Jaarverslag 2006
Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007 Postadres:
Stichting De Tussenvoorziening Wittevrouwenkade 6 3512 CR Utrecht
Telefoon: Emailadres: Website:
030-2340819
[email protected] www.tussenvoorziening.nl
Redactie:
Sonja Appelman Annemiek Visser Maran van Scheppingen
Drukwerk: Oplage:
Drukkerij Atlas b.v. 500
Inhoud Pagina
Inhoudelijk verslag
3
Inleiding
3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Organisatieprofiel en visie Organisatiestructuur Resultaten Projecten Financiers Medewerkers Vrijwilligers en stagiaires Ziekteverzuim Personeelszaken Kwaliteitsbeleid Scholing Cliëntenparticipatie Onderzoek en ontwikkeling Cliëntregistratie Bedrijfsbureau Huisvesting Samenwerking Ontwikkelingen en trends
4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24
Verslag van de ondernemingsraad
26
Kwantitatieve rapportage
38
Financieel verslag
30
2
Jaarverslag 2006 Stichting De Tussenvoorziening April 2006
‘Neem de mensen zoals ze zijn en niet zoals je ze hebben wilt’
Inhoudelijk verslag Inleiding In dit jaarverslag van 2006 rapporteren wij over de ontwikkelingen en activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Het jaarverslag bestaat uit drie delen: een inhoudelijk verslag, de kwantitatieve rapportage en een financieel verslag. De Tussenvoorziening kent de volgende bestuurlijke organen: Raad van Bestuur/directie Dhr. J.P.A. van Dam Mw. S. Appelman -
voorzitter / directeur lid / adjunct-directeur
Raad van Toezicht Dhr. J.G.A. Belt Dhr. T. van Oosten Dhr. J.P. Verwei Dhr. G. van Dijk Mw. L. van Doorn Mw. S. Mahkloufi
voorzitter lid financiën algemeen lid algemeen lid algemeen lid aspirant lid
-
Dit jaarverslag is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 10 april 2007 en geaccordeerd door de Raad van Toezicht van de Stichting De Tussenvoorziening op 7 mei 2007.
3
1.
Organisatieprofiel en visie
De Tussenvoorziening biedt opvang, steun en begeleiding aan dak- en thuislozen en andere gemarginaliseerde groepen in Utrecht. Hierbij wordt invulling gegeven aan begrippen als sociale bescherming, maatschappelijk herstel en het voorkomen van terugval. De doelen die de Tussenvoorziening stelt, liggen op het gebied van preventie, opvang en herstel. In dit kader biedt de Tussenvoorziening opvang, dienstverlening, toeleiding tot zorg, schuldhulpverlening en begeleiding. Van belang in 2006 is de ontwikkeling van het meerjarenbeleid. In het meerjarenbeleid gaat de Tussenvoorziening ervan uit dat de problematiek van dakloosheid en overlast op straat verschuift naar zorg voor kwetsbare groepen in hun (tijdelijke) thuisomgeving. Geconcludeerd wordt dat de tijd van louter opvang (bed, bad en brood) voorbij is. Van wezenlijk belang is het bewerkstelligen van maatschappelijk herstel, participatie en doorstroom naar zelfstandige woonvormen. Hierbij wordt gekozen voor een methodiek gebaseerd op een actieve benadering en bemoeizorg. De Tussenvoorziening kiest daarom voor een verbreding van de doelgroep en richt zich steeds meer op kwetsbare, moeilijk bereikbare en begeleidbare mensen uit de gehele OGGz-populatie. De kracht van de Tussenvoorziening is dicht bij de mensen te staan en hen niet te laten vallen. De organisatie kenmerkt zich als ‘mensenorganisatie’ waarin de behoeften van de klant (gasten, bezoekers, bewoners en cliënten) centraal staan. Uitgangspunt is het recht op zorg en het recht op een menswaardig bestaan. Hierbij legt de Tussenvoorziening de nadruk op respectvolle bejegening, erkenning van de klant en het versterken van de eigen kracht en verantwoordelijkheid.
‘Het gaat niet om het tellen van mensen, het gaat erom dat elk mens telt’ 1 Belangrijke speerpunten in het meerjarenbeleid zijn: Wonen, werk, welzijn en armoedeproblematiek Signalering, doorverwijzing, toeleiding naar zorg en nazorg Daarbij spelen de volgende ontwikkelingen een belangrijke rol: Diversiteit van de doelgroep (‘verkleuring en verzilvering’). In het bijzonder diversiteit op het gebied van achtergrond, taal, cultuur en leeftijd. Veranderende wetgeving rondom de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW). Meer aandacht voor cliëntparticipatie en een actieve deelname van de doelgroep. Het belang van kwaliteitsverbetering in de zorg en professionalisering van de Maatschappelijke Opvang. Een toenemende vraag naar maatschappelijke opvang in de regio.
1
Hans Bellaart. Forum (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling), 2006 4
2.
Organisatiestructuur
De clusters De Tussenvoorziening is georganiseerd in drie clusters waarin voorzieningen zijn samengebracht die wat betreft doelgroep, doelstelling en/of aanbod verwant zijn. Het aanbod van de Tussenvoorziening bestaat uit: Cluster Geldbeheer Schuldhulpverlening en inkomensbeheer ‘Stadsgeldbeheer’ Financiële ondersteuning, consult en advies
‘Als het financieel goed geregeld is, is het thuis stabieler.’ 2 Cluster Opvang Nachtopvang ‘Sleep Inn’ Nachtopvang in Zelfbeheer (NoiZ) Maaltijdvoorziening ‘het Smulhuis’ Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) Toeleiding en doorstroom ‘TV Doorstroom’ 24 uurs opvang en oefen wonen ‘TV Bolksbeek’ Begeleid wonen ‘Gastenverblijf en beheerders NoiZ’ (w.o. bewoners van Emmaus) Cluster Wonen Begeleid wonen ‘het Corporatiehotel’ Begeleid wonen ex verslaafden ‘TV De loef’ (inclusief Loef vrouwen) Begeleid wonen ‘TV de Straatweg’ (incl. de Zwaan) Begeleid wonen ‘TV Tussennoord’ Langdurig wonen Ambulante woonbegeleiding ‘TV Zelfstandig’ Activering ‘het Maatjesproject’ Beleid en projecten Imagoverbetering Onder de Vleugels (Diensten bij Wonen met Zorg)
2
Rapport kwaliteitstoetsing Tussennoord, 2006, p.5 5
Organisatiestructuur 2006 Raad Van Toezicht
Bestuur (directie)
CLR
OR
Beleid en projecten
Cluster Wonen
Directie secretariaat en bedrijfsbureau
Cluster Opvang
Cluster Geldbeheer
Organisatorische veranderingen Ten opzichte van 2005 hebben de volgende organisatorische veranderingen plaatsgevonden: De voorziening Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) is vanaf de zomer 2006 ondergebracht in het cluster Opvang. Het project Imagoverbetering is ondergebracht in de afdeling beleid. Het project Klussencoach is vooralsnog stilgelegd in verband met een grote vraag naar facilitaire diensten en onderhoud binnen de woningen. Hierdoor heeft de klussencoach bijna geen activiteiten kunnen ondernemen met cliënten en vrijwilligers en zich zo goed als volledig moeten richten op de uitvoering en aansturing van professionele onderhoudsmedewerkers. In het kader van de samenwerking met Stichting Boka in IJsselstein zijn een coördinator en een woonbegeleider van de Tussenvoorziening gedetacheerd naar de Boka. De begeleiding en aansturing hiervan valt onder het cluster Wonen.
6
3.
Resultaten
Groeifactoren In 2006 is de Tussenvoorziening opnieuw gegroeid ten opzichte van het vorige jaar. Belangrijke factoren die de groei mogelijk hebben gemaakt zijn: Naast de reguliere AWBZ uitbreiding is in februari 2006 het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang G4 verschenen. In dit plan presenteert het kabinet verschillende instrumenten waarmee zij de leefsituatie van dak- en thuislozen in de vier grote steden wil verbeteren. De Tussenvoorziening heeft de mogelijkheid gekregen om een uitbreiding van het aanbod te concretiseren die binnen de doelstellingen van het Plan van Aanpak vallen. Vanaf januari 2006 is gestart met een outreachende vorm van opvang en begeleiding door TV Doorstroom. Deze voorziening is ontstaan omdat geconstateerd werd dat de doorverwijzing vanuit de laagdrempelige opvang naar vormen van hulpverlening of begeleiding onvoldoende plaatsvond. Stadsgeldbeheer heeft de capaciteit kunnen uitbreiden door een verruiming van middelen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Ook heeft een toename van inkooptrajecten door derden (w.o. SBWU) plaatsgevonden. Tevens heeft Stadsgeldbeheer de uren voor advies en consult kunnen uitbreiden. Gerealiseerde groei De maximale capaciteit is in 2006 met ca. 27% gegroeid t.o.v. 2005. In 2006 bestond de capaciteit uit 618 trajecten schuldhulpverlening, 202 plaatsen (ambulante) woonbegeleiding, 85 bedden nachtopvang en 305 plaatsen deeltijdopvang, activering e.d. Helaas is het niet gelukt om de maximale capaciteit in 2006 volledig te benutten. De werkelijke (gerealiseerde) groei is 16%.
