COLLEGEPROGRAMMA GEMEENTE SINT-OEDENRODE SAMEN WERKEN AAN ROOI

COLLEGEPROGRAMMA GEMEENTE SINT-OEDENRODE 2006-2010

“SAMEN WERKEN AAN ROOI”

CDA Hart van Rooi/PvdA VVD 27 JUNI 2006

1

INHOUDSOPGAVE Inleiding .......................................................................................................................... 3 Programma 1 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening ......................... 5 Programma 2 Onderwijs en kinderopvang .................................................................... 10 Programma 3 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting................................................. 12 Programma 4 Volksgezondheid en Milieu .................................................................... 15 Programma 5 Veiligheid ............................................................................................. 18 Programma 6 Verkeer en vervoer ................................................................................ 19 Programma 7 Cultuur, Sport en Recreatie .................................................................... 21 Programma 8 Economische structuur .......................................................................... 23 Programma 9 Bestuur ............................................................................................... 24

2

INLEIDING Voor u ligt het collegeprogramma voor de periode 2006-2010. Hierin liggen de beleidsprioriteiten en de ambities voor de komende bestuursperiode vast. Conform afspraak is het collegeprogramma voor het eerst voorzien van een financiële paragraaf. Dynamisch document Hierbij moet opgemerkt worden dat het collegeprogramma geen statisch doch een dynamisch document is. Het collegeprogramma is geschreven vanuit de huidige situatie. Uiteraard kunnen er zich altijd nieuwe ontwikkelingen voordoen welke tot een bijstelling van het collegeprogramma leiden. Dit geldt zeker ook voor de financiële paragraaf. Jaarlijks vindt bij de begrotingsbehandeling een integrale financiële afweging plaats. Het collegeprogramma is daarbij leidend. Bij de jaarlijkse behandeling van de programmabegroting zullen wij ook ingaan op mutaties ten opzichte van het collegeprogramma. Coalitieakkoord Op 13 april 2006 is het coalitieakkoord 2006-2010 gesloten tussen de fracties van het CDA, Hart van Rooi/PvdA en de VVD. Het akkoord is ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 april 2006. De coalitiepartijen hebben de volgende vijf speerpunten als basis genomen voor het coalitieakkoord en daarmee ook van dit collegeprogramma. 1. De Rooise Draad zal als leidraad, kader en inspiratiebron dienen en om nieuwe plannen aan te toetsen. Dit impliceert dat wij in voorstellen aan de Gemeenteraad waar mogelijk een relatie zullen leggen met de visie zoals verwoord in de Rooise Draad. De voorbereiding van het economisch actieplan dient hierbij als voorbeeld. 2. Een blijvende gezonde financiële basis, met een sluitende meerjarenbegroting is uitgangspunt, waarbij mutaties in de algemene reserves na afloop van die periode budgettair neutraal zijn verlopen. Lastenstijging voor de inwoners tot de afgesproken bedragen hoofdzakelijk de OZB trendmatig, rioolafvoerrecht en afvalstoffenheffing kostendekkend. 3. Een blijvend sociaal beleid, vanuit de WMO, met aandacht voor een lokaal loket. 4. Handhaving voorzieningenniveau op terreinen van welzijn, kunst, cultuur en sport. 5. Op basis van het woningmarktonderzoek realiseren van starterswoningen, met of lage huur of lage aankoopprijs door middel van maatschappelijk gebonden eigendom of erfpachtcontructie, om een evenwichtige leeftijdsopbouw te ondersteunen. Voortzetting van startersleningen (of een eventueel landelijke regeling). Leeswijzer/opbouw collegeprogramma Het collegeprogramma sluit aan bij de programma-indeling zoals die ook is gehanteerd in het coalitieakkoord (en de programmabegroting). Er is sprake van een negental programma’s, waarbij per programma is gekozen om de volgende elementen in tabelvorm uit te werken: • Beleidsproduct. Hier worden alle beleidsproducten die binnen het programma vallen vermeld. • Wat willen we bereiken? In deze kolom staat de tekst uit het coalitieakkoord cursief vermeld. • Wat gaan we daarvoor doen? Dit is eigenlijk een soort van meerjaren-actieprogramma. • Uitgaven/inkomsten. In deze kolommen is de financiële meerjaren-vertaling van het collegeprogramma vermeld. De financiële paragraaf sluit nagenoeg aan bij de Kadernota 2007. • Daar waar geen bedragen zijn vermeld kan volstaan worden met de reguliere middelen (geld en capaciteit). Middels een kruisje in de kolom incidenteel wordt een specifieke activiteit in een jaar geduid. Hierdoor wordt impliciet het voorgenomen jaar van uitvoering vermeld. Middels een kruisje in de kolom structureel wordt bedoeld dat het een structurele activiteit betreft gedurende de gehele programma-periode. • Portefeuillehouder. Hier wordt aangegeven wie de verantwoordelijk wethouder is. • Afdeling/taakveld. Hier wordt aangegeven welke afdeling resp. welk taakveld verantwoordelijk is voor het beleidsproduct.

3

Financiële vertaling collegeprogramma In het onderdeel uitgaven/inkomsten zijn waar van toepassing per jaarschijf de financiële consequenties vermeld. De financiële consequenties van het collegeprogramma maken deel uit van de parallel eraan opgestelde Kadernota 2007. Hierdoor wordt het mogelijk het collegeprogramma te betrekken in een integrale financiële afweging. Aan het eind van programma 9 is een vergelijking gemaakt tussen het totaal van de lasten over de jaren 2007-2010 in het collegeprogramma en het totaal van de lasten in de Kadernota 2007. Daaruit blijkt dat er in de jaren 2008-2010 nog ruimte is voor nieuw beleid. Over de invulling hiervan zullen wij in het kader van de jaarlijkse begrotingsbehandeling voorstellen doen. Zoals hiervoor is vermeld is het collegeprogramma immers een dynamisch stuk. Overige opmerkingen • Alhoewel het overgrote deel van de werkzaamheden van de gemeentelijke organisatie bestaat uit regulier werk wordt hierop niet/nauwelijks ingegaan in het collegeprogramma. • In het coalitieakkoord staat vermeld: Het ingezette beleid in het kader van welzijn handhaven, waarbij door doelmatigheidsonderzoek, het genereren van extra inkomsten en een gedifferentieerd subsidiebeleid kostenbesparing mogelijk moet zijn. Bij het vaststellen van nieuwe budgetovereenkomsten zullen wij dit als uitgangspunt nemen. • Wij hebben gekozen voor één coörinerend portefeuillehouder voor gemeentelijke accommodaties. Communicatie De coalitie zal dit collegeprogramma aanbieden aan de gemeenteraad, aan de ambtelijke organisatie en aan de bevolking van Sint-Oedenrode. Ons college spreekt graag de hoop uit dat dit collegeprogramma in de praktijk de beleidsagenda zal blijken te zijn. Door regelmatig over de voortgang van de uitvoering te rapporteren (voor het eerst bij de begrotingsbehandeling 2008), hoopt ons college, dat het programma tevens een handzaam verantwoordingsinstrument zal blijken te zijn. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode

4

PROGRAMMA 1

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 1

Beleidsproduct

Wat willen we bereiken

Uitgaven/inkomsten2

Wat gaan we daarvoor doen 2007 Inc.

Uitstroombevordering

Het optimaal benutten van de mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden richting betaald werk of maatschappelijk nuttige activiteiten.

Uitstroom naar werk bevorderen door scholing en (sociale) activering. Denk hierbij aan inzet t.b.v. WMO. Maatschappelijke zorg en begeleiding

Schuldsanering Het zo vroegtijdig mogelijk in beeld krijgen van problematische schulden ter voorkoming van onder andere uithuiszettingen.

