B&W-nota gemeente Winterswijk

B&W-nota gemeente

Winterswijk zaaknummer zaaktitel blad

: 86524 : BL-OPST Openbare ruimte Voorstel voor verbreding recreatieve fietspaden :1/ 6 datum nota : 10 juni 2015

programma werkdoel

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1563 - Verkeerskundige adviezen en maatregelen

onderwerp

: Verbreden recreatieve fietspaden

advies: Een extra krediet van € 100.000 in de door de raad vast te stellen 2 financiële prognose op te nemen. e

Secr./Dir Scheinck akkoord bespreken besluit

Burg. Van Beem

Weth. Gommers

Weth. Te Gronde

Weth. Aalderink

IK Het besluit staat op pagina 3

behandeld door team

: mevr. M. de Jong : Civiel en Verkeer

collegiaal overleg gepleegd met team

: W. ter Maat, M. Scholten, mevr. N. Clemens, M. Egging, mevr. G. Brevink : Civiel en Verkeer, Mens en Omgeving

manager

Weth. Saris

openbaarheid: • niet openbaar • openbaar (met uitgestelde publicatie) 0 openbaar (directe publicatie) kritische termijn voor besluitvorming: ja, vanwege de definitieve subsidie aanvraag die uiterlijk 1 juli bij de provincie binnen moet zijn.

: M.F. Scholten

financiële consequenties: ja, niet volledig gedekt in de begroting 2015, dekking via onderhoudsbudget RAL fietspaden (80.000), uitvoering Verkeersstructuurplan (50.000) in 2015 en voor€ 100.000 extra krediet aanvraag 2 financiële prognose 2015.

portefeuillehouder: ing. H.J.G. Gommers

is / wordt opgenomen op de termijnagenda? niet op termijnagenda

naar raadscommissie: • Nee 0 J a , ter informatie / voor overleg met college • Ja, ter voorbereiding behandeling c q . besluitvorming raad datum behandeling commissie:

e

aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies: n.v.t. de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben tegen het advies zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord: n.v.t.

paraaf griffie: naar gemeenteraad: 0 nee • ja datum behandeling raad: paraaf griffie:

Zaaknummer: 86524 gemeente

-'

Winterswijk

communicatie via: • persbericht • anders, nl 0 n.v.t.

bijlagen:

1. factsheet recreatieve fietspaden 2. kaart te verbreden fietspaden

Si

Zaaknummer: 86524

gemeente

Winterswijk

besluit blad

:3/6

datum nota

: 10-6-2015

onderwerp: Verbreden recreatieve fietspaden behandeld door: M. de Jong datum besluit door college B&W:

16 juni 2015

besluit: Een extra krediet van € 100.000 in de door de raad vast te stellen 2 financiële prognose opnemen. e

overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:

paraaf secretraris:

Zaaknummer: 86524

- - ! g e i u e t Ht

Winterswijk

B&W-nota blad

:4/6

datum nota

: 10-6-2015

inleiding: We hebben in 2014 het project: "verbreden recreatieve fietspaden" als optie opgevoerd bij de provincie voor subsidie. Het project betreft het verbreden van ca. 19 km van de smalste halfverharde fietspaden die op het fietsroutenetwerk van de provincie liggen. Geraamde kosten ca. € 475.000. Het verzoek is in eerste instantie niet gehonoreerd, omdat de provincie weinig prioriteit hecht aan halfverharde of onverharde wegen. Het is daarom als reserveproject aangemerkt. Er is in de begroting geen apart krediet voor opgenomen. In maart van dit jaar ontvingen we bericht dat in het Gelders fietsnetwerk programma 2015 ruimte is ontstaan, waardoor we over € 237.500 subsidie (50% van de geraamde investering) kunnen beschikken voor het project. Voorwaarde om deze subsidie te krijgen is dat we zelf de resterende 50% kunnen financieren en in 2015 met de uitvoering kunnen starten. De subsidie moet definitief voor 1 juli 2015 worden aangevraagd. advies: Een extra krediet van € 100.000 in de door de raad vast te stellen 2 financiële prognose op te nemen, e

