Collegevoorstel
Openbaar Onderwerp
Budgetsubsidie IrisZorg 2015 Programma / Programmanummer
BW-nummer
Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder
B. Frings Samenvatting
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
IrisZorg biedt opvang, begeleiding en zorg aan mensen die verslaafd en/of dakloos zijn of zijn geweest. Wij maken subsidieafspraken met IrisZorg over het aanbod aan opvang, begeleiding en preventieactiviteiten, de daarbij behorende prestaties, samenwerking, innovatie, registratie en inspanningsverplichtingen. Dit voorstel bevat het arrangement maatschappelijke opvang en verslavingspreventie voor 2015. Ten opzichte van 2014 zijn de belangrijkste wijzigingen dat de subsidie van IrisZorg gebaseerd is op trajecten in plaats van producten en dat er taken en middelen van het Rijk (AWBZ) zijn over gekomen naar de gemeente in het kader van de transitie.
PM30, René Holslag, 2169 Datum ambtelijk voorstel
28 november 2014 Registratienummer
14.0012873 2015.0144
Ter besluitvorming door het college
1. Het arrangement voor 2015 met IrisZorg vast te stellen.
Paraaf akkoord
Datum
Paraaf akkoord
Datum
2. Aan IrisZorg voor 2015 een budgetsubsidie te verlenen van € 10.957.576 ten behoeve van uitvoering van het arrangement 2015. 3. De subsidie ten laste brengen van het programma Zorg en Welzijn, product maatschappelijke opvang.
Steller René Holslag
4. In programma Zorg & Welzijn, product maatschappelijke opvang) een bedrag van € 25.946 te reserveren voor declaraties in verband met het winterprotocol. 5. De brief aan de Raad over de subsidieovereenkomst 2015 met IrisZorg vast te stellen.
Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 31-12-201431-12 2013) Besluit B&W d.d. 9 december 2014
X Conform advies Aanhouden Anders, nl.
nummer: 3.19
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
collvoorstel 2 MO 2015
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
IrisZorg biedt opvang, begeleiding en zorg aan mensen die verslaafd en/of dakloos zijn of zijn geweest en verslavingszorg. Wij maken subsidieafspraken met IrisZorg over het aanbod aan opvang, begeleiding en preventieactiviteiten, de daarbij behorende prestaties, samenwerking, innovatie, registratie en inspanningsverplichtingen. Dit voorstel bevat het arrangement maatschappelijke opvang en verslavingspreventie voor 2015. Onderdeel daarvan maken de gelden uit voor inloop, begeleiding en dagbesteding, die gebruikt worden door instellingen voor maatschappelijke opvang en die in het kader van de transitie van het Rijk naar de Gemeente zijn overgekomen. Deze middelen zijn toegevoegd aan de Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang (DU MO).
2
Juridische aspecten
In 2014 is het beleidskader voor de WMO en Jeugd 2015-2018 vastgesteld. Hierin is de opvang in de vorm van maatschappelijke ondersteuning die tot de gemeentelijke taken behoren, geregeld. Opvang is een maatwerkvoorziening op grond van artikel 1.1.1. van de WMO 2015. Op deze subsidie zijn de voorwaarden uit de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies van toepassing.
3
Doelstelling
Ons doel is adequate opvang, begeleiding, zorg en preventie te realiseren voor volwassenen en jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden waaronder veelplegers en exgedetineerden, die verslaafd zijn aan alcohol, drugs of gokken, die door maatschappelijke en/of psychosociale problemen in een crisissituatie beland zijn, en/of die zorg mijden. Als centrumgemeente maatschappelijke opvang doen wij dit voor de hele regio Nijmegen en Rivierenland.
