Colofon. Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht. Totstandkoming: Juli 2009

Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming:

Juli 2009

Postadres:

Stichting De Tussenvoorziening Wittevrouwenkade 6 3512 CR Utrecht

Telefoon: E-mailadres: Website:

030-2340819 [email protected] www.tussenvoorziening.nl

Redactie:

Sonja Appelman Maran van Scheppingen

Drukwerk: Oplage:

Drukkerij Atlas b.v. 500

Stichting De Tussenvoorziening Jaarverslag 2008

2

3

Inhoud 1. Inleiding ..................................................................................................................... 6

2.

3.

4.

5.

6.

1.1

Kristalhelder ................................................................................................ 6

1.2

Groei is geen doel........................................................................................ 7

1.3

Magere jaren? ............................................................................................. 8

Organisatie .............................................................................................................. 9 2.1

Activiteiten in 2008 ..................................................................................... 9

2.2

Organisatiestructuur 2008 ........................................................................ 10

2.3

Bestuur ...................................................................................................... 10

2.4

Overname Meisjesstad.............................................................................. 11

Capaciteit .............................................................................................................. 12 3.1

Groei in capaciteit ..................................................................................... 12

3.2

AWBZ ......................................................................................................... 13

Primair proces ....................................................................................................... 15 4.1

Laagdrempelige Opvang............................................................................ 15

4.2

Begeleid Wonen ........................................................................................ 16

4.3

Stadsgeldbeheer........................................................................................ 17

Ontwikkelingen ..................................................................................................... 18 5.1

Nieuwe voorzieningen na de fusie ............................................................ 18

5.2

Nieuwe projecten ...................................................................................... 19

5.3

Methodiekontwikkeling ............................................................................ 20

5.4

Onderzoek ................................................................................................. 21

Kwaliteit ................................................................................................................ 23 6.1

Certificering ............................................................................................... 23

6.2

Cliënttevredenheid.................................................................................... 23


4

7.

8.

6.3

Cliëntbetrokkenheid.................................................................................. 24

6.4

Klachten van cliënten ................................................................................ 25

6.5

Klachten van derden ................................................................................. 25

6.6

Incidenten ................................................................................................. 26

Ondersteunende processen .................................................................................. 27 7.1

Personeelszaken........................................................................................ 27

7.2

Scholing ..................................................................................................... 31

7.3

Ondernemingsraad ................................................................................... 32

7.4

Communicatie ........................................................................................... 33

7.5

Registratie ................................................................................................. 33

7.6

Financieel beheer ...................................................................................... 34

7.7

ICT en onderhoud...................................................................................... 35

7.8

Huisvesting ................................................................................................ 35

7.9

Samenwerking ........................................................................................... 36

vooruitblik ............................................................................................................. 37

Kwantitatieve resultaten 2008 .............................................................................. 38

Financieel verslag ................................................................................................. 40

5

Jaarverslag 2008 Stichting De Tussenvoorziening April 2009

1. 1.1

Inleiding Kristalhelder

2008 was voor de Tussenvoorziening een kristallen jubileumjaar. Eind december heeft de organisatie haar 15e verjaardag gevierd met een groot feest voor (ex) medewerkers en vrijwilligers. Voor cliënten zijn festiviteiten georganiseerd op de verschillende voorzieningen. De symboliek van het kristallen jubileum past bij de Tussenvoorziening. Kristallen zijn er in verschillende soorten en maten, ieder met specifieke eigenschappen. Kristalkenners geloven dat een kristal leven en energie afgeeft. In deze context kan de Tussenvoorziening beschouwd worden als een verzameling van kristallen. Iedere voorziening heeft zijn eigen kenmerk, een specifieke samenstelling en kleur. En iedere voorziening draagt op eigen wijze bij aan de kracht van de organisatie.


6

Met tevredenheid kunnen wij concluderen dat 2008 opnieuw een jaar van groei is geweest. Alle medewerkers hebben hier hard aan meegewerkt. De groei kenmerkt zich niet alleen door een toename in aanbod en inkomsten, maar ook door verdere professionalisering en versteviging van onze identiteit. Desondanks constateren wij dat een aantal ontwikkelingen die wij in gang hebben gezet nog niet zijn volbracht. Veranderingen vragen immers tijd en geduld en resultaten zijn niet altijd zichtbaar. Toch zullen wij de ingeslagen weg in 2009 voortzetten en zal de Tussenvoorziening zich verder ontwikkelen tot een krachtige ketenpartner in de stad. In dit jaarverslag worden de resultaten van 2008 beschreven. Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 27 april 2009 en voorgelegd ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht op 18 mei 2009.

1.2

Groei is geen doel

De groei van de organisatie is vooral gerealiseerd door uitbreiding van het aanbod in het kader van het Plan van Aanpak en de fusies met de stichtingen BOKA en Weerdsingel. Groei biedt veel mogelijkheden in aanbod en verstevigt de organisatie. Tegelijkertijd wordt een enorm beroep gedaan op de flexibiliteit van de organisatieonderdelen. De groei gaat gepaard met een uitbreiding van de bedrijfsvoering, een herverdeling van taken (van decentraal naar centraal of juist andersom), een toename van het aantal medewerkers en een groter contingent woningen in beheer. Daarbij is het een kunst om alle organisatieonderdelen tijdig en evenredig op de groei in te richten. De groei van de organisatie is constant een thema van gesprek geweest. Daarbij is het van belang om te realiseren dat de groei nooit een doel op zich mag worden. Desalniettemin staat de Tussenvoorziening open voor het ondernemen en ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Ook zullen wij het gesprek blijven aangaan met organisaties die willen samenwerken of fuseren. In het licht van de groei heeft het MT en het middenmanagement gesproken over organisatie van het bedrijfsbureau en de beleidsafdeling. Tevens is gesproken over aansturing van de clusters en voorzieningen. Dit heeft geleid tot een visie op versterking van het middenmanagement. De uitwerking hiervan is eind 2008 met coördinatoren besproken en zal in 2009 worden ingevoerd.

de de de de

Tevens zijn de beleidsafdeling (stafbureau) en het bedrijfsbureau in formatie uitgebreid. Dit heeft geresulteerd in een stevig middenmanagement dat wordt ondersteund door senioren en specialisten. De volgende stap is om de rollen van senioren en specialisten uit te werken en af te stemmen op de portefeuille van het middenmanagement.

7

1.3

Magere jaren?

Medio 2008 is voor het eerst het woord ‘crisis’ gevallen. Hoewel in 2008 geen sprake is geweest van een bezuiniging, signaleren wij eind 2008 enige behoedzaamheid bij de financiers. Merkbaar is dat de financiers een pas op de plaats maken met name als het gaat om toekenningen vanaf 2010. De offertebesprekingen zijn moeizaam verlopen en eind 2008 zijn de onzekerheden over de beschikkingen voor 2009 nog niet opgelost. In 2009 verwachten wij dat financiering van ons aanbod meer onder druk komt te staan. Een aantal overhevelingen van rijk naar gemeenten geven nog geen zekerheid over de continuïteit, het rijk zal proberen opnieuw te bezuinigen op de AWBZ en de tekorten bij SoZaWe zullen wellicht leiden tot een noodzakelijke productdifferentiatie bij Stadsgeldbeheer. Hoewel in 2008 nog vol overtuiging werd geroepen dat het niet zo’n vaart zou lopen met de economische crisis moeten we concluderen dat we ons wellicht moeten voorbereiden op enkele ‘magere jaren’. Dit weerhoudt ons er niet van om onze activiteiten en plannen voort te zetten. Een vertraging in de voortgang en wellicht in de groei is hierbij geen onvolkomenheid en het zal niets afdoen aan kwaliteit die wij bieden.


8

2.

Organisatie

2.1

Activiteiten in 2008

In 2008 heeft de Tussenvoorziening de volgende activiteiten uitgevoerd: Opvang Sleep-Inn: nachtopvang NoiZ (Nachtopvang in Zelfbeheer): nachtopvang en 24-uurs gastenverblijf Het Smulhuis: maaltijdvoorziening Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP): opvang en medische zorg voor prostituees Weerdsingel: crisisopvang BOKA: crisisopvang TV Doorstroom: outreachende hulpverlening en toeleiding tot hulpverlening PLUSpunten: voedselbank met sociaal juridische dienstverlening Begeleiding Tussennoord: opvang en woonbegeleiding voor gezinnen De Straatweg: begeleid wonen voor alleenstaanden vanaf 18 jaar Het Corporatiehotel: opvang en basale begeleiding voor alleenstaanden en eenoudergezinnen De Loef: begeleid wonen voor alleenstaande ex-verslaafden vanaf 18 jaar Bolksbeek: 24-uurs opvang en begeleiding voor alleenstaanden NoiZ wonen: woonbegeleiding voor beheerders van de NoiZ TV Zelfstandig: ambulante woonbegeleiding voor cliënten die zelfstandig wonen Langdurig Wonen: woonbegeleiding in een langdurige woonvorm Pandjes: begeleid wonen voor individuele cliënten en vrouwen met kinderen Schuldhulpverlening Stadsgeldbeheer: inkomensbeheer en schuldhulpverlening Stadsgeldbeheer: consult en advies voor cliënten en hulpverleningsorganisaties Activering Maatjesproject en Vriendendienst: activiteiten en sociale contacten Imagoverbetering: voorlichting door ervaringsdeskundigen over dak- en thuislozen Wegwijswinkel: inloop voor (ex) daklozen en (ex) psychiatrische cliënten Atelier Spat: atelierruimte voor en door (ex)psychiatrische cliënten Wegwijs in de Wijk: wijkgerichte activiteiten voor sociaal kwetsbaren

