1. sz. melléklet az előterjesztéshez
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételi előirányzatai ezer Ft-ban
Működési
bevételek
Közhatalmi bevételek
Egyéb saját bevétel
ÁFA bevételek, visszatérülések
Kamat bevételek
Intézményi működési bevételek összesen (3+4+..+6)
3
4
5
6
7
Sor-
Címrend
szám
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Építményadó Telekadó Kommunális adó Gépjárműadó Adóbírság, pótlék Talajterhelési díj Átengedett SZJA Normatív SZJA Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Önkormányzat által fenntartott előadóművészi
12 szervezetek támogatása 13 Egyéb központi támogatások 14 Önkorm.fejlesztési célú tám.-a, Vis maior tám. 15 Iparűzési adó 16 Idegenforg. adó 17 Üdülőhelyi feladatok támogatása 18 OEP finanszírozás 19 Helyi lakástámogatások visszafizetése 20 Kamatbevétel 21 Földingatlan értékesítés bevétele 22 Bérlakások értékesítés bevétele 23 Egyéb helyiségek értékesítési bevétele 24 Telekbérleti díj 25 Helyiségek bérleti díja 26 Helyiségek közüzemi és közösktg. bevétele 27 Bérlakások bérleti díja 28 Lakások közüzemi és közös ktg. bevétele 29 Piac bevétele 30 Önkormányzati igazgatás 31 Idegenforgalmi feladatok 32 Lapkiadás 33 Környezetvédelem 34 Eseti szociálpolitikai feladatok 35 Rendszeres szociális támogatás 36 Nemzetiségi önkormányzatok 37 Főépítészi, városrendezési feladatok 38 Közfoglalkoztatás 39 Működési hitelfelvétel 40 működési célra átvett pénzeszközök 41 felhalmozási célra átvett pénzeszköz 42 Lakossági közmű hozzájárulás 43 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele I. Önkormányzati feladatok összesen: 44 Intézmények Gazdasági Irodája 45 Klauzál Gábor Művelődési Központ 46 Polgármesteri Hivatal II. Intézmények összesen: III. Önkormányzat mindösszesen :
1_kiad2012_modos3.xls
196 436 240
25 568
4
8 919
8 919
10 000 10 000 18 919
195
18 855
107 32 398 45 919 1 963 2 480 3 316
4
86 622 256 055 53 770 8 176 318 001 404 623
6 905 530 657
52 519 106 583 9 399 1 690 117 672 170 191
196 436 178 167 345 196 781
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
Önkormányzat sajátos működési bevételei
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei
Felhalmozási bevételek
8
9
10
Önkormányzat költségvetési támogatása
11
Támogatásértékű bevételek
működési célú
felhalmozási célú
működési célú
felhalmozási célú
12
13
14
15
Továbbadási célú bevételek
kölcsönök nyújtása, törlesztése
16
áht-n belülről
áht-n kívülről
17
18
2011. évi pénzmarad-vány igénybevétele
19
Költségvetési bevételek összesen 20
985 000 360 000 183 548 400 000 27 117 18 000 186 809 1 719 661 46 686 372 206
Sorszám
21
985 000 360 000 183 548 400 000 27 117 18 000 186 809 0 1 719 661 46 686 372 206
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
90 534
90 534
12
0 0 0 0 0 0 0 196 436 25 808 0 0 4 0 19 050 0 111 32 398 61 743 2 493 3 137 3 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 496 362 816 63 169 20 033 446 018 790 514
114 062 10 705
114 062 10 705 3 234 325 1 396 2 094 69 785 6 700 196 436 225 903 30 779 65 309 45 000 290 000 98 271 86 475 12 529 36 000 79 030 2 493 3 137 5 876 3 694 10 463 1 073 5 000 3 019 0 18 385 58 041 4 508 3 426 661 12 536 710 385 316 64 680 34 952 484 948
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 I. 44 45 46 II. III.
3 234 325 1 396 2 094 69 785 6 700 200 095 30 779 65 309 44 996 290 000 79 221 86 475 12 418 3 602 8 006
7 279
1 935
67
1 529
1 031 158
3 536 10 463 1 073 5 000 3 019 18 385 58 041 4 508 5 921 046
303 462
67
2 353 854
5 000 5 507
4 508
0 5 921 046
0 303 462
827 827 894
0 2 353 854
5 507 10 507
0 4 508
2012.11.09, 3:41
109 751 9 060 14 092 23 152 132 903
58 041
9 824
0
0
0 58 041
0 9 824
0 0
0 0
3 426 661 3 426 661 7 933 1 511 9 444 3 436 105
13 021 658
Önkbevét+Intézm.
2. sz. melléklet az előterjesztéshez
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadási előirányzatai ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Munkáltatót terhelő adó és járulékok
Személyi juttatások szám
Címrend
1
2
3
Szoc. hozzájár. adó 4
1
Önkormányzati igazgatás (841169)
6 300
2
Polgári Védelemi feladatok
3
Kerületi feladatok
2 402
4
Kulturális feladatok
5
Idegenforgalmi feladatok
6
Egészségügyi hozzáegyéb járulás munkaadói jár. 5
1 531
6
Dologi kiadások 7
772
2012. évi
kiadások összesen (3-7-ig)
létszám előirányzat (fő)
8
9
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Támogatásértékű kiadások
Pénzeszköz átadás
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
10
11
12
13
Társadalmi és szocpol. juttatások 14
15
Felhalmozási
kiadások
kiadások
16
476 299
484 902
Tartalékok kölcsönök Finanszíronyújtása, zási kiadások törlesztése
3 000
3 000
9 235
12 282
210
0
61 888
0
0
0
17
18
34 092
19
Költségvetési kiadások
Sor-
Általános tartalék
Céltartalék
összesen: (8+10+...+22)
szám
20
21
22
23
1777
305
1 890
122
389
0
13 608
16 009
420
0
20 173
0
0
540
144
0
0
22 312
22 996
0
0
500
0
0
Sajtó
0
0
0
0
28 123
28 123
0
0
22 500
0
7
Környezetvédelem
0
0
0
0
2 625
2 625
0
0
185
8
Kerületi díjak
6 229
0
1 687
0
15
7 931
110
0
110
9
Polgármesteri keret
907
907
10
Egészségügyi feladatok
0
0
2 150
2 150
11
Eseti szociálpolitikai feladatok
0
0
0
0
20 261
20 261
12
Rendszeres szociális támogatás
0
3 200
0
0
0
3 200
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
Felújítási
ÁFA-val
340
0
0
Működési
520 771
2
0
0
0
0
0
0
74 380
3
0
0
700
0
0
0
0
37 302
4
0
2 000
0
0
0
0
0
25 496
5
0
0
0
0
0
0
0
0
50 623
6
1 491
0
0
0
0
2 058
0
0
47 386
53 745
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 151
8
2 923 0
1
3 000
3 830
9
2 150
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 440
0
66 830
0
0
0
1 691
0
0
0
90 222
11
0
0
0
0
24 111
0
0
0
0
0
0
0
27 311
12
13
Szociális feladatellátás (alapítványok)
0
0
0
0
21 980
21 980
0
0
41 015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 995
13
14
Alapok, alapítványok támogatása
0
0
0
0
0
0
12 000
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
14
15
Egyházak támogatása
0
8 000
15
16
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
0
0
0
0
981
981
10 224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 205
16 17
17
Hitel-, kötvény visszafizetés
18
Főépítészi, városrendezési feladatok
19
Kártalanítás, utcamegnyitás
0
0
0
0
43 809
43 809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183 586
0
0
227 395
135
807
0
17 930
21 742
0
0
0
0
0
0
0
27 166
0
0
0
0
48 908
18
0
0
0
0
13 783
13 783
0
0
0
0
0
0
0
145 145
0
0
0
0
158 928
19
2 689
2 689
258 717
261 687
20
20 000
21
20
Nagytétény városközpont rehabilitációja Halacska Református Óvoda
0
22
Ltp-ek energiatak.korsz., társasházak
0
23
Vagyongazdálkodás
0
0
0
0
277 204
277 204
0
687 576
693 575
380
6 228
24
Önkormányzati bérlakások térítése
25
Városüzemeltetési feladatok
4 815
1 184
0
26
Közfoglalkoztatás
5 110
680
58
27
Ingatlanok vásárlása
28
Számítástechnikai feladatok Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft.
30
Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar
31
Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.
32
KÖSZ 22 Kft.
