BORANG AUDIT AMALAN 5S UNIVERSITI (MAKMAL) MAKMAL YANG DIAUDIT: Keluaran: 04
Mukasurat | 1 PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI
BORANG AUDIT AMALAN 5S (MAKMAL) Jabatan/Makmal diaudit : ____________________________________________ Tarikh
: ___________________
Masa
: ___________________
Juruaudit
: 1. __________________________________________ 2. __________________________________________ 3. __________________________________________ 4. __________________________________________ 5. __________________________________________ _______________________ (Tandatangan Ketua Juruaudit) Tarikh: _________________
Keluaran: 04
Mukasurat | 2
KRITERIA UNTUK PEMARKAHAN AUDIT AMALAN 5S Mengikut skala dari 1 hingga 5 PENILAIAN MENGIKUT SKALA DAN PERATUS 1 (0 – 30 %) Sangat Lemah 2 (31 – 50%) Lemah 3 (51 – 70 %) Sederhana 4 (71 – 90%) Baik 5 (91 – 100%) Sangat Baik ”Cemerlang”
Keluaran: 04
SKALA WARNA MERAH
AMALAN (PRAKTIKAL) Lansung tidak ada Lansung tidak melakukannya Melakukan cara salah Sedikit sahaja diamalkan tetapi tidak mencukupi
Tidak ada pengetahuan Salah fakta Tidak dapat menjelaskan Tahu sedikit sahaja tetapi tidak mencukupi untuk diamalkan
Tiada data atau rekod Tiada contoh
Ada sedikit data atau rekod tetapi contoh tidak mencukupi
Telah lakukan apa yang patut diamalkan tetapi usaha perlu ditingkatkan lagi
Faham dan telah mempunyai pengetahuan asas yang menyeluruh
Ada data dan rekod mencukupi tetapi tidak tersusun Ambil masa (lama) untuk mencarinya Tidak boleh menjawab atau menunjukkan dengan segera tetapi memerlukan sedikit masa (tidak lama) bila hendak mencarinya
OREN HIJAU
DATA/REKOD
KUNING
BIRU
TEORI
Memuaskan tetapi tidak lengkap atau belum mencukupi Terdapat langkah pencegahan dan pengekalan Lengkap, mencukupi dan memuaskan Langkah untuk pencegahan dan pengekalan diamalkan
Memuaskan tetapi di dalam sesetengah bidang tidak mencukupi untuk digunakan
Lengkap dan mencukupi serta faham untuk digunakan sepenuhnya
Data dan rekod tersusun kemas dan berasingan Dapat menjawab dan boleh menunjukkan dengan segera bila diperlukan. - Kurang 30 saat masa mencari
Mukasurat | 3
KRITERIA 1 : FAIL 5S JABATAN/MAKMAL PIC BIL.
: ______________________________________________ PERKARA
NO.
PERKARA DINILAI
1.
Falsafah, Objektif & Slogan 5S UMP
1.
Direkodkan dengan kemas dan sistematik
2.
Carta Jawatankuasa 5S Jabatan
1.
Direkodkan dengan kemas dan sistematik
3.
Jadual Perancangan 5S
1.
Direkodkan dengan kemas dan sistematik
4.
Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S
1.
Direkodkan dengan kemas dan sistematik
5.
Rekod minit mesyuarat Jawatankuasa 5S Jabatan
1.
Direkodkan dengan kemas dan sistematik
6.
Pelan latihan 5S & Rekod Pelaksanaan
1.
Direkodkan dengan kemas dan sistematik
7.
Pelan promosi 5S & Rekod Pelaksanaan
1.
Direkodkan dengan kemas dan sistematik
8.
Pelan audit 5S & Rekod Pelaksanaan
1.
Direkodkan dengan kemas dan sistematik
9.
Rekod minit mesyuarat Kumpulan 5S (Jika ada)
1.
Direkodkan dengan kemas dan sistematik
10.
Zon 5S
1.
Direkodkan dengan kemas dan sistematik
Jumlah markah
5
MARKAH 4 3 2
CATATAN
1
Markah x 100 ÷ 50 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Fail 5S Jabatan adalah 50
Keluaran: 04
Mukasurat | 4
KRITERIA 2 : SUDUT 5S PIC BIL.
: ______________________________________________ PERKARA
NO.
PERKARA DINILAI
1.
Falsafah, Objektif & Slogan 5S UMP
1.
Dipamerkan dan difahami
2.
Carta Jawatankuasa 5S Jabatan
1.
Dipamer dan dikemaskini
3.
Jadual Perancangan 5S
1.
Dipamer dan dikemaskini
4.
Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S
1.
Dipamer dan dikemaskini
5.
Zon 5S
1.
Dipamer dan difahami
6.
