Budget Fier op Maasmechelen

Budget 2015 Fier op Maasmechelen

Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107

Budget

2015

Gemeente Maasmechelen

INHOUDSTABEL

Beleidsnota

1

Doelstellingennota 2015 Doelstellingenbudget (B1) Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen Lijst van nominatief toegekende subsidies

2 29 30 31 32

Financiële nota Het exploitatiebudget (B2) De investeringsenveloppe (B3) De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Het liquiditeitenbudget (B5) Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Motivering aanpassing MJP 2014-2019 en budget 2015

Budget

2015

37 38 94 95 96 99


Beleidsnota


Budget

2015


2

DOELSTELLINGENNOTA 2015 Gemeente Maasmechelen Heirstraat 239 3630 Maasmechelen Secretaris: Sabine Bervaes Financieel beheerder: Johan Tollenaere Prioritair beleid Strategische doelstelling: 14.01 14.01 Fier (op) Maasmechelen:Alle inwoners van Maasmechelen fier maken op en over hun gemeente is de hoofddoelstelling van het gemeentebestuur (gemeentebestuur). Dit blijkt immers niet altijd meer het geval: al te vaak komt onze gemeente (al dan niet terecht) negatief in de media; veel te weinig werden de zo vele troeven van onze gemeente benadrukt of in beeld gebracht … Daar moet verandering in komen: iedere Maasmechelaar moet terug met overtuiging het willen opnemen voor zijn of haar gemeente, uiteindelijk één van de mooiste van Vlaanderen, en de hoofdstad van een subregio met meer dan 100.000 inwoners, het Maasland. Iedere inwoner moet met veel goesting deelnemen aan een stukje gezamenlijke identiteit, namelijk Maasmechelaar zijn, waarbij beleven van gezamenlijke waarden en normen, vreugde en verdriet, verdraagzaamheid en eigenheid, allemaal zijn plaats krijgen. We willen Maasmechelaren aanmoedigen om voor elkaar te zorgen zowel als op elkaar te letten. Het behalen van een menselijke levensstandaard, ongeacht leeftijd of status, is wezenlijk onderdeel van dit fiere welbevinden. Daartoe nemen we of ondersteunen we acties om onze gemeenschap te activeren, te doen ondernemen of werk te bezorgen, hun rechten op vervangingsinkomens te kennen en te laten gelden, de gepaste begeleiding en steun te bieden in moeilijke levensfasen. “Fiere” burgers zijn ook gelukkige burgers! Voor zoveel mogelijk Maasmechelaren zo goed mogelijk doen is de ware uitdaging en de ultieme toetssteen voor een goed bestuur.

Budgetten 14.01 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strategische doelstelling: 14.02 14.02 Gezond Maasmechelen: Het gemeentebestuur heeft de ambitie om Maasmechelen financieel gezonder te maken op een maatschappelijk en sociaal aanvaardbare wijze. Dit is ongetwijfeld de grootste uitdaging van het nieuwe gemeentebestuur. Er komt een evenwicht in onze gemeentefinanciën ten gevolge van een reeks van ingrepen waarvan onderstaande principes en doelstellingen de ondeelbare ruggengraat vormen. Hiertoe zijn er drie specifieke beleidsdoelstellingen. Gemeente Maasmechelen NIS-code 73107

Doelstellingennota Afdrukdatum : 15/01/2015 Volgnr. Budg. Journaal 37341

Secretaris: Sabine Bervaes Financieel beheerder: Johan Tollenaere

3 Budgetten 14.02 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

11.580.998,2 0

32.281.258,58

20.700.260,3 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 14.02.01: Gezonde financiën: Er wordt een gezond en sociaal evenwicht gerealiseerd tussen inkomsten en uitgaven.

Budgetten 14.02.01 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

11.580.998,2 0

32.281.258,58

20.700.260,3 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.02.01.01: Bereikte evenwicht duurzaam verankeren Het gemeentebestuur kijkt verder dan één legislatuur en zal bij iedere financiële prognose een legislatuuroverschrijdende financiële simulatie toevoegen om het bereikte evenwicht duurzaam te verankeren. Budgetten Bereikte evenwicht duurzaam verankeren Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

14.02.01.01.01: De autofinancieringsmarge van de gemeente wordt bij ieder meerjarenplan en bij ieder budget berekend en er worden aanpassingen gedaan aan de plannen zodat die marge in 2019 positief zal zijn.

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan 14.02.01.02: (Recurrente) inkomsten verhogen Het gemeentebestuur wil de (recurrente) inkomsten verhogen. Budgetten (Recurrente) inkomsten verhogen Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

20.569.187,22

20.569.187,2 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving Gemeente Maasmechelen NIS-code 73107

Uitgave Doelstellingennota Afdrukdatum : 15/01/2015 Volgnr. Budg. Journaal 37341

Ontvangst


4 14.02.01.02.01: Het gemeentebestuur maakt de juiste keuzes: geen verhoging van de belastingen ( personenbelasting, opcentiemen of dienstenbelasting). Dus niet de Maasmechelaren meer belastingen te laten betalen, wel streven naar meer Maasmechelaren die (kunnen) belastingen betalen. (Exploitatie) Detail 14.02.01.02.01: Het gemeentebestuur maakt de juiste keuzes: geen verhoging van de belastingen ( personenbelasting, opcentiemen of dienstenbelasting). Dus niet de Maasmechelaren meer belastingen te laten betalen, wel streven naar meer Maasmechelaren die (kunnen) belastingen betalen. (7300030/002000/14.02.01.02/14.02.01.02.01) Detail 14.02.01.02.01: Het gemeentebestuur maakt de juiste keuzes: geen verhoging van de belastingen ( personenbelasting, opcentiemen of dienstenbelasting). Dus niet de Maasmechelaren meer belastingen te laten betalen, wel streven naar meer Maasmechelaren die (kunnen) belastingen betalen. (7300010/002000/14.02.01.02/14.02.01.02.01) Detail 14.02.01.02.01: Het gemeentebestuur maakt de juiste keuzes: geen verhoging van de belastingen ( personenbelasting, opcentiemen of dienstenbelasting). Dus niet de Maasmechelaren meer belastingen te laten betalen, wel streven naar meer Maasmechelaren die (kunnen) belastingen betalen. (7300020/002000/14.02.01.02/14.02.01.02.01) Detail 14.02.01.02.01: Het gemeentebestuur maakt de juiste keuzes: geen verhoging van de belastingen ( personenbelasting, opcentiemen of dienstenbelasting). Dus niet de Maasmechelaren meer belastingen te laten betalen, wel streven naar meer Maasmechelaren die (kunnen) belastingen betalen. (7300000/002000/14.02.01.02/14.02.01.02.01) 14.02.01.02.02: Het gemeentebestuur lanceert opnieuw een dossier in 2014 om inkomsten of andere voordelen te verwerven uit de grondwaterwinning in Maasmechelen . 14.02.01.02.03: Het gemeentebestuur zal in 2014 onderzoeken hoe zij door middel van verschuiving van fiscaliteit duurzame energieproductie en verbruik in bedrijven kan stimuleren.

0,00

20.569.187,22

0,00

1.018.500,00

0,00

7.864.397,09

0,00

559.860,13

0,00

11.126.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.02.01.03: Sociale correcties + correcte inning Net als te zware lasten maakt ook te grote ongelijkheid tussen de inkomens van de burgers een samenleving ziek. Maasmechelen doet haar bijdrage aan het voorkomen van te grote ongelijkheid tussen haar inwoners. Het gemeentebestuur voert sociale correcties door (b.v. van WIGW naar Omnio) aan inkomstenzijde en handhaaft ook de correcte inning van de verschuldigde bijdragen. Budgetten Sociale correcties + correcte inning Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

105.000,00

0,00

-105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.01.03.01: Het gemeentebestuur voert sociale correcties door aan inkomstenzijde. (Exploitatie) Detail 14.02.01.03.01: Het gemeentebestuur voert sociale correcties door aan inkomstenzijde. (6492020/090001/14.02.01.03/14.02.01.03.01) 14.02.01.03.02: Het gemeentebestuur handhaaft ook de correcte inning van de verschuldigde bijdragen (bv. Bib na aanmaning).

Ontvangst 105.000,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.02.01.04: Structurele besparingen Het gemeentebestuur bespaart structureel op de uitgaven ten behoeven van haar eigen werking en behoudt voldoende beleidsruimte om te investeren. Budgetten Structurele besparingen Exploitatie Uitgave

Ontvangst

Gemeente Maasmechelen NIS-code 73107

Investeringen Saldo

Uitgave

Ontvangst

Liquiditeiten Saldo


Uitgave

Ontvangst

Saldo


5 2015

10.303.179,2 0

0,00

10.303.179,2 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.01.04.01: De (recurrente) uitgaven worden onder andere verminderd door besparingen op het overheidsapparaat 14.02.01.04.02: Eventueel mogelijke "one-shots" worden bij voorkeur gebruikt om te investeren in het gemeentelijke patrimonium (in de meest ruime zin van het woord). 14.02.01.04.03: De gemeentelijke dotatie aan het OCMW wordt tot en met 2019 vastgelegd op 6.950.000 euro. (Exploitatie) Detail 14.02.01.04.03: De gemeentelijke dotatie aan het OCMW wordt tot en met 2019 vastgelegd op 6.950.000 euro. (6493050/090000/14.02.01.04/14.02.01.04.03) 14.02.01.04.04: De gemeentelijke dotatie aan de politiezone LanakenMaasmechelen wordt tot en met 2019 vastgelegd op 3.500.000,00 euro. (Exploitatie) Detail 14.02.01.04.04: De gemeentelijke dotatie aan de politiezone LanakenMaasmechelen wordt tot en met 2019 vastgelegd op 3.500.000,00 euro. (6493010/040000/14.02.01.04/14.02.01.04.04) 14.02.01.04.05: Het financieel effect van geplande investeringen (investeringsanalyse) of van nieuwe dienstverlening wordt steeds berekend. 14.02.01.04.06: Nieuwe plannen worden getoetst aan de geformuleerde beleidsdoelstellingen.

Ontvangst 0,00

0,00

0,00

0,00

6.818.179,20

0,00

6.818.179,20

0,00

3.485.000,00

0,00

3.485.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.02.01.05: Nauwe opvolging financiën Het gemeentebestuur volgt de financiën nauw op. Budgetten Nauwe opvolging financiën Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.01.05.01: Het gemeentebestuur organiseert halfjaarlijkse begrotingscontroles, die aanleiding geven tot een bespreking in de gemeenteraad. 14.02.01.05.02: Het gemeentebestuur installeert in 2014 een monitoringscomité, samengesteld uit een lid van het schepencollege per coalitiepartij, de burgemeester en de decretale graden, dewelke minstens per kwartaal samenkomt en waarbij inkomsten en uitgaven doorlopend worden gemonitord.