33
Tartalékok
0
2 870
21
29
8 000
0
281 20 000 6 620 0
0
0
0
0
0
0
0
0
128 396
5 328
0
0
0
0
0
312 774
361 727
0
0
0
34 273
0
19
11.00 90 404
0
0
0
0
0
17 851
17 851
12 500
12 500
29 250
29 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 550
24
1 368 095
25
10 655
16 883
26
112 741
203 145
27
17 851
28
0
163 500
29
230 534
30
29 250
31
0
0
0
0
0
0
0
0
54 122 2 317 006
2 371 128
0
560 268
55 403
90 941
0
443 170
630 751
5 526
183 586
54 122 2 766 782
6 593 583
I.
4 504 734
34
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN: Intézmények Gazdasági Irodája
30 156
7 336
4 018
0
1 704 468
1 745 978
11.00
57 056
2 542 344
641 686
18 686
10 214
1 280 889
4 493 819
1 119.59
7 933
35
Klauzál Gábor Művelődési Központ
36
Polgármesteri Hivatal
II.
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
3 555 648
919 547
27 462
12 915
1 628 477
6 144 049
1 387.09
7 933
0
0
0
255 972
0
0
20 121
0
0
III.
M I N D Ö S S Z E S E N : (I. + II.)
3 585 804
926 883
31 480
12 915
3 332 945
7 890 027
1 398.09
64 989
0
560 268
55 403
346 913
0
443 170
650 872
5 526
183 586
52 142
13 012
485
201
129 876
195 716
19.50
264 849
8 291
2 500
217 712
1 454 514
248.00
32 33
0
I.
961 162
10 000
0
34
1_kiad2012_modos3.xls
0
23
0
10 000
0 0
5 000
22
410 928
20 277
230 534
0
0
146 000
0
6 620
0.00
2012.11.09, 3:41
2 982
0
0
0
255 972
0
0
17 139
0
0
195 716
35
1 727 625
36
0
0
0
0
6 428 075
II.
54 122 2 766 782
13 021 658
III.
kiadásössz
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 3. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sorszám
Címrend
1
2
3
1
Sportcélú pályázatok (KSTB)
3 4 5 6
Sportegyüttműködés iskolákkal Diák sportversenyek díjazása Diáksport bírói és szervezői díja Diák és szabadidősport támogatása Sportegyesületek támogatása: -- BMTE -- BLC -- Nagytétényi SE -- Budatétényi SE -- BKK -- INDEX SE -- Nagytétényi Kosárlabda Egylet Kerületi sportfeladatok összesen: Szakértői, megbizási díjak, pedagógiai értékelés egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Nyári napközis foglalkozás ker.-i tanulók részére SNI-s gyerekek ellátása (Hiperaktív Alapítvány) SULI-VÁR Színesdiplomások díszokleveléhez jutalom Budafoki Református Egyházközség támogatása (Rózsakerti Ált. Isk.) Együttműködés nem önkormányzati fenntartású óvodákkal Közoktatási feladatok összesen: Kerületi feladatok összesen:
14 15 16 17 18 19 20 21
1_kiad2012_modos3.xls
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
4
5
6
7
Kiemelt kerületi rendezvények -- Újévi labdarugó torna -- Téli teremlabdarugó torna -- Szivárvány kupa -- Charusek Rezső sakkverseny -- Óvodás csapatverseny -- Óvodás duatlon -- Mikulás kupa versenyek
2
7 8 9 10 11 12 13
kiadások Támogatásértékű kiadások
Munkáltatót terhelő járulékok
Személyi juttatások
20 100 150 80 100 100 100
1 260
305
35 1 000
1 260
305
142
35
1 000
35
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
Működési
0
1 650 4 000 3 285
100 200
270
működési célú
felhalm. célú
működési célú
8
9
10
11
270 305
0 0
7 585 9 235
12
13
kiadások
kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
ÁFA-val
14
15
16
Ktgvetési
Tartalékok kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
kiadások
működési célú
Cél-tartalék
összesen: 8+10+...+20
19
20
21
20 100 150 80 100 100 100
0
50
0 0 1 600 1 000
160
0 0 0 0 0 0 0 3 250 4 000 3 462 0 0 100 1 470
210
1 450
9 032 12 282
1 500 160 0 1 600 1 000
0
29 998 5 000 4 460 2 960 4 200 1 000 200 49 268
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
9 000
0 210
0 0
2012.11.09, 3:41
12 620 61 888
29 998 5 000 4 460 2 960 4 200 1 000 200 52 728 4 000 3 462 0 500 100 1 470 9 000
3 120
0 35 340
Társadalmi és szocpol. felhalm. célú juttatások
Felhalmozási
20 100 150 80 100 100 100
0
1 142 2 402
Pénzeszköz átadás
összesen (3-7-ig)
Felújítási
3 120 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
21 652 74 380
Kerületi feladatok
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 4. sz sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Címrend
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6
Művészeti ösztöndíjak Művészeti ösztöndíjak zsürizése Városházi rendezvények Kastélymúzeumi rendezvény KSTB pályázatok (közműv., civil) Feladatellátási szerződések: -- Baross Gábor Telepi Polgári Kör -- Budatétényi Polgári Kör -- Nagytétényi Polgári Kör -- Budafok-Tétény Baráti Körök -- Budafoki Péter-Pál Utca Polgári Kör -- Rózsavölgy Egyesület -- Borlovagrend Baross Gábor Polg. Kör - Gondnok (Donát-hegy) Wolf kripta (Klauzál Gábor Társaság) Szolidaritás napja (Idősek napja, Semmelweis nap) Kerületi naptár, kiadványok BMTE 100 éves évfordulója Közművelődési koncepció elkészítése Hotspot Közvéleménykutatás Kulturális feladatok összesen:
szám
7 8 9 10 11 12 13 14
1_kiad2012_modos3.xls
Működési kiadások
Munkáltatót terhelő járulékok
1 440
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
összesen (3-7-ig)
működési célú felhalm. célú
8
389 50 5 178
9
1 829 50 5 178 0 0
10
290 130
0 0 0 0 0 0 0 450
122
122
389
0
működési célú
felhalm. célú
11
12
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
13
14
Felhalmozási
kiadások
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
Tartalékok
kiadások
működési célú
Cél-tartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
2 870
1 829 50 5 178 290 3 000
1 453 1 350 2 591 3 409 400 2 600 500
1 453 1 350 2 591 3 409 400 2 600 500
572
572
480
480
480
300
300
300
3 500
3 500 0 600 0 3 500 16 009
3 500 5 000 600 700 3 500 37 302
600
1 890
Felújítási kiadások
Pénzeszköz átadás
Támogatásértékű kiadások
3 500 13 608
5 000 700 420
2012.11.09, 3:41
0
20 173
0
0
0
0
700
0
0
0
0
Kulturális feladatok
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 5. sz sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sorszám 1
Munkáltatót terhelő járulékok
Címrend 2
1
Budafok-Tétényi Fesztiválsorozat
2
Veréb u. Barlanglakás
3
Testvérvárosi kapcsolatok Idegenforgalmi feladatok össz.:
1_kiad2012_modos3.xls
Működési
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
3
4
5
6
Dologi kiadások 7
16 463
Felhalmozási
Pénzeszköz átadás
kiadások
kiadások
kiadások
Támogatásértékű kiadások
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
8
9
10
11
12
13
14
122
250
822
22
5 599
5 711
540
144
22 312
22 996
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
kiadások
Tartalékok működési célú
Céltartalék
19
20
összesen: 8+9+...+20 21
500
16 463
90
0
Felújítási
összesen (3-7-ig)
450
0
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
16 963 2 000
2 822 5 711
0
0
2012.11.09, 3:41
500
0
0
0
2 000
0
0
0
0
0
25 496
Idegenforgalom
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 6. sz sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Működési
Munkáltatót terhelő járulékok
Címrend
szám 1
2
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
3
4
5
6
7
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
kiadások
Támogatásértékű kiadások
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
8
9
10
11
12
13
14
Pénzeszköz átadás
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
Tartalékok
kiadások
működési célú
Cél-tartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
Irott sajtó:
1
Városházi Híradó és egyéb sajtó megjelenések
2
Honlapok üzemeltetése
24 313
24 313
24 313
3 810
3 810
3 810
28 123
28 123
Elektronikus sajtó:
3
Közszolgálati TV műsorkészítés támogatása
Sajtó összesen:
1_kiad2012_modos3.xls
22 500
0 0
0
0
0
0
0
2012.11.09, 3:41
22 500
22 500 0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 623
Sajtó
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 7.sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Munkáltatót terhelő járulékok
szám
Címrend
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
2
3
4
5
6
7
1
Működési kiadások
Támogatásértékű kiadások
összesen (3-8-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
9
10
11
12
13
14
8
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
Felújítási kiadások
Pénzeszköz átadás
Felhalmozási
kiadások
