Cijfermatige bijlage jaarverslag StAB 2011 Instroom: Instroom van zaken naar werklast
Werklast 2011 Werklast 2010 Begroting 2011 Herkomst verzoeken Raad van State Rechtbanken Bestuursrecht Rechtbanken Civiel en Strafrecht/Overige
21522 5187 1295 28004
Totaal
39723 2990 372 43085
34300 17000 500 51800
Productie : Productie van zaken naar werklast
Werklast 2011 Werklast 2010 Begroting 2011 Herkomst verzoeken Raad van State Rechtbanken Bestuursrecht Rechtbanken Civiel en Strafrecht/Overige Totaal
31272 4216 696 36184
39472 2645 372 42489
34300 17000 500 51800
Productie van zaken in naar Rechtbanken (Bestuurs-, Civiel- en Strafrecht) Rechtbanken Alkmaar Almelo Amsterdam Arnhem Assen Breda Den Bosch Den Haag Dordrecht Groningen Subtotaal
Werklast 71 323 353 70 427 206 1070 555 109 0 3184
Rechtbanken Haarlem Leeuwarden Maastricht Middelburg Roermond Rotterdam Utrecht Zutphen Zwolle‐Lelystad
Totaal
Werklast 275 0 762 209 312 70 55 0 45
4912
Termijn In 2011 is besloten voor het uitbrengen van deskundigenberichten niet meer met de voorheen gehanteerde vaste termijn van drie maanden te werken, maar maatwerk te leveren. Daarbij wordt genoemde driemaandentermijn wel als basis gehanteerd, maar afhankelijk van de kwestie en de omstandigheden wordt met de Afdeling
blz. 1
bestuursrechtspraak van de Raad van State of met de betrokken rechtbank een kortere of langere afdoeningstermijn afgesproken. Vastgesteld kan worden dat alle deskundigenberichten in 2011 binnen de afgesproken termijn zijn uitgebracht. De gemiddelde behandeltijd bedroeg 3,1 maanden. Kentallen
Aantal deskundigenberichten per medewerker Fte Aantal deskundigenberichten per € 45.000 uitgaven Classificatie deskundigenberichten per Fte Soortelijk gewicht productie Gemiddelde doorlooptijd in maanden Ontwikkeling budget over jaren (x € 1000) Ontwikkeling uitgaven over jaren (x € 1000) Percentage adviezen aan de Raad van State Percentage adviezen aan de Rechtbanken Verhouding indirect/totaal personeel Percentage ziekteverzuim Percentage verloop
2006 7,72 3,49 77 2,88 4883 4634 92 8 20,3 3 10,6
2007 10,56 4,5 539,7 64 2,85 5125 4909 91 17 19,1 2,04 10
2008 7,44 3,09 691,1 93 3,06 5305 4991 82 18 21,6 2,6 15
2009 6,28 2,66 648,9 103 3,12 5358 5472 86 12 15,6 2,8 0
2010 5,18 2,12 820,6 159 3,41 5443 5701 87 12 15,6 2,1 4
2011 4,86 2,67 741,8 153 3,1 6353 5869 86 14 16,9 4,1 10
Personeel
Aantal medewerkers in fte Aantal medewerkers in personen Aantal vrouwen in voltijd in deeltijd Aantal mannen in voltijd in deeltijd Aantal medewerkers met vast dienstverband Aantal medewerkers met tijdelijk dienstverband incl detachering
2006 2007 46,5 46,5 48 48 10 10 6 6 4 4 38 38 32 32 6 6 48 45 0
4
2008 46,1 48 12 6 6 36 31 5 44 9
2009 2010 51,6 51,78 54 54 16 15 12 7 4 8 38 39 35 32 3 7 47 52 9
2
blz. 2
2011 48,78 51 14 6 8 37 32 5 50 1
Maatschappelijk verantwoord ondernemen gemiddeld overheidskantoren Vloeroppervlak/medewerker 32 Papierverbruik/mdw 48 Electriciteit/vloeroppervlak 93 Elektriciteit/medewerker 3020 Gasverbruik/gebouwinhoud 2,2 Totaal afval 206 niet gescheiden afval 97 afvalscheidingspercentage 53
eenheid m2/fte Kg/fte kWh/m2 kWh/fte m3/m3 Kg/fte Kg/fte %
2006 30 40 66 1988 4,12 119 76 37
2007 33,5 33 67,8 2275 4,3 132 83 36
2008 33,5 43 68,3 2293 4,2 132 83 36
2009 33,8 43,4 71,4 2415 5 133 84 36
Externe communicatie Internet Sinds 2007 heeft de StAB een nieuwe website. Vanaf september 2008 worden de statistieken van de site nauwkeurig bijgehouden.