Ontvangst 0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.02.01.07: Optimalisatie inzake windmolenpark Het gemeentebestuur zal een optimalisatie zoeken tussen het zelf uitbaten van een gemeentelijk windmolenpark en het commercialiseren van de verkregen vergunningen. Budgetten Optimalisatie inzake windmolenpark Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




6 Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

14.02.01.07.01: Van zodra er duidelijkheid is over de vergunningen dan wordt een besluit genomen.

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan 14.02.01.08: Herbekijken retributiereglementen De gemeentelijke retributiereglementen worden herbekeken: goede en efficiënte dienstverlening mag een gepast prijskaartje hebben. Budgetten Herbekijken retributiereglementen Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

992.370,00

992.370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (Exploitatie) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7005000/082001/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7005000/013000/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7005000/074004/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7458100/087400/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7005000/094501/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7005000/071000/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7300150/002000/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7300300/002000/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7300290/002000/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7005000/075000/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7460100/074004/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7300250/002000/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7300230/002000/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7005000/074006/14.02.01.08/14.02.01.08.01)



Ontvangst 0,00

992.370,00

0,00

10.000,00

0,00

95.000,00

0,00

140.000,00

0,00

2.100,00

0,00

75.000,00

0,00

5.000,00

0,00

1.000,00

0,00

165.000,00

0,00

16.000,00

0,00

5.000,00

0,00

11.220,00

0,00

1.200,00

0,00

58.000,00

0,00

22.650,00


7 Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7458500/099000/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7460100/074005/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7005000/082002/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7300090/002000/14.02.01.08/14.02.01.08.01) Detail 14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd. (7300240/002000/14.02.01.08/14.02.01.08.01)

0,00

110.000,00

0,00

10.200,00

0,00

27.000,00

0,00

230.000,00

0,00

8.000,00

Actieplan 14.02.01.09: Opwaardering naar ondersteunend kleinstedelijk gebied Het gemeentebestuur blijft streven naar een opwaardering tot structuur ondersteunend klein stedelijk gebied, met het oog op een ruimere gemeentelijke dotatie vanuit Vlaanderen. Budgetten Opwaardering naar ondersteunend kleinstedelijk gebied Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

9.546.882,36

9.546.882,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

14.02.01.09.01: Het beleid zal in 2014 een dossier overmaken aan de nieuwe Vlaamse regering. (Exploitatie) Detail 14.02.01.09.01: Het beleid zal in 2014 een dossier overmaken aan de nieuwe Vlaamse regering. (7400000/001000/14.02.01.09/14.02.01.09.01)

0,00

9.546.882,36

0,00

9.546.882,36

Actieplan 14.02.01.10: Onderwijsstructuur De gemeenteschool zal haar werkingsbudget van de Vlaamse overheid optimaal benutten binnen haar onderwijsstructuur. Budgetten Onderwijsstructuur Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.172.819,00

1.172.819,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.01.10.01: De gemeenteschool zal vanaf 2014 gradueel besparen op de inbreng vanuit de gemeentelijke financiën en zal binnen haar eigen werkingsbudget van de Vlaamse overheid haar onderwijs optimaal organiseren. (Exploitatie) Detail 14.02.01.10.01: De gemeenteschool zal vanaf 2014 gradueel besparen op de inbreng vanuit de gemeentelijke financiën en zal binnen haar eigen werkingsbudget van de Vlaamse overheid haar onderwijs optimaal organiseren. (7405400/080000/14.02.01.10/14.02.01.10.01) Detail 14.02.01.10.01: De gemeenteschool zal vanaf 2014 gradueel besparen op de inbreng vanuit de gemeentelijke financiën en zal binnen haar eigen werkingsbudget van de Vlaamse overheid haar onderwijs optimaal organiseren. (6208100/080000/14.02.01.10/14.02.01.10.01)



Ontvangst 1.172.819,00

1.172.819,00

0,00

1.172.819,00

1.172.819,00

0,00


8 Beleidsdoelstelling 14.02.02: Gezonde financiën: De gemeentelijke organisatiestructuur wordt aangepast aan haar financiële draagkracht en de resultaten van het kerntakendebat. Budgetten 14.02.02 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.02.02.01: Kerntakendebat Het kerntakendebat wordt continu verder gevoerd waardoor voor de gemeente niet noodzakelijke of zelfs niet gewenste uitgaven verder beperkt worden. Dienstverlening kan enkel worden overgedragen aan derden indien de hoogste normen wordt voldaan inzake toegankelijkheid, betaalbaarheid en transparantie. Budgetten Kerntakendebat Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.02.01.01: Jaarlijks wordt er een overleg georganiseerd tussen het college en het management waarbij wederzijdse voorstellen worden besproken.

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan 14.02.02.02: Voortbestaan AGB en PROMM Het gemeentebestuur zal weerkerend/periodiek de mogelijke financiële risico’s die volgen uit de borgstelling voor AGB en PROMM nauwgezet opvolgen, evalueren en zal beslissen over het voortbestaan ervan. Budgetten Voortbestaan AGB en PROMM Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.02.02.01: De nota’s van bedrijven (consultants, revisor) die deze entiteiten begeleiden worden jaarlijks geagendeerd op het college.

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan 14.02.02.03: Sober personeelsbeleid De gemeente voert samen met het OCMW een sober personeelsbeleid, waarbij middels een kerntakendebat iedere vervanging aan de noodzakelijkheid wordt getoetst. Het gemeentebestuur maakt maximaal gebruik van de pensioneringsgolf binnen de gemeentelijke diensten. Gemeente Maasmechelen NIS-code 73107



9 Budgetten Sober personeelsbeleid Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.02.03.01: Het personeelsbeleid steunt op een continue personeelsplanning die in functie van de huidige taaklast opgebouwd is volgens een cascade van afbouw van functies (d.w.z. VTE’s die bij pensionering niet worden vervangen), horizontale doorstroom (d.w.z. VTE’s die intern herschikt worden) en externe instroom ( d.w.z. VTE’s die bij pensionering wel worden vervangen en waarbij extern wordt gerekruteerd).

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan 14.02.02.04: Transparantie binnen de structuren Het gemeentebestuur waakt over de transparantie binnen haar structuren en voorkomt een wildgroei aan agentschappen. Budgetten Transparantie binnen de structuren Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.02.04.01: Nieuwe opdrachten worden binnen het bestaande gemeentebestuur opgenomen.

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan 14.02.02.05: Beperken hoge ontwerpkosten Het gemeentebestuur wil de hoge ontwerpkosten bij investeringen beperken. Budgetten Beperken hoge ontwerpkosten Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.02.05.01: Het gemeentebestuur onderzoekt de haalbaarheid van een eigen ontwerpdienst of eventueel een intergemeentelijke samenwerking in 2016.

Ontvangst 0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 14.02.03: Gezonde financiën: Maasmechelen neemt verdere stappen in de samenwerking tussen gemeente en OCMW. Budgetten 14.02.03 Gemeente Maasmechelen NIS-code 73107



10 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.02.03.01: Gemeenschappelijke secretaris en financieel beheerder Het gemeentebestuur neemt samen met het OCMW de principiële beslissing om een gemeenschappelijke secretaris en een gemeenschappelijke financiële beheerder aan te stellen bij de eerstvolgende mogelijkheid. Budgetten Gemeenschappelijke secretaris en financieel beheerder Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.03.01.01: Het gemeentebestuur neemt samen met het OCMW de principiële beslissing om een gemeenschappelijke secretaris en een gemeenschappelijke financiële beheerder aan te stellen bij de eerstvolgende mogelijkheid.

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan 14.02.03.02: Gemeenschappelijke diensten Het gemeentebestuur zal een intensieve en steeds verdergaande samenwerking met het OCMW aangaan met het oog op een resultaatsgerichte en efficiënte dienstverlening, in eerste instantie te concretiseren op volgende gebieden: samenaankopen, personeelsdienst (rechtspositieregeling, arbeidsreglement…), ICT-dienst, technische dienst. Budgetten Gemeenschappelijke diensten Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.03.02.01: De beide managementteams ondernemen stappen zodat ten laatste eind 2016 de opgesomde diensten samen werken.

Ontvangst 0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 14.02.07: Maasmechelen voert een specifiek sociaal en welzijnsbeleid via het Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn en engageert zich zo om voor alle inwoners van Maasmechelen een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, met prioritaire aandacht voor de meest kwetsbaren en de ouderen, steeds oog voor de menselijke waardigheid van de hulpvrager. Budgetten 14.02.07 Exploitatie Gemeente Maasmechelen NIS-code 73107

Investeringen

Liquiditeiten



11

2015

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.02.07.01: Streven naar één beleidsplan en -visie Het gemeentebestuur streeft tegen het einde van de legislatuur naar één BBC-meerjarenplan voor gemeente én OCMW teneinde het volledig sociaal beleid duurzaam te verankeren in één beleidsplan en –visie. Budgetten Streven naar één beleidsplan en -visie Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.02.07.01.01: Het college zal in 2019 één meerjarenplan voor de gemeente en het OCMW op de gemeenteraad agenderen.

Ontvangst 0,00

0,00

Strategische doelstelling: 14.03 14.03 Actief Maasmechelen Budgetten 14.03 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.488.729,08

58.604,00

1.430.125,08

90.000,00

0,00

-90.000,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 14.03.01: Ondernemend Maasmechelen: Het gemeentebestuur stimuleert ondernemend Maasmechelen, de lokale economie en handel; ze biedt haar handelaars en ondernemers een ondersteunend en faciliterend beleid, met bijzondere aandacht voor detailhandel en horeca, maar ook voor zorgprojecten. Het gemeentebestuur voert een actief beleid m.b.t. bedrijfsterreinen.


Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

167.750,00

0,00

-167.750,00

90.000,00

0,00

-90.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.03.01.01: Ondernemerschap faciliteren Ondernemerschap, in de meest brede zin van het woord, wordt gefaciliteerd door een gerichte ondersteuning van de bevoegde gemeentelijke diensten, die een zo breed mogelijke waaier van service uitbouwen voor beginnende maar ook reeds bestaande ondernemers. Gemeente Maasmechelen NIS-code 73107



12 Budgetten Ondernemerschap faciliteren Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

250,00

0,00

-250,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.01.01.01: Het gemeentebestuur bundelt alle beschikbare gemeentelijke informatie voor startende en bestaande ondernemers en stelt deze ter beschikking. (Exploitatie) Detail 14.03.01.01.01: Het gemeentebestuur bundelt alle beschikbare gemeentelijke informatie voor startende en bestaande ondernemers en stelt deze ter beschikking. (6160010/050000/14.03.01.01/14.03.01.01.01) 14.03.01.01.02: Het gemeentebestuur zal verder in dialoog blijven treden met haar ondernemers en handelaars en stimuleert, faciliteert initiatieven welke als doel hebben de dialoog tussen handelaars en ondernemers onderling te versterken 14.03.01.01.04: Het gemeentebestuur onderhoudt op permanente basis haar inventaris van het aanbod van handelaars en ondernemers als hulpmiddel bij het voeren van een economisch beleid en ter ondersteuning van de werking van de gemeentelijke diensten. (Investeringen) Detail 14.03.01.01.04: Het gemeentebestuur onderhoudt op permanente basis haar inventaris van het aanbod van handelaars en ondernemers als hulpmiddel bij het voeren van een economisch beleid en ter ondersteuning van de werking van de gemeentelijke diensten. (2300000/051000/14P2230/14.03.01.01/14.03.01.01.04)

Ontvangst 250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Actieplan 14.03.01.02: Actief beleid Het gemeentebestuur voert een actief beleid teneinde het handelsaanbod zo divers en aantrekkelijk mogelijk te maken en houdt daarbij rekening met haar Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, haar Citymarketingplan en haar Commercieel Strategisch Plan. Verder onderzoekt het gemeentebestuur hoe zij binnen eigen mogelijkheden kan ingaan op Vlaamse en Federale initiatieven om haar lokale economie te ondersteunen. Het doel is de primaire shoppinggemeente van het Maasland te zijn en te blijven. Budgetten Actief beleid Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

167.500,00

0,00

-167.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.01.02.01: Het gemeentebestuur ondersteunt en faciliteert commerciële, langdurige acties met een directe, economische return voor de deelnemende handelaars. (Exploitatie) Detail 14.03.01.02.01: Het gemeentebestuur ondersteunt en faciliteert commerciële, langdurige acties met een directe, economische return voor de deelnemende handelaars. (6494560/050000/14.03.01.02/14.03.01.02.01)

Ontvangst 167.500,00

0,00

167.500,00

0,00

Actieplan 14.03.01.05: Verdere ontwikkeling van de oude mijnterreinen Het gemeentebestuur faciliteert en stimuleert de verdere ontwikkeling van de oude mijnterreinen en ondersteunt in de grootste mate de verdere ontwikkeling van de projecten in het kader van de hoofdtoegangspoort ‘Connecterra’ en het project “Terhills”. Gemeente Maasmechelen NIS-code 73107



13 Budgetten Verdere ontwikkeling van de oude mijnterreinen Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

-85.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.01.05.01: Het gemeentebestuur optimaliseert de inzet van de IBEI en LSM middelen. Projecten worden gefaciliteerd / processen worden gestroomlijnd opdat de site snel tot ontwikkeling kan komen - Toeristisch-recreatieve pool. (Investeringen) Detail 14.03.01.05.01: Het gemeentebestuur optimaliseert de inzet van de IBEI en LSM middelen. Projecten worden gefaciliteerd / processen worden gestroomlijnd opdat de site snel tot ontwikkeling kan komen - Toeristisch-recreatieve pool. (2240000/020000/14P3224/14.03.01.05/14.03.01.05.01)

Ontvangst 85.000,00

0,00

85.000,00

0,00

Actieplan 14.03.01.06: Creatie van arbeidsplaatsen Het gemeentebestuur zet ook in op creatie van arbeidsplaatsen in de zorg, met verdere facilitering van de lopende projecten en aantrekken van nieuwe. Budgetten Creatie van arbeidsplaatsen Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.01.06.01: Het gemeentebestuur heeft een sterke visie op zorg en zal inzetten op sterk uitgebouwde sites gericht op medische zorg (ruimtelijke beleid faciliteert medisch centrum en groepspraktijken, ...) en oudere zorg. Deze diensten worden onder voorwaarden door private partijen gerealiseerd verspreid over het grondgebied en dicht bij voorzieningen. 14.03.01.06.02: Het gemeentebestuur zet maximaal in op de relatie met het ZOL te Genk. De gemeente beschikt zelf niet over een ziekenhuis op haar grondgebied (en zal dit ook niet meer nastreven), maar wenst haar inwoners op een comfortabele wijze deze dienst ter beschikking te stellen. De verbinding met oa. Spartacus of ander snel en frequent openbaar vervoer is hierbij zeer belangrijk. 14.03.01.06.03: Het gemeentebestuur tracht de vacatures binnen de zorgsector optimaal bekend te maken bij de werkzoekenden.

Ontvangst 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.03.01.07: Verdere 'inbreiding' van de Oude Bunders Het gemeentebestuur zet proactief in op de verdere ‘inbreiding’ van de Oude Bunders. Tot aansnijding van industrieterrein de Nieuwe Bunders zal enkel worden overgegaan indien er zich uitzonderlijke opportuniteiten voordoen, met een beduidende meerwaarde op vlak van tewerkstelling, en onder de strikte voorwaarden dat: - De geplande activiteiten niet overmatig belastend zijn voor de omgeving (Opgrimbie) en zich dus situeren in de Clean-tech of andere vormen van duurzame industrie. - Er op de Oude Bunders geen alternatieve inplantingsplaats voor handen is.

Budgetten Verdere 'inbreiding' van de Oude Bunders Gemeente Maasmechelen NIS-code 73107



14 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.01.07.01: Het gemeentebestuur zet actief verder in op de Revitalisering Oude Bunders. Dit traject is reeds vertaald in een sterke visie, economisch en juridisch onderbouwd. De gemeente maakt, om deze revitalisering effectief te kunnen realiseren, maximaal gebruik van haar partners (oa. De Scheepvaart en Economie Vlaanderen).

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan 14.03.01.08: Nieuwe en betere ontsluiting van het industrieterrein Het gemeentebestuur blijft aandringen en zorgen voor een nieuwe en betere ontsluiting van het industrieterrein “de Oude Bunders”, door het verder en aanhoudend insisteren om het versnellen van de aanleg van nieuwe rotondes op de N78. Budgetten Nieuwe en betere ontsluiting van het industrieterrein Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.01.08.01: Het gemeentebestuur dringt aan op snelle realisatie van de verschillende deelprojecten Vlaams Gewest AWV.

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan 14.03.01.09: Verdere afbouw industrieterrein " Op de Berg " Het industrieterrein “Op de Berg” wordt verder afgebouwd, onder regie van het Vlaams Gewest zoals voorzien in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, in het kader van het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK). Budgetten Verdere afbouw industrieterrein " Op de Berg " Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.01.09.01: Het gemeentebestuur dringt aan, maar neemt zelf geen initiatief (Vlaamse bevoegdheid), om het juridisch kader tot afbouw te kunnen realiseren en de effectieve afbouw te realiseren. Deze opdracht ligt in handen van het Nationaal Park.

Ontvangst 0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 14.03.02:




15 Toeristisch Maasmechelen: Het gemeentebestuur blijft actief investeren in de verdere uitbouw van haar toeristische capaciteit en zorgt daarbij voor een optimale toeristische dienstverlening ten einde de economische impact van toerisme verder te versterken.


Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

66.750,00

0,00

-66.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.03.02.01: Eenduidig imago Het gemeentebestuur werkt verder aan en naar een duidelijke en herkenbare identiteit om zo een eenduidig imago uit te dragen dat geïnspireerd is op het citymarketingplan. Budgetten Eenduidig imago Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.02.01.01: Het gemeentebestuur bevestigt de na te streven positionering en identiteit van Maasmechelen zoals omschreven in het citymarketingplan (Wie zijn we? Hoe willen we ons profileren?). 14.03.02.01.03: Het gemeentebestuur zal in functie van de gekozen identiteit een keuze maken omtrent het gemeentelijke logo (past het huidige logo bij onze identiteit of moet dit wijzigen?).

Ontvangst 0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.03.02.02: Verdere en versterkte uitbouw erfgoedsites Het gemeentebestuur zet in op de verdere en versterkte uitbouw van de zovele en zo mooie erfgoedsites die ons gemeente rijk is, o.m. de site in Leut, het Heilig Hartcollege, en de erkenning als Unesco-werelderfgoed van de Eisdense tuinwijk. Budgetten Verdere en versterkte uitbouw erfgoedsites Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.02.02.04: Het gemeentebestuur zet een lange termijn traject uit om tot een zorgvuldige omgang van haar verschillende erfgoedsites te komen. Zij doet dit zeker niet alleen - de samenwerking met alle actoren (en het wijzen op hun specifieke rol) zal noodzakelijk zijn om tot een realistische visies te komen. Het regionaal Landschap, Erfgoed Vlaanderen en andere actoren dienen de gemeente te ondersteunen in deze opdracht. De goedkeuring Unesco-werelderfgoed is hierin uiteraard een belangrijk mijlpaal.



Ontvangst 0,00

0,00


16 Actieplan 14.03.02.03: Toeristische troeven Het gemeentebestuur focust op haar toeristische troeven: winkelen, wandelen, fietsen, natuurbeleving, … om ons gemeentelijk aandeel binnen het kort-verblijftoerisme te verhogen. Budgetten Toeristische troeven Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

14.03.02.03.02: Het gemeentebestuur continueert haar huidige communicatie met toeristische logiesverstrekkers en ondernemers.

0,00

0,00

Actieplan 14.03.02.04: Ontvangst & informatieverstrekking v. bezoekers en toeristen Kwaliteitsvolle ontvangst en informatieverstrekking van bezoekers en toeristen gedurende 363 dagen per jaar, met een koppeling van de openingsuren aan de noodwendigheden. Budgetten Ontvangst & informatieverstrekking v. bezoekers en toeristen Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

66.750,00

0,00

-66.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.02.04.01: Het gemeentebestuur investeert in een verkoelingssysteem van het bezoekersonthaal teneinde een kwaliteitsvolle ontvangst van bezoekers en toeristen in de zomermaanden mogelijk te maken. 14.03.02.04.02: De dienst toerisme zal op permanente basis de nodige kennis vergaren van de toeristische ontwikkelingen in Maasmechelen en bij uitbreiding het Maasland. 14.03.02.04.03: De dienst toerisme ontwikkelt, al dan niet samen met andere toeristische organisaties de nodige brochures, flyers, folders,…bij voorkeur in meerdere talen. (Exploitatie) Detail 14.03.02.04.03: De dienst toerisme ontwikkelt, al dan niet samen met andere toeristische organisaties de nodige brochures, flyers, folders,…bij voorkeur in meerdere talen. (6140600/052100/14.03.02.04/14.03.02.04.03) Detail 14.03.02.04.03: De dienst toerisme ontwikkelt, al dan niet samen met andere toeristische organisaties de nodige brochures, flyers, folders,…bij voorkeur in meerdere talen. (6160020/052000/14.03.02.04/14.03.02.04.03) Detail 14.03.02.04.03: De dienst toerisme ontwikkelt, al dan niet samen met andere toeristische organisaties de nodige brochures, flyers, folders,…bij voorkeur in meerdere talen. (6140600/052000/14.03.02.04/14.03.02.04.03)

Ontvangst 0,00

0,00

0,00

0,00

66.750,00

0,00

500,00

0,00

65.000,00

0,00

1.250,00

0,00

Actieplan 14.03.02.06: Innovatie en ontwikkeling in de promotie van onze gemeente Innovatie en ontwikkeling in de promotie van onze gemeente met behulp van Multi- en sociale media, met o.m. de ontwikkeling van een eigen gemeentelijke app. Budgetten Innovatie en ontwikkeling in de promotie van onze gemeente Exploitatie Uitgave

Ontvangst


Investeringen Saldo

Uitgave

Ontvangst

Liquiditeiten Saldo


Uitgave

Ontvangst

Saldo


17 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

14.03.02.06.01: Het gemeentebestuur streeft ernaar het gebruik van sociale media verder te optimaliseren d.m.v. monitoring, afstemming en sturing. 14.03.02.06.02: Het gemeentebestuur onderzoekt voor welke dienstverlening/toepassingen app’s voor tablets en smartphones een meerwaarde kunnen betekenen ter promotie van Maasmechelen.

