbureau. Binnen dit samenwerkingsplatform zal niet alleen de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing worden georganiseerd, maar ook de ondersteuning van het bestuur en de veiligheidsdirectie ten behoeve van hun sturende rollen. In het licht van de zorgelijke situatie van de overheidsfinanciën wordt in de programmabegroting 2011 een pas op de plaats gemaakt door de gemeentelijke inwonerbijdrage te handhaven op het niveau dat ook voor 2010 geldt. Daarnaast is conform de daartoe met de gemeenten gemaakte afspraken in het programma brandweer de eerste tranche (€ 333.000) gerealiseerd van de uiteindelijk in 2013 volledig door te voeren taakstelling van € 1 miljoen. ’s-Hertogenbosch, 13 oktober 2010 Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, de voorzitter, mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

5

1. Beleidsmatige ontwikkelingen In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en/of begroting van de Veiligheidsregio BrabantNoord. Achtereenvolgens komen de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) aan bod.

1.1

6

Algemene ontwikkelingen

Op dinsdag 9 februari 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel veiligheidsregio’s aanvaard. De Tweede Kamer is 22 april akkoord gegaan met artikel 3.1.5. van het Besluit veiligheidsregio’s. Omdat de Tweede Kamer nu akkoord is met het gehele Besluit veiligheidsregio’s, is het ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. De Wet veiligheidsregio’s en alle relevante Besluiten treden per 1 oktober 2010 in werking. In samenhang hiermee zullen ook het Besluit veiligheidsregio’s en het Besluit personeel veiligheidsregio’s van kracht worden. Hierin zijn de prestatieeisen opgenomen waaraan de veiligheidsregio’s respectievelijk de opleidingseisen waaraan de medewerkers van brandweer en GHOR moeten voldoen. Zodra deze wet en besluiten van kracht zijn zal worden aangegeven welke consequenties deze voor de taakstelling van de veiligheidsregio en de hierin samenwerkende veiligheidspartners hebben.

1.2

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord

1.2.1 Regionalisering brandweer Op 17 december 2009 hebben de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten in Brabant-Noord de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer afgerond. Als gevolg hiervan zullen per 1 januari 2011 de gemeentelijke brandweerkorpsen en de huidige regionale brandweer opgaan in de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Naar verwachting zal in de loop van het eerste halfjaar van 2010 door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio besluiten worden genomen over de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Door de uit leidinggevenden en medewerkers van de bestaande gemeentelijke brandweerkorpsen en regionale brandweer, enkele gemeentesecretarissen en anderen gevormde bouwteams van de projectorganisatie zijn daartoe voorstellen voor de fijnstructuur (detailontwerp) voorbereid. Hierin worden voor elk taakgebied en organisatieonderdeel de producten en diensten, processen, personeelsformatie, middelenbeslag en randvoorwaarden beschreven. In samenhang met het detailontwerp voor de nieuwe geregionaliseerde brandweer is ook een voorstel gedaan voor inrichting van de multidisciplinaire coördinatiestructuur en organisatie van de veiligheidsregio. Deze voorstellen zijn uiteraard voor advies aan de Bijzondere Ondernemingsraad voorgelegd. De vrijwillige en beroepsmedewerkers van de brandweer kregen in klankbordgroepen gelegenheid hun opvattingen naar voren te brengen. Op 7 juli 2010 heeft het Algemeen Bestuur de eindrapportage fijnstructuur waarin deze voorstellen waren opgenomen vastgesteld. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten zijn vastgesteld in de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg. In juni 2010 is de commandant van de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord benoemd Op basis van het formatieplan en met in achtneming van het Sociaal Plan worden de benoemingen voor de sleutelfuncties en de plaatsingen van de medewerkers in de tweede helft van 2010 ingevuld.


Als bijdrage in het compenseren van de gemeentelijke desintegratiekosten door ontvlechting van de brandweer uit de gemeentelijke organisaties en in het licht van de veranderde financieeleconomische omstandigheden zal op de nieuwe brandweerorganisatie een taakstelling worden doorgevoerd van € 330.000 in 2011, naar € 660.000 in 2012 en oplopend tot € 1.000.000 in 2013. Bij de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer hebben de colleges en de gemeenteraden besloten om de nieuwe brandweerorganisatie in deze periode niet voor aanvullende bezuinigingen aan te slaan tenzij zeer ernstige economische omstandigheden gemeenten noodzaken tot grote bezuinigingen. 1.2.2 Totstandkoming brandweerbegroting 2011 De nu opgestelde begroting is gebaseerd op de inbreng van gemeentebegrotingen 2009. Bij de overdracht van mens en materieel per 1 januari 2011 zal blijken of er nadien nog wijzigingen hebben plaatsgevonden die van invloed zijn op het overgedragen budget. Denk hierbij aan capaciteitsuitbreiding of de aanschaf van materieel (niet zijnde vervanging van bestaand materieel). Bij overdracht hiervan zal ook het betreffende budget nog moeten worden overgedragen. De begroting 2011 wordt gezien als een taakstellende begroting. Pas in de loop van 2011, maar met name bij de totstandkoming van de jaarverantwoording 2011 zal blijken waar de knelpunten zitten. De regionale brandweer zal zich ervoor inspannen deze knelpunten binnen dit taakstellende kader op te lossen. In het programma Brandweer en Veiligheidsbureau (hoofdstuk 3) staan per product de activiteiten beschreven, hierbij zijn nog geen prestatie indicatoren voorhanden om deze SMART-er te kunnen formuleren. Eind 2011 start binnen Brabant-Noord het project Aristoteles dat wil voorzien in zicht op output van de organisatie: welke prestaties worden geleverd en hoe verhouden die zich tot de eisen vanuit de wet en vanuit het bestuur. Deze indicatoren willen we gebruiken om de begroting 2012 meer inhoud te geven. 1.2.3 Stijging BDUR Ten opzicht van 2009 stijgt de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) met een bedrag van ongeveer € 1.640.000. Dit extra bedrag is structureel toegekend ter uitvoering van de wet op de Veiligheidsregio’s. Inmiddels heeft het netwerk Finance & Control van de NVBR en de GHOR in de 2e helft van 2009 de kosten in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de stijging van de BDUR niet toereikend is. Ondertussen onderhandelt het netwerk Finance & Control namens de Veiligheidsregio’s verder met BZK over het ambitieniveau en de dekking van de kosten. In samenspraak met het Veiligheidsberaad en in opdracht van BZK heeft de Raad voor de Financiële verhoudingen de toereikendheid van de BDUR verhoging onderzocht. Zoals in 2009 met het bestuur is afgesproken handhaven we het standpunt dat BZK verantwoordelijk is voor extra kosten in verband met de invoering van de wet op de Veiligheidsregio’s en zullen wij de gemeenten niet om een extra bijdrage verzoeken.

1.3

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

De vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet Publieke Gezondheid zijn aanleiding geweest voor een interne reorganisatie van het GHOR bureau. De grootste implicatie uit beide wetten voor de GHOR is de positionering in de zogenaamde ‘witte kolom’. Het betekent namelijk dat het GHOR bureau de bestuurlijk opgelegde taak heeft afspraken te maken met meer dan 45 zorginstellingen in de regio over hun voorbereiding op- en inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties (zorgcontinuïteit). Om afspraken te gaan maken met een veelheid aan zorginstellingen en diensten is een kanteling van de organisatie van een oorspronkelijk procesgerichte-, naar een ketenorganisatie die vraaggestuurd werkt noodzakelijk. Om de regiefunctie in de regio te kunnen vervullen zal de GHOR actief het veld in moeten om

Beleidsmatige ontwikkelingen

7

van daaruit te horen wat er speelt, waar knelpunten zitten en wat er verbeterd of ontwikkeld kan worden. Dit allemaal vanuit het perspectief van de burger als klant. In het geval van de GHOR zijn de klanten dus óók de bewoners en patiënten van de zorginstellingen, als potentieel slachtoffer wanneer zich een ongeval of ramp voordoet. Om daadwerkelijk als regisseur in de keten te kunnen functioneren is het GHOR bureau op de volgende manier ingericht: • het GHOR bureau zal gaan werken vanuit een front- en backoffice; • accountmanagers zullen vanuit de frontoffice de klanten ketencontacten beheren, adviseren, bewustwording creëren en afspraken maken. In de backoffice worden ondersteunende producten ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van Opleiden, Trainen, Oefenen, draaiboeken, richtlijnen en informatievoorziening; • vervolgens dragen de accountmanagers zorg voor implementatie, gevolgd door evaluaties waarna eventuele nieuwe plannen met klanten ketenpartner worden opgesteld. Om de samenhang tussen de bedrijfsprocessen te waarborgen betreft de nieuwe werkwijze het gehele GHOR bureau, dus naast zorgcontinuïteit ook de rampenbestrijdingsprocessen waar de GHOR al verantwoordelijk voor was (SMH, POG, PSHOR en de Multidisciplinaire rampenbestrijdingsprocessen). De reorganisatie is eind 2009 ingezet en in 2010 afgerond zodat het GHOR bureau in 2011 kan gaan voldoen aan de nieuwe wetten.

8

Naast de veranderde werkwijze van het GHOR bureau zijn er inhoudelijk de volgende landelijke en regionale ontwikkelingen waar de GHOR in 2011 op in zal spelen: • verdere versterking van de multidisciplinaire samenwerking; • verschuiving van de traditionele rampenbestrijding naar crisisbeheersing; • doorontwikkeling van informatiemanagement; • meting van het operationeel presterend vermogen van de GHOR op basis van prestatienormen (Aristoteles); • meer aandacht voor pro-actie en preventie in de veiligheidsketen; • bevordering van zelfredzaamheid.