Vertragende factoren Vertragende factoren die hebben geleid tot minder groei dan mogelijk was, zijn: Late toestemming voor uitvoering van het Plan van Aanpak met als gevolg een late werving van medewerkers en huisvesting. Personele wisselingen en achterstand in werving van medewerkers bij Stadsgeldbeheer. Minder instroom van cliënten in de Loef vrouwen dan verwacht. Stagnatie in aanmeldingen vanuit de Brede Centrale Toegang (BCT). Achterblijven van AWBZ indicatieaanvragen, -toekenning, registratie en declaratie.
7
4.
Projecten
Diensten bij Wonen In het kader van de subsidieregeling Diensten bij Wonen met Zorg heeft de Tussenvoorziening een pakket aan diensten gebundeld om kwetsbare mensen zo lang en zo sterk mogelijk (begeleid) zelfstandig te laten wonen. Afstemming en uitwisseling tussen woonvoorzieningen en diensten heeft veel aandacht gekregen. In 2006 zijn in totaal 26 verblijfsgeïndiceerden op één of andere manier met de diensten geholpen.
‘Als je hier komt, heb je veel meegemaakt.’3 In het kader van het aanbod Diensten bij Wonen met Zorg heeft de Tussenvoorziening in 2006 aansluiting gezocht bij het stedelijk overleg Maatschappelijk Steun Systeem (MSS). Het maatschappelijk steunsysteem is vooral een zaak van de GGZ geweest en behoeft een verbreding naar Maatschappelijke Opvang en OGGz. Het project Zorg Het project Zorg dat speciaal voor oudere en zorgafhankelijke dak- en thuislozen is opgezet, is na tweeënhalf jaar succesvol afgerond. Het project heeft geleid tot een samenwerkingsverband met ContinU-Axion waardoor functies op het gebied van thuiszorg binnen onze woonvoorzieningen aangeboden kunnen worden. Tevens zijn uitstroommogelijkheden naar verzorgingshuizen bewerkstelligd en is een uitwisseling in deskundigheidsbevordering tot stand gekomen. Ook heeft het project de behoefte aan een woonvoorziening voor oudere daklozen duidelijk onderstreept. Samen met de SBWU en Portaal heeft de Tussenvoorziening in 2005 het initiatief genomen om ‘Leidse Rijnhof’ op te zetten, een woonvoorziening in Leidse Rijn voor 60 oudere daklozen en psychiatrische cliënten. Volgens planning begint de bouw in 2009. Voedselbank PLUS De Tussenvoorziening heeft in 2006 een projectplan voor een Voedselbank PLUS ontwikkeld. De kern van dit plan is het verstrekken van voedselpakketten in combinatie met ontmoeting, informatievoorziening over voorliggende voorzieningen, sociaal juridische hulpverlening en activering. Ter voorbereiding van het plan is veel tijd besteed aan het leggen van contacten en netwerken. Zo zijn in verschillende wijken contacten met buurt- en straatpastores gelegd en zijn relaties gelegd met wijkwelzijnsorganisaties (Cumulus). Notitie Sociale Activering De Tussenvoorziening wil haar versnipperde en onderbelichte activeringsonderdelen bundelen en versterken. Daarbij wil de Tussenvoorziening zich vooral richten op de activiteiten en werktrajecten die vooraf gaan aan een re-integratietraject of betaald werk. Hiervoor is een notitie Sociale Activering geschreven. Tevens zijn hierin aanbevelingen opgenomen voor (een verbetering van) het verzilveren van Ondersteunende Begeleiding van dagactiviteiten (OBdag) binnen de AWBZ. Werkhotel Gezamenlijk met de woningcorporatie Portaal, wijkwelzijnsorganisatie Cumulus, Kamer van Koophandel Utrecht en het ROC ASA neemt de Tussenvoorziening deel aan een stuurgroep die een Werkhotel voor jongeren gaat realiseren. Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat een dergelijk initiatief in een duidelijke behoefte voorziet.
3
Rapport kwaliteitstoetsing Tussennoord, 2006, p.4 8
5.
Financiers
De Tussenvoorziening kent verschillende financiers. Hiervan zijn de gemeente Utrecht en het Zorgkantoor de twee belangrijkste. Het aanbod van de organisatie wordt gefinancierd door: De gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Welzijn De gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid De gemeente Utrecht GG&GD Zorgkantoor (AWBZ en Plan van Aanpak G4) Ketenpartners en of fondsen (inkoop of incidentele financiering) Sinds 2004 heeft de Tussenvoorziening een toelating voor de functies ondersteunende en activerende begeleiding in het kader van de AWBZ. Meer zorg door AWBZ In het kader van de AWBZ heeft de Tussenvoorziening vergeleken met 2005 meer zorg kunnen bieden. De productie is van ca. € 975.000 in 2005 gegroeid naar € 1,3 miljoen in 2006. In 2005 is ca. 83% van de begrote uren geleverd en in 2006 is dit percentage toegenomen tot 96%. Echter de geleverde zorg ten opzichte van de begrote zorg in het kader van het Plan van Aanpak is achtergebleven. Gerealiseerde productie AWBZ uren OB/AB Plan van Aanpak G4 Totaal
2005 13000 0 13000
2006 16875 380 17255
Gerealiseerd t.o.v begroting 96% 44% 87%
Ontwikkelingen Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de AWBZ zorg zijn: De organisatie heeft veel tijd gestoken in de registratie en verwerking van de resultaten. Kwaliteit van het AO/IC is een belangrijk aandachtspunt. Gedurende het jaar zijn controle-instrumenten ontwikkeld en is duidelijk geworden dat de geldigheid van indicatiebesluiten en afstemming van zorg op geïndiceerde klassen belangrijke sturingsindicatoren zijn. Tevens is gewerkt aan het basaal bijhouden van cliëntgegevens op wachtlijsten en de wachttijden voordat een cliënt een eerste intake krijgt en de zorg start. Vanuit de afdeling Beleid is een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers opgezet met als thema’s AWBZ, CIZ-aanvragen, indicatiebesluiten gekoppeld aan begeleidingsplan en het 8fasenmodel. Verbeterpunten Naar aanleiding van bovengenoemde ontwikkelingen zijn de volgende verbeterpunten voor 2007 geformuleerd: De procedures voor aanvragen bij de Brede Centrale Toegang (aanmelding en indicatiestelling) worden verhelderd. De informatievoorziening en communicatie in deze worden nader vastgesteld. Verschillende mutaties zullen specifieker verwerkt worden in de database (instroom, uitstroom, einde zorg, extern klanthouderschap, geldigheid en zorgzwaarte van oude indicaties). Intern wordt een werkgroep samengesteld die maandelijks de voortgang rond indicaties bewaakt en monitort. Maandelijks worden signaallijsten voorgelegd aan de clustermanagers (MT). Geconcludeerd wordt dat de Tussenvoorziening op de goede weg zit als het gaat om de implementatie van AWBZ-zorg. De eindcontrole van de registratie toont weliswaar aan dat de organisatie nog niet volledig voldoet aan de regeling AO/IC AWBZ, doch de productie is volledig en juist vastgelegd.
9
6.
Medewerkers
Eind 2006 werkten ruim 230 medewerkers bij de Tussenvoorziening met een formatie van ca. 120 fte.
Verloop aantal medewerkers Instroom medewerkers met vast aantal uren Instroom 0-uren contracten/invallers Uitstroom medewerkers met vast aantal uren Uitstroom 0-uren contracten/invallers
2006 44 27 - 21 - 36
Het aantal medewerkers bestaat uit 40% mannen en 60% vrouwen. Helaas is het aantal medewerkers met een allochtone achtergrond (net als in 2005) relatief laag te noemen, ca. 4,6%. De gemiddelde leeftijd van medewerkers is 39 jaar. Bij invallers en oproepkrachten ligt de gemiddelde leeftijd lager, namelijk 30 jaar.
10
7.
Vrijwilligers en stagiaires
In de Tussenvoorziening werkt een grote groep vrijwilligers en stagiaires. Inmiddels is het aantal betaalde medewerkers groter dan het aantal vrijwilligers. Dit neemt niet weg dat de inbreng van vrijwilligers zeer waardevol is en een belangrijke meerwaarde heeft in het werk van de organisatie.
‘Je werkt hier letterlijk heel nauw samen, op een paar vierkante meter, dat geeft een band. Het Tussenbusgevoel, tja, dat is wel een heel speciaal gevoel.’4 Ondanks dat de werving van vrijwilligers steeds moeilijker verloopt en veel inspanning vraagt, is het aantal vrijwilligers en stagiaires gestegen. De toename van het aantal vrijwilligers vindt vooral plaats bij het Smulhuis. Eén van de redenen is dat vrijwilligers waarschijnlijk meer concrete activiteiten willen ondernemen (koken) en voor een kortere duur (bijvoorbeeld 1 x per 2 weken een avond). Voor structurele en persoonlijke activiteiten, zoals wekelijkse ontmoetingen met een maatje of opvang van gasten is het moeilijker om vrijwilligers te vinden. In de overige voorzieningen die werken met vrijwilligers verloopt de werving moeizamer. Het Maatjesproject heeft moeite met de werving van oudere vrijwilligers. In de Sleep Inn wordt geconstateerd dat de werkzaamheden te ingewikkeld en foutgevoelig worden, waardoor steeds minder vrijwilligers bereid of in staat zijn om met name het werk rondom de inschrijving uit te kunnen voeren. In het cluster Opvang werken alle voorzieningen met stagiaires. In deze voorzieningen is sprake van een inwerkprogramma, professionele begeleiding en afstemming met de opleiding. In het cluster Wonen is het aantal stageplaatsen toegenomen ten opzichte van 2005.