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
Tartalékok
kiadások
Céltartalék
működési célú 19
20
összesen: 8+10+...+20 21
1 Környezetvédelmi Alap -- általános keret
0
-- egyéb zöldterület fenntartási és fejlesztési feladatok -- KVB pályázat -- Virágosítási program -- faültetési program -- lombgyűjtési akció -- védett fák növényvédelmi permetezése -- hagyományos építésű lakóingatlanok energiatakarékos felújítása -- Környezetvédelmi szakértői feladatok -- parlagfű elleni védekezés (kényszerkaszálás) -- fakivágás kompenzációja -- Önkormányzati ingatlanok csatorna bekötése -- Csatornarákötési támogatás lakosságnak
0
-- Kerületi Környezetvédelmi Program + Fakataszter adatbázis feltöltése 2 Állati tetemek elszállítása Környezetvédelmi feladatok:
1_kiad2012_modos3.xls
185
0 0 0 0 0
0
0
0
0
12 525
12 525
10 000
10 000
2 000
3 000
2 185 0 2 000 0 3 000
0
8 094
8 094
0 0 0 0 0
518 3 198 6 000 51
0 518 3 198 6 000 3 600
1 575
1 575
1 050
1 050
2 625
2 625
2 000
1 491
2 058
1 575 1 050 0
2012.11.09, 3:41
0
185
1 491
0
0
0
0
2 058
0
0
47 386
53 745
Környezetvédelem
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 8. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sorszám
Címrend
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
1
2
3
4
5
6
7
Pénzeszköz átadás
Felújítási
kiadások
Támogatásértékű kiadások
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
8
9
10
11
12
13
14
Felhalmozási
kiadások
kiadások
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
Tartalékok
kiadások
működési célú
Céltartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
1
Diszpolgári díj 1 fő
377
102
479
479
2
Kultúra 2 fő
376
102
478
478
3
Pedagógus (Mihalik díj) 4 fő
752
204
956
956
4
Sport 2 fő
376
102
478
478
5
Közbiztonságért 2 fő
376
102
478
478
6
Jó tanuló, jó sportoló 3 fő
378
102
480
480
7
Környezetvédelemért 2 fő
376
102
478
478
8
Egészségügyért díj 2 fő
376
102
478
478
9
Szociális munkáért díj 2 fő
376
102
478
478
10 Tóth József díj - az év intézményvezetője cím
376
102
478
11 Tiszta virágos kerületért díj
290
79
1 800
486
12 Vitéz Pokorny Endre sport ösztöndíj 3 fő Kerületi díjak összesen:
1_kiad2012_modos3.xls
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
Működési
Munkáltatót terhelő járulékok
6 229
0
1 687
0
15
384
15
2 286 7 931
478 110 110
0
2012.11.09, 3:41
110
604
110
2 286 8 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kerületi díjak
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 10. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Címrend
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
Szociális Munka Napja Fogyatékosok Napja HACCP minimum továbbképzések HACCP rendszer időszakos karbantartása, 2012. évi audit Egészségügyi feladatok összesen:
szám
4
1_kiad2012_modos3.xls
Munkáltatót terhelő járulékok
150 500 422
0
0
0
0
Működési kiadások
Támogatásértékű kiadások
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
Felújítási kiadások
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
8
9
10
11
12
13
14
Pénzeszköz átadás
Felhalmozási
kiadások
kölcsönök Finanszíronyújtása, zási kiadások törlesztése
ÁFA-val 15
Ktgvetési
16
17
18
Tartalékok
kiadások
működési célú
Céltartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
150 500 422
1 078
1 078
2 150
2 150
150 500 422 1 078 0
0
2012.11.09, 3:41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 150
Egészségügyi fa-ok
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 11. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Munkáltatót terhelő járulékok
szám
Címrend
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
2
3
4
5
6
7
1
Támogatásértékű kiadások
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
9
10
11
12
13
14
8
520
Felújítási kiadások
Pénzeszköz átadás
Felhalmozási
kiadások
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
Tartalékok
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
kiadások
működési célú
Cél-tartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
1
Átmeneti segély (krizis, fűtés tám., élelmiszerutalv.)
520
31 530
32 050
2
Temetési segély
0
7 000
7 000
3
Köztemetés
0
4 000
4 000
4
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
0
9 000
5
Babakelengye támogatás
0
4 000
6
Kamatmentes kölcsön
0
7
Bursa Hungarica ösztöndíj
0
8
Eseti ügygondnok
2 946
2 946
9
Szakértői díj gyermekvéd.ügyekben
1 207
1 207
1 207
13 500
13 500
13 500
2 028
2 028
60
60
20 261
20 261
10 Családok átmeneti otthona 11 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 12 Lakásért életjáradékot szerződés Eseti szocpol. támogatások összesen:
1_kiad2012_modos3.xls
Működési kiadások
0
0
0
0
9 000 4 000 1 691
1 691
11 300
11 300 2 946
2 028 1 440 0
2012.11.09, 3:41
0
1 440
1 500 0
66 830
0
0
0
1 691
0
0
0
90 222
Eseti segélyek
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 12. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Sor-
Címrend
szám
2
1
1
Adósságkezelési támogatás
2
Ápolási díj
3
Helyi lakásfenntartási támogatás
Rendszeres szocpol. támog. összesen:
1_kiad2012_modos3.xls
Működési költségvetés
Működési
Munkáltatót terhelő járulékok
kiadások
Támogatásértékű kiadások
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
9
10
11
12
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
3
4
5
6
0
Dologi kiadások 7
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
8
Pénzeszköz átadás
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
13
14
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
ÁFA-val 15
Ktgvetési
kölcsönök Finanszíronyújtása, zási kiadások törlesztése
16
17
18
kiadások
Tartalékok működési célú
Céltartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
0
10 883
10 883
3 200
3 200
13 000
16 200
3 200
0 3 200
228 24 111
0
0
0
0
0
2012.11.09, 3:41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228 27 311
Rendszeres szoc.támogatás
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 13. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
SorSzemélyi juttatások szám
Címrend
1
2
1
Szent Bernát Alapítvány
2
Krízis Alapítvány
3
Működési költségvetés
Működési
Munkáltatót terhelő járulékok
kiadások
Támogatásértékű kiadások
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
8
9
10
11
12
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
4
5
6
7
Pénzeszköz átadás
16 158
16 158
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
13
14
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
Ktgvetési
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
ÁFA-val 15
16
kiadások
Tartalékok működési célú
Céltartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
6 200
0
6 200 16 158
3
Máltai Szeretetszolgálat
1 375
1 375
4
Down alapítvány (fogyatékos személyek elh.)
647
647
5
Addetur Alapítvány
600
600
600
6
Napfény Otthon
1 200
1 200
1 200
7
Családi Napközis szerződések
8
Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
1 000
1 000
9
Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
1 000
1 000
Szoc. feladatellátás összesen
360
2 455
0
0
0
21 980
21 980
2 455 1 000 1 000
32 000
0 0
1 735 647
0
10 Újbuda Prizma - Szociális fogl.
1_kiad2012_modos3.xls
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
0
0
2012.11.09, 3:41
41 015
32 000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 995
Szociális feladatell.
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 14. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok
Sorszám 1
Címrend 2
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
Működési
Támogatásértékű kiadások
kiadások
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
3
4
5
6
7
összesen 7-ig)
(3- működési célú
8
9
Pénzeszköz átadás
felhalm. célú
működési célú
10
11
Társadalmi és szocpol. felhalm. célú juttatások 12
13
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
ÁFA-val
14
15
16
Ktgvetési
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
Tartalékok
kiadások
működési célú
Cél-tartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
1
Nagytétényi Kastély Közalapítv.
