BUPATI PAMEKASAN
S AM BUT AN Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 15 September 2014 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini kami telah memiliki pedoman operasional yang menjadi acuan dalam melaksanakan semua program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2014 melalui surat kabar, website www.bpka.pamekasankab.go.id atau www.bpka-pamekasan.net, dan booklet serta media informasi lainnya. Besar harapan kami semoga buku ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong serta meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pamekasan. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pamekasan, 16 September 2014
BUPATI PAMEKASAN
Drs. H. ACHMAD SYAFII
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
1
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam Perubahan APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2014 Tanggal 16 September 2014 dapat dilihat pada gambar 1 berikut :
Gambar 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
50.00%
Pendapatan Belanja Pembiayaan Neto 44.26% 5.74%
1,800.00 1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00
Milyar Rupiah
800.00 600.00 400.00 200.00 0.00
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan Netto
1,352,018,607,811.12 1,476,969,927,306.65
124,951,319,495.53
P-APBD 1,456,922,666,885.85 1,645,690,600,852.72
188,767,933,966.87
APBD
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
2
I. PENDAPATAN Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.1.456.922.666.885,85 Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari : a. Pendapatan Asli Daerah sebesar ..................................................
Rp.
123.545.229.169,85
b. Dana Perimbangan sebesar ..........................................................
Rp.
937.179.139.182,00
c.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar ...........................
Rp.
396.198.298.534,00
Jumlah ..........................................................................................
Rp. 1.456.922.666.885,85
Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :
Gambar 2. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2014 setelah Perubahan
Pendapatan Asli Daerah
64.33%
Dana Perimbangan 27.19%
Lain2 Pendapatan Daerah yg Sah 8.48%
1,000.00 800.00 600.00
Milyar Rupiah 400.00 200.00 0.00
APBD
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
104,858,393,580.12 937,179,139,182.00 309,981,075,049.00
P-APBD 123,545,229,169.85 937,179,139,182.00 396,198,298,534.00
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah
setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 123.545.229.169,85
terdiri dari : -
Hasil Pajak Daerah sebesar ....................................................
Rp.
15.268.620.000,00
-
Hasil Retribusi Daerah sebesar ...............................................
Rp.
13.256.850.133,00
-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar ..................................................................................
Rp.
1.772.989.806,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar ..............
Rp.
93.246.769.230,85
Total Pendapatan Asli Daerah ................................................
Rp.
123.545.229.169,85
-
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
3
Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 3 berikut :
Gambar 3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 setelah Perubahan Hasil Pajak Daerah 75.48%
12.36%
10.73% 1.44%
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
100.00 90.00 80.00 70.00 60.00
Milyar Rupiah 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Hasil Pajak Daerah APBD
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
13,965,005,250.00 39,251,922,300.00 1,676,769,958.72 49,964,696,071.40
P-APBD 15,268,620,000.00 13,256,850,133.00 1,772,989,806.00 93,246,769,230.85
B. DANA PERIMBANGAN Dana Perimbangan setelah perubahan dianggarkan tetap sebesar
Rp.937.179.139.182,00
terdiri dari : -
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar .................
Rp.
47.042.372.182,00
-
Dana Alokasi Umum sebesar ..................................................
Rp.
788.617.777.000,00
-
Dana Alokasi Khusus sebesar ................................................
Rp.
101.518.990.000,00
Jumlah ...................................................................................
Rp.
937.179.139.182,00
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
4
Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 4 berikut : Gambar 4. Dana Perimbangan Tahun 2014 setelah Perubahan 84.15%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum 10.83% 5.02%
Dana Alokasi Khusus
800.00 700.00 600.00 500.00
Milyar Rupiah 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
APBD
47,042,372,182.00
788,617,777,000.00
101,518,990,000.00
P-APBD
47,042,372,182.00
788,617,777,000.00
101,518,990,000.00
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lain-lain
Pendapatan
Daerah
yang
Sah
setelah
perubahan
dianggarkan
sebesar
Rp.396.198.298.534,00 Terdiri dari : -
Pendapatan Hibah ..................................................................
Rp.
766.100.000,00
-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar ......................................................................
Rp.
102.172.799.534,00
-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ................................
Rp.
180.071.722.000,00
-
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar ......................................................................