4
Argumenten
Een adequaat voorzieningenniveau voor de maatschappelijke opvang De activiteiten van IrisZorg dragen in belangrijke mate bij aan de doelstellingen op het gebied van maatschappelijke opvang: terugdringen van het aantal daklozen, beter aansluitende zorg en overlast die door daklozen veroorzaakt wordt, zo veel mogelijk terugdringen. Maatschappelijke opvang begint dan ook met een goede basis aan preventie, opvang, zorg en begeleiding. De voorzieningen, plaatsen en trajecten dag- en nachtopvang, wonen met 24uursbegeleiding, budgetbeheer, bemoeizorg, begeleid wonen, casemanagement, crisisopvang en de preventieactiviteiten houden wij zo veel mogelijk op peil. Modulair denken en trajectsubsidiering De begroting voor 2015 heeft IrisZorg modulair opgebouwd. Er worden trajecten geoffreerd in plaats van zoals voorgaande jaren producten en voorzieningen. De modules zijn gebaseerd op een standaardkwaliteitsnorm die IrisZorg in haar hele werkgebied wil realiseren. Dit betekent dat de inhoud en te bereiken resultaat van de zorg (o.a. ureninzet per discipline, doorlooptijd, verbeterde zelfredzaamheid) per module is vastgelegd. Per traject zijn de kosten vooraf bekend en de subsidieafspraak gaat over het aantal te leveren trajecten. Bouwstenen hierbij zijn een verbeterde kwaliteit door extra aandacht en begeleiding op zelfredzaamheid (op basis van de methodiek Herstelwerk) en doorstroming (garantie op doorstroming is noodzakelijk om het aantal afgesproken trajecten te kunnen realiseren). Het trajectmatig
Collegevoorstel
Vervolgvel
2
werken geeft IrisZorg zelf en ons inzicht in de vorderingen van de cliënt in het traject –onder meer door gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix- en bereikte resultaten in de maatschappelijke opvang.
Voordeel van deze werkwijze is bovendien dat IrisZorg nu niet meer verantwoordt op inzet maar op outcome (prestatieafspraken). Bovendien worden de processen uniformer, transparanter en voorspelbaar en IrisZorg realiseert een vergelijkbaar aanbod. Transitie Als gevolg van de transitie komen er zowel taken als middelen over van het Rijk naar de gemeente. Het betreft transitie extramurale AWBZ voor begeleiding en gespecialiseerde begeleiding en voor belevingsgerichte en activerende dagbesteding en inloop GGZ. De middelen voor deze functies, uitgevoerd door instellingen voor maatschappelijke opvang, zijn toegevoegd aan de DU MO. Op deze middelen is door het Rijk vooraf gekort. Om toch min of meer de zelfde kwaliteit en kwantiteit te krijgen, hebben wij tarieven bepaald in de aanbestedingen voor de transities. Deze gelden voor alle instellingen die de gemeente bekostigt. Gezien de moeilijkheidsgraad van de doelgroep is dit voor IrisZorg een probleem. IrisZorg heeft toch de verantwoordelijkheid op zich genomen om met de beschikbare middelen de afgesproken prestaties te leveren. Een extra probleem als gevolg van de transitie is het feit dat de bedragen zijn gebaseerd op de aantallen van 2013. Dit betekent dat alle middelen die in 2014 zijn toegevoegd, niet zijn meegenomen in de transitie. Eenjarige subsidieovereenkomst We verstrekken een budgetsubsidie voor 1 jaar, omdat er komend jaar veel verandert. IrisZorg maakt een interne verandering door vanwege enerzijds de doorvoering van grote bezuinigingen (circa 25%) en de invoering van het werken in vaste modules met een standaard kwaliteitsnorm. Bovendien worden er voor het eerst trajecten geoffreerd in plaats van producten. Met de monitoring hierop en de verantwoording moet nog ervaring worden opgedaan. Tenslotte maken ook de transities 2015 tot een bijzonder jaar, waarbij alle gevolgen van het werken met de gekorte Rijksbudgetten nog niet zijn te overzien. Bijdrage aan doelstellingen Integrale Veiligheid In de budgetsubsidie aan IrisZorg is een aantal activiteiten en voorzieningen opgenomen die bijdragen aan de realisatie van doelen uit het Beleidskader Integrale Veiligheid. Alle activiteiten en de bijbehorende middelen die hiervoor in 2014 zijn ingezet, zijn ook in het arrangement voor 2015 opgenomen. Het gaat om de volgende producten en activiteiten: 1 plaats nachtopvang bij De Hulsen voor daderopvang in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod 6 trajecten extra begeleiding voor veelplegers in de kortdurende opvang 9 trajecten budgetbeheer specifiek voor veelplegers 5 trajecten ambulante woonbegeleiding voor veelplegers (Macondo) 15 trajecten justitieel casemanagement Met IrisZorg is de afspraak gemaakt om naar behoefte te kunnen schuiven tussen trajecten budgetbeheer en justitieel casemanagement. Overigens dragen naast deze activiteiten ook veel andere producten uit dit arrangement bij aan de doelstellingen op het gebied van integrale veiligheid.