9

2.2

Organisatiestructuur 2008

Raad Van Toezicht

Bestuur (directie)

Cliëntenraad

Stafbureau en projecten

Secretariaat

OR

Bedrijfsbureau

Imagoproject & PLUSpunten

Opvang

Wonen

Bolksbeek HAP NoiZ opvang NoiZ wonen Sleep Inn Smulhuis TV Doorstroom Crisisopvang Boka

Wegwijs (in de Wijk) Maatjesproject TV Zelfstandig Corporatiehotel Straatweg Langdurig Wonen Tussennoord De Loef

Schuldhulpverlening

Stadsgeldbeheer: Budgetbeheer en schuldhulpverlening Advies, Training & Consult

Weerdsingel

Crisisopvang Pandjes (begeleid wonen)

In de loop van 2008 zijn de voorzieningen van Weerdsingel ondergebracht in de clusters van de Tussenvoorziening. Vanaf 1 januari 2009 valt de crisisopvang Weerdsingel onder het cluster Opvang en de begeleid wonen voorzieningen (Pandjes) onder het cluster Wonen.

2.3

Bestuur

De Tussenvoorziening heeft een tweehoofdig bestuur: Jules van Dam voorzitter/directeur Sonja Appelman lid/adjunct-directeur


10

De Raad van Toezicht bestond in 2008 uit acht leden: Jan Belt voorzitter Theo van Oosten algemeen lid Johan Verwei algemeen lid Gerard van Dijk algemeen lid Lia van Doorn algemeen lid Sabah Mahkloufi algemeen lid Jan Goes tijdelijk lid na fusie met BOKA (tot 1 januari 2009) Agnes van der Poel tijdelijk lid na fusie met Weerdsingel (tot 1 januari 2009)

2.4

Overname Meisjesstad

In 2007 heeft Stichting Cordaad de voorzieningen van Meisjesstad in Utrecht, Amsterdam en Hilversum overgenomen van de zusters Augustinessen. In 2008 is gebleken dat de verzelfstandiging van Cordaad onvoldoende bestaansrecht heeft en is besloten om de activiteiten in Utrecht onder te brengen bij de Tussenvoorziening. Dankzij de financiële steun van de gemeente zijn de voorbereidingen van de overdracht succesvol verlopen en is deze geformaliseerd op 1 januari 2009. De keuze voor overname van Meisjesstad Utrecht is gebaseerd op belangrijke overeenkomsten tussen beide organisaties, namelijk: Het laagdrempelige karakter De sterke betrokkenheid bij cliënten Overeenkomsten in methodisch werken

11

3. 3.1

Capaciteit Groei in capaciteit

De Tussenvoorziening richt zich steeds meer op een bredere doelgroep die wordt gerekend tot de OGGz. Omdat een groot deel van de dak- en thuislozen in Utrecht is voorzien van basiszorg komt er meer aandacht voor complexe doelgroepen, die vaak een specifieke aanpak nodig hebben. Dankzij de AWBZ en het Plan van Aanpak MO heeft de Tussenvoorziening haar aanbod kunnen uitbreiden. Wanneer wij de resultaten van 2008 bekijken dan zien we een gemiddelde groei in capaciteit van ca. 22% t.o.v. 2007. Deze groei wordt vooral veroorzaakt door: Extra capaciteit in de voorzieningen begeleid wonen. Deze groei is vooral bewerkstelligd door de fusies met de stichtingen Weerdsingel en BOKA. Daarnaast heeft een capaciteitstoename plaatsgevonden bij met name het Corporatiehotel, Langdurig Wonen en TV Zelfstandig. Extra formatie voor TV Doorstroom in het kader van het Plan van Aanpak G4. Uitbreiding van het aantal maaltijddagen van het Smulhuis. Deze voorziening is in 2008 gedurende zeven dagen per week maaltijden gaan aanbieden. Een verdubbeling van de maatjesactiviteiten in het kader van het Plan van Aanpak G4. Een uitbreiding van trajecten schuldhulpverlening door Stadsgeldbeheer.


12

Capaciteit van opvang en begeleiding Plaatsen woonbegeleiding, incl. 24-uursopvang Bedden in de nachtopvang Sleep Inn en NoiZ (Langdurige) contacten en trajecten TV Doorstroom Diensten Huiskamer Aanloop Prostituees Deelnemers Wegwijs en Maatjesproject Deelnemers atelier Spat (Wegwijs) Contacten Wegwijswinkel (inloop) Activiteiten Wegwijs en Maatjesproject Voorlichtingen Imagoproject Maaltijddagen Smulhuis Trajecten Stadsgeldbeheer

3.2

2007 255 85 110 469 79 40 3000 80 130 260 800

2008 419 85 260 470 79 40 3000 149 100 365 970

AWBZ

Ook in de AWBZ heeft een groei plaatsgevonden. Ten opzichte van 2007 is de AWBZ declarabele productie met 39% toegenomen. Ook zijn in 2008 meer face to face contacten geregistreerd t.o.v. de declarabele uren, namelijk 135% in 2008 tegenover 123% in 2007. Declaratie in het kader AWBZ AWBZ regulier (OB/AB) PvA G4 (OB/AB) Totaal groei t.o. v. het vorige jaar

2005 13000 0 13000

2006 16875 380 17255 33%

2007 18656 2927 24583 42%

2008 27237 7030 34267 39%

Geconcludeerd wordt dat de prioriteiten ten aanzien van de AWBZ zijn gerealiseerd. Consequent is gestuurd op de uitvoering en registratie van AWBZ zorg. Tevens is continue aandacht besteed aan het tijdig aanvragen van indicaties, het aanleveren van gedetailleerde maandoverzichten en het instrueren van medewerkers. Ook is de registratie van AWBZ zorg verbeterd. Door de wijzigingen in de AWBZ weten regelgeving en de interpretatie hiervan is veel interne afstemming en overleg nodig. Dit heeft ertoe geleid dat een interne AWBZ werkgroep is uitgebreid op managementniveau. Aandachtspunt is de kwaliteit en volledigheid van indicatieaanvragen. Het schrijven van een indicatieaanvraag vraagt veel kennis van de AWBZ en de vaardigheid om een goede inschatting te maken over het functioneren van een cliënt. Om de kwaliteit van indicatieaanvragen te bewaken worden de aanvragen nagelezen door een deskundig medewerker en worden regelmatig instructies gegeven.

13

Zowel het verdwijnen van de grondslag psychosociaal als de pakketmaatregelen hebben voor de Tussenvoorziening gevolgen. Vanwege het vervallen van de grondslag psychosociaal is het aanvragen en realiseren van diagnostiek voor onze cliënten van groot belang. Gezien de doorlooptijd van diagnostiek (3 tot 6 weken) en de indicatiebeoordeling door het CIZ (6 weken) is het belangrijk om in de eerste weken van het contact met een cliënt na te gaan of diagnostiek nodig is. Ten aanzien van het diagnosticeren van cliënten zijn werkafspraken gemaakt met Altrecht. Het controleren of diagnostiek nodig is dan wel is aangevraagd, is een belangrijk aandachtspunt in 2009. Belangrijke verbetermaatregelen in 2009 zijn: Het verbreden van kennis en vaardigheden ten aanzien van indicatieaanvragen; verbeteren van de interne procedures en werkwijze voor het opstellen van indicatieaanvragen; betere controle van de diagnostiekaanvragen; centrale informatiebijeenkomsten over AWBZ regelgeving. Vanaf 1 januari 2008 is de Directie Forensische Zorg van het ministerie van Justitie verantwoordelijk voor de inkoop van forensische zorg. In dit kader heeft de Tussenvoorziening een (licht) contract afgesloten voor de begeleiding van cliënten met een strafrechtelijke titel.