4
Vrijwilligerseditie Tussendoor, 2006 11
8.
Ziekteverzuim
Een actief ziekteverzuimbeleid heeft geleid tot een ziekteverzuimpercentage van 7,6% in 2006. Met dit percentage heeft de Tussenvoorziening een daling van 1,1% bewerkstelligd ten opzichte van 2005. Desondanks zijn wij niet tevreden met het percentage, wanneer wij de ziekteverzuimcijfers vergelijken met cijfers uit aanverwante sectoren ligt het percentage van de Tussenvoorziening boven het gemiddelde. Wij streven dan ook naar een verdere daling van het ziekteverzuim.
Vergelijkbare ziekteverzuimcijfers zijn bijvoorbeeld: Bron Werkend Nederland (CBS/2005) Leger des Heils (2005) Bureau Jeugdzorg (2005) Centrum Maliebaan (2005) Stichting IKS (MO Amersfoort/2004) Gezondheid en Welzijn (2003) Verpleeg en verzorgingstehuizen (2003) Thuiszorg (2003)
Percentage 4% 7,8% 8,1% 6,6% 12,7% 5,8% 6,2% 5,8%
12
9.
Personeelszaken
Personeelsinformatiesysteem De organisatorische ontwikkelingen die de Tussenvoorziening in 2006 heeft doorgemaakt, betekende voor de afdeling personeelszaken veel werk op gebied van werving– en selectie. Daarnaast maakten de vele personele mutaties het noodzakelijk om een groot deel van de beschikbare capaciteit van de afdeling in te zetten voor de personeels- en salarisadministratie. Om de werkwijze ten aanzien daarvan efficiënter te maken, is een personeelsinformatiesysteem (Beaufort) geïmplementeerd. In het laatste kwartaal van het jaar heeft een gedetacheerde medewerker zich bij de afdeling gevoegd om het systeem zoveel mogelijk bruikbaar te maken en achterstanden in de administratie weg te werken. Beaufort was eind 2006 functioneel als raadpleegbron voor personeelsbeheer en daarmee werd het aanleveren van managementinformatie beter realiseerbaar. Personeelsuitbreiding In het derde kwartaal van 2006 is de afdeling uitgebreid met een extra personeelsfunctionaris. Hierdoor is het voor de afdeling weer mogelijk gemaakt om de rol met betrekking tot ondersteuning van en advisering aan directie, management en medewerkers meer inhoud te geven en (pro)actiever personeelsbeleid te ontwikkelen. Tevens is in november 2006 een vacature geopend voor een medewerker personeels- en salarisadministratie waardoor tijdig is geanticipeerd op de verwerking van toekomstige personele mutaties en het toewerken naar een volledige salarisverwerking in eigen beheer. Personeelsbeleidsplan In 2005 heeft de Tussenvoorziening een personeelsbeleidsplan geschreven. Een belangrijk verbeterpunt is het voeren van Resultaat, Ontwikkeling en Evaluatie (ROE) gesprekken waarin een component van beoordeling is opgenomen. In 2006 is gestart met de invoering van de ROE gesprekken.
13
Kwaliteitsbeleid
10.
Afdeling beleid Afgelopen jaar is nadrukkelijk geïnvesteerd in de afdeling beleid. Steeds meer worden managementsrapportages waaronder AWBZ productiecijfers een belangrijke sturingsbron. Daarnaast realiseren wij ons dat het kwaliteitsbeleid steeds meer betekenis krijgt. De afdeling Beleid omvat de volgende taakgebieden: AWBZ kwaliteitszorg onderzoek en ontwikkeling cliëntparticipatie scholing communicatie stagebeleid Tevens is het project Imagoverbetering bij de afdeling beleid ondergebracht. Ontwikkelingen Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid is er een opzet gemaakt voor Klanttevredenheidsmeting. Deze bestaat uit: Een meting onder alle cliënten van een bepaalde voorziening die regelmatig herhaald wordt in de vorm van een anonieme enquête met standaardvragen. Een individueel afrondingsgesprek dat aan het eind van het begeleidingsproject met iemand afgenomen wordt. Een diepgaand onderzoek naar aanleiding van een enquête of een aantal afrondingsgesprekken op een specifiek onderdeel of een bepaald aspect van de Tussenvoorziening. De resultaten worden binnen twee maanden teruggekoppeld met de betreffende bewoners, gasten en 5 cliënten. De Tussenvoorziening doet dit in samenwerking met Stichting Kwadraad.
De afdeling Beleid heeft veel aandacht besteed aan haar administratieve organisatie en de interne controle daarop (AO/IC).
Er is een start gemaakt met de voorbereiding voor een HKZ-certificering.
In een landelijke HKZ-werkgroep heeft de Tussenvoorziening meegewerkt aan de ontwikkeling van de normen voor de Maatschappelijke Opvang.
Er zijn presentaties van kwaliteitsmanagementsytemen georganiseerd voor het MT.
Deze presentaties zijn opgezet in het kader van procedures en protocollen. In 2006 is nagedacht over hoe de ontwikkeling en het beheer hiervan helder blijven. Intranet en communicatie zijn hierbij van wezenlijk belang.
Rondom ‘ongewenst gedrag’ is het beleid nader uitgewerkt in de vorm van een gedragscode, noodprotocollen en richtlijnen hoe te handelen in crisissituaties.
De klachtenregeling wordt verbeterd en aangevuld met de mogelijkheid om vertrouwenspersonen in te schakelen. De meldingen, klachten en incidenten worden verzameld en geregistreerd door de afdeling Beleid. Daarnaast zal in 2007 een volgsysteem worden opgezet.
5
Eind 2006 is de Tussenvoorziening een samenwerkingsverband aangegaan met de zeven vooraanstaande MO organisaties in Nederland en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud.
Aanpak klanttevredenheidsmeting MT, 2006 14
In dit verband zal een kenniscentrum opgebouwd worden waarin kennisontwikkeling, kwaliteitsverhoging en een kennisinfrastructuur zijn geregeld. De organisaties in het samenwerkingsverband stellen gedurende vijf jaar een budget beschikbaar voor het kenniscentrum.
Het stedelijk project Recept voor Goed Handelen heeft in 2006 haar tweede auditronde gedaan.
De Tussenvoorziening heeft dankzij haar AWBZ-zorglevering (met bijbehorende kwaliteitscriteria) duidelijk progressie geboekt in verheldering van verantwoordelijkheden en betrekken van andere hulpverleningsinstellingen. Verbetering is hard nodig in samenwerking tussen woon- en opvangvoorzieningen van de Tussenvoorziening enerzijds en vaste contactpersonen van diverse zorgpartijen anderzijds.
In 2006 is gestart met de uitvoering van beleid op het gebied van diversiteit en interculturalisatie.
In oktober 2006 is een nota over diversiteit en interculturalisatie in de Tussenvoorziening verschenen. Tevens zal de Tussenvoorziening participeren in een pilot van ‘kwaliteitsverbetering in instellingen voor daklozen door middel van diversiteit’ van het NIZW/Transact.
‘De Tussenvoorziening vindt het belangrijk aan te blijven sluiten bij de doelgroep. Met zoveel (potentiële) cliënten van allochtone afkomst, moet een organisatie zich wel afvragen hoe ze multicultureel mee wil veranderen.’ 6 In 2007 wil de Tussenvoorziening deelnemen aan een EVC-pilot (certificaat voor ervaringsdeskundigen).
6
Concept voor OR en CR, 2006 15
11.
Scholing
Vanaf de zomer 2006 heeft de Tussenvoorziening een opleidingscoördinator aangesteld voor 10 uur per week en deze bij de afdeling Beleid ondergebracht. De scholingscoördinator heeft de volgende zaken opgepakt: Structurele introductiemiddagen voor nieuwe medewerkers Ontwikkelen en uitvoeren van een AWBZ-trainingsprogramma Uitwisseling van scholingsactiviteiten met collega-instellingen Uitbreiden en monitoren van het stagebeleid Daarnaast is in 2006 gestart met een intensief MD traject voor coördinatoren en MT. Dit traject loopt door tot medio 2007. Voor de AWBZ-zorgverleners is een uitgebreid scholingsprogramma ontwikkeld dat in 20072008 zal worden uitgevoerd. Het scholingstraject bestaat o.a. uit de volgende basis- of verdiepingstrainingen: persoonlijkheidsstoornissen psychiatrie verslavingszorg methodiek (bemoeizorg en presentiebenadering) Binnen de clusters is regelmatig aandacht besteed aan de scholing en ontwikkeling van teams of individuele medewerkers. In veel teams is gewerkt aan teambuilding of intervisie. Tevens is veel aandacht besteed aan het werken met methodieken (8-fasen, bemoeizorg en presentie). Individueel worden medewerkers opgeleid die over onvoldoende basisopleiding beschikken.