1.4

Gemeenschappelijk Meldcentrum

1.4.1 Schaalvergroting meldkamers In het coalitieakkoord is opgenomen dat de samenwerking en het gemeenschappelijk functioneren moet verbeteren. In het kader van de gewenste intensivering van de samenwerking heeft de cie. De Graaf aanbevelingen gedaan ten aanzien van structurele samenwerkingsmogelijkheden alsmede - gebieden. Het meldkamerdomein is één van de onderwerpen, benoemd door cie. De Graaf, waarin bovenregionale organisatie tot de mogelijkheden behoort. Op 25 november 2009 heeft, op initiatief van de regio Brabant-Zuidoost, een eerste multidisciplinaire conferentie schaalvergroting meldkamerdomein. Tijdens deze bijeenkomst hebben de directeuren aangegeven mogelijke voordelen van schaalvergroting binnen het meldkamerdomein te zien. De hoofden meldkamers Zuid 6 hebben toen de opdracht gekregen een nadere verkenning te doen naar de samenwerkingsmogelijkheden. Tijdens een tweede conferentie, d.d. 3 maart 2010, is het resultaat van deze nadere verkenning besproken. Concluderend is gesteld dat voor de zes zuidelijke regio’s schaalvergroting kansen biedt in relatie tot kwaliteit en financiën. Besloten is om ten aanzien van de gewenste omvang van de schaalvergroting gezamenlijk een traject in te gaan. In dit kader heeft inmiddels afstemming plaatsgevonden met de landelijk projectleider schaalvergroting meldkamerdomein. Op basis van dit gesprek wordt een uitwerking gemaakt van de wijze en het tempo waarin de zes


zuidelijke regio’s gaan groeien naar de eindsituatie. De uitkomsten van deze uitwerking worden ingebracht in de derde strategische conferentie, die op 14 juli 2010 is gehouden. 1.4.2 Doorontwikkeling GMC In 2007 is, als vervolg op het in 2005 ingezette kwaliteitstraject op het GMC, het project “integratie meldkamers politie brandweer” afgerond. Mede op basis van de hieruit voortvloeiende aanbevelingen is door de directeuren een visie geformuleerd voor de kwalitatieve doorontwikkeling van het gemeenschappelijk meldcentrum voor de periode 2008-2011. Uitgangspunt is een verdergaande integratie van de werkprocessen, een daarbij passend sturingsmodel en een intensievere samenwerking ten aanzien van tenminste het multidisciplinaire oefenen & opleiden en de coördinatie op de kwaliteit. Eind 2008 is opdracht verstrekt aan het bureau KPMG om onderzoek te verrichten op het GMC naar de mogelijkheden van verdere integratie en de invoering van een front- en backoffice. Het onderzoek is een verdieping en verbreding van het project “Integratie meldkamerprocessen” uit 2006/2007. Het onderzoek is in drie fasen opgedeeld. In de eerste fase is de huidige werkwijze binnen de meldkamer in kaart gebracht. Voor de meldkamers van politie, brandweer, ambulancevoorziening zijn procesbeschrijvingen gemaakt. Op basis hiervan is in de tweede fase een mogelijke schets gemaakt voor de uitvoering van de activiteiten in een multidisciplinaire front-office en een monodisciplinaire back-office. De bevindingen van de eerste en tweede fase zijn in maart 2009 aan de veiligheidsdirectie voorgelegd. Gebleken is toen dat het inrichten van een multidisciplinaire front-office en monodisciplinaire back-office procesmatig realiseerbaar is. De veiligheidsdirectie heeft daarop besloten de derde fase van het onderzoek aan te laten vangen. Eind januari heeft KPMG de eindrapportage ‘Naar een verdergaande gemeenschappelijke samenwerking; rapportage fase III’ opgeleverd. In dit rapport wordt een objectief beeld gegeven van de, kwalitatieve en kwantitatieve, beperkingen en mogelijkheden van een nieuwe inrichting van de meldkamer. KPMG adviseert in het rapport een pilot te starten op regionaal niveau. De veiligheidsdirectie heeft op 1 maart 2010 kennisgenomen van het rapport en besloten een startdocument voor de pilot uit te laten werken. Dit startdocument is thans in bewerking en zal aan de veiligheidsdirectie worden aangeboden. 1.4.3 Informatievoorziening In september 2008 heeft de veiligheidsdirectie het principebesluit genomen om het netcentrisch werken in Brabant-Noord in te willen voeren ten behoeve van de verbetering van de operationele informatievoorziening tijdens grootschalige incidenten, rampen en crises. Dit besluit volgde op het convenant dat de veiligheidsregio had getekend met de minister van BZK (juli 2008) waarin de veiligheidsregio de verplichting op zich nam om netcentrisch werken ingevoerd te hebben per 1 januari 2010. In september 2009 heeft het veiligheidsberaad zich formeel achter de landelijke implementatie van netcentrisch werken gesteld en alle 25 regio’s verzocht zich te committeren aan de invoering van netcentrisch werken. Op 10 februari 2010 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het tekenen van het convenant. Thans wordt de inrichting van het ROC afgestemd op de implementatie van netcentrisch werken, volgens de voorwaarden zover deze in april 2010 bekend waren.

Beleidsmatige ontwikkelingen

9

2. Algemene uitgangspunten financiën 2.1

Technische uitgangspunten programmabegroting 2011

2.1.1

Algemene uitgangspunten

Index De technische uitgangspunten voor de indexatie verschillen per deelbegroting. Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord en het GMC volgt de gemeente ’s-Hertogenbosch en de GHOR volgt de gemeente Tilburg als centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant. Het algemeen bestuur heeft op 7 april 2010 besloten dat in afwijking van genoemd uitgangspunt voor de begroting 2011 de nullijn zal worden gehanteerd. Recapitulatie loon-prijsindex Organisatie-onderdeel Brandweer Brabant-Noord

loon 0,00%

prijs gemiddeld rekenrente 0,00%

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen

0,00%

4,00%

0,00%

en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum

10

0,00%

0,00%

0,00%

Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexatie van de gemeentelijke bijdragen van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand beleid). Nieuwe beleidsvoornemens Doorontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern wordt opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader en nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van growing concern worden gedekt door het toewijzen van extra middelen. Compensabele BTW Betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten. Een indicatie van de compensabele BTW per inwoner BBN € 3,38, GHOR € 0,20 en GMC € 0,08. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD. Ontwikkelingen compensabele BTW De NVBR onderhandelt namens de Brandweer en de GHOR met het ministerie van financiën en BZK over de gevolgen van de wet op de veiligheidsregio’s voor de compensabele BTW. BZK heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er extra kosten ontstaan door de vaststelling van de wet op de veiligheidsregio’s. De uitkomst is voorlopig de volgende: na de vaststelling van de wet zijn de meldkamer, de GHOR en de crisisbeheersing niet langer compensabel. Als de uitkomst definitief is zal de compensabele BTW opnieuw worden geïndiceerd. BZK zal de Veiligheidsregio’s compenseren voor de daling van de compensabele BTW door een extra bijdrage bij de BDUR. Als het besluit definitief is en de hoogte bekend is zal de Veiligheidsregio middels een voorstel tot het wijzigen van de begroting de gemeenten compenseren. BTW-tarief In het kabinet is gesproken over het verhogen van het BTW-tarief van 19% naar 20%. Deze verhoging is voorlopig van de baan. Bij het opstellen van de programmabegroting 2011 was niet bekend of het kabinet voornemens is de verhoging op een later moment alsnog te effectueren.


Mocht het BTW-tarief worden verhoogd dan heeft dat onmiddellijk gevolgen voor de hoogte van de inwonersbijdragen. De gemeente zal hierdoor echter meer BTW doorgeschoven krijgen en dus meer kunnen verhalen uit het BTW compensatiefonds. 2.1.2

Technische uitgangspunten, BBN

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer en Veiligheidsbureau Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (%) en de prijsindex (%) zoals het centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente ´’s-Hertogenbosch, die hanteert. In deze begroting is als taakinstelling de indexering achterwege gelaten. Rente Voor in 2011 geplande nieuwe investeringen 4,00% voor de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord. Afschrijvingen Investeringen beneden € 5.000, - worden niet geactiveerd. Investeringen boven € 5.000, - worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven. Op basis van de door de gemeenten per 1 januari 2011 in te brengen activa zal in de loop van 2011 de economische levensduur opnieuw worden bepaald. 2.1.3

Technische uitgangspunten, GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (%) en de prijsindex (%) zoals de Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, de Gemeente Tilburg, die hanteert. In deze begroting is als taakinstelling de indexering achterwege gelaten. 2.1.4

Technische uitgangspunten, GMC

Loon- en prijsontwikkelingen gemeenschappelijk meldcentrum De laatste jaren volgt het GMC de technische uitgangspunten zoals die door de gemeente ‘s Hertogenbosch worden aangegeven. Voor 2010 is als taakinstelling de indexering achterwege gelaten. De politie-cao die bij het GMC van toepassing is loopt tot en met 2010 en vertoont een kostenstijging van ruim 3%. Feitelijk betekent dit verschil in kostenontwikkeling en indexering van de bijdragen een structureel financieel nadeel waarvoor binnen het GMC financiële dekking wordt gezocht. Verdeelsleutel politie: gemeenten De geschatte kosten komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting 2006. Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutelvoordekostenvandeverbindingsdiensto.b.v.derandapparatuur(32%politie;68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden.

Algemene uitgangspunten financiën

11

2.2

Gemeentelijke bijdragen 2011

Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor het financieel beleidskader 2011 is dit het inwonertal per 1 januari 2010 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal per 1 januari 2009 volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijnde 633.723. Een specificatie van de bijdrage per gemeente vindt u in bijlage 1 van deze programmabegroting. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2010 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2011 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen. In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe inwonerbijdragen 2011 zijn opgebouwd. bijdrage in € 1 per inwoner

BBN*)

GHOR

GMC

Berekening bijdrage 2011: Bijdrage 2010 na wijziging (structureel) Indexering (%) Indexering bestaand beleid (€) Nieuw beleid: Overheveling inwonersbijdrage

Totaal

5,943

1,988

2,27

10,201

0,00%

0,00%

0,00%

-

-

-

-

nvt

nvt

nvt

0,164

-0,164

Bijdrage 2010

6,017

1,988

2,106

10,201

*) opgenomen in totale bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer Meerjarenbeeld inwonerbijdragen bijdrage in € per inwoner, prijspeil 2011 (excl. indexering)

12

2011

2012

2013

2014

BBN*)

6,017

6,057

6,057

6,057

GHOR

1,988

1,988

1,988

1,988

GMC

2,106

2,156

2,156

2,156

10,201

10,201

10,201

10,201

Totaal inwonerbijdrage

*) opgenomen in totale bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer De bijdrage aan het GMC daalt incidenteel met 16,4 cent in 2011, structureel is de bijdrage vanaf 2012 met 11,4 cent gedaald. Deze wijzigingen zijn aan het budget van de brandweer toegevoegd. Het totaal van de inwonerbijdrage € 10,201 blijft structureel op het peil van 2011 (exclusief de gebruikelijke jaarlijkse indexering).


Meerjarige gemeentelijke bijdrage brandweer 2011 (exclusief de gebruikelijke jaarlijkse indexering).