Maklumat Tambahan (Rekod/Analisis Audit, Poster, Inovasi & Kreativi dll)
1.
Dipamer dan dikemaskini
JUMLAH MARKAH
MARKAH 5
4
3
2
CATATAN
1
Markah x 100 ÷ 30 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Sudut 5S adalah 30
Keluaran: 04
Mukasurat | 5
KRITERIA 3 : RUANG KERJA STAF MAKMAL (Nama staf yang diaudit): _________________________________________________ BIL.
PERKARA
NO.
2.
Barangan/peralatan disusun secara sistematik Barangan/peralatan disusun secara sistematik Barangan/peralatan disusun secara sistematik Laci dilabelkan berdasarkan keperluan
1.
Dilabelkan secara sistematik
2.
Disusun secara sistematik
1.
Dilabelkan secara sistematik
2.
Dokumen/barangan/ peralatan disusun secara sistematik Dilabelkan (Jika lebih dari 1 suis/plag) -Termasuk Suis/Plag Staf yang berada di
1.
Meja kerja
1.
2.
Susun Atur Barang/Peralatan/Kabel Wayar
1.
3.
Laci Meja
1.
4.
5.
6.
Fail
Almari/Rak fail/Kabinet fail
Suis/Plag
PERKARA DINILAI
1.
MARKAH 5
4
3
2
1
CATATAN
Island/ Partition 7.
Suhu Penghawa Dingin (jika ada)
1.
Berada dalam suhu 24’C (Arahan Pengurusan Universiti)
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 ÷ 50 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Kerja Staf adalah 50. Jika lebih dari 1 Ruang Kerja Staf, Markah keseluruhan Ruang Kerja Staf dibahagikan (÷) dengan Bilangan Ruang Kerja Staf.
Keluaran: 04
Mukasurat | 6
KRITERIA 4 : RUANG MAKMAL___________________________________ (nyatakan jenis makmal)
PIC BIL.
: _______________________________________ PERKARA
NO.
PERKARA DINILAI
1.
Laluan Ruang Kerja
1.
Sentiasa bersih, kemas & selamat ,
2.
Garisan / Lining
1.
3.
Pendawaian /Cabelling
2.
4.
Tanda nama /Signage
1. 2.
Mempunyai garisan yang jelas diatas lantai yang dilabelkan untuk memisahkan diantara kawasan/mesin Pendawaian & Kabel dalam keadaan kemas , terikat dan dilabel Mempunyai tanda nama makmal/keselamatan/ amaran/laluan keluar kecemasan Jelas , mudah dilihat dan difahami
1.
Mempunyai tanda nama mesin/alat dan PIC
2.
Mempunyai SOP/STP/WI
1.
Mempunyai Rekod penggunaan / Buku Log sentiasa dikemaskini Persekitaran Kemas/disusun dengan sistematik/bersih/selamat Mempunyai label yang jelas
5.
6.
Mesin/Aksesori
Peralatan
2. 7.
Fail
1. 2.
Keluaran: 04
MARKAH 5
4
3
2
1
Kemas/disusun dengan sistematik/bersih&selamat Mukasurat | 7
CATATAN
3. 4. 5. 8.
Pemadam Api/Hose Bomba
1. 2. 3.
9.
Peti kecemasan
11.
Ruang / Meja Kerja
Suhu Penghawa Dingin (jika ada)
Dokumen/ fail dilabel dengan jelas dan sistematik Mempunyai tanda nama yang jelas dan mudah dilihat Tiada halangan/barang yang diletakkan dihadapan pemadam api/hose bomba Tidak melebihi tarikh luput penggunaan
3.
Diletakkan di tempat yang jelas dilihat dan mudah dicapai Kotak kecemasan berada dalam keadaan baik dan peralatan selamat digunakan serta berkunci Mempunyai PIC dan boleh dihubungi
1.
Berada dalam keadaan bersih kemas,selamat
2.
Keadaan diatas dan dibawah meja berada dalam keadaan teratur Berada dalam suhu 24’C (Arahan Pengurusan Universiti)
1. 2.
10.
Mempunyai Rekod penggunaan/ Buku Log yang sentiasa dikemaskini Dipamerkan ditempat yang sesuai.
1.
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 ÷ 115 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Makmal adalah 115. Jika lebih dari 1 Ruang Makmal, Markah keseluruhan Ruang Makmal dibahagikan (÷) dengan Bilangan Ruang Makmal.
Keluaran: 04
Mukasurat | 8
KRITERIA 5 : STOR/TEMPAT PENYIMPANAN ___________________________________ (nyatakan jenis stor/tempat penyimpanan)
PIC BIL. 1.
2.
: _______________________________________ PERKARA
Rak/Kabinet/Almari
Bilik Inventori atau Aset. (jika ada)
NO.
