Catatan Kekurangan Kelengkapan Data Dukung Laporan Keuangan Satuan Kerja s.d. Tanggal 24 Desember 2014, pukul 09.00 WITA. 1. Pengadilan Tinggi Samarinda - BAR, lampiran BAR April, Agustus – November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Jan-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 dengan dilengkapi SSBP belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat. Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 dengan dilengkapi SSP belum ;- Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Belum membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran bendahara pengeluaran Okt-Des 2014 belum, dan Rekening Koran lainnya selain Bendahara Pengeluaran DIPA 005.01 yang dimiliki dan dikelola oleh satuan kerja Jan-Mei dan JulDes 2014 belum; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Desember 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Belum membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, dll belum ; - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; - Belum melakukan pengisian draft CaLK Semester I 2014 dalam aplikasi Komdanas online ; - Hardcopy CaLK TA. 2013 (hasil review BAWAS dan BPKP) dan CaLK Semester I 2014 belum ; 2. Pengadilan Negeri Samarinda - BAR, Lampiran BAR Juli s.d. November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 belum ada ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 dengan dilengkapi SSBP belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat. Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 dengan dilengkapi SSP belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Belum membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran bendahara pengeluaran Jan-Des 2014 belum, dan Rekening Koran lainnya selain Bendahara Pengeluaran DIPA 005.01 yang dimiliki dan dikelola oleh satuan kerja Jul-Des 2014 belum; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ;
-
-
-
Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; Belum membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK pengelola ATK, SK-SK mutasi asset BMN, Dokumen Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN, dokuman penghapusan, dokumen hibah dan transfer masuk/keluar, serifikat tanah, dll) belum ; Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Mei dan Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; Belum melakukan pengisian draft CaLK Semester I 2014 dalam aplikasi Komdanas online belum ; Hardcopy CaLK TA. 2013 (Audited) dan CaLK Semester I 2014 belum ;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan. - BAR, Lampiran BAR Juli s.d. November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat. Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Belum membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola Jul-Des 2014 ; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal Jan-Des 2014 dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK Jan-Jun 2014 yang telah ditanda tangani pejabat berwenang. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti pengelola ATK, SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, Dokumen Penetapan Status (PSP) BMN, sertifikat tanah, dll) belum ; - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; - Hardcopy CaLK Semester I 2014 belum ; 4. Pengadilan Negeri Tenggarong - BAR, lampiran BAR dan LHR lengkap s.d. November, tersisa Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Mei dan Jul-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat. Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Belum membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani);
-
Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola Jul-Des 2014 ; Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; Daftar DIPA petikan TA 2014 beserta revisinya ; Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK pengelola keuangan, pengelola ATK, SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum ; Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; CaLK final belum upload di aplikasi Komdanas online ;
5. Pengadilan Negeri Tanah Grogot - BAR, lampiran BAR September dan Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Sept-Des 2014 (SPM No. 00035 dan selanjutnya) belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 belum dengan melampirkan SSP (SSP baru ada 5 lembar) ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Belum membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola Jul-Des 2014 dan rekening lainnya yang dikelola satker Jan-Des 2014 belum; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar DIPA petikan TA 2014 beserta revisinya ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK pengelola ATK, SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum ; - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; 6. Pengadilan Negeri Tanjung Redeb (data dukung terakhir yang masuk, belum kami update) - BAR dan lampiran BAR November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Nov-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika ada). (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 dan SSP bulan April dan Oktober dan Desember belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ;
-
−
Belum membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; LRA Manual Agu-Sept dan Nov-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; Rekening Koran bendahara pengeluaran DIPA 01 dan 03 Jul-Des dan rekening perkara Nov-Des 2014 belum; Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 belum. Yang ada hanya BAR Internal Semester I 2014 (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK pengelola ATK, SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum ; Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; CaLK final belum upload di aplikasi Komdanas online ; Hardcopy CaLK Semester I 2014 belum ;
7. Pengadilan Negeri Tarakan - BAR, lampiran BAR dan LHR lengkap s.d. November, tersisa Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Okt-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP dan SSBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika ada). (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 dan SSP OktDes 2014 belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Belum membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran semua rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang tersisa bulan Desember 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN bulan Des (jika ada) belum ; - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; 8. Pengadilan Negeri Bontang (data dukung terakhir yang masuk, belum kami update) - BAR, lampiran BAR dan LHR lengkap s.d. November, tersisa Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Okt-Des 2014 belum ;
-
-
Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika ada). (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 dan SSP belum ; Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; Belum membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; LRA Manual Sept-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; Rekening Koran bendahara pengeluaran DIPA 01 Okt-Des 2014, dan rekening lainnya yang dikelola satker Jan-Mei dan Jul-Des 2014 belum. (rekening Koran lainnya hanya bulan Juni; Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN bulan Des (jika ada) belum ; Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ;
9. Pengadilan Negeri Sangatta (data dukung terakhir yang masuk, belum kami update) - BAR, Lampiran BAR Oktober-November belum ttd, dan BAR, lampiran BAR dan LHR lengkap s.d. November, tersisa Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika ada). (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Sept-Des 2014 dan SSP OktDes 2014 belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Belum membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Okt dan Nov-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN bulan Des (jika ada) belum ; - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ;
10. Pengadilan Negeri Malinau - BAR, lampiran BAR Oktober s.d. November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Okt-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika ada). (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Belum membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK pengelola ATK, SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, Dokumen Penetapan Status (PSP) BMN, Dokumen penghapusan, dll) belum; - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; 11. Pengadilan Negeri Nunukan - BAR Januari dan Lampiran BAR Juli 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika ada). (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Jul-Des 2014 belum; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN , dll) belum; - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; - CaLK Semester I 2014 (hasil koreksi Tim Monev) belum ;
12. Pengadilan Negeri Kutai Barat - BAR, Lampiran BAR Juli-Agustus 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Sept-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Sept-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika ada). (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 dengan dilengkapi SSP belum; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Sept-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Sept-Des 2014 belum; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN , dll) belum; - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; - Belum melakukan upload CaLK Final di komdanas Online ; − Hardcopy CaLK TA. 2013 (hasil review BAWAS dan BPKP) dan CaLK Semester I 2014 belum ; 13. Pengadilan Negeri Tanjung Selor (data dukung terakhir yang masuk, belum kami update) - BAR, lampiran BAR dan LHR lengkap s.d. November, tersisa Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Okt-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dan SSBP Jul-Des 2014 belum. (jika ada). (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 dengan dilengkapi SSP belum; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual tersisa Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Jul-Des 2014 belum; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, Penetapan status BMN, penghapusan (kalo ada), dll) belum;
-
Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; Hardcopy CaLK Semester I 2014 belum ;
14. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda - BAR, Lampiran BAR Oktober-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Okt-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dan SSBP Jul-Des 2014 belum. (jika ada). (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 dengan dilengkapi SSP belum; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum; - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; − Hardcopy CaLK TA. 2013 (hasil review BAWAS dan BPKP) dan CaLK Semester I 2014 belum ; 15. Pengadilan Agama Samarinda - BAR, Lampiran BAR s.d. November 2014 lengkap, tersisa BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D tersisa Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang tersisa Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dan SSBP Jul-Des 2014 belum. (jika ada). (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang tersisa Des 2014 dengan dilengkapi SSP belum; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual tersisa Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran bendahara pengeluaran DIPA 01 tersisa Des 2014, dan rekening lainnya yang dikelola satker Jan-Des 2014 belum; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ;
-
Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum (jika ada); Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; Belum melakukan pengisian draft CaLK Semester I 2014 dalam aplikasi Komdanas online belum ;
16. Pengadilan Agama Balikpapan - Lampiran BAR Januari s.d. Juni dan Oktober 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Jan-Jun dan Okt-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Okt dan Des 2014 belum (baru November yang ada). (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dan ada 3 (tiga) SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Jun dan Okt-Des 2014, dan SSP Jan-Mar, Mei-Jun, dan Okt-Des 2014 belum (yang sudah SSP April dan Juli-Agustus); - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Jan-Mar, Mei, dan Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Jan-Jun dan Okt-Des 2014 belum (baru triwulan III, yang ada); - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum (jika ada); - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; 17. Pengadilan Agama Tenggarong - BAR, Lampiran BAR s.d. November 2014 sudah lengkap, dan tersisa BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D tersisa Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang tersisa Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014, dan SSP tersisa Des 2014 belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual tersisa Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker tersisa Des 2014 belum ;
-
-
Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Oktober dan Desember 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum (jika ada); Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ;