argumenten/onderbouwing: Sommige toeristen die willen fietsen in de Achterhoek hebben ons laten weten dat onze fietspaden te smal zijn, vooral voor elektrische fietsen. Met name op de fietsknooppuntenroutes kan het soms best druk zijn en moeten fietsers afstappen om tegenliggers te laten passeren. Vooral voor oudere fietsers op een e-bike is het op- en afstappen een risicovol moment tijdens hun tocht. Zowel uit overwegingen van verkeersveiligheid als fietscomfort stellen we daarom voor om een deel van deze fietspaden te verbreden. Tegelijk kan dan een kwaliteitsslag worden gehaald in de verharding. In de Kadernota 2015 staat bij programma 4 (pagina 9 Verkeer): "Toename gebruik e-bike en speed pedelec vraagt een andere aanpak van fietsveiligheid (infrastructuur, voorlichting). Deze ontwikkeling wordt regionaal gevolgd en waar kansen zich voordoen worden deze benut." De provincie Gelderland biedt nu zo'n kans door deze subsidie ter beschikking te stellen. In de begroting voor 2015 van de gemeente Winterswijk is een bedrag van € 80.000 opgenomen voor onderhoud fietspaden RAL. Dit bedrag kan als cofinanciering worden gebruikt. Daarnaast is uit het krediet voor de uitvoering van het Verkeersstructuurplan 2010 nog ca. € 50.000 beschikbaar. Totaal beschikbaar € 130.000. De provincie Gelderland wil vanuit het Gelders Fietsnetwerk een subsidie van max. € 237.500 verlenen op basis van 50% cofinanciering. Voor het resterende deel (ca. €100.000) van onze bijdrage is momenteel geen dekking. Als er slechts cofinanciering is tot € 130.000 kan dus slechts een deel van het traject van 19 km worden uitgevoerd. betrokkenenparagraaf: n.v.t. advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties: Er heeft nog geen overleg met externen plaatsgevonden. Zodra een (knooppunt)route aangepakt wordt zal uiteraard een omleiding aangegeven worden en

Zaaknummer: 86524

gemeente

Winterswijk hiertoe zal overleg gepleegd worden met de betrokken partijen. scenario's (indien gewenst/mogelijk): n.v.t.

financiële paragraaf incl. financiële risico's: We moeten zelf minimaal 50% van de investering financieren. We hebben uit kredieten voor onderhoud fietspaden en uitvoeringsplan Verkeersstructuurplan samen in 2015 ca. €130.000 beschikbaar. Er is geen geld meer beschikbaar uit het budget Toeristische infrastructuur of andere kredieten. Op termijn zal deze investering toch door de gemeente gedaan moeten worden om de paden in goede staat te houden. Nu, bij deze gelegenheid, kost het ons minder, omdat we het werk met subsidie uit kunnen voeren. Indien geen extra krediet verleend wordt in 2015 en we zelf slechts tot een bedrag van €130.000 kunnen bijdragen, zal het betekenen dat ook de beschikbare subsidie verminderd wordt tot maximaal dat bedrag. Dan kan slechts voor € 260.000 geïnvesteerd worden in plaats van € 475.000. Dit betekent dus maar ca. 9,5 km fietspad verbreden in plaats van 19 km fietspad. Het structurele effect op de begroting betreft € 10.000 aan kapitaalslasten vanaf 2016. Bij de begroting van 2016 wordt de interne rentevoet geëvalueerd, waardoor deze kapitaalslasten nog kunnen wijzigen.

overige risico s: n.v.t. aspecten duurzaamheid: Met de maatregel wordt naar verwachting het fietsgebruik en toerisme bevorderd. Behalve de breedte van de paden, speelt ook de materiaalkeuze van de bovenlaag een rol in het te bereiken fietscomfort. De huidige paden naast de zandwegen zijn overwegend halfverharde paden. De opbouw van deze paden is eenvoudig, over de bestaande zandlaag is een dunne laag fijn puin gestrooid. Ondanks intensief onderhoud is de kwaliteit nog wel eens wisselend, doorgroei van grassen of juist rulle paden. Bij de voorbereiding zal nagegaan worden wat de meest gewenste kwaliteit en uitstraling van de te bewerken paden moet worden waarbij het behoud van landschappelijke en historische waarden van de paden en het toepassen van natuurlijke materialen uitgangspunt is. vervolgprocedure en planning: Voor 1 juli zal de definitieve subsidie aanvraag bij de provincie ingediend moeten zijn, waarbij ook de cofinanciering met onderbouwing aangegeven moet worden. Conform de subsidievoorwaarden zal dit jaar gestart worden met voorbereiding en aanbesteding. Hiervoor zijn al offertes gevraagd. De fysieke uitvoering (en dus betaling) zal grotendeels in 2016 plaatsvinden en voor eind juni 2016 gereed zijn. relatie met andere besluitvorming/andere projecten: Kadernota 2015: zie onder argumenten Coalitieprogramma: Uitgangspunt 5 in programma 4: "verder verbeteren van de verkeersinfrastructuur, passend bij zowel de economische als demografische ontwikkeling van Winterswijk". Uitvoeringsprogramma Verkeersstructuurplan. opgesteld in 2010 In het uitvoeringsprogramma is prioriteit gegeven aan schoolroutes en fietsvoorzieningen. De projecten uit het programma, met prioriteit 1, zijn al gereed of komen op korte termijn gereed. Ook de projecten met prioriteit 2 en 3 zijn binnenkort gepland dan wel in de begroting opgenomen.