16
12.
Cliëntenparticipatie
Cliëntenraad De cliëntenraad wordt ondersteund door de afdeling Beleid. In aantal en op inhoud heeft de cliëntenraad in 2006 grote stappen gezet. De Cliëntenraad bestond in 2006 uit 10 leden, plus één toehoorder namens Stichting Wegwijs. Zowel stedelijk als landelijk zijn platforms van cliëntenraden ontstaan waarin de cliëntenraad van de Tussenvoorziening een initiërende rol heeft gespeeld. Tevredenheid van de cliënten Mede met de hulp van de cliëntenraad zijn in 2006 3 klanttevredenheidsmetingen gehouden in Tussennoord, Straatweg en Corporatiehotel. Deze drie metingen hebben een respons tussen de 66% en 78% gehad. Uitkomsten van de metingen zijn: 4.4 Straatweg, 8 Tussennoord, 6.5 Corporatiehotel. Alle aanbevelingen zijn in een plan van aanpak uitgezet, waarbij de prioriteit bij de Straatweg ligt. Verbeterpunten zijn in deze voorziening de communicatie tussen begeleiders en bewoners, een goede informatieoverdracht en de huisvesting (onderhoud en renovatie van het pand).
‘Iedereen zag dat ’t beter moest worden en er is uitvoerig gesproken met de coördinator en clustermanager. Gelukkig zijn de zaken goed ter hand genomen en serieus opgepakt. De les die wij hebben geleerd is dat we goed moeten blijven communiceren, iedere keer weer.’ 7 In de nachtopvang is sprake van cliëntparticipatie in de vorm van meewerkende gasten. Bij de Sleep Inn is dit jaar experimenteel gestart met het meewerken tijdens de openingstijden van de opvang. Het experiment is geslaagd en wordt in 2007 een vaste werkwijze. Bovendien worden de activiteiten verder uitgebouwd, waarbij gedacht wordt aan activiteiten buiten het gebouw die als voortraject kunnen dienen voor beheerderstaken bij de NoiZ. Bij NoiZ is van oudsher het meeste aandacht voor participatie vanwege het zelfbeheer. Het zelfbeheer lijkt steeds meer te verschuiven richting participatie en activering. Aan de activiteiten voor meewerkende gasten in de Sleep Inn hebben ca. 120 gasten meegedaan in de ochtend (vanaf juli 2006) en ca. 140 gasten in de avond (vanaf juli 2006). Als tegemoetkoming voor het meewerken in de Sleep Inn kunnen de gasten kiezen uit een gratis overnachting, consumptiekaart of twee bonnen voor het Smulhuis. In de clusters Opvang en Wonen worden binnen alle voorzieningen een gasten- of bewonersoverleg gehouden.
7
Bewoner van de Straatweg, uitspraak naar aanleiding van de uitkomst van de klanttevredenheidsmetingen, 2006. 17
13.
Onderzoek en ontwikkeling
Onderzoek en ontwikkeling in 2006 In 2006 heeft de Tussenvoorziening meegewerkt aan verschillende onderzoeken of ontwikkeltrajecten, namelijk: Ontwikkeling van een doorstroom instrument. Inventariseren van de regiogebondenheid, landelijke instroom en Nieuwe Europeanen in de opvang. Ontwikkeling van een voorziening voor overlastgevers ‘Skaeve Husen’. Onderzoek naar mogelijkheden voor een gebruiksruimte voor alcoholisten. Ontwikkeling van de laagdrempelige opvang in de toekomst en de ontwikkeling van het Zelfbeheer. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en ROC Midden Nederland is in de laagdrempelige opvang een onderzoek uitgevoerd naar werkwijze en functies in de laagdrempelige opvang. In 2005 zijn twee onderzoeken gestart naar het HAP. In het eerste onderzoek is gekeken naar de medische zorg die het HAP biedt. In het tweede onderzoek heeft de nadruk gelegen op de plaats die het HAP inneemt in de zorgketen in Utrecht en de werkwijze van de voorziening. Beide onderzoeken zijn in 2006 afgerond en hebben geleid tot een meerjarenbeleid van het HAP. Onder leiding van de scholingscoördinator is in het cluster Wonen gewerkt aan een verbetering van de methodiekontwikkeling voor gezinnen en de begeleiding bij langdurig wonen. In de organisatie is heeft een evaluatie van het protocol Recept voor Goed Handelen plaatsgevonden. N.a.v. hiervan zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van de medische zorg. Belangrijk aandachtspunt is de actualisering van de protocollen per voorziening. Zie ook 10. Wat nog doorloopt in 2007 In het cluster Wonen is door Tussennoord meegewerkt aan een onderzoek naar opvangmogelijkheden voor gezinnen in de stad Utrecht, uitgevoerd door een student aan de bestuursacademie en begeleid door de afdeling Welzijnszaken van de gemeente. De resultaten worden begin 2007 verwacht. De Straatweg, het Corporatiehotel en opvangvoorzieningen hebben deelgenomen aan een onderzoek naar interne ketenvorming, uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Utrecht. De resultaten zijn in de zomer van 2006 gepresenteerd. Inmiddels zijn een aantal aanbevelingen uitgevoerd en worden in 2007 verder uitgewerkt.
18
14.
Cliëntregistratie
Nieuw registratiesysteem In 2004 is de Tussenvoorziening gestart met de implementatie van het cliëntregistratiesysteem ‘Clever’. Het doel was om in 2006 alle voorzieningen te laten werken met Clever. Omdat de implementatie veel specialistische kennis en aanpassingen vraagt heeft de implementatie vertraging opgelopen. Eind 2006 is in alle voorzieningen Clever ingevoerd en worden in alle voorzieningen minimaal de basisgegevens van cliënten in Clever geregistreerd. Huidig gebruik van het registratiesysteem Binnen het cluster opvang draait TV Bolksbeek volledig op Clever. De andere opvangvoorzieningen zitten in de invoerfase en gebruiken nog een schaduw registratie. Bij de voorziening Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) wordt gesignaleerd dat de registratie en dossiervorming van de medische dienstverlening vertraging oploopt omdat enkele privacyvraagstukken opgelost dienen te worden. Bij de NoiZ opvang en wonen spelen kwesties rondom autorisatie van beheerders (ervaringsdeskundigen). In het cluster Wonen worden alle cliëntgegevens verwerkt in Clever en de managementrapportage wordt volledig uit Clever gehaald. Echter door onvoldoende routine in de invoering en verwerking van gegevens is nog een extra controle van de gegevensinvoer noodzakelijk. In september 2006 is de ICT afdeling uitgebreid met een applicatiebeheerder die zich met name richt op de implementatie van het cliëntregistratiesysteem Clever.
19
15.
Bedrijfsbureau
In 2006 is het centraal kantoor van de Tussenvoorziening verhuisd naar de Wittevrouwenkade. Het bedrijfsbureau bevat de afdelingen: receptie, ICT, facilitaire diensten/onderhoud, personeelszaken en (financiele) administratie. Daarnaast zijn aan de Wittevrouwenkade de directie, het management, een deel van het middenmanagement, werkruimten voor (ambulante) woonbegeleiders, het HAP en de afdeling beleid ondergebracht. De afdeling ICT heeft zich van juni t/m oktober vol energie ingezet voor de verhuizing van het centraal kantoor naar de nieuwe locatie. Voor deze verhuizing zijn verbeteringen uitgevoerd op het gebeid van een serverruimte en telefooncentrale. Door de groei van de organisatie is het onderhoudsteam uitgebreid en ondergebracht in het bedrijfsbureau. Zoals beschreven bij 2. is de klussencoach volledig vrijgemaakt voor de aansturing van professioneel onderhoudsmedewerkers. Ten aanzien van de ICT zal in 2007 advies gevraagd worden voor een nieuwe, haalbare infrastructuur. Afhankelijk van de uiteindelijk gekozen variant zal mogelijk een groot deel van de hardware vervangen worden en kan het serverbeheer mogelijk bij een externe partij worden gelegd (outsourcing). Vanwege deze onzekerheden is een aantal niet al te dringende investeringen in 2006 uitgesteld en zijn onontkoombare investeringen low-budget uitgevoerd.
20
16.