Collegevoorstel
Vervolgvel
3
Subsidie medische heroïnebehandeling Deze behandeling leidt tot een betere gezondheid en kwaliteit van leven voor de deelnemers. De groep die aan de criteria voor de behandeling voldoet is in Nijmegen echter beperkt, waardoor niet alle plaatsen gevuld zijn. In 2014 waren er 21 personen voor 25 plekken. Het risico bestaat dat het Rijk de bijdrage neerwaarts bij gaat stellen. IrisZorg heeft alvast een efficiencyslag doorgevoerd door de medische heroïnebehandeling te koppelen aan de uitgifte van methadon. Op het moment dat het Rijk de vergoeding bijstelt, zal de korting een op een op de subsidie voor medische heroïnebehandeling aan IrisZorg worden doorgevoerd. Vince Na de verhuizing naar de Ubbergseweg (Vince) begin 2014, heeft IrisZorg de exploitatie van de zwerfjongerenopvang geoptimaliseerd. In 2014 bestond er een exploitatierisico op de begrote AWBZ-financiering voor de zwerfjongerenopvang. Afgesproken is om het tekort van 2014 gelijkelijk te verdelen onder de gemeente, het Zorgkantoor en IrisZorg (afspraken businesscase). Voor 2015 slaagt IrisZorg in een sluitende begroting voor Vince te realiseren, door de inzet van deze budgetsubsidie, aangevuld met middelen Inloop GGZ, subsidie uit blok C Jeugdzorg en middelen uit beschermd Wonen.
5
Financiën
De budgetsubsidie aan IrisZorg voor het arrangement 2015 bedraagt € 10.957.576. De subsidie wordt bekostigd uit het programma Zorg en Welzijn, product Maatschappelijke opvang. De subsidie per onderdeel en de dekking vanuit de diverse deelproducten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Naast de subsidie reserveren we voor het jaar 2015 een bedrag van € 25.946 voor het ‘winterprotocol’. Het ‘winterprotocol’ houdt in dat IrisZorg de eventuele extra kosten die ze moet maken voor extra nachtopvangplaatsen als het buiten extreem koud is of in geval van noodweer, door kan berekenen aan de gemeente tot maximaal het gereserveerde bedrag. Naast de budgetsubsidie ontvangt Iriszorg een bedrag van € 423.745 voor het onderdeel ‘wonen met begeleiding jongeren’. De aanvraag hiervoor maakt echter geen onderdeel uit van het subsidiearrangement en –verlening 2015. De aanvraag en toekenning loopt via een separaat collegevoorstel. De bekostiging van dit deel voor het onderdeel ‘wonen met begeleiding jongeren’ komt uit de transitiemiddelen Jeugdzorg (€ 242.140) en Beschermd Wonen (€ 181.605). De budgetsubsidie 2015 is als volgt opgebouwd: Basis: budgetsubsidie 2014 Indexering 1,42% Transitiegelden DU MO (begeleiding, dagbehandeling en inloop) Totaal budgetsubsidie 2015
€ 8.708.583 € 123.663 € 2.125.330 € 10.957.576
Historisch overzicht subsidieverleningen (incl. subsidie medische heroïnebehandeling) 2012 € 8.211.183
2013 € 8.475.353
2014 € 8.708.583
2015 € 10.957.576
Collegevoorstel
Vervolgvel
4
Tabel: verdeling arrangement 2015 over de deelproducten in product Maatschappelijke Opvang deelproduct nummer specificatie Bedrag 2015 Bemoeizorg & regie 61217.S3205 Toeleiding naar zorg 1 - ambulant Rivierenland € 69.510 - jeugdFACT € 576.558 - CTI € 275.885
61217.S2393
Justitieel casemanagement
61219.S3206 61219.S3208
Opvang jongeren Vince - nachtopvang, crisisopvang en wonen met begeleiding voor dag & nacht Opvang volwassenen - De Hulsen nachtopvang* - Het Kasteel dagopvang - Dagopvang Tiel - Crisisopvang - De Hulsen kortdurende opvang* - Begeleid wonen, incl. Rivierenland en Macondo*