0
400
400
2
XXII.ker. Kult közalapítvány
0
400
400
3
Bűnmegelőzés, közbiztonság:
4
0 0
12 000
0
12 000
2 000 12 000
Rendőr- és gyermeknap támogatása Alapok,társadalmi önszerv. össz.:
1_kiad2012_modos3.xls
2 000
Polgárőregylet Közterületi jelenlét
200 0
0
0
0
0
0
3 000
2012.11.09, 3:41
200 0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
Alapok, alapítványok
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 16. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Munkáltatót terhelő járulékok
szám 1
1
2
3
4
5
Címrend
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
2
3
4
5
6
7
Német Nemzetiségi Önkormányzat: -- állami támogatás -- önkormányzati támogatás -- 2011. évi pénzmaradvány Roma Önkormányzat: -- állami támogatás -- önkormányzati támogatás -- 2011. évi pénzmaradvány Horvát Önkormányzat: -- állami támogatás -- önkormányzati támogatás -- 2011. évi pénzmaradvány Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: -- állami támogatás -- önkormányzati támogatás -- 2011. évi pénzmaradvány Görög Nemzetiségi Önkormányzat: -- állami támogatás -- önkormányzati támogatás
1_kiad2012_modos3.xls
0
0
0
működési célú
felhalm. célú
működési célú
8
9
10
11
Pénzeszköz átadás Társadalmi és szocpol. felhalm. célú juttatások 12
13
Ellátottak pénzbeli juttatása
kiadások
kölcsönök Finanszíronyújtása, zási kiadások törlesztése
ÁFA-val
14
Ktgvetési
Felhalmozási
15
16
17
18
Tartalékok
kiadások
működési célú
Céltartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
551
215 2 300 463
215 2 851 463
200
0 200 0
215 2 250 140
215 2 450 140
114
0 114 0
215 900 1 084
215 1 014 1 084
58
0 58 0
214 1 150 164
214 1 208 164
0 58 0 981
214 400 300 10 224
214 458 300 11 205
58 0
Támogatásértékű kiadások
összesen (3-7-ig)
Felújítási kiadások
0 551 0
-- 2011. évi pénzmaradvány
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen:
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
Működési kiadások
981
0
2012.11.09, 3:41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kisebbségek
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 17. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés
szám
Címrend
1
2
1
Kötvény kamata
2 3 4
Személyi juttatások
3
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
4
5
6
Dologi kiadások
7
162.530 e Ft hiteltörlesztés és kamat (9-es tömb) 191.120 e Ft hiteltörlesztés és kamat 223.000 e Ft hiteltörlesztés és kamat Hitelvisszafizetés összesen:
1_kiad2012_modos3.xls
kiadások
Munkáltatót terhelő járulékok
Sor-
0
0
0
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
Működési
0
Támogatásértékű kiadások
Pénzeszköz átadás
összesen működési célú felhalm. célú (3-7-ig) 8
9
10
Társadalmi és szocpol. felhalm. célú juttatások
működési célú 11
12
13
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Ktgvetési
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
ÁFA-val
14
15
16
17
18
kiadások
Tartalékok működési célú
Céltartalék
19
20
összesen: 8+9+...+20 21
32 554
32 554
138 058
170 612
1 148
1 148
17 000
18 148
4 178
4 178
15 600
19 778
5 929
5 929
43 809
43 809
12 928 0
0
2012.11.09, 3:41
0
0
0
0
0
0
0
183 586
18 857 0
0
227 395
Hitelvisszafiz.
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 18 sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sorszám 1
Munkáltatót terhelő járulékok
Címrend 2
1
Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács működtetése
2
KÉSZ - FSZKT eseti módosításai
3
FSZKT keretövezet módosítások
4
Városmarketing Stratégia dokumentálási költsége
5 6 7
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
3
4
5
6
7
2 870
135
807
500
520
Budatétényi kommunális hulladéklerakó és környéke KSZT MapInfo térinformatikai rendszer (DIGIKOM)
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
kiadások
Támogatásértékű kiadások
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
8
9
10
11
12
13
14
Pénzeszköz átadás
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
ÁFA-val 15
16
2 870
135
807
0
Ktgvetési
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
Tartalékok
kiadások
működési célú
Céltartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
4 312
4 312
0
26 000
26 000
0
1 016
1 016
150
150
520
520
0
Földmérési alaptérkép bérleti díja Főépítészi, városrendezési f. össz.:
1_kiad2012_modos3.xls
Működési
12 803
12 803
4 107
4 107
17 930
21 742
12 803 4 107 0
0
2012.11.09, 3:41
0
0
0
0
0
27 166
0
0
0
0
48 908
Városrendezés
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 19. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sorszám
Munkáltatót terhelő járulékok
Címrend
1
2
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
3
4
5
6
7
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
kiadások
Támogatásértékű kiadások
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
9
10
11
12
13
14
8
Pénzeszköz átadás
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
Tartalékok
kiadások
működési célú
Cél-tartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
1
utcanyitások költségei
0
40 000
40 000
2
hivatalból indult terület-lejegyzési eljárások lefolytatása
0
10 000
10 000
3 4 5
korábbi évekre vonatkozó kérelmek egyéb kisajátítás légi felvételek beszerzése
53 5 000 8 730
53 5 000 8 730
35 145 60 000
35 198 65 000 8 730
13 783
13 783
Műszaki Iroda, kártalanítás, utcamegnyitás összesen :
1_kiad2012_modos3.xls
Működési
0
0
0
0
0
2012.11.09, 3:41
0
0
0
0
0
0
145 145
0
0
0
0
158 928
Kártalanítás, utcamegnyitás
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 23. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sorszám
Működési
Munkáltatót terhelő járulékok
Címrend
1
2
1
Üdülők üzemeltetési költség
2
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
3
4
5
6
7
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
kiadások
Támogatásértékű kiadások
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
8
9
10
11
12
13
14
Pénzeszköz átadás
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
Tartalékok
kiadások
működési célú
Cél-tartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
600
600
600
Lakásüzemeltetés
76 765
76 765
76 765
3
Lakáskarbantartás
60 338
60 338
4
Önk. lakások felújítása
769
769
5
Nem lakás célú helyiség üzemeltetés
22 227
22 227
6
Nem lakás célú helyiség karbantartás
22 920
22 920
7
Nem lakás célú helyiség felújítás
4 304
4 304
37 328
8
Orvosi rendelők karbantartása, felújítása
2 604
2 604
12 790
9
Orvosi rendelők üzemeltetése
16 416
16 416
16 416
10 Lakásértékesítés költségei
2 000
2 000
2 000
11 Telekértékesítés költségei
8 328
8 328
8 328
16 606
16 606
16 606
18 500
18 500
18 500
12 Piacüzemeltetés Promontor Udvar Üzletház üzemeltetési 13 költségek Promontor Udvar Üzletház alvállalkozói 14 szerződés Vagyongazdálkodási feladatok összesen :
1_kiad2012_modos3.xls
0
0
0
0
24 827
24 827
277 204
277 204
60 338 78 278
510
79 557 22 227 22 920
4 818
46 450 15 394
24 827 0
0
2012.11.09, 3:41
0
0
0
0
128 396
5 328
0
0
0
0
410 928
Vagyongazdálkodás
