Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételei

1. melléklet a 6/2013.(III.04.) Önkormányzati rendelethez

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei ezer Ft-ban Sorszám 1

Bevételek jogcímei

2012. évi érvényes előirányzat

módosítás (±)

2012. évi módosított előirányzat

2

3

4

5

Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Kamatbevétel I. Intézményi működési bevételek összesen: Iparűzési adó Építményadó Telekadó Kommunális adó a Helyi adók összesen: b Adóbírság, pótlék: Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adó c Átengedett központi adók összesen: Földterület használati díj Helyiségigénybevételi díj Önkormányzati bérlakások bevétele Helyszíni bírság és közlekedési szabálysértési bírság bevételek Egyéb bevételek d Egyéb sajátos működési bevételek összesen: e Környezetvédelmi bírság f Építésügyi bírság g Talajterhelési díj h Műemlékvédelmi és természetvédelmi bírság II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (a+b+c+d+e+f+g+h) Önkormányzati lakások értékesítése Földingatlan értékesítése Egyéb helyiség értékesítése Egyéb vagyonértékű jogok értékesítése, koncessziós díjak III. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei IV. Felhalmozási bevételek összesen: -- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről -- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen: VI. Működési célú pénzeszköz átvételek összesen: Önkormányzatok normatív állami támogatása Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Önkormányzat által fenntartott előadóművészi szervezetek támogatása Egyéb központi támogatások Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása, vis maior támogatások VII. Önkormányzatok költségvetési támogatása: VIII. Előző évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések Üdülőhelyi feladatok támogatása Idegenforgalmi adó nemzetiségi önkormányzatok támogatása OEP finanszírozás (Védőnői Szolgálat) európai uniós forrásból Egyéb támogatásértékű működési bevételek áht-n belülről a Működési célú támogatásértékű bevétel: Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől Más önkormányzattól európai uniós forrásból egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel b Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: IX. Támogatásértékű bevételek összesen: (a+b) Adott kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele X. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: A PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.-X.-ig) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Működési hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XI. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele: Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XII. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: B.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (XI+XII.):

C.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)

Továbbadási célú működési bevétel áht-n belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülről c Továbbadási célú bevételek áht-n belülről: Továbbadási célú működési bevétel áht-n kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülről d Továbbadási célú bevételek áht-n kívülről D. Továbbadási célú bevételek összesen (c+d): e Forgatási célú értékpapír műveletek bevételei f Befektetési célú értékpapír műveletek bevételei XIII. Értékpapír műveletek bevétele összesen (e+f): g Rövid lejáratú hitelek bevételei h Hosszú lejáratú hitelek felvétele: XIV. Hitelfelvételből származó bevételek összesen: (g+h): E.

Finanszírozási célú bevételek (XIII+XIV):

F.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

G.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

(C+D+E+F)

2013.03.05, 12:57

18 919 404 623 170 191 196 781 790 514 3 234 325 985 000 360 000 183 548 4 762 873 27 117 186 809

5 514 37 453 8 989 84 462 136 418 -41 886 48 589 18 878 15 056 40 637 13 488

24 433 442 076 179 180 281 243 926 932 3 192 439 1 033 589 378 878 198 604 4 803 510 40 605 186 809

400 000

29 120

429 120

586 809 44 996 372 823 98 893 9 535

29 120 -2 472 -20 867 46 419 3 572

615 929 42 524 351 956 145 312 13 107

526 247

26 652 206 799 1 146 279

552 899 206 799 1 146 18 279

5 921 046 30 969 200 095 65 309 7 089 303 462 894

318 121 9 254 -72 473 -11 690

6 239 167 40 223 127 622 53 619 7 089 228 553 8 572

894 4 508

7 678

8 572 4 508

4 508 10 507 1 719 661 46 686 372 206 90 534 114 062 10 705 2 353 854

0 3 909 -13 534 66 067 34 516

18 000

-74 909 7 678

2 094 1 396 1 073 69 785

1 000

4 508 14 416 1 706 127 112 753 406 722 90 534 144 430 0 2 460 566 0 1 868 1 246 1 073 70 785

58 555 132 903

18 670 19 294

77 225 152 197

58 041 0 58 041 190 944 9 824

298 865 298 865 318 159 -449

356 906 0 356 906 509 103 9 375

30 368 -10 705 106 712 -226 -150

9 824 9 585 553 2 113 564

-449 815 639

9 375 10 401 192 2 113 564

2 113 564 1 322 541

0

2 113 564 1 322 541

1 322 541

0

1 322 541

3 436 105

0

3 436 105

13 021 658

815 639

13 837 297

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

13 021 658

815 639

13 837 297

bevétfő


Budafok - Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásai ezer Ft-ban

Sorszám 1 1.

Kiadások jogcímei 2

b

Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen : Dologi kiadások Pénzmaradvány rendezése Működési kiadások (1-3-ig) támogatás értékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak támogatás értékű működési kiadás egyéb költségvetési szerveknek Támogatásértékű működési kiadások összesen: (áht-n belüli) támogatás értékű beruházási kiadások támogatás értékű felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:(áht-n belüli) Dél-budai Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Dohnányi Ernő Szimf. Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. Halacska Óvoda Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül Beruházási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Beruházási célú pénzeszköz átadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre Felújítási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Felújítási célú pénzeszköz átadás egyházaknak (Templomfelújítás) Felújítási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre:

c

Lakásért fizetett pénzbeli térítés:

7

Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b+c)

8

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek)

9

Ellátottak pénzbeni juttatásai

II.

Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (4-9-ig)

10

Önkormányzati felújítások Intézmények saját hatáskörű felújításai Felújítás összesen:

2 3. I.

4

5

6

a

Önkormányzati beruházások Intézmények saját hatáskörű beruházásai 11

Beruházási kiadások összesen

12

Befeketési célú részesedések váráslársa Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Befektetési kiadások összesen

III.

Felhalmozási kiadások összesen: (10+11+12) Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Működési célú i kölcsön nyújtása lakosságnak Működési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak

2012. évi érvényes előirányzat

módosítás (±)

3

4

2012. évi módosított előirányzat 5

3 585 804 926 883 31 480 12 915 0 971 278 3 332 945

86 736 18 540 302 -6 962 0 11 880 -96 593

3 672 540 945 423 31 782 5 953 0 983 158 3 236 352

7 890 027 10 224 54 765 64 989

2 023

7 892 050 10 224 61 767 71 991

0 146 000 230 534 20 000 32 615 1 140 1 490 128 489 560 268 1 510

0 0 0 0 32 000 9 130

5 000 6 510

7 002 7 002

-36 902 4 228

-18 -18

8 000 6 620

0 146 000 230 534 20 000 64 615 10 270 1 490 91 587 564 496 1 510

4 982 6 492 8 000 6 620

14 620 34 273 55 403 346 913

0 6 622 6 604 55 362

14 620 40 895 62 007 402 275

1 027 573 443 170

73 196 143 320

1 100 769 586 490

443 170 630 751 20 121 650 872

143 320 -92 188 21 057 -71 131

586 490 538 563 41 178 579 741

0

0

0

1 094 042

72 189

1 166 231

1 691

1 691

Működési célú kölcsön törlesztése a

1 691

Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n belül Helyi lakástámogatás Munkáltatói kölcsön Csatorna rákötési támogatás Egyéb beruházási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak

0

1 777 2 058

1 691

1 777 2 058

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen:

3 835

0

IV.

Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b):

5 526

0

5 526

A.

Pénzforgalmi kiadások összesen

10 017 168

147 408

10 164 576

54 122 2 766 782

87 782 580 449

141 904 3 347 231

b

(I.-VII.-ig)

Általános tartalék Céltartalék V.

Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások)

B.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

(A+V.)

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

C.

Finanszírozási célú kiadások összesen:

D.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

E.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

(B+C+D)

2013.03.05 12:57

3 835

2 820 904

668 231

3 489 135

12 838 072

815 639

13 653 711

183 586

0

183 586

119 684

119 684

183 586

-119 684

63 902

183 586

0

183 586

13 021 658

815 639

13 837 297

kiadfő

3. melléklet a 6/2013.(III.04.) Önkormányzati rendelethez 1. oldal

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek 2012. évi tervezett előirányzatai ezer Ft-ban

Címrend

Sorszám

Árpád u. Általános Iskola

Baross G. Általános Iskola

Bartók Béla Általános Iskola

Gádor Utcai Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola

Hugonnai Vilma Általános iskola

Előirányzatok megnevezése

érvényes előirányzat

módosítás (±)

módosított előirányzat


módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 Dologi kiadások 4 Működési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata

6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

67 218 17 224 440 273 0 17 937 42 177 127 332

0

2 155 561 -51 -69 441 -3 853 -1 257

0 751

0

751

127 332

-506

10 363

1 460

1 300

600

826

114 843

-2 566

127 332

-506

29.30 0.00

69 373 17 785 389 204 0 18 378 38 324 126 075 0 0 0 0 0 0 0 751 0 0 0 0 751 0 0 0 0 0 126 826 11 823 0 0 0 1 900 0 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 277 0 0 126 826 29.30 0.00

90 662 23 143 585 363

2 768 798 -49 -316

24 091 45 830 160 583

433 325 3 526

0

0

223

313

223

313

160 806

3 839

10 874

1 358

839

250

149 093

2 231

160 806

3 839

40.11 0.00

93 430 23 941 536 47 0 24 524 46 155 164 109 0 0 0 0 0 0 0 536 0 0 0 0 536 0 0 0 0 0 164 645 12 232 0 0 0 0 0 1 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 324 0 0 164 645 40.11 0.00

105 648 26 873 656 431

5 451 1 246 -23 -399

27 960 80 273 213 881

824 -2 783 3 492

0

0

326

465

326

465

214 207

3 957

15 176

1 246

62

376

198 969

2 335

214 207

3 957

45.81 0.00

2013.03.05, 12:57

111 099 28 119 633 32 0 28 784 77 490 217 373 0 0 0 0 0 0 0 791 0 0 0 0 791 0 0 0 0 0 218 164 16 422 0 0 0 0 0 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 304 0 0 218 164 45.81 0.00

109 576 27 816 693 451

-1 662 -341 -31 -436

28 960 52 430 190 966

-808 -541 -3 011

0

0

250

253

250

253

191 216

-2 758

13 755

1 584

536

554

68

176 857

-4 896

191 216

-2 758

43.63 0.00

107 914 27 475 662 15 0 28 152 51 889 187 955 0 0 0 0 0 0 0 503 0 0 0 0 503 0 0 0 0 0 188 458 15 339 0 0 0 1 090 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 961 0 0 188 458 43.63 0.00

109 176 28 280 629 423

4 407 910 -29 -349

29 332 71 472 209 980

532 -404 4 535

0

0 729

0

729

209 980

5 264

16 451

1 287

717

154

192 812

3 823

209 980

5 264

42.17 0.00

113 583 29 190 600 74 0 29 864 71 068 214 515 0 0 0 0 0 0 0 729 0 0 0 0 729 0 0 0 0 0 215 244

65 426 16 726 408 259

1 878 498 -4 -198

17 393 36 441 119 260

296 -467 1 707

0

0

142

142

0

119 402

1 707

4 396

-62

63

-1

17 738 0 0 0 0 0 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 635 0 0 215 244

114 943

1 770

119 402

1 707

42.17 0.00

28.40 0.00

67 304 17 224 404 61 0 17 689 35 974 120 967 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 121 109 4 334 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 713 0 0 121 109 28.40 0.00

iskola1



Címrend

Sorszám

Kolonics György Általános iskola

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kozmutza Flóra Általános Iskola

Rózsakerti Általános Iskola

Nádasdy Kálmán Műv. és Ált. Iskola



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

9

10

11

1


6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

99 665 25 370 681 405

4 395 1 240 -74 -253

26 456 56 479 182 600

913 1 393 6 701

0

0 408

0

408

182 600

7 109

8 600

3 293

120 542

238

173 338

3 578

182 600

7 109

43.75 0.00

104 060 26 610 607 152 0 27 369 57 872 189 301 0 0 0 0 0 0 0 408 0 0 0 0 408 0 0 0 0 0 189 709 11 893 0 0 0 120 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 916 0 0 189 709 43.75 0.00

120 135 30 551 750 731

1 353 521 -88 -21

32 032 60 263 212 430

412 -2 723 -958

0

0 579

0

579

212 430

-379

16 406

1 260

2 969

193 055

-1 639

212 430

-379

121 488 31 072 662 710 0 32 444 57 540 211 472 0 0 0 0 0 0 0 579 0 0 0 0 579 0 0 0 0 0 212 051 17 666 0 0 0 0 0 2 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 416 0 0 212 051

48.08 0.00

48.08 0.00

2013.03.05, 12:57

201 182 50 315 1 676 827

1 917 446 -29 -229

52 818 42 525 296 525

188 2 924 5 029

0

0

0

0

296 525

5 029

3 278

982

819

1

292 428

4 046

296 525

5 029

83.96 0.00

203 099 50 761 1 647 598 0 53 006 45 449 301 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 554 4 260 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 474 0 0 301 554 83.96 0.00

77 970 20 100 417 22 20 539 41 872 140 381

0

0

0

0

0

0

140 381

0

8 149

432

131 800

0

140 381

0

43.71 0.00

77 970 20 100 417 22 0 20 539 41 872 140 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 381 8 149 0 0 0 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 800 0 0 140 381 43.71 0.00

234 729 60 083 1 363 935

4 472 310 -66 -834

62 381 65 352 362 462

-590 1 166 5 048

0

0

329

561

329

561

362 791

5 609

27 256

1 668

1 144 926

335 535

1 871

362 791

5 609

95.66 0.00

239 201 60 393 1 297 101 0 61 791 66 518 367 510 0 0 0 0 0 0 0 890 0 0 0 0 890 0 0 0 0 0 368 400 28 924 0 0 0 1 144 0 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 406 0 0 368 400 95.66 0.00

iskola2



Címrend

Sorszám

Budai Nagy Antal Gimnázium



2

3

1

módosítás ±)

(

4

Kempelen Farkas Gimnázium



5

6

módosítás ±)

(

7

Egyesített Óvoda

Egyesített Bölcsőde

Szociális Szolgálat

Gyermekjóléti Központ



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


8

3

4

5

3

4

5

3

4

5

9

10

11


6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

158 442 40 073 1 115 629

4 404 1 325 -63 -438

41 817 59 283 259 542

824 -1 056 4 172

0

0

131

221

131

221

259 673

4 393

5 840

1 056

109

304

253 724

3 033

259 673

4 393

54.90 0.00

162 846 41 398 1 052 191 0 42 641 58 227 263 714 0 0 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 264 066 6 896 0 0 0 0 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 757 0 0 264 066 54.90 0.00

129 346 33 075 734 534

5 455 1 218 -37 -517

34 343 61 320 225 009

664 3 517 9 636

0

0

419

2 029

419

2 029

225 428

11 665

9 274

1 733

3 551

1 611

524

367

212 079

7 954

225 428

11 665

51.86 0.00

134 801 34 293 697 17 0 35 007 64 837 234 645 0 0 0 0 0 0 0 2 448 0 0 0 0 2 448 0 0 0 0 0 237 093 11 007 0 0 0 5 162 0 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 033 0 0 237 093 51.86 0.00