Bernheze

BBN

BBN

BBN

BBN

2011

2012

2013

2014

1.398.111

1.381.208

1.365.319

1.365.319

Boekel

553.988

548.456

543.256

543.256

Boxtel

1.319.490

1.302.207

1.285.961

1.285.961

740.843

733.018

725.662

725.662

s-Hertogenbosch

6.704.986

6.626.353

6.552.435

6.552.435

Heusden

1.920.645

1.896.069

1.872.967

1.872.967

Boxmeer

1.382.411

1.366.083

1.350.734

1.350.734

Cuijk

1.180.782

Haaren

1.207.698

1.193.824

1.180.782

Grave

734.916

727.683

720.884

720.884

Mill en Sint Hubert

668.038

661.744

655.828

655.828

Sint Anthonis

698.877

692.150

685.827

685.827

Landerd

876.474

868.025

860.082

860.082

Maasdonk

482.426

476.000

469.959

469.959

3.499.666

3.451.859

3.406.918

3.406.918

948.891

935.828

923.547

923.547

1.173.552

1.157.419

1.142.253

1.142.253

734.700

724.754

715.404

715.404

Uden

1.491.011

1.467.977

1.446.323

1.446.323

Veghel

1.685.208

1.664.019

1.644.101

1.644.101

Vught

1.190.197

1.175.765

1.162.197

1.162.197

Totaal

29.412.127

29.050.441

28.710.441

28.710.441

Oss (incl. Lith) Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode

In bovenstaand overzicht is de taakstelling 2011 € 330.000, 2012 € 330.000 en 2013 € 340.000 verwerkt. Daarnaast is ook de overdracht van de inwonersbijdrage van het GMC incidenteel in 2011 van 16,4 cent (= € 104.000) per inwoner naar structureel 11,4 (= € 72.000) vanaf 2012 in bovenstaand opgenomen.

Algemene uitgangspunten financiën

13

3. Programma’s In dit hoofdstuk worden de programma’s van Brandweer en Veiligheidsbureau, GHOR en GMC Brabant-Noord toegelicht. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per activiteit wordt de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, beschreven en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken. Verder is de raming van baten en lasten per programma en product weergegeven.

3.1

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord

3.1.1 Veiligheidsbureau Het Veiligheidsbureau heeft tot taak om het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren (door middel van planvorming en oefenen) en te evalueren.

1.

14

Wat willen we bereiken?

Wat doen we daarvoor?

Een planmatig goed voorbereide en functionerende crisismanagement-organisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen.

Adviseren en opstellen multidisciplinaire plannen op basis van heersende weten regelgeving Adequate informatievoorziening door implementatie netcentrisch werken Ondersteuning implementatie plan van aanpak gemeentelijke processen. Stroomlijning van het monodisciplinaire en multidisciplinaire oefenen.

2.

Implementatie Wet op Veiligheidsregio’s

Coördinatie op de implementatie van de wet Opstellen van het Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2010-2013

3.

Bestuur, management en projectleiders van VeiligBeleids- en juridische advisering en (strategische) heidsregio Brabant- Noord weten zich ondersteund beleidsontwikkeling door resultaatgerichte beleidsadvisering. Voorbereiding, afhandeling en voortgangsbewaking van bestuursvergaderingen;

4.

Meerjarenvisie veiligheidsbureau

Opstellen van meerjarenvisie veiligheidsbureau

5.

Burgers van Brabant Noord zijn geinformeerd over aanwezige risico’s, zodat zij enerzijds tijdens een calamiteit beter te benaderen zijn door gemeenten en hulpdiensten en anderzijds zich zelf beter kunnen redden.

Opstellen beleidplan risico- en crisiscommunicatie


Wat zijn de kosten? BBN Veiligheidsbureau

Bedragen x € 1.000,-

Jaarrekening 2009 *)

Begroting 2010 *)

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

527

527

527

527

216

216

216

216

40

40

40

40

783

783

783

783

Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten

0

0

Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten

0

0

0

0

0

0

saldo

0

0

-783

-783

-783

-783

*) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar. 3.1.2 Proactie Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en preventie. Pro-actie is het wegnemen van structurele oorzaken van fysieke onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan daarvan. Wat willen we bereiken?


1.

Bij besluitvorming inzake ruimtelijke ontwikkelingen Het tijdig en compleet verlenen van een brandveiwordt het belang van brandveiligheid meegewogen. ligheidsadvies inzake wet ruimtelijke ordening, wet milieubeheer, industriële veiligheid, woningwet en Besluiten (Bevi, Btev, Bevb en Brzo)

2.

Een goede adviespartner zijn voor de gemeenten van de veiligheidsregio

Organiseren van een front-office-functie waar vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis wordt doorgezet naar de back-office Harmoniseren van werkzaamheden Beleids- en kennisontwikkeling

Programma’s

15

Wat zijn de kosten? BBN Proactie



Begroting 2010 *)

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

378

378

378

378

21

21

21

21

399

399

399

399

127

127

127

127


0

0

Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen

16

totaal baten

0

0

127

127

127

127

saldo

0

0

-272

-272

-272

-272

*) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar. 3.1.3 Preventie Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en preventie. Preventie is het geheel aan zorg voor het voorkomen van de directe oorzaken van brand, kortom de zorg voor brandveiligheid.

1.



Gebouwen, evenementen en milieu-inrichtingen worden tenminste conform bestaande regelgeving opgericht en gebruikt.

Het tijdig en compleet verlenen van brandveiligheidadviezen bij bouwvergunningen, milieuvergunningen, gebruiksvergunningen evenementen en installaties. Toezicht houden op naleving van brandveiligheidregelgeving. Dit toezicht richt zich zowel op minder complexe regelgeving, zoals bouwregelgeving als op hoogcomplexe regelgeving op het gebied van industriële veiligheid en bedrijfsbrandweren.

2.

Een goede adviespartner zijn voor de gemeenten van de veiligheidsregio

Organiseren van een front-office-functie waar vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis worden doorgezet naar de back-office. Harmoniseren van werkzaamheden Beleids- en kennisontwikkeling

3.

Vergroten brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij burgers, bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen (Community-Safety).


Voorlichtingsactiviteiten aan bedrijven, instellingen, scholen en burgers. Coöperatief optrekken met burgers om gezamenlijk actuele brandveiligheidsvraagstukken te verhelpen.

Wat zijn de kosten? BBN Preventie



Begroting 2010 *)

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

2.997

2.997

2.997

2.997

10

10

10

10

3.007

3.007

3.007

3.007


0

0


0

0

0

0

0

0

saldo

0

0

-3.007

-3.007

-3.007

-3.007

*) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar.

Programma’s

17

3.1.4 Preparatie Preparatie omvat al die (voorbereidende) taken en maatregelen die leiden tot een goede repressief optreden. De doelstellingen en activiteiten zijn erop gericht voorwaarden te creëren dat de repressieve taakuitvoering op een veilige en volgens de heersende kwaliteitseisen en –normen kan plaatsvinden. Meldkamer 1.



Een doelmatige, effectieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen

Aannemen van spoedeisende hulpvragen (112)

Doelmatige en effectieve alarmering en ondersteuning van operationele brandweereenheden.

Coördineren en ondersteunen van brandweerinzetten door alarmering, opschaling en informatieverstrekking

Een op grootschalige incidenten voorbereide meldkamer

Sturen op en met informatie- en communicatiemiddelen Vertalen van rampbestrijdings- en coördinatieplannen naar inzetvoorstellen, werkinstructies en procedures Samenwerking met GMC partners.

2.

Goed voorbereide (ondersteunende) medewerkers meldkamer bij mono- en multidisciplinaire incidenten

Vakbekwaam worden en blijven van centralisten brandweer volgens het Mono- en Multidisciplinaire oefenjaarplan 2010.

3.

Doorontwikkeling van de Meldkamer Brandweer binnen het GMC.

Binnen het GMC bijdragen aan de doorontwikkeling conform Position paper Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord 2008-2011 en de ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting meldkamer.

18 Materieel 1.



Beschikbaarheid van voldoende materieel en uitrusting conform het nog op te stellen meerjarenbeleidsplan

Opstellen meerjaren investeringsprogramma Coördinatie op investeringsplannen, materieelbeleid en verbindingenbeleid. Voorbereiden en afsluiten van overeenkomsten landelijke en regionale aanbestedingen Onderzoek naar optimale schaalgrootte door bundeling van uitvoeringstaken in centrale steunpunten

2.

Bruikbaar materieel dat voldoet aan de kwaliteitseisen

Bewaken regionaal beheerssysteem materiaal en materieel Planmatig onderhoud en keuring van materieel en materiaal

3.

Bedrijfszeker verbindingennetwerk (o.m. C2000; P2000, Communicator)

Bewaken van de beschikbaarheid, kwaliteit en technische paraatheid Structureel verbeteren door periodiek onderhoud en analyseren van storingen


Preparatieve voorzieningen 1.



Repressieve dienst heeft beschikking over voldoende en bruikbare preparatieve voorzieningen in de openbare ruimte ten behoeve van incidentbestrijding.

Het beheer, onderhoud en informatievoorziening van bluswatervoorziening, bereikbaarheidsvoorzieningen en opstelplaatsen.

Repressieve informatievoorzieningen 1.



Informatie en kennis die relevant is voor een adequate en veilige incidentbestrijding is kenbaar voor de repressieve dienst

Vervaardigen en beheren van (digitale) planvorming, rijroutes en bluswaterkaarten Ontwikkeling en beheer van alarmerings-, uitruk en inzetprocedures Input leveren aan rampen(bestrijdings)plannen Borgen van relevante informatie in meldkamerprocessen (borgen informatie in GMS) Systeembeheer van de operationele informatievoorziening

Vakbekwaamheid repressief personeel 1.



Vakbekwaam repressief brandweerpersoneel bij mono- en multidisciplinaire incidenten

Vakbekwaam worden - opstellen visiedocument meerjarenbeleid - keuren, opleiden van repressief personeel Vakbekwaam blijven - opstellen van regionaal oefenbeleid- en registratiebeleid - bijscholen en beoefenen van repressief personeel - regie houden op de fysieke vakbekwaamheid

2.

Goed functionerend opleidingsbureau

de planning en uitvoering van de opleidingen voor repressief personeel de planning, coördinatie, organisatie van o.a. instructeurs en docenten plannen en coördineren van bijscholingen de inhoudelijke en didactische ondersteuning van het vakbekwaam worden

Programma’s

19

Wat zijn de kosten? BBN Preparatie



Begroting 2010 *)

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten

7.459

7.459

7.459

7.459

Rente en afschrijvingen

3.381

3.381

3.381

3.381

Goederen en diensten

5.309

5.309

5.309

5.309

142

142

142

142

16.291

16.291

16.291

16.291

Salarissen en sociale lasten

97

97

97

97

Rente en afschrijvingen

98

98

98

98

457

457

457

457

62

62

62

62

Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten

0

0

Baten Onvoorzien

Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen

20

totaal baten

0

0

714

714

714

714

saldo

0

0

-15.577

-15.577

-15.577

-15.577

*) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar. 3.1.5 Repressie Repressie behelst het feitelijk optreden van de brandweer bij brand, ongevallen en andere hulpverleningen. Organiseren paraatheid 1.