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 23. sor 1. sz. altábla
Vagyongazdálkodási feladatokon tervezett 2012. évi lakás- és nem lakás felújítások kereteinek részletezése 2012. évi költségvetéshez tervezett lakás felújítás Feladat tető felújítás részleges tetőfelújítás részleges tetőfelújítás részleges tetőfelújítás részleges tetőfelújítás részleges tetőfelújítás részleges tetőfelújítás részleges tetőfelújítás elektromos hálózat felújítási munkái lakásban víz, csatorna kiépítés lakásban víz, csatorna kiépítés lakásban víz, csatorna kiépítés lakás felújítási munkái fűtéskorszerűsítés pályázat lakóépület tetőfelújítása csatorna bekötése csatorna bekötése elektromos felülvizsgálat, felújítás balesetveszélyes nyílászárók cseréje életveszély, balesetveszély elhárítás társasházban önrész felújításokhoz egyéb felújítások előre nem tervezhető, igény és szükség szerint kémény és kályha felújítások Lakás és lakóház felújítások összesen:
Cím Kossuth L. u. 16. Nagytétényi út 320. Kistétény út 41. Nagytétényi út 278 Nagytétényi út 294. A épület Nagytétényi út 50. Nagytétényi út 36. Nagytétényi 259. Gyár u. 19. Zambelli u. 12. mfsz 2. Nagytétényi 294. fsz 5. Nagytétényi 294. C ép. Fsz. 5. Magasház u. 1. I.em.8. Magasház u. 1. Saskő tér 6. Bibic u. 8. Terv u. 14-16. Több cím Több cím Több cím Több cím Több cím Több cím
felújítás
Több cím
összesen
7 500 5 500 10 000 4 000 15 000
15 000
205 305
8 000 78 278
2012. évi költségvetéshez tervezett nem lakás felújítás Feladat felújítás 0 tető felújítás 500 épület bontási munkái 0 épület bontási munkái 0 épület bontási munkái 600 szivattyú csere 0 tető felújítás, vízszigetelés 15 000 felújítási munkák - I. ütem 2 850 kapu javítás, udvari folyóka cseréje 1 500 támfal felújítás 182 kerítés csere 7 896 Elektromos felújítás és felülvizsgálat előre nem tervezhető felújítás , igény és szükség 3 800 szerint balesetveszélyes nyílászárók cseréje 5 000 Nem lakás célú helyiségek felújítása összesen: 37 328
2012. évi költségvetéshez tervezett orvosi rendelők felújítása Feladat felújítás Cím folyamatos karbantartási kiadások egyéb karbantartási kiadások 6 500 Tolcsvai 7. távfűtés korszerűsítés/saját hőközpont kiépítés 6 000 Batthyány 10-12. kazánház teljeskörű felújítás 160 Tolcsvai / Batthyány fűtési rendszerek állapotfelmérése Batthyány 10-12. fűtés felújítás tervezése 130 orvosi rendelők karbantartása, felújítása összesen: 12 790
1_kiad2012_modos3.xls
dologi kiadás
0 0 2 000 10 300 2 800 0 2 400 1 500 3 000 0 0 0 855 1 723 3 700 205 305 7 500 5 500 10 000 4 000
Cím Kossuth L. 60. tetőfelújítás Terv u. hrsz 228905 Rózsabarack u. 231181/5 Leányka u. 60. Angeli 62. NT SE Magdolna u. 22. felújítási munkái I. ütem Kossuth L. u. 23. Kossuth L. u. 25-29.- Promontor udvar Sörház u. 14. Angeli sportpálya Több cím Több cím
felhalmozás
0 0 2 000 10 300 2 800 0 2 400 1 500 3 000 0 0 0 855 1 723 3 700
510
felhalmozás
769 769
dologi kiadás
8 769 79 557
összesen 0 500 0 4 200 600 0 15 000 2 850 1 500 5 000 8 000
4 200
4 818 104
3 800 4 818
felhalmozás
dologi kiadás 2 604
0
5 000 46 450
4 304
2 604
összesen 2 604 6 500 6 000 160 130 15 394
2012.11.09
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 25.sz. sor részletezése 20. oldal
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Munkáltatót terhelő adó és járulékok
szám
Címrend
1
2
Személyi juttatások
3
Szoc. hozzájár. adó
Egészségegyéb ügyi hozzámunkaadói jár. járulás
4
5
6
Dologi kiadások 7
Parkfenntartási feladatok Fák, fasorok karbantartása, veszélyelhárítás (kivágások, ifjítások, gallyazások) Védett fák növényvédelmi permetezése Faültetés, faültetési program 4 815
kiadások
Támogatásértékű kiadások
összesen (3-7-ig)
működési célú
8
9
Pénzeszköz átadás
felhalm. célú
működési célú
10
11
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
12
13
14
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
kölcsönök Finanszírozási nyújtása, törlesztése kiadások
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
Tartalékok
17
18
kiadások
Általános tartalék
Cél-tartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
100 038
100 038
100 038
17 444
17 444
17 444
1 045
1 045
1 045
5 239
Játszótéri gondnoki felügyelet
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
Működési
1 184
5 239
5 239
5 999
5 999
Locsolóhálózat karbantartása
1 063
1 063
1 063
Utcabútorok pótlása
2 744
2 744
2 744
Parkfenntartási részleg anyag és szerszám szükséglet
8 630
8 630
XVI. utcai játszótér fenntartása
733
733
Játszóterek, játszókertek, zöldterületek fejlesztésének tervezése
179
179
12 410
12 410
Játszószerek karbantartása közterületen Éves kötelező játszószer felülvizsgálat közterületeken
8 630 733 1 553
1 732 12 410
329
329
329
Éves kötelező játszószer felülvizsgálat intézményekben
1 043
1 043
1 043
Játszószerek karbantartása intézményekben
9 087
9 087 0
6 745
6 745
Bartók Ltp. sportpálya felújítása
213
213
15 137
15 350
OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) Balesetveszélyes ütéscsillapító gumiburkolat cseréje közterületen és intézményekben (2011. szabványossái felülvizsgálat alapján.) Homokcsere intézményekben
946
946
8 845
0
12 879
3 000
3 000
3 000
Közkifolyók üzemeltetése
1 704
1 704
1 704
Parkok, locsolóhálózatok vízdíja
1 750
1 750
1 750
Virágosítási program
2 000
2 000
Lombgyűjtési akció
4 000
4 000
4 000
Rozárium
1 661
1 661
1 661
175 258
181 257
Rózsakert ltp. városrészközpont felújítása I. ütem
1
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatások összesen :
4 815
1 184
0
0
9 087
709
10 500 12 879
2 000
0
0
0
0
0
0
43 606
2 262
0
0
0
0
227 125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Szennyvízcsatorna tervezés és építés összesen :
0
0
0
0
0
Hűség u. - Gereblye u. csap. víz elvezetés
0
6 000
6 000
Hegybíró utca vízelvezetése
0
10 095
10 095
Felszíni vizelvezetési fa.-ok tervezés, építés összesen :
0
0
0
0
33 714
33 714
33 714
33 714
3 914
0
0
0
0
0
0
1 595
1 425
1 595
21 434
3 914
36 734
0
0
0
0
56 743
Vízvezeték tervezések
0
2 501
2 501
Aranyhegyi utca (Diótörő u. - utca vége)
0
15 323
15 323
Föld utca (Nagytétényi u. - Úttörők u.)
0
4 833
4 833
Hanna utca 4-8. sz. között
0
1 335
1 335
Mária utca 12-22. sz. között
0
4 869
4 869
Tatár forduló
0
3 914
3 914
Tegzes utcából nyíló Névtelen utca
0
3 500
4
Vízvezeték építés összesen :
0
0
0
0
0
Közvilágítási hálózatok és lámpák építése
Elektromos vezetékek kiép.közteren. összesen :
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Út- és járdaépítések, lépcsők, támfalak építésének tervezése Alsósas utca
8 000
8 000
8 000
8 000
23
23
36 275
3 500
0
0
0
0
10 319
0
Karácsonyi díszvilágítás
5
36 275 10 319 8 000
0
0
0
0
0
0
0
10 319
0
0
0
0
18 319
0
12 784 42 000
12 807 42 000
Hegybíró utca
0
7 717
7 717
Csemetekert u.
0
1 529
1 529
Tatárka utca (Vincellér - Portyázó)
0
1 503
1 503
Maros utca (Damjanich u. - Lehel u.)
0
925
925
Sajó utca
0
1 182
1 182
Mátra utca Zagyva utca (Mátra utcától) Temesvár -Panoráma u.