€ 63.827 Subtotaal € 985.780
Opvang dak- en thuislozen
61219.S3208
61219.S3206
61219.S3209
61219.S3207
Budgetbeheer*
Subtotaal€1.168.590 € 532.874 € 286.686 € 612.056 € 1.334.916 € 649.474 €1.573.930 € 614.788 Subtotaal€5.604.724
Verslavingsbeleid
Transitiegelden
61220.S0783 61219.S3208
61220.S2869 61219.D.
Preventie Opvang verslaafden - MFC - De Cirkel
Medische heroïnebehandeling Dagbesteding
Tataal arrangement 2015 Opvang dak- en 61219.S3208 Winterprotocol (reservering) thuislozen * Inclusief trajecten voor veelplegers en/of daders huiselijk geweld.
1
€ 468.574 € 1.694.512 € 204.544 Subtotaal€1.899.056 Subtotaal € 737.488 € 93.364
€ 10.957.576
€ 25.946
Onder deze kop zijn de bemoeizorgtrajecten in Rivierenland en het spreekuurpunt Culemborg opgenomen.
Collegevoorstel
Vervolgvel
5
De basissubsidie voor 2015 is € 8.832.246. Daaraan is een bedrag van € 2.125.330 toegevoegd als gevolg van de transitie inloop, dagbesteding en begeleiding. De transitie gelden zijn als volgt aan de trajecten toegeschreven: Transitie begeleiding (€ 898.163) Begeleiding/begel gesp thuis herstel “ “ “ stabilisatie “ “ inkomensbeheer
€
546.787 aan Begeleid wonen 188.755 “ “ “ 162.621 “ budgetbeheer Dak en Thuisl.
€
316.922 200.974 131.406 483.907
Transitie inloopgelden ( € 1.133.209) “ “ “ “
Dag en Nachtopvang MFC Dagopvang Kasteel Dagopvang Tiel wonen met begl D&N jongeren
Transitie belevingsgerichte dagbesteding €
6
93.364 “
Belevingsger. dagbesteding
Participatie en Communicatie
Het arrangement en de prestatieafspraken zijn in overleg met IrisZorg en met Rivierenland tot stand gekomen. Wij informeren IrisZorg over ons besluit met de bijgevoegde subsidiebeschikking en de gemeenteraad door middel van de bijgevoegde brief. 7
Uitvoering en evaluatie
IrisZorg voert het arrangement volgens afspraak uit en levert na afloop van het jaar de gevraagde verantwoordingsinformatie. De monitoring en verantwoording zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve prestatie. Per kwartaal levert IrisZorg management informatie om te bezien in hoeverre de afgesproken kwantiteit wordt gerealiseerd. Dit maakt bijsturing mogelijk. In deze rapportage is opgenomen: het aantal lopende modules, aantal afgesloten modules en gemiddelde doorlooptijden. Jaarlijks vindt er een kwantitatieve verantwoording plaats op basis van outcome (doorstroom uitstroom, begeleiding etc) en kosten per traject. Daarnaast verplicht IrisZorg zich jaarlijks een kwalitatieve rapportage aan te leveren over gerealiseerde zelfredzaamheid, effectiviteit van trajecten en specifieke problematiek. Één keer per jaar (in mei) levert IrisZorg een kwalitatieve verantwoording op. In 2015 wordt de rapportage ingericht en stellen we de indicatoren op die meegenomen worden. Het doel van de verantwoording is inzichtelijk te maken in welke mate de zelfredzaamheid is verbeterd en in hoeverre de zorg duurzaam maatschappelijk rendement heeft opgeleverd. Daarom zullen in deze verantwoording de volgende items worden opgenomen: -
het totaal aantal afgesloten modules per soort,
-
de verbetering van de zelfredzaamheid per module,
-
het verloop van de zelfredzaamheid over het gehele traject dat de cliënten bij IZ hebben doorlopen,
-
in hoeveel tijd dit gerealiseerd is,
Ter inzage:
Collegevoorstel
Vervolgvel
6
-
tegen welke kosten,
-
terugval,
-
uitval,
-
maatschappelijk rendement.