Rp.
113.187.677.000,00
Jumlah ...................................................................................
Rp.
396.198.298.534,00
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
5
Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 5 berikut :
Gambar 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014 setelah Perubahan
Pendapatan Hibah
45.45% 28.57%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
25.79%
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
0.19%
200.00 180.00 160.00 140.00 120.00
Milyar Rupiah 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 Pendapatan Hibah
Dana Bagi Hasil Pajak Dana Penyesuaian dari Provinsi dan dan Otonomi Khusus Pemerintah Daerah
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
APBD
766,100,000.00
45,022,902,049.00
191,049,396,000.00
73,142,677.00
P-APBD
766,100,000.00
102,172,799,534.00 180,071,722,000.00 113,187,677,000.00
II. BELANJA Struktur Belanja Daerah menurut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2014
akan
digunakan
untuk
mendanai
belanja
daerah,
diperkirakan
sebesar
Rp.1.645.690.600.852,72. Belanja ini terdiri dari : a. BelanjaTidak Langsung sebesar ...................................................
Rp.
861.331.666.861,72
b. Belanja Langsung sebesar ...........................................................
Rp.
784.358.933.991,00
Jumlah ..........................................................................................
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
Rp. 1.645.690.600.852,72
6
Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 6 berikut :
Gambar 6 : Anggaran Belanja Daerah Tahun 2014 setelah Perubahan
52.34%
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 47.66%
900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 Milyar Rupiah
400.00 300.00 200.00 100.00 0.00
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
APBD
860,643,824,568.65
616,326,102,738.00
P-APBD
861,331,666,861.72
784,358,933,991.00
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja tidak langsung
setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.861.331.666.861,72
Belanja ini terdiri dari : -
Belanja Pegawai sebesar .......................................................
Rp.
744.091.345.786.32
-
Belanja Hibah sebesar ............................................................
Rp.
32.071.025.000,00
-
Belanja Bantuan Sosial sebesar ..............................................
Rp.
38.014.160.000,00
-
Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Rp.
2.538.255.998,40
Kota dan Pemerintahan Desa sebesar ....................................
Rp.
41.116.880.077,00
Belanja Tidak Terduga sebesar ..............................................
Rp.
3.500.000.000,00
J u m l a h ......................................................................................
Rp.
861.331.666.861,72
Pemerintahan Desa sebesar ................................................... -
-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
7
Anggaran belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 7 berikut :
Gambar 7 : Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 setelah Perubahan Belanja Pegawai % 39
. 86
Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial
7 3.
Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa
2%
7%
1%
% 41 4. 9%
2 0.
7 4.
4 0.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga
800.00 700.00
Milyar Rupiah
600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 B e la nja P e ga wa i AP BD
B e la nja H iba h
B e la nja B a nt ua n S o s ia l
7 7 0 ,7 5 1,6 7 4 ,5 9 3 .2 5 17 ,5 0 8 ,5 2 5 ,0 0 0 .0 0 2 8 ,6 3 0 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 0
P - A P B D 7 4 4 ,0 9 1,3 4 5 ,7 8 6 .3 2 3 2 ,0 7 1,0 2 5 ,0 0 0 .0 0
3 8 ,0 14 ,16 0 ,0 0 0 .0 0
B e la nja B a gi H a s il k e pa da P ro v ins i/
B e la nja B a nt ua n Ke ua nga n k e pa da P ro v ins i/
2 ,5 3 8 ,2 5 5 ,9 9 8 .4 0
4 0 ,7 15 ,118 ,9 7 7 .0 0
5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
2 ,5 3 8 ,2 5 5 ,9 9 8 .4 0
4 1,116 ,8 8 0 ,0 7 7 .0 0
3 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
B e la nja T ida k T e rduga
B. BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.784.358.933.991,00. Belanja ini terdiri dari : -
Belanja Pegawai sebesar .......................................................
Rp.
19.380.857.534,00
-
Belanja Barang dan Jasa sebesar ..........................................
Rp.
389.826.471.255,00
-
Belanja Modal sebesar ...........................................................
Rp.
375.151.605.202,00
Jumlah ..........................................................................................
Rp.