PERKARA DINILAI
1,
Dilabelkan secara sistematik
2. 1.
Dokumen/barangan/ peralatan disusun secara sistematik Dilabelkan secara sistematik
2.
Disusun secara sistematik
1.
4.
Kebersihan/Kekemasan
1.
Pergerakan keluar-masuk ’accessibility’-PIC Pergerakan keluar-masuk ’accessibility’-Rekod Peralatan/Barangan Bersih dan tersusun
5.
Lain-lain dokumen/barangan/ peralatan
1.
Dilabelkan secara sistematik
2.
Disusun secara sistematik
1.
Berada dalam suhu 24’C (Arahan Pengurusan Universiti)-Pengecualian hanya kepada barangan tertentu
3.
Ciri-ciri Kawalan
2.
6.
Suhu Penghawa Dingin (jika ada)
JUMLAH MARKAH
MARKAH 5
4
3
2
1
CATATAN
Markah x 100 ÷ 50 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Stor/Tempat Penyimpanan adalah 50. Jika lebih dari 1 Stor, Markah keseluruhan Stor/Tempat Penyimpanan dibahagikan (÷) dengan Bilangan Stor/Tempat Penyimpanan. Keluaran: 04
Mukasurat | 9
KRITERIA 5 : PROGRAM PEMBUDAYAAN, INOVASI & KREATIVITI PIC BIL. 1.
: ______________________________________________ PERKARA
NO.
Program kesedaran/Awareness 5S
1, 2.
2.
Komitmen dari Pihak Pengurusan PTJ
1. 2.
3.
Inovasi & Kreativiti
1. 2.
4.
Pemantauan/Penambahbaikan
1. 2.
PERKARA DINILAI
MARKAH 5
4
3
2
1
CATATAN
Perancangan & pelaksanaan (Rujuk Pelan Perancangan & Pelaksanaan) Staf faham amalan pembudayaan (Rekod kehadiran/temubual/penilaian) Aktiviti yang dilaksanakan (Mesyuarat/Perbincangan/Latihan/Program) Minit Mesyuarat Jabatan/Nota Perbincangan/Kertas kerja Sistem/Amalan terbaik yang dilaksanakan (Nyatakan inovasi/projek yang dibuat) Keberkesanan Sistem/Amalan yang dilaksanakan Aktiviti pemantauan/penambahbaikan projek/aktiviti yang dilaksanakan Aktiviti direkod dengan kemas dan sistematik (Rujuk Fail 5S Jabatan)
Jumlah markah
Markah x 100 ÷ 40 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Program Pembudayaan, Inovasi & Kreativiti adalah 40
Keluaran: 04
Mukasurat | 10
KRITERIA 7 : TEMPAT UMUM BIL. 1.
PERKARA Ruang tetamu
PIC
NO. 1, 2.
2.
Bilik mesyuarat
1. 2. 3. 4.
3.
Ruang kudapan (Jika ada)
1. 2. 3. 4.
Keluaran: 04
PERKARA DINILAI
MARKAH 5
4
3
2
1
Barangan/peralatan/ dokumen disusun secara sistematik Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara sistematik Barangan/peralatan/ dokumen disusun secara sistematik Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara sistematik Ada arahan/tatacara menggunakan bilik mesyuarat Suis dilabelkan secara sistematik Barangan/peralatan/ dokumen disusun secara sistematik Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara sistematik Ada arahan/tatacara menggunakan ruang kudapan Suis dilabelkan (Jika lebih dari 1)
Mukasurat | 11
CATATAN
4.
Tandas
1.
Dilabelkan dengan jelas
2.
Ada arahan/adab penggunaan tandas
3.
Kebersihan/kekemasan
1.
6.
Suhu Penghawa Dingin (jika ada)
1.
7.
Alat Pemadam Api
1.
Barangan/peralatan disusun secara sistematik Barangan/peralatan dilabel secara sistematik Berada dalam suhu 24’C (Arahan Pengurusan Universiti) Tidak tamat tempoh
2.
Cara penggunaan dipamer dengan jelas
5.
Ruang Rehat/Surau (Jika ada)
2.
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 ÷ 90 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Tempat Umum adalah 90
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN
Jumlah Markah Keseluruhan =
Jumlah Peratus Markah Keseluruhan Kriteria Bilangan Kriteria
Keluaran: 04
Mukasurat | 12
DISEDIAKAN OLEH: URUSETIA JAWATANKUASA INDUK AMALAN 5S UNIVERSITI PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG LEBUHRAYA TUN RAZAK 26300 GAMBANG, KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR Tel : 09-549 3207/3204 Faks: 09-549 3203 Keluaran: 04
Mukasurat | 13