487 423 122 789 3 626 2 020

16 573 4 694 -78 -1 533

128 435 243 715 859 573

3 083 -24 817 -5 161

0

0 126

0

126

859 573

-5 035

84 838

-4 232

410

251

774 325

-1 054

859 573

-5 035

235.75 0.00

2013.03.05, 12:57

503 996 127 483 3 548 487 0 131 518 218 898 854 412 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 854 538 80 606 0 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 271 0 0 854 538 235.75 0.00

163 714 40 909 1 371 658

7 564 2 265 -54 -458

42 938 93 415 300 067

1 753 -6 770 2 547

0

0

0

0

300 067

2 547

28 341

4 558

20

271 706

-2 011

300 067

2 547

91.50 0.00

171 278 43 174 1 317 200 0 44 691 86 645 302 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 614 32 899 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 695 0 0 302 614 91.50 0.00

99 920 24 327 1 136 397

5 985 1 001 20 -141

25 860 125 714 251 494

880 -24 603 -17 738

0

0

0

0

251 494

-17 738

42 659

2 471

25

208 810

-20 209

251 494

-17 738

53.00 0.00

105 905 25 328 1 156 256 0 26 740 101 111 233 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 756

98 395 23 770 1 093 384

423 199 53 -348

25 247 38 621 162 263

-96 -5 128 -4 801

0

0

1 017

-474

1 017

-474

163 280

-5 275

2 269

931

45 130 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 601 0 0 233 756

160 848

-6 206

163 280

-5 275

53.00 0.00

41.75 0.00

163

98 818 23 969 1 146 36 0 25 151 33 493 157 462 0 0 0 0 0 0 0 543 0 0 0 0 543 0 0 0 0 0 158 005 3 200 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 642 0 0 158 005 41.75 0.00

ovi -gimi-szoc



Védőnői Szolgálat

INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN

Klauzál Gábor Művelőkdési Központ





módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)

5

9

11

3

4

5

3

4

5

3

4

Intézmények Gazdasági Irodája

Sor-

Címrend

szám



módosítás (±)



módosítás (±)

1

2

3

4

5

3

4

módosítás )

(±

10

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal

módosított előirányzat 5

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 Dologi kiadások 4 Működési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata Önkormányzati képviselő, bizottsági tagok létszáma

6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

62 216 15 209 666 264

3 581 969

16 139 9 829 88 184

736 -2 415 1 902

0

-233

0 500

0

500

88 184

2 402

13

3

51

88 171

2 348

88 184

2 402

25.25 0.00 0.00

65 797 16 178 666 31 0 16 875 7 414 90 086 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 90 586

61 501 15 053 647 208

1 054 243 43 -190

15 908 53 878 131 287 7 933

96 39 896 41 046

7 933

0

145

-3

145

-3

139 365

41 043

54 878

31 086

16 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 519 0 0 90 586

76 082

9 957

139 365

41 043

25.25 0.00 0.00

21.00 0.00 0.00

472

7 933

62 555 15 296 690 18 0 16 004 93 774 172 333 7 933 0 0 0 0 7 933 0 142 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 180 408

2 542 344 641 686 18 686 10 214 0 670 586 1 280 889 4 493 819 7 933 0 0 0 0 7 933 0 2 982 0 0 0 0 2 982 0 0 0 0 0 4 504 734

72 173 18 103 -560 -6 962 0 10 581 -26 339 56 415 0 0 0 0 0 0 0 6 458 0 0 0 0 6 458 0 0 0 0 0 62 873

2 614 517 659 789 18 126 3 252 0 681 167 1 254 550 4 550 234 7 933 0 0 0 0 7 933 0 9 440 0 0 0 0 9 440 0 0 0 0 0 4 567 607

85 964 0 0 0 0 0 472 0 0 7 933 0 0 0 0 0 0 0 86 039 0 0 180 408

362 816 0 0 0 5 507 0 9 060 0 0 7 933 0 0 0 0 0 0 0 4 119 418 0 0 4 504 734

51 682 0 0 0 3 909 0 2 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 365 0 0 62 873

414 498 0 0 0 9 416 0 11 977 0 0 7 933 0 0 0 0 0 0 0 4 123 783 0 0 4 567 607

21.00 0.00 0.00

1 119.59 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1 119.59 0.00 0.00

2013.03.05, 12:57

52 142 13 012 485 201

3 389 915

13 698 129 876 195 716

915 4 005 8 309 2 781 1 593

0

4 374 402

0

402

195 716

13 085

63 169

8 781

1 511

131 036

4 304

195 716

13 085

19.50 0.00 0.00

1.00

55 531 13 927 485 201 0 14 613 133 881 204 025 2 781 1 593 0 0 0 4 374 0 402 0 0 0 0 402 0 0 0 0 0 208 801 71 950 0 0 0 0 0 0 0 0 1 511 0 0 0 0 0 0 0 135 340 0 0 208 801 20.50 0.00 0.00

961 162 264 849 8 291 2 500

-34 032 -8 526 -791

275 640 217 712 1 454 514

-9 317 10 363 -32 986

255 972

35 694

255 972

35 694

17 139

14 197

17 139

14 197

1 727 625

16 905

20 033

10 650

927 130 256 323 7 500 2 500 0 266 323 228 075 1 421 528 0 0 291 666 0 0 291 666 0 31 336 0 0 0 0 31 336 0 0 0 0 0 1 744 530

3 555 648 919 547 27 462 12 915 0 959 924 1 628 477 6 144 049 7 933 0 255 972 0 0 263 905 0 20 121 0 0 0 0 20 121 0 0 0 0 0 6 428 075

41 530 10 492 -1 351 -6 962 0 2 179 -11 971 31 738 2 781 1 593 35 694 0 0 40 068 0 21 057 0 0 0 0 21 057 0 0 0 0 0 92 863

3 597 178 930 039 26 111 5 953 0 962 103 1 616 506 6 175 787 10 714 1 593 291 666 0 0 303 973 0 41 178 0 0 0 0 41 178 0 0 0 0 0 6 520 938

446 018 0 0 827 5 507 0 23 152 0 0 9 444 0 0 0 0 0 0 0 5 943 127 0 0 6 428 075

71 113 0 0 0 3 909 0 6 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 843 0 0 92 863

517 131 0 0 827 9 416 0 30 150 0 0 9 444 0 0 0 0 0 0 0 5 953 970 0 0 6 520 938

1 358.09 0.00 29.00

1.00 0.00 -29.00

1 359.09 0.00 0.00

14 092

4 081

1 692 673

2 174

1 727 625

16 905

30 683 0 0 827 0 0 18 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 694 847 0 0 1 744 530

219.00 0.00 29.00

-29.00

219.00 0.00 0.00

827

szociális-önállóan gazd.


Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai ezer Ft-ban Sor-

Címrend

szám



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KIADÁSOK Személyi juttatások - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig)

Önkormányzati igazgatás

6 300 1 531 772

305 74 1 000

2 303 476 299 484 902 34 092

1 074 -23 547 -22 168 4 081

34 092

4 081

Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0 1 777

0

520 771

-18 087

258 179

91 029

7 279 67

6 498

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata

6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

3 426 661

-3 171 415

-115 614

520 771

-18 087

Polgári Védelemi feladatok

6 605 1 605 1 772 0 0 3 377 452 752 462 734 38 173 0 0 0 0 38 173 0 0 0 0 0 0 0 1 777 0 0 0 0 502 684 349 208 0 7 279 6 565 0 0 0 0 0 3 426 661 0 0 0 0 0 0 0 -3 287 029 0 0 502 684

0 3 000 3 000

0

0 0

0

0

0

3 000

0

3 000

0

3 000

0

Kerületi feladatok

0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000

0.00 0.00

0.00 0.00

2013.03.05 12:57

2 402 340 305

144 35

645 9 235 12 282 210 61 888

35 -179 0

62 098

0

0

0

74 380

0

74 380

0

74 380

0

Kulturális feladatok

2 546 375 305 0 0 680 9 056 12 282 210 61 888 0 0 0 62 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 380 0 0 74 380 0.00 0.00

1 890 122 389

511 13 608 16 009 420 20 173

0

20 593

0

0

700

700

0

37 302

0

37 302

0

37 302

0

0.00 0.00

Idegenfogalmi feladatok

1 890 122 389 0 0 511 13 608 16 009 420 20 173 0 0 0 20 593 0 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 37 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 302 0 0 37 302 0.00 0.00

540 144

144 22 312 22 996

0 128 128

500

500 2 000

0 -128

2 000

-128

25 496

0

2 493

762

23 003

-762

25 496

0

540 144 0 0 0 144 22 440 23 124 0 500 0 0 0 500 1 872 0 0 0 0 0 1 872 0 0 0 0 0 25 496 3 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 241 0 0 25 496 0.00 0.00

hivatal1


Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai ezer Ft-ban

Címrend

Sorszám

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Környezetvédelem

Kerületi díjak

Polgármesteri keret

Egészségügyi feladatok


módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1 2

Sajtó érvényes előirányzat

KIADÁSOK Személyi juttatások - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig)

0 28 123 28 123

0 313 313

22 500

22 500

0



0

0

50 623

313

3 137



6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

47 486

313

50 623

313

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 28 436 28 436 0 22 500 0 0 0 22 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 936

0 2 625 2 625

0 0

185

185

0

1 491

1 491 2 058

0

6 359

0

3 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 799 0 0 50 936

3 316 1 529

207 022

1 031

287

483

-207 309

6 359

0

0.00 0.00

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 2 625 2 625 0 185 0 0 0 185 0 0 0 1 491 0 0 1 491 2 058 0 0 0 0 6 359 3 316 208 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 318 0 0 0 0 0 -206 826 0 0 6 359 0.00 0.00

2013.03.05, 12:57

6 229 1 687

1 687 15 7 931 110 110

0 0 -60

220

-60

0

0

8 151

-60

8 151

-60

8 151

-60

0.00 0.00

6 229 0 1 687 0 0 1 687 15 7 931 50 110 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 091 0 0 8 091 0.00 0.00

0 907 907 2 923

0 160 160 200 -360

2 923

-160

0

0

3 830

0

3 830

0

3 830

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 1 067 1 067 200 2 563 0 0 0 2 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 830 0 0 3 830 0.00 0.00

0 2 150 2 150

0

0

0

0

0

2 150

0

0

2 150

0

2 150

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 2 150 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 0 0 2 150 0.00 0.00

hivatal2



Címrend

szám



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

10

11

12

13

14

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Eseti szociálpolitikai feladatok

0 20 261 20 261

0 -538 -538

1 440 66 830

-76

68 270

-76



0 1 691

0

90 222

-614

3 536

1 299

158

102

86 528

-2 015

90 222

-614



6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 19 723 19 723 0 1 440 66 754 0 0 68 194 0 0 0 0 0 0 0 1 691 0 0 0 0 89 608 0 0 0 0 0 0 4 835 0 0 0 0 260 0 0 0 0 0 84 513 0 0 89 608 0.00 0.00

Rendszeres szociális támogatás

3 200

-3 200

3 200

-3 200

3 200

-3 200

24 111

19 744

24 111

19 744

0

0

27 311

16 544

10 463

7 666

16 848

8 878

27 311

16 544

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 855 0 0 43 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 855 0 0 0 0 0 0 18 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 726 0 0 43 855

0.00 0.00

0.00 0.00

2013.03.05, 12:57

Szociális feladatellátás

0 21 980 21 980

0

41 015

360

41 015

360

0

0

0

62 995

360

62 995

360

62 995

360

0.00 0.00

Alapok, alapítványok támogatása

0 0 0 0 0 0 21 980 21 980 0 41 375 0 0 0 41 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 355 0 0 63 355 0.00 0.00

0

0

0 12 000 3 000

0 800

15 000

800

0

0

15 000

800

15 000

800

15 000

800

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 3 800 0 0 0 15 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 800 0 0 15 800 0.00 0.00

Egyházak támogatása

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

0

8 000

0

8 000

0

8 000

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 8 000 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 8 000 0.00 0.00

hivatal3



Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Hitel- kötvény visszafizetés

Főépítészi, városrendezési feladatok

Nagytétény városközpont rehabilitációja

Kártalanítás, utcamegnyitás

Sor-

Címrend

szám



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


0 981 981 10 224

10 224

0 382 382

0



0

11 205

0

382

1 073



6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

10 132

382

11 205

382

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 1 363 1 363 10 224 0 0 0 0 10 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 587 0 0 0 0 0 0 1 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 514 0 0 11 587 0.00 0.00

0 43 809 43 809

0

0

0 0

0

0

183 586

227 395

0

227 395

0

227 395

0

0 0 0 0 0 0 43 809 43 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 586 0 0 0 227 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 395 0 0 227 395

0.00 0.00

0.00 0.00

2013.03.05, 12:57

2 870 135 807

942 17 930 21 742

185 -185

0 0

0

0

27166

1 180

27 166

1 180

48 908

1 180 319

1 180 5 000

43 908

-319

48 908

1 180

0.00 0.00

2 870 320 622 0 0 942 17 930 21 742 0 0 0 0 0 0 0 28 346 0 0 0 0 28 346 0 0 0 0 0 50 088 319 0 0 1 180 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 589 0 0 50 088 0.00 0.00

0 13 783 13 783

0 441 441

0

0

145 145

-2 804

145 145

-2 804

158 928

-2 363

158 928

-2 363

158 928

-2 363

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 14 224 14 224 0 0 0 0 0 0 0 142 341 0 0 0 0 142 341 0 0 0 0 0 156 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 565 0 0 156 565 0.00 0.00

0 2 689 2 689

0 190 190 1 835

0 281

1 835 29 691 359

281

30 050

2 970

32 075

246 415

2 970

-214 340

2 970

32 075

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 2 879 2 879 0 1 835 0 0 0 1 835 29 691 640 0 0 0 0 30 331 0 0 0 0 0 35 045 0 0 0 0 0 0 0 246 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -211 370 0 0 35 045 0.00 0.00

hivatal4



Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház

Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése

Sor-

Címrend

szám



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Halacska Református Óvoda

0

0

0

0

20 000

20 000

0

0

0

20 000

0



6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

20 000

0

20 000

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 20 000 0.00 0.00

0

0

0

0

0

0

6 620

6 620

0

6 620

0

6 620

0

6 620

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 620 0 0 6 620 0 0 0 0 0 6 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 620 0 0 6 620

0.00 0.00

0.00 0.00

2013.03.05, 12:57

Vagyongazdálkodás

0 277 204 277 204

0 -14 180 -14 180

0 128 396 5 328

0 22 073

133 724

22 073

410 928

7 893

77 371 516 712 296 183

-26 805 23 080 -74 909

-479 338

86 527

410 928

7 893

0 0 0 0 0 0 263 024 263 024 0 0 0 0 0 0 150 469 5 328 0 0 0 0 155 797 0 0 0 0 0 418 821 50 566 539 792 221 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -392 811 0 0 418 821 0.00 0.00