784.358.933.991,00
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
8
Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 8 berikut : Gambar 8 : Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014 setelah Perubahan 47.83%
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa 49.70% 2.47%
Belanja Modal
400.00 350.00 300.00 250.00
Milyar Rupiah
200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 Belanja Pegawai APBD
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
18,414,961,950.00 324,881,543,541.00 273,029,597,247.00
P-APBD 19,380,857,534.00 389,826,471,255.00 375,151,605,202.00
III. PEMBIAYAAN Dari seluruh perhitungan antara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperoleh defisit sebesar Rp.188.767.933.966,87. Defisit tersebut ditutupi
dari
pembiayaan netto
dengan perincian sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar ...................................
Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar ..................................
( Rp. 10.094.113.500,00)
Pembiayaan Netto ........................................................................
Rp.
198.862.047.466,87
188.767.933.966,87
Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 9 berikut :
Gambar 9. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2014 setelah Perubahan 95.17%
Penerimaan Pembiayaan Daerah
4.83%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
9
200.00
150.00
Milyar Rupiah
100.00
50.00
0.00
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
APBD
138,038,232,995.53
13,086,913,500.00
P-APBD
198,862,047,466.87
10,094,113,500.00
A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan dari sisi Penerimaan Daerah
setelah perubahan dianggarkan sebesar
Rp.198.862.047.466,87. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan dari sisi Pengeluaran Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.10.094.113.500,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari : -
Pembentukan Dana Cadangan sebesar ..................................
Rp.
6.000.000.000,00
-
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah sebesar .......
Rp.
3.500.000.000,00
-
Pembayaran Pokok Utang .......................................................
Rp.
594.113.500,00
J u m l a h .....................................................................................
Rp.
10.094.113.500,00
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
setelah
perubahan dapat dilihat pada Gambar 11 berikut :
Gambar 10. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2014 setelah Perubahan 34.67%
Pembentukan Dana Cadangan 5.89%
Penyertaan Modal Investasi pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang
59.44%
10.00 8.00 6.00
Milyar Rupiah
4.00 2.00 0.00
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Investasi Daerah
Pembayaran Pokok Utang
APBD
10,000,000,000.00
3,000,000,000.00
86,913,500.00
P-APBD
6,000,000,000.00
3,500,000,000.00
594,113,500.00
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
10
RINGKASAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014
Dalam Perubahan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2014, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, dapat dirinci sebagai berikut : A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN Anggaran belanja untuk urusan pendidikan Tahun Anggaran 2014
setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.612.777.047.867,69 pada Dinas Pendidikan. Prioritas urusan pendidikan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa, Program Pengembangan Sosialisasi Pengelolaan Pendidikan melalui Manajemen Pendidikan, dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa. 2. KESEHATAN Anggaran belanja untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.191.905.121.788,90 pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo. Prioritas urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jarigannya, Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. Adapun pada Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo adalah Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata. 3. PEKERJAAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.219.015.344.437,40 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
11
Prioritas urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Program Pembangunan/ Peningkatan jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Adapun pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. 4. PERUMAHAN Anggaran belanja untuk Perumahan Tahun Anggaran 2014
setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.123.562.068.597,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. Prioritas urusan perumahan adalah Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Anggaran belanja untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan
dianggarkan sebesar
Rp. 9.133.147.781,98
pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah. Prioritas
urusan
perencanaan
pembangunan
adalah
Program
Pengembangan
Data/Informasi, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya. 6. PERHUBUNGAN Anggaran belanja untuk urusan perhubungan Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 22.051.251.558,55 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Prioritas urusan perhubungan adalah Program kerjasama Informasi dengan Mas Media, Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum, Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas Perhubungan,
Program
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, Program peningkatan
kelaikan
Pembangunan Daerah,
pengoperasian serta Program
kendaraan
bermotor,
Program
Peningkatan Operasional
Partisipasi
Retribusi
Parkir
Berlangganan. 7. LINGKUNGAN HIDUP Anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 9.624.904.864,71 pada Badan Lingkungan Hidup. Prioritas urusan lingkungan hidup adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
12
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan dan Sosial. 8. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran belanja untuk urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun Anggaran 2014 setelah
perubahan
dianggarkan
sebesar
Rp.