Huisvesting
Verhuizingen Vooruitlopend op de fusie met Stichting Wegwijs heeft het Maatjesproject haar intrek genomen in het pand van Stichting Wegwijs aan de Adriaanstraat. Hiermee is de samenwerking tussen het Maatjesproject en Wegwijs verder uitgebreid. Door de verhuizing van het centraal kantoor naar de Wittevrouwenkade is de kantoorruimte aan de Keulsekade vrijgekomen. In afwachting van een nieuwe bestemming wordt deze ruimte vooralsnog in onderhuur aangeboden aan derden (Wesseling arbeidsre-integratie). Door de verhuizing van de ambulante woonbegeleiding en het MT naar de Wittevrouwenkade is de locatie aan de Biltstraat 118 vrijgekomen. Omdat de locatie van Stadsgeldbeheer aan de Biltstraat 101C te klein is geworden, heeft Stadsgeldbeheer (opnieuw) de Biltstraat 118 in gebruik genomen (naast 101C). Met de verhuizing van het HAP naar de Wittevrouwenkade is de kantoorruimte van het HAP aan de Westerkade afgestoten. Uitbreidingen TV Bolksbeek heeft het oefenwonen meer handen en voeten gegeven. In 2006 is een naastgelegen woning aangekocht waar vanaf september een vierde unit is gerealiseerd die gericht is op uitstroom. De NoiZ heeft één woonunit voor beheerders afgestoten naar cluster Wonen. Een tweede woonunit voor beheerders wordt vanaf april 2006 gebruikt als uitstroomunit voor het gastenverblijf. In cluster Wonen is het aantal woningen uitgebreid in verband met de groei van de capaciteit. Centrale huuradministratie In 2006 zijn voorbereidingen getroffen om de huuradministratie van alle woningen in eigendom van de Tussenvoorziening of die door de Tussenvoorziening worden gehuurd centraal te regelen en administreren. Een centrale huurinning zal in 2007 ingevoerd worden.
21
17.
Samenwerking
Keten van zorg De Tussenvoorziening maakt deel uit van de OGGz keten in Utrecht en beweegt zich zowel op het gebied van preventie als van opvang en herstel. Op het gebied van toeleiding wordt binnen de opvang veel samengewerkt met de Brede Centrale Toegang en front-Office partijen (OGGZ team, TV Doorstroom, Verkeerd Verbonden, Vangnet en WWO's). Deze samenwerking is vastgelegd in de samenwerkingsafspraken rondom het Meld- en Actiepunt. In 2006 zijn de samenwerkingsafspraken flink geïntensiveerd en verbeterd. TV Doorstroom heeft in het Meld- en Actiepunt een centrale rol namens het cluster Opvang. In 2007 is TV Doorstroom voornemens om (onder voorwaarde van capaciteitsuitbreiding) het stedelijk trajectmanagement vorm te geven. De Tussenvoorziening werkt nauw samen op het gebied van de zorgtoewijzing en indicatiestelling met de BCT. Na de zomer 2006 is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aangehaakt bij de BCT waardoor cliënten direct beoordeeld worden voor een indicatie. Met uitzondering van het Corporatiehotel en NoiZ wonen verloopt de aanmelding bij de woonvoorzieningen altijd via de BCT. Zoals reeds beschreven bij 3 vraagt een snelle en juiste verwijzing continu aandacht, evenals de afstemming tussen de organisatie en BCT. Bijzondere doelgroepen Op het gebied van onverzekerde cliënten wordt samengewerkt in het Basisoverleg Onverzekerden. Hierin zijn afspraken gemaakt om de toename van het aantal onverzekerden tegen te gaan. De afstemming met Stadsgeldbeheer in deze dient verbeterd te worden. Op het gebied van illegalen, nieuwe Europeanen en mensen die geen recht op zorg hebben omdat ze uit een andere regio komen, wordt samengewerkt met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Sozawe, belangenbehartigers en andere opvanginstellingen. In het kader van activering wordt samengewerkt met partners die betrokken zijn geweest bij ‘Werken Aan Perspectief’. Dit project is inmiddels afgerond en ondergebracht in Zorg Op Straat (leefgebied werk- en dagbesteding). Met name de verhouding met Sozawe Bijzondere Doelgroepen is hierin verbeterd. Cluster Opvang Het cluster Opvang werkt mee aan de Koud Weer Regeling en de winterregeling in de (nacht)opvang. Opgemerkt wordt dat het aantal dagen waarop de Koud Weer Regeling van toepassing is, toeneemt (18 dagen in 2002 t.o.v. 64 dagen in 2005 en 2006). Dit terwijl de bezetting van extra bedden tijdens de Koud Weer Regeling afneemt (in 2006 ca. 68% in de Sleep Inn en 19% in de NoiZ). De Sleep Inn en ’t Smulhuis hebben de samenwerking met Amoras voortgezet voor het gebruik van de keuken aan het Jansveld. Vanuit de Sleep Inn en Smulhuis is in overleg met DMO besloten om de samenwerking met Amoras per 1 juli 2007 te beëindigen. Cluster wonen In het cluster Wonen verloopt de samenwerking met oa. Jeugdzorg, SBWU, Altrecht goed. In 2006 heeft TV Zelfstandig afspraken gemaakt met Centrum Maliebaan ten aanzien begeleiding van cliënten met omklapcontracten die uitstromen uit de kliniek van CMB. De clustermanager Wonen maakt vanaf april 2006 deel uit van het Casus Overleg Multi Problem. De interne ketensamenwerking binnen het cluster Wonen en tussen het cluster Wonen en Opvang verloopt steeds beter. Coördinatoren van de clusters hebben een structureel overleg opgezet om drempels weg te werken. Nadat Tussennoord met Portaal in 2005 een pilotproject omklapcontracten heeft gedraaid, is in 2006 het volledige convenant woningtoewijzing met zorg van start gegaan. In eerste instantie was de informatie onvoldoende bekend bij de woningcorporaties. Dit is in de loop van 2006 verbeterd. De werkwijze rond omklapcontracten is nu algemeen bekend en wordt regelmatig toegepast. 22
Registratie en informatie De Tussenvoorziening is betrokken bij de ontwikkeling van Informatieknooppunt/Ketenregistratieen informatiesysteem (IKP/KRIS). De GG&GD (MGZ) heeft afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling en installatie van het Ketenregistratie- en Informatiesysteem (KRIS). Het doel is om zicht te krijgen op de in- en uitstroom van dak- en thuislozen in de verschillende Utrechtse (zorg)instellingen. Het systeem bestaat uit drie modules die verschillende werkprocessen ondersteunen: het IKP OGGZ, het Meld- en Actiepunt OGGZ (MAP) en de Brede Centrale toegang (BCT). TV Doorstroom levert namens de Tussenvoorziening informatie aan KRIS. Samenwerking MO organisaties Eind 2006 heeft de Tussenvoorziening een samenwerkingsovereenkomst getekend met de zeven grootste MO organisaties (HVO Querido, SMO Traverse, SMO Fryslan/stichting O&O, Arcuris/deGrift, Centrum voor Dienstverlening Rotterdam, Humanitas Onder Dak en RIMO) en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. Zie ook 10. Overige samenwerkingsverbanden Overige stedelijke netwerken en samenwerkingsverbanden waarin de Tussenvoorziening participeert zijn: Netwerk Maatschappelijke Opvang (Nemo) Beter Wonen Knelpuntenoverleg SoZaWe Groot Klanten Overleg 18+ overleg Groot Maatjes Overleg Stedelijk Prostitutie Overleg Stedelijke Klachten Commissie Landelijk participeert de Tussenvoorziening in: G4-overleg (landelijk directeurenoverleg vier grote steden) Landelijke Platform Mensenhandel Platform Migranten Prostituees Landelijk Overleg Tippelzondes SOA/AIDS Nederland Toekomstige fusies Tot slot zijn in 2006 verschillende gesprekken gevoerd met organisaties om te komen tot verdergaande samenwerking en fusie, namelijk: Stichting Wegwijs en de Tussenvoorziening hebben in 2006 intensief samengewerkt en voorbereidingen getroffen voor een fusie per 1 januari 2007. Wegwijs is een organisatie die verscheidene projecten heeft lopen, zowel voor en door (ex)cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Namens Wegwijs heeft de Tussenvoorziening opgetreden als woordvoerder in de offerteaanvragen voor 2007. Stichting Boka en de Tussenvoorziening hebben een intentieverklaring ondertekend waarin zij hebben uitgesproken te willen fuseren in 2008. Boka biedt tijdelijke huisvesting aan mensen met huiselijke, geestelijke en/of relationele problemen. Ook fungeert Boka als sociaal trefpunt voor mensen die behoefte aan een gesprek hebben. In 2006 is een coördinator en woonbegeleider gedetacheerd vanuit de Tussenvoorziening naar de Boka. De Tussenvoorziening heeft de samenwerking met Stichting Weerdsingel voortgezet. Deze stichting biedt crisisopvang en verschillende vormen van begeleid wonen aan mensen met probleemsituaties. In 2007 zullen concrete voorbereidingen getroffen met als doel dat beide organisaties in 2008 kunnen fuseren.
23
Ontwikkelingen en trends 2006
18.
Ontwikkelingen In 2006 hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden:
Het Plan van Aanpak Maatschappelijk Opvang voor de G4 is tot stand gekomen.
Dit is de belangrijkste ontwikkeling van 2006. Er zijn in relatie tot het Plan van Aanpak stedelijke capaciteitsafspraken gemaakt en de Tussenvoorziening heeft haar toekomstwensen vertaald naar het Plan van Aanpak. Concreet gaat het hierbij om een uitbreiding van (vormen van) begeleid wonen, toeleiding/cliëntmanagement, schuldhulpverlening en activering/dagbesteding. Door het Plan van Aanpak zijn verschillende nieuwe afstemmingsvraagstukken ontstaan en gaat de ketensamenwerking een nieuwe fase in.
Er is een belangrijke impuls gegeven aan de methodiekontwikkeling en organisatie van het HAP.