2008
2009
2010
2011
Bezoekers per week
785
614
746
764
Gemiddelde tijd op site
2:00
1:34
1:32
0:56
Eenmalige bezoekers
68%
63%
64%
66%
Bezoekers die vaker terugkomen
32%
37%
36%
34%
Belangrijkste inhoud
Percentage Percentage Percentage Percentage
Homepage
19
16,5
13
13
Zoeken in tijdschrift
15
4,1
3,8
3
Weekoverzicht uitspraken
4
3,1
2,6
4,2
Artikel intrekken bouwvergunning
2,2
3
Zoeken in site
3
2,3
2,2
2,1
Jurisprudentietijdschrift
3
2,3
2,2
2,2
blz. 3
2010 32,6 30,1 83,9 2739 4 112 60,7 45,6
Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening
4
Balans in Euro’s (na resultaatbestemming)
5
Staat van baten en lasten
6
Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen
8
Toelichting op de balans 1. Materiële vaste activa 2. Vorderingen 3. Liquide middelen 4. Eigen vermogen 5. Voorzieningen 6. Kortlopende schulden
9 9 9 10 10 11 12
Toelichting op de staat van baten en lasten 7. Subsidie I&M 8. Overige inkomsten 9. Personeelskosten 10. Sociale lasten 11. Materiële kosten 12. Afschrijvingen
13 13 13 13 14 14 15
Overige gegevens
16
Controleverklaring
17
blz. 4
Balans in Euro’s (na resultaatbestemming)
31-12-2011 Activa Materiële vaste activa
31-12-2010
544.463
560.534
70.985
77.118
Liquide middelen
2.087.983
1.658.737
Totaal activa
2.703.432
2.296.390
Passiva Eigen vermogen
1.474.930
1.046.330
Voorzieningen
546.025
613.723
Kortlopende schulden
682.477
636.336
2.703.432
2.296.390
Vorderingen
Totaal passiva
blz. 5
Staat van baten en lasten Uitkomst 2011 Subsidie I&M Overige inkomsten
€ €
Begroting 2011
6.335.000 17.669
Som der bedrijfsopbrengsten
€
Uitkomst 2010
5.629.000
€ 6.352.669
€ €
Begroting 2012
5.425.000 17.850
€ 5.629.000
€
5.399.000
€ 5.442.850
€ 5.399.000
Personeelslasten Sociale lasten
€ €
4.011.054 745.115
€ €
4.251.238 725.000
€ €
3.782.529 726.667
€ €
3.630.889 700.000
Materiële lasten
€
993.183
€
1.126.225
€
1.055.812
€
1.024.520
Afschrijvingen
€
192.795
€
175.000
€
137.619
€
175.000
Som der bedrijfslasten
€ 5.942.146
€ 6.277.463
€ 5.702.627
€ 5.530.409
Bedrijfsresultaat
€
410.522
€
648.463-
€
259.777-
€
131.409-
Rentebaten
€
18.078
€
10.000
€
22.217
€
10.000
Resultaat
€
428.600
€
638.463-
€
237.560-
€
121.409-
Onttrekking risicoreserve Dotatie tijdelijke verhoging risicoreserve
€ €
428.600
€
237.560
blz. 6
Kasstroomoverzicht 2011
2010
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat
€
410.522
€
259.777-
Aanpassingen voor: Afschrijving
€
192.795
€
137.619
Veranderingen in werkkapitaal Mutatie vlottende activa Mutatie kortlopende schulden Mutatie voorzieningen
€ € €
6.133 46.142 67.698-
€ € € €
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest
€ € €
15.423587.894
18.078 -
€ €
18.078
Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa
€
€ €
14.175-
€
136.333-
€
22.217
22.217
€ € €
€ €
€
605.971
176.725-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossingen langlopende schulden
37.616 101.724 153.514-
€ €
114.117-
€
221.387-
221.387-
176.725-
-
€
-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
€
-
€
Netto kasstroom
€
429.246
€
blz. 7
335.503-
Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Algemeen De verantwoording over 2011 is samengesteld op grond van de bepalingen zoals vastgelegd in het Besluit Subsidiëring Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening [stb. 1995, 454], verder te noemen het Besluit. Op 3 maart 2003 is dit Besluit gewijzigd (stb. 2003, 102). Deze wijziging behelst de formele toestemming om de boekhouding volgens het baten-lastenstelsel te gaan voeren. Deze jaarrekening is opgesteld conform richtlijn RJ640 Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de bepaling van het resultaat Voor zover niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Alle in de verantwoording en de toelichting daarop opgenomen bedragen zijn in euro’s. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Voor de invulling van artikel 8 lid 3 sub c van het Besluit [overzicht van verworven activa in het afgelopen boekjaar] wordt uitgegaan van een minimale aanschaffingsprijs van € 500 per activum. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Gebruik van schattingen De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Pensioenen StAB heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. StAB heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. StAB heeft niet of slechts tegen onevenredig hoge kosten de mogelijkheid om de desbetreffende gegevens te verkrijgen en heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP bedraagt per 31 december 2011 94%. Het verlagen van pensioenen met circa 0,5% in 2013 is een optie in het herstelplan van het ABP. Daarnaast gaat de tijdelijke opslag op de premie om bij te dragen aan de versterking van de financiële positie van het ABP van 1% naar 3% (bron: website ABP) Begroting 2012 Voor 2012 is een sluitende begroting opgesteld en ingediend bij het ministerie van I&M.
blz. 8
Toelichting op de balans
1. Materiële vaste activa 31-12-2011
31-12-2010
Materiële vaste activa Hardware Software Meubilair
€ € €
98.263 174.509 271.691
€ € €
99.086 144.591 316.856
Totaal
€
544.463
€
560.534
Verloopstaat Materiële vaste activa Verloopstaat mva Boekwaarde per 31 december 2010 Investering 2011 Desinvestering Afschrijving 2011 Boekwaarde per 31 december 2011 Cumulatieve afschrijvingen Afschrijvingspercentages
€ € € € €
Hardware 99.086 57.590
€ €
Software 144.591 116.983
58.413 € 98.263 € 99.473 € 33,30%
87.065 174.509 105.422 33,30%
€ € € € € €
Meubilair 316.856 2.152 47.317 271.691 179.916 10%
€ € € € € €
Totaal 560.533 176.725 192.795 544.463 384.811
Op de stichtingsdatum van de StAB, 1 november 1996, werden de toen aanwezige materiële vaste activa in overwegende mate door het ministerie van I&M om niet overgedragen aan de StAB. Alle materiële vaste activa, dus ook die welke na de stichtingsdatum werden verworven, zijn tegen kostprijs geboekt; de afschrijving vindt plaats conform de in de Handleiding Agentschappen [HAFIR] vastgelegde richtlijnen. 2. Vorderingen Vorderingen Vorderingen personeel Vooruitbetaalde kosten Debiteuren Voorschotten personeel Te ontvangen inkomsten Te ontvangen rente
€ € € € € €
31-12-2011 62.123 2.503 310 1.721 4.328
€ € € € € €
Totaal
€
70.985
€
31-12-2010 74.714 1.252 1.152 -
77.118
De in de balans geactiveerde vooruitbetaalde kosten betreffen in 2011 gedane betalingen waarvan de prestatie in 2012 geleverd zal worden. Het betreft o.a. kosten inzake Openbaar Vervoerabonnementen, systeembeheer, onderhoudscontracten en opleidingen.
