BUPATI PAMEKASAN
SAMBUTAN Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 21 Oktober 2013 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini kami telah memiliki pedoman operasional yang menjadi acuan dalam melaksanakan semua program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 melalui surat kabar, website www.dppka.pamekasankab.go.id, booklet serta media informasi lainnya. Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong serta meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pamekasan. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pamekasan, 22 Oktober 2013
BUPATI PAMEKASAN
Drs. H. ACHMAD SYAFII
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
1
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam Perubahan APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 32 Tahun 2013 Tanggal 21 Oktober 2013 dapat dilihat pada gambar 1 berikut :
Gambar 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013
50.00%
Pendapatan Belanja Pembiayaan Neto 45.35% 4.65%
1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00
Milyar Rupiah
600.00 400.00 200.00 0.00
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan Netto
1,177,133,219,539.21 1,269,985,483,945.18
92,852,264,405.97
P-APBD 1,199,763,351,402.53 1,322,879,723,920.50
123,116,372,517.97
APBD
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
2
I. PENDAPATAN Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.1.199.763.351.402,53 Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari : a. Pendapatan Asli Daerah sebesar ....................................................
Rp.
81.876.726.485,53
b. Dana Perimbangan sebesar ............................................................
Rp.
879.734.697.174,00
c.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar ............................
Rp.
238.151.927.743,00
Jumlah ..............................................................................................
Rp. 1.199.763.351.402,53
Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :
Gambar 2. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan
73.33%
Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan 19.85%
Lain2 Pendapatan Daerah yg Sah
6.82%
1,000.00 800.00 600.00
Milyar Rupiah 400.00 200.00 0.00
APBD
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
67,760,658,296.11 877,891,137,226.10 231,481,424,017.00
P-APBD 81,876,726,485.53 879,734,697,174.00 238,151,927,743.00
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.81.876.726.485,53 terdiri dari : -
Hasil Pajak Daerah sebesar ......................................................
Rp.
10.551.510.250,00
-
Hasil Retribusi Daerah sebesar .................................................
Rp.
17.912.919.300,00
-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar ......................................................................................
Rp.
1.676.769.958,72
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar ...............
Rp.
51.735.526.976,81
Total Pendapatan Asli Daerah ..................................................
Rp.
81.876.726.485,53
-
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
3
Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 3 berikut :
Gambar 3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan Hasil Pajak Daerah
63.19% 12.89%
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 21.88%
2.05%
Lain-lain PAD yang Sah
60.00
50.00
40.00
Milyar Rupiah 30.00
20.00
10.00
0.00 Hasil Pajak Daerah APBD
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
9,377,275,000.00 13,249,302,000.00 2,190,408,777.11 42,943,672,519.00
P-APBD 10,551,510,250.00 17,912,919,300.00 1,676,769,958.72 51,735,526,976.81
B. DANA PERIMBANGAN Dana Perimbangan setelah perubahan dianggarkan sebesar
Rp.879.734.697.174,00 terdiri
dari : -
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar ..................
Rp.
79.490.866.174,00
-
Dana Alokasi Umum sebesar ....................................................
Rp.
702.610.217.000,00
-
Dana Alokasi Khusus sebesar ..................................................
Rp.
97.071.780.000,00
-
Dana
(DP2D2) .....................................................................................
Rp.
561.834.000,00
Jumlah .......................................................................................
Rp.
879.734.697.174,00
Proyek
Pemerintah
Daerah
dan
Desentralisasi
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
4
Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 4 berikut :
Gambar 4. Dana Perimbangan Tahun 2013 setelah Perubahan 79.87%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 11.03% 9.04%0.06%
DP2D2
800.00 700.00 600.00 500.00
Milyar Rupiah 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
APBD
78,209,140,226.10
702,610,217,000.00 97,071,780,000.00
0.00
P-APBD
79,490,866,174.00
702,610,217,000.00 97,071,780,000.00
561,834,000.00
Dana Alokasi Khusus
DP2D2
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lain-lain
Pendapatan
Daerah
yang
Sah
setelah
perubahan
dianggarkan
sebesar
Rp.238.151.927.743,00 Terdiri dari : -
Pendapatan Hibah .....................................................................
Rp.
5.766.100.000,00
-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar .........................................................................