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 14.03.03: Werkend Maasmechelen: Teneinde onze Maasmechelse jongeren en structureel werklozen toe te leiden naar de jobs van de toekomst in eigen gemeente, ontwikkelt het gemeentebestuur doelgerichte initiatieven ter zake. Maasmechelse scholen, de plaatselijke werkgevers en hun verenigingen, vakbonden en VDAB en andere nuttige diensten zijn hierbij onze partners. Budgetten 14.03.03 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.091.494,60

50.117,00

1.041.377,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.03.03.01: Verhogen gekwalificeerde uitstroom Het gemeentebestuur speelt tijdens haar regie in op de scharniermomenten bij kinderen, jongeren en volwassenen, om zo de gekwalificeerde uitstroom van Maasmechelse jongeren te verhogen, teneinde hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Budgetten Verhogen gekwalificeerde uitstroom Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

33.600,00

0,00

-33.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.03.01.01: Het gemeentebestuur zal de ouderbetrokkenheid verhogen bij de schoolloopbaan van kinderen en jongeren door het aanbieden van gerichte vormings- en infomomenten . (Exploitatie) Detail 14.03.03.01.01: Het gemeentebestuur zal de ouderbetrokkenheid verhogen bij de schoolloopbaan van kinderen en jongeren door het aanbieden van gerichte vormings- en infomomenten . (6150010/088000/14.03.03.01/14.03.03.01.01) 14.03.03.01.02: Het gemeentebestuur zal de samenwerking met hoge scholen opnemen inzake onderwijs gezinsondersteuning bij Maasmechelse gezinnen. (Exploitatie) Detail 14.03.03.01.02: Het gemeentebestuur zal de samenwerking met hoge scholen opnemen inzake onderwijs gezinsondersteuning bij Maasmechelse gezinnen. (6160030/088000/14.03.03.01/14.03.03.01.02) Detail 14.03.03.01.02: Het gemeentebestuur zal de samenwerking met hoge scholen opnemen inzake onderwijs gezinsondersteuning bij Maasmechelse gezinnen. (6150010/088000/14.03.03.01/14.03.03.01.02) 14.03.03.01.03: Het gemeentebestuur zal preventieve acties opzetten om kennis bij jongeren te vergroten en in te spelen op maatschappelijke noden.



Ontvangst 400,00

0,00

400,00

0,00

450,00

0,00

200,00

0,00

250,00

0,00

5.000,00

0,00


18 (Exploitatie) Detail 14.03.03.01.03: Het gemeentebestuur zal preventieve acties opzetten om kennis bij jongeren te vergroten en in te spelen op maatschappelijke noden. (6160030/088000/14.03.03.01/14.03.03.01.03) 14.03.03.01.04: Het gemeentebestuur zal acties opzetten ism de scholen en de partners op de arbeidsmarkt om zo de jongeren te motiveren om de ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan en het spijbelgedrag te verlagen. (Exploitatie) Detail 14.03.03.01.04: Het gemeentebestuur zal acties opzetten ism de scholen en de partners op de arbeidsmarkt om zo de jongeren te motiveren om de ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan en het spijbelgedrag te verlagen. (6150010/088000/14.03.03.01/14.03.03.01.04) Detail 14.03.03.01.04: Het gemeentebestuur zal acties opzetten ism de scholen en de partners op de arbeidsmarkt om zo de jongeren te motiveren om de ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan en het spijbelgedrag te verlagen. (6160030/088000/14.03.03.01/14.03.03.01.04) Detail 14.03.03.01.04: Het gemeentebestuur zal acties opzetten ism de scholen en de partners op de arbeidsmarkt om zo de jongeren te motiveren om de ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan en het spijbelgedrag te verlagen. (6160010/088000/14.03.03.01/14.03.03.01.04) Detail 14.03.03.01.04: Het gemeentebestuur zal acties opzetten ism de scholen en de partners op de arbeidsmarkt om zo de jongeren te motiveren om de ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan en het spijbelgedrag te verlagen. (6140600/088000/14.03.03.01/14.03.03.01.04) 14.03.03.01.05: Het gemeentebestuur zal projecten opzetten ism onderwijs en tewerkstellingspartners teneinde de tewerkstellingskansen bij jongeren en werklozen te verhogen. (Exploitatie) Detail 14.03.03.01.05: Het gemeentebestuur zal projecten opzetten ism onderwijs en tewerkstellingspartners teneinde de tewerkstellingskansen bij jongeren en werklozen te verhogen. (6160010/055000/14.03.03.01/14.03.03.01.05) Detail 14.03.03.01.05: Het gemeentebestuur zal projecten opzetten ism onderwijs en tewerkstellingspartners teneinde de tewerkstellingskansen bij jongeren en werklozen te verhogen. (6160030/055000/14.03.03.01/14.03.03.01.05) Detail 14.03.03.01.05: Het gemeentebestuur zal projecten opzetten ism onderwijs en tewerkstellingspartners teneinde de tewerkstellingskansen bij jongeren en werklozen te verhogen. (6150010/055000/14.03.03.01/14.03.03.01.05)

5.000,00

0,00

19.750,00

0,00

16.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.500,00

0,00

1.250,00

0,00

8.000,00

0,00

3.000,00

0,00

1.500,00

0,00

3.500,00

0,00

Actieplan 14.03.03.02: Tewerkstellingsbeleid Er wordt een tewerkstellingsbeleid uitgestippeld met aandacht voor specifieke doelgroepen, zo o.m. de laaggeschoolden enerzijds en de Maasmechelse jongeren van allochtone herkomst anderzijds. Het gemeentelijk tewerkstellingsforum zal in deze en andere acties opdrachthouder zijn. Budgetten Tewerkstellingsbeleid Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.007.222,12

0,00

1.007.222,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.03.02.01: Het gemeentebestuur zal een tewerkstellingsbeleid uitwerken met de verschillende partners vertegenwoordigd in het forum lokale werkgelegenheid en het onderwijs. 14.03.03.02.02: Het forum lokale werkgelegenheid coördineert en faciliteert een aantal acties inzake met inbegrip van deze welke zullen worden geïnitieerd vanuit het SALK actieplan. 14.03.03.02.03: Het gemeentebestuur ondersteunt de sociale tewerkstelling o.m. binnen het sociaal bedrijvencentrum en het PWA. (Exploitatie) Detail 14.03.03.02.03: Het gemeentebestuur ondersteunt de sociale tewerkstelling o.m. binnen het sociaal bedrijvencentrum en het PWA. (6494580/055000/14.03.03.02/14.03.03.02.03) Detail 14.03.03.02.03: Het gemeentebestuur ondersteunt de sociale tewerkstelling



Ontvangst 0,00

0,00

0,00

0,00

1.007.222,12

0,00

64.627,57

0,00

271.448,45

0,00


19 o.m. binnen het sociaal bedrijvencentrum en het PWA. (6494530/055000/14.03.03.02/14.03.03.02.03) Detail 14.03.03.02.03: Het gemeentebestuur ondersteunt de sociale tewerkstelling o.m. binnen het sociaal bedrijvencentrum en het PWA. (6494510/055000/14.03.03.02/14.03.03.02.03) Detail 14.03.03.02.03: Het gemeentebestuur ondersteunt de sociale tewerkstelling o.m. binnen het sociaal bedrijvencentrum en het PWA. (6494520/055000/14.03.03.02/14.03.03.02.03)

61.080,00

0,00

610.066,10

0,00

Actieplan 14.03.03.03: Aanbieden stageplaatsen en studentenjobs Gemeente en OCMW en verwante diensten scheppen zelf ook kansen voor jongeren door stageplaatsen en studentenjobs aan te bieden. Toptalent is welkom om bij ons te komen werken. Budgetten Aanbieden stageplaatsen en studentenjobs Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.03.03.01: Het gemeentebestuur en OCMW bestuur zullen stageplekken voor studenten openstellen. 14.03.03.03.02: Het gemeentebestuur en OCMW bestuur zullen vacatures openstellen voor jobstudenten. 14.03.03.03.03: Het gemeentebestuur en OCMW bestuur maken gebruik van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen om jongeren kansen te geven.

Ontvangst 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.03.03.04: SALK-middelen mobiliseren De gemeente onderneemt een reeks van acties om de jongeren de weg te wijzen naar de jobs van de toekomst in Maasmechelen en directe omgeving. We gaan ook meewerken om vroegtijdige schoolverlaters terug op te vissen. Voor deze en andere acties worden de middelen van SALK maximaal gemobiliseerd. Budgetten SALK-middelen mobiliseren Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.03.04.01: Het gemeentebestuur coördineert de middelen voor de uitvoering van het SALK actieplan en projecten naar vroegtijdige schoolverlaters.

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan 14.03.03.05: Regierol sociale economie Aansluitend bij de Vlaamse beleidsprioriteiten neemt het gemeentebestuur de regierol op inzake sociale economie en stimuleert ze de sociale economie in al haar facetten zowel op haar eigen grondgebied als voor het zorggebied van haar intergemeentelijk samenwerkingsverband. Budgetten Regierol sociale economie Gemeente Maasmechelen NIS-code 73107