De informatie die deze rapportage oplevert wordt meegenomen in het bepalen van de productenmix die nodig is voor de doelgroep en is daarmee input voor de zorgverkoop van het opvolgende jaar.
8
Risico
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden.
Maatschappelijke Ontwikkeling
Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail
[email protected]
Aan: De gemeenteraad van Nijmegen
Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen
Datum
9 december 204
Onderwerp
Subsidieafspraken 2015 met IrisZorg
Ons kenmerk
Contactpersoon
MO10/14.0013133
René Holslag
Datum uw brief
Direct telefoonnummer
06-46344477
Geachte leden van de gemeenteraad, In deze brief informeren wij u over ons besluit over de subsidie aan IrisZorg voor 2015. Wij geven daarbij de belangrijkste veranderingen sinds vorig jaar weer. IrisZorg biedt opvang, begeleiding en zorg aan mensen die verslaafd en/of dakloos zijn of zijn geweest en verslavingszorg. Wij maken subsidieafspraken met IrisZorg over het aanbod aan opvang en begeleiding voor dak- en thuislozen, preventieactiviteiten om verslaving te voorkomen en medische heroïnebehandeling. De voorzieningen en activiteiten van IrisZorg leveren een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen in programma Zorg & Welzijn om het aantal daklozen te verminderen, hen beter aansluitende zorg te bieden en overlast die door daklozen wordt veroorzaakt terug te dringen. Ook zijn in de budgetsubsidie weer de producten opgenomen die onderdeel uitmaken van de middelen in programma Zorg & Welzijn die bijdragen aan de doelen uit het Beleidskader Integrale Veiligheid. In de bijlage bij deze brief vindt u een overzicht van de voorzieningen, producten, trajecten prestaties en middelen, waarvoor wij in 2015 subsidie verstrekken. In deze brief lichten wij een aantal ontwikkelingen toe. Het subsidiebedrag dat IrisZorg ontvangt is € 10.957.576. Vorig jaar was dit nog € 8.708.583. Het verschil wordt veroorzaakt door de Transitie, waarbij taken en middelen van het Rijk naar de Gemeente zijn overgedragen (€ 2.125.330). Een adequaat voorzieningenniveau voor de maatschappelijke opvang Maatschappelijke opvang begint dan ook met een goede basis aan preventie, opvang, zorg en begeleiding. De voorzieningen, plaatsen en trajecten dag- en nachtopvang, wonen met 24uursbegeleiding, budgetbeheer, bemoeizorg, begeleid wonen, casemanagement, crisisopvang en de preventieactiviteiten houden wij zo veel mogelijk op peil. Opvang wordt in deze context, meer nog dan nu, een tijdelijk vangnet, van waaruit zo snel mogelijk doorstroom plaatsvindt, hetzij naar de gebiedsgerichte lichtere vormen van ondersteuning, dan wel naar een vorm van beschermd wonen, voor mensen die als gevolg van psychische problemen langere tijd niet in staat zijn zich op eigen kracht te redden in de samenleving.