Juiste, tijdige en volledig beschikbaarheid van uitrukeenheden

Toepassen regionaal dekkingsplan In stand houden van repressieve organisatie Beleid, coördinatie en beheer specialismen (o.a. duiken, en ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen) Personeelscontinuïteitsplan en mobiliteitsplan

Bestrijden van incidenten 1.



Effectieve en efficiënte bestrijding van brand, ongevallen en rampen

Uitvoeren van de operationele taak


Formuleren en bewaken operationele prestaties en zorgnormen

Kwaliteit, innovatie en onderzoek 1.



Systematische toepassing van de PDCA-leerkring

Implementeren van kwaliteitszorg Initiëren van (interne) audits en visitaties

2.

Invulling geven aan de ARBO- en milieuzorg

Ontwikkelen en implementeren van arbeidsveiligheids- en milieuzorgmodellen Coördineren van (interne) risicoanalyses (RI&E) en daaraan gekoppelde verbeterplannen

3.

Inzichtelijk maken en leren van geleverde operationele prestaties

Registreren van incidentbestrijding Outputanalyse en –evaluatie: opstellen van rapportages van de geleverde operationele prestaties en daarbij behorende verbeterplannen

Wat zijn de kosten? BBN Repressie



Begroting 2010 *)

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

5.167

5.167

5.167

5.167

95

95

95

95

5.262

5.262

5.262

5.262

32

32

32

32

34

34

34

34


0

0


0

0

66

66

66

66

saldo

0

0

-5.196

-5.196

-5.196

-5.196


Programma’s

21

3.1.6 Nazorg Is erop gericht om na een incident weer zo snel mogelijk terug te keren naar de normale of oorspronkelijke situatie. Dit richt zich primair op de zorg na het personeel na een incident. Personeel 1.



Psychosociale ondersteuning voor medewerkers van het eigen personeel na traumatische ervaringen om verwerking van het incident mede mogelijk te maken.

Instandhouding en coördinatie team nazorg (BOT) en nazorgsysteem

Wat zijn de kosten? BBN Nazorg



Begroting 2010 *)

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

30

30

30

30

170

170

170

170


0

0

200

200

200

200

totaal baten

0

0

0

0

0

0

saldo

0

0

-200

-200

-200

-200

Baten

22

Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen



3.1.7 Overhead Management 1.



Een efficiënte en effectieve organisatie

Werken aan de hand van de uitgangspunten ‘heldere kaders stellen en daarbinnen ruimte geven, verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen

Strategie, beleid en communicatie 1.



Leveren van resultaatgerichte (integrale) beleidsadvisering, communicatie en voorlichting en secretariële ondersteuning.

Juridische en beleidsmatige adviezen Strategische beleidsontwikkeling en evaluatie Organisatie- en beleidsontwikkeling Juridische kwaliteitszorg Secretariële ondersteuning

2.

Goed functionerende ondernemingsraad (OR)

Ondersteuning van de OR

3.

Een goed functionerend in- en externe communicatie-infrastructuur

het opbouwen van een communicatie-infrastructuur

Doelstellingen, organisatie en werkwijze van brandweer Brabant-Noord zijn in- en extern bekend

onderling afstemmen interne en externe communicatieprocessen van de organisatie Ontwikkelen van regionaal beleid t.a.v. operationele persvoorlichting

23

Bedrijfsvoering 1.



Financiën / control Adequate beheersing van de financiële middelen

Uitvoeren van de planning- & controlcyclus Verzorgen van de administratieve organisatie en interne controle Financieel beleid en advies Coördineren van verdeelvraagstukken

2.

Personeel en organisatie Een optimaal functionerende organisatie met voldoende ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers

ontwikkelen eigentijds hrm-beleid faciliteren medewerkers op het gebied van ontwikkeling en arbeidsomstandigheden aanbieden aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket op basis van individuele invulling voorwaarden scheppen voor (nieuwe) medewerkers om een aantrekkelijke werkgever te zijn

3.

ICT-DIV Adequaat werkende automatisering Archivering en digitalisering gebeurt op basis van heersende weten regelgeving

4.

Beheer en huisvesting Een plezierige en werkbare werkomgeving

Beleggen fundament voor bedrijfskritische applicaties (intern/extern) Inrichting Documentaire Informatie Voorziening (DIV) Coördinatie en beleid beheer van gebouwen, aanbieden beheersdiensten Advisering centrale inkoop Overwegen aanschaf Facilitair Management Informatie Systeem Programma’s

Wat zijn de kosten? BBN Ovehead



Begroting 2010 *)

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

2.446

2.446

2.446

2.446

497

197

497

497

3.128

3.128

3.128

3.128

298

298

298

298


0

0

6.369

6.369

6.369

6.369

totaal baten

0

0

137

137

137

137

saldo

0

0

-6.232

-6.232

-6.232

-6.232

Baten

Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen

24



3.1.8

Totale kosten Brandweer en Veiligheidsbureau

BBN + VB Totaal



Begroting 2010 *)

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten Veiligheidsbureau

783

783

783

783

Proactie

399

399

399

399

Preventie

3.007

3.007

3.007

3.007

Preparatie

16.291

16.291

16.587

16.291

Repressie

5.262

5.262

5.262

5.262

Nazorg Overhead

200

200

200

200

6.369

6.369

6.369

6.369

Stelpost BDUR

802

802

802

802

Frictie- en implementatiekos-

463

101

-239

-239

33.576

33.214

33.170

32.874

ten/Taakstelling totaal lasten

0

0

Baten Veiligheidsbureau Proactie Preventie

0

0

0

0

127

127

127

127

0

0

0

0

Preparatie

714

714

714

714

Repressie

66

66

66

66

0

0

0

0

137

137

137

137

Nazorg Overhead totaal baten

0

0

1.044

1.044

1.044

1.044

Saldo Programma’s

0

0

-32.532

-32.170

-32.126

-31.830

Algemene middelen BDUR Inwonerbijdrage

3.143

3.143

3.143

3.143

29.412

29.050

28.710

28.710

Totaal algemene middelen

0

0

32.555

32.193

31.853

31.853

Resultaat voor bestemming

0

0

23

23

-273

23

Dotatie aan reserves

186

186

186

186

Onttrekkingen aan reserves

163

163

459

163

Saldo verrekening reserves

0

0

-23

-23

273

-23

Resultaat na bestemming

0

0

0

0

0

0

*) in verband met de regionalisering van de brandweer (BBN) zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar.

Programma’s

25

Taakstelling De brandweer staat voor de opdracht om over de periode 2011-2013 een taakstelling van € 1.000.000 te realiseren. In 2011 € 330.000, in 2012 € 330.000 en in 2013 € 340.000,-. Daarnaast is het voor de geregionaliseerde brandweer van belang budget beschikbaar te hebben voor de implementatie en frictiekosten. Daarom is gepoogd de taakstelling ineens te realiseren. Het resultaat is dat € 761.000 van de taakstelling is geëffectueerd, waardoor er in 2011 € 431.000 beschikbaar is voor implementatie en frictiekosten. In de loop van 2011 zal worden bezien hoe de resterende taakstelling van € 239.000 vanaf 2013 kan worden gerealiseerd. Nieuw beleid Ook de doelstellingen en de activiteiten van nieuw beleid zijn hiervoor nader beschreven. In onderstaand overzicht is toegelicht wat de extra begrote kosten in 2011 zijn. BBN Onderwerp

nieuw beleid begroot 2011

1.

Netcentrisch werken

120.000

120.000

2.

secretaris Veiligheidsbureau

121.900

121.900

3.

CIO Veiligheidsbureau

87.900

87.900

4.

Veiligheidsberaad, onder-

40.000

40.000

40.000

40.000

142.000

142.000

802.300

802.300

DEKKING “oud voor nieuw”

overige inkomsten

inc. inwonerbijdrage

struc. inwonerbijdrage

-

-

steuningsorganisatie Fysieke Veiligheid 5.

financiële bepalingen

6.

Raad MIV ondersteunend bureau + projecten

26

7.

Nader te bepalen inzet BDUR tbv brandweer en veiligheidsbureau

Totaal

1.354.100

-

1.354.100

De Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) is ten opzichte van 2009 met ongeveer € 1.640.000 gestegen. In het beleidskader 2011 is € 120.000 beschikbaar gesteld voor netcentrisch werken. Bij de totstandkoming van deze begroting is er een verdeling aangebracht tussen Brandweer € 1.354.100 en GHOR € 285.900. De inzet van dit laatste bedrag staat bij het programma GHOR toegelicht. De Veiligheidsdirectie heeft aangegeven dat de inzet van een secretaris en een Chief Information Officer (CIO) voor het Veiligheidsbureau als 1e prioriteit gelden. Verder is de regio verplicht tot een aantal uitgaven deze zijn in bovenstaande tabel opgenomen. Het restant van € 802.300 zal worden ingezet voor verdere de uitvoering van de wet op de Veiligheidsregio’s. Deze taken zijn becijfert op € 1.426.200, prioritering om binnen het beschikbaar budget te blijven moet nog plaatsvinden. Zoals in 2009 met het bestuur is afgesproken handhaven we het standpunt dat BZK verantwoordelijk is voor extra kosten in verband met de invoering van de wet op de Veiligheidsregio’s en zullen wij de gemeenten niet om een extra bijdrage verzoeken. Hieronder is aangegeven welke taken in verband met regionalisering en de invoering van de wet op de Veiligheidsregio’s verder zijn onderkend:


• Planvorming 167.000 • Advisering 97.500 • Brandweer, kwaliteitszorgsysteem 214.020 • nieuw opleidingsstelsel brandweer 551.700 • Meldkamer, oefencoördinator en functioneel beheer 84.080 • Veiligheidsbureau, secretariële ondersteuning 64.000 • Veiligheidsbureau, risico en crisiscommunicatie 87.900 • overige opleidingen (duiken + leerwerkplekbegl.) 132.000 • piketregelingen functionarissen 28.000 Totaal 1.426.200

3.2

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

De GHOR draagt ten behoeve van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware ongevallen samen met de geneeskundige keten en in afstemming met de brandweer, politie en gemeenten zorg voor drie processen: de Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH), de Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG) en de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR). Daarnaast heeft de GHOR als taak afspraken te maken met de zorginstellingen in de regio over hun voorbereiding op- en inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties (zorgcontinuïteit). Anders gezegd: Onder het motto ‘Veiligheid met zorg geregeld’, zorgt de GHOR ervoor dat iedereen binnen de geneeskundige sector erop voorbereid is om slachtoffers goed te helpen als zich een calamiteit voordoet. Om haar missie te verwezenlijken, ontplooit de GHOR activiteiten in alle vijf de schakels van de ’veiligheidsketen’: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Aan de ‘voorkant’ van deze keten probeert de GHOR veiligheidsinbreuken te voorkomen en de mogelijke gevolgen ervan te beperken (proactie en preventie). Hiertoe ontwikkelt de GHOR samen met onder andere brandweer, politie, gemeenten, provincies, milieudiensten en diverse ministeries een algemeen proactie- en preventiebeleid, maar waar nodig ook een specifiek beleid voor de GHOR-processen. Verder bereidt de GHOR zich voor op de hulpverlening bij veiligheidsinbreuken die zich desondanks voordoen (preparatie). Deze voorbereiding is gericht op het kunnen verwezenlijken van de repressieve inzet van mensen, middelen en procedures. Aan de ‘achterkant’ van de keten zorgt de GHOR bij een incident voor een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige zorg door coördinatie en levering van aanvullende voorzieningen (repressie). Ook draagt de GHOR bij aan de fase van herstel na een incident (nazorg).