0

0

0

0

0

0

34 273

6 622

34 273

6 622

34 273

6 622

34 273

6 622

34 273

6 622

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 895 0 0 40 895 0 0 0 0 0 40 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 895 0 0 40 895 0.00 0.00

Városüzemeltetéti feladatok

4 815 1 184

1 184 687 576 693 575

0 -51 364 -51 364

0 312 774 361 727

0 91 684 -91 198

19

674 520

486

1 368 095

-50 878

1 368 095

-50 878

1 368 095

-50 878

0.00 0.00

4 815 1 184 0 0 0 1 184 636 212 642 211 0 0 0 0 0 0 404 458 270 529 0 19 0 0 675 006 0 0 0 0 0 1 317 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 317 217 0 0 1 317 217 0.00 0.00

hivatal5



Címrend

szám



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

41 943 10 661 791

41 943 10 661 791 0 0 11 452 2 998 56 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 393


6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

Közfoglalkoztatás

5 110 680 58

2 814 293 47

738 380 6 228

340 51 3 205

0

0

0

0

6 228

3 205

3 019

2 697

3 209

508

6 228

3 205

0.00 11.00 0.00

Ingatlanok vásárlása

7 924 973 105 0 0 1 078 431 9 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 433 0 0 0 0 0 0 5 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 717 0 0 9 433 0.00 11.00 0.00

0 0

0 279 279

0

0

90 404

275

90 404

275

90 404

554

90 404

554

90 404

554

Számítástechnika

0 0 0 0 0 0 279 279 0 0 0 0 0 0 0 90 679 0 0 0 0 90 679 0 0 0 0 0 90 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 958 0 0 90 958

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2013.03.05, 12:57

0 17 851 17 851

0 244 244

0

0

0

0

17 851

244

17 851

244

17 851

244

0.00 0.00 0.00

Képviselő Testület

0 0 0 0 0 0 18 095 18 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 095 0 0 18 095 0.00 0.00 0.00

0 0

11 452 2 998 56 393

0

0

0

0

0

56 393

0

56 393

0

56 393

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 393 0 0 56 393

29.00

0.00 0.00 29.00

0.00 0.00 0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

hivatal6



Címrend

szám



1

2

3

Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen

Tartalék módosítás )

(±



4

módosítás )

6

(±

7

Önkormányzati egyéb bevételek



8

9

módosítás )

(±

10

Bevételek rendezése



11

12

módosítás )

(±

13

módosított előirányzat 14


6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

30 156 7 336 4 018 0 0 11 354 1 662 718 1 704 228 57 056 173 734 90 941 0 0 321 731 443 170 630 751 0 50 403 0 0 1 124 324 5 526 183 586 54 122 2 766 782 0 6 160 299

45 206 8 048 1 653 0 0 9 701 -84 622 -29 715 4 221 2 635 19 668 0 0 26 524 143 320 -92 188 0 6 622 0 0 57 754 0 0 87 782 580 449 0 722 794

75 362 15 384 5 671 0 0 21 055 1 578 096 1 674 513 61 277 176 369 110 609 0 0 348 255 586 490 538 563 0 57 025 0 0 1 182 078 5 526 183 586 141 904 3 347 231 0 6 883 093

3 489 135

344 496 518 241 303 462 67 5 000 0 18 091 0 0 3 426 661 0 1 189 0 0 0 0 0 1 543 092 0 0 6 160 299

65 305 230 102 -74 909 7 678 0 0 11 662 246 415 0 0 0 389 0 0 0 0 0 236 152 0 0 722 794

409 801 748 343 228 553 7 745 5 000 0 29 753 246 415 0 3 426 661 0 1 578 0 0 0 0 0 1 779 244 0 0 6 883 093

0.00 0.00 0.00

0.00 11.00 0.00

0.00 0.00 29.00

0.00 11.00 29.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 122 2 766 782

87 782 580 449

141 904 3 347 231

2 820 904

668 231

3 489 135

2 820 904

2 820 904 0.00 0.00 0.00

668 231

668 231

3 489 135

2013.03.05 , 12:57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 402 805

88 019

4 508 91 660 58 041

634 52 450

8 635

-838

2 353 854

106 712

7 919 503

246 977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

-7 919 503

-246 977

-8 166 480

-7 919 503

-246 977

-8 166 480

0 5 490 824 0 0 0 4 508 92 294 110 491 0 0 0 7 797 0 0 0 0 0 2 460 566 0 8 166 480 0 0 0

hivatal7



Címrend

szám



módosítás (±)

1

2

3

4

KÖSZ 22 Kft. v.a.

Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. módosított előirányzat


módosítás ±)

6

(

7

Dél-Budai Egészségügyi Nkft.



8

12

módosítás ±)

(

13

Dohnányi NKft.



módosítás (±)


14

12

13

14


6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

0

10 000

0

10 000

0

10 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000

0 29 250 29 250

0

0 0

0

0

0

29 250

0

29 250

0

29 250

0

0 0

0 0 0 0 0 0 29 250 29 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 250 0 0 29 250 0 0

2013.03.05, 12:57

0 12 500 12 500

0 0

146 000

146 000

0

5 000

-18

5 000

-18

163 500

-18

163 500

-18

163 500

-18

0 0 0 0 0 0 12 500 12 500 0 146 000 0 0 0 146 000 0 0 0 4 982 0 0 4 982 0 0 0 0 0 163 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 482 0 0 163 482 0 0

0

0

0

0

230 534

230 534

0

0

0

230 534

0

230 534

0

230 534

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 534 0 0 0 230 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 534 0 0 230 534 0 0

hivatal8


Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai Címrend

Sor-

Önkormányzati feladatok mindösszesen

szám



1

2

3

módosítás

( ± ) módosított előirányzat

5

5

Intézmények összesen érvényes előirányzat 6

módosítás )

(±

7

XXII. ker. Önkormányzat összesen



8

9

módosítás

( ± ) módosított előirányzat

10

11

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 Dologi kiadások 4 Működési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig)

30 156 7 336 4 018 0 0 11 354 1 704 468 1 745 978 57 056 560 268 90 941 0 0 708 265 443 170 630 751 0 55 403 0 0 1 129 324 5 526 183 586 54 122 2 766 782 0 6 593 583

45 206 8 048 1 653 0 0 9 701 -84 622 -29 715 4 221 2 635 19 668 0 0 26 524 143 320 -92 188 0 6 604 0 0 57 736 0 0 87 782 580 449 0 722 776

75 362 15 384 5 671 0 0 21 055 1 619 846 1 716 263 61 277 562 903 110 609 0 0 734 789 586 490 538 563 0 62 007 0 0 1 187 060 5 526 183 586 141 904 3 347 231 0 7 316 359

3 555 648 919 547 27 462 12 915 0 959 924 1 628 477 6 144 049 7 933 0 255 972 0 0 263 905 0 20 121 0 0 0 0 20 121 0 0 0 0 0 6 428 075

41 530 10 492 -1 351 -6 962 0 2 179 -11 971 31 738 2 781 1 593 35 694 0 0 40 068 0 21 057 0 0 0 0 21 057 0 0 0 0 0 92 863

3 597 178 930 039 26 111 5 953 0 962 103 1 616 506 6 175 787 10 714 1 593 291 666 0 0 303 973 0 41 178 0 0 0 0 41 178 0 0 0 0 0 6 520 938

3 585 804 926 883 31 480 12 915 0 971 278 3 332 945 7 890 027 64 989 560 268 346 913 0 0 972 170 443 170 650 872 0 55 403 0 0 1 149 445 5 526 183 586 54 122 2 766 782 0 13 021 658

