1. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Címrend a 2015. Évi költésvetéshez
Cím/Alcím Főcím Alcím száma száma 1.
Tevékeny-ség jellege
Cím/Alcím neve
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
Szakfeladat száma
Rezi Község Önkormányzata
1. 2.
Alap Alap
3.
Alap
4.
Alap
5.
Alap
6.
Alap
7.
Alap
8.
Alap
9.
Alap
10.
Alap
11.
Alap
12.
Alap
13.
Alap
14.
Alap
15.
Alap
16.
Alap
17.
Alap
18.
Alap
19.
Alap Alap
20.
Alap
21.
Alap
22.
Alap
23.
Alap
24.
Alap
25.
Alap
26.
Alap
27.
Alap
28.
Alap
29.
Alap
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető-fenntartás és -működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
011130 013320 013350
680001 680002
Közterület rendjének fenntartása 031030 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041232 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 042130 Állat-egészségügy 042180 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 Lakóépület építése 061020 Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 Közvilágítás 064010 Zöldterület-kezelés 066010 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Háziorvosi alapellátás 072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 Fogorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi ügyeleti ellátás 072312 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081041 Könyvtári szolgáltatások 082044 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 082070 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 Civil szervezetek működési támogatása 084031 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140
10001
813000
931100
910301 910502
Cím/Alcím Főcím Alcím száma száma
Tevékeny-ség jellege
30.
Alap
31.
Alap
32.
Alap
33.
Alap
34.
Alap
35.
Alap
36.
Alap
37.
Alap
38.
Alap
39.
Alap
40.
Alap
41.
Alap
42.
Alap
43.
Alap
44.
Alap
45. 46.
Szabad.kap. Szabad.kap.
1. 2. 3.
Alap Alap Alap
2.
Cím/Alcím neve
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 091220 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094260 Óvodai intézményi étkeztetés 096010 Iskolai intézményi étkeztetés 096020 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 103010 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 Szociális étkeztetés 107051 Házi segítségnyújtás 107052 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek 900080 Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás
562912 562913
889921 889922 889928
562917 562920
Rezi Óvoda
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés
Szakfeladat száma
091110 091140 096010
2. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK 1. számú táblázat
Ezer forintban
Sorszám
Bevételi jogcímek
2015. évi előirányzat
1
2
3
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3 6.1.4. 6.1.5.
I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+…..+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…..+3.8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+……+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működési támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.) Műklödési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről I/7. Kölcsön visszatérülése
149 164 28 050 23 700 0 3 700 250 400 0 19 063 0 2 000 25 12 200 200 4 588 50 0 86 962 56 607 5 539 3 335 21 481 0 0 0 0 13 959 13 959 6 159 0 0 0 7 800 1 100 1 100 30
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1 12.1.1. 12.1.2. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 13.
II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Vagyonhasznosításból származó bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése Pénzügyi befektetésből származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
2. számú táblázat
29 600 11 100 0 0 0 0 11 100 3 500 2 500 0 1 000 0 15 000 178 764 45 000 0 0 0 0 0 0 0 223 764
KIADÁSOK
Sorszám
Kiadási jogcímek
2015. évi előirányzat
1
2
3
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Műk.célú pénzmaradvány átadás - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre - Műk.célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés - Kamatkiadás - Pénzforgalom nélküli kiadások Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése
143464 45412 11131 66696 0 20225 0 11235 6509 2481
1.16. 1.17
Rövid lejáratú hitelek törlesztése Egyéb
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. Fejlesztési kiadások 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 2.10. - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön adása 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2 Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi mővelek kiadásai (6.1.+6.2.) 6.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás 6.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Betét elhelyezés 6.5. Egyéb 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2.
Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő
80300 78300 48800 29500
2000
223764
223764
18 20
2/1. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Rezi Község Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK (Intézmények nélkül) 1. számú táblázat
Ezer forintban
Sorszám
Bevételi jogcímek
2015. évi előirányzat
1
2
3
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3 6.1.4. 6.1.5.
I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+…..+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…..+3.8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+……+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működési támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.) Műklödési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről I/7. Kölcsön visszatérülése
149 164 28 050 23 700 0 3 700 250 400 0 19 063 0 2 000 25 12 200 200 4 588 50
86 962 56 607 5 539 3 335 21 481 0 0 0 0 13 959 13 959 6 159 0 0 0 7 800 1 100 1 100 30
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1 12.1.1. 12.1.2. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 13.