Programma’s

27

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? 1.



MANAGEMENT EN BELEID Professionele uitvoering geven aan de missie en visie van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Voldoen aan wettelijke- en bestuurlijke kaders; Het voeren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van het GHOR bureau; Doorontwikkelen van de vraaggerichte werkwijze van het GHOR bureau waarbij de front- en backoffice zijn georganiseerd; (Kwaliteits)managementsysteem op orde, behoud van het HKZ certificaat; Meting van het operationeel presterend vermogen van de GHOR op basis van prestatie normen (Aristoteles); Slimme samenwerking bovenregionaal en landelijk waar mogelijk.

2.

HOOFDPRODUCTEN GHOR Spoedeisende Medische Hulpverlening Het adequaat inzetten van zorg als de hulpverlening de normale capaciteit overschrijdt. Het proces SMH bouwt voort op de hulpverlening vanuit de dagelijkse zorg.

Samenwerken, afstemmen en toetsen van afspraken met partners uit de geneeskundige kolom: afspraken met (Meldkamer) Ambulancezorg, ziekenhuizen, mobiel medische team, Nederlandse Rode Kruis zijn schriftelijk vastgelegd. Afspraken worden getoetst door Inspectie gezondheidszorg; 360 Inzetten sleutelfunctionarissen1 (in hoofdzaak bij: grote verkeersongevallen, stand-by en inzet bij brand, ondersteuning en stand-by bij bijzonder politieoptreden);

28

Inzetbaar zijn volgens GRIP; Relatiebeheer sleutelfunctionarissen (informatievoorziening, overleg, nieuwsbrieven); Coördinatie en communicatie met kolompartners, uitvoeren en aansturen geneeskundige kolom; Een 24 uurs beschikbaarheid, op piketbasis, van 4 sleutelfunctionarissen in de regio.

1 Sleutelfunctionarissen: De GHOR is voor haar functioneren in crisissituaties afhankelijk van sleutelfunctionarissen, op wie zij een beroep doet bij opschaling. Omdat het GHOR-bureau over te weinig menskracht beschikt en niet alle expertise in huis heeft om alle functies zelf in te vullen, schakelt het bureau medewerkers in van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), de Meldkamer Ambulancevoorziening, de GGD Hart voor Brabant en van instellingen voor psychosociale hulpverlening. Sleutelfunctionarissen maken deel uit van de parate organisatie van de GHOR.


3.



Preventieve Openbare Gezondheidszorg Zo min mogelijk schade aan de volksgezondheid bij milieucalamiteiten of uitbraak van infectieziekten.

Planvorming en Advisering: Investeren in contacten met keten- en kolompartners om meer betrokken te raken bij proactieve- en preventieve activiteiten; Het updaten van de medische paragraaf in de rampenbestrijdingsplannen; Onderhouden en toetsen van 5 draaiboeken Infectieziekten (SARS, grieppandemie, pokken, generiek draaiboek, dierziekten); Afstemmen met kolom- en ketenpartners. Jaarlijks checken of alle gegevens (onder andere locaties, personen, bevolkingsgegevens en telefoonnummers) nog kloppen; Volgens procedure nemen functionarissen hun plaats in binnen het actiecentrum; Inhuur van advies medische milieukunde en contract voor parate diensten. Evenementen: Uitbrengen van 120 evenementenadviezen; Deelname aan 20 multidisciplinaire afstemmingsoverleggen voor grote evenementen; Digitale registratie binnen evenementenkalender (DIGIMAK). De evenementenkalender wordt gevuld door gemeenten (In een richtlijn voor de gemeenten is bepaald bij welke soort evenementen en bezoekersaantallen er een advies aangevraagd dient te worden); Schouwen van 5 evenementen op navolging van het uitgebrachte advies; Deelname aan multidisciplinaire evaluaties m.b.t. evenementen.

4.

Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen is beschikbaar.

In nauw overleg en samenwerking met GGD Hart voor Brabant garanderen van Psychosociale Hulp bij kleinschalige tot grootschalige Incidenten met psychosociale impact; Uitvoeren afgesloten convenant met GGZ, Maatschappelijk Werk, SENSOOR telefonische hulpdienst en Slachtofferhulp (sleutelfuncties in dit proces zijn beschreven, toebedeeld en beoefend); Periodiek overleg met de stuurgroep (participanten vanuit instellingen).

5.

Vertegenwoordigen van het GHOR-gedeelte van de Multidisciplinaire processen

Deelname aan het Veiligheidsbureau waarbij de geneeskundige kolom en de GHOR-processen worden vertegenwoordigd.

Programma’s

29

6.



Realiseren van continuïteit bij zorginstellingen in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s.

Ontwikkelen en in stand houden van een continuïteitsplan met een overzicht van partners in de zorg en dienstverlening. Hierbij wordt de continuïteit van zorg bij disbalans in beeld gebracht, planvorming daarop geborgd en beoefend; Relatiebeheer, met als belangrijkste punt de continuïteit van zorg, is een kerntaak. Jaarlijkse bestuurlijke rapportage over voorbereiding witte kolom in de regio; Overzicht invoeren in een digitaal systeem GHOR4ALL. Dit maakt het mogelijk dat de GHOR bij een calamiteit direct inzicht heeft in noodzakelijke gegevens en vervolgens actie kan uitzetten.

RANDVOORWAARDEN 7.

Adequaat opgeleide, getrainde en beoefende GHOR-functionarissen zowel in mono- als in multidisciplinair verband.

Opstellen en uitvoeren van competentiegericht opleidingsbeleid (registratie in digitaal systeem en persoonlijke registratie in portfolio voor officieren van dienst); Opstellen van jaarplan. De 127 activiteiten (gepland 1.000 cursisten) worden deels door GHORmedewerkers en deels door externe docenten uitgevoerd; Binnen het Veiligheidsbureau opstellen en uitvoeren van een Multidisciplinair Opleidings- Trainingsen Oefenplan; Extra opleidingsactiviteiten met betrekking tot continuïteit van zorginstellingen in samenwerking met het Traumacentrum en de Brabantse GHOR bureaus.

30

8.

Sterke positionering bij kolom- en ketenpartners

Actief relatiebeheer vanuit de frontoffice; Promotie van activiteiten GHOR; Updaten van de website vanuit het perspectief van de keten- en kolompartners.

9.

Adequate informatievoorziening

Doorontwikkeling mono-informatieknooppunt; Ontwikkelen en implementeren van digitale applicaties ten behoeve van de hoofdproducten.

10.

Bewaken van kwantiteit en kwaliteit van materialen.

Op peil houden van de geneeskundige combinatie; De sleutelfunctionarissen hebben in totaal 5 piketvoertuigen tot hun beschikking; Op peil houden van trainingsmateriaal; Op peil houden van verbindingsmiddelen en het actiecentrum GHOR. De Communicator biedt ondersteuning in het alarmeren.




DEELPRODUCTEN GHOR 11.

Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen is uitgevoerd.

Beheren van computersysteem Crisis online: Uitvoeren helpdeskfunctie; Uitvoeren fall back procedure via de Meldkamer Ambulancezorg; Digitaal afgeven van 300 inbewaringstellingen. Deze dienst is op verzoek van het Algemeen Bestuur ondergebracht bij de GHOR.

Wat zijn de kosten? GHOR


Jaarrekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten Personeelslasten

756

858

1.032

1.032

1.032

1.032

Kapitaalslasten

126

120

120

120

120

120

Huisvestingskosten

292

227

210

210

210

210

Bedrijfskosten

715

600

701

701

701

701

Administratiekosten

158

157

148

148

148

148

Overhead incl. bestuurskosten

412

423

431

431

431

431

2.459

2.385

2.642

2.642

2.642

2.642

totaal lasten Baten Overige baten

287

94

72

72

72

72

totaal baten

287

94

72

72

72

72

-2.172

-2.291

-2.570

-2.570

-2.570

-2.570

BDUR

1.030

1.005

1.316

1.316

1.316

1.316

Inwonerbijdrage

1.263

1.286

1.254

1.254

1.254

1.254


2.293

2.291

2.570

2.570

2.570

2.570

121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

0

0

0

0

0

Saldo Programma’s Algemene middelen:

Resultaat voor bestemming Dotatie aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming

Programma’s

31

Nieuw beleid Ook de doelstellingen en de activiteiten van nieuw beleid zijn hiervoor nader beschreven. In onderstaand overzicht is toegelicht wat de extra begrote kosten in 2011 zijn. GHOR Onderwerp


DEKKING ‘oud voor nieuw’

overige inkomsten



-

-

Verbeteringen GHOR organisatie • ketenfunctionaris

86.450

86.450

• management assistente

30.000

30.000

• GHOR4ALL

18.000

18.000

• Infoknooppunt

18.000

18.000

1.000

1.000

• GHOR digitaal

• Digimak

20.000

20.000

• informatiemanager

86.450

86.450

26.000

26.000

Nieuw opleidingsstelsel GHOR • nieuw opleidingsstelsel GHOR Totaal

3.3

32

285.900

-

285.900

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Het GMC heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijk meldcentrum voor het stroomlijnen van de hulpverlening in het werkgebied door politie, brandweer en ambulancevoorziening. Het gemeenschappelijk meldcentrum zal bijdragen aan een efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van onderlinge communicatie- en informatiemogelijkheden en –voorzieningen. De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven: 1. Het beheer van het gemeenschappelijk meldcentrum dat omvat de exploitatie van het gebouw en de technische infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. 2. Het aanbieden, instandhouden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en –voorzieningen waardoor de hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen. 3. Het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid van de onder 1 en 2 genoemde taakgebieden. 4. Het GMC draagt zorg voor de inrichting van de controlfunctie van het GMC, de uitvoering van de controlling van de aan haar opgedragen taken en werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de programmabegroting van het GMC. Het GMC staat voor wat betreft het beheer onder leiding van de korpschef Politie BrabantNoord. De dagelijkse leiding van het beheer is in handen van de manager beheer GMC. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van operationele prestaties is opgedragen aan het management van de verschillende moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de veiligheidsregio (Brandweer en GHOR) de regiopolitie en de regionale ambulancevoorziening de verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking van de meldkamers. Het GMC is verantwoordelijk voor het systeem- en netwerkbeheer, telefonie, radioverkeer (C2000) en het functioneel applicatiebeheer. In dit kader programmeert, repareert en beheert


het GMC bijvoorbeeld meer dan 3.400 mobilofoons, portofoons en pagers (alarmontvangers).