3.692.229.966,72
pada
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Prioritas urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. 9. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan perempuan Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan
dianggarkan sebesar
Rp. 11.087.082.325,98 pada Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana. Prioritas urusan pemberdayaan perempuan adalah Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
10. SOSIAL Anggaran belanja untuk urusan sosial Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar
Rp. 12.760.334.979,46 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Prioritas urusan sosial adalah Program Pengelolaan Areal Pemakaman, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial,
Program
Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi,
Program
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dan Program Pimbinaan Lingkungan Sosial. 11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran belanja untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 4.130.363.838,88 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Prioritas urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah Program Pengembangan Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif
Usaha
Kecil
Menengah,
Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dan Program Pembinaan Usaha Kecil Mikro. 12. PENANAMAN MODAL Anggaran belanja untuk urusan penanaman modal Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.479.465.018,43 pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
13
Prioritas urusan penanaman modal adalah Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, dan Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem. 13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Anggaran belanja untuk urusan kepemudaan dan olah raga Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 37.127.290.518,57 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan. Prioritas urusan kepemudaan dan olah raga adalah Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Program Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Prestasi, Program Pembinaan Seni Budaya Daerah, dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 14. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran belanja untuk urusan kesatuan bangsa dan politik Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 13.984.698.712,55 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Prioritas urusan kesatuan bangsa dan politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Program pendidikan politik masyarakat, Program Kewaspadaan Nasional, dan Program Pengembangan wawasan kebangsaaan. Pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah, dan Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan. Adapun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam. 15. PEMERINTAHAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pemerintahan umum Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan
dianggarkan sebesar
Rp. 290.424.819.609,46 tersebar pada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Dinas Pendapatan dan 13 Kecamatan se Kabupaten Pamekasan. Prioritas urusan pemerintahan umum adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program kerjasama informasi dengan mas media,
program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa, program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program penataan daerah otonomi baru, program peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan desa/kelurahan, program peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan destinasi pariwisata, program peningkatan promosi pariwisata, program
kerjasama
dan
promosi
produk
perdagangan,
program
pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial, program perayaan hari besar nasional/agama, program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, program pembinaan dan pengembangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
14
aparatur, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program penelitian dan pengembangan daerah, program peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan profesionalisme terhadap pemeriksa dan aparatur pengawasan, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program peningkatan administrasi dan penataan kepegawaian, program pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dan lain-lain. 16. KETAHANAN PANGAN Anggaran belanja untuk urusan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 3.473.140.586,26 pada Kantor Ketahanan Pangan. Prioritas urusan ketahanan pangan pada Kantor Ketahanan Pangan adalah Proram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan , Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
(pertanian/perkebunan),
Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan, dan Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan. 17. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan
dianggarkan sebesar
Rp. 15.077.711.021,16 pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Prioritas
urusan
pemberdayaan
masyarakat
desa
adalah
Program
Peningkatan
Kebudayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Program Exs Gerdu Taskin), dan Program Pemberdayaan Kader Posyandu. 18. KEARSIPAN Anggaran belanja untuk urusan kearsipan Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.2.634.764.562,71 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip. Prioritas urusan kearsipan adalah Program parbaikan sistem administrasi kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, Program Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah, dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