Huisvesting statushouders Voldoen aan de halfjaarlijkse taakstelling door het bij voorkeur huisvesten van gezinnen. Inburgering nieuwkomers Op basis van prioritaire doelgroepen (waaronder met name opvoeders en uitkeringsgerechtigden een op maat vastgesteld inburgeringstraject aanbieden. Alle inburgeraars controleren op hun inburgeringsplicht

- Alle arbeidsplichtige uitkeringsgerechtigden een traject op maat aanbieden via een reïntegratiebedrijf of de eigen klantmanager. - Onderzoeken of persoonsgerichte activeringsbudgetten voor bepaalde werkzoekenden kunnen worden ingezet. - Met werkgevers afspraken maken over het aanbieden over arbeids- en werkervaringsplaatsen voor WWB klanten. - Eerste evaluatie per 1 januari 2007 en vervolgens elk halfjaar

2008 Str. X

Inc.

Totale kosten

2009 Str. X

Inc.

Port. Afd./ houder taakveld

2010 Str. X

Inc.

Str. X

Inc.

Str. RD

PBZ-wiz

RD

PBZ-wiz

X X

- Inzet uitkeringsgerechtigden voor vrijwilligerswerk op terrein van WMO, groenvoorziening enz. - Afspraken maken met ketenpartners (Kredietbank, Maatschappelijk Werk) over een integrale aanpak problematische schulden. - Implementatie aanpak integrale schuldhulpverlening - Voorlichtingsplan schuldhulpverlening i.o.m. samenwerkingspartners.

X

- Convenant afsluiten met Wovesto inzake jaarlijks aantal beschikbaar te stellen woningen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X RD

RD

- Uitgangspunten voor gemeentelijk inburgeringsbeleid vaststellen op basis van nieuwe Inburgeringswet incl. verordening opstellen (eind 2006). - Implementatie/evaluatie.

X

1

Over het navolgende tot programma 1 behorende beleidsproduct wordt niets vermeld in het collegeprogramma: Bijzondere wetten bevolking. De in de kolommen 2007-2010 vermelde bedragen hebben betrekking op zowel de kapitaallasten als overige lasten. Bedragen x 1.000,-. Daar waar geen bedragen zijn vermeld kan volstaan worden met de reguliere middelen (geld en capaciteit). Middels een kruisje in de kolom incidenteel wordt een specifieke activiteit in een jaar geduid. Middels een kruisje in de kolom structureel wordt bedoeld dat het een structurele activiteit betreft gedurende de gehele programma-periode.

2

5

Beleidsproduct


Uitgaven/inkomsten2


Maatschappelijke opvang Het bieden van zorg, begeleiding en (tijdelijke) huisvesting aan specifieke doelgroepen met als doel hen te begeleiden/ terug te leiden naar een zelfstandig en volwaardig deelnemen en functioneren in de samenleving.

Inkomensvoorziening

Minimabeleid

- Ontwikkelen en uitvoeren van beleid maatschappelijke opvang en verslavingszorg via de centrumgemeente. - Ontwikkelen en uitvoeren van beleid OGGZ/bemoeizorg. - Uitvoeren van het plan huiselijk geweld/ (mede) instandhouden van advies- en steunpunt huiselijk geweld.

X

WMO Makkelijk toegankelijke informatie op het terrein van wonen, zorg en welzijn.

- Realiseren van een loket voor vragen op terrein van wonen, zorg, welzijn (zorgloket).

X

Realisatie samenwerking tussen SWO, BWI en vluchtelingenwerk

- Realiseren van structurele samenwerking /fusie tussen lokale welzijnsinstellingen.

X

Mantelzorgers ondersteunen

- Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers door faciliteren/subsidiëren van het regionale steunpunten mantelzorg en vrijwilligers. - Uitkeringsduur nieuwe WWB instroom fase 1 te beperken tot maximaal 3 maanden en voor fase 2 klanten tot 1 jaar. - Concrete werkafspraken met CWI over doelstelling fase 1 en 2 klanten inclusief jaarlijkse evaluatie. - Instrumenten Hoogwaardig Handhaven hanteren en regelmatig evalueren aan de hand van uitvoeringspraktijk. - Voorlichting aan doelgroep aan de hand van het extern communicatieplan Hoogwaardig Handhaven verder uitwerken via: - ontwikkeling nieuwsbrief - publicaties in Midden Brabant - organiseren van ‘thema’bijeenkomsten voor doelgroepen

(10,0)3 (35,0)

- Handhaving uitgangspunten huidig minimabeleid met afstemming voorzieningenpakket bijzondere bijstand op de nieuwe zorgverzekeringswet en de collectieve zorgverzekering minima (CZM)

X

Tijdig en correct verstrekken van een uitkering aan personen die zelf niet in het dagelijks levensonderhoud kunnen voorzien.

Zorgdragen voor voorlichting en aanvullende financiële ondersteuning aan personen met een minimuminkomen.

Binnen de wettelijke en gemeentelijke beleidskaders een ruimhartig minimabeleid voeren met oog voor de persoonlijke omstandigheden van persoon en gezin.

2008 Str.

Inc.

Totale kosten

2009 Str.

Inc.


2010 Str.

Inc.

Str.

Inc.

Str. JH

X X

X

X

X JH

3

WMO-investeringen zijn niet meegenomen in regulier overzicht investeringen en bestedingen in Kadernota 2007. Voor enkele WMO-investeringen zijn anderszins wel bedragen opgenomen in de Kadernota 2007. Om die reden tellen de bedragen niet mee en zijn ze tussen haakje geplaatst.

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RD

PBZ-wiz

RD

PBZ-wiz

Beleidsproduct


Uitgaven/inkomsten2


Gehandicaptenzorg

WVG/WMO Normale deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek (voorheen WVG) en mensen met een chronisch psychische en/of psychosociaal problemen: het kunnen voeren van een huishouden, het normale gebruik van een woning, het zich in en om de woning kunnen verplaatsen, inclusief aansluiting op bovenregionale vervoerssystemen, het kunnen ontmoeten van andere mensen en het aangaan en onderhouden van sociale verbanden, om te kunnen deelnemen aan het lokale sociaal-maatschappelijke leven. CVV Hoogwaardig aanvullend openbare collectieve vervoersvoorziening voor specifieke doelgroepen tegen een redelijk tarief.

Gesubsidieerde arbeid

Maatschappelijk werk

Subsidiebanen met name in te zetten om langdurig werklozen/uitkeringsgerechtigden werkervaring op te laten doen met als einddoel doorstroming naar een reguliere baan. Het creëren en instandhouden van gesubsidieerde arbeid in eigen beheer of uitbesteed aan derden. Hulp en dienstverlening aan de totale bevolking met als doel het oplossen van individuele problemen of problemen in de relatie tot andere personen die het maatschappelijk functioneren in de verschillende samenlevingsverbanden belemmeren.

- Vanaf 2007 gaan we daarvoor waar mogelijk in 1e instantie algemene voorzieningen inzetten zoals bv. scootermobielpools, klussendienst, voorzieningendepots, rolstoeldepots, vrijwilligersdiensten. - Indien de algemene voorziening niet volstaat worden individuele voorzieningen ingezet met name: * de voorzieningen die in 2006 nog onder de Wvg vallen: woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen; * de voorziening huishoudelijke verzorging die vanaf 2007 vanuit de AWBZ als hulp in de huishouding naar de WMO over gaat. Cliënten hebben in principe bij alle voorzieningen de keuze uit een verstrekking in natura, dan wel in de vorm van een PGB.

X

- Binnen het samenwerkingsverband van gemeenten en provincie organiseren van aanvullend openbaar vervoer voor regio Brabant Noordoost. - Meerkosten C.V.V. - Doorontwikkeling van het CVV: * Zoeken naar nieuwe doelgroepen die met inbreng van eigen financiële middelen van het systeem medegebruik kunnen gaan maken; * Samenwerking en integratie CVV en reguliere openbaar vervoer; * Samenwerking met andere CVV-systemen in Noord-Brabant. - Subsidiemogelijkheden in salaris- en begeleidingskosten t.b.v. werkgevers inzetten voor de maximale duur van 6 maanden als voorloper van een reguliere baan incl. evaluatie in 2007 - Bestaande personen op een subsidiebaan kritisch bezien op afbouw, ombouw naar regulier werk, rekening houdend met sociale omstandigheden en toekomstperspectief van deze groep op de reguliere arbeidsmarkt. Gedwongen ontslag vanuit een bestaande subsidiebaan wordt niet beoogd. - Afnemen van producten op basis van een budgetovereenkomst met Stichting Dommelregio. - Evalueren van de subsidieafspraken. - Besluit over al dan niet voortzetten van budgetovereenkomst vanaf 2008.