1.



Klant- en resultaatgericht beheer van het GMC ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.

Exploiteren van gebouw en technische infrastructuur. Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de exploitatie van gebouw, technische infrastructuur en managementinformatie. Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van het GMC gericht op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de aan het GMC opgedragen taken.

2.

Adequate communicatie- en informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.

Aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen voor de doelmatige en effectieve inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten.

3.

(Kwalitatieve) doorontwikkeling GMC, (multidisciplinaire front- en monodisciplinaire backoffice).

Implementatie van de in loop van 2010 genomen besluiten over de verdergaande samenwerking van de meldkamers op basis van de uitkomsten van een onderzoek van KPMG.

Multidisciplinair opleiden en oefenen op orde

Begin 2009 is een multidisciplinair oefenbeleidsplan centralisten ontwikkeld. Tot 2012 is financiële dekking gevonden binnen de bestaande begroting. De financiering van het multidisciplinair oefenen vanaf 2012 wordt in de loop van 2010 bezien, in samenhang met de resultaten van het onderzoek naar de implementatie van de front-/backoffice. Medio 2010 wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd.

Kwaliteit meldkamers

Borgen van de kwaliteit conform de aanbevelingen van het project ‘Integratie meldkamerprocessen’. Bezien (kwalitatieve) invulling functies ihkv. opschaling meldkamer. In de loop van 2010 volgt hieromtrent een voorstel.

Inzicht in de mogelijkheden van schaalvergroting.

Onderzoeken van de mogelijkheden van schaalvergroting Verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden met naburige meldkamers. Participeren in landelijke ontwikkelingen

De informatiebeveiliging en de kwaliteit van de informatievoorziening borgen.

Binnen de bestaande formatie- en budgettaire ruimte: implementatie en borging van het informatiebeveiligingsplan; implementatie en borging van het regionaal beleid Special Coverage Locations; verbetering van de operationele en managementinformatievoorziening.

Programma’s

33

Wat zijn de kosten? GMC


Jaarrekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.175

1.120

1.160

1.160

1.160

1.160

202

264

184

184

184

184

Lasten Huidig personeel Rente Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen & automatise-

24

50

50

50

50

50

585

541

541

541

541

541

16

16

16

16

16

16

870

1.366

1.166

1.236

1.236

1.236

3

5

5

5

5

5

ring Operationeel Beheer

87

55

55

55

55

55

Overige lasten

15

18

18

18

18

18

2.977

3.435

3.195

3.265

3.265

3.265

91

90

90

90

90

212

91

90

90

90

90

-2.765

-3.344

-3.105

-3.175

-3.175

-3.175

totaal lasten Baten Huidig personeel Rente

8

Huisvesting

93

Operationeel

94

Overige baten

5

totaal baten

34

12

Saldo Programma’s Algemene middelen: RAV Politie

126

127

126

126

126

126

1.756

1.771

1.645

1.684

1.684

1.684

Gemeenten

1.432

1.446

1.334

1.366

1.366

1.366


3.314

3.344

3.105

3.175

3.175

3.175

549

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves

134

Saldo dotaties en onttrek-

134

-

-

-

-

-

683

0

0

0

0

0

kingen Saldo resultaat na bestemming

Uit de programmabegroting van het GMC kan worden afgeleid dat de totaal geraamde kosten voor 2011circa € 240.000 lager uitvallen dan de (basis)begroting 2010. Deze kostenverlaging houdt met name verband met lagere ICT- en rentekosten als gevolg van vervangings- en efficiencyvoordelen. Analoog aan deze kostenverlaging is voor 2011 de bijdrage van de partners met € 240.000 verlaagd. Voor de gemeenten betekent dit dat de inwonerbijdrage daalt van € 2,270 (2010) naar € 2,106 (2011). Met ingang van 2012 bedraagt deze verlaging € 170.000. Voor het jaar 2012 is een kostenstijging van € 70.000 (€ 0,05 per inwoner) voorzien, vanwege de (eerder uitgestelde) vervanging van de telefooncentrale in 2012. Inwonersbijdrage vanaf 2012 is € 2,156.


Het genoemd gemeentelijk voordeel is beschikbaar gesteld aan het veiligheidsbureau, het GMC levert op deze manier een bijdrage aan het multidisciplinaire karakter van dit bureau. Nieuw beleid Ook de doelstellingen en de activiteiten van nieuw beleid zijn hiervoor nader beschreven. In onderstaand overzicht is toegelicht wat de extra begrote kosten in 2011 zijn. Onderwerp


DEKKING oud voor nieuw

overige inkomsten



front- en backoffice

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Bezien (kwalitatieve) invulling functies i.h.k.v. opschaling meldkamer

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

-

-

-

-

-

Totaal

Dekking van bovengenoemde punten wordt vooralsnog gezocht in de bestaande begroting van het GMC. In de loop van 2010 worden hieromtrent nadere voorstellen voorgelegd.

35

Programma’s

4. Paragrafen In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten vast te leggen. In dit hoofdstuk worden deze beleidslijnen beschreven.

4.1

Weerstandsvermogen

4.1.1

Weerstandscapaciteit

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2009 € 615.856. Conform besluit wordt een minimum- en maximumniveau aangehouden van 5% tot maximaal 7% van het exploitatietotaal. Dat betekent dat de bandbreedte tussen de € 530.000 en € 743.000 (gebaseerd op het exploitatietotaal van € 10,61 miljoen in de beleidsbegroting 2009 ná wijzigingen) bedraagt. In verband met de schaalvergroting van onze organisatie met ingang van 2011 zal opnieuw een minimum- en maximumniveau moeten worden vastgesteld.

36

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De GHOR beschikt niet over een eigen balans. Deze maakt deel uit van de balans van GGD Hart van Brabant. Gemeenschappelijk Meldcentrum De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (2011) is dit 7 %. Daarmee ligt de reserve aan de bovenkant van de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal). 4.1.2

Risico’s

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Detachering medewerkers Er is 1 medewerker voor 50% gedetacheerd bij het GMC van hem kan het detacheringcontract eenzijdig beëindigd worden. Hier ligt het risico bij Brandweer en Veiligheidsbureau BrabantNoord. Ontwikkelingen compensabele BTW In beginsel hebben de gemeenten bij het besluit tot regionalisering van de Brandweer besloten de onroerende zaken niet over te dragen aan de regionale Brandweer. Gemeenten zullen deze onroerende zaken aan de veiligheidsregio om niet ter beschikking stellen. Ter beschikking stellen om niet wordt in de wet op de omzetbelasting als “ondernemerschap” aangemerkt. Dit is echter een van BTW vrijgestelde prestatie, waardoor de BTW die de gemeente betaalt op aanschaf, onderhouden beheerskosten niet kan worden gecompenseerd. Deze BTW is dan een kostenpost. Enig eerder geclaimde compensatie bij kazernes die na 1 januari 2003 zijn gebouwd zal dan moeten worden herzien. Op dit moment wordt onderzocht welke alternatieven er voor handen zijn, vóór 1 januari 2011 moet hierover een besluit zijn genomen.


Regionalisering In 2009 is de bestuurlijke besluitvorming afgerond om te komen tot volledige regionalisering van de Brandweer in Brabant-Noord. Er zijn nu werkgroepen van start gegaan om verder vorm te geven aan de structuur en inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Hierbij zullen we geconfronteerd worden met frictiekosten, ontvlechtingskosten en verborgen gebreken waar we nu nog onvoldoende zicht op hebben. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Voor de GHOR bestaan er voor zover bekend geen specifieke financiële risico’s.

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Voor het onderhoud van het (brandweer) materieel zal, nadat het beschikbare materieel is geïnventariseerd, een jaarplan worden opgesteld. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Brabant. Gemeenschappelijk Meldcentrum Voor het onderhoud van het pand van het GMC is de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is vooralsnog op hetzelfde niveau gehouden.

4.3

Financiering

37

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Op grond van de wet Fido dient de begroting inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma-) begroting van het betreffende jaar uitgangspunt. Met de huisbank is een kasgeldlimiet van € 750.000 vastgelegd voor kortlopende negatieve saldi in rekening courant. Berekening Renterisiconorm BBN Jaar Begrotingstotaal Percentage (norm voor GR) Renterisiconorm Overzicht renterisiconorm


2011

2012

2013

2014

€ 33.472

€ 33.142

€ 33.098

€ 32.802

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

€ 6.694

€ 6.628

€ 6.620

€ 6.560

2011

2012

2013

2014

Renteherzieningen

-

-

-

-

Aflossingen

-

-

-

-

Renterisico

3.743

3.743

3.743

3.743

Renterisiconorm

6.694

6.628

6.620

6.560

Ruimte onder renterisiconorm

2.951

2.885

2.877

2.817

Omdat er nog geen investeringsplan en geen liquiditeitsplanning is zijn de rente en aflossingen onbekend, daarom is vooralsnog uitgegaan van het beschikbare budget voor kapitaallasten in de betreffende jaren. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico naar alle waarschijnlijkheid ruim onder de renterisiconorm ligt.