18. Pengadilan Agama Tanah Grogot - BAR, Lampiran BAR Oktober-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Okt-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Agu-Des 2014, dan SSP OktDes 2014 belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum ; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum (jika ada); - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; 19. Pengadilan Agama Tanjung Redeb - BAR, Lampiran BAR s.d. November 2014 sudah lengkap, dan tersisa BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Okt-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Juli dan Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014, dan SSP JulDes 2014 belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani);
-
Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum ; Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum (jika ada); Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ;
20. Pengadilan Agama Tanjung Selor - BAR, Lampiran BAR s.d. November 2014 sudah lengkap, dan tersisa BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Juli-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014, dan SSP JulDes 2014 belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Jul-Des 2014 belum ; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum (jika ada); - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; - Belum melakukan pengisian draft CaLK Semester I 2014 dalam aplikasi Komdanas online belum ; 21. Pengadilan Agama Tarakan - BAR, Lampiran BAR Oktober-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Juli-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Agu dan Okt-Des 2014, dan SSP Okt-Des 2014 belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ;
-
Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; LRA Manual Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum ; Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum (jika ada); Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; Hardcopy CaLK TA. 2013 (hasil review BAWAS dan BPKP) dan CaLK Semester I 2014 (Hasil koreksi Tim Monev) belum ;
22. Pengadilan Agama Bontang - BAR, Lampiran BAR Oktober-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Juli-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014, dan SSP OktDes 2014 belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum ; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum (jika ada); - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; 23. Pengadilan Agama Sangatta - BAR, Lampiran BAR Agustus-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Agu-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Agu-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ;
-
Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014, dan SSP OktDes 2014 belum ; Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; LRA Manual Agu-Okt dan Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Agu-Des 2014 belum ; Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum (jika ada); Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ;
24 Pengadilan Agama Nunukan - BAR, Lampiran BAR s.d. November 2014 sudah lengkap, dan tersisa BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D tersisa Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang dan SSBP tersisa Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat, dan Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang tersisa Des 2014, dan SSP tersisa Des 2014 belum ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual tersisa Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker tersisa Des 2014 belum ; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang tersisa Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum (jika ada); - Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; 25 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda - BAR, Lampiran BAR Oktober-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Okt-Des 2014 belum ;
-
-
Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang dan SSBP Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat, dan Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014, dan SSP tersisa Des 2014 belum ; Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; LRA Manual Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; Rekening Koran bendahara pengeluaran DIPA 01 Okt-Des 2014, dan rekening koran rekening lainnya yang dikelola satker Jan-Des 2014 belum ; Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; Berita Acara Internal dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti Ringkasan kontrak pengawasan, SKSK mutasi asset BMN, dll) belum (jika ada); Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; Hardcopy CaLK Semester I 2014 belum ;
26. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan - BAR, Lampiran BAR Oktober-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM Jan-Jul, Okt-Des 2014 dan SP2D Juli, Okt-Des 2014 belum. (Tolong lembar SP2D dan SPM dipisahkan scannya, jangan ditumpuk soalnya ketika kami memerlukan perbaikan data tidak dapat melihat no dan tanggal SPM) ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. SSBP Nomor NTPN : 1210070002140314 tanggal 6 Januari 2014 senilai Rp3.545,- belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat, dan Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - SSPB dan surat kembali PNBP Jan-Des 2014, (jika ada) ; - Daftar pemotongan pajak dan SSP Jan-Des 2014. (Yang sudah ada tidak jelas tahun anggarannya dan belum bertanda tangan pejabat berwenang) ; - Dokumen lainnya seperti TGR, TP, Hibah dan sewa, dll,.. (Jika ada) ; - Membuat daftar ralat SPM/SP2D/SSP/SSBP/SSPB untuk setiap perubahan akun belanja dan pendapatan yang sudah terealisasi Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekapitulasi data keuangan perkara per 31 Desember 2014 disertai photocopy buku induk keuangan perkara terakhir ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Jan-Des 2014 belum ; - Daftar rekening yang dipertahankan dan monitoring penutupan rekening selama TA 2014 ; - Rencana dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember 2014 ; - Ringkasan Kontrak Belanja Modal ; - Berita Acara Internal dan Akurasi data Bulan Jan-Des 2014 yang sudah ditanda tangani pejabat berwenang. (Yang sudah ada hanya bulan Juni tapi belum ada nomor dan tandatangan (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar revisi DIPA/POK TA 2014 ; - Membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ;
-
-
Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti Ringkasan kontrak pengawasan, SK panitia Pengadaaan, SK Panitia Penerima Pekerjaan, pengelola ATK, SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum (jika ada); Membuat daftar informasi akrual sesuai format terlampir, atau Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani ; pengisian draft CaLK Semester I 2014dan CaLK final belum upload di Komdanas Online; Hardcopy CaLK Semester I 2014 belum ; Belum upload CaLK final dan belum melakukan pengisian draft CaLK Semester I 2014dalam aplikasi Komdanas online ; Hardcopy CaLK TA. 2013 (hasil review BAWAS dan BPKP) dan CaLK Semester I 2014 belum ;