14

4. 4.1

Primair proces Laagdrempelige Opvang

Op 1 januari 2008 is de Sleep Inn gestart met een experimentele uitbreiding van de openingstijden, zodat een betere aansluiting met het Smulhuis wordt gerealiseerd. Dit experiment is gestart om overlast in de buurt tegen te gaan. Een knelpunt is dat de gemeente als voorwaarde heeft gesteld dat alleen Smulhuis gasten gebruik kunnen maken van de uitbreiding. Het is de bedoeling dat de uitbreiding van openingstijden wordt gecontinueerd in 2009. Tegelijkertijd biedt het Smulhuis vanaf 1 januari zeven dagen per week maaltijdvoorziening. Hiermee sluit het aanbod continu aan op de diensten van de Sleep Inn. Door de aansluiting van openingstijden met de Sleep Inn en een uitbreiding van het aantal maaltijddagen is het aantal gasten met gemiddeld tien per avond toegenomen. Het gevolg is dat er extra tijd en aandacht besteed moet worden aan de beheersbaarheid. Een belangrijk item in de laagdrempelige opvang is de opvang van Midden- en OostEuropeanen. In de praktijk wordt gescreend op zelfredzaamheid en worden zelfredzame gasten doorverwezen. Gasten die in een slechte situatie verkeren kunnen alsnog worden toegelaten. Met de gemeente wordt overleg gevoerd over structurele oplossingen. De NoiZ (Nachtopvang in Zelfbeheer) draait voor een belangrijk deel op vrijwillige beheerders en beheerders in een vangnetbaan. Eind 2008 heeft de gemeente het toekennen van vangnetbanen gestopt. Dit heeft gevolgen voor het werven van beheerders en het perspectief dat hen kan worden geboden. TV Doorstroom constateert een toename in aanmeldingen die niet vanzelfsprekend leiden tot een langdurig begeleidingstraject. Veel van deze kortdurende trajecten of contacten betreffen cliënten die binnen een korte tijd kunnen worden doorverwezen of bemiddeld naar een vorm van opvang en begeleiding. In 2008 telde TV Doorstroom 520 aanmeldingen. Met ca. 26% van de aanmeldingen is een langdurig begeleidingstraject gestart. “Voor het eerst in 20 jaar had X (cliënt van Doorstroom) weer een sleutel in zijn handen. Dit werd extra bijzonder gemaakt met een sleutelhanger van zijn begeleider. Toch was de daadwerkelijke stap om op een echt bed te slapen nog groot. Uiteindelijk heeft X voor een tussenstap gekozen door eerst met zijn hoofd op de drempel buiten te slapen. Zo kon hij als gewoonlijk de buitenlucht opsnuiven.” (medewerker Doorstroom)

15

TV Doorstroom is in 2008 uitgebreid met een specifiek aanbod, namelijk: Alcoholistenopvang: het in kaart brengen van alcoholgebruikers, het leggen van contacten met alcoholgebruikers en hen verwijzen richting zorg. In dit kader heeft de Tussenvoorziening meegewerkt aan het oprichten van een alcoholgebruiksruimte. Helaas is een voorgestelde locatie voor de alcoholgebruiksruimte afgewezen. Hierdoor is het nog niet mogelijk geworden om alcoholgebruikers op te vangen in een gebruiksruimte. Een uitstapprogramma voor prostituees: dit programma richt zich op prostituees die hebben aangegeven een andere wending te willen geven aan hun leven. Het uitstapprogramma biedt hierbij begeleiding en ondersteuning. De Bolksbeek heeft meegewerkt aan de voorbereidingen voor een uitstapvoorziening in het kader van het uitstapprogramma voor prostituees. De eerste bewoonster in het kader van het uitstapprogramma is in het najaar ingestroomd.

4.2

Begeleid Wonen

Dankzij het feit dat de voorziening Langdurig Wonen heeft kunnen uitbreiden zijn we in staat om een doelgroep met complexe, hardnekkige problematiek te begeleiden en woonruimte te bieden. Gesignaleerd wordt dat de doelgroep steeds meer bestaat uit cliënten die moeilijk plaatsbaar zijn. Psychiatrische problemen komen geregeld voor, veelal in combinatie met verslavingsproblematiek. De uitstroom van cliënten uit begeleid wonen voorzieningen stagneert door een krappe woningmarkt. Het zelfstandig vinden van eigen huisvesting is nauwelijks mogelijk en cliënten zijn daarom afhankelijk van een bemiddeling of urgentie via de voorziening. Ook is het door de krappe woningmarkt moeilijk geweest om geschikte instellingswoningen te verkrijgen. De vertraging op dit gebied heeft ertoe geleid dat het aanbod minder snel is gegroeid dan wij hadden gepland. Indien mogelijk is de begeleiding eerder gestart. Zo is in Tussennoord de begeleiding van een aantal gezinnen gestart voordat zij geplaatst konden worden in een woning van de Tussenvoorziening. “Ik weet niet of jullie mij nog kennen maar ik jullie zeker wel… Ik heb bij jullie als cliënt gezeten. Jullie hebben mij terecht uit het programma gezet omdat ik cocaïne gebruikte. Nu ben ik bijna 9 maanden clean!!! Ik ben nog nooit zo tevreden geweest…Volgens mij heb ik bij jullie nog een schuld staan. Kunnen jullie mij laten weten hoe hoog dit bedrag is? Ik wil dit wel terugbetalen. Ik ben echter bang dat we een betalingsregeling moeten treffen, maar ik hoop dat we hier uit kunnen komen.” (cliënt)


16

4.3

Stadsgeldbeheer

De gemeente heeft Stadsgeldbeheer gevraagd om met een door- of uitstroomplan te komen voor cliënten die vier jaar of langer cliënt zijn. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat slechts een kleine groep cliënten mogelijkheden kunnen worden geboden om uit te stromen. Het grootste deel van de cliënten heeft langdurige begeleiding nodig omdat anders de kans op terugval groot wordt. Dit item zal in 2009 een belangrijk punt van discussie blijven. Ondanks het feit dat een groot deel van de cliënten langdurige begeleiding vraagt en een grote kans op terugval heeft, is 18% van de cliënten schuldenvrij. Daarnaast heeft 33% van de cliënten uitzicht op een schuldenvrije situatie wanneer geen terugval plaatsvindt. “Gezien mijn verslavingsverleden is Stadsgeldbeheer voor mij een rustpunt om op eigen tempo een compleet nieuw bestaan op te bouwen. Financiën waren voorheen valkuilen en zijn dat nu niet meer.” (cliënt) Sinds 2004 kent Stadsgeldbeheer een afdeling Advies, Consult & Training. Deze afdeling biedt intern en extern ondersteuning bij schuldhulpverlening en heeft in 2008 ruim 700 vragen behandeld. Ook heeft de afdeling een Budgetcursus voor cliënten en een Basiscursus budgetbeheer en schuldhulpverlening voor woonbegeleiders gegeven. Afgelopen jaar is Stadsgeldbeheer gestart met materiële woonbegeleiding. Dit houdt in dat een budgetconsulent de ambulante woonbegeleiding overneemt en tegelijk schuldhulpverlening biedt. De functie ambulant woonbegeleider en budgetconsulent worden als het ware in elkaar geschoven tot de functie materieel woonbegeleider. Afgelopen jaar zijn op experimentele basis tien trajecten gerealiseerd. Wij verwachten dat deze vorm mogelijkheden biedt in het kader van productdifferentiatie en zijn voornemens om het experiment in 2009 uit te breiden tot een structureel aanbod.

17

5.

5.1

Ontwikkelingen

Nieuwe voorzieningen na de fusie

Stichting BOKA en stichting Weerdsingel zijn op 1 januari 2008 gefuseerd met de Tussenvoorziening. In de loop van het jaar is de BOKA zorg gaan bieden en is gaan registeren in het kader van de AWBZ. Tevens zijn twee appartementen gerealiseerd voor gezinnen. Ook is de BOKA betrokken bij gesprekken met de woningbouwvereniging IJsselstein over de start van een pilot voor een woonhotel (zoals het Corporatiehotel). Weerdsingel Crisisopvang en de Pandjes zijn in de organisatie aangehaakt als afzonderlijk cluster. Veel energie is uitgegaan naar de continuïteit van dienstverlening. In de loop van 2008 is een interim-manager aangesteld die beide voorzieningen heeft voorbereid op de invoeging in het cluster opvang en wonen in 2009. “Door de fusie tussen Weerdsingel en de Tussenvoorziening heb ik nog meer collega’s leren kennen die veel tijd en energie in hun werk steken.” (medewerker Weerdsingel) Door het feit dat de BOKA en Weerdsingel zijn gefuseerd met de Tussenvoorziening wordt de afstemming tussen de verschillende vormen van crisisopvang bevorderd. Een belangrijk vraagstuk is de positie van de crisisopvang in de zorgketen. Hiervoor wordt in 2009 een visie ontwikkeld en vertaald naar een plan waarin de plek van de crisisopvang beschreven wordt. Hierin wordt nadrukkelijk stilgestaan bij uitstroom, differentiatie, centrale aanmelding en scholing (toerusting) van personeel.


18

Ook Meisjesstad wordt (na de overname op 1 januari 2009) hierin meegenomen. Het doel is dat de crisisopvang weer nadrukkelijker een positie inneemt binnen de keten.