II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Vagyonhasznosításból származó bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése Pénzügyi befektetésből származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
2. számú táblázat
29 600 11 100 0 0 0 0 11 100 3 500 2 500 0 1 000 0 15 000 178 764 45 000 0 0 0 0 0 0 0 223 764
KIADÁSOK
Sorszám
Kiadási jogcímek
2015. évi előirányzat
1
2
3
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.10. 1.14. 1.15.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Műk.célú pénzmaradvány átadás - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre - Műk.célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés - Kamatkiadás - Pénzforgalom nélküli kiadások Intézmény finanszírozás Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése
143464 33607 7918 65796 0 20225 0 11235 6509 2481
15918
1.16. 1.17
Rövid lejáratú hitelek törlesztése Egyéb
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. Fejlesztési kiadások 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 2.10. - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön adása 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2 Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi múvelek kiadásai (6.1.+6.2.) 6.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás 6.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Betét elhelyezés 6.5. Egyéb 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2.
Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő
80300 78300 48800 29500
2000
223764
223764
14 20
2/2. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Rezi Óvoda 2015. évi költségvetési mérlege Ezer forintban
Sorszám 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.
Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+…..+1.8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+….+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvételek III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön visszatérülés VI. Pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) Intézményi beruházási kiadások Felújítás EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön adása KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő
2015. évi előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15918 15918 2015. évi előirányzat 15 918 11 805 3 213 900 0 0 0 0 0 0 0 0 15 918 4 0
3. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat költségvetési bevételei 2015-ben főbb jogcím - csoportonkénti részletezettségben (a 2014. évi adatok tájékoztató jellegűek)
I. Működési bevételek:
2014.
1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 1.Építmény adó 2.Kommunális adó 3.Telekadó 4.Iparüzési adó
2015.
16563 28050 0 23700 10000 4500 1200 8000
20063 28050 0 23700 10000 4500 1200 8000
2.3 Átengedett központi adók 3 .Gépjármű adó 4. Ebrendészeti hj. 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos
3700 3200 500 650
3700 3200 500 650
1. Lakbérek 2. Pótlékok, bírság
400 250
400 250
96430 51741 13455 10000 2520 835 0 100
97662 56607 3335 1800 600 835 0 100
20403
21481
6671 1143 319 5209 10831 10700 37 94 5000 20000
5539 0 330 5209 10700 10700 0 0 0 0
97
0
2500
2500
0
0
2500
2500
II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított előírányzatok 1. Aktívkorúak ellátása 2. Norm.lakásfenntartási támog 3. Erzsébet utalvány juttatás 4. Óvodáztatási támogatás 5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.3. Kiegészítő támogatás az Önkormányzatok működéséhez (ÖNHIKI) 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások 1. bérpolitikai intézkedések támogatása 2. Szoc.ágazati pótlék 3. Víz-csatorna szolg.támogatás 1.6 Fejlesztési célú támogatások 1. Vis maior pályázat 2. Lakossági közműfej.támog 3. Közművelődési támogatás 4. Önk.átmeneti támogatása 5. Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejl.támogatása 6. E-útdíj miatti bev.kiesés ellentételezése
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Iskola eü.feladatokhoz Védőnői szolg.feladatokhoz 1.Mezőőri járulék 2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz 3. Közfoglalkoztatás támogatása 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Rezi Vár tanösvény pályázat Tanyagond.autó beszerz.pályázat
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 1. Lakás építési kölcsön törlesztése 2. Átmeneti segély kölcsön visszatérülés 3. Egyéb kölcsön törl.visszatérülése
29459
15459
15059 6159 225 5934 1100 800 7000 14400 400 4000 10000
15059 6159 225 5934 1100 800 7000 400 400 0 0
1030 1000 30
15030 1000 30 14000
0
0
5000
45000
179032
223764
VI. Hitelek 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
VIII. Önkormányzat összesen
3/1. számú melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban 1.tábla Cím Ssz. 1. Önk.
Összesen:
Neve
Alcím Ssz. Neve 1. Önkorm.ig.tev.