B. URUSAN PILIHAN 1. PERTANIAN Anggaran belanja untuk urusan pertanian Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar
Rp.19.442.581.400,41 pada Dinas Pertanian, Dinas Peternakan,
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Prioritas
urusan
kesejahteraan
pertanian
petani,
pada
Program
Dinas
Pertanian
peningkatan
adalah
pemasaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
program
hasil
produsi
peningkatan pertanian/
15
perkebunan, dan Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya. Adapun pada Dinas Peternakan adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak, Peningkatan Produksi Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dan Program Pemberdayaan Penyuluhan. Sedangkan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Program Pelayanan administrasi Perkantoran. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 2. KEHUTANAN Anggaran belanja untuk urusan kehutanan Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.21.770.983.490,11 Prioritas urusan kehutanan adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. 3. KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran belanja untuk urusan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar
Rp.10.241.795.097,07 pada Dinas Perikanan dan
Kelautan. Prioritas urusan kelautan dan perikanan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 4. PERDAGANGAN Anggaran belanja untuk urusan perdagangan Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.10.294.452.828,72 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Prioritas
urusan
perdagangan
adalah
Program
Promosi
Pariwisata,
Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan, Program Peningkatan Budidaya tembakau dan Cengkeh, dan Program Peningkatan Teknologi Industri Kecil dan Menengah.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
16
Adapun ringkasan belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
KODE
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUMLAH
PROSEN
1.00.00
URUSAN WAJIB
846,425,647,695.41
98.27%
1.01.00 1.02.00 1.03.00 1.04.00 1.06.00 1.07.00 1.08.00 1.10.00 1.11.00 1.13.00 1.15.00 1.16.00 1.18.00 1.19.00 1.20.00 1.21.00 1.22.00 1.24.00
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Sosial Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Umum Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kearsipan
547,051,005,067.69
63.51%
53,145,771,762.90
6.17%
7,338,622,107.40
0.85%
69,400,000.00
0.01%
2,010,632,241.98
0.23%
5,501,348,448.55
0.64%
5,654,762,314.71
0.66%
1,354,528,056.72
0.16%
6,476,148,815.98
0.75%
4,218,247,979.46
0.49%
1,695,757,538.88
0.20%
447,390,018.43
0.05%
1,534,689,518.57
0.18%
2.00.00
URUSAN PILIHAN
2.01.00 2.02.00 2.05.00 2.06.00
Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Jumlah Keseluruhan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
4,818,438,912.55
0.56%
200,987,135,853.46
23.33%
1,395,820,144.26
0.16%
1,737,133,651.16
0.20%
988,815,262.71
0.12%
14,906,019,166.31
1.73%
7,493,296,700.41
0.87%
3,225,482,990.11
0.37%
2,337,054,597.07
0.27%
1,850,184,878.72
0.22%
861,331,666,861.72
100.00%
17
Sedangkan ringkasan belanja langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : KODE
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.00.00
URUSAN WAJIB
1.01.00 1.02.00 1.03.00 1.04.00 1.06.00 1.07.00 1.08.00 1.10.00 1.11.00 1.13.00 1.15.00 1.16.00 1.18.00 1.19.00 1.20.00 1.21.00 1.22.00 1.24.00
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Sosial Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Umum Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kearsipan
2.00.00 2.01.00 2.02.00 2.05.00 2.06.00
JUMLAH
PROSEN
737,515,140,341.00
94.03%
65,726,042,800.00
8.38%
138,759,350,026.00
17.69%
211,676,722,330.00
26.99%
123,492,668,597.00
15.74%
7,122,515,540.00
0.91%
16,549,903,110.00
2.11%
3,970,142,550.00
0.51%
2,337,701,910.00
0.30%
4,610,933,510.00
0.59%
8,542,087,000.00
1.09%
2,434,606,300.00
0.31%
1,032,075,000.00
0.13%
35,592,601,000.00
4.54%
9,166,259,800.00
1.17%
89,437,683,756.00
11.40%
2,077,320,442.00
0.26%
13,340,577,370.00
1.70%
1,645,949,300.00
0.21%
URUSAN PILIHAN
46,843,793,650.00
5.97%
Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan
11,949,284,700.00
1.52%
18,545,500,500.00
2.36%
7,904,740,500.00
1.01%
8,444,267,950.00
1.08%
Jumlah Keseluruhan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
784,358,933,991.00
100.00%
18
Sebagai tambahan informasi terkait dengan anggaran bidang pendidikan selama 5 Tahun , mulai Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
TAHUN
BIDANG PENDIDIKAN
BIDANG LAIN
TOTAL ANGGARAN
PROSEN
2010
350,555,305,107.41
490,958,820,668.85
841,514,125,776.26
41.66%
2011
390,995,448,593.04
591,754,067,622.63
982,749,516,215.67
39.79%
2012
530,340,274,881.43
682,743,203,071.52
1,213,083,477,952.95
43.72%
2013
593,250,382,402.32
729,629,341,518.18
1,322,879,723,920.50
44.85%
2014
612.777.047.867,69
1.032.913.552.985,03
1.645.690.600.852,72
37,24%
Gambar 12. Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2010 s.d. 2014 (dalam milyar rupiah) 1,800.00 1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00
2011
37,24 %
2010
44,85 %
39,79 %
200.00
41,66 %
400.00
43,72%
600.00
2012
2013
2014
0.00 Tahun Anggaran
Bidang Pendidikan
Bidang Lain
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
19