Rp.
47.213.777.743,00
-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus .................................
Rp.
138.023.375.000,00
-
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar .........................................................................
Rp.
47.148.675.000,00
Jumlah .......................................................................................
Rp.
238.151.927.743,00
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
5
Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 5 berikut :
Gambar 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013 setelah Perubahan
Pendapatan Hibah
57.96%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
19.80% 19.83%
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
2.42%
160.00 140.00 120.00 100.00
Milyar Rupiah 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 Pendapatan Hibah
Dana Bagi Hasil Pajak Dana Penyesuaian dari Provinsi dan dan Otonomi Khusus Pemerintah Daerah
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
APBD
2,766,100,000.00
36,100,402,049.00
150,516,246,968.00
42,098,675,000.00
P-APBD
5,766,100,000.00
47,213,777,743.00
138,023,375,000.00
47,148,675,000.00
II. BELANJA Struktur Belanja Daerah menurut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2013
akan
digunakan
untuk
mendanai
belanja
daerah,
diperkirakan
sebesar
Rp.1.322.879.723.920,50. Belanja ini terdiri dari : a. BelanjaTidak Langsung sebesar .....................................................
Rp.
770.097.454.906,50
b. Belanja Langsung sebesar .............................................................
Rp.
552.782.269.014,00
Jumlah ..............................................................................................
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
Rp. 1.322.879.723.920,50
6
Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 6 berikut :
Gambar 6 : Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan
58.21%
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
41.79%
900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 Milyar Rupiah
400.00 300.00 200.00 100.00 0.00
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
APBD
800,686,498,195.18
469,298,985,750.00
P-APBD
770,097,454,906.50
552,782,269,014.00
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja tidak langsung
setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.770.097.454.906,50
Belanja ini terdiri dari : -
Belanja Pegawai sebesar ..........................................................
Rp.
674.299.378.580,10
-
Belanja Bunga sebesar .............................................................
Rp.
2.041.850,00
-
Belanja Hibah sebesar ..............................................................
Rp.
15.566.275.000,00
-
Belanja Bantuan Sosial sebesar ................................................
Rp.
32.822.497.401,00
-
Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Rp.
2.288.343.098,40
Kota dan Pemerintahan Desa sebesar .....................................
Rp.
41.618.918.977,00
Belanja Tidak Terduga sebesar ................................................
Rp.
3.500.000.000,00
J u m l a h..........................................................................................
Rp.
770.097.454.906,50
Pemerintahan Desa sebesar ..................................................... -
-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
7
Anggaran belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 7 berikut :
Gambar 7 : Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 setelah Perubahan . 87
Belanja Pegawai
% 56
Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa 0%
% 00 % 0. 02 2. 6%
2 4.
3 0.
0%
5%
4 5.
4 0.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga
800.00 700.00 600.00
Milyar Rupiah
500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan
kepada Pr ovinsi/
Keuangan kepada
Kab/Kota dan
Pr ovinsi/ Kab/Kota
Belanja Tidak Ter duga
APBD
705,898,616,269.78
2,041,850.00
21,158,200,000.00
27,835,708,000.00
2,288,343,098.40
41,003,588,977.00
2,500,000,000.00
P-APBD
674,299,378,580.10
2,041,850.00
15,566,275,000.00
32,822,497,401.00
2,288,343,098.40
41,618,918,977.00
3,500,000,000.00
B. BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.552.782.269.014,00. Belanja ini terdiri dari : -
Belanja Pegawai sebesar ..........................................................
Rp.
31.934.174.800,00
-
Belanja Barang dan Jasa sebesar ............................................
Rp.
319.952.676.738,00
-
Belanja Modal sebesar ..............................................................
Rp.
200.895.417.476,00
Jumlah ..............................................................................................
Rp.
552.782.269.014,00
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
8
Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 8 berikut : Gambar 8 : Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 setelah Perubahan 36.34%
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa 5.78% 57.88%
Belanja Modal
350.00 300.00 250.00 200.00
Milyar Rupiah
150.00 100.00 50.00 0.00 Belanja Pegawai APBD
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
29,265,988,600.00 252,665,183,265.00 187,367,813,885.00
P-APBD 31,934,174,800.00 319,952,676,738.00 200,895,417,476.00
III. PEMBIAYAAN Dari seluruh perhitungan antara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperoleh defisit sebesar Rp.123.116.372.517,97. Defisit tersebut ditutupi
dari
pembiayaan netto
dengan perincian sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar .....................................
Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar ....................................
( Rp. 34.126.450.205,38)
Pembiayaan Netto ...........................................................................
Rp.
157.242.822.723,35
123.116.372.517,97
Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 9 berikut :
Gambar 9. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan 82.17%
Penerimaan Pembiayaan Daerah 17.83%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
9
160.00 140.00 120.00 100.00 Milyar Rupiah
80.00 60.00 40.00 20.00 0.00
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
APBD
106,674,814,531.35
13,822,550,125.38
P-APBD
157,242,822,723.35
34,126,450,205.38
A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan dari sisi Penerimaan Daerah
setelah perubahan dianggarkan sebesar
Rp.157.242.822.723,35. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan dari sisi Pengeluaran Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.34.126.450.205,38. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari : -
Pembentukan Dana Cadangan sebesar ...................................
Rp.
5.000.000.000,00
-
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah sebesar ........
Rp.
29.092.451.055,38
-
Pembayaran Pokok Utang .........................................................
Rp.
33.999.150,00
J u m l a h ........................................................................................
Rp.
34.126.450.205,38
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
setelah
perubahan dapat dilihat pada Gambar 11 berikut :
Gambar 10. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan Pembentukan Dana Cadangan
85.25%
Penyertaan Modal Investasi pemerintah Daerah 0.10% 14.65%
Pembayaran Pokok Utang
30.00 25.00 20.00
Milyar Rupiah
15.00 10.00 5.00 0.00
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Investasi Daerah
Pembayaran Pokok Utang
APBD
5,000,000,000.00
8,788,550,975.38
33,999,150.00
P-APBD
5,000,000,000.00
29,092,451,055.38
33,999,150.00
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
10
RINGKASAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2013 Dalam Perubahan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, dapat dirinci sebagai berikut :
A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN Anggaran belanja untuk urusan pendidikan Tahun Anggaran 2013
setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.593.250.382.402,32 pada Dinas Pendidikan. Prioritas urusan pendidikan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa, Program Pengembangan Sosialisasi Pengelolaan Pendidikan melalui Manajemen Pendidikan, dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa. 2. KESEHATAN Anggaran belanja untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.150.156.729.991,80 pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo. Prioritas urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Pengembangan lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jarigannya, Program Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan,
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Lansia, dan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. Adapun pada Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dan Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. 3. PEKERJAAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.151.457.981.673,20 pada Dinas Pekerjaan Umum. Prioritas urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum adalah Program Perbaikan Sarana Air Bersih/Hujan, Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Padat Karya, Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Pondok Pesantren, Program Pembangunan jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
11
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dan Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP) Berbasis Padat Karya. 4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Anggaran belanja untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar
Rp.7.629.020.166,92 pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah. Prioritas
urusan
perencanaan
pembangunan
adalah
Program
Pengembangan
Data/Informasi, Program Pengembangan Kota-kota Menegah dan Besar, Program Perencaan Pembangunan Daerah, dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya.
5. PERHUBUNGAN Anggaran belanja untuk urusan perhubungan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.14.687.233.131,76 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Prioritas urusan perhubungan adalah Program kerjasama Informasi dengan Mas Media, Program
Pengembangan
Pembangunan
Prasarana
Komunikasi, dan
Fasilitas
Informasi
dan
Perhubungan,
Media Program
Massa,
Program
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dan Program Partisipasi Pembangunan Daerah.
6. LINGKUNGAN HIDUP Anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.11.570.429.820,72 pada Badan Lingkungan Hidup. Prioritas urusan lingkungan hidup adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan dan Sosial.
7. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran belanja untuk urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.3.773.662.575,96 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Prioritas urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.