Dit is gebeurd ten aanzien van de opvang van prostituees. Op basis van de twee onderzoeken die in 2006 zijn afgerond, is een meerjarenbeleidplan opgesteld. De implementatie van dit meerjarenbeleid is gestart in 2006. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de ketensamenwerking en professionalisering van het HAP.
De gastengroep van de nachtopvang van de Sleep Inn en de NoiZ is in beeld gebracht.
Deze groep bestaat uit zo’n 880 unieke personen. Voor een deel van de vaste opvangbezoekers is het de vraag of zij behoefte hebben aan of recht hebben op vervolgvoorzieningen. Een deel van deze 880 gasten bestaat uit mensen die kortdurend dakloos zijn en slechts enkele dagen gebruik maken van de nachtopvang, illegaal zijn in Nederland, uit een andere regio komen of tot de doelgroep ‘Nieuwe Europeanen’ behoren.
Per maart 2006 is TV Doorstroom gestart.
Het doel van deze voorziening is het vinden van gasten uit de laagdrempelige opvang, buitenslapers en onverzekerden en hen toeleiden naar zorg. Om de buitenslapers te bereiken is bij de Sleep Inn een buitenslaapservice in gebruik genomen. Deze is vanwege gebrek aan interesse en problemen met de beheersbaarheid in de avond stopgezet. Om de gasten van de laagdrempelige opvang te bereiken worden spreekuren gehouden in de dag- en nachtopvang. TV Doorstroom krijgt ook aanmeldingen via het Meld- en Actiepunt OGGZ en werkt mee aan een gezamenlijke aanpak om onverzekerde daklozen toe te leiden naar de Sociale Dienst of Stadsgeldbeheer. Ten aanzien van meldingen rondom dreigende uithuisplaatsingen zijn afspraken gemaakt met de wijkwelzijnsorganisaties. Het dilemma voor TV Doorstroom is prioriteitsstelling in de aanmeldingen. In principe wijst TV Doorstroom geen aanmeldingen af, echter door de beperkte capaciteit van TV Doorstroom kan de voorziening niet alle cliënten actief begeleiden.
De Tussenbus is (in overleg met ketenpartners) gestopt per 1 juli 2006.
Dit is gebeurd vanwege de aanhoudende afname van buitenslapers. De overgebleven gasten van de Tussenbus (buitenslapers) zijn actief benaderd. Aan hen is een alternatieve opvang of verblijfmogelijkheid geboden. De meesten hebben hier gebruik van gemaakt. In het voorjaar van 2006 zijn gesprekken gevoerd met de gemeente om de Tussenbus in gebruik te nemen als gebruiksruimte voor alcoholisten. Helaas is dit afgeketst omdat de beoogde locatie niet geschikt werd bevonden. Eind 2006 zijn de gesprekken weer opgepakt vanwege aanhoudende overlast van drinkende dak- en thuislozen in en rond de binnenstad.
Er zijn concrete afspraken gemaakt over de start van een tweede Corporatiehotel.
Deze afspraken zijn gemaakt met woningcorporatie Mitros. Op basis van geleidelijke groei verwachten wij dat in 2009 het Corporatiehotel 1 en 2 samen over totaal 70 plaatsen zullen beschikken. In 2006 is een projectleider aangewezen, een projectplan geschreven en zijn de eerste voorbereidingen 24
getroffen om in 2007 te starten met 15 woningen aan het Cremerplein. Verwacht wordt dat de eerste bewoners in maart 2007 geplaatst kunnen worden. Trends Naast de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in 2006, zijn er belangrijke trends gesignaleerd:
De problematiek van cliënten in voorzieningen voor begeleid wonen wordt complexer.
Cliënten komen binnen met meerdere problemen en de problemen zijn groter. Van belang is dat de aanwezigheid van medewerkers meer gespreid wordt en eerder en sneller op (dreigende) escalaties kan worden geanticipeerd. Voor de stijgende financiële problemen van cliënten moet steeds vaker een beroep worden gedaan op Stadsgeldbeheer. Ook in de Bolksbeek wordt een toename van zwaardere psychiatrische problematiek geconstateerd. Dit vertaalt zich in een actievere samenwerking met de GGZ sector. Knelpunten hierbij vormen in toenemende vraag naar informatie-uitwisseling rondom behandelgegevens, AWBZ indicering en herindicaties.
In de gehele organisatie neemt het aantal allochtone cliënten toe.
Een groot deel van de gasten in de nachtopvang heeft een niet Nederlandse achtergrond. Omdat het land van herkomst in de nachtopvang niet geregistreerd wordt, zijn nog geen absolute cijfers te geven. Dankzij de registratie in Clever wordt het beeld van allochtone cliënten in de begeleid wonen voorzieningen steeds duidelijker. In de woonvoorzieningen ligt het percentage allochtone cliënten op ca. 35%. Het percentage allochtone cliënten is het hoogst in TV Bolksbeek en het Corporatiehotel. (resp. 34% en 66%).
25
Verslag van de ondernemingsraad Bezetting van de ondernemingsraad in 2006 De ondernemingsraad van de Tussenvoorziening mag bestaan uit 7 leden. Begin 2006 bestond de ondernemingsraad uit 6 leden. In maart 2006 is de OR uitgebreid met 2 leden. Ieder OR lid besteedt gemiddeld 2 uur per week aan zijn/haar werkzaamheden. De samenstelling van de OR was in 2006 als volgt: Annelies Nanning voorzitter Liesbeth Bakker secretaris tot 31-12-2006 Ger Groesz lid Herman de Jonge lid (vrijwilliger) tot 30-6-2006 Karin Kiers lid tot 28-2-2006 Anja de Vries lid tot 28-2-2006 Marieke van Vliet lid vanaf 1-3-2006 Jaap Ravenhorst lid vanaf 1-3-2006 Emmy Reichgelt Toehoorder vanuit Stichting Wegwijs Het is in 2006 helaas niet gelukt om de vrijwilligersvacature opnieuw in te vullen. Reglement ondernemingsraad Het reglement is in 2006 niet gewijzigd. Scholing De ondernemingsraad heeft in haar nieuwe samenstelling in mei 2006 een tweedaagse cursus gevolgd. Hierbij zijn diverse onderwerpen behandeld zoals OR wetgeving, advies- en instemmingsrecht en de vaststelling van de werkplannen OR. De OR heeft tijdens de OR cursus in Noordwijk als speerpunten voor 2006 de volgende onderwerpen benoemd: 1. De voortgang van de risico-inventarisatie 2005 2. Een visie van de OR op de groei van de organisatie. 3. Het belang van een vertrouwenspersoon voor de organisatie In juni heeft de OR een extra scholingsdag op het centraal kantoor gehad, hier heeft Jules van Dam vanuit zijn functie als bestuurslid ook een dagdeel aan deelgenomen. Overlegstructuren van de Ondernemingsraad Iedere 6 weken vergadert de OR 2 keer. Driewekelijks met de OR-leden om de onderwerpen te bespreken en eens per 3 weken een overlegvergadering tussen OR en bestuur. Vanaf september 2006 wordt een week voor de overlegvergadering een korte voorbespreking gehouden tussen bestuurder, secretaris OR en voorzitter OR om agendapunten en de status hiervan vast te stellen. De overlegvergaderingen verliepen over het algemeen in een prettige en open sfeer. Een aantal keren zijn MT leden of coördinatoren bij deze vergadering aangeschoven om relevante onderwerpen toe te lichten. In 2006 is de OR gestart met het instellen van werkgroepen om de OR als geheel te ontlasten. De werkgroep Risico-inventarisatie heeft een verzoek ingediend om een voortgangsrapport. Dit is gemaakt en de voortgang wordt nu bewaakt. De werkgroep vertrouwenspersoon heeft gesprekken met de afdeling beleid gevoerd. Het belang van e een vertrouwenspersoon is hiermee door de OR benadrukt. De werkgroep ‘Groei’ is aan de 1 fase van haar oriëntatie begonnen. In 2007 volgt een tweede oriëntatiefase en daarna wordt een voorlopige rapportage gemaakt.
26
Behandelde onderwerpen In het verslagjaar heeft de OR de volgende onderwerpen besproken: personeelsbeleidsplan (instemming) meerjarenbeleidplan 2006-2008 Plan van Aanpak G4 recept voor goed handelen tevredenheidmeting personeel fusie Stichting Wegwijs (advies) fusie Stichting Weerdsingel fusie Stichting Boka beëindiging Tussenbus en voorbereiding alcoholbus personeelshandboek (instemming) financieel jaarverslag 2005 begroting 2006 gedragsregels relatie medewerker cliënt (advies) onbenutte UWV-gelden (advies) verruiming van de reiskostenvergoeding (instemming) vertrouwenspersoon agressieprotocol diverse organisatorische veranderingen zoals verhuizing centraal kantoor uitbreiding Stadsgeldbeheer aanschaf pand Corporatiehotel Communicatie met medewerkers In het verslagjaar heeft de OR voor het eerst gebruik gemaakt van Intranet. Daarnaast presenteert de OR zich op de introductiebijeenkomsten van nieuwe medewerkers en de jaarlijkse personeelsdag.
