G EMEENT t
Aan burgemeester en wethouders
7013
ingekomen; reg.nr.: zaaknr.:
Datum:
14 maart 2014
Sector/stafafdeling:
Grondgebied/BOR
Portefeuillehouder;
Wethouder Schipper
Ontworpen door;
A.MJ. de Ronde
&&ÖÖ
par.: par. sec.hfd.
par. afd.hfd CC. medeparaaf:
SC.
p&
X
Onderwerp:
Meerjarenprogramma wegen en groen en de revitalisering Meeuwenoord Gevraagde beslissing college: 1. In te stemmen met de revitalisering van Meeuwenoord volgens het bovenstaande plan en de totale kosten van ca. € 820.367,- op te nemen in de meerjarenplannen wegen en groen; 2. I n te stemmen met het meerjarenprogramma wegen (bijlage 1) en groen (bijlage 2) betreffende de werkprogramma's voor 2014; 3. De bijgaande wijziging van de productenraming 2014-2017 vaststellen; 4. De commissie grondgebied verzoeken de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de voorjaarswijziging van de programmabegroting 2014; 5. In te stemmen met de mutaties op de voorgestelde bezuinigingen op onderhoud wegen en het G W P ; Gevraagde beslissing commissie: 1.
De raad positief adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de voorjaarswijziging van de programmabegroting 2014.
2.
De raad informeren over de mutaties op de opgestelde bezuinigingen op onderhoud wegen en het GVVP.
beslissing B & W d.d.
y k yty\
/|j]|.
bespreken: conform
D afwijkend besluit
O aangehouden pag. 1 van 5
1.
Besl u itvormingstraject Commissie
datum:
advies
O
B.Z.M.
D
Samenleving Grondgebied
;
ET
A
8 - 4 - 2014
a
Bijz. projecten
O
Raad
:
Bezw. schr.
:
D
OR
i
P D
GO
Samenvatting D e k o m e n d e 5 j a r e n z a l d e b e s t a a n d e w i j k M e e u w e n o o r d w o r d e n o p g e k n a p t . De k o s t e n w o r d e n g e d e k t d o o r d e r e g u l i e r e b u d g e t t e n v o o r w e g e n e n g r o e n ( i n c l . r e s t a n t bu d g e t t en 2 0 1 3 ) en d e b e s c h i k b a r e budgetten b inne n de grondexploitatie. 1.
Inleiding Het is g e b r u i k e l i j k d a t j a a r l i j k s in d e m a a n d d e c e m b e r het m e e r j a r e n p l a n v o o r d e w e g e n , groe n en rioleringen aan u worden v o o r g e l e g d . Het m e e r j a r e n p r o g r a m m a r i o l e r i n g e n is op 10 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r u w c o l l e g e v a s t g e s t e l d . E r is in u w c o l l e g e a f g e s p r o k e n d a t , n a d a t d e s p o r t v e l d e n g e t r a n s f o r m e e r d z i j n , d e b e s t a a n d e w i j k z o u w o r d e n g e r e v i t a l i s e e r d , dit is d e s t i j d s o o k g e c o m m u n i c e e r d naar de k lank b or dgr oe p en b ewonersverenigin g M e e u w e n o o r d . E r is e e n n u p l a n v a n a a n p a k v o o r d e r e v i t a l i s e r i n g v a n b e s t a a n d M e e u w e n o o r d o p g e s t e l d w a a r b i j d e u i t v o e r i n g is u i t g e s m e e r d o v e r 5 j a a r . H i e r d o o r is h e t m o g e l i j k d e k o s t e n t e d e k k e n uit h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t v o o r w e g e n en g r o e n . ī n dit a d v i e s w o r d t e e n e n a n d e r n a d e r t o e g e l i c h t .
2.
Beoogd effect Het uitvoeren v a n een revitalisering van de wijk M e e u w e n o o r d z o d a n i g , dat de dekking hiervan gevonden kan w o r d e n b inne n het b eschikb ar e b udge t v o o r w e g e n en groen. H i e r v o o r is e e n u i t g e b r e i d e m e e r j a r e n p l a n n i n g v o o r w e g e n e n g r o e n g e m a a k t m e t d a a r i n v o o r d e k o m e n d e 8 j a r e n e e n p l a n n i n g e n d e inzet v a n het b e s c h i k b a r e b u d g e t . D e z e m e e r j a r e n p l a n n i n g ís d y n a m i s c h e n z a l j a a r l i j k s in d e m a a n d n o v e m b e r w o r d e n h e r z i e n z o d a t d e n i e u w e p l a n n i n g v o o r h e t v o ì g e n d e j a a r in december aan u kan worden voorgelegd.
3.