7. 5.
Közfogl. Közter.rend.fenntart.
21. 22. 2. 33.
Védőnői szolgálat Iskola eü.ellátás Temető fenntart. Óvodai étkeztetés
40.
Szoc.étkeztetés
34.
Ált.isk.étkeztetés
45.
Munkahelyi v.látás
46.
Egyéb v.látás
Bevételi forrás megnevezése Pénzmaradvány(98) Kamat bevételek(916) Ingatlan értékesítés(931) Hitelfelvétel (45) Hitel-kölcsön törlesztés(1945)(2735) Felh.pe.átv.áht-én belül(465) Felh.pe.átv.áht-én kívül(472) Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Koncessziós díj bev.(935) T.eszk.értékesítés Áfa (919) Egyéb működési bevétel Sajátos működési bev.(92) Önk.költségvet.támog(94) Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Műk.célra átvett pe.(464) Mük.célra átvett pe.(464) Sírhely ért.(913) Térítési díj bev.(913) Áfa (919) Térítési díj bev.(913) Áfa (919) Térítési díj bev.(913) Áfa (919) Térítési díj bev. (912) Áfa (919) Térítési díj bev. (912) Áfa (919)
Előirányzat összege Összesen 45000 1050 0 0 15030 0 0 0 0 2500 0 675 100 28050 97662 7000 1100 800 6334 225 25 1700 489 7400 2020 3000 810 200 54 2000 540 223764
Működési 0 50 0 0 30 0 0 0 0 0 0 675 100 22350 86962 7000 1100 800 5934 225 25 1700 489 7400 2020 3000 810 200 54 2000 540
Felhalmozási 45000 1000 0 0 15000 0 0 0 0 2500 0 0 0 5700 10700 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143464
80300
3/2. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi intézményi működési bevételei (a 2014. Évi adatok tájékoztató jellegűek) 2014.
1.Intézményi működési bevételek
Szakfeladat száma
Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912)
2015.
16563
20063
2322
2200
Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.)
562917
200
200
Egyéb vendéglátás (vendég étkezés)
562920
2122
2000
9349
12225
Intézmények egyéb sajátos bevételei (913) Szociális étkeztetés
889921
5500
7400
Iskolai étkeztetés (szűlő által fizetendő, iskola által megtérített)
562963
3000
3000
Óvodai étk. Sírhely értékesítés Egyéb működési bevétel
562920 853233 841126
721 28 100
1700 25 100
Kamatbevételek (916) Működési célú Fejlesztési célú
841126 841126
1100 100 1000
1050 50 1000
Előzetesen felszámított Áfa (919) Munkahelyi v.látás Áfa Egyéb v.látás Áfa Óvodai étk.Áfa. Szoc.étk.Áfa Isk.érk.Áfa Kiszámlázott koncessziós díj áfa
562917 562920 562920 889921 562963 841126
3792 54 573 195 1485 810 675
4588 54 540 489 2020 810 675
3/3. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
2015. Évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei a 2013. és 2014. évi adatok tájékoztató jellegűek
Megnevezés
Összeg 2013.
Összeg 2014.
Összeg 2015.
Önkormányzati hivatal működés támogatás
16 923 800
0
0
Zöldterület gazdálkodási feladat támogatás
3 205 584
3 211 200
3 404 715
Közvilágítás kapcs.feladatok
3 945 100
6 711 840
7 584 000
964 276
971 589
971 589
Közutak fenntartása
1 179 699
2 669 520
2 669 520
Közművelődési, könyvtári normatíva
1 417 020
1 429 560
1 406 763
Köztemető fenntartás feladatok
Kiegészítés településüzemeltetési feladatokhoz
0
3 001 466
Lakott külterületettel kapcsolatos feladatok
0
379 950
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támog.
3 356 100
4 000 000
5 000 000
5 359 707
5 951 941
7 520 480
Kistelepülések szociális feladatai
0
1 254 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
0
Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok
0
Üdülöhelyi feladatok
0
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt önk.