27
Kwantitatieve resultaten 2006 Gerealiseerde capaciteit Voorziening
Productie-eenheid
gemiddelde capaciteit
gerealiseerd o.b.v. gemiddelde capaciteit
Bolksbeek beddagen 18 Corporatiehotel cliëntplaatsen 26 De Loef wonen cliëntplaatsen 17 Financieel adm. ondersteuning cliënten 20 Hap Europalaan diensten 363 Hap Zandpad diensten 104 Imagoactiviteiten voorlichtingen per jaar 117 Langdurig wonen Cliëntplaatsen 4,4 Maatjesproject koppels + wachtenden 40 NoiZ opvang beddagen 30 NoiZ wonen beddagen 35 Sleep Inn beddagen 55 Smulhuis maaltijddag per week 5 Stadsgeldbeheer trajecten 618 Straatweg Cliëntplaatsen 14 Tussenbus (half jaar **) dagen per week 2 Tussennoord Cliëntplaatsen 20,3 TV Doorstroom Bemoeizorg FTE 2 TV Zelfstandig incl. Loef nazorg Cliëntplaatsen 48,3 * Bij enkele voorzieningen is de capaciteit in 2006 uitgebreid i.h.k.v. AWBZ/PvA ** Tussenbus is halverwege 2006 gestopt
97,6% 86,3% 88,9% 100% 99,7% 100% 86,3% 96,2% 91,8% 99,3% 84,3% 99,3% 100% 92% 83,7% 96,7% 88,6% 100% 94,7%
Bezoekers in de opvang Voorziening Sleep Inn en NoiZ: aantal unieke gasten Smulhuis: gem. aantal gasten per maaltijddag Tussenbus: gem. aantal bezoekers per dienst Tussenbus: gem. verschillende bezoekers p. mnd. Hap: gemiddeld aantal bezoekers Europalaan Hap: gemiddeld aantal bezoekers Zandpad TV Doorstroom: aantal cliëntcontacten
2004
2005
2006
onbekend 26,1 14,7 106 54 onbekend nvt
onbekend 34,9 14,3 120,4 34,5 10,5 nvt
880 34,4 12,7 97,8 37,1 10,3 121
Gerealiseerd Koud Weer Regeling (KWR) en Winterregeling Voorziening
2004
2005
2006
Aantal dagen KWR Sleep Inn: extra bedden KWR Sleep Inn: extra bedden Winterregeling NoiZ: extra bedden KWR NoiZ: extra bedden Winterregeling Smulhuis: maaltijddagen Smulhuis: gemiddeld aantal gasten KWR
27 52% nvt 24% nvt 27 67,9
64 63% nvt 46% nvt 64 76,9
64 67,8% 39,4% 18,8% 26,1% 64 84,1
28
maximale capaciteit*
20 26 17 20 363 104 117 9 40 30 35 55 5 618 14 2 24 2 55
Deelname Maatjesproject
Gemiddeld aantal koppels (maatjescontacten) Gemiddeld aantal actief wachtenden Totaal gemiddelde deelname
2004 20,5 9,3 29,7
2005 28,8 7 35,8
2006 27,3 9,4 36,7
Resultaten Stadsgeldbeheer 2004 332 95% 128 68 52% 48%
Aantal cliënten (peildatum 31-12) Gerealiseerde capaciteit in percentage Instroom Uitstroom Woonsituatie: zelfstandig wonend (eigen woning) Woonsituatie: niet zelfstandig wonend
2005 503 92% 160 70 61% 39%
2006 593 92% 175 79 59% 41%
Resultaten Imagoverbetering
Aantal klanten Voorlichtingen Toehoorders (schatting) Totaal aantal voorlichters
2004 45 114 1400 onbekend
2005 31 84 1750 12
2006 38 101 1903 15
In- en uitstroom begeleid wonen Corporatiehotel Bezettingspercentage Instroom Uitstroom Percentage uitstroom t.o.v. totaal aantal cliënten Gemiddelde duur begeleiding o.b.v. uitstroom
2004 90% 23 19 45% 17,3 mnd
2005 88,4% 19 19 44% 16,4 mnd
2006 86,3% 12 13 37% 16,8 mnd
Straatweg/de Zwaan Bezettingspercentage Instroom Uitstroom Percentage uitstroom t.o.v. totaal aantal cliënten Gemiddelde duur begeleiding o.b.v. uitstroom
2004 85,9% 17 19 61% 8,4 mnd
2005 90,4% 10 10 42% 11,2 mnd
2006 83,7% 13 11 42% 11 mnd
2004 94% 13 16 55% 7,7 mnd
2005* 80,3% 27 21 49% 8,9 mnd
2006* 91,3% 30 14 30% 11,6 mnd
De Loef Bezettingspercentage Instroom Uitstroom Percentage uitstroom t.o.v. totaal aantal cliënten Gemiddelde duur begeleiding o.b.v. uitstroom * inclusief Loef vrouwen, Loef nazorg en langdurig wonen
29
Tussennoord Bezettingspercentage Instroom Uitstroom Percentage uitstroom t.o.v. totaal aantal cliënten Gemiddelde duur begeleiding o.b.v. uitstroom * inclusief voortrajecten/omklapcontracten
2004 99% 14 12 46% 16,5 mnd
2005 98,2% 7 9 39% 9,6 mnd
2006* 88,6% 11 14 45% 15,3 mnd
TV Zelfstandig Bezettingspercentage Instroom Uitstroom Percentage uitstroom t.o.v. totaal aantal cliënten Gemiddelde duur begeleiding o.b.v. uitstroom * TV Zelfstandig is gestart in 2005 ** excl. Loef nazorg (zie hiervoor de Loef)
2004 nvt nvt nvt nvt nvt
2005* 29,9% 22 6 21% 5 mnd
2006** 94,5% 31 10 18% 7,1 mnd
Bolksbeek Bezettingspercentage Instroom Uitstroom Percentage uitstroom t.o.v. totaal aantal cliënten Gemiddelde duur begeleiding o.b.v. uitstroom
2004 95,1% 22 20 54% onb.
2005 98,0% 22 22 56% onb.
2006 97,6% 24 21 51% 7,8 mnd
Gemiddelde kosten woonruimte (afgerond, exclusief vaste lasten) Straatweg (incl. langdurig wonen) De Loef (incl. langdurig wonen) De Loef vrouwen Tussennoord (Boerhaaveplein) Tussennoord (in de wijk) Corporatiehotel Bolksbeek NoiZ beheerders NoiZ gastenverblijf Totaal gemiddeld
€ 251 € 245 € 237 € 485 € 403 € 284 € 245 € 244 € 282 € 300
Allochtone cliënten op basis van land van herkomst
Bolksbeek Corporatiehotel De Loef Stadsgeldbeheer Straatweg Tussennoord TV Zelfstandig * o.b.v. nationaliteit
2005 44,0% 55,8% 20,20% 11%* 20,8% 6,8% 7,1%*
2006 34,1% 65,7% 42,50% 11%* 42,3% 9,7% 19,6%
30
Financieel verslag Balans per 31-12-2006 31-12-2006
31-12-2005
ACTIVA
Vaste activa Onroerend goed
352.984
132.058
Inventaris
135.077
18.654
Automatisering
212.491
24.485
27.812
41.361
Vervoermiddelen Totaal vaste activa
728.364
216.558
Vlottende activa Subsidies Gemeente Utrecht
317.497
131.020
Subsidies en bijdragen overige instellingen
-77.578
118.362
Debiteuren en overlopende activa
203.217
142.580
Liquide middelen
834.496
1.134.903
Totaal vlottende activa
1.277.632
1.526.865
Totaal activa
2.005.996
1.743.423
592.082
588.432
PASSIVA Eigen vermogen
Voorzieningen Aankoop/inrichting Tussenbus Voorzieningen onderhoud en inventaris
30.510
25.060
339.505
271.210
Totaal voorzieningen
Hypothecaire lening o/g
370.015
73.352
Totaal hypothecaire lening o/g
296.270
79.705 73.352
79.705
Kortlopende schulden Crediteuren en overlopende passiva
970.547
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva
31
779.016 970.547
779.016
2.005.996
1.743.423
Resultatenrekening 2006
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
2006
2006
2005
Baten
Subsidies/bijdragen Gemeente Utrecht
4.453.728
4.104.600
4.112.406
Overige instanties
1.879.727
2.192.529
1.550.261
6.333.455
6.297.129
5.662.667
460.891
516.800
387.642
63.252
34.000
62.478
6.857.598
6.847.929
6.112.787
Bijdrage huisvestingskosten Bijdrage bewoners
Overige baten
Totaal van de baten
Lasten
Personeelskosten Organisatie- en administratiekosten Huisvestings- en bewonerskosten
Totaal van de lasten
Resultaat boekjaar
5.006.254
5.065.800
4.209.564
799.008
814.229
798.355
1.048.686
966.700
951.317
6.853.948
6.846.729
5.959.236
3.650
1.200
153.551
32
Toelichting balans en vermogenspositie 2006 Het vermogen van de Tussenvoorziening is op een goed niveau gebleven en de organisatie beschikt over een gezonde financiële basis. Helaas is het resultaat van 2006 mager te noemen.