7

2008 Str. X

X X

Inc.

Totale kosten

2009 Str. X

X

Inc.


2010 Str. X

X

Inc.

Str. X

Inc.

Str. JH

PBZ-wiz

X

X

X

18,1

5,2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

JH 23,3

RD

PBZ-wiz

JH

PBZ-wiz

Beleidsproduct


Uitgaven/inkomsten2


Ouderen

Ouderen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen en functioneren.

- Continueren van gemeentelijke bijdrage in de kosten van ODC Odendael: Accommodatie voor zorg en ontmoeting DvE Af; dekking binnen begroting gemeente resp. gesubsidieerde instellingen. - Afsluiten van budgetovereenkomsten met SWO en BWI. - Voortzetten van subsidiering van ouderenorganisaties.

Sociaal beleid

- Uitvoeren van projecten (klussendienst, eenzaamheid, blijvend thuis in eigen huis). - Vaststellen van een (brede) visie op woonservicezones. - Evalueren toegankelijkheidsbeleid. - Structuur en inhoud geven aan wijkgericht werken.

Bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van kernen en wijken.

- Inventarisatie van behoeften op wijken kernniveau (levensloopbestendige woningen, zorgsteunpunt/brede school/mfa, zorg aan huis). - Inventarisatie van aanwezige voorzieningen op wijken kernniveau. - Opstellen en uitvoeren van integrale/concrete plannen op wijken kernniveau met prioriteit voor Olland. - Planning voor voorbereiding plannen overige kernen en wijken.

Leefbaarheid in kleine kernen bevorderen door woningbouw.

4

Zorgsteunpunten in kleine kernen en wijken (pilot De Holm).

Bevorderen van respect voor elkaars geloof, cultuur, achtergrond.

Inc.

2009 Str.

120,0 -25,0 95,0

120,0 -25,0 95,0

X

X

X

X

Inc.


2010 Str.

Inc.

Str.

Inc.

Str. JH

PBZ-wiz

JH

PBZ-wiz SLZ-evo

240,0 -50,0 190,0

X

Integraal productaanbod m.b.t. ondersteuning ouderen. Inwoners zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving kunnen wonen.

Stimuleren van gemeenschapszin samen met andere organisaties en bewonersgroepen.

2008 Str.

Totale kosten

X

X

X X X

- Het plan de Holm wordt verder uitgewerkt en geconcretiseerd als eerste pilot van een ontwikkelingsplan ter bevordering van de leefbaarheid in Olland. Voor de dorpskernen worden de ontwikkelingsmogelijkheden integraal meegenomen bij de diverse beleidsproducten. Aan de ontwikkelingskansen voor de dorpskernen wordt specifieke aandacht besteed door separate bestuurlijke aandacht en ambtelijke coördinatie. - Richtinggevende uitspraak van de raad m.b.t. plan de Holm. - Uitvoering plan de Holm AF: subsidies (was -150) AF: Bijdragen door derden (was -150)

X X X X

350,0 -175,0 -175,0 0,0

350,0 -175,0 -175,0 0,0 X

- Subsidie voor en deelname aan project interculturaliteit.

4

In coalitieakkoord is het bevorderen van de leefbaarheid door woningbouw vermeld bij programma 3. Uitspraken in coalitieakkoord omtrent leefbaarheid kleine kernen/wijken zijn gebundeld in programma 1/sociaal beleid.

8

X

X

X

Beleidsproduct

Jeugd


Bevorderen van de sociale, educatieve en recreatieve ontplooiing van jeugd op alle maatschappelijke terreinen in onderlinge samenhang.

Het realiseren van een sluitende jeugdketen d.m.v. uitvoeren van de vijf functies van preventief jeugdbeleid: informatie en advies; signalering; toeleiding tot het hulpaanbod; pedagogische hulp; en coördinatie van zorg.

Burgerzaken

Voorkomen van overlast door jongeren op straat. Het up-to-date houden van de Gemeentelijke Basisadministratie om met behulp daarvan een optimale persoonsinformatievoorziening te kunnen garanderen.

Uitgaven/inkomsten2

Wat gaan we daarvoor doen 2007 Inc. Str. 21,6 -21.6 0,0

- Gebouwenbeheer gemeenschapshuizen. AF: tlv. Fonds gebouwenbeheer

2008 Inc. 5,8 -5,8 0,0

Totale kosten

2009 Str.

Inc. 9,2 -9,2 0,0

Str.

2010 Inc. Str. 16,8 -16,8 0,0

Inc. 53,4 -53,4 0,0

Str.

- Omzetting tijdelijk formatie jeugd.

15,0

15,0

- Speelvoorzieningen (opstellen speelvoorzieningennota en uitvoeren van meerjareninvesteringsplan).

20,8

20,8

- Continueren van subsidies jeugd- en jongerenwerk en tieneropvang.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Voortzetten/uitbreiden schoolmaatschappelijk werk. - Realiseren informatiepunt opvoedingsondersteuning. - Voortzetten lokale structuur jeugdhulpverlening - Implementeren pilots Wet op de jeugdzorg in de subregio Uden/Veghel (Sterke Schakels, K2). - Herijken lokaal jeugdbeleid in het kader van de WMO. - Voortzetten JOS-overleg (Jongeren Op Straat) met politie, jongerenwerkers en Novadic-Kentron. - Invoering nieuw model rijbewijs. AF: bijdragen van derden (leges) - Verkiezingen AF: bijdrage uren algemene dienst

Het bijhouden van het register van de Burgerlijke Stand. Totaal van programma:

5

WMO-investeringen zijn niet meegenomen in regulier overzicht investeringen en bestedingen in Kadernota 2007. Voor enkele WMO-investeringen zijn anderszins wel bedragen opgenomen in de Kadernota 2007. Om die reden tellen de bedragen niet mee en zijn ze tussen haakje geplaatst.

9

Port. Afd./ houder taakveld JH

PBZ-wiz OSZ-evo

PM

PBZ-bb

(p.m.)5 (10,0) X X

66,0 -66,0 0,0

66,0 -66,0 0,0

66,0 -66,0 0,0

13,2 -13,2 0,0

3,1 -3,1 0,0

10,0 -10,0 0,0

2,3 -2,3 0,0

0

148,9

0

100,2

0

198,0 -198,0 0,0

0

0

0

23,2 -23,2 0,0

5,4 -5,4 0,0

0

249,1

PROGRAMMA 2

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Beleidsproduct


Onderwijs

Uitgaven/inkomsten6

Wat gaan we daarvoor doen 2007 Inc. Str. 59,1 -59,1 0,0

De zorg voor kwalitatief en kwantitatief adequate huisvesting ten behoeve van het openbaar - en bijzonder basisonderwijs alsmede het voortgezet onderwijs.

- Onderwijshuisvesting primair onderwijs (IHP) AF: Beschikbaar - Actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs incl. opstellen leerlingprognose.

X

Behoud van voortgezet onderwijs.

- Afronding van onderzoek naar reikwijdte/opties behoud voortgezet onderwijs.

X

2008 Inc. Str. 163,4 -163,4 0,0

Totale kosten

2009 Inc. Str. 231,1 -231,1 0,0

Port. houder

Afd./ taakveld

JH

SLZ-evo

JH

SLZ-evo

JH

SLZ-evo

2010 Inc.

Str.

Inc. 453,6 -453,6 0,0

Str.

X p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Dat kinderen in de leerplichtige leeftijd op een school of onderwijsinstituut staan ingeschreven en deze regelmatig bezoeken.

Volwasseneneducatie

Lokaal educatiebeleid

Dat jongeren met een startkwalificatie op de arbeidsmarkt komen/ voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het verstrekken van subsidies aan de regionale instelling voor basiseducatie en vormings- en ontwikkelingswerk en de lokale brede welzijnsinstelling. Het bevorderen dat laag opgeleide volwassenen hun kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen verder ontwikkelen door het aanbieden van educatietrajecten. Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid gericht op het bevorderen van de aansluiting van lokaal onderwijsbeleid op het preventief jeugdbeleid ten aanzien van vroegtijdige signalering van achterstanden en het ontwikkelen van de doorlopende leerlijn.