www.nijmegen.nl
Brief aan de Raad
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling
Vervolgvel
1
Nieuwe werkwijze offerte IrisZorg. (Modulair denken en trajectsubsidiering) De begroting voor 2015 heeft IrisZorg modulair opgebouwd. Er worden trajecten geoffreerd in plaats van zoals voorgaande jaren producten en voorzieningen. De modules zijn gebaseerd op een standaardkwaliteitsnorm die IrisZorg in haar hele werkgebied wil realiseren. Dit betekent dat de inhoud en te bereiken resultaat van de zorg (o.a. ureninzet per discipline, doorlooptijd, verbeterde zelfredzaamheid) per module is vastgelegd. Een traject voor een cliënt bestaat uit een of meerdere standaardmodules. Per traject zijn de kosten vooraf bekend en de subsidieafspraak gaat over het aantal te leveren trajecten. Bouwstenen hierbij zijn een verbeterde kwaliteit door extra aandacht en begeleiding op zelfredzaamheid (op basis van de methodiek Herstelwerk) en doorstroming (garantie op doorstroming is noodzakelijk om het aantal afgesproken trajecten te kunnen realiseren). Het trajectmatig werken geeft IrisZorg zelf en ons, inzicht in de vorderingen van de cliënt in het traject –onder meer door gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix- en bereikte resultaten in de maatschappelijke opvang. Voordeel van deze werkwijze is bovendien dat IrisZorg nu niet meer verantwoordt op inzet (de werkzaamheden die IrisZorg verricht), maar op outcome, het resultaat dat IrisZorg met haar cliënten bereikt (prestatieafspraken). Bovendien worden de processen uniformer, transparanter en voorspelbaar en IrisZorg realiseert een vergelijkbaar aanbod. Transitie Als gevolg van de transitie komen er zowel middelen als taken over van het Rijk naar de gemeente. Het betreft transitie extramurale AWBZ voor begeleiding, voor belevingsgerichte en activerende dagbesteding en inloop GGZ. De middelen voor deze functies, uitgevoerd door instellingen voor maatschappelijke opvang, zijn toegevoegd aan de Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke opvang (DU MO). Op deze middelen is door het Rijk vooraf gekort. Om toch min of meer de zelfde kwaliteit en kwantiteit te krijgen, hebben wij tarieven bepaald in de aanbestedingen voor de transities. Deze gelden voor alle instellingen die de gemeente bekostigt. Gezien de moeilijkheidsgraad van de doelgroep is dit voor IrisZorg een probleem. IrisZorg heeft toch de verantwoordelijkheid op zich genomen om met de beschikbare middelen de afgesproken prestatie te leveren. Een extra opgave is het feit dat de bedragen zijn gebaseerd op de aantallen van 2013. Dit betekent dat alle middelen die in 2014 zijn toegevoegd, niet zijn meegenomen.
Eenjarige overeenkomst. We verstrekken een budgetsubsidie voor 1 jaar, omdat er komend jaar veel verandert. IrisZorg maakt een interne verandering door vanwege enerzijds de doorvoering van grote bezuinigingen (circa 25%) en de invoering van het werken in vaste modules met een standaard kwaliteitsnorm. Deze nieuwe werkwijze wordt het komende jaar gemonitord en daarna geëvalueerd. Zo nodig wordt volgend jaar de werkwijze aangepast. Bovendien worden er voor het eerst trajecten geoffreerd in plaats van producten. Met de monitoring hierop en de verantwoording moet nog ervaring worden opgedaan. Tenslotte maken ook de transities 2015 tot een bijzonder jaar, waarbij alle gevolgen van het werken met de gekorte Rijksbudgetten nog niet zijn te overzien. Dit jaar zijn de middelen bijbehorend bij de Transitie nog op basis van historie toegevoegd, volgend jaar gebeurt dit op basis van objectieve verdeelsleutels (criteria Gemeente Fonds). Dit kan tot veranderingen leiden. Om beide redenen is het nu niet verantwoord een meerjarige overeenkomst af te sluiten.