20 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

50.672,48

50.117,00

-555,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.03.05.01: Het gemeentebestuur zal een deeltijds stafmedewerker aanstellen die voor de regio van het intergemeentelijk samenwerkingsverband invulling moet geven aan de regierol inzake lokale sociale economie hetgeen op zijn beurt zal moeten leiden tot de verdere uitbouw van deze sociale economie. (Exploitatie) Detail 14.03.03.05.01: Het gemeentebestuur zal een deeltijds stafmedewerker aanstellen die voor de regio van het intergemeentelijk samenwerkingsverband invulling moet geven aan de regierol inzake lokale sociale economie hetgeen op zijn beurt zal moeten leiden tot de verdere uitbouw van deze sociale economie. (6230020/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.01) Detail 14.03.03.05.01: Het gemeentebestuur zal een deeltijds stafmedewerker aanstellen die voor de regio van het intergemeentelijk samenwerkingsverband invulling moet geven aan de regierol inzake lokale sociale economie hetgeen op zijn beurt zal moeten leiden tot de verdere uitbouw van deze sociale economie. (7457000/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.01) Detail 14.03.03.05.01: Het gemeentebestuur zal een deeltijds stafmedewerker aanstellen die voor de regio van het intergemeentelijk samenwerkingsverband invulling moet geven aan de regierol inzake lokale sociale economie hetgeen op zijn beurt zal moeten leiden tot de verdere uitbouw van deze sociale economie. (6202200/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.01) Detail 14.03.03.05.01: Het gemeentebestuur zal een deeltijds stafmedewerker aanstellen die voor de regio van het intergemeentelijk samenwerkingsverband invulling moet geven aan de regierol inzake lokale sociale economie hetgeen op zijn beurt zal moeten leiden tot de verdere uitbouw van deze sociale economie. (6212100/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.01) Detail 14.03.03.05.01: Het gemeentebestuur zal een deeltijds stafmedewerker aanstellen die voor de regio van het intergemeentelijk samenwerkingsverband invulling moet geven aan de regierol inzake lokale sociale economie hetgeen op zijn beurt zal moeten leiden tot de verdere uitbouw van deze sociale economie. (6202100/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.01) Detail 14.03.03.05.01: Het gemeentebestuur zal een deeltijds stafmedewerker aanstellen die voor de regio van het intergemeentelijk samenwerkingsverband invulling moet geven aan de regierol inzake lokale sociale economie hetgeen op zijn beurt zal moeten leiden tot de verdere uitbouw van deze sociale economie. (7405410/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.01) 14.03.03.05.02: Het gemeentebestuur zal in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in overleg met de deelnemende gemeenten een netwerk opzetten waaraan alle organisaties welke actief zijn in de sociale economie participeren. (Exploitatie) Detail 14.03.03.05.02: Het gemeentebestuur zal in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in overleg met de deelnemende gemeenten een netwerk opzetten waaraan alle organisaties welke actief zijn in de sociale economie participeren. (6140400/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.02) Detail 14.03.03.05.02: Het gemeentebestuur zal in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in overleg met de deelnemende gemeenten een netwerk opzetten waaraan alle organisaties welke actief zijn in de sociale economie participeren. (7405410/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.02) Detail 14.03.03.05.02: Het gemeentebestuur zal in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in overleg met de deelnemende gemeenten een netwerk opzetten waaraan alle organisaties welke actief zijn in de sociale economie participeren. (6140600/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.02) Detail 14.03.03.05.02: Het gemeentebestuur zal in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in overleg met de deelnemende gemeenten een netwerk opzetten waaraan alle organisaties welke actief zijn in de sociale economie participeren. (6160030/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.02) Detail 14.03.03.05.02: Het gemeentebestuur zal in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in overleg met de deelnemende gemeenten een netwerk opzetten waaraan alle organisaties welke actief zijn in de sociale economie participeren. (6100120/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.02)



Ontvangst 24.422,48

24.102,00

436,00

0,00

0,00

117,00

1.251,46

0,00

5.373,34

0,00

17.361,68

0,00

0,00

23.985,00

11.250,00

11.250,00

1.000,00

0,00

0,00

11.250,00

3.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2.000,00

0,00


21 Detail 14.03.03.05.02: Het gemeentebestuur zal in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in overleg met de deelnemende gemeenten een netwerk opzetten waaraan alle organisaties welke actief zijn in de sociale economie participeren. (6140500/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.02) Detail 14.03.03.05.02: Het gemeentebestuur zal in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in overleg met de deelnemende gemeenten een netwerk opzetten waaraan alle organisaties welke actief zijn in de sociale economie participeren. (6150010/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.02) Detail 14.03.03.05.02: Het gemeentebestuur zal in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in overleg met de deelnemende gemeenten een netwerk opzetten waaraan alle organisaties welke actief zijn in de sociale economie participeren. (6142300/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.02) Detail 14.03.03.05.02: Het gemeentebestuur zal in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in overleg met de deelnemende gemeenten een netwerk opzetten waaraan alle organisaties welke actief zijn in de sociale economie participeren. (6160010/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.02) Detail 14.03.03.05.02: Het gemeentebestuur zal in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in overleg met de deelnemende gemeenten een netwerk opzetten waaraan alle organisaties welke actief zijn in de sociale economie participeren. (6140000/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.02) 14.03.03.05.03: Vanuit het netwerk dat in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband zal worden opgezet zullen de bestaande initiatieven ertoe worden aangezet een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen omtrent sociale economie. 14.03.03.05.04: Vanuit het intergemeentelijk samenwerkingsverband zullen de behoeften en mogelijkheden inzake sociale economie in kaart worden gebracht en zal vanuit een gemeenschappelijke visie gepoogd worden nieuwe initiatieven op te zetten die tevens maximaal tegemoet komen aan maatschappelijke noden. Afhankelijk hiervan zullen concrete initiatieven worden uitgewerkt. (Exploitatie) Detail 14.03.03.05.04: Vanuit het intergemeentelijk samenwerkingsverband zullen de behoeften en mogelijkheden inzake sociale economie in kaart worden gebracht en zal vanuit een gemeenschappelijke visie gepoogd worden nieuwe initiatieven op te zetten die tevens maximaal tegemoet komen aan maatschappelijke noden. Afhankelijk hiervan zullen concrete initiatieven worden uitgewerkt. (6160030/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.04) Detail 14.03.03.05.04: Vanuit het intergemeentelijk samenwerkingsverband zullen de behoeften en mogelijkheden inzake sociale economie in kaart worden gebracht en zal vanuit een gemeenschappelijke visie gepoogd worden nieuwe initiatieven op te zetten die tevens maximaal tegemoet komen aan maatschappelijke noden. Afhankelijk hiervan zullen concrete initiatieven worden uitgewerkt. (7405410/051000/14.03.03.05/14.03.03.05.04) 14.03.03.05.05: Het gemeentebestuur stimuleert een gerichte trajectbegeleiding i.f.v. een job in de sociale economie. Het opgezette netwerk zal ertoe leiden dat via een op maat gerichte trajectbegeleiding elke werkzoekende met een aan werk gerelateerde zorgbehoefte een aangepaste job kan vinden. 14.03.03.05.06: Vanuit de praktijkervaringen binnen de organisaties welke actief zijn in het Sociaal Bedrijvencentrum zal onderzocht worden welke projecten ook in de andere Maaslandse gemeenten kunnen tegemoet komen aan maatschappelijke noden. Inzake ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zal in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband worden onderzocht op welke wijze sociale criteria kunnen worden geïmplementeerd in het kader van overheidsopdrachten.

1.000,00

0,00

500,00

0,00

1.000,00

0,00

750,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

14.765,00

15.000,00

0,00

0,00

14.765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 14.03.04: Lerend Maasmechelen: In het algemeen zoekt het gemeentebestuur naar projecten die een bijkomende ondersteuning van het reguliere onderwijsaanbod kunnen betekenen met het oog op terugdringen van taal- en leerachterstand bij de Maasmechelse leerlingen; actief wordt gezocht naar manieren om meer Maasmechelse jongeren te overtuigen om hoger of verder te studeren. Budgetten 14.03.04 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

162.734,48

8.487,00

-154.247,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




22 Actieplan 14.03.04.01: Kleuterparticipatie Het gemeentebestuur wil de kleuterparticipatie bij allochtone en kwetsbare groepen ondersteunen. Budgetten Kleuterparticipatie Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.300,00

0,00

-2.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

14.03.04.01.01: Het gemeentebestuur informeert iedere ouder optimaal door middel van een map met informatie mbt de eerste schooldag en dit voor ieder instapmoment. (Exploitatie) Detail 14.03.04.01.01: Het gemeentebestuur informeert iedere ouder optimaal door middel van een map met informatie mbt de eerste schooldag en dit voor ieder instapmoment. (6140300/088000/14.03.04.01/14.03.04.01.01) Detail 14.03.04.01.01: Het gemeentebestuur informeert iedere ouder optimaal door middel van een map met informatie mbt de eerste schooldag en dit voor ieder instapmoment. (6160030/088000/14.03.04.01/14.03.04.01.01) 14.03.04.01.02: Het gemeentebestuur zal ism het onderwijs ouders stimuleren om kleuters regelmatig naar school te sturen.

2.300,00

0,00

1.000,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.03.04.03: Bibliotheek als strategische partner De gemeentelijke bibliotheek wordt een strategische partner om taalontwikkeling en informatiegeletterdheid van kinderen en jongeren op een hedendaagse en laagdrempelige manier te realiseren. Budgetten Bibliotheek als strategische partner Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

64.798,00

6.353,00

-58.445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.04.03.01: De bibliotheek stimuleert de leesmotivatie en taalontwikkeling van kinderen en jongeren. (Exploitatie) Detail 14.03.04.03.01: De bibliotheek stimuleert de leesmotivatie en taalontwikkeling van kinderen en jongeren. (6144100/070300/14.03.04.03/14.03.04.03.01) 14.03.04.03.02: De bibliotheek zet in op mediawijsheid en informatiegeletterdheid. (Exploitatie) Detail 14.03.04.03.02: De bibliotheek zet in op mediawijsheid en informatiegeletterdheid. (6160010/070300/14.03.04.03/14.03.04.03.02) Detail 14.03.04.03.02: De bibliotheek zet in op mediawijsheid en informatiegeletterdheid. (6140500/070300/14.03.04.03/14.03.04.03.02) 14.03.04.03.03: De gemeentelijke bibliotheek zal tussentijds aansluiten op bibliotheekportalen en later in het provinciaal bibliotheeksysteem Limburg (Exploitatie) Detail 14.03.04.03.03: De gemeentelijke bibliotheek zal tussentijds aansluiten op bibliotheekportalen en later in het provinciaal bibliotheeksysteem Limburg (6140500/070300/14.03.04.03/14.03.04.03.03) Detail 14.03.04.03.03: De gemeentelijke bibliotheek zal tussentijds aansluiten op bibliotheekportalen en later in het provinciaal bibliotheeksysteem Limburg (7405410/070300/14.03.04.03/14.03.04.03.03)



Ontvangst 18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

38.225,00

0,00

2.890,00

0,00

35.335,00

0,00

8.573,00

6.353,00

8.573,00

0,00

0,00

6.353,00


23 Actieplan 14.03.04.04: Voeren van een taalbeleid We voeren een taalbeleid met het oog op verhogen van gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving. Budgetten Voeren van een taalbeleid Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