- Deelname aan pilot gericht op voorkomen van voortijdig schoolverlaten. - Samenwerking RMC/way2go (voorheen ROC) en gemeente (leerplicht). - Opstellen van een regionale visie op volwasseneneducatie.

- Evaluatie en actualiseren lokaal educatiebeleid. - Opstellen van beleidsvisie op onderwijsbegeleiding (2006)

X

X

Het bekostigen en organiseren van vervoer naar scholen voor basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

6

De in de kolommen 2007-2010 vermelde bedragen hebben betrekking op zowel de kapitaallasten als overige lasten. Bedragen x 1.000,Daar waar geen bedragen zijn vermeld kan volstaan worden met de reguliere middelen (geld en capaciteit). Middels een kruisje in de kolom incidenteel wordt een specifieke activiteit in een jaar geduid. Middels een kruisje in de kolom structureel wordt bedoeld dat het een structurele activiteit betreft gedurende de gehele programma-periode.

10

Beleidsproduct


Uitgaven/inkomsten6


Vroeg- en voorschoolse educatie

2008 Str.

Inc.

Totale kosten

2009 Str.

Inc.

Port. houder

Afd./ taakveld

SLZ-evo

2010 Str.

Inc.

Str.

Inc.

Str.

Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid gericht op het bevorderen van het aanbod voor kwalitatieve kinderopvang.

- Opstellen visie peuterspeelwerk.

X

JH

Het op maat (per school, kern) uitwerken van de Brede School gedachte.

- Inhoudelijk vorm geven en onderwijsversterkende samenwerking middels nauwe samenwerking partners. - Opstellen integraal accommodatiebeleid incl. evaluatie bestaande rapportage gericht op optimaliseren bezetting/gebruiksmogelijkheden van gebouwen. Totaal van programma:

X

JH

11

X

0

X

0

0

RD

0

0

0

0

0

0

0

PROGRAMMA 3

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Beleidsproduct


Uitgaven/inkomsten7


Ruimtelijke ordening

Grondexploitatie

Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd

Wonen

De ontwikkeling van een visie op het gebruik en de bebouwing van het gemeentelijk grondgebied en de vertaling daarvan in structuur- en bestemmingsplannen.

- Implementatie op stapel staande wetgeving zoals nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening, grondexploitatiewetgeving en omgevingsvergunning.

Actualisatie van bestemmingsplannen conform planning. Bij herziening bestemmingsplan SintOedenrode-Oost rekening houden met de realisatie van waterplan Eerschot. Structuurvisie vasthouden, met name het groene long model voor de Neul.

- Dit betreft achtereenvolgens de bestemmingsplannen Sint-Oedenrode-noord (in gang gezet), Boskant, Nijnsel, Olland, Sint-Oedenrode –oost , recreatiegebied Kienehoef. Daarna nieuwe cyclus. - Met betrekking tot bestemmingsplan buitengebied zal in 2006 besloten worden over de omvang/ diepgang van de herziening. In volgende jaren implementatie. - Odendael Af; Bijdragen door derden Af; t.l.v. bestemmingsreserve

Het ontwikkelen van bestemmingsplannen t.b.v. van de productie van bouwrijpe grond voor woningbouw, industrieterreinen en maatschappelijke voorzieningen, door planvorming, verwerving, tijdelijk beheer, exploitatie en verkoop.

Het beheren c.q. exploiteren van gemeentelijke gebouwen/gronden, welke niet direct nodig zijn voor de overheidstaak en vooralsnog niet nodig zijn voor saneringsprojecten.

- Borchmolendijk Af: t.l.v. alg. reserve grondexploitatie

2008 Str.

Inc.

Totale kosten

2009 Str.

Inc.

X

X

X

X

X

1115,0 -237,0 -878,0 0,0

486,0 -486,0 0,0

Inc.

Str.

Het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het lokaal woonbeleid.

Nieuw te bouwen woningen zoveel mogelijk flexibel bouwen, teneinde uitwisseling tussen starters- en seniorenwoning en v.v. eenvoudig te kunnen realiseren.

- Levensloopbestendig bouwen en verbouwen. - Beleid woonkwaliteit ontwikkelen (vierde kwartaal 2006) en uitvoeren. - Grootte woningen minimaal: woonkamer met 2 (slaap)kamers.

7


12

HvdB

PBZ-bw

HvdB

PBZ-bw

RD

PBZ-bw

Str.

1601,0 -237,0 -1364,0 0,0 30,0 -30,0 0,0

X

X 67,7 -67,7 0,0

125,0 -125,0 0,0 84,0

- Afrekening ruilverkaveling voor blokdelen Liempde-Nijnsel (2007) en Schijndel (2008). - Voorwaarden opnemen bij grondverkoop of via overeenkomsten met bouwers/ontwikkelaars.

Inc.

X

30,0 -30,0 0,0

- Overige plannen staan vermeld bij beleidsproduct ruimtelijke ordening in de productenraming 2006. Bedragen hoeven niet opgenomen te worden, omdat uitgegaan wordt van kostendekkende exploitaties dan wel kostenverhaal bij de ontwikkelaar. - Instelling groenfonds (2006) met middelen landschapsbeleid als basis. - Gebouwenbeheer AF: t.l.v. fonds gebouwenbeheer

Afd./ taakveld

2010 Str.

X

X

Port. houder

5,0

82,4

X

X 82,0 -82,0 0,0

74,5 -74,5 0,0

349,2 -349,2 0,0 166,4

4,9

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

9,9

HvdB HvdB

PBZ-bw

Beleidsproduct


Uitgaven/inkomsten7

Wat gaan we daarvoor doen 2007 Inc. Str. 13,2 3,1

- Convenant duurzaam bouwen - Lokaal volkshuisvestingsfonds Investering t.l.v. AR waardoor daling bespaarde rente. - Startersleningen Investering t.l.v. AR waardoor daling besp. Rente - Periodieke evaluatie startersleningen incl. relatie met landelijke ontwikkelingen resp. alternatieven zoals “slimmer kopen”.

Realisatie groepswonen project voor ouderen. Bouwzaken

Plattelandsvernieuwing

Het verlenen van vergunningen op het gebied van (ver)bouwen, slopen, splitsen, reclames, brandveiligheid, gebruik en monumenten.

Het revitaliseren van het landelijke gebied door een zodanige zonering en het treffen van fysieke maatregelen dat er een scheiding van functies ontstaat, waardoor de verschillende functies in het buitengebied, zijnde met name landbouw, natuur en milieu, toerisme en recreatie, maar ook leefbaarheid, de nodige ontwikkelingskansen krijgen.

2008

Totale kosten

Inc. 13,2

Str. 3,1

2009 Inc. Str. 13,2 3,1

Inc.

Str.

Inc. 39,6

Str. 9,3

3,0

50,0

3,0

50,0

3,0

50,0

3,0

200,0

12,0

200,0

11,0

175,0

9,6

150,0

8,3

125,0

6,9

650,0

35,8

- Keuze locatie (2006). - Samenwerkingsovereenkomst sluiten. - Procedure bestemmingsplan. - Mede op basis van de rapportage van het vromonderzoek zullen bestuurlijk de uitvoerings- en toepassingskaders worden vastgelegd. - Invoering van een bestuurlijk geaccordeerde toetsingssystematiek bouwbesluit resp. aanschaf toetsingsprogramma Bouwbesluit (2006). - Bestuurlijk bepaalde keuzen t.a.v. de toepassing van vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden (2006). - Gemeentelijke bijdrage IDM en streekmanager