5.2

Nieuwe projecten

Ondernemerschap en een proactieve houding ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in de zorgketen zijn belangrijke kernwaarden voor ons. Ook in 2008 heeft de Tussenvoorziening zich ingezet voor nieuwe projecten. In het bijzonder noemen wij de visieontwikkeling rond een sluitende aanpak voor OGGz cliënten. Intern en extern zijn verschillende discussies gevoerd over de wijze waarop de OGGz wordt vormgegeven. Bijvoorbeeld de discussie over moeilijk plaatsbare personen en Oost Europeanen, de invulling van trajectmanagement, de laagdrempelige opvang en een alcoholistenopvang. Wij verwachten dat de verschillende discussies in 2009 samenkomen in een eenduidig en maatgericht beleid dat zal leiden tot nieuw of beter aanbod in de stad. Daarnaast heeft de Tussenvoorziening een initiërende rol gehad in de armoedebestrijding, waaronder het opzetten van een armoedecoalitie in de stad. In dit kader is in 2008 hard gewerkt aan de uitbreiding van de voedselbank ‘PLUSpunten’. Met PLUSpunten wil de Tussenvoorziening een breder concept neerzetten dan veel voedselbanken in Nederland beogen. PLUSpunten verstrekt voedselpakketten, geeft informatie over hulpverlening, verleent sociaal juridische dienstverlening, biedt een ontmoetingsplek en motiveert mensen om deel te nemen aan (sociale) activiteiten. In 2008 is het aantal voedselpakketten toegenomen tot ca. 270 per week (in december). “Na een jaar PLUSpunten zie ik begrippen als wijkgericht, in je eigen buurt terechtkunnen, laagdrempelig en een prettige en veilige sfeer echt terug.” (coördinator PLUSpunten) In 2008 zijn de activiteiten rond Wegwijs in de Wijk en Wegwijs in Overvecht voortgezet. Omdat deze activiteiten nog niet helemaal van de grond zijn gekomen, zal in 2009 een evaluatie worden gehouden en een toekomstplan worden opgesteld. Hierin worden de mogelijkheden en behoeften rond wijkgerichte activering opgenomen. In 2008 is een gezamenlijke pilot mannenopvang gestart. Hierin werken VieJa (vrouwenhulpverlening) en de Tussenvoorziening samen. De mannenopvang biedt hulp aan mannen die slachtoffer zijn van huiselijk of eergerelateerd geweld en van mensenhandel. In het kader van de pilot draagt VieJa zorg voor de instroom en coördinatie. De Tussenvoorziening biedt onderdak en begeleiding aan vijf cliënten binnen de bestaande voorzieningen. Indien nodig biedt VieJa geheime adressen.

19

Naast bovengenoemde ontwikkelingen is de Tussenvoorziening in 2008 betrokken geweest bij: Het Leidsche Rijnhof (wonen voor oudere daklozen en psychiatrische patiënten); Skaeve Huuze (opvang voor structurele overlastveroorzakers); Werkhotel voor jongeren in Overvecht (woon-werk project); een dagopvang voor alcoholisten (gebruiksruimte); opvang voor mannen (in samenwerking met VieJa). Opvallend is dat nieuwe bouwprojecten in 2008 niet van de grond zijn gekomen. Dit probleem wordt breed ervaren in de stad Utrecht en zal op wethoudersniveau en in de stuurgroep OGGz moeten worden opgepakt.

5.3

Methodiekontwikkeling

De Tussenvoorziening kenmerkt zich door het laagdrempelige karakter en een grote mate van betrokkenheid bij cliënten. De methodiek is gebaseerd op het verleiden en motiveren van cliënten. Hierbij staat het recht op zorg en een menswaardig bestaan centraal. Cliënten worden ondersteund in het zo zelfstandig mogelijk vorm geven aan hun leven. De begeleiding heeft als doel de zelfstandigheid van cliënten te vergroten en te voorkomen dat cliënten geïsoleerd raken. Daarbij erkennen wij dat het proces tot herstel een cyclisch proces is en terugval geen uitval betekent. In de opvang en begeleiding worden cliënten op een open en professionele wijze ter zijde gestaan. Medewerkers kunnen zich verplaatsen in de belevingswereld van cliënten en tonen respect voor de eigen normen en waarden van cliënten. Door de groei van de organisatie wordt structurering van methodisch denken steeds belangrijker. De diversiteit in aanbod en doelstellingen en de toenemende kwaliteitseisen vragen om een gerichte en heldere methodische werkwijze. Ook verwachten onze opdrachtgevers dat wij actief deelnemen in de zorgketen en samenwerken met verschillende disciplines. Even belangrijk is het feit dat de rechten van cliënten beter geregeld zijn en wij de plicht hebben om hen duidelijk te maken hoe wij werken. “In de loop van de tijd hebben we meer deskundigheid opgebouwd, zijn we professioneler gaan werken en kunnen we beter benoemen hoe wij werken. Naast het hart hebben hoofd en handen een even grote invloed gekregen in de wijze waarop wij (willen) werken.” (bestuur) In methodiektermen is de ‘presentiebenadering’ een belangrijke basis waar vanuit de Tussenvoorziening werkt. Echter de presentiebenadering is niet de leidende methodiek maar weerspiegelt de houding en bejegening die wij voorstaan.


20

Naast de presentiebenadering worden verschillende methodieken toegepast die passen bij de doelstelling, doelgroep of specifieke context. Ook wordt vanuit de rehabilitatiemethode en bemoeizorg gewerkt. Tevens worden methodische werkwijzen uit het casemanagement (critical time intervention) onderzocht. Over methodiekontwikkeling: “Het kan niet van de ene op de andere dag geregeld zijn. Het is een proces. Gelukkig maar, anders lukt het niet om nieuwe methoden eigen te maken. Het is zoals leren fietsen: ineens kun je het en je leert het nooit meer af.” (medewerker) In dit kader is het jaar 2008 uitgeroepen tot het jaar van de methodiek. In maart 2008 is een gemeenschappelijke methodiekdag georganiseerd. Deze dag zal gevolgd worden door een scholings- en ontwikkeltraject in de hele organisatie. Gezien het feit dat de methodiekontwikkeling zeer breed is en vanuit verschillende hoeken wordt geïnitieerd, zullen de activiteiten worden voortgezet in 2009.

5.4

Onderzoek

De Tussenvoorziening is eind 2006 een samenwerkingsverband aangegaan met tien grote MO organisaties in Nederland en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. In dit verband is een academische werkplaats opgericht waarin kennisontwikkeling, kwaliteitsverhoging en een kennisinfrastructuur worden geregeld. Het kenniscentrum verricht onder andere onderzoek naar methodiekontwikkeling en resultaten Plan van Aanpak. De betrokken organisaties stellen gedurende vijf jaar een budget beschikbaar voor het kenniscentrum. De Tussenvoorziening investeert ongeveer € 10.000 per jaar.

21

In 2008 heeft de Tussenvoorziening zich aangemeld om mee te werken aan een onderzoek in het kader van RAAK-PRO. Dit onderzoek wordt onder andere geïnitieerd door de Hogeschool Utrecht en is gericht op het verbeteren van ‘evidence based’ professioneel handelen bij de rehabilitatie van jongvolwassenen. Het betreft jongeren die door (jeugd)gevangenisstraf en/of langdurige dak- en thuisloosheid de aansluiting met de samenleving dreigen te verliezen of al verloren hebben. Het onderzoek heeft tot doel professionele werkmodellen, methodieken en opleidingsmodulen te ontwikkelen. De universiteit Nijmegen heeft in 2008 onderzoek gedaan naar Stadsgeldbeheer in opdracht van de ministeries van VWS en SZW. Het onderzoek richt zich op wat Stadsgeldbeheer onderscheidt van andere organisaties voor wat betreft financiële dienstverlening. Ook geeft het onderzoek een profiel en de zorgbehoefte van de doelgroep. Een belangrijke conclusie is dat Stadsgeldbeheer een zware doelgroep helpt met veel (O)GGz problematiek en dat deze groep goed wordt bediend. Ook geven cliënten aan dat zij tevreden zijn over Stadsgeldbeheer. De resultaten worden weergegeven in een brochure die in 2009 zal verschijnen.


22

6.

Kwaliteit “De kunst is om een balans te vinden. Wij willen ons niet verschuilen achter procedures en protocollen. Lef en creativiteit horen bij de Tussenvoorziening.” (bestuur)

6.1

Certificering

In 2007 heeft bij de Tussenvoorziening voor de eerste maal een HKZ toetsing plaatsgevonden. De toetsing was voor de organisatie een belangrijk instrument om het kwaliteitsbeleid op de kaart te zetten. Onder andere heeft dit geleid tot de implementatie van een interne auditprocedure in 2008. In de loop van het jaar is een auditoren-team samengesteld en zijn tien audits uitgevoerd. In november zijn de resultaten gepresenteerd aan het managementteam. Tevens zijn kijkaudits uitgevoerd in alle locaties van de organisatie. Deze kijkaudits hadden betrekking op veiligheid, hygiëne en privacy. Eind 2008 heeft met succes een tweede HKZ toetsing plaatsgevonden en is de Tussenvoorziening opnieuw HKZ gecertificeerd. In 2008 heeft Stadsgeldbeheer ontheffing gekregen van de Nederlandsche Bank (DNB). Deze ontheffing is volgens de Wet Toezicht Kredietwezen nodig omdat Stadsgeldbeheer financiële belangen behartigt van de cliënten. Ontheffing van de Nederlandsche Bank wordt alleen gegeven wanneer de belangen van cliënten voldoende zijn beschermd.

6.2

Cliënttevredenheid

In 2008 zijn de cliënttevredenheidsmetingen verder ontwikkeld en geïmplementeerd. De belangrijkste vraag hierbij is ‘doen we daadwerkelijk wat we beloven?’. De metingen richten zich op de begeleiding, de informatievoorziening, veiligheid, hygiëne en accommodatie. Daarnaast worden standaardvragen gesteld die gaan over ‘het dagelijks leven’. De Tussenvoorziening maakt gebruik van de GGZ Thermometer die is ontwikkeld door het Trimbos-instituut. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten van collegainstellingen. Aan de hand van verschillende voorbeelden zijn twee basisvragenlijsten ontstaan: één voor de opvangvoorzieningen en één voor de begeleid wonen voorzieningen. In 2008 hebben elf voorzieningen meegedaan aan een cliënttevredenheidsmeting. De resultaten van iedere meting worden op de website van de Tussenvoorziening geplaatst.