blz. 9
3. Liquide middelen Liquide middelen Bank Renterekeningen Kapitaalrekening Topdeposito Kas
€ € € € €
31-12-2011 488.470 410.508 104.320 1.083.737 948
€ € € € €
31-12-2010 570.307 408.843 104.008 574.607 971
Totaal
€
2.087.983
€
1.658.737
Het saldo bij de Bank (rekeningen bij ING en Abn-Amro), van de renterekeningen en het Topdeposito is direct opneembaar, het saldo van de kapitaalrekening 1 maand na kennisgeving aan de ING. 4. Eigen vermogen Reserves
31 december 2010
Dotaties
Risico reserve Bestemmingsreserve
€ €
600.708 445.622
€
Totaal
€
1.046.330
€
Onttrekkingen
31 december 2011
428.600
€
-
€ €
1.029.308 445.622
428.600
€
-
€
1.474.930
Risicoreserve De risicoreserve is bestemd voor: het opvangen van algemene financiële risico’s; het egaliseren van voor- en nadelige resultaten; financieringsbron voor langdurige beschikbare activa; dekkingsmiddelen voor het uitvoeren van beleid. De risicoreserve is conform de brief van het ministerie van I&M (dd. 13-11-2003, kenmerk 2003112992) gemaximeerd op 5% van het jaarlijkse budget. Op 12 december 2006 heeft het ministerie van I&M, ter afdekking van de risico's in de werklast ontwikkeling op grond van aanpassingen van de regelgeving van de wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, deze risicoreserve gemaximeerd tot 10% van het jaarlijkse budget. Bij brief van 1 december 2012, met het kenmerk IENM/BSK-2011/149240 heeft de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van I&M eenmalig een bijdrage toegezegd van € 500.000,--. Dit bedrag is ten behoeve van maatwerkregelingen op het gebied van personeel en nieuwe huisvesting (zowel investeringen en desinvesteringen). Zie ook 7. Subsidie I&M
blz. 10
Bestemmingsreserve Deze reserve is ten behoeve van toekomstige vervangingsinvesteringen. Na heroriëntering van deze reserve is de reserve nu in overleg met het ministerie van I&M vastgesteld op € 445.622,-. Een en ander is bij brief van 28 november 2005 met het kenmerk FEZ2005206600 bevestigd. 5. Voorzieningen Voorzieningen
31 decem ber 2010
Dotaties
Bestedingen
31 decem ber 2011
Wachtgeld Ouderenbeleid Jubileumverplichting
€ € €
393.449 220.274 -
€ € €
124.438 38.892
€ €
95.854 135.174
€ € €
297.595 209.538 38.892
Totaal
€
613.723
€
163.330
€
231.028
€
546.025
Van het totaalbedrag van de voorzieningen dient ca. € 360.000 na een periode van één jaar te worden betaald. Wachtgeld De voorziening voor wachtgeld heeft in 2010 betrekking op een voormalig medewerker waar in 2006 ontslag voor is aangevraagd en die tot 2017 gedeeltelijk recht heeft op bovenwettelijke ww. Deze voorziening wordt jaarlijks gewaardeerd volgens de opgave van Loyalis. Over de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 zou € 50.000,-- gedoteerd worden aan deze voorziening, om het wegvallen van de pseudo-premie WW te compenseren. De voorziening is nu op basis van de contante waarde opnieuw vastgesteld. Het bedrag dat nu tot 2017 moet worden betaald bedraagt € 297.595,-- in ongeveer gelijke jaarlijkse betalingen. Ouderenbeleid De voorziening ouderenbeleid heeft betrekking op de met de vakbonden overeengekomen regeling voor medewerkers die in 2005 55 jaar of ouder waren en een ononderbroken voor het ABP geldend dienstverband hadden van tenminste 10 jaar. Van dit beleid hebben 5 medewerkers gebruikt gemaakt. Deze voorziening is gebaseerd op door het ABP opgegeven inschattingen voor de betreffende medewerkers inclusief de apparaatskosten. Daarbij is uitgegaan van de door de medewerkers op het moment van vertrek opgebouwde FPUrechten, berekend zoals gebruikelijk is door het ABP. Jaarlijks wordt nagegaan of de uitstaande voorziening nog actueel is. Gebleken is dat de uitkeringen mede op basis van de contante waarde hoger uitvallen dan verwacht. Op basis van deze nieuwe verwachtingen is € 124.438,-- gedoteerd om de kosten van de voorziening tot 2015 te kunnen betalen. Het totaal bedrag dat tot 2015 moet worden betaald bedraagt € 209.538,-Jubileumverplichting De jubileumverplichting is ten behoeve van de uitkeringen bij ambtsjubilea (12,5, 25 en 40 jarig dienstverband) van de medewerkers.