Activa Het matige resultaat van 2006 wordt voor een deel veroorzaakt door een toename van de bedrijfskosten. Er is fors geïnvesteerd in scholing van coördinatoren en management. Daarnaast is een deel van de inrichtingskosten van het nieuwe centraal kantoor ten laste gebracht van het resultaat van 2006. Het grootste deel van de kosten wordt overigens afgeschreven over een periode van 10 jaar wat een belangrijke verklaring is voor de enorme toename van de inventaris- en automatiseringsactiva van ca. € 300.000,--. Ook het onroerend goed is gestegen door de aankoop van een woning in de buurt van het project TV Bolksbeek. De voorziening TV Bolksbeek is een 24-uurs voorziening, bedoeld voor 20 tot 25 personen. Door de krapte van het pand konden we tot nu toe niet meer dan 17 bewoners opvangen. Door de aankoop van een nabijgelegen pand is de capaciteit verhoogd tot 20.
Passiva Aan de bestemmingsreserves zijn in 2006 twee bedragen onttrokken tot een totaal van € 25.000,--. Hiervan is € 5.000,-- besteed aan een nieuw project. Daarnaast is € 20.000,-- ingezet uit de reserve productontwikkeling als groeifaciliteit voor Stadasgeldbeheer. Dit laatste heeft plaatsgevonden om de exponentiele groei van Stadsgedbeheer mogelijk te maken. In 2007 is hiervoor succesvol subsidie geworven.
Onderhoud Tot 2003 heeft de gemeente expliciet laten weten geen geld ter beschikking te stellen voor het opbouwen van onderhoudsvoorzieningen. Met ingang van 2004 is er gelukkig meer armslag gekomen om deze voorzieningen op peil te brengen. Per saldo is de onderhoudsvoorziening in 2006 toegenomen met een bedrag van € 68.000,-- tot € 339.000,--. Gesteld wordt dat het van belang is om alert te blijven op de vermogenspositie van de organisatie. Door de groei van de stichting en de algemene maatschappelijke ontwikkelingen, wordt er van uitgegaan dat de Tussenvoorziening steeds meer in staat is zelfstandig risico te dragen. Zo wordt bijvoorbeeld de gemeentelijke garantieregeling voor de AWBZ in 2007 afgeschaft. De onzekerheden en veranderingen binnen de AWBZ maken het noodzakelijk om een stevig weerstandsvermogen te onderhouden. Zie hiervoor ook de toelichting op de resultatenrekening.
Ontwikkeling in resultaat en vermogen Resultaat boekjaar Vermogen ultimo boekjaar Subsidies gemeente Utrecht Vermogensniveau (Eigen Vermogen/Totale Opbrengsten) Voorzieningenniveau (V/TO) Weerstandsniveau (EV+V)/TO) Totale opbrengsten
33
2006 4.000 592.000 4.453.728 8,6% 5,4% 14,0% 6.858.000
2005 153.000 588.000 4.112.000 9,6% 4,8% 14,4% 6.112.000
2004 118.000 434.000 3.870.000 9,0% 3,4% 12,4% 4.876.000
Toelichting op de resultatenrekening 2006 In 2006 zijn de inkomsten exclusief de interne bijdragen voor het Centraal Kantoor en de Clusterkosten gestegen tot € 6.857.598,--. In vergelijking met 2005 is dit een stijging van 12,3 %. Dit is een beduidend minder spectaculaire groei dan die van de afgelopen jaren.
De opbouw van de groei vanaf 2001 2001
2002
2003
2004
2005
2006
63,0%
65,0%
56,0%
40,4%
25,0%
12,3%
Een belangrijke reden voor deze tragere groei is gelegen in het feit dat er in 2006 geen fusie heeft plaatsgevonden in tegenstelling tot de voorgaande vijf jaren. Wel heeft er per 1 januari 2007 een fusie plaatsgevonden met Stichting Wegwijs. Daarnaast wordt in 2008 een fusie verwacht met Stichting Boka en Stichting Weerdsingel. De Tussenvoorziening kende in 2006 een resultaat van € 28.650,-- inclusief onttrekkingen uit de bestemmingsreserve ad. € 25.000,--. Het bedrijfsresultaat bedraagt derhalve € 3.650,--. Het resultaat lijkt redelijk evenwichtig, maar is gebaseerd op enkele (te) grote schommelingen bij de afzonderlijke voorzieningen, namelijk: Tussennoord en de Straatweg wijken ruim € 110.000,-- negatief af ten opzichte van de herziene begroting van augustus 2006. Dit is zorgwekkend en in 2007 zal voor beide voorzieningen verbeterplannen gemaakt worden. Om de groei bij Stadsgeldbeheer te managen, heeft een boventallige inzet van consulenten plaatsgevonden. Het negatieve resultaat in deze wordt voor een deel gecompenseerd door een onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 20.000,--. Ook TV Zelfstandig is snel gegroeid. In de groeifase heeft de productie niet altijd gelijke tred gehouden met de inzet van woonbegeleiders. Dit heeft tot een verlies geleid van € 51.000,--Hierop zal in 2007 scherper gestuurd worden. Tegenover deze negatieve uitschieters staan belangrijke positieve bijdragen, in het bijzonder: Niet begrote AWBZ-inkomsten voor NoiZ wonen. Inkomsten uit een langdurige Koudweerregeling voor de NoiZ en Sleep Inn. Gemeentegarantie voor AWBZ gelden en herstel van een foutieve boeking in 2005 voor het HAP. Het Centraal Kantoor kent een belangrijk negatief resultaat. Dit is weliswaar deels begroot, maar baart toch zorgen. Gezien de steeds scherpere eisen die gesteld worden vanuit de financiers zal het in de toekomst niet meer mogelijk zijn uit te gaan van de huidige overheadpercentages. Tot nu toe worden percentages van 10% exclusief clusterkosten of 14% inclusief clusterkosten gehanteerd. In 2006 waren er grote uitbreidingsmogelijkheden in het kader van het Plan van Aanpak. Deze uitbreiding is slechts ten dele tot stand gekomen door het late tijdstip waarop de definitieve toekenning bekend was en doordat de flankerende gemeentesubsidie ontbrak. Een aantal onderhouds- en inrichtingsuitgaven is in overleg en wegens het ontbreken van gemeentefinanciering ten laste gebracht van de bestemmingsreserve (totaal € 30.000,--). Daarnaast is de toenemende krapte op de arbeidsmarkt mede debet geweest aan het feit dat de voorspelde groei uit het Plan van Aanpak niet kon worden waargemaakt. De totale AWBZ-middelen zijn verder gestegen van € 974.000,-- in 2005 naar € 1.332.000,-- in 2006. Inmiddels komt ruim 21% van onze inkomsten uit de AWBZ.
34
Voorzieningen en dienstenaanbod Dag- en nachtopvang HAP:
Huiskamer Aanloopproject voor Prostituees
NoiZ Wonen:
Voor wonen en werken
NoiZ Opvang:
Nachtopvang voor tijdelijk verblijf volgens zelfbeheerprincipe
SLEEP-INN:
Nachtopvang voor tijdelijk verblijf
TV DOORSTROOM:
Ambulante begeleiding aan daklozen
TUSSENBUS:
Opvang voor buitenslapers
Begeleid wonen DE LOEF:
Begeleid wonen voor ex-verslaafden
TUSSENNOORD:
Opvang en begeleiding voor gezinnen
BOLKSBEEK:
Hostel voor 24-uurs opvang
CORPORATIEHOTEL:
Tijdelijk wonen ter voorkoming van dakloosheid
DE STRAATWEG:
Groepswonen voor individuele daklozen
SMULHUIS:
Eetgelegenheid voor dak- en thuislozen
TV ZELFSTANDIG:
Ambulante woonbegeleiding aan mensen die zelfstandig wonen
Ondersteunende diensten en activering MAATJESPROJECT:
Georganiseerde vriendschap voor ex-daklozen
STADSGELDBEHEER:
Uitkeringsbeheer voor (ex)daklozen en andere marginale groepen
KLUSSENCOACH:
Ondersteuning bij klussen in en om huis
IMAGOPROJECT:
Voorlichtingsproject over dakloosheid door ervaringsdeskundigen
35
Afkortingen AO/IC:
Administratieve Organisatie en Interne Controle
AWBZ:
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BCT:
Brede Centrale Toegang
CIZ:
Centrum Indicatiestelling Zorg
CMB:
Centrale Medische Bibliotheek
DMO:
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
GGZ:
Geestelijke Gezondheidszorg
GG&GD:
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst
G4:
De vier grote steden
HAP:
Huiskamer Aanloopproject voor Prostituees
HKZ:
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IKP:
Informatie- en Kennispunt
KRIS:
Ketenregistratie- en informatiesysteem
MAP:
Meld- en Actiepunt
MGZ:
Maatschappelijke en Gezondheidszorg
MMS:
Maatschappelijk Steun Systeem
MO:
Maatschappelijke Opvang
MT:
Management Team
Nemo:
Netwerk Maatschappelijke Opvang
OGGz:
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
ROE:
Resultaat, Ontwikkeling en Evaluatie
SBWU:
Stichting Begeleid Wonen Utrecht
SoZaWe:
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TV:
Tussenvoorziening
WMO:
Wet Maatschappelijke Ontwikkeling
WWB:
Wet Werk en Bijstand
WWO:
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
ZVW:
Zorgverzekeringswet
36