86 736 18 540 302 -6 962 0 11 880 -96 593 2 023 7 002 4 228 55 362 0 0 66 592 143 320 -71 131 0 6 604 0 0 78 793 0 0 87 782 580 449 0 815 639

3 672 540 945 423 31 782 5 953 0 983 158 3 236 352 7 892 050 71 991 564 496 402 275 0 0 1 038 762 586 490 579 741 0 62 007 0 0 1 228 238 5 526 183 586 141 904 3 347 231 0 13 837 297

344 496 5 921 046 303 462 67 5 000 4 508 109 751 58 041 0 3 426 661 0 9 824 0 0 0 0 0 -5 943 127 2 353 854 0 6 593 583

65 305 318 121 -74 909 7 678 0 0 12 296 298 865 0 0 0 -449 0 0 0 0 0 -10 843 106 712 0 722 776

409 801 6 239 167 228 553 7 745 5 000 4 508 122 047 356 906 0 3 426 661 0 9 375 0 0 0 0 0 -5 953 970 2 460 566 0 7 316 359

446 018 0 0 827 5 507 0 23 152 0 0 9 444 0 0 0 0 0 0 0 5 943 127 0 0 6 428 075

71 113 0 0 0 3 909 0 6 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 843 0 0 92 863

517 131 0 0 827 9 416 0 30 150 0 0 9 444 0 0 0 0 0 0 0 5 953 970 0 0 6 520 938

790 514 5 921 046 303 462 894 10 507 4 508 132 903 58 041 0 3 436 105 0 9 824 0 0 0 0 0 0 2 353 854 0 13 021 658

136 418 318 121 -74 909 7 678 3 909 0 19 294 298 865 0 0 0 -449 0 0 0 0 0 0 106 712 0 815 639

926 932 6 239 167 228 553 8 572 14 416 4 508 152 197 356 906 0 3 436 105 0 9 375 0 0 0 0 0 0 2 460 566 0 13 837 297

2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok létszáma

0.00 11.00 0.00

0.00 0.00 29.00

0.00 11.00 29.00

1 358.09 0.00 29.00

1.00 0.00 -29.00

1 359.09 0.00 0.00

1 358.09 11.00 29.00

1.00 0.00 0.00

1 359.09 11.00 29.00

6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

2013.03.05, 12:57

hivatal9


Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú továbbadási és támogtásértékű kiadások ezer Ft-ban

Feladat megnevezése 1


módosítás (±)


2

3

4

Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül:

Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft. Lakásért fizetett pénzbeli térítés Szennyvízcsatorna rákötési támogatás Lakossági közmű támogatások

5 000 34 273 1 491 19

-18 6 622

4 982 40 895 1 491 19

Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül:

Társasházak felújítása Egyházak támogatása 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás: A Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen: Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft. Dohnányi Nkft. KÖSZ 22 Kft. v.a. Közszolgálati műsorok támogatása (Sajtó) KSTB pályázatok Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budatétényi Polgári Kör Nagytétényi Polgári Kör Budafok-Tétény Baráti Körök Budafoki Péter Pál Utca Polgári Kör Rózsavölgy Egyesület Borlovagrend BMTE 100 éves évforduló Kulturális feladatok összesen Idegenforgalmi feladatok (Budafok-Tétényi Fesztiválsorozat) Sportcélú pályázatok (KSTB) BMTE BLC Nagytétényi SE Budatétényi SE BKK INDEX SE Nagytétényi Kosárlabda Egylet Sportegyesületek támogatása összesen Együttműködés nem önkormányzati fenntartású óvodákkal Budafoki Református Egyházközség támogatása (Rózsakerti Ált. Isk.) Környezetvédelem Polgármesteri keret Halacska Református Óvoda Nagytétényi Kastély Közalapítvány XXII.ker. Művészeti Közalapítvány Polgárőregylet Rendőr- és gyereknap támogatása Rendőrök és tűzoltók jutalmazása Alapok, alapítványok összesen Családi Napközis szerződések Szent Bernát Alapítvány Máltai Szeretetszolgálat Újbuda Prizma Nkft. - Szociális forglalkoztatás Szociális feladatellátás támogatása összesen: Lakásért életjáradék Tiszta virágos kerületért díj SNI-s gyerekek ellátása (Hiperaktív Alapítvány) Nagytétény városközpont rehabilitációja Klauzál Gábor Művelődési Központ Intézményi pénzeszközátadások összesen: 3 Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl Közterületi jelenlét Kerületi díjak - Tiszta virágos kerületért díj Sportegyüttműködés iskolákkal KSTB sportpályázatok Kerületi feladatok összesen Szabálysértési hatósági feladatok ellátása Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal közötti állomány átadása Önkormányzati igazgatás összesen: Kastélymúzeumi rendezvények KSTB közművelődési pályázatok Kulturális feladatok összesen Polgármesteri keret Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Görög Nemzetiségi Önkormányzat Horvát Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Önkormányzat Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása összesen: Intézmények Gazdasági Irodája - 2011. évi pm. átadása intézm.-nek Klauzál Gábor Művelődési Központ Intézményi támogatásértékű működési kiadások összesen: 4 Támogatás értékű működési kiadás: B Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

2013.03.05, 12:57

6 620 8 000 55 403 0 55 403 146 000 230 534 10 000 22 500 2 870 1 453 1 350 2 591 3 409 400 2 600 500 5 000 20 173 500 1 450 29 998 5 000 4 460 2 960 4 200 1 000 200 47 818 3 120 9 000 185 2 923 20 000 400 400 2 000 200 3 000 2 455 6 200 360 32 000 41 015 1 440 110 500

0 560 268 12 000 110 160 50 210 20 000 14 092 34 092 290 130 420 1 528 914 2 199 2 978 2 605 10 224 7 933 7 933 64 989 625 257

6 604 0 6 604

0

0

-360

800 800

360 360

1 835 1 593 1 593 4 228 -60

0 4 081 4 081

0 200

0 2 781 2 781 7 002 11 230

6 620 8 000 62 007 0 0 62 007 146 000 230 534 10 000 22 500 2 870 1 453 1 350 2 591 3 409 400 2 600 500 5 000 20 173 500 1 450 29 998 5 000 4 460 2 960 4 200 1 000 200 47 818 3 120 9 000 185 2 563 20 000 400 400 2 000 200 800 3 800 2 455 6 200 720 32 000 41 375 1 440 110 500 1 835 1 593 1 593 564 496 12 000 50 160 50 210 20 000 18 173 38 173 290 130 420 200 1 528 914 2 199 2 978 2 605 10 224 7 933 2 781 10 714 71 991 636 487 pénzeszk


Budafok -Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett felújítási kiadásai ezer Ft-ban s.sz.