12,0

12,0

12,0

12,0

48,0

- Procesbegeleiding reconstructieplan

11,6

11,6

11,6

11,6

46,4

- Subsidioloog

18,2

18,2

18,2

54,6

- Accountmanagerschap PLV

23,1

23,1

23,1

69,3

- Werkbudget subsidiering projecten

35,0 99,9 99,9 0,0

35,0 99,9 99,9 0,0

35,0 99,9 99,9 0,0

0,0 23,6 23,6 0,0

105,0 323,3 323,3 0,00

31,5 p.m. -31,5 0,0

31,5 p.m. -31,5 0,0

31,5 p.m. -31,5 0,0

94,5 p.m. -94,5 0,0

30,0 p.m. p.m. -30,0 0,0

30,0 p.m. p.m. -30,0 0,0

25,0 p.m. p.m. -25,0 0,0

115,0 p.m. p.m. -115,0 0,0

Af: dekking t.l.v. fonds plattelandsvernieuwing. - Regeling agrarisch natuurbeheer AF: bijdragen door derden AF: dekking t.l.v. fonds plattelandsvernieuwing

30,0 p.m. p.m. -30,0 0,0

- Masterplan Vlagheide AF: subsidies AF: Bijdragen voor derden AF: Fonds plattelandsvernieuwing

13

X X

Afd./ taakveld

2010

50,0

X X X

Port. houder

HvdB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HvdB

PBZ-bw

HvdB

PBZ-bw

Beleidsproduct


Uitgaven/inkomsten7

Wat gaan we daarvoor doen 2007

Scheppen van voorwaarden om initiatieven op het gebied van kleinschalig toerisme, recreatie, dienstverlening of lichte handel in kernrandzones, verwevinggebieden of in vrijkomende agrarische gebouwen mogelijk te maken/ondersteunen.

- In het kader van de herziening van het bestemmingsplan buitengebied zullen gebiedsvisies opgesteld gaan worden zoals bedoeld in de provinciale nota “Buitengebied in ontwikkeling”. - Via die insteek ruimere mogelijkheden bieden voor niet agrarische activiteiten in met name bebouwingslinten en –clusters (hergebruik VAB’s). - Daarbij gebruik maken van de ruimere mogelijkheden die het streekplan biedt om invulling te geven aan toeristische en recreatieve functies.

Ten volle benutten van de mogelijkheden in landbouw ontwikkelingsgebied (LOG) Jekschotse Heide.

- Ontwikkeling LOG Jekschotse Heide AF: bijdragen door derden AF: dekking t.l.v. fonds plattelandsvernieuwing

Inc. X

De uitwerking hiervan is gebundeld met andere leefbaarheids-items in programma 1/sociaal beleid. Totaal van programma:

14

Inc. X

2009 Str.

Inc.

Inc.

Str.

X

X

X

X

X

X

10,0 p.m. -10,0 0,0

10,0 p.m. -10,0 0,0

10,0 p.m. -10,0 0,0 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

320,6

Str.

20,6

213,2

HvdB

30,0 p.m. -30,0 0,0

X

22,1

Inc.

HvdB/ PM

X

347,2

Port. houder

2010 Str.

X

- Optimale benutting van de mogelijkheden voor (her)vestiging van nieuwe en ontwikkeling van bestaande bedrijven in het LOG Jekschotse heide. - Ontplooiing van nieuwe economische dragers in het buitengebied (o.a. hergebruik VAB’s), stimuleren en daar waar mogelijk faciliteren. - Aspect dat hierbij nadrukkelijk speelt is het “te gelde maken” van de achterblijvende locatie om de verplaatsing te kunnen financieren door of een alternatief gebruik of, voor de locaties die zich daarvoor lenen, mogelijk vervangende woningbouw toe te staan.

Leefbaarheid in kleine kernen bevorderen door woningbouw.

2008 Str.

Totale kosten

14,4

175,0

9,9

1056,0

67,0

Afd./ taakveld

PROGRAMMA 4

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 8

Beleidsproduct


Uitgaven/inkomsten9


Riolering

Natuur en landschap

Riolering Het aanleggen, beheren en onderhouden van een adequaat functionerend rioolstelsel, primair ter bevordering van de volksgezondheid, maar tevens ten gunste van het milieu (met name water en bodemkwaliteit). Water Het hebben en houden van een veilige, kwalitatief hoogwaardige, leefbare gemeente waarin een gezond en veerkrachtig watersysteem aanwezig is en duurzaam met water wordt omgegaan. Behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten.

Herzien van het landschapsbeleidsplan.

- Vervanging riolering (bij uitvoering bovengrondse werkzaamheden) AF: dekking t.l.v. reserve rioleringen

- Maatregelen waterplan- afkoppelen verhard oppervlak (uitvoering gekoppeld aan bovengrondse projecten; revitalisering c.a.) AF: Bijdrage afkoppelsubsidie WS AF: Verhoging (verbreed) rioolafvoerrecht/reserve rioleringen

8

Inc.

2009 Str.

Inc.

Inc.

Str.

Inc.

198,8

127,1

172,5

736,4

238,0 0,0

198,0 0,0

127,1 0,0

172,5 0,0

736,4 0,0

377,2 p.m.

22,3

377,2 p.m.

-22,3 0,0

22,3

377,2 p.m.

-22,3 0,0

Port. houder

Afd./ taakveld

RD

SLZ-ig

RD

SLZ-ig

RD

SLZ-ig

2010 Str.

238,0

- Beheren en onderhouden van het als gevolg van uitvoering Ruilverkaveling uitgebreide groenareaal - Landschapsplan landinrichting

22,3

377,2 p.m.

-22,3 0,0

22,3

1508,8 p.m.

-22,3 0,0

Str.

89,2 -89,2 0,0 11,0

11,0 X

- Actualisatie uitvoeringsprogramma. - Uitvoeringsprogramma landschapsbeleid (middelen landschapsbeleid als basis voor groenfonds). - Plan Dotterbloem AF: subsidies AF: bijdragen door derden AF: Reeds eerder beschikbaar gesteld

Openbaar groen

2008 Str.

Totale kosten

Het aanleggen, beheren en onderhouden van openbaar groen met als doel een aantrekkelijke en veilige woonomgeving te creëren.

- Uitvoeringsprogramma groenstructuurplan: aanpak knelpunten bij bomen (o.a. wortelschade aan verhardingen, druipen.). Ivm halvering budget wordt uitvoering getemporiseerd.

Bezien of beheer van openbaar groen structureel anders kan worden opgepakt.

- Bezien of beheer van openbaar groen structureel anders kan worden opgepakt (evaluatie niveau, betrekken van wijks- en dorpsraden, privatisering onderhoud op rotondes en onderhoudsarme beplanting (2006)) - Visie op (chemische) onkruidbestrijding (gekoppeld aan visie op groenbeheer).

Over het navolgende tot programma 4 behorende beleidsproduct wordt niets vermeld in het collegeprogramma: Bijzondere wetten GGB.

9


15

20,0

1,5

3000,0 -1750,0 -750,0 -375,0 125,0

9,3

12,5

0,9

20,0

12,5

1,5

0,9

20,0

12,5

1,5

0,9

20,0

12,5

1,5

0,9

X

X

X

X

X

X

X

X

80,0

6,0

3000,0 -1750,0 -750,0 -375,0 125,0

9,3

50,0

3,6

Beleidsproduct


Uitgaven/inkomsten9


Handhavingsbeleid en coördinatie

Inzameling huishoudelijk afval

Milieu

Het handhaven van vergunningen en regelgeving en het uitoefenen van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering.

- In het jaarlijks vast te stellen handhavingsprogramma prioriteiten aangeven. - Periodieke monitoring handhavingsprogramma.

Het verleggen van verantwoordelijkheden van overheid naar de vergunninghouder.

- Startnotitie naar mogelijkheden.

Verdergaande integrale aanpak met andere (externe) partners. Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid inzake het inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval.

Een integrale bescherming van het milieu en de leefomgeving. Het initiëren en stimuleren van een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee toekomstige generaties te beperken in hun behoeftevoorziening.

Gezondheidszorg

Het voorkomen van vermijdbare ziekte door het bevorderen van gezond gedrag met extra nadruk op preventie m.b.t. alcohol, drugs en overgewicht. Naleving aanrijtijden ambulance.

2008 Str. X

Inc.

X

Totale kosten

2009 Str. X

Inc.

X

Port. houder

Afd./ taakveld

PM

BEZ-hz

RD

SLZ-ig

HvdB

PBZ-bw

JH

PBZ-wiz

2010 Str. X

Inc.