23

6.3

Cliëntbetrokkenheid

Cliëntparticipatie en cliëntgerichtheid staan hoog in het vaandel bij de Tussenvoorziening. Zoveel mogelijk worden cliënten betrokken bij het realiseren van de doelstelling van de organisatie. In 2008 is op dit gebied het volgende ondernomen. EVC Traject De Tussenvoorziening staat open voor vrijwilligers en medewerkers die als ervaringsdeskundige bij de organisatie willen werken. Ervaringsdeskundigheid is een goede mogelijkheid om de doelgroep te laten participeren in de maatschappelijke opvang. De Tussenvoorziening biedt verschillende activiteiten voor ervaringsdeskundigen die als vrijwilliger in een veilige en beschermende werksituatie kunnen werken. Voor daklozen worden kortdurende vrijwilligerstaken in de NoiZ en Sleep Inn aangeboden. Bij het Imagoproject kunnen ervaringsdeskundigen voorlichting geven, Wegwijs biedt een oefenplaats voor cliënten met een psychiatrische achtergrond en de NoiZ biedt langdurende werkervaringsplaatsen voor ex-daklozen. In samenwerking met Movisie neemt de Tussenvoorziening deel aan een EVC-project (Erkenning van Verworven Competenties). Dit project is bedoeld voor vrijwilligers uit de MO-doelgroep. De essentie van EVC is het erkennen dat leren niet alleen gebeurt via het formele onderwijs. Erkenning en waardering van kennis en kunde vindt plaats aan de hand van erkende standaarden en procedures zoals: het inventariseren van persoonlijke competenties, competenties vergelijken met standaarden in het werkveld en de verdere ontwikkeling van competenties. In 2008 is met vijf deelnemers een EVC pilot gestart. Dit initiatief is omarmd omdat wij willen stimuleren dat ervaringsdeskundigen een ervaringscertificaat kunnen verwerven. Het EVC traject wordt in 2009 voortgezet. Signaleringsplan en crisiskaart Om cliënten te betrekken bij mogelijke interventies in crisissituaties is door de Tussenvoorziening een vertaalslag gemaakt van het Crisispreventie actieplan naar de Maatschappelijke Opvang. Hiervoor is informatie uitgewisseld met het Basisberaad Rotterdam en het Steunpunt GGz in Utrecht. Vervolgens is een nieuw signaleringsplan en een crisiskaart ontwikkeld. De implementatie zal in 2009 plaatsvinden. Cliëntenraad De Tussenvoorziening heeft een actieve cliëntenraad die in 2008 uit elf leden bestond. De raad vergadert één keer per zes weken met de directie. De cliëntenraad wordt ondersteund door een beroepskracht. De cliëntenraad van de Tussenvoorziening neemt deel aan het landelijk platform van cliëntenraden.


24

In 2008 heeft de cliëntenraad zich beziggehouden met de volgende onderwerpen: Uitvoering en bespreking van cliëntevredenheidsmetingen; ontwikkeling van nieuw aanbod zoals dagopvang alcoholgebruikers, trajectmanagement en een mannenopvang; deelname aan leefgebied overleg cliëntenparticipatie; ontwikkeling nieuwe klachtenregeling en klachtencommissie; adviesaanvraag overname Meisjesstad; samenwerking met Utrechtse cliëntenraden via de Achterkant en de ontwikkeling van een training ‘cliënten trainen hulpverleners’; evaluatie fusie Wegwijs – Tussenvoorziening; AWBZ ontwikkelingen, de consequenties voor cliënten; Plan van Aanpak G4, evaluatie en overleg met gemeente; diversiteit in de maatschappelijke opvang.

6.4

Klachten van cliënten

De Tussenvoorziening hanteert een ruim begrip ten aanzien van klachten. De manier waarop cliënten hun klachten uiten wordt zo weinig mogelijk ingekaderd. Desondanks is in 2008 een klachtencommissie en vertrouwenspersoon aangesteld en is de klachtenregeling aangepast. Tevens is de Tussenvoorziening aangesloten bij de stedelijke klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Utrecht. In 2008 zijn elf klachten van cliënten gemeld bij de directie. De klachten hebben betrekking op financiële zaken, bejegening en organisatorische zaken. Geconstateerd wordt dat niet alle klachten als zodanig worden gemeld bij de directie. Veel kritieken van cliënten worden in een vroeg stadium opgepikt en opgelost. De Tussenvoorziening wil zowel klachten als kritieken beter monitoren. In het kwaliteitssysteem kan de registratie en opvolging hiervan beter in beeld worden gebracht. Het doel is om meer zicht te krijgen op ontwikkelingen en tendensen zodat adequaat beleid kan worden ontwikkeld. Bovendien is het van belang dat klachten volledig naar tevredenheid worden opgelost.

6.5

Klachten van derden

Ter voorkoming van overlast en klachten van derden voert de Tussenvoorziening een actief beleid. De voorzieningen waarbij de omgeving overlast kan ervaren, onderhouden regelmatig contacten met sleutelfiguren in de buurt en nemen deel aan een beheergroep. Indien nodig wordt de gemeente tussentijds geïnformeerd over ernstige klachten, in het bijzonder overlast rond de voorzieningen.

25

In 2008 is één klacht van een buurtbewoner gericht aan de directie. Overige klachten, signalen en opmerkingen van buurtbewoners werden rechtstreeks aan de betreffende voorziening gemeld of in de beheergroep. In het bijzonder is extra aandacht gegeven aan de contacten met buurtbewoners van de nachtopvang Sleep Inn en de crisisopvang Weerdsingel. Om overlast in de buurt tegen te gaan is in de Sleep Inn een betaalde avonddienst ingesteld.

6.6

Incidenten

In 2008 zijn 32 incidenten geregistreerd en bij de directie gemeld. De incidenten hadden vooral betrekking op agressie (cliënt/hulpverlener en cliënt/cliënt). De Arbodienst levert indien gewenst traumahulp en nazorg bij calamiteiten. Ook ten aanzien van incidenten en calamiteiten wil de Tussenvoorziening een betere registratie tot stand brengen in het kwaliteitssysteem.


26

7.

7.1

Ondersteunende processen Personeelszaken

Medewerkers Eind 2008 telde de Tussenvoorziening 293 medewerkers. Dit is een groei van ruim 25% ten opzichte van 2007.

Peildatum 31-12 Aantal medewerkers in loondienst (inclusief invallers en oproepkrachten) Aantal FTE *correctie

2007

2008

233

293

157*

193

Door een tekort op de arbeidsmarkt heeft de Tussenvoorziening moeite gehad met de werving van geschikte medewerkers in met name het primair proces. Tevens heeft in de tweede helft van 2008 een aantal personele wisselingen plaatsgevonden in het MT en middenmanagement. Vooral het bedrijfsbureau, stafbureau (beleid) en de afdeling personeelszaken hebben hierdoor een achterstand opgelopen.

27

Instroom van het aantal medewerkers Instroom in loondienst met vast aantal uren: aantal medewerkers Instroom in loondienst met vast aantal uren in FTE Instroom 0-uren contracten/invallers: aantal medewerkers

2007

2008

56

95 68

14

25

Uitstroom van het aantal medewerkers Uitstroom medewerkers met vast aantal uren: aantal medewerkers Uitstroom medewerkers met vast aantal uren in FTE Uitstroom 0-uren contracten/invallers: aantal medewerkers

2007

2008

-23

-51 -32

-6

-9

Door de krappe arbeidsmarkt is de organisatie genoodzaakt meer na te denken over arbeidsvoorwaarden en behoud van medewerkers. In dit licht zijn maatregelen genomen zoals een 9-urige werkdag en boventallige formatie (zodat snel vervanging ingezet kan worden). In voorbereiding zijn een aanvullende reiskostenvergoeding en thuiswerkmogelijkheden voor het (midden)management. Tevens is de Tussenvoorziening voornemens om in 2009 een beloningsonderzoek uit te laten voeren. Vrijwilligers en stagiaires De Tussenvoorziening is van oorsprong een vrijwilligersorganisatie. Sinds de oprichting van de organisatie zijn in diverse voorzieningen (in het bijzonder in de opvang) vrijwilligers werkzaam. Tevens wordt in meerdere mate gebruik gemaakt van stagiaires, voornamelijk uit het hoger beroepsonderwijs. Ondanks de professionalisering van de organisatie hechten wij een groot belang aan het werk van vrijwilligers. Zij werken veelal vanuit een passie en intrinsieke doelen, zijn onafhankelijk en bieden een kritische kijk op de organisatie. Vrijwilligers verrichten afgebakende en additionele taken die aanvullend zijn op het werk van betaalde medewerkers. “Bij ons zijn verschillende typen vrijwilligers actief: de zelfbeheerder, de ervaringsdeskundige, de student, die zijn wekelijkse dienst doet. Maar ook de kerstvrijwilliger. Daar zouden we meer op in moeten zetten. Wanneer je er van die laatste groep vijftig hebt voor een eenmalige activiteit, dan blijven er mogelijk vijf voor een langere periode ‘hangen’. Je moet het zien als een eerste kennismaking.” (bestuur) Door de vele veranderingen in met name de laagdrempelige opvang hebben vrijwilligers de eerste periode van 2008 als onrustig en onduidelijk ervaren. Vrijwilligers vragen om een zorgvuldige communicatie en overlegstructuur. Omdat wij het belangrijk vinden dat het vrijwilligerswerk wordt behouden en stageplaatsen worden uitgebreid, is in 2008 besloten om een hogere prioriteit te geven aan het stage- en vrijwilligersbeleid. Eind 2008 telde de Tussenvoorziening ruim 300 vrijwilligers en stagiaires. Om het aantal vrijwilligers te behouden en te kunnen coördineren zal een aantal taken op dit gebied centraal worden uitgevoerd door de afdeling personeelszaken. Te denken valt aan werving, administratie, (stage) vergoedingen, loopbaanbegeleiding en deskundigheidsbevordering. Wij verwachten hiermee een betere afstemming en uitwisseling te realiseren.