95.636,48

2.134,00

-93.502,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.03.04.04.01: Het gemeentebestuur zal vanuit de dienst onderwijs & educatie het gemeentelijk taalbeleid coördineren en regisseren. (Exploitatie) Detail 14.03.04.04.01: Het gemeentebestuur zal vanuit de dienst onderwijs & educatie het gemeentelijk taalbeleid coördineren en regisseren. (6142100/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.01) Detail 14.03.04.04.01: Het gemeentebestuur zal vanuit de dienst onderwijs & educatie het gemeentelijk taalbeleid coördineren en regisseren. (6202200/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.01) Detail 14.03.04.04.01: Het gemeentebestuur zal vanuit de dienst onderwijs & educatie het gemeentelijk taalbeleid coördineren en regisseren. (6230020/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.01) Detail 14.03.04.04.01: Het gemeentebestuur zal vanuit de dienst onderwijs & educatie het gemeentelijk taalbeleid coördineren en regisseren. (6120400/019000/14.03.04.04/14.03.04.04.01) Detail 14.03.04.04.01: Het gemeentebestuur zal vanuit de dienst onderwijs & educatie het gemeentelijk taalbeleid coördineren en regisseren. (6202100/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.01) Detail 14.03.04.04.01: Het gemeentebestuur zal vanuit de dienst onderwijs & educatie het gemeentelijk taalbeleid coördineren en regisseren. (6212100/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.01) Detail 14.03.04.04.01: Het gemeentebestuur zal vanuit de dienst onderwijs & educatie het gemeentelijk taalbeleid coördineren en regisseren. (6230140/019000/14.03.04.04/14.03.04.04.01) Detail 14.03.04.04.01: Het gemeentebestuur zal vanuit de dienst onderwijs & educatie het gemeentelijk taalbeleid coördineren en regisseren. (6222200/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.01) Detail 14.03.04.04.01: Het gemeentebestuur zal vanuit de dienst onderwijs & educatie het gemeentelijk taalbeleid coördineren en regisseren. (7457000/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.01) Detail 14.03.04.04.01: Het gemeentebestuur zal vanuit de dienst onderwijs & educatie het gemeentelijk taalbeleid coördineren en regisseren. (6142300/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.01) 14.03.04.04.02: Het gemeentebestuur zal binnen haar vrijetijdsdiensten oog hebben voor taal binnen hun aanbod. (Exploitatie) Detail 14.03.04.04.02: Het gemeentebestuur zal binnen haar vrijetijdsdiensten oog hebben voor taal binnen hun aanbod. (6160020/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.02) 14.03.04.04.03: Het gemeentebestuur zal taalstimulerende projecten stimuleren en ondersteunen binnen de brede schoolwerking. (Exploitatie) Detail 14.03.04.04.03: Het gemeentebestuur zal taalstimulerende projecten stimuleren en ondersteunen binnen de brede schoolwerking. (6160030/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.03) Detail 14.03.04.04.03: Het gemeentebestuur zal taalstimulerende projecten stimuleren en ondersteunen binnen de brede schoolwerking. (6160110/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.03) Detail 14.03.04.04.03: Het gemeentebestuur zal taalstimulerende projecten stimuleren en ondersteunen binnen de brede schoolwerking. (7005000/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.03) Detail 14.03.04.04.03: Het gemeentebestuur zal taalstimulerende projecten stimuleren en ondersteunen binnen de brede schoolwerking. (6141200/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.03)



Ontvangst 60.036,48

234,00

600,00

0,00

2.948,82

0,00

871,00

0,00

197,76

0,00

41.877,36

0,00

12.960,50

0,00

171,36

0,00

109,68

0,00

0,00

234,00

300,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

15.050,00

1.550,00

12.050,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

1.200,00

100,00

0,00


24 Detail 14.03.04.04.03: Het gemeentebestuur zal taalstimulerende projecten stimuleren en ondersteunen binnen de brede schoolwerking. (6160010/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.03) Detail 14.03.04.04.03: Het gemeentebestuur zal taalstimulerende projecten stimuleren en ondersteunen binnen de brede schoolwerking. (7458110/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.03) 14.03.04.04.04: Het gemeentebestuur zal haar vrijwilligers en professionelen ondersteunen door in te spelen op het vergroten van hun bagage inzake ‘taal’ en ‘taalstimulering’ door vormings- en infomomenten. (Exploitatie) Detail 14.03.04.04.04: Het gemeentebestuur zal haar vrijwilligers en professionelen ondersteunen door in te spelen op het vergroten van hun bagage inzake ‘taal’ en ‘taalstimulering’ door vormings- en infomomenten. (6150010/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.04) Detail 14.03.04.04.04: Het gemeentebestuur zal haar vrijwilligers en professionelen ondersteunen door in te spelen op het vergroten van hun bagage inzake ‘taal’ en ‘taalstimulering’ door vormings- en infomomenten. (6160030/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.04) Detail 14.03.04.04.04: Het gemeentebestuur zal haar vrijwilligers en professionelen ondersteunen door in te spelen op het vergroten van hun bagage inzake ‘taal’ en ‘taalstimulering’ door vormings- en infomomenten. (7405410/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.04) Detail 14.03.04.04.04: Het gemeentebestuur zal haar vrijwilligers en professionelen ondersteunen door in te spelen op het vergroten van hun bagage inzake ‘taal’ en ‘taalstimulering’ door vormings- en infomomenten. (7458110/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.04) 14.03.04.04.05: Het gemeentebestuur ondersteunt projecten in kader van vroegdetectie en logopedische behandelingen. (Exploitatie) Detail 14.03.04.04.05: Het gemeentebestuur ondersteunt projecten in kader van vroegdetectie en logopedische behandelingen. (6150100/098500/14.03.04.04/14.03.04.04.05) 14.03.04.04.06: Het gemeentebestuur organiseert vanuit de dienst onderwijs en educatie informatiemomenten naar ouders inzake taal. 14.03.04.04.07: Het gemeentebestuur ondersteunt taalactiviteiten voor volwassenen. (Exploitatie) Detail 14.03.04.04.07: Het gemeentebestuur ondersteunt taalactiviteiten voor volwassenen. (6160030/088000/14.03.04.04/14.03.04.04.07) 14.03.04.04.08: Het gemeentebestuur organiseert het project boekbaby's

500,00

0,00

0,00

350,00

2.650,00

350,00

2.500,00

0,00

150,00

0,00

0,00

300,00

0,00

50,00

17.500,00

0,00

17.500,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Strategische doelstelling: 14.04 14.04 Veilig Maasmechelen Budgetten 14.04 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strategische doelstelling: 14.05 14.05 Aantrekkelijk Maasmechelen Budgetten 14.05 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

45.931,00

0,00

-45.931,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 14.05.08: Kwalitatief wonen: Het gemeentebestuur bouwt verder aan een betaalbaar en gedifferentieerd woonaanbod, ingebed in een kwalitatieve leefomgeving; de historisch opgebouwde voorsprong van Gemeente Maasmechelen NIS-code 73107



25 Maasmechelen m.b.t. het sociaal woningaanbod, biedt de uitgelezen mogelijkheid om duidelijk de keuze te maken van kwaliteit boven kwantiteit bij de verdere uitbouw van het sociaal woonbeleid. Budgetten 14.05.08 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

45.931,00

0,00

-45.931,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 14.05.08.01: Actief woonbeleid Het gemeentebestuur voert een actief woonbeleid, gericht op het aantrekken van jonge, dynamische mensen en gezinnen, met het oog ook op een vergroting van de inkomsten uit directe en indirecte belastingen. Maasmechelen wil een divers woningaanbod van koopwoningen, openbare en private verkavelingen, projectgebieden, met de nodige aandacht voor meer kleine woningen voor jongeren. Budgetten Actief woonbeleid Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

45.931,00

0,00

-45.931,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.05.08.01.01: Het gemeentebestuur zet in op een continu aanbod voor een divers doelpubliek. Zij heeft hiervoor een communicatiestrategie die gericht is op investeerders én (nieuwe) inwoners. Het woonbeleidsplan en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden alzo tot uitvoering gebracht. (Exploitatie) Detail 14.05.08.01.01: Het gemeentebestuur zet in op een continu aanbod voor een divers doelpubliek. Zij heeft hiervoor een communicatiestrategie die gericht is op investeerders én (nieuwe) inwoners. Het woonbeleidsplan en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden alzo tot uitvoering gebracht. (6494400/060000/14.05.08.01/14.05.08.01.01)

Ontvangst 45.931,00

0,00

45.931,00

0,00

Actieplan 14.05.08.02: Verhoging kwaliteit sociaal woonaanbod Het gemeentebestuur streeft, in samenspraak met haar partners in de sociale huisvesting (MH, Kleine Landeigendom en SVK) naar een verhoging van de kwaliteit van het sociaal woonaanbod. Nieuwe projecten van sociale huurwoningen worden in de eerste jaren niet meer gefaciliteerd. Budgetten Verhoging kwaliteit sociaal woonaanbod Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.05.08.02.01: Het gemeentebestuur ‘stuurt’ expliciet mogelijke projecten van de Sociaal huisvestingsmaatschappijen (SHM-en).



Ontvangst 0,00

0,00


26 Actieplan 14.05.08.03: Beleid i.v.m. verwerving van sociale woningen door huurders Het gemeentebestuur ontwikkelt samen met het Maaslands Huis een beleid gericht op verwerving van sociale woningen door huurders. Budgetten Beleid i.v.m. verwerving van sociale woningen door huurders Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.05.08.03.01: Het gemeentebestuur vraagt de bouwmaatschappij hier een actief communicatiebeleid rond te voeren en deze mogelijkheid te stimuleren.

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan 14.05.08.04: Visie koopaanbod nieuwe sociale woningen of kavels Het gemeentebestuur ontwikkelt samen met het Maaslands Huis en de Kleine landeigendom een concrete visie m.b.t. de uitbreiding van het koopaanbod van nieuwe sociale woningen of kavels. Budgetten Visie koopaanbod nieuwe sociale woningen of kavels Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.05.08.04.01: Het gemeentebestuur zal haar Bindend Sociaal Actief inzake koopwoningen snel realiseren en zal de SHM-en aanspreken op hun afspraken. Te trage ontwikkeling door een SHM zal leiden tot bijsturing van de realisatie. De gemeente zal hier géén afwachtende houding aannemen.

Ontvangst 0,00

0,00

Actieplan 14.05.08.05: Kwalitatieve verbetering huurpatrimonium Maaslands Huis Het gemeentebestuur vraagt Maaslands Huis om haar middelen in te zetten op kwalitatieve verbeteringen van het bestaande huurpatrimonium, en zeker energiebesparende investeringen te doen. Vervolgens is een doelgroepenbeleid belangrijk, met name huisvesting van senioren en van groepen die omkadering met een welzijnskarakter behoeven. Budgetten Kwalitatieve verbetering huurpatrimonium Maaslands Huis Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

14.05.08.05.01: Het gemeentebestuur sluit een convenant af met de bouwmaatschappij die niet alleen de beperkte huurwoningen zal bevatten die nog gerealiseerd mogen worden (ifv. Kleine gemengde projecten en doelgroepen), maar tevens een investeringsprogramma inzake verbetering van



Ontvangst 0,00

0,00


27 het woonaanbod.