0
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások
Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Óvodai nevelés (bér + működtetés) Óvodai étkeztetés
3 044 800
3 321 600
3 598 400
2 500 000
2 500 000
0 2 437 550
10 188 000 13 795 147 15 413 600 2 783 000
3 433 173
3 156 988
0 0 Összesen:
54 804 636 49 249 570 56 607 471
4. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Rezi Község Önkormányzata 2015. Évi kiadásai 2014. évi adatok tájékoztató jellegűek 2014. A./
Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés 013320 013350-680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 013350-680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 031030 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041322 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Ebrendészeti feladatok 042180 Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása 045160 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás 064010 066010-813000 Zöldterület kezelés Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 072311 Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyelet 072312 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás 074031 Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032 081030-931100 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása 081041 Könyvtári szolgáltatás 082044 082092-910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Civil szervezetek működési támogatása 084031 Óvodai nevelés 091140 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) 091220 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) 092120 Szociális ösztöndíjak 094260 096010-562912 Óvodai étkeztetés 096020-562913 Iskolai intézményi étkeztetés Közgyógyellátás 101150 Temetési segély 103010 Erzsébet utalvány juttatás 104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 104051 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 104051 Óvodáztatási támogatás 104051 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 106020 107051-889921 Szociális étkeztetés 107052-889922 Házisegítségnyújtás 107055-889928 Tanyagondnoki szolgáltatás Ápolási díj méltányossági alapon 107060 Önkormányzati segély 107060 Köztemetés 107060 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 107060 900080-562917 Munkahelyi étkeztetés 900080-562920 Egyéb vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 841126 011130
Összesen : B./
2015.
Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 096010 Óvodai intézményi étkeztetés Összesen :
C./
Önkormányzat működési kiadásai összesen
D./
Felhalmozási kiadások
E./
Önkormányzat összesen:
13 550 1 000 400 800 2 294 9 284 3 367 500 7 406 5 209 3 945 7 056 500 1 000 1 080 100 5 588 225 1 300 500 481 8 020 300 1 400 2 100 2 100 500 3 907 9 006 600 150 835 200 100 0 12 000 2 800 12 717 5 080 3 636 500 500 100 237 1 497 3 096 0
16 498 1 000 400 800 2 575 0 9 494 500 7 406 5 209 3 945 8 072 500 1 000 1 080 100 6 439 225 1 300 500 481 8 719 300 1 400 2 100 2 100 500 5 456 8 313 0 0 835 0 100 0 2 250 750 14 268 0 4 084 0 4 200 0 0 891 3 756 0
136 966 127 546 13 774 0 0
13 318 1 400 1 200
13 774
15 918
150 740 143 464 78 157
80 300
228 897 223 764
4/1. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 2014. Évi adatok tájékoztató jellegűek) 1. tábla Cím
Ssz. 1.
Neve Önk.
Alcím
Ssz.
Összesen
Személyi
Járulékok
Dologi
Támogatás
2015.
2014.
2015.
2014.
2015.
13550
16498
5215
4812
1390
1280
6445
7925
1000
1000
1000
1000
013320
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
400
400
400
400
013350-680001
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
800
800
800
800
013350-680002
Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
2294
2575
1515
370
500
7.
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
9284
0
7730
8.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3367
9494
2966
500
500
500
500
042180
7406
7406
7406
7406
045160
5209
5209
Közvilágítás
3945
3945
Zöldterület kezelés
7056
8072
Köztemető fenntartás és működtetés
3. 4. 5.
Ebrendészeti feladatok
10. 11. 12. 15. 16.
Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
1634
409
441
1044 7915
401
2014.
2015.
500
2481
Kormányzati funkciószakfeladat
2014.
2.
2015.
Létszám
2015.
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2014.
Pénze.átadás
2014.
1.
Neve
Működési kiadások
510 1069
510
5209
3193
3364
863
908
3945
3945
3000
3800
2,00
011130
1,00
031030
0,00
041232
20,00
041322
052020
5209
064010 2,00
066010-813000
Cím
Ssz.
Neve
Alcím
Ssz. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Neve
Működési kiadások Összesen
Személyi
2014.
2015.
500
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
072112
1000
1000
1000
1000
072112
1080
1080
1080
1080
072311
100
100
100
100
072312
5588
6439
1601
1601
225
225
225
225
074032
1300
1300
1300
1300
081030-931100
Versenysport-tevékenység és támogatása
500
500
Könyvtári szolgáltatás
481
481
300
300
81
81
100
100
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
8020
8719
3697
3520
999
950
3324
4249
Civil szervezetek működési támogatása
300
300
Óvodai nevelés
1400
1400
1400
Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.)