Feladat megnevezése


módosítás (±)


2

3

4

5

1

Bartók Ltp. sportpálya felújítása Tűzliliom utcai sportpálya felújítása OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) Balesetveszélyes ütéscsillapító gumiburkolat cseréje Rózsakert Ltp. városrészközpont I. ütem 1

-5 046 2 492 -1 809

0

0

10 091 2 492 7 036 12 879 6 745 39 243 1 595 1 595 3 163 33 965 33 679 2 470 4 899 12 697 6 247 15 106 16 244 10 903 12 886 4 422 156 681 1 944 2 000 1 944 5 888 771 208 979 2 174 1 056 0 0 0 2 159 0 0 680 1 452 7 521 25 480 25 480 0 0 484 484 0 0

6 000

-28

5 972

949

949

-557 4 283 11 847

8 845 12 879 6 745

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások:

43 606 1 595

-4 363

Felszíni vízelvezetési feladatok összesen: Út, járda, lépcsőfelújítások tervezése Járda felújítások Járda felújítások - térkőre Parkolók felújítása, átalakíítása Tóth József utca 1-5. sz. támfal felújítása Tóth József utcai támfal megerősítése Alsósas utcában Ditzl lépcső melletti korlát átépítése Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése

1 595 11 187 35 000 34 400 5 000 17 445 12 841 6 871 15 293 17 582

0 -8 024 -1 035 -721 -2 530 -12 546 -144 -624 -187 -1 338 10 903 12 886 4 422

155 619 1 956 2 000 1 944

1 062 -12

Felszíni vízelvezetési feladatok 2

15 137

Honfoglalás (64 - Késmárki) szélesítés Rózsakert városközpont II. ütem Seidl lépcső átépítése Lépcsők átépítése különböző helyszíneken 3

Út-, járda, támfal és lépcsőfelújítások: Bartók bölcsőde külső vízvezeték hálózat Vöröskereszt bölcsőde vízvezeték felújítása II. ütem Bartók Óvoda külső vízvezeték hálózat

a

intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen: Erzsébet királyné utcai óvoda fűtésrendszer Ják utcai óvoda kazánház burkolat felújítása

5 900 1 500 262

-12 -729 -54

b

intézményi fűtésfelújítások összesen: Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok Anna utcai óvoda teraszok burkolata Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása Árpád utcai óvoda udvari burkolatok Erzsébet királyné utcai óvoda udvari járdák Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem Kereszt utcai óvoda udvari járdák Kisfaludy óvoda udvari burkolatok

1 762 2 440 1 500 209 500 131 2 997 260 160 680 1 650

-783 -266 -444 -209 -500 -131 -838 -260 -160

sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: Rózsakerti óvoda tetőszigetelés

10 527 25 480

-3 006

d

intézményi tetőfelújítások összesen:

25 480

0

e

intézményi világítás felújítások összesen: Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje

0 484

0

f.

konyhafelújítások összesen:

484

0

Gádor utcai Ált. Iskola sportpálya felújítás Szociális Szolgálat, XVI. u. 22. belső udvar I. ütem c

g.

akadálymentesítés összesen: Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelés Kozmutza Flóra EGYMI - KEOP pályázat Budai Nagy Antal Gimnázium homlokzat felújítás, hőszigetelés, ablakcsere új épületben

-198

43

Szociális Szolgálat, XII. u. 28. homlokzatának felújítása

5 500

Szociális Szolgálat, Nagytétényi út 266. homlokzat hőszigetelés Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. nyílászáró csere Intézmények Gazdasági Irodája ablakcsere Városháza külső nyílászárók cseréje III. ütem Polgármesteri Hivatal - Gazdasági Iroda ablaka

2 563

43

21 310 312 774 78 278

53 453 91 684 1 723

78 278 37 328 12 790

1 723 19 550 800

b Nem lakás célú helyiségek: II. Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (a+b): III. Idegenforgalmi feladatok - Veréb utcai barlanglakás IV. Nagytétény városközpont rehabilitációja:

50 118 128 396 2 000 0

20 350 22 073 -128 29 691

4 943 4 283 11 847 2 563 25 317 14 55 931 4 740 2 770 352 2 908 273 4 370 9 970 6 512 3 316 682 35 893 132 176 3 655 0 7 929 8 963 39 846 7 158 4 862 2 350 74 763 404 458 80 001 80 001 56 878 13 590 70 468 150 469 1 872 29 691

A.

Önkormányzati felújítások összesen (I+…+IV):

443 170

143 320

586 490

B.

Intézmények által elvégzett felújítások:

0

0

0

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):

443 170

143 320

586 490

h.

homlokzatfelújítások összesen:

14 120 4 744 2 909 747

Leányka bölcsőde beépített szekrények Bartók óvoda teraszok tetőfelújítása Kereszt utcai óvoda támfal Kereszt utcai óvoda - KMOP pályázat Mező utcai óvoda galéria, lépcsők Rózsakerti óvoda épületgépészeti vezetékek Kolonics György Általános Iskola - lifttorony szerkezetének megfeleltetése Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út 261. - irodák bővítése Szociális Szolgálat - Nagytétény út 266. cirkók cseréje IGI - gázkonvektor csere i. 4

5 I.

egyéb intézményi felújítások összesen: Intézményekben tervezett felújítások (a+b+..+i) : Intézményi tervezések Szakorvosi rendelő felújítási terve Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nyílászáró csere Szakorvosi rendelő - KEOP pályázat Krízis Alapítvány épülete - külső szigetelés kiépítése BMTE Sportcsarnok felújításával kapcsolatos tanulmányterv Egyéb városüzemeltetési feladatok: Városüzemeltetési feladatok összesen (1+2+3+4+5): Önkormányzati lakások felújítása

a

6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

25 317 14

Lakás felújítások: Egyéb nem lakás célú helyiségek felújítása Orvosi rendelők felújítása

2013.03.05, 12:57

1 520 5 000 10 644 3 256 3 551 32 371 90 644 2 978 5 078 8 254

5 000

41 811 -4 -139 -395 2 908 -1 247 -630 -674 3 256 -235 682 3 522 41 532 677 -5 078 -325 8 963 39 846 7 158 -138 2 350

felújítás


Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett beruházási kiadásai ezer Ft-ban

Feladat megnevezése 1

1. 2.

3.

4. 5

6 7

8 a

b

c d e

f

Játszótér, játszókert és zöldfelület tervezések Közterületi játszóeszközök pótlása OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) Parkfenntartási részleg anyag és szerszám szükséglet Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen: Szennyvízcsatorna építés összesen : Felszíni vízelvezetések tervezése Felszíni vízelvezetési feladatok Hűség u. - Gereblye u. csap. víz elvezetés Hegybíró utca vízelvezetése Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése, építrése összesen: Vízvezeték tervezések Aranyhegyi utca (Diótörő u. - utca vége) Föld utca (Nagytétényi u. - Úttörők u.) Hanna utca 4-8. sz. között Mária utca 12-22. sz. között Tatár forduló Tegzes utcából nyíló Névtelen utca Vízvezeték építés összesen : Közvilágítási hálózatok és lámpák építése Elektromos vezetékek kiépítése összesen: Út- és járdaépítések, lépcsők, támfalak építésének tervezése Kunyhó u. 42-54. sz. előtti támfal megerősítése Járda felújítások - térkőre Barackos úti járda építése I. ütem Egyéb útfenntartási feladatok Alsósas utca útépítés Hegybíró utca Csemetekert u. Tatárka utca (Vincellér - Portyázó) Maros utca (Damjanich u. - Lehel u.) Sajó utca Mátra utca Zagyva utca (Mátra utcától) Bucó u. (Vegyszer u. - Kölönte u.) Szigetvári u. (Kertész u. - Franciska u.) Kistétényi út (Park u. - Kistétényi köz) Pala u. Tátra u. (Maros u. - Zala u.) Útépítések összesen: Parkolók korszerűsítése, kismértékű bővítése Parkolók összesen: Rózsakert városközpont II. ütem Seidl lépcső átépítése Tóth József utcai lépcső átépítése Lépcsők átépítése különböző helyszíneken Egyéb összesen: Anna utcai óvoda hátsó kirjárathoz előtető intézményi tetők összesen: Szociális Szolgálat, Nagytétényi út 266. homlokzat hőszigetelés Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. nyílászáró csere Városháza külső nyílászárók cseréje III. ütem intézményi homlokzatok összesen: Leányka bölcsőde udvari játszószerek Rózsakerti bölcsőde udvari játszószerek Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása Árpád utcai óvoda udvari játszószerek Bartók óvoda udvari játszószerek Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem Kereszt utcai óvoda udvari játszószerek Kisfaludy utcai óvoda udvari játszószerek Leányka utcai óvoda udvari játszószerek Rákóczi utcai óvoda udvari játszószerek Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. udvari játszószerek sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: Rózsakerti bölcsőde komplex akadálymentesítés - KMOP akadálymentesítés összesen: Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje konyhák összesen: Kereszt utcai óvoda - KMOP pályázat Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út 261. - irodák bővítése IGI - gázkonvektor csere egyéb intézményi beruházások összesen:

B.

