Form AIMA S1
BORANG AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Teraudit
: ___________________________
Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMA Auditor
: ________________________________
Lingkup
: Audit sistem (desk evaluation) tentang: 1. Organisasi SPMA 2. Format dokumen 3. Coding dokumen 4. Pengesahan dokumen 5. Isi dokumen 6. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu
Tanggal
: 24 Juni 2008
Waktu
: 09.00 – 12.00 WIB
Tempat
: Ruang Sidang Kantor Pusat lt. 8 UB
NO
I
LINGKUP AUDIT
ADA/ TIDAK
CATATAN
Organisasi Penjaminan Mutu:
1. Struktur Organisasi
2. SK Organisasi
II
Dokumen Fakultas/Program *) Dokumen Akademik:
1. Kebijakan Akademik
2. Standar Akademik
3. Peraturan Akademik
Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya 2008
Hal 1 dari 3
Form AIMA S1 NO
LINGKUP AUDIT
ADA/ TIDAK
CATATAN
Dokumen Mutu: 1. Manual Mutu 2. Manual Prosedur: 1. .................................... 2. .................................... 3. .................................... 4. .................................... 5. .........................dst***) Dokumen Pendukung: (tidak perlu dikirim ke PJM, tetapi disiapkan saat visitasi) 1. ................................................ 2. ................................................ 3. ................................................ 4. ................................................ 5. ...........................................dst. Borang: (tidak perlu dikirim ke PJM, tetapi disiapkan saat visitasi) 1. ................................................ 2. ................................................ 3. ................................................ 4. ................................................ 5. ............................................dst. III
Dokumen Jurusan/PS **) Dokumen Akademik : 1. Spesifikasi Program Studi
2. Kompetensi Lulusan Dokumen Mutu : 1. Manual Prosedur: 1. .................................... 2. .................................... 3. .................................... 4. .................................... 5. ............................dst***) Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya 2008
Hal 2 dari 3
Form AIMA S1 NO
LINGKUP AUDIT
ADA/ TIDAK
CATATAN
2. Instruksi Kerja (IK): 1. ………………………………… 2. ……………………………….. 3. ………………………………. 4. ……………………………….. 5. ............................dst***) Dokumen Pendukung: (tidak perlu dikirim ke PJM, tetapi disiapkan saat visitasi) 1. ................................................ 2. ................................................ 3. ................................................ 4. ................................................ 5. ...........................................dst. Borang: (tidak perlu dikirim ke PJM, tetapi disiapkan saat visitasi) 1. ................................................ 2. ................................................ 3. ................................................ 4. ................................................ 5. ............................................dst. IV
Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPMA) 1. Strategi Internalisasi Budaya Mutu 2. Strategi Sosialisasi Implementasi SPMA
Catatan:
*) Hanya diisi bila teraudit adalah fakultas/program **) Hanya diisi bila teraudit adalah jurusan/PS ***) Apabila dokumen lebih dari kolom yang tersedia, mohon diketik sesuai kebutuhan.
(Ketua Auditor)
Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya 2008
(Anggota Auditor)
Hal 3 dari 3
Form AIMA P1 S2
BORANG AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Teraudit
: ___________________________
Ringkasan Temuan Audit (Audit Finding) Auditor
: ________________________________
Lingkup
: Audit kepatuhan (visitasi) tentang: Materi sesuai audit sistem dan implementasi dokumen, kecuali dokumen standar akademik (evaluasi kinerja).
Tanggal
: ________________________________
Waktu
: ________________________________
Temuan Terhadap : 1. Organisasi SPMA 2. Format Dokumen 3. Koding dokumen 4. Pengesahan dokumen 5. Isi dokumen 6. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu No
TEMUAN
(Pimpinan Unit Kerja)
Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya 2008
URAIAN
(Ketua Auditor)
Hal 1 dari 1
Form AIMA S2
BORANG AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Teraudit
: ___________________________
Tanggapan terhadap temuan audit Auditor :
________________________________
Lingkup
: Sesuai materi audit
Tanggal
: ________________________________
Waktu
: ________________________________
Jenis Temuan: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Uraian temuan: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Akar penyebab: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Tindakan atau rencana koreksi yang akan dilakukan untuk temuan tersebut: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Tindakan yang diambil atau yang direncanakan untuk mengatasi akar penyebab: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Yang bertanggung jawab untuk tindakan koreksi tersebut: _______________________________________________________________________________ Jadwal penyelesaian tindakan koreksi tersebut: _______________________________________________________________________________ Dipersiapkan oleh:
______________________
Tanggal:
______________________
Dikaji ulang oleh:
______________________
Tanggal:
______________________
(Pimpinan Unit Kerja)
(Ketua Auditor)
Lembar ini dapat diperbanyak Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya 2008
Hal 1 dari 1
Form AIMA P2 S2
BORANG EVALUASI KINERJA AUDITOR OLEH AUDITEE UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Yth. Teraudit/Auditee Form AIMA P2 ini dibagikan untuk memperoleh feed back pelayanan PJM terkait dengan audit kepatuhan. Saudara diminta mengisi lembar evaluasi ini tanpa sepengetahuan auditor, berikan tanda check (V) pada kolom nilai yang sesuai. Nilai 1 sangat kurang sedangkan nilai 5 sangat baik. Lembar evaluasi ini dimohon mengirimkan kepada PJM menggunakan amplop terlampir Nama Auditor 1: ...................................................... No 1 2 3 4 5
Parameter
1
2
Nilai 3
4
5
1
2
Nilai 3
4
5
Kompetensi (kemampuan mengaudit) Manajemen waktu Kemampuan komunikasi Sopan santun Manfaat temuan bagi unit kerja
Nama Auditor 2 : ...................................................... No 1 2 3 4 5
Parameter Kompetensi (kemampuan mengaudit) Manajemen waktu Kemampuan komunikasi Sopan santun Manfaat temuan bagi unit kerja
Malang, .......Juni 2008 Unit Kerja Teraudit : .................................. Pimpinan
(.....................................)
Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya 2008
Hal 1 dari 1