28

Diversiteit

Op het gebied van diversiteit zijn de activiteiten achtergebleven met wat wij van plan waren. Onder leiding van Movisie is begin 2008 een diversiteitanalyse van de Tussenvoorziening afgerond. Op basis van deze analyse zijn prioriteiten gesteld en is een plan van aanpak opgesteld. De uitgangspunten in het plan van aanpak zijn: Het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van diversiteit; een analyse van de toekomst, informatie en bereik van doelgroepen vergroten; personeelswerving aanpassen en diversiteit onder medewerkers en vrijwilligers bevorderen. Wij verwachten dat het aantal cliënten met een niet-Nederlandse achtergrond zal toenemen. In de voorzieningen voor begeleid wonen ligt het percentage cliënten die niet in Nederland zijn geboren reeds rond de 30%. Het is daarom van belang dat onze deskundigheid en ervaring aansluit op de achtergronden van cliënten. Daarom zal in 2009 het diversiteitsbeleid opnieuw worden opgepakt en worden uitgewerkt in concrete activiteiten. Ten aanzien van het medewerkersbestand streven wij naar een evenwichtige verdeling van levenservaring, vakkennis en competenties. In 2008 bedroeg het percentage mannelijke en vrouwelijke medewerkers respectievelijk 35,5% en 64,5%. Dit is nagenoeg hetzelfde als in 2007. Het aantal medewerkers met een allochtone achtergrond is toegenomen van 7% in 2007 naar 9,2% in 2008.

29

Ziekteverzuim

Volgens onze interne administratie is het ziekteverzuimpercentage gelijk gebleven met het ziekteverzuim in 2007. Deze berekening is gebaseerd op het ziekteverzuim volgens de Vernetmethode (www.vernet.nl) op basis van werkdagen (Sociale Verzekeringsdagen), ziekteverzuim korter dan 1 jaar en exclusief zwangerschapsverlof. Het percentage dat de Arbodienst (Maetis Arbo) heeft berekend is gebaseerd op kalenderdagen en ligt daarom iets lager.

Jaar 2007 2008

Administratie TV 6,7% 6,7%

Maetis Arbo 4,8% 5,1%

De gemiddelde verzuimduur is in 2008 gedaald van 17 dagen in 2007 naar 13 dagen in 2008. Langverzuim (meer dan twee jaar) betrof in 2008 slechts twee medewerkers. In 2007 telde de Tussenvoorziening drie medewerkers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Volgens de systematiek van Maetis Arbo ligt het landelijk gemiddelde van het ziekteverzuim op 4,6%. De ziekteverzuimpercentages die Vernet hanteert zijn voor de zorgsector algemeen 5% en voor de sector Welzijn 5,7%. De meldingsfrequentie van het ziekteverzuim bij de Tussenvoorziening ligt 0,1% lager dan in de zorgsector algemeen en 0,3% lager dan in de Welzijnssector. Geconcludeerd wordt dat het ziekteverzuim van de Tussenvoorziening op basis van de eigen registratie boven het landelijk gemiddelde ligt van zowel de zorgsector algemeen als de sector Welzijn. Een actief ziekteverzuimbeleid met als doel het ziekteverzuim te verlagen tot 5% zal in 2009 worden voortgezet. Acties die worden ondernomen zijn onder andere voortzetting van het consult bedrijfsarts op de locatie Wittevrouwenkade en invoering van structureel sociaal medisch overleg (SMO).


30

Functioneren Afgelopen jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden naar de uitvoering van ROE gesprekken (Resultaat Ontwikkeling en Evaluatiegesprekken). De voorlopige conclusie is dat het ROE gesprek een goed instrument is en positief wordt gewaardeerd door medewerkers. Aanbevelingen ter verbetering van het instrument zullen in 2009 worden opgepakt. Tevens is in samenspraak met de OR een gedragscode professioneel handelen opgesteld. In deze code is vastgelegd welke normen worden gehanteerd aangaande goed werknemerschap. In dit kader gelden gedragsregels voor de omgang tussen medewerkers onderling, cliënten en externe relaties en de omgang met ter beschikking gestelde eigendommen van de organisatie.

7.2

Scholing

Jaarlijks maakt de Tussenvoorziening een scholingsplan voor het primair proces. Hiervan is in 2008 ruim 70% gerealiseerd. Daarnaast zijn per cluster en/of afdeling gerichte vormen van deskundigheidsbevordering uitgevoerd. Gemist wordt een centraal overzicht van alle scholingsactiviteiten zodat een betere afstemming en planning kan plaatsvinden. Dit is een belangrijke reden om in 2009 de scholing centraal te organiseren onder de hoede van personeelszaken. Ten behoeve van de laagdrempelige opvang is samen met collega-instellingen in de opvang een scholingsplan ontwikkeld voor het verwerven en vergroten van competenties die gericht zijn op doorstroom van cliënten. Dit scholingsplan zal in 2009 worden uitgevoerd.

31

Voor het management is in 2008 een vervolg gegeven aan het MD traject in de vorm van ca. acht terugkomdagen (voor coördinatoren en/of MT). Binnen het MD traject is specifiek aandacht besteed aan de groeiplannen en gevolgen hiervan voor de clustervorming, het bedrijfsbureau en het stafbureau management. Tevens is tijdens de MD dagen uitgebreid stilgestaan bij het functieloongebouw, in het bijzonder de competentiegerichte toepassing hiervan.

7.3

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad telde in 2008 negen leden. Drie leden zijn in 2008 lid geworden. Vier leden hebben in 2008 hun lidmaatschap beëindigd (hiervan drie leden aan het eind van het jaar). De OR heeft zich in 2008 beziggehouden met de verdere professionalisering van de raad. Helaas is dit bemoeilijkt door wisselingen van leden en werkdruk van de OR. De OR heeft in mei twee scholingsdagen gevolgd onder leiding van het bedrijf H4M. Naar aanleiding van de scholingsdagen heeft de OR gekozen voor de volgende speerpunten: Onderzoek naar tevredenheid van medewerkers; visie op de groei van de organisatie. Tevens heeft de OR zich beziggehouden met adviezen en instemmingsverzoeken vanuit de directie en op eigen initiatieven, namelijk: ORT regeling; aanschaf van een woonboot t.b.v. alcoholistenopvang; scholingsregeling; aankoop van een woning t.b.v. een begeleid wonen voorziening; 9-urige werkweek; samenwerking en overname van Meisjesstad; ziekteverzuimprocedure; gedragscode voor medewerkers; aanvraag van een bankgarantie DNB inzake cliëntgelden. Naast het advies en instemmingsrecht heeft de OR zich beziggehouden met: De groei van de organisatie. De OR heeft gesprekken gevoerd met MT, coördinatoren en medewerkers over de ervaringen en gevolgen naar aanleiding van de groei van de organisatie en zal in 2009 met een visie komen over dit onderwerp. Vertrouwenspersonen en uitvoering van de klachtenregeling Communicatie met medewerkers. De OR informeert medewerkers door middel van het medewerkersblad ‘Tussendoor’, e-mails en intranet.


32

“Ik vond het ontzettend leuk om gedurende de vijf jaar dat ik in dienst ben de groei van de Tussenvoorziening mee te maken. Er hebben veel veranderingen plaatsgevonden in die periode, in alle opzichten. Zo is mijn eigen afdeling gegroeid en geprofessionaliseerd. Ik vind het mooi om te zien hoe mensen meegroeien met die veranderingen, ook op individueel niveau vraagt het namelijk heel wat aanpassingsvermogen en moeten er flinke professionaliseringsstappen gemaakt worden.” (lid OR)

7.4

Communicatie

Communicatie tussen MT en de organisatieonderdelen blijft een aandachtspunt. Een succesvol communicatiemiddel is het MT Nieuws dat consequent het hele jaar is verschenen. Het MT Nieuws wordt verstuurd naar alle MT leden, coördinatoren, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Tevens wordt het nieuws op intranet geplaatst. Ook het medewerkerblad ‘Tussendoor’ is een belangrijk communicatiemiddel geworden. Dit blad wordt verspreid onder betaalde medewerkers, vrijwilligers en stagiairs en verschijnt in een oplage van 700 exemplaren. Speerpunt voor 2009 is een interactief gebruik van intranet. Het intranet wordt steeds meer een belangrijke toegangspoort naar informatie voor medewerkers. Uit een uitgebreide evaluatie in 2008 blijkt dat het Intranet nog niet als centrale informatiebron wordt gebruikt. Om dit te bereiken zijn een aantal aanpassingen nodig, die in 2009 zullen worden gerealiseerd. Tevens hebben verschillende werkbezoeken plaatsgevonden waarbij MT leden kennismaken met diverse organisatieonderdelen. Ook heeft de RVT een werkbezoek afgelegd aan enkele organisatieonderdelen.