6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls


2

3

4

102 786

-4 11 400 13 000 7 500 6 500 27 800 59 508

0 19 000 20 000 15 000 20 000 74 000

0 -17 410 -20 000 -4 789 -10 550 -52 749

0 5 000 11 847 25 317 42 164 1 429 1 000 60 991 500 1 816 1 003 240 840 3 600 1 559 2 540 15 578 357 357

0 -5 000 -11 847 -25 317 -42 164

0 0 5 360 687 6 047

0 200 -4 769 -687 -5 256

0 64 146 505 10 000 40 000 50 505

0 -47 287 400 -10 000 -40 000 -49 600

Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 7-ig) :

361 727

-91 198

270 529

Kártalanítás, utcamegnyitás Kulturális feladatok - Hotspot Városrendezés, főépítészi feladatok : Nagytétény városközpont rehabilitációja: Vagyongazdálkodási feladatok: Ingatlanok vásárlása: Önkormányzati beruházások összesen (I-től VII-ig):

145 145 700 27 166 281 5 328 90 404 630 751

-2 804 0 1 180 359 0 275 -92 188

142 341 700 28 346 640 5 328 90 679 538 563

vizesblokkok és csatornák összesen: Intézményekben tervezett beruházások (a+b+c+d+e+f+g): Intézményi tervezések Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nyílászáró csere 10 Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:

A.

módosítás (±)

2 055 768 709 150 3 682 0 911 4 182 6 000 10 095 21 188 773 15 323 4 833 1 335 4 869 3 914 2 754 33 801 10 549 10 549 9 727 1 823 6 952 9 934 483 38 935 7 717 1 529 1 503 925 1 182 2 517 12 867 11 400 13 000 7 500 6 500 27 800 162 294 0 0 1 590 0 10 211 9 450 21 251 0 0 0 0 0 0 1 429 1 000 60 991 436 1 816 1 803 229 800 3 375 1 503 2 269 15 711 357 357 0 0 200 591 0 791 0 0 16 859 905 0 0 905

g 9

I. II. III. IV. V. VI. VII.


1 553

502 768

709 2 262 0 3 914 1 425 6 000 10 095 21 434 2 501 15 323 4 833 1 335 4 869 3 914 3 500 36 275 10 319 10 319 12 784 1 823 6 952 10 500 483 42 000 7 717 1 529 1 503 925 1 182 2 517 12 871

150 1 420 0 -3 003 2 757

-246 -1 728

-746 -2 474 230 230 -3 057

-566 -3 065

-64 800 -11 -40 -225 -56 -271 133 0

Intézmények tervezett beruházásai:

20 121

21 057

41 178

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):

650 872

-71 131

579 741

2013.03.05, 12:57

beruházás


Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban sorszám

Tartalékolás jogcíme

1

I II

2

Általános tartalék Céltartalék Működési tartalék / iparűzési adó További évekre képezett tartalék Adósságszolgálatra képezett tartalék Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése Intézményi tartalék pályázatok önrésze Kisebbségi önkormányzatok közüzemi díja Ingatlanok vásárlása Befizetés városrehabilitációs alapba Környezetvédelmi Alap Közfoglalkoztatás támogatása Bérlakások pénzbeli térítése Nagytétényi városközpont rehabilitációja -- önkormányzat által biztosított pályázati önerő -- pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó támogatási előleg -- Szellman ház II. ütem Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz Játék utcai piac bővítése és építése érdekében ingatlanvásárlás Játék utcai piac fejlesztési tartaléka Bp.,XXII. ker. Harangozó utcai "kivett beépítetlen terület"-ek MIS - információs rendszer bevezetése Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés Szakorvosi rendelő felújítása III. ütem Fatelepítési program (Csepel III Erőmű) "Nevelési intézmények fejlesztése" KMOP pályázat (óvoda bővítése) Tóth József királyi tanfelügyelő sírhelyének újraváltása és síremlék állítása Szakorvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése (KEOP) Kozmutza Flóra EGYMI épületének energetikai korszerűsítése (KEOP) Kötött normativák: pedagógus továbbképzés szociális továbbképzés és szakvizsga tankönyvtámogatás szakmai informatikai feladatok (közoktatás) 2012. évi kompenzáció 2012. évi belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

Céltartalék összesen : Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :

6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls

2013.03.05, 12:57


módosítás (±)


3

4

5

54 122

87 782

141 904

300 000 600 000 500 000 17 181 250 000 180 403 519 112 741 56 995 47 386 10 655 20 277

-41 886 206 799 100 000 -17 181 -116 823 119 597 -382 38 000

258 114 806 799 600 000 0 133 177 300 000 137 150 741 56 995 39 320 10 147 13 655

258 717

3 956 185 918 50 000

-8 066 -508 -6 622

1 000 33 000 27 900

262 673 185 918 50 000 2 000 58 646 30 000 2 079 10 000 150 000 140 000 5 000 15 009 1 000 33 000 27 900

3 773 213 17 832 0 7 077 0

-3 373 -98 -17 832 1 386 -7 077 3 020

400 115 0 1 386 0 3 020

2 766 782 2 820 904

580 449 668 231

3 347 231 3 489 135

2 000 58 925

-279 30 000

2 079 10 000 150 000 140 000 5 000 15 009

tartalék


Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2012. évi üteme ezer Ft-ban

Projekt teljes költsége sorszám 1.

1

2

3 4 5

pályázat címe, pályázati cél

pályázat / operatív program neve

projekt teljes költsége

pályázati forrás

saját forrás

pályázati forrás

saját forrás

tervezett összes kiadás

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kolonics Gy. Általános Iskola komplex KMOP-4.5.3-09-2009-0043 akadálymentesítése Kolonics Gy. Általános Iskola homlokzati nyílászáró cseréi és KEOP-5.3.0/A/09-2010-0194 utólagos hőszigetelési munkái, energetikai korszerűsítése Kozmutza Flóra Általános Iskola EGYMI komplex akadálymentesítése Nagytétény központ komplex rehabilitációja Budafok-Tétény Bp. XXII. kerületi Egyesített Óvoda férőhelynövelése a Maci tagóvoda bővítésével

KMOP-4.5.3-10-11-2011-0039 KMOP-2009-5.2.2/B KMOP-4.6.1-11-2012-0015

6 I.

projekt 2012. évi ütemezése

61 555

30 000

31 555

30 000

0

0

71 744

53 808

17 936

52 450

0

0

31 930

28 175

3 755

28 041

0

0

1 180 009

836 599

343 410

12 624

21 921

34 545

135 008

119 999

15 009

0

1 203

1 203

0 Europai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen:

1 480 246

0 1 068 581

411 665

123 115

23 124

35 748

1

0

0

2

0

0

3

0

0

II.

Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:

1

Dietzl lépcső mellett leomlott támfal helyreállítása, az abból nyíló pince tömedékelése

vis maior támogatás

0

0

0

0

0

0

15 106

10 705

4 401

0

787

787

2

0

0

3

0

0

4

0

0

III.

Hazai forrásból megvalósuló pályázatok Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):

15 106

10 705

4 401

0

787

787

1 495 352

1 079 286

416 066

123 115

23 911

36 535

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételei

Recommend Documents