Strategische doelstelling: 14.06 14.06 Verantwoordelijk Maasmechelen Budgetten 14.06 Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




28




B1: Het doelstellingenbudget

Initieel budget 2015 - MJP 2014 Uitgaven

Beleidsdomein ALGFIN

6.988.441

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

29

OntvangstenSaldo 43.894.978

36.906.537

30.595.270

30.595.270

30.595.270

30.595.270

Investeringen Andere Overig beleid

6.988.441

13.299.709

6.311.268

Exploitatie

1.518.534

3.432.664

1.914.130

938.000

5.499.970

4.561.970

4.531.907

4.367.075

-164.832

18.362.508

5.270.090

-13.092.418

4.763.855

1.419.053

-3.344.802

4.763.855

1.419.053

-3.344.802

Overig beleid

13.598.653

3.851.037

-9.747.616

Exploitatie

12.756.219

3.742.689

-9.013.530

Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

842.434

Andere Beleidsdomein GRONDG Prioritaire beleidsdoelstellingen

11.909.777

-842.434 108.348

108.348

6.682.899

-5.226.878

130.931

-130.931

Exploitatie

45.931

-45.931

Investeringen

85.000

-85.000

Andere Overig beleid

11.778.846

6.682.899

-5.095.947

Exploitatie

4.979.923

3.908.068

-1.071.855

Investeringen

6.798.923

2.774.831

-4.024.092

2.239.733

955.947

-1.283.786

1.305.395

50.117

-1.255.278

1.300.395

50.117

-1.250.278

Andere Beleidsdomein SOCECO Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

5.000

-5.000

Andere Overig beleid

934.339

905.830

-28.508

Exploitatie

689.339

405.830

-283.508

Investeringen

245.000

500.000

255.000

9.372.043

2.236.730

-7.135.313

64.798

200.423

135.625

64.798

200.423

135.625

Overig beleid

9.307.245

2.036.307

-7.270.938

Exploitatie

5.860.890

1.424.482

-4.436.408

Investeringen

3.446.355

611.825

-2.834.530

8.588.413

1.011.877

-7.576.536

6.940.679

75.000

-6.865.679

6.940.679

75.000

-6.865.679

Overig beleid

1.647.733

936.877

-710.857

Exploitatie

1.602.733

920.545

-682.189

Andere Beleidsdomein VRIJET Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Andere Beleidsdomein WELZIJ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

45.000

Andere

-45.000 16.332

16.332

57.460.916

60.052.522

2.591.606

Exploitatie

40.523.296

46.174.141

5.650.845

Investeringen

12.405.713

9.386.626

-3.019.087

4.531.907

4.491.754

-40.153

Totalen

Andere Gemeente Maasmechelen (NIS: 73107) NIS-code73107

Fin. nota Initieel budget 2015 - MJP 2014 Afdrukdatum: 16/01/2015 VolgNr. Budg. Jnl 37341

Secr.:Sabine Bervaes Fin. beh.:Johan Tollenaere

30

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen:

Het beleid zal werken volgens de bevoegdheden die bepaald worden in het gemeentedecreet én werkt niet met nominatieve elementen. Het bestuur heeft wel gebruik gemaakt van de delegatie zoals die bepaald werd in het gemeentedecreet, ook voor investeringen. Op 19 februari 2013 heeft de gemeenteraad immers beslist om de volgende uitgaven inzake dagelijks bestuur te delegeren naar het College van Burgemeester en Schepenen: -

-

Alle uitgaven waarvoor kredieten op de gewone begroting /exploitatie- en liquiditeitenbudget zijn ingeschreven, en voor zover deze verbintenissen in normale omstandigheden binnen het boekjaar uitvoerbaar zijn of – al dan niet met inachtneming van een opzegtermijn – jaarlijks opzegbaar zijn. Alle uitgaven tot en met 25.000 EUR waavoor kredieten op de buitengewone begroting/investeringsbudget zijn ingeschreven.


Afdrukdatum 15/01/2015 VolgNr. Budg. Journaal 37341

Secr.: Sabine Bervaes Fin. Beh.: Johan Tollenaere

31

Lijst met de daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen:

Het beleid zal werken volgens de bevoegdheden die bepaald worden in het gemeentedecreet én werkt niet met nominatieve elementen.


Afdrukdatum 15/01/2015 VolgNr. Budg. Journaal 37341

Secr.: Sabine Bervaes Fin. Beh.: Johan Tollenaere

32

Lijst van nominatief toegekende subsidies: Werkingstoelagen Beleidsveld 0150

Omschrijving beleidsveld Internationale relaties

Omschrijving toelage Toelage Jumelagecomité

0160

Hulp aan het buitenland

Toelage WOS

3.200,00 €

0190

Overig algemeen bestuur

Toelage AGB

150.000,00 €

0300

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Toelage Limburg.net

0340 0340 0340

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Toelage RLKM Toelage RLKM Toelage RLKM

0380

Participatie en sensibilisatie

Toelage Milieuraad

0381

Geïntegreerde milieuprojecten

Toelage Kringloopcentrum

0400

Politiediensten

Toelage Politie

3.485.000,00 €

0410

Brandweer

Toelage zonewerking brandweer

1.234.008,00 €

0470

Dierenbescherming

Toelage dierenbescherming

15.000,00 €

0500

Handel en middenstand

Toelage vzw Leisure Valley

167.500,00 €

0521

Toerisme - sectorondersteuning

Toelage Toerisme Limburg vzw


Afdrukdatum: 15/01/2015 VolgNr. Budg. Journaal 37341

Bedrag 3.200,00 €

1.868.701,00 € 2.919,35 € 10.000,00 € 9.170,00 € 3.200,00 € 39.663,00 €

10.000,00 €


33 0550 0550

Werkgelegenheid Werkgelegenheid

Toelage Maatwerk Toelage Sociaal Bedrijvencentrum EVA

0600

Ruimtelijke planning

Toelage Stebo

0700

Musea

Toelage museum mijnwerkerswoning

4.400,00 €

0701

Cultuurbeleid

Toelage Culturele Raad

3.200,00 €

0729 0729

Overig beleid inzake erfgoed Overig beleid inzake erfgoed

Toelage projectvereniging Mijnstreek - Musea Maaseik Toelage overkoepelend orgaan oudstrijdersbond

0740 0740 0740

Sport Sport Sport

Toelage Sportraad Toelage interscholen Toelage Maasmechelse Liga

0750 0750

Jeugd Jeugd

Toelage Jeugdraad Toelage Saenhoeve

3.200,00 € 30.500,00 €

0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790

Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten

Kerkfabriek Eisden-Tuinwijk Kerkfabriek Mariaheide Kerkfabriek Vucht Kerkfabriek Eisden-Dorp Kerkfabriek Opgrimbie Kerkfabriek Leut Kerkfabriek Meeswijk Kerkfabriek Kotem Kerkfabriek Boorsem Kerkfabriek Mechelen ad Maas

74.075,59 € 5.790,57 € 17.178,01 € 70.782,12 € 21.983,78 € 61.518,62 € 28.391,64 € 72.079,52 € 94.360,46 € 92.691,35 €

791

Niet confessionele levenbeschouwelijke gemeenschappen

Toelage vzw vrijzinnig ontmoetingscentrum Maasland

11.700,00 €



61.080,00 € 610.066,10 € 45.931,00 €

19.000,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 5.000,00 € 2.500,00 €


34

08000

Gewoon basisonderwijs

Toelage scholengemeenschap

1.000,00 €

0820 082001

Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds kunstonderwijs

Toelage kinderacademie Toelage kinderacademie - Jeugd en muziek

0900 0900

Sociale bijstand Sociale bijstand

Toelage OCMW Subsidie OVK

0909 0909

Toegekende toelagen inzake sociaal beleid Toegekende toelagen inzake sociaal beleid

Toelage CAD Toelage St Vincentiusvereniging

0911 0911 0911 0911

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Toelage stichting Autisme Toelage adviesraad Gehandicapten Toelage toegankelijksheidsbureau Toelage werking IGL

0944 0944 0944

Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning

Toelage OCMW Toelage Netwerk Noma opvoedingsondersteuning Toelage CGG Maasland - taal als integratie

094500

Kinderopvang

Toelage adviesraad kinderopvang

3.200,00 €

0959

Overige verrichtingen betreffende ouderen

Toelage seniorenraad

3.200,00 €

098501

Toelagen inzake gezondheidspromotie en ziekteprev.

Toelage Kind & Preventie

1.150,00 €

099000

Begraafplaatsen

Toelage vzw Hebe begraafplaatsen

15.000,00 € 5.000,00 € 6.818.179,20 € 500,00 € 43.160,00 € 4.000,00 € 1.912,50 € 3.200,00 € 800,00 € 9.500,00 € 55.000,00 € 5.629,00 € 25.000,00 €

130.000,00 €

Investeringssubsidies




35 Beleidsveld 0740 0740 0740 0740

Omschr. beleidsveld Sport Sport Sport Sport

Omschrijving toelage Sporthal Campus De Helix: investeringssubsidie Juve: investeringssubsidie voor renovatie gebouwen Eendracht Maasmechelen: investeringssubsidie voor nieuwbouw Eendracht Maasmechelen: investeringssubsidie voor extra plein

0470

Dierenbescherming

Provinciaal Dierenasiel: investeringssubsidie

23.200,00 €

0790

Erediensten

Kerkfabriek Sint-Barbara Eisden-Tuinwijk: investeringssubsidie voor renovatie kerk

62.234,00 €



Bedrag 900.000,00 € 200.000,00 € 500.000,00 € 25.000,00 €


Financiële Nota


Financiële nota

2015


37

B2: Het exploitatiebudget


Ontvangsten

Saldo

Beleidsdomein ALGFIN

1.518.534

34.027.934

32.509.400

Beleidsdomein ALGBST

17.520.074

5.161.742

-12.358.332

Beleidsdomein GRONDG

5.025.854

3.908.068

-1.117.786

Beleidsdomein SOCECO

1.989.733

455.947

-1.533.786

Beleidsdomein VRIJET

5.925.688

1.624.905

-4.300.783

Beleidsdomein WELZIJ

8.543.413

995.545

-7.547.868

40.523.296

46.174.141

5.650.845

Totalen

Gemeente Maasmechelen (NIS: 73107) NIS-code73107

Fin. nota Initieel budget 2015 - MJP 2014 Afdrukdatum : 16/01/2015 VolgNr. Budg. Jnl 37341