8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan perempuan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar
Rp.9.194.397.975,36 pada Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
12
Prioritas urusan pemberdayaan perempuan adalah Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
9. SOSIAL Anggaran belanja untuk urusan sosial Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar
Rp.9.622.218.375,20 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Prioritas urusan sosial adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejateraan Sosial, Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi,
Program
Perlindungan
dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan, dan Program Pimbinaan Lingkungan Sosial. 10. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran belanja untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.4.043.169.479,56 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Prioritas urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah Program Pengembangan Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif
Usaha
Kecil
Menengah,
Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dan Program Peningkatan dan Pembinaan Usaha Koperasi. 11. PENANAMAN MODAL Anggaran belanja untuk urusan penanaman modal Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.682.065.520,86 pada Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal. Prioritas urusan urusan penanaman modal adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 12. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Anggaran belanja untuk urusan kepemudaan dan olah raga Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.21.341.186.838,76 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan. Prioritas urusan kepemudaan dan olah raga adalah Program Pengembangan Olah Raga dan Seni Budaya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Program Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Prestasi, Program Pembinaan Seni Budaya Daerah, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga, dan Program Pembinaan Olah Raga dan Seni Ponpes.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
13
13. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran belanja untuk urusan kesatuan bangsa dan politik Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.11.873.011.726,96 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Prioritas urusan kesatuan bangsa dan politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan, Program pendidikan politik masyarakat, dan Program Pencegahan dini terhadap permasalahan Masyarakat. Pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah, dan Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan. Adapun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan sumber daya aparatur. 14. PEMERINTAHAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pemerintahan umum Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar
Rp.261.497.158.058,40 tersebar pada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; Bupati dan Wakil Bupati; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 13 Kecamatan se Kabupaten Pamekasan. Prioritas urusan pemerintahan umum adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program kerjasama informasi dengan mas media,
program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa, program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program penataan daerah otonomi baru, program peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan desa/kelurahan, program peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan destinasi pariwisata, program peningkatan promosi pariwisata, program
kerjasama
dan
promosi
produk
perdagangan,
program
pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial, program perayaan hari besar nasional/agama, program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program penelitian dan pengembangan daerah, program peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan profesionalisme terhadap pemeriksa dan aparatur pengawasan, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program peningkatan administrasi dan penataan kepegawaian, program pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dan lain-lain.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
14
15. KETAHANAN PANGAN Anggaran belanja untuk urusan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.2.281.391.119,28 pada Kantor Ketahanan Pangan. Prioritas urusan ketahanan pangan pada Kantor Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(pertanian/perkebunan),
Program
Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dan Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan.
16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2013 setelah
perubahan
dianggarkan
sebesar
Rp.10.610.823.216,48
pada
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Prioritas
urusan
pemberdayaan
masyarakat
desa
adalah
Program
Peningkatan
Kebudayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan
Keswadayaan
Masyarakat
(Program
Exs
Gerdu
Taskin),
Program
Pemberdayaan Kader Posyandu, dan Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK).
17. KEARSIPAN Anggaran belanja untuk urusan kearsipan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.823.803.490,16 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip. Prioritas urusan kearsipan adalah Program parbaikan sistem administrsi kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, dan Program Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
B. URUSAN PILIHAN 1. PERTANIAN Anggaran belanja untuk urusan pertanian Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.15.254.504.749,20 pada Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Prioritas
urusan
pertanian
pada
Dinas
Pertanian
adalah
program
peningkatan
kesejahteraan petani, program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Ketahanan Pangan, Program peningkatan pemasaran hasil produsi pertanian/perkebunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Yang Tepat Guna, Program Peningkatan Produksl pertanian/perkebunan, dan Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya. Adapun pada Dinas Peternakan adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak, Peningkatan Produksi Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dan Program Pemberdayaan Penyuluhan.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
15
2. KEHUTANAN Anggaran belanja untuk urusan kehutanan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.16.811.928.345,76 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Prioritas urusan kehutanan adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan.
3. KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran belanja untuk urusan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar
Rp.8.803.814.395,08 pada Dinas Perikanan dan
Kelautan. Prioritas urusan kelautan dan perikanan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
4. PERDAGANGAN Anggaran belanja untuk urusan perdagangan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.15.514.810.866,76 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Prioritas
urusan
perdagangan
adalah
Program
Promosi
Pariwisata,
Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan, Program Peningkatan Budidaya tembakau dan Cengkeh, dan Program Pembinaan Industri, Perdagangan Tembakau dan Rokok.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
16
Adapun ringkasan belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
KODE
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUMLAH
PROSEN
1.00.00
URUSAN WAJIB
755,460,319,364.70
98.10%
1.01.00 1.02.00 1.03.00 1.06.00 1.07.00 1.08.00 1.10.00 1.11.00 1.13.00 1.15.00 1.16.00 1.18.00 1.19.00 1.20.00 1.21.00 1.22.00 1.24.00
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Sosial Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Umum Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kearsipan
488,953,368,302.32 50,626,186,341.80 7,301,381,113.20 1,826,249,766.92 5,405,830,805.76 5,311,718,370.72 1,283,340,815.96 5,967,688,995.36 4,026,090,075.20 1,712,885,679.56 820,852,520.86 1,619,262,698.76 4,020,102,176.96 172,674,176,187.40 1,324,272,177.28 1,655,989,246.48 930,924,090.16
63.49% 6.57% 0.95% 0.24% 0.70% 0.69% 0.17% 0.77% 0.52% 0.22% 0.11% 0.21% 0.52% 22.42% 0.17% 0.22% 0.12%
2.00.00
URUSAN PILIHAN
14,637,135,541.80
1.90%
2.01.00 2.02.00 2.05.00 2.06.00
Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan
7,280,241,634.20 3,260,211,845.76 2,274,273,545.08 1,822,408,516.76
0.95% 0.42% 0.30% 0.24%
770,097,454,906.50
100.00%
Jumlah Keseluruhan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
17
Sedangkan ringkasan belanja langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : KODE
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUMLAH
PROSEN
1.00.00
URUSAN WAJIB
511,034,346,199.00
92.45%
1.01.00 1.02.00 1.03.00 1.06.00 1.07.00 1.08.00 1.10.00 1.11.00 1.13.00 1.15.00 1.16.00 1.18.00 1.19.00 1.20.00 1.21.00 1.22.00 1.24.00
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Sosial Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kepemudaan dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Umum Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kearsipan
104,297,014,100.00 99,530,543,650.00 144,156,600,560.00 5,802,770,400.00 9,281,402,326.00 6,258,711,450.00 2,490,321,760.00 3,226,708,980.00 5,596,128,300.00 2,330,283,800.00 861,213,000.00 19,721,924,140.00 7,852,909,550.00 88,822,981,871.00 957,118,942.00 8,954,833,970.00 892,879,400.00
18.87% 18.01% 26.08% 1.05% 1.68% 1.13% 0.45% 0.58% 1.01% 0.42% 0.16% 3.57% 1.42% 16.07% 0.17% 1.62% 0.16%
2.00.00
URUSAN PILIHAN
41,747,922,815.00
7.55%
2.01.00 2.02.00 2.05.00 2.06.00
Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan
7,974,263,115.00 13,551,716,500.00 6,529,540,850.00 13,692,402,350.00
1.44% 2.45% 1.18% 2.48%
552,782,269,014.00
100.00%
Jumlah Keseluruhan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
18
Sebagai tambahan informasi terkait dengan anggaran bidang pendidikan selama 8 Tahun , mulai Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
TAHUN
BIDANG PENDIDIKAN
BIDANG LAIN
TOTAL ANGGARAN
PROSEN
2006
194,242,457,409.40
2007
229,199,300,305.96
2008
283,051,168,039.76
2009
319,571,060,510.82
2010
350,555,305,107.41
2011
390,995,448,593.04
591,754,067,622.63
982,749,516,215.67
39.79%
2012
530.340.274.881,43
682.743.203.071,52
1.213.083.477.952,95
43.72%
2013
593.250.382.402,32
729.629.341.518,18
1.322.879.723.920,50
44.85%
323,128,885,421.00
517,371,342,830.40
402,187,615,979.23
631,386,916,285.19
440,175,188,920.94
723,226,356,960.70
438,105,964,126.51
757,677,024,637.33
490,958,820,668.85
841,514,125,776.26
37.54% 36.30% 39.14% 42.18% 41.66%
Gambar 12. Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2006 s.d. 2013 (dalam milyar rupiah) 1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
39,79 %
2008
2009
2010
2011
43,72%
41,66 %
2007
42,18 %
2006
39,14 %
0.00
37,54 %
200.00
36,30 %
400.00
2012
44,85 %
600.00
2013
Tahun Anggaran
Bidang Pendidikan
Bidang Lain
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
19