Paragrafen

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De GHOR heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de rekeningen van de GGD Hart voor Brabant. Gemeenschappelijk Meldcentrum Uit de balans kan worden afgeleid dat de vaste activa van het GMC grotendeels (ultimo 2009 voor 86 %) met langlopende middelen zijn gefinancierd, namelijk met eigen vermogen, de voorziening groot onderhoud en een langlopende lening. Door aflossingen is de omvang van deze lening gedaald. Eind 2010 dient de (3 jarige) lening uit 2007 geheel te worden afgelost. In dit kader en gezien de investeringen zal, op basis van het huidige inzicht, gedurende 2010 een langlopende lening van Indicatief € 1.000.000 moeten worden aangetrokken. Overigens wordt de omvang van de lening tevens bepaald door de besluitvorming rondom batige saldi en het investeringsritme. Langlopende schulden

bedragen x € 1.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11*

13

14

Nr.

Geld

Datum

Soort

Datum

Loop-

Annu

Oorspr.

Restant

Nieuw

Aflos- Restant

Rente

Rente

gever

Bestuurs- geld-

opname

tijd

iteit

Bedrag

geld-

aan te

sing

geld-

%

Boek-

besluit

geldle-

geldle-

lening

trekken

2012

lening

jaar

ning

ning

Lang.

geldle-

Lang.

2011

Schuld

ning

Schuld

lening

12

01-01-11 1

BNG

onder-

18-12-03

hands 2

10

31-12-11

n.v.t.

3.100

2.480

n.v.t.

78

2.402

4,46%

110

n.v.t.

1.600

746

n.v.t.

107

639

4,28%

30

n.v.t.

400

80

n.v.t.

40

40

4,08%

2

n.v.t.

450

-

n.v.t.

-

-

3,76%

-

jaar 18-12-03

10 jaar

3

18-12-03

10 jaar

38

4

18-12-03

7 jaar

5

?

24-12-10

5 jaar

n.v.t.

1.000

-

200

800

?%

40

5.550

4.306

-

425

4.306

182

*

De jaarlijkse aflossing in 2012 is onder de langlopende lening gepresenteerd

425 4.306

4.4 Bedrijfsvoering In onderstaande overzichten is de beschikbare formatie per programma en het aantal vrijwilligers per district weergegeven. Beroepsformatie per product / programma Proactie

Totaal FTE’s

Taakstelling FTE’s

Beschikbaar FTE’s

6,3

6,3

Preventie

51,2

1,2

50,0

Preparatie (Incl.MKB)

99,9

2,2

97,7

Repressie

58,9

4,3

54,6

Nazorg

0,5

Veiligheidsbureau

6,0

6,0

Overhead

40,8

40,8

Totaal BBN

263,6

GHOR GMC Totaal VR


0,5

7,7

12,0

12,0

14,5 290,1

255,9 14,5

7,7

282,4

De taakstelling betreft taken die momenteel door vrijwilligers worden verricht, financiële dekking is geborgd door het vrijwilligersbudget, niet middels het salarisbudget. Brandweervrijwilligers

Aantal

District 1

226

District 2

165

District 3

213

District 4

150

District 5

230

Totaal

984

39

Paragrafen

5. Financiële begroting De financiële begroting behelst een overzicht van alle baten en lasten, gevolgd door een uiteenzetting van de financiële positie van de drie pijlers (BBN, GHOR en GMC) binnen de Veiligheidsregio.

5.1

Overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van de financiële begroting van de Veiligheidsregio weergegeven, bestaande uit de resultaten van de exploitatie, de algemene dekkingsmiddelen en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën Totaaloverzicht financiën

Jaarrekening 2009*)

bedragen x € 1.000

Begroting 2010*)

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014 32.874

Lasten BBN

-

-

33.576

33.214

33.170

GHOR

2.459

2.385

2.642

2.642

2.642

2.642

GMC

2.977

3.435

3.195

3.265

3.265

3.265

1.057

-

-

-

-

6.877

39.413

39.121

39.077

38.781 1.044

VR (stelpost overdracht taken BZK)

40

5.436 Baten -

-

1.044

1.044

1.044

GHOR

BBN

287

94

72

72

72

72

GMC

212

91

90

90

90

90

Saldo programma’s

499

185

1.206

1.206

1.206

1.206

-4.937

-6.692

-38.207

-37.915

-37.871

-37.575

31.853

Algemene middelen BBN

-

-

32.555

32.193

31.853

GHOR

2.293

2.291

2.570

2.570

2.570

2.570

GMC

3.314

3.344

3.105

3.175

3.175

3.175

1.057

-

-

-

-

5.607

6.692

38.230

37.938

37.598

37.598

670

0

23

23

-273

23

-

186

186

186

186

-

186

186

186

186

163

163

459

163

VR Stijging BDUR Totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotatie aan reserves BBN GHOR GMC -

subtotaal dotaties Onttrekking aan reserves BBN GHOR GMC

134 134

-

163

163

459

163

Saldo verrekening reserves

134

-

-23

-23

-23

-23

Netto resultaat na resultaat-

804

0

0

0

0

0

subtotaal onttrekkingen

bestemming

*) in verband met de regionalisering van de brandweer (BBN) zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar. Veiligheidsregio programmabegroting 2011

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN



Programma Begroting 2010 *)

BDUR

-

1.057

Subtotaal

-

1.057

Programma Begroting 2011




-

-

-

-

VR

BBN BDUR Inwonerbijdrage Subtotaal

-

-

3.143

3.143

3.143

3.143

29.412

29.050

28.710

28.710

32.555

32.193

31.853

31.853

GHOR BDUR

1.030

1.005

1.316

1.316

1.316

1.316

Inwonerbijdrage

1.263

1.286

1.254

1.254

1.254

1.254

Subtotaal

2.293

2.291

2.570

2.570

2.570

2.570

1.432

1.446

1.334

1.366

1.366

1.366

GMC Inwonerbijdrage

126

127

126

126

126

126

Bijdrage Politie

Bijdrage RAV

1.756

1.771

1.645

1.684

1.684

1.684

Subtotaal

3.314

3.344

3.105

3.176

3.176

3.176

Totaal algemene dek-

5.607

6.692

38.230

37.939

37.599

37.599

kingsmiddelen

*) in verband met de regionalisering van de brandweer (BBN) zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijkende cijfers beschikbaar.

5.2

Financiële positie

5.2.1

Investeringen

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Op basis van de per 1 januari 2011 over te dragen activa zal er een investeringsplan 2011 worden opgesteld. Het budget dat beschikbaar is voor kapitaallasten is hiervoor kaderstellend. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Dit is niet van toepassing op de GHOR. Gemeenschappelijk Meldcentrum Overzicht van de geplande investeringen in 2011: INVESTERINGEN 2011 dienstvoertuig

Bedragen in euro’s 20.000

vervangingsinvesteringen ICT

185.000

Totaal

205.000

Financiële begroting

41

5.2.2

Verloop reserves

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Bedragen x € 1.000,-

BBN Omschrijving

Saldo

Algemene reserve:

Saldo

Mutaties

1-01-11

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

31-12-11

31-12-12

31-12-13

31-12-14

530

530

530

710

180-

530

359

44-

315

Bestemmingsreserves: Huisvesting Rampenbestrijding

27

Repressie vergoe-

75

-

Realistisch oefenen

130

materieel BZK

133

44-

27

271

44-

27

75

-

74

204

7-

126

227

44-

27

75

-

74

278

7-

119

183 27

75

-

75

222-

56

74

130

7-

112

7-

105

ding bijstand

kwaliteitsverbete-

16

16

16

16

16

-

ring brandweeronderwijs convenantgelden

-

-

-

-

-

-

-

740

23

763

23

786

273-

513

23

536

1.450

157-

1.293

23

1.316

273-

1.043

23

1.066

Saldo

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

Veiligheidsregio Subtotaal Totaal reserves

42

Gemeenschappelijk Meldcentrum GMC


Omschrijving

Saldo

Mutaties

Mutaties

Saldo

1-01-11

31-12-11

31-12-12

31-12-13

31-12-14

226

226

226

226

226

incidentele uitgaven

-

-

-

-

doorontwikkeling

-

-

-

-

-

-

-

-

Algemene reserve: Bestemmingsreserves:

gmc beleidsintensivering gmc Subtotaal Totaal reserves

-

-

-

-

-

-

-

-

-

226

-

226

-

226

-

226

-

226


5.2.3

Verloop voorzieningen

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord BBN


Omschrijving FLO* Detacheringen

Saldo

Saldo

Mutaties

Mutaties

Saldo

1-01-11

31-12-11

31-12-12

108

108

108

-

-

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

31-12-13

31-12-14

64-

44

44

-

-

Personeel

182

116-

66

58-

8

8-

-

-

Totaal voorzienin-

290

116-

174

58-

116

72-

44

-

44

gen

* Betalingen uit deze voorziening zijn afhankelijk van het tijdstip waarop afrekeningen van het ABP ontvangen worden. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Dit is niet van toepassing op de GHOR. Gemeenschappelijk Meldcentrum GMC Omschrijving Voorziening groot


Saldo

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

1-01-11

31-12-11

31-12-12

31-12-13

31-12-14

142

142

142

142

142

onderhoud Totaal voorzienin-

142

-

142

-

142

-

142

-

142

gen

43

Financiële begroting

Bijlage 1: Geraamde bijdragen gemeenten 2011 Bijdrage geregionaliseerde Brandweer en Veiligheidsbureau In verband met het besluit tot regionalisering van de brandweer is hieronder een overzicht opgenomen van de verwachte bijdrage per gemeente in 2011.