2100
2100
Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.)
2100
2100
500
500
Óvodai étkeztetés
3907
5456
974
928
167
250
2766
2978
Iskolai intézményi étkeztetés
9006
8313
2239
1857
386
500
6381
5956
Ifjúság-egész-ségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Szociális ösztöndíjak
1002
1060
2015.
2014.
Kormányzati funkciószakfeladat
500
3778
2014.
Létszám
500
2985
2015.
Pénze.átadás
500
Család- és növédelmi egészségügyi gondozás
2014.
Támogatás
2015.
Fogorvosi ügyelet
2015.
Dologi 2014.
Háziorvosi alapellátás
2014.
Járulékok
2015.
2,00
500
500
074031
081041 082044 2,00
082092-910502
300
300
084031
1400
0
0
091140
2100
2100
0
0
091220
2100
2100
0
0
092120
500
500
094260
1300
0,50
096010-562912
1,00
096020-562913
Cím
Ssz.
Neve
Alcím
Ssz. 35. 36. 37. 37. 37. 37. 38. 39. 40. 41. 43. 43. 43. 43. 43.
Neve
Működési kiadások Összesen
Személyi
2014.
2015.
Közgyógyellátás
600
Temetési segély
101150
150
0
150
0
103010
Erzsébet utalvány juttatás
835
835
835
835
104051
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
200
0
200
0
104051
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
100
100
100
100
104051
0
0
0
0
104051
12000
2250
12000
2250
105010
2800
750
2800
750
106020
Szociális étkeztetés
12717
14268
Házisegítségnyújtás
5080
0
Tanyagondnoki szolgáltatás
3636
4084
Ápolási díj méltányossági alapon
500
0
500
0
107060
Önkormányzati segély
500
4200
500
4200
107060
Köztemetés
100
0
100
0
107060
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
237
0
237
0
107060
582
750
8933
2015.
8933
1918
1653
518
446
1200
2015.
1800
2,00 5080
0
1985
46.
Munkahelyi étkeztetés
1497
891
369
199
64
54
1064
638
47.
Egyéb vendéglátás
3096
3756
737
862
232
129
2127
2765
136966
127546
37040
33607
8138
7918
61677
65796
Ö s s z e s e n:
2014.
Kormányzati funkciószakfeladat
0
2785
2014.
Létszám
600
3202
2015.
Pénze.átadás
0
Lakásfenntartási támogatás norm.alapon
2014.
Támogatás 2015.
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
2015.
Dologi
2014.
Óvodáztatási támogatás
2014.
Járulékok
107051-889921 107052-889922
1,00
107055-889928
900080-562917 0,50
18022
11235
12089
8990
34
900080-562920
Cím
Ssz.
Neve
Alcím
Ssz.
Neve
Működési kiadások Összesen 2014.
2015.
Személyi 2014.
2015.
Járulékok 2014.
2015.
Dologi 2014.
Támogatás
2015.
2014.
Pénze.átadás
2015.
2014.
Létszám
Kormányzati funkciószakfeladat
2015. 2. tábla
2.
Óvoda
Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának - 2015. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 2014. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Óvodai nevelés, ellátás szakmai 13774 13318 9867 10005 2672 2813 1235 500 1. feladatai Óvodai nevelés, ellátás 1400 919 900 213 200 300 300 működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Ö s s z e s e n:
16376
1200
870
900
200
200
100
100
15918
11656
11805
3085
3213
1635
900
0
0
0
0
3,00
091110
0,50
091140
0,50
096010
4
3. tábla
Az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak - 2015. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai együttesen (a 2014. Évi adatok tájékoztató jellegűek) 1.
Önk.
Összesen:
2.
Óvoda
Összesen: M i n d ö s s z e s e n:
136966
127546 37040 33607
8138
7918 61677 65796 18022 11235 12089
16376
15918 11656 11805
3085
3213
1635
900
0
0
11223
11131
63312
66696
18022
11235
153342
143464
48696
45412
8990
34
0
0
4
12089
8990
38
4/2. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Cím Ssz.
1.
Neve
Alcím Ssz.