www.nijmegen.nl
Brief aan de Raad
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling
Vervolgvel
2
Vince Na de verhuizing naar de Ubbergseweg (Vince) begin 2014, heeft IrisZorg de exploitatie van de zwerfjongerenopvang geoptimaliseerd. In 2014 bestond er een exploitatierisico op de begrote AWBZ-financiering voor de zwerfjongerenopvang Voor 2015 slagen we erin een sluitende begroting voor Vince te realiseren. Wij hebben uw raad de afgelopen jaren regelmatig geïnformeerd over de financiële problemen rond de zwerfjongerenopvang. Eind 2012 hebben wij afspraken gemaakt met het Zorgkantoor en IrisZorg om tot een sluitende exploitatie te komen (brief nummer MO10/12.0019480) In 2013 en 2014 hebben wij volgens deze business case gewerkt, echter toch had de zwerfjongerenopvang jaarlijks een exploitatietekort omdat minder jongeren een AWBZ-of jeugdzorgindicatie ontvingen dan waarmee rekening gehouden was in de business case. In onze brief met nummer MO10/13.0015527, hebben wij u geïnformeerd over de resultaten in 2013. Met de decentralisaties komen per 1 januari 2015 bijna alle middelen die deel uitmaken van de dekking voor de zwerfjongerenopvang naar de gemeenten, met uitzondering van de justitiële zorg. Wij zijn blij uw raad te kunnen melden dat wij erin geslaagd zijn met IrisZorg tot een dekkende financiering van de zwerfjongerenopvang te komen, door inzet van middelen uit de budgetsubsidie, de functie Inloop GGZ, het beschermd wonen en de residentiële jeugdzorg (blok C). De financiële onzekerheden waar de zwerfjongerenopvang al jaren mee kampte, behoren daarmee tot het verleden.
Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
Aantal Bijlagen: Gesubsidieerde voorzieningen en producten van IrisZorg voor 2015
www.nijmegen.nl
Brief aan de Raad
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling
Vervolgvel
3
Bijlage 1: gesubsidieerde voorzieningen en producten van IrisZorg voor 2015
Product/dienst prestaties Dag- en nachtopvang
Aanvullende afspraken
subsidiebedrag
Vince Nachtopvang Jongeren
maximale trajectduur 90 dagen;
€
316.404
€
532.874
36 trajecten
De Hulsen nachtopvang
54 trajectentijdelijke opvang nacht en 54 trajecten begeleiding.
Gemiddelde verblijfsduur is 90 dagen
MFC dag en nachtopvang
72m trajectentijdelijke opvang en 72 trajecten begeleiding. Dagelijkse openstelling van 7.00 tot 23 uur en van 23.00 uur tot 07.00 uur Dagelijks geopend van 09.30 tot 22.00 uur
Gemiddelde verblijfsduur is 90 dagen;
MFC gebruiksruimten Het Kasteel Dagopvang
20 plaatsen Dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur
De Cirkel
9 trajecten tijdelijke opvang en 36 trajecten begeleiding 1460 uur per jaar geopend, Dagelijks geopend van 20.00 tot 00.00 uur 34 uur per week open 90 trajecten tijdelijke opvang en 90 trajecten begeleiding
Dagopvang Tiel, subregio Rivierenland
www.nijmegen.nl
€ 1.287.176
Registratie van het gebruik en het aantal unieke personen dat de gebruiksruimten bezoekt. 72 trajecten van 90 dagen
€
407.336
€
286.686
Gemiddelde duur traject is 90 dagen
€
204.544
Gemiddelde trajectduur is 90 dagen Aantal nieuwe aanmeldingen + gemeente van herkomst
€
612.056
Brief aan de Raad
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling
Vervolgvel
4
Crisisopvang Crisisopvang volwassenen en gezinnen
64 trajecten tijdelijke crisisopvang plus begeleiding voor volwassenen en 43 trajecten tijdelijke crisisopvang en begeleiding voor gezinnen.