blz. 11
6. Kortlopende schulden Kortlopende schulden Vakantiegeld incl EJU en verlofdagen Teams Crediteuren Af te dragen Loonbelasting Af te dragen pensioenpremies Af te dragen Overige sociale lasten Nog te ontvangen facturen Af te dragen BTW In onderzoek Te betalen afvloeingskosten
€ € € € € € € € € €
Totaal
€
31-12-2011 298.310 26.586 72.447 57.623 22.225 28.894 0 175.956 682.039
€ € € € € € €
€
31-12-2010 294.906 1.584 179.582 160.292 28-
636.336
Reservering vakantiegeld De reservering vakantiegeld inclusief eindejaarsuitkering en verlofdagen betreft het opgebouwde recht over de maanden juni tot en met december 2011 en vakantiedagen. De uitbetaling van het vakantiegeld zal in mei 2012 plaatsvinden. Nog te ontvangen facturen De in de balans opgenomen nog te ontvangen facturen hebben onder andere betrekking op de kosten voor het jaarverslag en de schoonmaakkosten. Niet in de balans opgenomen activa en niet in de balans opgenomen verplichtingen Bij de oprichting van de StAB zijn diverse afspraken gemaakt met het ministerie van I&M. Deze zijn vastgelegd in het Overdrachtsprotocol. In deze overeenkomst en in de brief inzake de openingsbalans is onder andere het volgende geregeld: garantiestelling door het ministerie van I&M voor de betaling van de huur; huuropzeggingstermijn van een jaar van het huurcontract met de SER garantiestelling door het ministerie van I&M t.b.v. het ABP;
blz. 12
Toelichting op de staat van baten en lasten 7. Subsidie I&M De subsidie van I&M wordt verstrekt op basis van het Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening. Bij brief van 1 december 2012, met het kenmerk IENM/BSK-2011/149240 heeft de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van I&M eenmalig een bijdrage toegezegd van € 500.000,--. Dit bedrag is ten behoeve van maatwerkregelingen op het gebied van personeel en nieuwe huisvesting (zowel investeringen en desinvesteringen). De reguliere subsidie van het ministerie van I&M bedraagt op jaarbasis € 5.400.000,--. 8. Overige inkomsten
Inkomsten van civiele zaken Inkomsten uit detachering Inkomsten uit kennisoverdracht Overige inkomsten
€ € € €
Uitkomst 2011 17.669 -
Begroting 2011 € € € € -
Uitkomst 2010 Begroting 2012 € € € 8.950 € 8.900
Totaal
€
17.669
€
€
-
17.850
€
-
De inkomsten uit kennisoverdracht zijn ten gevolge van het geven van cursussen aan Rechtbanken. 9. Personeelskosten Uitkomst 2011
Begroting 2011 Uitkomst 2010 Begroting 2012
BRUTO SALARISSEN OVERIGE PERS. UITGAVEN DIVERSE PERSONEELSKOSTEN
€ € €
3.613.047 87.104 310.903
€ € €
3.821.238 80.000 300.000
€ € €
3.340.602 92.419 349.508
€ € €
3.225.889 100.000 305.000
BRUTO PERSONEELSKOSTEN
€
4.011.054
€
4.251.238
€
3.782.529
€
3.580.889
Per 31 december 2011 zijn bij de StAB 50 personen werkzaam met een totale formatieomvang van 48.8 fte (51,8 in 2010). Onder de diverse personeelskosten vallen naast onder meer kosten van bedrijfsgeneeskundig en –maatschappelijk werk ook de kosten voor inhuur van externen ten behoeve van advisering en ten behoeven van beleidsondersteuning. De stijging van de personeelskosten zijn het gevolg van het onder brengen van de kosten voor ouderenbeleid en wachtgeldvoorziening onder diverse personeelskosten, die voorheen apart op de staat van baten en lasten werden verantwoord (zie onder 5 en hieronder bij diverse personeelskosten). Bezoldiging toezichthouders De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht hebben in 2011 in totaal € 20.122,92 ontvangen als vergoeding voor hun werkzaamheden. Voor een overzicht van de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar de website www.stab.nl