Jogcím megnevezése
Neve
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 1. igazgatási tevékenysége Hévízi Kistérs.társ.tagdíj
Önk.
Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht
Összeg Összeg 2014-ban 2015-ben
250
250
250
250
Közös Hivatal fenntartásához működési támogatás biztosítása
12.
Civil szervezetek 28. működési támogatása
Egyéb
41. Házisegítségnyújtás Szennyvíz tisztítása, elhelyezése
1981 300
300
Hévízi Kistérség részére pe.átadás házisegítségnyújtás feladatokhoz
5080
0
Lakossági víz-csatorna díjak támogatása pe. Átadás
5209
5209
Versenysporttevékenység és 24. támogatása
Sportkör támogatása
500
500
32. Szociális ösztöndíjak
BURSA
500
500
12089
8990
Összesen:
4/3. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2015. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként (a 2014. Évi adatok tájékoztató jellegűek)
Cím
Alcím Jogcím megnevezése
Ssz.
1.
Neve
Önk.
Neve Lakásfenntartási támogatás 39. norm.alapon
Lakásfenntartási támogatás norm.alapon
Ápolási díj méltányossági 43. alapon
Ápolási díj méltányossági alapon
Összeg 2014-ban
Összeg 2015-ben
Ssz.
38.
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Gyermekvédelmi pénzbeli és 37. természetbeni
2800
750
500
0
10000
2250
835
835
0
0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
200
0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
100
100
Önkormányzati segély
500
4000
Temetési segély
150
0
Közgyógyellátás
600
0
Köztemetés
100
0
Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj
200
200
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Erzsébet utalvány juttatás Óvodáztatási támogatás
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 43. támogatások
Szociális étkeztetés term.támogatása
1800
Óvodai étkeztetés term.támogatása
1300
15985
11235
4/4. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2015. Évi közvetett támogatásai
Adatok ezer Ft-ban Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Magánszemélyek kommunális adója Telek adó Építményadó
Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
Bevétel kedvezmény nélkül 2015. évi kivetés 5118 1393 10695
55 fő részére
Adott kedvezmény Megjegyzés, hivatkozás 284 575 2287
Szociális étkezés térítési díjának megállapításánál 1800 alkalmazott kedvezmény
5. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
2015. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Cím Ssz.
Neve
Alcím Ssz.
Felújítási és felhalmozási bevételek
Neve Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
1.
Önk.
Kommunálisadó bevétel fejlesztési célú
1. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége felhasználása Telekadó fejlesztési célú felhasználása
45000 1000
14. Lakáshoz jutást segítő támogatások 42. Tanyagond.szolg.
Kölcsöntörlesztések
15000
12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Koncessziós díj bev.
3. 21.
Tanyagond.autó pályázat bev.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Család- és növédelmi egészségügyi gondozás
Cím
Alcím Ssz.
2500
Vis maior pályázat partfalhoz
10700
Fejl.célú OEP finanszírozás
400 80300
Összesen:
Neve
4500 1200
Kamatbevétel
Előző évi maradvány igénybevétele
Ssz.
Előirányzat összege
Felújítási és felhalmozási kiadások Előirányzat összege
Neve
Beruházások 1. Önk.
40. Szoc.étk. 26.
1.
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Eszközfejlesztés
600
Eszközfejlesztés
500
Érdekeltség növelő pályázat önrésze
300
Szakmai fejlesztés
500
21. Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Eszközfejlesztés 23.
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Tornacsarnok, többfunkciós közösségi tér.kial.
11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eszközfejlesztés Összesen: Felújítások 3.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Hunyadi utcai parfal építés Napelemes pályázat megvalósításához szükséges fejlesztések
Szennyvíz csatorna felújítás Összesen: Kölcsönök 14. Lakáshoz jutást segítő támogatások Lakáshoz jutás támogatás Összesen: Pénzeszközátadás Lakossági közm.fejl.támog
Mind Összesen: BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI HIÁNY: FELHALMOZÁSI TÖBBLET:
400 45000
1500 48800
12300
14700 2500 29500 2000 2000
80300 80300 80300 0 0
6. számú melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Rezi Község Önkormányzat 2015. Évi Likviditási terve
Megnevezés
Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen
Bevételek 1. Saját bevételek
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1713
1750
1750
20063
2. Átvett pénzeszk.