6 a
0
Felszíni vízelvezetések tervezése
Felszíni vízelvezetés
3
0
Útépítések összesen: Járda felújítások:
0
0
0
0
2 517
2 517
0
12 871
12 871
1 501
1 524
1 524
6 665
6 665
Út, járda, lépcsőfelújítások tervezése Társadalmi munkás járdaépítés
0 1 501
0
1 501
0
0
0
0
0
0
0 11 187
0
34 590
Járda felújítások (térkőre)
0
34 810
Barackos úti járda építése I. ütem
0 2012.11.09 3:41
0
0
0
0
84 552 11 187 6 665
Járda felújítások
1_kiad2012_modos3.xls
83 028
34 590 6 952 10 500
41 762 10 500 Városüzemeltetés
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 25.sz. sor részletezése 21. oldal
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Munkáltatót terhelő adó és járulékok
szám
Címrend
1
2
b
Személyi juttatások
3
Szoc. hozzájár. adó
Egészségegyéb ügyi hozzámunkaadói jár. járulás
4
5
6
Dologi kiadások 7
971
9
felhalm. célú
felhalm. célú
10
11
12
13
14
kiadások
kiadások
kölcsönök Finanszírozási nyújtása, törlesztése kiadások
16
Ktgvetési
Tartalékok
ÁFA-val 15
17
18
kiadások
Általános tartalék
Cél-tartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
5 000
5 000 971
971 0
Tóth József utca 1-5. sz. támfal felújítása
0
17 445
Tóth József utcai támfal megerősítése
0
12 841
Kunyhó u. 42-54. sz. előtti támfal megerősítése
0
19 000
19 000 17 445 12 841
1 823
1 823
Alsósas utcában Ditzl lépcső melletti korlát átépítése Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése Seidl lépcső átépítése
0
20 000
20 000
Tóth József utcai lépcső átépítése
0
15 000
15 000
Lépcsők átépítése különböző helyszíneken
0
20 000
20 000
Honfoglalás (64 - Késmárki) szélesítés
0
0
0
0
6 871
0
15 293
15 293
17 582
0
0
0
0
0
0
155 619
17 582
7 636
7 636
76 886
76 886
76 886
Aszfaltutak kátyúzása más technológiával, repedés javítások
36 167
36 167
36 167
Aszfaltjárdák javítása, nagyjavítása
34 118
34 118
34 118
Nagykockakő burkolatok javítása
20 000
20 000
Egyéb útfenntartási kiadások
Út- parkolók- és járdák- támfalak összesen (a+b+c):
0
0
6 871
Aszfaltutak kátyúzása hagyományos technológiával
93 275
0
0
0
0
256 530
20 000
32 223
32 223
Hintőanyag beszerzés
3 000
3 000
3 000
Téli útüzemeltetési feladatok
3 000
3 000
3 000
780
780
780
3 374
3 374
3 374
483
32 706
72 020
72 020
72 020
Átereszek tisztítása
2 839
2 839
2 839
Ároktisztítás
2 000
2 000
2 000
Közterületi illegállís hulladék elszállítása
6 225
6 225
6 225
Veszélyes hulladékgyűjtés
1 685
1 685
1 685
Utcanévtáblák gyártása és kihelyezése
2 225
2 225
2 225
877
877
297 419
297 419
0 0 9 661
90 644
9 661
Intézményi tervezési munkák
7 240
7 240
2 978
Érintés-, tűzvéd., villámvéd. felülvizsg. és javítás
6 000
6 000
Munkavédelmi hiányosságok pótlása
2 000
2 000
500
500
500
77 644
77 644
77 644
Köztéri órák üzemeltetése
Útfenntartási kiadások összesen:
0
0
0
0
9 Intézményekben tervezett beruházások (1.sz. altábla) 10 Intézményekben tervezett felújítások (1. sz. altábla) 11 Intézmények karbantartási kiadása (1. sz. altábla)
Környezetvédelmi felülvizsgálatok Általános hibaelhárítás intézményekben Tisztasági festések
877
0
0
0
0
0
0
0
483
0
0
0
0
64 146
505
297 902 64 146 90 644 9 661 10 723 6 000 2 000
5 588
5 588
5 588
15 430
15 430
15 430
Intézményekben festések
6 710
6 710
6 710
Intézményekben mázolás
4 077
4 077
4 077
Intézményekben parketta javítás, csiszolás, lakkozás
5 739
5 739
5 739
Intézményekben csempézés, hidegburkolatok
4 000
4 000
4 000
Sportszerjavítás
1 000
1 000
135 928
135 928
11 700
11 700
0
0
3 500 3 234 6 734
3 500
3 500
3 234
3 234
Intézményekben pvc burkolat csere
Egyéb intézményi feladatok összesen: Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák Minimumfeltételek biztosítása Folyosókon és lépcsőkön burkolatcsere Tornacsarnok vizesblokk felújítása
BMTE - folyósókon és lépcsőkön burkolat csere
0
0
0
0
Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nylíászáró csere
2
Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló
Dél-budai Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nkft. Krízis Alapítvány épülete - külső szigetelés kiépítése Lakosági közmű támogatások Városüzemeltetési feladatok összesen : (1-18-ig)
1_kiad2012_modos3.xls
6 734
1 000
0
0
0
0
0
0
2 978
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4 815
1 184
0
0
687 576
5 078
0
8 254
2012.11.09 3:41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000 40 000
2
2 0 0 693 575
505
139 411 11 700
0 0
Szakorvosi rendelő felújítási terve
16 17 18
8
működési célú
Ellátottak pénzbeli juttatása
Rózsakert vkp. II. ütem
Földútjavítások
15
működési célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
0
Két híd /M-6-nál/ kötelező hídvizsgálata és üzemeltetése
12 13 14
összesen (3-7-ig)
Pénzeszköz átadás
Felhalmozási
Út-, támfal, lépcső felújítások, építések:
Roncsautó elszállítás
8
Támogatásértékű kiadások
0
P+R és B+R parkolók térfigyelő üzemeltetése
7
kiadások
Felújítási
Parkolók: Parkolók felújítása, átalakíítása
c
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
Működési
6 734 10 000 40 000 5 080 8 254
0
0
0
0
0
0
13 332 5 000
50 000
0
0
0
0
0
0
0
19 19
0
0
312 774
361 727
0
0
0
0
63 334 5 000 19 1 368 095
Városüzemeltetés
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 25. sor 1. sz. altábla Városüzemeltetési feladaton tervezett 2012. évi intézményi karbantartások, felújítások és felhalmozási kiadások ezer Ft-ban Címrend
Karbantartási kiadások
felújítási
Felhalm.-i
kiadások
kiadások
kiadások összesen
ÁFA-val 1
2
3
( 2-4- ig ) 4
5 0
játszóeszköz beszerzés 1.
1 956
Külső vízvezetékhálózat felújítása (óvodákkal együtt) Csoportszobákban műanyag lambéria csere Bartók bölcsi összesen:
800 800
800 1 956
játszóeszköz beszerzés 2.
3.
Beépített szekrények cseréje I. ütem Leányka bölcsi összesen:
0
0
Vízvezeték felújítása II. ütem 4.
Bölcsődék összesen (1+2+3+4):
2 756
1 429
1 429
4 744
1 429
6 173
1 000
1 000
0
4 744
357
357
1 357
1 357
2 000
2 000
484
484
0
Beépített szekrények kialakítása konyhai tűzhely Vöröskereszt bölcsi összesen
I.
0
4 744
játszóeszköz beszerzés komplex akadálymentesítés - KMOP Rózsakerti bölcsi összesen:
1 956
0
2 484
0
2 484
800
9 184
2 786
12 770
2 440
60
2 500
Épület körüli járdák, rácsok felújítása
0
Hátsó kijáratnál előtető építése 5.
1 500
Terasz burkolatok felújítása WC elválasztók cseréje Gyermekmedence felújítása Anna utcai ovi összesen:
293 293
293 209
991
1 200
4 149
1 051
5 493
500
játszóeszköz beszerzés 6.
Beépített szekrények felújítása
690
Udvari burkolatok felújítása Árpád utcai ovi összesen:
690
500 500
teraszok tetőcseréje
2 909
Külső vízvezetékhálózat felújítása (bölcsődével együtt) Bartók ovi összesen:
1 944
Járdák felújítása 8.
1 369
Fűtésrendszer felújítása (csövek cseréje) Erzsébet királyné utcai ovi összesen
9.
0
1 369
udvar felújítása II. ütem játszóeszköz beszerzés
11.
14. 15. 16.
0
18. 19. 20. II. 21.
1 944 1 816
6 669 1 500
1 631
0
3 000
2 997
1 003
4 000
3 259
262 1 003
260 747
53
1 007
Kerítés nagyjavítása
91
Udvari burkolatok felújítása
240
1 300 91
160
160 840
840
840
1 091
3 600
3 600
3 600
3 810
210 210
240 800
160 91
4 262 260
240
210 0 1 520
1 520
0
1 520
0
1 520
Magasház ovi összesen:
0
0
0
0
Napközi ovi összesen:
0
0
0
0
játszószerek pótlása Rákóczi ovi összesen:
1 559
1 559
0
0
1 559
1 559
0 0
25 480
25 480
az épület külső hőszigetelése
6 000
6 000
épületgépészeti vezetékek felújítása Rózsakerti ovi összesen:
5 000 0
36 480
0
VII. utcai ovi összesen:
0
0
0
tetőszigetelés felújítása 17.
2 909
1 500
53
Belső ajtók, galéria lépcső, küszöbök felújítása 13. Mező ovi összesen:
1 816
131
Támfal veszélytelenítése Kereszt ovi összesen:
Beépített szekrények felújítása 12. Játszóeszköz pótlás Leányka ovi összesen
1 816
1 500
Játszóeszközök cseréje
Játszóeszközök cseréje Kisfaludy ovi összesen:
1 690
262
Járdák, burkolatok felújítása 10.
4 853
500 500
0
Kazánház burkolat felújítása Ják ovi összesen:
500 690
játszószer kihelyezése 7.