Geraamde bijdragen gemeenten 2011, geregionaliseerde brandweer Inwoner aantal

budget financiële

AF: inwoners-

AF:

Brutering ivm

ontvlechting excl.

bijdrage

taakstelling

BTW

BTW Bijdrage per inwoner Bernheze

2009

2009

2011

BTW

29.615

1.326.759

176.287

15.421

82.201

Boekel

9.692

530.270

57.326

5.047

26.902

Boxtel

30.281

1.246.004

179.722

15.768

84.050

Haaren

13.711

708.022

81.829

7.140

38.057

s-Hertogenbosch

44

1-1-2009

137.775

6.364.028

811.107

71.744

382.417

Heusden

43.060

1.815.784

255.204

22.423

119.520

Boxmeer

28.609

Cuijk

24.309

Grave

12.673

Mill en Sint Hubert

11.027

Sint Anthonis

11.786

Land van Cuijk

88.404

4.477.853

525.141

46.035

245.380

Landerd

14.805

840.609

87.933

7.709

41.094

-

-

Lith Maasdonk

11.260

455.189

66.918

5.863

31.254

Oss (incl. Lith)

83.764

3.295.168

495.931

43.619

232.500

Schijndel

22.889

893.459

135.964

11.919

63.532

Sint-Michielsgestel

28.267

1.104.183

166.998

14.720

78.460

Sint-Oedenrode

17.427

691.315

102.338

9.075

48.371

Uden

40.360

1.391.993

238.469

21.017

112.026

Veghel

37.125

1.594.145

219.374

19.332

103.046

Vught

25.288

1.129.319

150.578

13.168

70.191

Totaal

633.723

27.864.100

3.751.119

330.000

1.759.000

De bruto bijdrage nieuwe brandweer is als volgt bepaald: • Bijdrage exclusief btw volgens de eindrapportage financiële ontvlechting blz. 29 1e kolom • Af: inwonersbijdrage 2009 € 5,943 per inwoner (op basis van 631.183 inwoners) • Af: taakstelling 2011 € 330.000,• Bij: verwachte compensabele btw 2011 • Bij: inwonersbijdrage 2011 € 6,107 per inwoner (op basis van 633.723 inwoners) • Geeft: bijdrage brandweer inclusief btw 2011 (= bruto bijdrage nieuwe Brandweer en Veiligheidsbureau) Iedere gemeente zal aanvullend op voorgaand overzicht rekening moeten houden met kosten die ten laste van de gemeente blijven, denk aan: • Kapitaallasten gebouwen;


BIJ index

BIJ index

BIJ: inwoners-

BRUTO bijdrage

BTW gemeente

doorschuif BTW

TOTAAL Compen-

2010

2011

bijdrage

nieuwe brandweer

budgetten

uit ‘oude’ inwo-

sabele BTW BBN

nersbijdrage 0,00%

-

-

• • • • • • •

0,00%

-

-

6,107

budget incl BTW

2,776

0,600

3,376

180.859

1.398.111

82.201

17.769

99.970

59.189

553.988

26.902

5.815

32.717

184.926

1.319.490

84.050

18.169

102.218

83.733

740.843

38.057

8.227

46.284

841.392

6.704.986

382.417

82.665

465.082

262.967

1.920.645

119.520

25.836

145.356

174.715

1.382.411

79.409

17.165

96.574

148.455

1.207.698

67.474

14.585

82.059

77.394

734.916

35.176

7.604

42.780

67.342

668.038

30.607

6.616

37.223

71.977

698.877

32.714

7.072

39.786

539.883

4.691.940

245.380

53.042

298.422

90.414

876.474

41.094

8.883

49.977

-

-

-

-

-

68.765

482.426

31.254

6.756

38.010

511.547

3.499.666

232.500

50.258

282.759

139.783

948.891

63.532

13.733

77.265

172.627

1.173.552

78.460

16.960

95.420

106.427

734.700

48.371

10.456

58.828

246.479

1.491.011

112.026

24.216

136.242

226.722

1.685.208

103.046

22.275

125.321

154.434

1.190.197

70.191

15.173

85.364

3.870.146

29.412.127

1.759.000

380.234

2.139.234

Onderhoud gebouwen (eigenaarslasten); Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer; Kosten AOV-ers; Kosten BOPZ; Kosten AEP, levensloop en inactieven; FLO kosten komen voor rekening van de oude werkgever (ook de opbouw vanaf 2010); Desintegratiekosten.

Bijlagen

45

Bijdrage Veiligheidsregio (inclusief geregionaliseerde brandweer) Geraamde bijdragen gemeenten 2011, Veiligheidsregio, inclusief geregionaliseerde brandweer Inwoner aantal

Bijdrage per inwoner Bernheze

Compensabele BTW

BRUTO Inwoners

BBN

bijdrage GHOR

1-1-2009

budget incl BTW

3,376

1,988

29.615

1.398.111

99.970

58.875

Boekel

9.692

553.988

32.717

19.268

Boxtel

30.281

1.319.490

102.218

60.199

Haaren

13.711

740.843

46.284

27.257

s-Hertogenbosch

46

BRUTO bijdrage nieuwe brandweer

137.775

6.704.986

465.082

273.897

Heusden

43.060

1.920.645

145.356

85.603

Boxmeer

28.609

1.382.411

96.574

56.875

Cuijk

24.309

1.207.698

82.059

48.326

Grave

12.673

734.916

42.780

25.194

Mill en Sint Hubert

11.027

668.038

37.223

21.922

Sint Anthonis

11.786

698.877

39.786

23.431

Land van Cuijk

88.404

4.691.940

298.422

175.747

Landerd

14.805

876.474

49.977

29.432

-

-

-

Lith Maasdonk

11.260

482.426

38.010

22.385

Oss (incl. Lith)

83.764

3.499.666

282.759

166.523

Schijndel

22.889

948.891

77.265

45.503

Sint-Michielsgestel

28.267

1.173.552

95.420

56.195

Sint-Oedenrode

17.427

734.700

58.828

34.645

Uden

40.360

1.491.011

136.242

80.236

Veghel

37.125

1.685.208

125.321

73.805

Vught

25.288

1.190.197

85.364

50.273

Totaal

633.723

29.412.127

2.139.234

1.259.841

Aantallen per 1.1.2009 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente De werkelijke bijdrage 2011 zal, cf. art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2010.


Compensabele

BRUTO Inwoners

Compensabele

BRUTO bijdrage

Compensabele

NETTO bijdrage

BTW GHOR via

bijdrage GMC

BTW GMC

Veiligheidsregio

BTW Veilig-

Veiligheidsregio

GGD

heidsregio (excl. GHOR)

-

2,106

0,080

-

62.369

2.369

-

20.411

775

593.667

33.492

560.175

-

63.772

2.422

1.443.460

104.641

1.338.819

-

28.875

1.097

796.976

47.381

749.596

-

290.154

11.022

7.269.037

476.104

6.792.933

-

90.684

3.445

2.096.932

148.801

1.948.132

-

60.251

2.289

1.499.537

98.863

1.400.674

-

51.195

1.945

1.307.219

84.004

1.223.216

-

26.689

1.014

786.799

43.794

743.006

-

23.223

882

713.182

38.106

675.077

-

24.821

943

747.128

40.728

706.400

-

186.179

7.072

5.053.866

305.494

4.748.372

-

31.179

1.184

937.086

51.161

885.925

-

-

-

-

-

-

1.519.354

102.339

1.417.015

-

23.714

901

528.525

38.911

489.614

-

176.407

6.701

3.842.595

289.460

3.553.135

-

48.204

1.831

1.042.599

79.097

963.502

-

59.530

2.261

1.289.277

97.681

1.191.596

-

36.701

1.394

806.046

60.222

745.825

-

84.998

3.229

1.656.245

139.470

1.516.775

-

78.185

2.970

1.837.197

128.291

1.708.906

-

53.257

2.023

1.293.727

87.387

1.206.340

-

1.334.621

50.698

32.006.589

2.189.932

29.816.658

Bijlagen

47

Bijlage 2: Compensabele doorschuif BTW Compensabele doorschuif BTW Inwoners

BBN-oud

Bedrag per

BBN-gem

Tot-BBN

GHOR

GMC

Totaal

€ 0,60

2,776

3,376

€ 0,20

€ 0,08

29.615

17.769

82.201

99.970

5.923

2.369

108.262

9.692

5.815

26.902

32.717

1.938

775

35.431

Boxmeer

28.609

17.165

79.409

96.574

5.722

2.289

104.585

Boxtel

30.281

18.169

84.050

102.218

6.056

2.422

110.697

Cuijk

24.309

14.585

67.474

82.059

4.862

1.945

88.865

Grave

12.673

7.604

35.176

42.780

2.535

1.014

46.328

Haaren

13.711

8.227

38.057

46.284

2.742

1.097

50.123

137.775

82.665

382.417

465.082

27.555

11.022

503.659

Heusden

43.060

25.836

119.520

145.356

8.612

3.445

157.413

Landerd

14.805

8.883

41.094

49.977

2.961

1.184

54.122

inwoner Gemeente Bernheze Boekel

s-Hertogenbosch

Lith

48

0

0

0

0

0

0

0

Maasdonk

11.260

6.756

31.254

38.010

2.252

901

41.163

Mill

11.027

6.616

30.607

37.223

2.205

882

40.311

Oss

83.764

50.258

232.500

282.759

16.753

6.701

306.213

Schijndel

22.889

13.733

63.532

77.265

4.578

1.831

83.674

St. Anthonis

11.786

7.072

32.714

39.786

2.357

943

43.086

St. Michiels-

28.267

16.960

78.460

95.420

5.653

2.261

103.335

17.427

10.456

48.371

58.828

3.485

1.394

63.707

Uden

40.360

24.216

112.026

136.242

8.072

3.229

147.542

Veghel

37.125

22.275

103.046

125.321

7.425

2.970

135.716

Vught

25.288

15.173

70.191

85.364

5.058

2.023

92.444

633.723

380.234

1.759.000

2.139.234

126.745

50.698

2.316.676

gestel St. Oedenrode

Afronding Totaal

Aantallen per 1.1.2009 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente De werkelijke compensabele BTW 2011 zal worden doorgeschoven op basis van de stand per 1 januari 2010 Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD Hart voor Brabant.


Bijlage 3: Lijst met afkortingen ASD Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie AVLS Automatisch Voertuigen Locatie Systeem BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten BDUR Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen BEVI Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet) BRZO Besluit Risico’s en Zware Ongevallen BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties COO Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau CTPI Coördinatie Team Plaats Incident CvD Commandant van Dienst DTO Defensie Telematica Organisatie ERC Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie ESF Europees Sociaal Fonds FLO Functioneel Leeftijds Ontslag GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen GMC Gemeenschappelijk Meld Centrum GPS Global Position System (navigatie middels satelliet) GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector ISIS Integrated Staff Information System MKA Meldkamer voor Ambulancezorg MKB Meldkamer Brandweer MKP Meldkamer Politie Nbbe Nederlands bureau brandweer examens NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding OGS Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen OMS Openbaar brand Meld Systeem OvD Officier van Dienst PBZO Preventie Beleid Zware Ongevallen POG Preventieve Openbare Gezondheidszorg PSHOR Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen RIS Risico Informatie Systeem RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne ROGS Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen ROL Regeling Operationele Leiding SIGMA Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie SMH Spoedeisende Medische Hulpverlening VB Veiligheidsbureau VR Veiligheidsrapport WMB Wet Milieu Beheer WRO Wet Ruimtelijke Ordening WVD Waarschuwings- en Verkennings Dienst ZiROP Ziekenhuis Rampen Opvang Plan

49

Bijlagen

COLOFON. Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord, september Opmaak en lay-out Slooves Grafische Vormgeving, Grave

Recommend Documents