integriteitstoets: n.v.t.

Zaaknummer: 86524 gemeente

Winterswijk

overige opmerkingen: n.v.t.

F:\USERS1\Control\PenC\Office\Begrotingen\Begroting 2016\Planning\planning

PLANNING begroting 2016 (-2019) Eind datum

nnina B&W Raad

Stavaza

dinsdag 12 mei 2015

^1

woensdag 20 mei 2015 .

groen

Q Versturen werkuren/formatieoverzicht per TEAM tbv indiv planning (EXCEL)

groen B B BESPREKEN planning "26 fin. prognose 2015 & begroting 2016 met de programmamanagersin MT

M M

De planningen moeten ingevuld.worden vóör.l juni; (daarna extra controle mogelijk door. . projectleiders en overige budgethouders (verstuurd 12 mei).-Als dit met lukt neem je contact op met je controller, {zie 23 juni 2 0 1 5 ) ^ : ^ * * . ^ ..- J . ., " . . . J

College /WT/Gerti Brevink

BESPREKEN PLANNING met het college en MT (START Begroting 2016 (- 2019))

Wijzigingen financieel aan te geven.voor lopend jaar. en komende jaren Let op: de.cijfers worden gepresenteerd op peildatum 1:september.';Op dat moment moet de stand wel actueel zijn!.Mocht Wijken dat er belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, dan moeten die wordéh mëegënómen.DENK AAN;VERWERKEN KADERSTELLING 2016 ^ - • . "

GEREED Budgetwijzigingen*-

Gerti Brevink / Leo van de Berg

donderdag 9 juli 2015

GEREED Beleidsteksten werkdoelen.webinterface - verkeerslichten model:.

Werkdoelhouders^

vrt)ensdag8juli2015

GEREED financiële analyse programma's door controllers (2 en 7 in concept)


BESPREKEN FINANCIËLE FOTO en I e opzet publieksvriendelijk begroting met College & MT

Gerti Brevink/ MT/College Managers

GEREED teksten programma's door beleidsmedewerker (DENK AAN KADERSTELLING 2016 &t informatieparagraaf) ' > ^

Beleidsmedewerkers^

GEREEDToets manager.zie dinsdag 25 augustus 2015-

GEREED teksten programma s:door MANAGERS'

Managers

GEREED beleidsmdwzie donderdag 20 augustus 2015-

VOORTGANG begroting door MT

MT/Gerti Brevink

dinsdag 1 september 2015

Werkgroep FINANCIEN: bespreking opzet publieksvriendelijke begroting

College / MT / Gerti Brevink

vrijdag 4 september 2015

BESPREKING programma's en paragrafen met portefeuillehouder;


VOORTGANG begroting door College



MT / Gerti Brevink


VOORTGANG begroting & concept publieksvriendelijk begroting door College

College / Gerti Brevink

dinsdag 25 augustus 2015

dinsdag 15september2015

!

P-OVERLEG: w k 36: 31 aug. t / m 4 sept. College / Gerti Brevink

Prinsjesdag

donderdag 17 september 2015


MT / Gerti Brevink


Uiterste datum waarop wijzigingen worden verwerkt in de financiële administratie.(GROTE financiële ontwikkelingen - (politiek gevoelig))

Controllers / financieel beheer

vrijdag 18 september 2015

GEREED effecten septembercirculaire in beeld

Leo van den Berg


BESPREKING concept begroting door College

College /MT/Gerti Brevink


REMINDER (afhankelijk van het proces)

MEMO over verloop proces begroting tbv raads- en commissieleden, college en MT

REMINDER (afhankelijk van het proces)