1 500
5 000 36 480 0
folyosói radiátorvédő készítése Vöröskereszt ovi összesen:
207
0 207
207
0
0
207
Egyesített óvoda központ összesen
0
0
0
0
ÓVODÁK ÖSSZESEN (5+6+…+19) :
2 913
53 559
10 609
67 081
0
0
0
0
0
0 Árpád utcai iskola összesen:
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 25. sor 1. sz. altábla Városüzemeltetési feladaton tervezett 2012. évi intézményi karbantartások, felújítások és felhalmozási kiadások ezer Ft-ban Címrend
Karbantartási kiadások
felújítási
Felhalm.-i
kiadások
kiadások
kiadások összesen
ÁFA-val 22. 23.
( 2-4- ig ) 0
Baross Gábor Ált. Iskola összesen:
0
0
0
0
Bartók iskola összesen
0
0
0
0
0
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 25. sor 1. sz. altábla Városüzemeltetési feladaton tervezett 2012. évi intézményi karbantartások, felújítások és felhalmozási kiadások ezer Ft-ban Címrend
Karbantartási kiadások
felújítási
Felhalm.-i
kiadások
kiadások
kiadások összesen
ÁFA-val 24.
sportpálya felújítás Gádor utcai iskola összesen:
( 2-4- ig )
680
680
0
680
0
680
Hermann Ottó Ált. Iskola összesen:
0
0
0
0
Hugonnai Vilma Ált. Isk. összesen
0
0
0
Dévény utcai épület: 25. Pannónia utcai épület:
26. 27. 28.
0 lifttorony szerkezetének megfeleltetése
10 644
0 10 644
Kolonics György Ált. Isk. összesen:
0
10 644
0
10 644
Kossuth iskola összesen:
0
0
0
0
0 Kápolna utca: 0
29. Nevelési Tanácsadó 0
30.
Kozmutza iskola összesen:
0
0
0
0
Rózsakerti Általános iskola összesen:
0
0
0
0
0 Szt. István tér belső festés
10
10
31. Nagytétényi út 0 Nádasdy Kálmán Művészeti és Ált. Iskola összesen: homlokzat felújítás, hőszigetelés, ablakcsere új épület 32. új szárnyban PVC padló csere Budai Nagy Antal Gimnázium összesen: belső burkolatok felújítása (folyosók) 33. belső festés Kempelen Farkas Gimnázium összesen: III.
ISKOLÁK ÖSSZESEN (20+21+..+33):
10
0
0
43
43
526 526
10
526 43
0
718
569 718
22
22
740
0
0
740
1 276
11 367
0
12 643
Anna utca 10.: 0 Köd utca 2-4.: 0 Nagytétényi út 266.: Nyílászáró beépítése (tolóajtó nappali-ebédlő közé)
900
900
34. Homlokzat hőszigetelése
5 000
gázkazánok (cirkó) cseréje
5 000
3 551
3 551
5 500
5 500
XII. utca 28.: Homlokzatfelújítás XVI. utca 22.: Belső udvar rendezése I. ütem Szociális Szolgálat összesen:
1 650 900
10 701
1 650 5 000
16 601
Nagytétényi út 264.: Udvari játszóeszközök kihelyezése Nyílászárók cseréje Nagytétényi út 261.: 35.
Irodák bővítése
37
3 256
2 540
2 540
11 847
11 847
5 360
8 653
Családsegítő (Nagytétényi 276.): 0 CSAO: 0 Gyermekjóléti Központ összesen:
37.
37
3 256
19 747
23 040
0
0
0
0
0 Védőnői Szolgálat összesen:
687
Gázkonvektor csere 38. ablakcsere IGI összesen: Uszoda párátlanítók javítása 39. Művelödési Központ összesen:
2 563 0
2 563
687
0
0
3 555
25 317
25 317
3 555 3 555
687 2 563 3 250 3 555
Városháza Külső nyílászárók cseréje - III. ütem földszinti irodák kialakítása Gazdasági Iroda - ablak nyitása 40. Nagytétényi ÜSZI Nyílászáró csere Anna u-i kihelyezett irodák
180
180 14
14 0
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 25. sor 1. sz. altábla Városüzemeltetési feladaton tervezett 2012. évi intézményi karbantartások, felújítások és felhalmozási kiadások ezer Ft-ban Címrend
Karbantartási kiadások
felújítási
Felhalm.-i
kiadások
kiadások
ÁFA-val
kiadások összesen ( 2-4- ig ) 0
Polgármesteri Hivatal összesen:
180
14
25 317
IV. Egyéb öszesen (34+…+39)
4 672
16 534
50 751
71 957
V.
9 661
90 644
64 146
164 451
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):
25 511
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 29. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sorszám
kiadások
Munkáltatót terhelő járulékok
Címrend
1
2
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
3
4
5
6
Dologi kiadások 7
12 500
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Támogatásértékű kiadások
Pénzeszköz átadás Társadalmi
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
8
9
10
és szocpol. működési felhalm. célú juttatások célú 11
12
13
Ellátottak pénzbeli juttatása 14
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
kölcsönök Finanszíronyújtása, zási törlesztése kiadások
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
Tartalékok
17
18
kiadások
Általános tartalék
Céltartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
1
Foglalkoztatás egészségügy
2
EÜ Kft. támogatás
0
130 000
130 000
3
24 órás központi ügyelet
0
12 000
12 000
4
Központi gyermek ügyelet
0
4 000
5
EÜ Kft. fejlesztési támogatás
0
Egészségügyi és Szociális feladatellátás összesen:
1_kiad2012_modos3.xls
Működési
0
0
0
0
12 500
12 500
12 500
12 500
4 000 5 000
0
2012.11.09, 3:41
0
146 000
5 000
5 000 0
0
0
0
0
0
0
0
163 500
EÜ SZOC Kft.
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 33. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Működési kiadások
Munkáltatót terhelő járulékok
szám
Címrend
1
2
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
3
4
5
6
7
Támogatásértékű kiadások
összesen (3-7-ig) 8
1 Működési tartalék / iparűzési adó
Pénzeszköz átadás
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
9
10
11
12
13
14
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
Tartalékok kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
kiadások
Általános tartalék 19
Céltartalék 20
összesen: 8+9+...+20 21
300 000
300 000
2 További évekre képezett tartalék
600 000
600 000
3 Adósságszolgálatra képezett tartalék
500 000
500 000
0
4 Közalkalmazottak 2% kereset-kiegészítése
0
17 181
17 181
5 Intézményi tartalék
0
250 000
250 000
6 pályázatok önrésze
0
180 403
180 403
7 Kisebbségi önkormányzatok közüzemi díja
0
519
519
8 Fatelepítési program (Csepel III Erőmű)
0
5 000
5 000
9 Befizetés városrehabilitációs keretbe
0
56 995
56 995
2 000
2 000
58 925
58 925
10
Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önkormányzati társuláshoz
Játék utcai piac bővítése és építése érdekében 11 ingatlanvásárlás Bp.,XXII. ker. Harangozó utcai "kivett beépítetlen terület"-ek
2 079
2 079
10 000
10 000
14 Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés
150 000
150 000
15 Szakorvosi rendelő felújítása III. ütem
140 000
140 000
15 009
15 009
3 773
12
13 MIS rendszer bevezetése
16
"Nevelési intézmények fejlesztése" KMOP pályázat (óvoda bővítése)
17 Kötött normatívák: pedagógus továbbképzés
0
3 773
szociális továbbképzés
0
213
213
tankönyvtámogatás
0
17 832
17 832
Szakmai informatikai feladatok közoktatás
0
2012. évi kompenzáció 18 Általános tartalék Tartalékok összesen :
1_kiad2012_modos3.xls
0 0
0
0
0
0
0
0
0
7 077
7 077
2 317 006
2 371 128
54 122 0
0
2012.11.09, 3:41
0
0
0
0
0
0
0
0
54 122
54 122
Tartalék
3. sz. melléklet az előterjesztéshez
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi tervezett előirányzatai
Működési Sorszám
Címrend 2
1
1
Hivatali igazgatás
2
Családi rendezvények
3
2011. évi pénzmaradvány igénybevétele
Közhatalmi bevételek
3
10 000
Polgármesteri Hivatal bevételei:
10 000
Sorszám
Címrend
1
2
Személyi juttatások
ÁFA bevételek, visszatérülése k
Kamat bevételek
Működési célú pénzeszk. átv. áht-n kívülről
6
7
4
5
6 208
1 158
1 968
532
8 176
1 690
1
2 500
2 500
2
0
0
0
3
12
13
827
20 033
0
0
827
0
2012. évi létszám
összesen (3-7-ig)
előirányzat (fő)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
9
10
11
12
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
4
6
2 500
5
Képviselő Testület
41 943
10 661
791
6
Családi ünnepek szervezése
7
Számítástechnikai feladatok
8
Építéshatósági Iroda
9
Igazgatási Iroda
10
Rendszeres szociális támogatások
0
0
Dologi kiadások 7
0
8
áht-n belülről