X

Str. X

Inc.

Str.

X

X

- Inzamelen huishoudelijk afval – vervangen GFTcontainers AF: vrijvallende kapitaallasten - De dienstverlening aan de inwoners wordt gecontinueerd op het niveau van een hoog prijs/kwaliteitgehalte (top-10 Brabantse gemeenten) - Uitvoering thema’s klimaatbeleid (o.a. regiooverleg/diverse energie-projecten i.r.t. gemeentelijke gebouwen/woningbouw/(agrarische) bedrijven. AF: subsidie - Luchtkwaliteit irt. vergunningverlening - Samenwerkingsverband Duurzame Driehoek - Beleidsmatige invulling geven aan een aantal milieuthema’s, op de schaal waarop de problematiek in onze gemeente speelt: luchtkwaliteit, geluidhinder en agrarische geurwetgeving. Een en ander zal opgepakt worden, afhankelijk van de inwerkingtredingdata van de betreffende regelingen. - Uitwerking thema’s uit het door de raad vastgestelde Bodembeheerplan. - Daarnaast zullen de verschillende milieuthema’s integraal afgewogen worden bij ruimtelijke plannen. - Uitvoering van de (basis)milieutaken zal op een adequate manier plaats vinden. Van wezenlijk(e) belang / invloed hierop is de voorgenomen invoering van de zgn. omgevingsvergunning. - Voortzetten van deelname in gem. Reg. GGD met jaarlijks subsidie/herijking taken. - Accenten leggen op basis van jaarlijks op te stellen keuzepakket. - Uitvoeren Gem. Regeling Ambulancevervoer met speciale aandacht voor het halen van de norm (15 minutengrens).

16

224,0

29,7

224,0

-29,7 0,0

-29,7 0,0 X 46,1

4,8

X 36,4

29,7

X

X

3,6

PM

PM

PM

PM

82,5 -18,9 63,6

8,4

5,0

1,2

20,0

4,8

45,0

6,0

-9,2 27,2

-9,7 36,4 5,0

1,2

5,0

1,2

5,0

1,2

15,0

2,0

15,0

2,0

15,0

2,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Beleidsproduct


Uitgaven/inkomsten9


Het vroegtijdig signaleren van groepsrisico’s

- Jaarlijkse financiële bijdrage voor jeugdgezondheidszorg en specifieke accenten via maatwerkdeel. Totaal van programma:

Inc.

X 591,1

17

2008 Str.

30,7

2009 Str.

Inc.

X 456,9

Totale kosten

9,2

2010 Str.

Inc.

X 429,7

Port. houder

5,6

Str.

Inc.

Str.

X 638,7

3,6

JH 2116,4

49,1

Afd./ taakveld

PROGRAMMA 5

VEILIGHEID

Beleidsproduct


Brandweer en rampenbestrijding

De zorg voor brandbestrijding, hulpen dienstverlening en rampenbestrijding alsmede de voorbereiding daarop.

Uitgaven/inkomsten10

Wat gaan we daarvoor doen 2007 Inc. Str. 24,0 3,2

- Opleiden en oefenen - Bijdrage gemeenschappelijke regeling HVD

2008 Inc. Str. 34,0 4,5

Totale kosten

2009 Inc. Str. 34,0 4,5

Inc. 114,0

8,5 250,0

24,9 19,6 5,3

- Vervanging autospuit door groot vermogen pomp aanhanger. - Vaccinatie brandweerpersoneel

Str. 15,1

Afd./ taakveld

PM

BEZ-bv

PM

BEZ-bv

8,5

- Vervanging tankautospuit Af: Vrijvallende kapitaallasten

Openbare orde en veiligheid

2010 Inc. Str. 22,0 2,9

Port. houder

15,0

2,0

250,0

24,9 19,6 5,3

15,0

2,0

p.m.

Actueel rampenplan en regelmatig (voldoende) oefening.

- Jaarlijkse bestuurlijke oefening. - Processen continu up to date houden.

X X

X X

X X

X X

Controle op de financien van de samenwerkingsorganen in de veiligheidsketen.

- Sluitende regionale afspraken maken i.v.m. controle.

X

X

X

X

Een verdere uitbouw van het integrale veiligheidsbeleid, waaronder: het nemen van preventieve maatregelen en verhoging van het veiligheidsgevoel op plaatsen in het buitengebied.

- Veiligheidsmonitor. - Up to date houden van risico-informatiesysteem.

X X

X X

X X

X X

Periodieke veiligheidsrapportage

- Jaarlijkse rapportage naar Raad.

X

X

X

X

Effectieve inzet BOA, in combinatie met bestuurlijke boete

- Prioritering activiteiten BOA middels opname in jaarlijkse handhavingsprogramma. - Notitie bestuurlijke boete (2006/2007) Totaal van programma:

X

X

X

X

10


18

X 24,0

11,7

34,0

4,5

284,0

9,8

37,0

4,9

379,0

30,9

PROGRAMMA 6

VERKEER EN VERVOER

Beleidsproduct




Verkeer en vervoer

Het aanleggen en instandhouden van een verkeersveilig, leefbaar en comfortabel wegennet. Op basis van categorisering van wegen de inrichting van de weg in overeenstemming brengen met de functie.

- Duurzaam veilige inrichting Zuidelijke randweg.

Het bevorderen en waar mogelijk verbeteren van goed openbaar vervoer.

- Studie naar opwaardering van Lijn 152 en 157. De verbinding Eindhoven - Oss wort goed gebruikt. In regionaal verband wordt een plan van aanpak opgesteld om deze twee lijnen op te waarderen. Het is een pilot-project, waarbij de GGA Brabant noord-oost, GGA 's-Hertogenbosch en het SRE bij zijn betrokken.

Het bevorderen van het gebruik van de fiets als vervoermiddel.

- Aanleg fietsparkeervoorziening centrum Af: Subsidie

2008 Str.

Inc.

Totale kosten

2009 Str.

Inc.

Str.

2010 Inc. Str. 1,7 25,0

Inc. 25,0

Str. 1,7

150,0 -50,0 100,0

7,5

200,0

13,7

475,0

32,7

X

150,0 -50,0 100,0

Herinrichting Kerkplein aanpakken. Mogelijkheid onderzoeken om Heuvel sober aan te passen (geen parkeerplaatsen, alleen voorziening voor laden en lossen). Herinrichting Markt na 2010.

- Voor herinrichting Kerkplein is in de programmabegroting 2006 200,0 toegekend. - Herinrichting Heuvel

Het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan pragmatisch en zuinig invullen. Verblijfsgebieden voor 60 km inrichten wanneer onderhoud aan de orde is.

- GVVP zuinig invullen.

Realisatie parkeerroute na afronding bouwplan Centrum in combinatie met onderzoek naar uitbreiden blauwe zone op de markt.

- Parkeerroute Deken van Erpstraat - Evaluatie/herijking huidig parkeerbeleid incl. onderzoek naar uitbreiding blauwe zone. - Onderzoek parkeerdruk.

X

Onderzoeken fysieke en financiële haalbaarheid van een recreatief fietspad t.b.v. de Bobbenagelseweg.

- Uit oogpunt van verkeersveiligheid en recreatie/ toerisme onderzoeken van de haalbaarheid van de aanleg van een fietspad bij de Bobbenagelseweg.

X

7,5

X 200,0

13,7 X

- Voorbereiding herinrichting Markt. X

- Verblijfsgebieden voor 60 km alleen inrichten wanneer onderhoud aan de orde is.

X

475,0

X

11


19

X X

32,7

X

X X

X

Port. houder

Afd./ taakveld

RD

SLZ-ig

Beleidsproduct




Wegen

2008 Str.

Inc.

2009 Str.

Inc. X

Het aanleggen, beheren en onderhouden van wegen straten en pleinen en overige infrastructurele voorzieningen, met als doel een aantrekkelijke en veilige woonomgeving te creëren.

- Actualiseren van meerjarenplanning onderhoud wegen en daarbij bezien of een (eenmalige) verminderde bijdrage aan de reserve onderhoud wegen mogelijk is (actualisatie in 2006).

Het te handhaven onderhoudsniveau ligt op het zgn. middenscenario van het beheersysteem.