blz. 13
Wet openbarmaking uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt) Senior Adviseur 5-nov-79 1-feb-13 91.476
Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)
145.000
236.476
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) Beloning 2010
89.159
Diverse personeelskosten Diverse personeelskosten Inhuur tbv advisering Inhuur tbv beleidsondersteuning Overige personeelskosten Lasten Ouderenbeleid Lasten Wachtgeldvoorziening
Uitkomst 2011 Begroting 2011 € 65.674 € 100.000 € - € 100.000 € 120.791 € 50.000 € 124.438 € € - € 50.000
Uitkomst 2010 € 122.007 € 56.605 € 34.214 € 86.682 € 50.000
Begroting 2012 € 100.000 € 75.000 € 80.000 € € 50.000
Totaal
€
€
€
310.903
€
300.000
349.508
305.000
10. Sociale lasten Sociale Lasten
Uitkomst 2011 Begroting 2011 Uitkomst 2010 Begroting 2012
SOCIALE LASTEN PENSIOEN LASTEN
€ €
280.164 464.951
€ €
275.000 450.000
€ €
280.072 446.594
€ €
260.000 440.000
Totaal
€
745.115
€
725.000
€
726.667
€
700.000
11. Materiële kosten Materiële kosten
Uitkomst 2011
Begroting 2011 Uitkomst 2010 Begroting 2012
HUISVESTING ONDERSTEUNENDE DIENSTEN BUREAUKOSTEN EN -DIENSTEN DIENSTREIZEN EN VERBLIJF OPLEIDINGEN REPRESENTATIE/CULT. VERZ. INFORMATIE-OVERDRACHT AUTOMATISERING OVERIGE MAT. UITGAVEN
€ € € € € € € € €
468.816 26.849 93.064 44.090 97.539 34.743 94.060 95.232 38.791
€ € € € € € € € €
472.225 14.000 111.000 58.000 120.000 36.000 69.000 132.000 114.000
€ € € € € € € € €
447.636 32.496 96.513 57.487 147.133 50.436 94.409 72.365 57.338
€ € € € € € € € €
482.520 14.000 111.000 58.000 120.000 36.000 69.000 80.000 54.000
MATERIELE KOSTEN
€
993.183
€
1.126.225
€
1.055.812
€
1.024.520
blz. 14
De huisvestingkosten ten opzichte van vorig jaar gestegen mede in verband met de gestegen huur en overige kosten. De ten opzichte van vorige jaar verminderde kosten voor ondersteunende diensten, Bureaukosten en –diensten en overige materiële kosten zijn het gevolg van de besparingen die in het kader van de taakstelling zijn doorgevoerd. De lagere kosten voor de dienstreizen houden rechtstreeks verband met de lagere instroom van zaken. In 2011 zijn minder opleidingen gevolgd dan in 2010 waardoor de kosten lager zijn. De kosten voor automatisering zijn hoger dan vorig jaar, maar lager dan de begroting uitgevallen doordat de realisatie van het nieuwe systeem (StAB portal) waarin de voortgang van dossier zijn gebundeld met het kennissysteem lager zijn uitgevallen. 12. Afschrijvingen Afschrijving 2008
Afschrijving 2009
Afschrijving 2010
Afschrijving 2011
Hardware Software Meubilair
€ € €
39.615 41.671 35.357
€ € €
36.748 16.935 45.618
€ € €
55.924 23.061 58.634
€ € €
58.413 87.065 47.317
Totaal
€
116.643
€
99.301
€
137.619
€
192.795
Datum: 5-3-2012
mr. G.P.I.M. Wuisman directeur
blz. 15
Overige gegevens Bestemming resultaat Het resultaat van € 428.600 is toegevoegd aan de risicoreserve. Controle verklaring De controle verklaring is opgenomen op de volgende pagina.
blz. 16
Controleverklaring
blz. 17