38

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2015 - MJP 2014 15OB240

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

9.000

4.000

5.000

9.000

4.000

5.000

9.000

4.000

5.000

9.000

4.000

5.000

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




39



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN





Initieel budget 2015 - MJP 2014

40

15OB230 DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

43.000







41

15OB230 DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020







42


Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

366.500

366.500

366.500

366.500

366.500

366.500

366.500

366.500

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN






43


Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020







44


Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000







45


Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





46



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


3.199.000

199.000

3.000.000

3.199.000

199.000

3.000.000

3.199.000

199.000

3.000.000

3.199.000

199.000

3.000.000





47



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

3.055.000

175.000

2.880.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

3.055.000

175.000

2.880.000




48



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


482.325

482.325

482.325

482.325

482.325

482.325

482.325

482.325





49



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


168.293

168.293

TOTAAL ONTVANGSTEN

168.293

168.293




50



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000





51



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





52


Initieel budget 2015 - MJP 2014 15AF260

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


558.000

558.000

558.000

558.000

558.000

558.000

558.000

558.000





53



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

2.090.000

590.000

500.000

500.000

500.000

2.090.000

590.000

500.000

500.000

500.000

2.090.000

590.000

500.000

500.000

500.000

2.090.000

590.000

500.000

500.000

500.000

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN




54


Initieel budget 2015 - MJP 2014 14VJ664

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

900.000

900.000

TOTAAL UITGAVEN

900.000

900.000




55


Initieel budget 2015 - MJP 2014 14VJ664

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





56


Initieel budget 2015 - MJP 2014 14VJ2XX

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


1.774.864

1.467.794

78.377

228.694 228.694

1.774.864

1.467.794

78.377

1. Terreinen en gebouwen

796.188

776.188

20.000

2. Wegen en overige infrastructuur

978.676

691.605

58.377

228.694

35.138

35.138

1.810.003

1.502.932

78.377

228.694

3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




57


Initieel budget 2015 - MJP 2014 14VJ2XX

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


28.875

28.875

TOTAAL ONTVANGSTEN

28.875

28.875




58


Initieel budget 2015 - MJP 2014 14P4242

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




59



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





60



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


2.125.000

85.000

2.040.000

2.125.000

85.000

2.040.000

2.125.000

85.000

2.040.000

2.125.000

85.000

2.040.000





61



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


2.040.000

2.040.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

2.040.000

2.040.000




62



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000





63



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





64



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





65



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





66



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000





67



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





68



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


285.000

200.000

85.000

285.000

200.000

85.000

285.000

200.000

85.000

285.000

200.000

85.000





69



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


18.000

18.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

18.000

18.000




70



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





71



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





72



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


99.500

99.500

99.500

99.500

99.500

99.500

99.500

99.500





73



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


28.115

28.115

TOTAAL ONTVANGSTEN

28.115

28.115




74



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000

396.000





75



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


470.000

470.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

470.000

470.000




76



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


10.000

5.000

5.000

10.000

5.000

5.000

10.000

5.000

5.000

10.000

5.000

5.000





77



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





78



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000





79



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





80



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


12.817.521

4.979.021

4.508.500

1.110.000

1.110.000

1.110.000

12.817.521

4.979.021

4.508.500

1.110.000

1.110.000

1.110.000

12.817.521

4.979.021

4.508.500

1.110.000

1.110.000

1.110.000

12.817.521

4.979.021

4.508.500

1.110.000

1.110.000

1.110.000





81



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


430.500

430.500

430.500

430.500

430.500

430.500

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

5.172.302

2.000.038

3.172.264

TOTAAL ONTVANGSTEN

5.602.802

2.430.538

3.172.264

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa




82



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


2.045.000

825.000

705.000

255.000

130.000

130.000

2.045.000

825.000

705.000

255.000

130.000

130.000

2.045.000

825.000

705.000

255.000

130.000

130.000

2.045.000

825.000

705.000

255.000

130.000

130.000





83



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


388.000

110.000

203.000

75.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

388.000

110.000

203.000

75.000




84



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


375.000

135.000

120.000

120.000

375.000

135.000

120.000

120.000

360.000

120.000

120.000

120.000

15.000

15.000

375.000

135.000

120.000

120.000





85



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


4.710

4.710

TOTAAL ONTVANGSTEN

4.710

4.710




86



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

405.000

75.000

85.000

95.000

75.000

75.000

405.000

75.000

85.000

95.000

75.000

75.000

IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




87



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





88


Initieel budget 2015 - MJP 2014 14IS664

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

1.128.994

810.434

137.293

131.205

50.063

TOTAAL UITGAVEN

1.128.994

810.434

137.293

131.205

50.063




89


Initieel budget 2015 - MJP 2014 14IS664

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020





90



DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000





91



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


10.333.106

5.409.970

1.730.000

1.546.568

1.546.568

100.000

10.333.106

5.409.970

1.730.000

1.546.568

1.546.568

100.000

10.333.106

5.409.970

1.730.000

1.546.568

1.546.568

100.000

10.333.106

5.409.970

1.730.000

1.546.568

1.546.568

100.000

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN




92


Initieel budget 2015 - MJP 2014 Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

25.325.711

10.585.140

7.461.877

4.798.694

1.240.000

1.240.000

24.637.711

9.897.140

7.461.877

4.798.694

1.240.000

1.240.000

4.471.013

2.991.013

845.000

375.000

130.000

130.000

19.515.198

6.344.627

6.611.877

4.338.694

1.110.000

1.110.000

651.500

561.500

5.000

85.000

688.000

688.000

688.000

688.000

440.138

110.138

85.000

95.000

75.000

75.000

2.028.994

1.710.434

137.293

131.205

50.063

27.794.844

12.405.713

7.684.169

5.024.899

1.365.063

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN



1.315.000


93



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


12.853.606

6.430.470

2.230.000

2.046.568

2.046.568

100.000

12.853.606

6.430.470

2.230.000

2.046.568

2.046.568

100.000

12.853.606

6.430.470

2.230.000

2.046.568

2.046.568

100.000

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

11.373.295

2.956.156

5.415.264

3.001.875

TOTAAL ONTVANGSTEN

24.226.901

9.386.626

7.645.264

5.048.443

2.046.568

100.000

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa




94

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen


Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBST Beleidsdomein GRONDG Beleidsdomein SOCECO Beleidsdomein VRIJET

938.000

5.499.970

4.561.970

6.883.923

2.774.831

-4.109.092

250.000

500.000

250.000

3.446.355

611.825

-2.834.530

9.386.626

-3.019.087

842.434

Beleidsdomein WELZIJ Totalen


OntvangstenSaldo -842.434

45.000 12.405.713


-45.000


95 B5: Het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2015 - MJP 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS

Budget

I. Exploitatiebudget (B-A)

5.650.845

A. Uitgaven

40.523.296

B. Ontvangsten

46.174.141

1.a. Belastingen en boetes

23.641.277

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

22.532.864

II. Investeringsbudget (B-A)

-3.019.087

A. Uitgaven

12.405.713

B. Ontvangsten

9.386.626

III. Andere (B-A)

-40.153

A. Uitgaven

4.531.907

1. Aflossing financiële schulden

4.138.277

a. Periodieke aflossingen

4.138.277

b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen

393.630

3. Overige transacties B. Ontvangsten

4.491.754

1. Op te nemen leningen en leasings

3.893.630

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

448.125

b. Niet-periodieke terugvorderingen

150.000

3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

2.591.606

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

689.596

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.281.201

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

1.662.531

A. Bestemde gelden voor exploitatie

1.662.531

B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

1.618.670

Bedrag op 1/1

Bedrag op 31/12

Mutatie

I. Exploitatie

462.531

1.200.000

Reservefonds

3.181.862

-3.181.862

0

-2.931.862

3.181.862

250.000

Pensioenen politie Pensioenen 2de pijler Ethias gemeente Opbrengst verkoop vergunningen windmolens

1.662.531

212.531

0

212.531

0

1.200.000

1.200.000

462.531

1.200.000

1.662.531

II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Gemeente Maasmechelen (NIS: 73107) NIS-code73107



96 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge


Resultaat op kasbasis

MJP 2015

I. Exploitatiebudget (B-A)

5.650.845

5.650.845

A. Uitgaven

40.523.296

40.523.296

B. Ontvangsten

46.174.141

46.174.141

23.641.277

23.641.277

22.532.864

22.532.864

-3.019.087

-3.019.087

A. Uitgaven

12.405.713

12.405.713

B. Ontvangsten

9.386.626

9.386.626

1.a. Belastingen en boetes

Budget 2015

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)

III. Andere (B-A)

-40.153

A. Uitgaven

-40.153

4.531.907

4.531.907

1. Aflossing financiële schulden

4.138.277

4.138.277

1.a Periodieke aflossingen

4.138.277

4.138.277

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen

393.630

393.630

3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

4.491.754

4.491.754

3.893.630

3.893.630

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen

448.125

448.125

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen

150.000

150.000

3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)


2.591.606

2.591.606

689.596

689.596

3.281.201

3.281.201




VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie

Initieel budget 2015 - MJP 2014 Geconsolideerd 1.662.531

1.662.531

1.662.531

1.662.531

1.618.670

1.618.670

B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)






Autofinancieringsmarge

MJP 2015

I. Financieel draagvlak (A-B)

6.906.858

6.906.858

A. Exploitatieontvangsten

46.174.141

46.174.141

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

39.267.283

39.267.283

1. Exploitatie-uitgaven

40.523.296

40.523.296

2. Nettokosten van de schulden

1.256.013

1.256.013

4.946.166

4.946.166

A. Netto-aflossingen van schulden

3.690.153

3.690.153

B. Nettokosten van schulden

1.256.013

1.256.013

Autofinancieringsmarge (I-II)

1.960.692

1.960.692

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)


Budget 2015



99

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 Budget 2015 Het meerjarenplan dient jaarlijks geactualiseerd te worden in functie van nieuwe feiten, opportuniteiten, omstandigheden. Investeringen Bij investeringen zijn er een aantal nieuwe projecten waarvoor bijkomende investeringsenveloppes zijn aangemaakt. Voor details verwijzen we naar het document “Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019”. Afbouw van de schuld ondanks hoog investeringsritme. Totaal investeringsuitgaven : 39.975.490 Ontvangsten uit verkopen patrimonium en investeringssubsidies : 30.915.241 Jaarlijks exploitatieoverschot. Leningen van het initieel MJP blijven behouden. Schuldafbouw 2014-2019: 2014: € 45.106.104 2019: € 30.152.718 Exploitatie Bij de exploitatie gaat het vaak over kleinere verschuivingen én de impact is meestal niet zo groot. We noteren wel enkele bijzondere wijzigingen bij de ontvangsten en uitgaven. -

-

Nieuwe belastingen: o Toeristenbelasting o Belasting op pylonen o Belasting op verspreiding van reclamefolders Daling van de ontvangsten: Belasting op en de verhuring van groeven. Verkoop van de vergunningen van windmolens (1,2 miljoen) Daling toelagen voor Vrijetijdssector Indexsprong 2015 personeel Vermindering dotatie politiezone Vermindering dotatie AGB Vermindering toelage OCMW Regularisatie van de contingentgesco’s Vermindering uitgaven verzekeringen Verhoging uitgaven pensioenen Provinciale Kas

Motivering van de wijziging Meerjarenplan 2014-2019 + Budget 2015

100

De aanpassing van de ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op de directie inning Limburg.net werden ook verwerkt. Resultaat vorig boekjaar Het gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar werd aangepast. -

-

Minderontvangst personenbelasting: € 863.403 (Brief Federale Overheidsdienst FINANCIËN van 7 november 2014 betreffende tweede herraming met betrekking tot de ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting.) Meerontvangst: terugvordering deel van het saldo van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW naar aanleiding van de laatste N.O.B.-rekening 2013 van het OCMW.

Bestemde gelden Bij deze rubriek worden de geraamde ontvangsten m.b.t de verkoop van de vergunningen voor het plaatsen van windmolens, opgenomen. Deze middelen zullen aangewend worden voor het aanleggen van een Sociaal Passief. De middelen die gereserveerd zijn bij Ethias voor de 2de pensioenpijler, blijven behouden.

-------------------

Motivering van de wijziging Meerjarenplan 2014-2019 + Budget 2015

Budget Fier op Maasmechelen

Recommend Documents