- Vervangen bebakeningmateriaal i.v.m. uitvoering wegwerkzaamheden. AF: vrijvallende kapitaallasten

30,0

- Bebouwde komborden. AF: vrijvallende kapitaallasten

27,0

Gezien de goede staat van onderhoud van de wegen, bezien of een eenmalige verminderde bijdrage aan de reserve onderhoud wegen mogelijk is.

- Groot onderhoud wegen. AF: dekking t.l.v. onderhoudsfonds wegen

Str.

Inc.

5,7

30,0

46,4

0

57,0

3,8 -3,8 0,0

0

5,7 -5,7 0,0

20,0 50,0 -50,0 0,0 0

Afd./ taakveld

RD

SLZ-ig

Str.

2160,0 -2160,0 0,0

-5,7 0,0

675,0

20

Inc.

540,0 -540,0 0,0

- Groot onderhoud wegen (binnenplaats gem.werf) - Aanpassing Verwestraat agv De Rooise Zoom AF: dekking t.l.v. Grondbedrijf/onderhoudsfonds Wegen. Totaal van programma:

Port. houder

2010 Str.

540,0 -540,0 0,0

540,0 -540,0 0,0

540,0 -540,0 0,0

Totale kosten

145,0

27,0

3,8 -3,8 0,0

1,4

20,0

1,4

10,6

50,0 -50,0 0,0 877,0

57,0

PROGRAMMA 7

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE 12

Beleidsproduct




Archeologiebeleid Monumentenbeleid

Het beschermen en in stand houden van archeologische waarden. Het beschermen en in stand houden van objecten met een monumentale waarde.

- In 2006 zal het gemeentelijke archeologiebeleid worden vastgesteld. - Monumentenzorg – schoorsteen Lindendijk 5-7 Betreft bouwkundig onderhoud.

9,0

2008 Str.

Inc.

Totale kosten

2009 Str.

Inc.

Sport

Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid op het terrein van sport met als doel het scheppen van voorwaarden voor sportbeoefening en het stimuleren van de deelname aan sport. Hierbij dient m.n. aandacht te worden besteed aan de doelgroep jeugd.

35,0

- Monumentenzorg–restauratie waterpomp Kerkstr. AF: subsidie De waterpomp wordt in 2010 gerestaureerd en krijgt weer een gebruiksfunctie (o.a. t.b.v. evenementen). - Door deelname aan de stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport worden door middel van samenwerking binnen de genoemde driehoek integraal arrangementen ontwikkeld waar sport en bewegen minimaal deel van uitmaken. AF: Bijdragen door derden

Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid op het terrein van kunst en cultuur met als doel participatie van de eigen inwoners te vergroten.

35,0

2,6

35,0

2,6

Inc.

- Actualisatie van de Sportnota - Opstellen jaarlijkse vernieuwingsagenda bibliotheek. - Voorbereiden contactperiode bibliotheek na 2007. - Voorbereiden contractperiode muziekonderwijs na 2007. - Ontwikkelen uitpunt (locatie nog te bepalen). - Invulling geven aan de marktplaats. - Uitvoeren van het cultuurstimuleringsproject. - Jaarlijkse organisatie van het Kunst- en Cultuurgala.

0,7 1,6 2,3

-4,5

-0,4

-4,5

-0,4

35,0

2,6

140,0

10,4

2,0

25,0 -12,5 12,5

27,0 -12,5 14,5

100,0

100,0

100,0

400,0

-100,0 0,0

-100,0 0,0

-100,0 0,0

-100,0 0,0

-400,0 0,0

Over het navolgende tot programma 7 behorende beleidsproduct wordt niets vermeld in het collegeprogramma: Sport, exploitatie sportparken.


21

SLZ-evo

JH

PBZ-bw SLZ-evo

RD

SLZ-evo

JH

SLZ-evo

3,0

X X

X

X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

5,0 5,0 0,0

13

JH

Str.

9,0

3,0

- Werkbudget cultuurstimulering Af: dekking t.l.v. .vrij besteedbare reserves

12

Str.

100,0

- Extensieve voortzetting van het project Sportstimulering Kunst en cultuur

Inc.

0,7 1,6 2,3

2,6

Afd./ taakveld

2010 Str.

AF: subsidies t.b.v. schoorsteen Lindendijk 5-7 - Monumentenzorg – restauratiesubsidie

Port. houder

5,0 5,0 0,0

10,0 10,0 0,0

Beleidsproduct




Recreatie en toerisme

Het cultuur-historische erfgoed is, naast het groene imago, een belangrijke peiler om de gemeente te profileren in de regio.

- In 2006/2007 wordt een erfgoedcommissie ingesteld opdat een integrale benadering van zorg en behoud van de lokale cultuurhistorische waarden op objectieve wijze kan plaats vinden. - Notitie over erfgoedcommissie/ monumentencommissie.

Uitvoeren van erfgoedplan (is leidraad voor ons handelen).

- Voor het realiseren van het erfgoedbeleid (uitvoeren erfgoedplan) wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hiervoor wordt een werkbudget erfgoedbeleid ingesteld. - Realisatie van de landschapscamping in Nijnsel.

Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid op het terrein van recreatie en toerisme met respectievelijk als doel het scheppen van voorwaarden voor openluchtrecreatie en het scheppen van voorwaarden voor toeristische ontwikkeling. Bij het bovenstaande dient rekening te worden gehouden met actuele ontwikkelingen zoals de Vlagheide, het Groene Woud, de reconstructie, Dotterbloem, erfgoed en cultuurhistorie etc.

Binnen twee jaar zicht op een concrete oplossing voor park Kienehoef, die meerwaarde oplevert. Sport, exploitatie sportbedrijf

Het uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleid met betrekking tot de exploitatie van het gemeentelijk Sportbedrijf Sint-Oedenrode.

2008 Str. 2,0

Inc.

Totale kosten

2009 Str.

Inc.

Port. houder

Afd./ taakveld

2010 Str.

Inc.

Str.

Inc.

Str. 2,0

JH

X 5,0

X

5,0

X

PM

SLZ-evo

- Vaststelling van de nota Recreatie en Toerisme (2006). - Ondersteunen van initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie.

X

X

X

X

- Ondersteunen van initiatieven op het gebied van VAB’s (vrijkomende agrarische gebouwen), nevenactiviteiten en landgoederen.

X

X

X

X

- Realisatie van een poortfunctie in het kader van het Groene Woud.

X

- Natuur- en recreatieproject Kienehoef AF: subsidies AF: Bijdragen van derden - Gebouwenbeheer binnensportaccommodaties AF: dekking t.l.v. onderhoudsfonds gebouwen

p.m. p.m. p.m. 19,5 -19,5 0,0

- Renovatie sportvloer Kienehoef AF: Dekking t.l.v. onderhoudsfonds sportbedrijf

40,0 -40,0 0,0

27,6 -27,6 0,0

35,0 -35,0 0,0 44,0

Totaal van programma:

22

16,9 -16,9 0,0

p.m. p.m. p.m. 92,3 -92,3 0,0

28,3 -28,3 0,0

HvdB/ PM RD

40,0 -40,0 0,0

- Renovatie waterzuivering zwembad AF: dekking t.l.v. onderhoudsfonds sportbedrijf - Sanitair zwembad AF: dekking t.l.v. onderhoudsfonds sportbedrijf

X

14,9

95,0 -95,0 0,0

95,0 -95,0 0,0

35,0

35,0 -35,0 0,0 159,0

2,6

37,0

2,6

43,0

2,2

22,3

SLZ-sb

PROGRAMMA 8

ECONOMISCHE STRUCTUUR

Beleidsproduct




Economische zaken

Het behoud, ontwikkelen en stimuleren van economische bedrijvigheid in de gemeente (Sint-oedenrode op de kaart).

- Uitvoering van het in 2006 opgestelde EZactiviteitenprogramma. Dit betreft een concreet op de lokale behoeften afgestemd programma als leidraad voor het (door)ontwikkelen en uitvoeren van het EZ-beleid. - Onderzoek naar intensivering bedrijventerreinen (onderdeel revitalisering). - Uitvoeringsbudget Economische Zaken

Intensiveren bedrijfscontacten.