7.5

Registratie

De Tussenvoorziening werkt met het digitale cliëntregistratiesysteem ‘Clever’. Persoonlijke dossiers van cliënten worden bijgehouden volgens een standaardprocedure. Niet in alle voorzieningen sluit het systeem aan op de wijze van registreren en de gewenste informatievoorziening. In de nachtopvang wordt een aangepast registratiesysteem ontwikkeld omdat in deze voorzieningen specifieke registratie-eisen worden gesteld (bijvoorbeeld maximaal aantal nachten) die niet in Clever zijn te verwerken. Ook Stadsgeldbeheer maakt gebruik van een ander registratiesysteem, namelijk ‘Stratech-SHV’. Dit is een softwarepakket dat de cliëntgegevens in relatie tot

33

integrale schuldhulpverlening verwerkt en inzicht geeft in het verloop en de resultaten van schuldhulpverleningstrajecten. Bij voorzieningen die gefuseerd zijn met de Tussenvoorziening zal het Clever systeem ingevoerd dan wel aangepast moeten worden. Bij Weerdsingel sluit het systeem nog niet aan op het systeem dat in de rest van de Tussenvoorziening wordt gebruikt. De BOKA was voorheen niet gewend om in Clever te werken. Bij het HAP en bij TV Doorstroom worden zeer specifieke resultaten gevraagd die nog niet uit Clever zijn te genereren. Het systeem wordt hierop aangepast. Vooralsnog worden alternatieve vormen van registratie gehanteerd. Naast het registratiesysteem Clever is de Tussenvoorziening betrokken bij de ontwikkeling van KRIS (Ketenregistratie- en Informatiesysteem). KRIS is een stedelijk registratiesysteem dat is opgezet om zicht te krijgen op de in- en uitstroom van dak- en thuislozen in de verschillende Utrechtse (zorg)instellingen.

7.6

Financieel beheer

De financiers waar de Tussenvoorziening mee te maken heeft, zijn: Afdeling Welzijn van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Utrecht; afdeling SoZaWe en DMO van de gemeente Utrecht; GG&GD van de gemeente Utrecht; Zorgkantoor (AWBZ en Plan van Aanpak G4); diverse ketenpartners en fondsen.

Ook in 2008 heeft de Tussenvoorziening voor het begin van het jaar een zo reëel mogelijke begroting opgesteld. Omdat de productieafspraken Plan van Aanpak en AWBZ pas in de loop van 2008 bekend zijn geworden, is de begroting in het voorjaar aangepast. Na de fusie met Stichting Weerdsingel heeft een deel van het eigen vermogen van Weerdsingel een specifieke bestemming gekregen t.b.v. de doelgroep binnen het Plan


34

van Aanpak. De besteding hiervan is goedgekeurd door de gemeente. Conform afspraken is dit deel van het vermogen Weerdsingel terug te vinden als bestemmingsreserve op de balans. In 2008 heeft de Tussenvoorziening een centrale huuradministratie opgezet. Geconstateerd wordt dat de huuradministratie en interne controle hierop nog flink verbeterd kan worden. In november zijn hiertoe maatregelen genomen. Dit blijft onverminderd een belangrijk speerpunt in 2009.

7.7

ICT en onderhoud

In 2008 is een flinke investering gedaan voor het professionaliseren en updaten van het automatiseringssysteem. Het bedrijf Phylax heeft vanaf medio 2008 het netwerk van de Tussenvoorziening in beheer. Het automatiseringssysteem moet hiermee worden gestabiliseerd, gemoderniseerd en uitgebouwd zodat het voldoet aan de hedendaagse normen. Ondanks de overdracht van het automatiseringssysteem aan Phylax behoudt de Tussenvoorziening een kleine ICT afdeling. Deze afdeling verricht werkzaamheden op het gebied van het beheer van hardware, telefooncentrales, stroom en bekabeling. Tevens draagt de ICT afdeling zorg voor werkplekaansluitingen, verhuizingen, bestellingen en de rapportages uit Clever. Helaas is de migratie en de periode daarna moeizaam verlopen. Naar aanleiding van de knelpunten tijdens de migratie zijn de levering van de diensten door Phylax regelmatig geëvalueerd en verbetermaatregelen afgesproken.

7.8

Huisvesting

De Tussenvoorziening verricht geleidelijk meer taken op het gebied van de huurinning van woningen en krijgt het karakter van een kleine woningbouwcorporatie voor mindervermogenden. Hierdoor is de organisatie risicodragend voor een steeds groter aantal kamers en woningen. In 2008 zijn ca. 50 nieuwe wooneenheden gestoffeerd, opgeknapt en ingericht. Het aantal woningen (eenheden en groepswoningen) waarvoor de Tussenvoorziening verantwoordelijk was in 2008 bedraagt ruim 200. Hiervan zijn ca. 35 woningen met een omklapcontract. Na de fusie met Weerdsingel is het pand van de crisisopvang toegevoegd aan het eigen woningbezit van de Tussenvoorziening.

35

In het najaar van 2008 is in Utrecht Noord een extra kantoorruimte in gebruik genomen voor ca. 20 woonbegeleiders. Hierdoor worden de activiteiten in woonbegeleiding gebundeld waardoor een betere afstemming en samenwerking mogelijk wordt gemaakt.

7.9

Samenwerking

Interne en externe samenwerking blijft een belangrijk speerpunt van de organisatie. Net als voorgaande jaren is de Tussenvoorziening proactief en initiatiefrijk in netwerken en samenwerking in de zorgketen. In stedelijke netwerken heeft de Tussenvoorziening een duidelijke plaats ingenomen. Bijvoorbeeld in de werkgroepen en stuurgroep Zorg Op Straat, de Brede Centrale Toegang, diverse casuïstiek overleggen, het Netwerk Maatschappelijk Opvang (Nemo). Intern wordt de samenwerking tussen de clusters steeds belangrijker. In het kader van signalering, doorverwijzing en toeleiding moeten de voorzieningen gebruik maken van elkaars expertise. Ten aanzien van de interne afstemming, in- en doorstroom van cliënten is een in- en doorstroom overleg gestart. Landelijk wordt regelmatig overleg gevoerd met de Federatie Opvang. Tevens maakt de Tussenvoorziening deel uit van de stuurgroep en projectgroep van de academische werkplaats opvang/OGGz (zie ook onderzoek). De Tussenvoorziening is voorzitter van het G4 overleg (directeurenoverleg MO instellingen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Dit overleg heeft tot doel informatie uit te wisselen en waar mogelijk gezamenlijk beleid te ontwikkelen. De ontwikkelingen rond het Plan van Aanpak worden daarbij nauwlettend gevolgd. Internationaal heeft de Tussenvoorziening het voortouw genomen in het aangaan van contacten tussen Utrecht, Polen en de Oekraïne. De Tussenvoorziening heeft samen met de gemeente Utrecht bijgedragen aan de voorbereidingen van een werkbezoek aan Warschau en Lviv. Dit werkbezoek heeft in juni 2008 plaatsgevonden, hieraan hebben verschillende gemeentelijke diensten en OGGz partners deelgenomen.


36

8.

vooruitblik

Gezien de ontwikkelingen op de financiële markt verwachten wij komende jaren een gestage dan wel voorzichtige groei van de organisatie. Dit zal betekenen dat nieuwe voorzieningen of uitbreiding van aanbod langzamer tot stand zullen komen dan de afgelopen jaren. Wellicht krijgen wij te maken met onverwachte tegenvallers of financiële tekorten bij onze subsidiegevers. Terug naar de metafoor waarmee wij dit jaarverslag zijn begonnen. Wij kunnen niet in een kristallen bol kijken en de toekomst voorspellen. Wel zullen wij de ontwikkelingen in de Maatschappelijke Opvang en OGGz alert blijven volgen. Hoe de toekomst ook loopt, wij bereiden ons voor op gebeurtenissen en vraagstukken die ons uitdagen een pas op de plaats te maken. Wellicht wordt 2009 een jaar van herkaderen. Een jaar waarin wij onze organisatievisie zullen herijken en beschrijven in een nieuw meerjarenbeleidsplan 2010-2014.