800
1800
1000
800
1075
919
1800
1000
1890
2175
1100
1100
15459
8175
10000
15000
15000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
11067
143242
3. Támogatás 4. Hitel, kötvény
0
5. Előző havi záró pá.
45000
43125
37575
39725
42513
20649
-382
1102
152
692
7784
9134
45000
6. Bevételek összesen
55625
56575
55225
57175
57238
35218
15068
15752
15692
16580
22634
23051
223764
11500
12500
12500
11662
11589
12600
11966
11500
11500
11500
11500
12147
142464
Kiadások 7. Működési kiadások 8. Adósságszolgálat
0
9. Felújítási kiadások
0
10.Fejlesztési kiadások
1000
6500
3000
3000
25000
23000
2000
4100
3500
3500
2000
3700
11.Tartalék felhasználása 12.Kiadások összesen 13.Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)
80300 0
12500
19000
15500
14662
36589
35600
13966
15600
15000
15000
13500
15847
43125
37575
39725
42513
20649
-382
1102
152
692
1580
9134
0
222764
7. számú melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Rezi Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatás 2015. évre vonatkozóan. Kiadások
Önkormányzati kötelező feladatok Műk célú kiadás 011130 013320 013350 013350
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
031030 041232
Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
041322 042180 045160 052020 064010 066010 072111 072112 072311 072312 074031 074032 081030 082044 082092 091110 096010 096020 101150 103010 104051 104051 104051 104051 105010 106020 107051 107055 107060 107060 107060 107060 091110 091140 096010
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Ebrendészeti feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Lakáshoz jutást segítő támogatások
013350 052020 061030
Összesen:
Fejl. Célú kiadás
16498 1000 400
Egyéb kötelező fa.
Feladatfinanszírozás
Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI)
Pénzbeli és term.szoc. Fa.
500
Központosított
825 25 400
Fejl. bevétel
2014. Pénzmarad vány
Önk. Saját forrás
500
7453 3 0 800 675
0
0
9 494 500 7406 5 209 3945 8072 500 1000 1080 100 6439 225 1300 481 8719 1400 5456 8313 0 0 835 0 100 0 2250 750 14268 4084 0 4200 0 0 13318 1400 1200
2494 1500
7000
7406
500 0
1500 5209
3945 5686
1000 200 1000 1080 100
0 0 0 0
1386 300
400
5934 225
45000 800
1139 481 1406 735 3160
0 505 0 0 0 3185 3 1300 1503 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0
400
161
45000
4128 662 107 3000
800 889 3810
835 100
600
450 150 226
3598 2500
859 1419
1800 600 165 165
7620
600
0 1000
16300 2500 1000
14569
23200
4200
13318 1361
39 1200
0 27000 2500 2000
133317
Műk célú kiadás
Kötelező és önként vállalt együtt Összes kiadás - összes bevétel
Intézményi műk.bevétel
1900
80300
10700
44087
5000
7520
Önkormányzati önként vállalt feladatok
Összesen:
Fejlesztési
8220
21481
Fejl. Célú kiadás
Egyéb kötelező fa.
Feladatfinanszírozás
Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI)
Pénzbeli és term.szoc. Fa.
8874
15059
11100
Bevételek Átvett pénz
Állami támogatás
Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Szociális ösztöndíjak Civil szervezetek működési támogatása Versenysport-tevékenység és támogatása
Önkormányzati saját bevétel
972
Kiadások
900080 900080 091220 091220 94260 084031 081041
Müködési
800 2575
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület kezelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyelet Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egész-ségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közgyógyellátás Temetési segély Erzsébet utalvány juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgáltatás Ápolási díj méltányossági alapon Önkormányzati segély Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés
Bevételek Átvett pénz
Állami támogatás
Központosított
Müködési
143464 223764
45000
0
Fejlesztési
Térítési díj. Bevétel
Fejl. bevétel
2013. Pénzmarad vány
Önk. Saját forrás
254 2540
0
0
0
0
0
80300
44087
5000
7520
21481
0 8874 15059 223764
17727
Önkormányzati saját bevétel
891 3756 2100 2100 500 300 500
10147
0 0 0 0
637 1216 2100 2100 500 300 500
0
2794
0
0
0
7353
11100
17363
23200
45000
0
25080