MEMO over verloop proces begroting tbv MT, Controllers en overige

ssr-ï



MT/Gerti Brevink

fi&r

maandag 28 september 2015

PERSBERICHT GEREED

Gerti Brevink/Rick Land/ Communicatie

VASTSTELLEN begroting (bruto begroting inclusief programmateksten) en publieksvriendelijk begroting woensdag 30 september 2015 donderdag 1 oktober 2015

r

Wnzigingen inhoudeluk en financieel aan te geven voor.lo"pend jaar^en komende jaren.Let op::de cijfers worden gepresenteerd op p_etldatum l.september/Op dat moment moet de^ stand.wel actueel 2ijn!:Mocht blijken dateer belangrijke^ontwikkelmgen hebben . „ ^ • ^ ^ plaatsgevonden;dan moeten die^worden meegenomen.rDENK AAN VERWERKEN KADERSTELLING 2016 (Itademota 2015)

GEREED akkoord financiële analyse programma s door manager-T

donderdag 20 augustus 2015

donderdag 27 augustus 2015

Rf.'

Teamcoord/ Managers

GEREED FINANCIËLE FOTO & OPZET PUBLIEKSVRIENDELIJK BEGROTING

vrijdag 10 juli 2015

kt

wit

Planning vmensdag 20 mei GEREED

MT/Gerti Brevink

vrijdag 3 juli 2015

IMÉn

25

GEREED.Individuele planningen 2016 met urervper werkdoel gereed Ie concept.' - '-

College/MT/Gerti Brevink

II

VERSTUREN begrotingstukken naar de raad College geeft Algemene toelichting voor raads- en cie leden.

dinsdag 6 oktober 2015

St^T'bearih^dèn'VRAGEN

, '*

Wethouder Financien / College

mail naar mdw/ raadsleden geregeld door griffie

Gerti Brevink (coord)/ progr managers / beïeidsmdw/.cohtrollëra.

'mail naar'mdw/raadsleden gerégeld döbr'griffie maifnaanmdw/.raadsleden geregeld doo'rgriffie.

maandag 12 oktober 2015

UITERSTE DATUM beantwoorden VRAGEN van raads- en cié leden tbv CIE RUIMTE

Gèrti^Brevihk (coörd)/ progr, managers / beleidsmdvrf controllers • „ .

woensdag 14 oktober 2015

Werkgroep FINANCIEN bespreking stukken (technische vragen aan concerncontroller / college)

Wethouder/Gerti Brevink

donderdag 15 oktober 2015

Bijeenkomst alle raads- en cie-leden (beantwoording vragen)

College/Gerti Brevink

vrijdag 16 oktober 2015

mm.

Wethouder / Gerti Brevink

Bijeenkomst voor financieel spec. voor vragen aan weth. financiën en concerncontroller (18:00 uur) START,beantwoorden VRAGEN yan:raatJs-;en cie ledërvtbv BEQROTINGSBEHANDELING*;%l^f

\

Gerti Brevink (coord)/ progr, managers 7 beleidsmd\M'.conto! lerè -


Inspraakbijeenkomst voor burgers, bedrijven en instellingen (19:30 uur)

Wethouder/Gerti Brevink


ÜftËRSTE DATUM beantw. VRAGEN.van raads- en cie leden tbv BEGROTINGSBEHANDELING^

Gerti Brevink'(coord)/ progr managers/ beléidsmdvrf controllers .

«ensdag 28 oktober 2015 donderdag 29 oktober 2015

Fr

Programmamanager

GEREED & PROEFDRUK Verwerken opmerkingen college


donderdag 15 oktober 2015

ifï

tbv bespreking 28 n

Gert! Brevink/MT

ü b k b b U ü bespreken concept I-INANCIbLb 1-01U & OM/b i MÜbtUbRSVKIbNUbLIJK BbGKU IINÜ IN


Hf

De planningen moeten ingevuld worden vóór 1 juni. Als dit niet lukt neem je contact op met je controller, (zie 23 juni 2015)

GEREED planning "2e fin. prognose 2015 & begroting 2016" voor bespreking met de programmamanagers Eugene Kock/Gerti Brevink inMT MAIL VERSTUREN naar budgethouder, werkdoelhouders, programma-beleidsmedewerkers -managers (incl. groen^^J exlra aandacht voor risico's via werkdoelen & informatieparagraaf)

donderdag 28 mei 2015

woensdag 17)unt2G1S

Opmerkingen

Marion Beestman / Eugene Koek / Leo van den Berg

^ ^ J * groen

vrijdag 22 mei 2015

.-dinsdag 16juni 2015:^

Vemntwoordlijk (V) Uitvoenna(U)

B&W-nota gemeente Winterswijk

Recommend Documents