37

Kwantitatieve resultaten 2008 Voorziening

max capaciteit

max prestatie

Gerealiseerd

Gerealiseerd (%)

Doorstroom reguliere trajecten/contacten

180

180

254

141%

Doorstroom contacten/aanmeldingen prostituees

60

60

94

157%

Doorstroom contacten/aanmeldingen alcoholisten

-

-

31

-

HAP Europalaan diensten

366

366

354

97%

HAP Zandpad diensten inclusief uitbreiding diensten

104

104

101

97%

Sleep Inn aantal beddagen

55

20130

20815

103%

NoiZ opvang aantal beddagen

30

10980

11057

101%

NoiZ Wonen aantal beddagen

35

12810

12227

95%

Bolksbeek reguliere beddagen

17

6222

6108

98%

Bolksbeek Unit 4 aantal beddagen (PvA)

3

1098

1098

100%

Smulhuis maaltijddagen (incl. Uitbreiding)

366

366

365

100%

Weerdsingel crisisopvang aantal beddagen

11

4026

3903

97%

BOKA bezetting kamers/appartementen in beddagen

19

6954

7873

113%

Tussennoord regulier aantal beddagen

19

6954

6954

100%

Tussennoord PvA beddagen

25

9150

7117

78%

de Straatweg aantal beddagen

14

5124

4687

91%

Langdurig Wonen PvA aantal beddagen

16

5856

6445

110%

De Loef aantal beddagen

20

7320

6516

89%

TV Zelfstandig regulier aantal beddagen

10

3660

3660

100%

TV Zelfstandig Plan van Aanpak in beddagen

142

51972

34617

67%

Corporatiehotel 1 en 2 aantal beddagen

52

19032

16506

87%

Maatjesproject aantal koppels

44

16104

16283

101%

Maatjesproject aantal (groeps)activiteiten (incl. PvA)

84

84

63

75%

Wegwijs atelier Spat aantal deelnemers

40

40

36,4

91%

Wegwijs in contact deelnemers activiteiten/koppels

91

91

75,6

83%

3000

3000

3837

128%

Weerdsingel Pandjes begeleid wonen incl. ambulant

25

9150

11058

121%

Weerdsingel Vrouwen met kinderen (Pandjes)

10

3660

3553

97%

Stadsgeldbeheer gemeentelijk gefinancierd

770

770

730

95%

Stadsgeldbeheer inkoop diverse organisaties

205

205

197

96%

Imagoproject voorlichtingsactiviteiten

100

100

107

107%

Pluspunten aantal pakketten

-

-

270

-

Wegwijs in de Wijk/Wegwijs in Overvecht deelnemers

-

-

125

-

Wegwijswinkel contacten inloop


38

Winterregeling en Koud Weer Regeling in de Opvang Aantal dagen Winterregeling (WR) Aantal dagen Koud Weer Regeling (KWR) Sleep Inn extra bezetting tijdens KWR Sleep Inn extra bezetting tijdens WR NoiZ extra bezetting tijdens KWR NoiZ extra bezetting tijdens WR Smulhuis maaltijddagen tijdens KWR Smulhuis gemiddeld aantal gasten KWR Smulhuis gemiddeld aantal gasten buiten KWR

2006

2007

2008

31 64 68% 39% 19% 26% 64 84 33,1

65 25 64% 61% 57% 64% 24 83,4 36,7

65 33 68% 55% 62% 65% 32 100,1 47,5

Aantal cliënten Begeleid Wonen (incl. 24-uurs en crisisopvang) Aantal cliënten 2007 Corporatiehotel 1 Corporatiehotel 2 Straatweg De Loef Langdurig Wonen Tussennoord TV Zelfstandig Bolksbeek NoiZ Wonen Boka Weerdsingel crisisopvang Pandjes

47 13 24 38 10 34 122 39 75 -

Aantal cliënten 2008 37 39 30 35 22 55 146 44 57 121 76 53

Uitstroom in % 2007

Uitstroom in % 2008

51% 0% 38% 37% 20% 21% 17% 49% 59% -

32% 26% 47% 37% 5% 22% 16% 55% 47% onb. 91% 47%

In- en uitstroom TV Doorstroom

2008 Maximale capaciteit trajecten Aanmeldingen Langdurige begeleidingstrajecten Actief in begeleiding 31-12 Uitstroom Resultaten Stadsgeldbeheer peildatum 31-12 Gerealiseerde capaciteit Instroom Uitstroom

39

regulier 60 393 150 60 90

prostitutie 20 94 31 25 6

2006 593 175 79

2007 768 257 82

alcoholisten pm 33 19 15 4

2008 925 277 120

Financieel verslag BALANS PER 31 DECEMBER 2008 (cijfers x € 1.000,= ) ACTIVA

31-12-2008

31-12-2007

€

€

Vaste activa Materiële vaste activa

1.396

789

Totaal vaste activa

1.396

789

Vorderingen en overlopende activa

1.563

423

Liquide middelen

1.501

2.001

Totaal vlottende activa

3.064

2.424

Totaal activa

4.460

3.213

101

71

Vrij vermogen

1.398

754

Totaal eigen vermogen

1.499

825

Voorzieningen

1.208

602

100

67

99

942

Kortlopende schulden en overlopende passiva

1.554

777

Totaal kortlopende schulden

1.653

1.719

Totaal passiva

4.460

3.213

Vlottende activa

PASSIVA Eigen vermogen Gebonden vermogen

Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot


40

RESULTATENREKENING OVER 2008 (cijfers x € 1.000,= ) 2008

2007

€

€

Bedrijfsopbrengsten Subsidies gemeente Utrecht en regiogemeenten

8.060

5.868

AWBZ inkomsten

2.849

1.701

Eigen bijdrage cliënten

1.188

648

Subsidies en bijdragen overige instellingen

572

495

Overige opbrengsten

332

263

13.001

8.975

9.169

6.430

266

132

Overige bedrijfskosten

3.479

2.272

Som der bedrijfslasten

12.914

8.834

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

87

141

Financiële baten en lasten

45

12

132

153

Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijving op materiële vaste activa

RESULTAAT BOEKJAAR

41

Toelichting op de balans en resultatenrekening Balans Het financieel resultaat in 2008 toont aan dat de Tussenvoorziening een gezonde organisatie is. Het eigen vermogen is in het boekjaar 2008 met € 674.000,= gestegen tot € 1,5 miljoen. Deze toename is in belangrijke mate (€ 543.000,=) veroorzaakt door de inbreng van het eigen vermogen van stichting Weerdsingel en stichting BOKA. Deze stichtingen zijn per 1 januari 2008 gefuseerd met de Tussenvoorziening. Door de fusies is het eigen vermogen gestegen tot 11,6 % van de totale uitgaven. In 2007 bedroeg de stijging van het eigen vermogen 9,3%. Gezien de groeiende onzekerheden bij de financiers wordt over het algemeen een eigen vermogen van 10 tot 15% als wenselijk beschouwd. Voor de Tussenvoorziening blijft dit voorlopig een aandachtspunt, zeker gezien de nog toenemende groei. Resultatenrekening De inkomsten zijn in 2008 gestegen tot € 13 miljoen. In vergelijking met 2007 betreft dit een stijging van 44,9 procent. Ook hier is de groei voor een aanzienlijk deel te danken geweest aan de fusie met Weerdsingel en BOKA. Het aandeel van de fusie in de toename van de inkomsten bedraagt € 1.8 miljoen, ofwel zo’n 20%. Na de fusie met Stichting Weerdsingel heeft een deel van het eigen vermogen van Weerdsingel een specifieke bestemming gekregen t.b.v. de doelgroep binnen het Plan van Aanpak. De besteding hiervan is goedgekeurd door de gemeente. Ook in absolute zin is de groei in 2008 omvangrijk (ca. € 4 miljoen). Uiteraard is de groei ook zichtbaar in het aantal cliënten en medewerkers. Om de groei te kunnen behappen is in 2008 een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd in het middenmanagement, bij de stafafdeling en bij het bedrijfsbureau. De onderstaande grafiek geeft de groeipercentages weer vanaf 2001:


42

De Tussenvoorziening kende in 2008 een nettoresultaat van € 132.000,--. De belangrijkste achtergrond van dit positieve resultaat is: In 2008 zijn nog vrij veel indicaties toegekend met terugwerkende kracht over 2007. Hier heeft vooral de crisisopvang gebruik van kunnen maken. Door de krapte op de arbeidsmarkt is een aantal vacatures minder makkelijk ingevuld. Dit heeft geleid tot minder hoge salariskosten. De openstaande vacatures hebben geen negatief effect gehad op de bezettingsgraad. Wel is het personeel in een aantal voorzieningen zwaarder belast geweest. In 2009 verwachten wij gezien de economische crisis een minder krappe arbeidsmarkt. Naast deze positieve afwijking is er ook een aantal negatieve afwijkingen te noemen, namelijk: Een negatief resultaat bij TV Zelfstandig omdat minder AWBZ zorg of face to face contact is gerealiseerd dan verwacht. Dit is mede veroorzaakt door vacatures en een relatief groot aantal nieuwe medewerkers dat ingewerkt moest worden. Een hogere investering dan begroot voor de verbetering van de ICT. Een negatief resultaat ten opzichte van de begroting bij Stadsgeldbeheer. Tot slot verdient de forse incidentele bijdrage uit fondsenwerving voor een bedrag van € 310.000,= speciale aandacht. De fondsen zijn met name geworven voor de inrichting van extra wooneenheden, de voedselbanken van PLUSpunten en ons ‘zusterproject’ in Kiev. Vooruitzichten Het is de verwachting dat de financiering de komende jaren door de crisis flink onder druk zal komen te staan. Hier zullen voorbereidingen voor worden getroffen. In 2009 zal stevig gestuurd worden op een positief resultaat bij alle voorzieningen. Wij verwachten dat het aantal medewerkers in 2009 ten opzichte van 2008 zal toenemen, dit als gevolg van het invullen van de nog openstaande vacatures uit 2008 en groei in (AWBZ)zorg. Tot slot zijn per 1 januari 2009 de activiteiten en de boedel van Meisjesstad Utrecht (Stichting Cordaad) overgenomen. Deze overname zal bijdragen aan de groei van de Tussenvoorziening in het jaar 2009.

43

Colofon. Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht. Totstandkoming: Juli 2009

Recommend Documents