- Periodiek overleg met ondernemersverenigingen. - Bedrijfsbezoeken. - Bijwonen netwerkavonden ondernemersverenigingen.

Revitalisering bedrijventerrein Nijnsel, onder de voorwaarde dat er een goed en onderbouwd plan komt waarin ook ondernemers participeren.

- Revitalisering bedrijventerrein AF: subsidies AF: bijdragen door derden

Inc. X

2008 Str.

Verwezen wordt naar hetgeen hierover gezegd is bij programma 3/plattelandsvernieuwing en bij programma 7/recreatie en toerisme.

Ten volle benutten van de mogelijkheden in landbouw ontwikkelingsgebied (LOG) Jekschotse Heide.

Verwezen wordt naar hetgeen hierover gezegd is bij programma 3/plattelandsvernieuwing. Totaal van programma:

14

23

X

6,9

X X X 300,0 -150,0 -50,0 100,0

6,9

Inc. X

Str.

Inc.

6,9

X X X 400,0 -200,0 -50,0 150,0

10,3

1200,0 -600,0 -150,0 450,0

10,3

450,0

31,0

X X

14,4

100,0

X

6,9

100,0

Afd./ taakveld

PM

SLZ-evo

Str.

X

X X X 300,0 -150,0 -50,0 100,0

Port. houder

2010 Str.

7,5

X X X

100,0


Inc. X

7,5

100,0

Vergroening van de economie (agrarisch natuurbeheer). Stimuleren van recreatie en toerisme op basis van het groene en historische imago van onze gemeente.

2009 Str.

X

X

200,0 -100,0

- Vormgeving revitalisering met behulp van extern bureau/afronding besluitvorming. - Uitvoering

Inc. X

Totale kosten

X

6,9

150,0

38,5

PROGRAMMA 9

BESTUUR 15

Beleidsproduct




Bestuur

Een slagvaardig en daadkrachtig bestuur, dat samen met haar burgers invulling geeft aan een uitvoerbaar en meetbaar beleid.

- Evaluatie aanpassing organisatiestructuur per 1 januari 2006. - Uitwerking vastgestelde besturingsfilosofie.

Het verder vorm en in houd geven van het duaal systeem. Kern hierin is een optimale informatievoorziening van het college aan de raad en een goede communicatie met de burger.

- Faciliteiten raadsleden AF: vrijvallende kapitaallasten

Naar ondernemers en inwoners, klanten vraaggericht werken.

Inc. X

2008 Str.

X

2009 Str.

Inc.

- Uitgangspunt is dat de klant zoveel mogelijk via de balie, telefoon en via het internet gelijke informatie kan krijgen. Dit betekent o.a.: * Publieksplein verder uitbouwen/bezien openingstijden. * Uitbouw gemeentelijke website door start en gefaseerde doorontwikkeling digitaal loket. * Onderzoek/inrichten telefonisch informatiecentrum (call-center)

Inc.

Str.

X

6,5 -6,5 0,0

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

- Transparantie besluitvorming * Invoering klantvolgsysteem

X

- Vaststelling nota Informatiseringsbeleid - Een up to date geautomatiseerd systeem. - Jaarlijks programma voor implementatie informatisering/automatisering. - Procesbeschrijving

X

Regels en verordeningen tegen het licht houden m.b.t. doelmatigheid (deregulering).

- Landelijke ontwikkelingen op gebied van deregulering pro-actief volgen. - Bij uitwerking rechtmatigheid waar mogelijk doelmatigheid (deregulering ) meenemen/ terugdringing administratieve lasten.

X

Bekijken welke taken en activiteiten anders kunnen worden uitgevoerd. Afweging van mogelijkheden tot inhuur, outsourcing en

- Nota outsourcing.

X

15

Over de navolgende tot programma 9 behorende beleidsproduct wordt niets vermeld in het collegeprogramma: Archief, Algemene uitkering, Deelnemingen, Financiering en Exploitatieresultaat. 16


24

Inc.

Afd./ taakveld

PM

BEZ-bc

Str.

X

X

Port. houder

2010 Str.

22,8 -22,8 0,0

- Verbetering (schriftelijke) communicatie met de burger/bestuur. Dit betekent o.a. * Tijdige afdoening brieven/verzoeken * Werkplan Communicatie * Start intranet t.b.v. bestuur

Gestructureerde administratieve organisatie.

Inc.

Totale kosten

22,8 -22,8 0,0

6,5 -6,5 0,0

Beleidsproduct




samenwerking (b.v. inkoop).

2008 Str.

Inc.

Totale kosten

2009 Str.

Inc.

Port. houder

Afd./ taakveld

2010 Str.

Inc.

Str.

Inc.

Str. PM

Duidelijke raadsstukken met zonodig kaderstellende keuzes. Jongeren betrekken bij gemeentelijke politiek. Invulling door de raadsleden zelf. Praten met jongeren (scholen, verenigingen, dorpsraden). Belastingen en rechten

Personeel en organisatie

Financiële bedrijfsvoering

Buitendienst/tractie

De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, de heffing en invordering van de onroerende zaakbelasting, de toeristenbelasting en de baatbelasting. Het adviseren bij het geheel van beleid, instrumenten en procedures aangaande de organisatie en cultuur en het vastleggen van persoonsgegevens. Het zorg dragen voor de financiële administratie voor het concern en voor doelmatige administratieve procedures en inrichting van de administratie.

Het leveren van productiemiddelen ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte, zoals groen en riolering, en ook voor beheer en onderhoud van de benodigde gereedschappen, machines en vervoermiddelen.

- Heroriëntatie WOZ-taxatie: bezien hoe de jaarlijkse waardering ingericht moet worden (uitbesteden, eigen beheer, samenwerkingsverband). - Tijdig en correct opleggen en invorderen van de WOZ-beschikkingen en aanslagen gemeentelijke belastingen. - Houden van Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). - Periodieke uitgave personeelsblad. - Hertaxatie gemeentelijke objecten t.b.v. verzekering. - Voeren van een zodanig beleid dat de gezonde financiële positie van de gemeente behouden blijft waarbij behoedzaam wordt omgegaan met investeringen; - Continu werken aan de verbetering van de financiële planning- en controlcyclus; - Hanteren van sluitende (meerjaren)begrotingen en geen onevenredige lastenverzwaringen doorvoeren; - Inzichtelijk maken hoe kosten en baten zich tot elkaar verhouden; inzicht in welke kosten aan bepaalde taken worden toegerekend en welke factoren van invloed zijn op de gemeenschappelijke lastendruk (nieuwe kostenverdeelstaat) - Een standpunt innemen over de invoering van nieuwe belastingsoorten. - Realisatie/monitoring bezuinigingen - Eind 2006 de Nota reserves en voorzieningen evalueren - Eind 2006 de Nota afschrijvingsbeleid evalueren - Eind 2006 een Nota rentevisie uitbrengen. Vervanging vrachtwagen AF: vrijvallende kapitaallasten

Totaal van programma:

p.m.

p.m.

X

p.m.

p.m.

X

p.m.

0,0

X

0,0

JH

PBZ-bb

X

35,0

8,2

35,0

8,2

PM

OSZ-pz

8,5

2,0

8,5

2,0

JH

OSZ-fin

104,0

14,3 -14,3 0,0

RD

SLZ-gw

147,5

10,2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

43,5

25

p.m.

X

10,2

104,0

14,3 -14,3 0,0

104,0

0

0

0

0

0

Beleidsproduct




Totaal 9 programma’s Laste opgenomen in kadernota 2007 Ruimte nieuw beleid

26

2008

Inc.

Str.

Inc.

1.824,8

299,3

1.050,8

Totale kosten

2009 Str.

Inc.

144,0

1.120,9

2010 Str.

Inc.

39,3

1.188,7

Str.

Inc.

Str.

41,5

5.184,9

524,1

299,3

225,00

130,0

130,0

784,3

0,0

81,0

90,7

88,5

260,2

Port. houder

Afd./ taakveld

COLLEGEPROGRAMMA GEMEENTE SINT-OEDENRODE SAMEN WERKEN AAN ROOI

Recommend Documents