Crisisopvang jongeren
28 trajecten kleinschalig wonen bij IrisZorg en 28 trajecten begeleiding bij wonen herstel
Gemiddelde verblijfsduur: Gezinnen max. 90 dagen Alleenstaanden max. 60 dagen; Verantwoording over uitstroomresultaat per cliënt/gezin Op verzoek gemeente registreert IrisZorg aanvullend over aantallen aanvragen, plaatsingen en uitstroom trajectduur 90 dagen Verantwoording over behaald doorstroomresultaat per cliënt
€ 1.334.916
€
423.752
649.474
Wonen met begeleiding op maat
De Hulsen kortdurende opvang
10 plaatsen 41 trajecten tijdelijke opvang en 41 trajecten begeleiding
Gemiddelde verblijfsduur 90 Verantwoording over behaald uitstroomresultaat
€
Begeleid wonen Nijmegen & Rivierenland
43 trajecten begeleiding thuis herstel, 29 trajecten begeleiding thuis stabilisatie 13 trajecten waarvan 5 trajecten voor veelplegers
Duur trajecten 360 dagen
€ 1.434.553
Gemiddelde trajectduur; gemiddelde bezettingsgraad; Over Macondo Veelplegers wordt apart gerapporteerd.
€
139.377
trajectduur 360 dagen Verantwoording over behaald uitstroomresultaat
€
428.434
Trajectduur 360 dagen
€
614.788
Macondo begeleid wonen
Wonen met begeleiding D&N jongeren
14 trajecten kleinschalig wonen en 14 trajecten begeleiding Ambulante hulpverlening
Budgetbeheer daken thuislozen
www.nijmegen.nl
114 trajecten, Waarvan 75 reguliere, 30 trajecten voor dak-
Brief aan de Raad
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling
Vervolgvel
5
en thuisloze cliënten van het spreekuur van de Diaconie en 9 trajecten specifiek voor veelplegers flexibiliteit mogelijk tussen budgetbeheer en justitieel casemanagement 15 trajecten, flexibiliteit mogelijk tussen budgetbeheer en justitieel casemanagement
Registratie aantal cliënten en trajecten; Rapportage over bereikte resultaten per traject
€
63.827
108 trajecten behandeling en begeleiding van jeugd met complexe problemen Bemoeizorg volwassenen
Trajectduur 360 dagen Verantwoording over trajectduur en bereikt resultaat per traject in termen van verbetering persoonlijk functioneren/ zelfredzaamheid
€
576.558
Bemoeizorg intensief Rivieren land en Spreekuurpunt Culemborg CTI-team
51 trajecten bemoeizorg
Trajectduur 360 dagen
€
69.510
2673 uur per jaar
Minimaal 50 cliënten in zorg Verantwoording over trajectduur en bereikt resultaat per traject in termen van verbetering persoonlijk functioneren/zelfredzaamheid
€
275.885
4667 uur per jaar voor de hele MO-regio, incl. alcoholmatigingsproject Rivierenland 20 trajecten
Uitvoering volgens werkplan per subregio
€
468.574
Trajectduur 360 dagen
€
737.488
6 traj arbeidsactivering 12 trajecten arbeidsactivering
Trajectenduur 360 dagen €
93.364
Justitieel casemanagement
Bemoeizorg jeugd jeugdFACT
Preventie Verslavingspreventie
Medische heroïnebehandeling Belevingsgerichte dagbesteding
Totaal arrangement
www.nijmegen.nl
Trajectduur 180 dagen
€10.957.576
Brief aan de Raad
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling
Vervolgvel
6
Winterprotocol nachtopvang (MFC, SaM, De Hulsen)
www.nijmegen.nl
Extra capaciteit in geval van strenge winter conform protocol: MFC: 10 plaatsen + 10 plaatsen fase 2; SaM: 5 bedden; Hulsen: 5 bedden + 5 bedden fase 2)
Rapportage over hoeveel extra plekken op welke locatie(s) nodig zijn geweest i.v.m. het winterprotocol.
€ 25.946 (reservering, geen onderdeel van subsidie in het arrangement, afrekenen op factuurbasis.)
Brief aan de Raad