áht-n kívülről
15
16
17
14
14 092
0
0
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Támogatásértékű kiadások
Továbbadási célú bevételek
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
14 092
kiadások
7 500
1_kiad2012_modos3.xls
20
32 452
11
Működési
5
Eseti szociális támogatások
19
10
Működési költségvetés
246 879
Polgármesteri Hivatal saját kiadásai:
18
9
Munkáltatót terhelő adó és járulékok
915 677
12
Költségvetési bevételek összesen (8+9+…+18)
17 533
167
Hivatali igazgatás
0
2011. évi pénzmarad-vány igénybevétele
Támogatásértékű bevételek Önkormány-zat Önkormány-zat ÖnkormányFelhalmozási és sajátos sajátos zat költségvettőke jellegű ési felhalmozási működési bevételek felhalmozási támogatása bevételei bevételei működési célú célú
Intézményi működési bevételek összesen (3+4+..+7) 8
167
4
11
3
bevételek
Egyéb saját bevétel
Pénzeszköz átadás
Társadalmi és szocpol. felhalm. célú juttatások 13
14
Ellátottak pénzbeli juttatása 15
0
0
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
ÁFA-val 16
17
0
Sorszám
34 952
Tartalékok kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszíro-zási kiadások
18
19
Általános tartalék
Céltartalék
20
21
Költségvetési
195 938
1 368 494
219.00
5 236
2 998
56 393
29.00
500
500
15 798
15 798
0
0
0
0
0
0
0
11 903
0
0
0
0
kiadások
Sor-
összesen: (8+10+...+21)
szám
22
23
1 373 730
4
56 393
5
500
6
27 701
7 8
0
0
0
0
700
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
720
180
0
0
1 300
2 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
9
0
6 400
0
0
0
6 400
0
0
0
0
244 436
0
0
0
0
0
0
0
250 836
10
2 822
729
0
0
478
4 029
961 162
264 849
8 291
2 500
217 712
1 454 514
248.00
0
0
0
0
11 536
0
0
0
0
0
0
0
15 565
11
0
0
0
0
255 972
0
0
17 139
0
0
0
0
1 727 625
12
2012.11.09, 3:41
Polgármesteri Hivatal
3. sz. melléklet az előterjesztéshez 7. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Munkáltatót terhelő járulékok
szám
Címrend
Személyi juttatások
1
2
3
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
Működési
Támogatásértékű kiadások
kiadások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
4
5
6
7
összesen 7-ig)
(3-
8
működési célú 9
Pénzeszköz átadás
felhalm. célú
működési célú
10
11
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
12
13
14
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
Tartalékok kölcsönök Finanszíronyújtása, zási kiadások törlesztése Általános tartalék 17
18
19
kiadások Céltartalék
összesen: 8+9+...+20
20
21
Hálózat fejlesztések: 1
2 3 4 5
Hálózati eszközök beszerzése, szerverpark korszerűsítése Hardver fejlsztések: Számítógépek beszerzése Nyomtatók beszerzése Egyéb informatikai kiadások: Szoftverek használati díja (licencek) Intranet rendszer bevezetése Számítástechnika összesen :
1_kiad2012_modos3.xls
0
0
0
0
148
148
3 352
3 500
39 567
39 567
2 611 713
2 650 1 280
14 384 660
14 384 660
5 227
14 384 5 887
15 798
15 798
0
0
2012.11.09, 3:41
0
0
0
0
0
11 903
0
0
0
0
27 701
PH-Számítástechnika
3. sz. melléklet az előterjesztéshez 8. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sorszám 1
Címrend 2
3
Építésügyi hatósági eljárások lefolytatásához szükséges keret
4
Takarnet - földhivatali adatbázishoz való kapcsolódás
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
3
4
5
6
7
100
0
0
0
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
kiadások Támogatásértékű kiadások
Munkáltatót terhelő járulékok
Építéshatósági Iroda összesen :
1_kiad2012_modos3.xls
Működési
0
Pénzeszköz átadás
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
8
9
10
11
12
13
14
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
kölcsönök Finanszíronyújtása, zási kiadások törlesztése
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
Tartalékok
17
18
kiadások
Általános tartalék
Céltartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
100
600
600
700
700
100 600 0
2012.11.09, 3:41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
Építéshatósági Iroda
3. sz. melléklet az előterjesztéshez 9. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Címrend
1
2
Kóbor ebek befogása Állatvédelmi feladatok Parlagfű elleni védekezés környezetvédelmi szakértői feladatok Igazgatási iroda feladatai összesen :
1_kiad2012_modos3.xls
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
3
4
5
6
7
700 720
720
180
180
0
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
kiadások
Munkáltatót terhelő járulékok
szám
1 2 3 4
Működési
0
100 500 1 300
Támogatásértékű kiadások
Pénzeszköz átadás
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
8
9
10
11
12
13
14
700 900 100 500 2 200
0
2012.11.09, 3:41
0
0
0
0
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
ÁFA-val 15
0
16
0
0
Ktgvetési
Tartalékok kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
0
0
kiadások
Általános tartalék
Céltartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
0
0
700 900 100 500 2 200
Igazgatási Iroda
3. sz. melléklet az előterjesztéshez 10. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Sor-
Címrend
szám
2
1
Működési kiadások
Támogatásértékű kiadások
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
9
10
11
12
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
3
4
5
6
Dologi kiadások 7
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
8
Pénzeszköz átadás
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
13
14
Felújítási
Felhalmozási
kiadások
kiadások
ÁFA-val 15
Ktgvetési
kölcsönök Finanszíronyújtása, zási kiadások törlesztése
16
17
18
kiadások
Tartalékok működési célú
Céltartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
1
Rendszeres Szociális segély
0
22 773
22 773
2
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás
0
100 206
100 206
3
Időskorúak járadéka
0
2 701
2 701
4
Lakásfenntartási támogatás
0
30 674
30 674
5
Ápolási díj
6 400
77 307
83 707
6
Óvodáztatási támogatás
0
260
260
7
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
0
588
588
8
Gyermektartásdíjak megelőlegezése
0
3 541
3 541
9
Pénzbeli ellátás - rendszeres gyermekvédelmi támogatás
Rendszeres szocpol. támog. összesen:
1_kiad2012_modos3.xls
Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok
6 400
6 386
0 0
6 400
0
0
0
6 400
0
0
2012.11.09, 3:41
0
0
244 436
6 386 0
0
0
0
0
0
0
250 836
Rendszeres szoc.tám - Hivatal
3. sz. melléklet az előterjesztéshez 11. sz. sor részletezése
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi tervezett előirányzatai
ezer Ft-ban
Működési költségvetés Sor-
Munkáltatót terhelő járulékok
szám
Címrend
Személyi juttatások
Szoc. hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
egyéb munkaadói jár.
Dologi kiadások
2
3
4
5
6
7
1
Támogatásértékű kiadások
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás
összesen (3-7-ig)
működési célú
felhalm. célú
működési célú
felhalm. célú
Társadalmi és szocpol. juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
9
10
11
12
13
14
8
Felújítási kiadások
Pénzeszköz átadás
Felhalmozási
kiadások
ÁFA-val 15
16
Ktgvetési
kölcsönök nyújtása, törlesztése
Finanszírozási kiadások
17
18
Tartalékok
kiadások
működési célú
Cél-tartalék
összesen: 8+9+...+20
19
20
21
1
Közgyógyellátás
0
8 000
2
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
0
784
784
3
Otthonteremtési támogatás
0
2 752
2 752
4
Eseti ügygondnok
5
Szakértői díj gyermekvéd.ügyekben
Eseti szocpol. támogatások összesen:
1_kiad2012_modos3.xls
Működési kiadások
2 822 2 822
729 729
0
0
178
3 729
300
300
478
4 029
8 000
3 729 300 0
2012.11.09, 3:41
0
0
0
11 536
0
0
0
0
0
0
0
15 565
Eseti segélyek - Hivatal