A r g u m e n t e n , draagvlak en risico D e w e g e n e n het g r o e n in d e w i j k M e e u w e n o o r d v o l d o e n o p dit m o m e n t niet a a n d e g e w e n s t e k w a l i t e i t s n o r m e n . D e o o r z a a k h i e r v a n is h e t v e l e b o u w v e r k e e r , n o o d z a k e l i j k v o o r o n d e r a n d e r e d e b o u w p r o j e c t e n h a v e n M o e r m a n e n Port B r i e l l e .
pag. 2 van 5
O o k d e o n t m a n t e l i n g v a n d e o u d e s p o r t a c c o m m o d a t i e s is e e n o o r z a a k v a n d e s l e c h t e o n d e r h o u d s s i t u a t i e v a n het g r o e n e n d e w e g e n in M e e u w e n o o r d . Z o w e l d o o r d e b e w o n e r s v a n d e w i j k M e e u w e n o o r d a l s d o o r e n k e l e r a a d s l e d e n is u i t g e s p r o k e n d a t d e w e g e n e n het g r o e n in d e w i j k M e e u w e n o o r d z e e r v e e l te lijden h e b b e n g e h a d v a n h e t b o u w v e r k e e r v o o r d e u i t b r e i d i n g s p l a n n e n r o n d d e j a c h t h a v e n s . O o k d e w e g i n s p e c t i e g e e f t a a n d a t e r n o o d z a k e l i j k o n d e r h o u d a a n de w e g e n nodig is. Uitstel v a n o n d e r h o u d kan leiden s c h a d e a a n voertuigen en woningen. 4.
Aanpak/uitvoering De L u m e y w e g e n d e R o c h u s M e e u w i s z o o n w e g z u l l e n w o r d e n v o o r z i e n v a n n í e u w asfalt m e t w a p e n i n g , E e n g r o o t a a n t a l p l a n t v a k k e n z u l l e n g e h e e l g e r e n o v e e r d w o r d e n . De beplanting r o n d o m de v o o r m a l i g e v o e t b a l v e l d e n zal w o r d e n uitgedund en gesnoeid w a a r d o o r een parkachtige situatie ontstaat. Tot slot zullen de bestaande speeltuintjes w o r d e n o p g e k n a p t en w o r d e n de oude lichtmasten v e r v a n g e n d o o r m o d e r n e l i c h t m a s t e n . De t o t a l e k o s t e n v a n r e v i t a l i s a t i e op d e z e m a n i e r b e d r a g e n e 8 2 0 . 3 6 7 , - . D o o r d e w e r k z a a m h e d e n ín e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r uit t e v o e r e n z i j n d e j a a r l i j k s e k o s t e n t o t e e n b e d r a g v a n c a . C 1 6 4 . 0 0 0 , - p e r j a a r t e r u g te b r e n g e n e n k a n d e k k i n g g e v o n d e n w o r d e n b i n n e n d e m i d d e l e n v o o r het normale o n d e r h o u d en de middelen beschikbaar binnen de grondexploitatie Meeuwenoord. O m d e b o v e n s t a a n d e c o n c l u s i e i n z i c h t e l i j k te m a k e n w a s h e t n o o d z a k e l i j k o m e e n u i t g e b r e i d e m e e r j a r e n p l a n n i n g te m a k e n v o o r d e w e g e n e n het g r o e n w a a r i n d e bovenstaande kosten geïntegreerd zijn. ĩ n b i j l a g e 1 ( w e g e n ) en 2 ( g r o e n ) v i n d t u d e f i n a n c i ë l e v e r a n t w o o r d i n g v a n b o v e n s t a a n d e p l a n n e n . H i e r b i j m o e t n o g w o r d e n t o e g e l i c h t d a t dít d y n a m i s c h e tabellen zijn die jaarlijks rond n o v e m b e r m o e t e n worden herzien zodat de planning v a n h e t d a n v o l g e n d e j a a r in d e c e m b e r a a n uw c o l l e g e k a n w o r d e n v o o r g e l e g d . D e h u i d i g e t a b e l l e n z í j n d u s n u g e l d e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n in 2 0 1 4 .
6.
Communicatie N a b e s l u i t v o r m i n g d o o r uw c o l l e g e w o r d e n d e p l a n n e n v o o r M e e u w e n o o r d voorgelegd aan de bewonersvereniging M eeuwenoord , bewoners M eeuwenoor d en overige belangstellenden. A a n de hand v a n t e k e n i n g e n en plattegronden wordt de renovatie en de planning daarvan voorgelegd.
7.
Kosten, baten en dekking De revitalisering v a n de wijk M e e u w e n o o r d heeft gevolgen v o o r de b e z u i n i g i n g s s u g g e s t i e o n d e r h o u d w e g e n die v o o r d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 is voorgesteld. ĩ n d e z e b e z u i n í g i n g s s u g g e s t i e s is het v o l g e n d e o p g e n o m e n : ~ het o n d e r h o u d s n i v e a u w e g e n v e r l a g e n z o d a t het b u d g e t k a n d a l e n m e t C 2 5 . 0 0 0 in 2 0 1 5 o p l o p e n d tot C 1 0 0 . 0 0 0 in 2 0 1 7 . D o o r de u i t g a v e n a a n d e w i j k M e e u w e n o o r d t / m 2 0 1 7 k a n e e n b e z u i n i g i n g op h e t o n d e r h o u d s n i v e a u w e g e n niet e e r d e r d a n in 2 0 1 8 in g a a n . ī n de b e z u i n i g i n g s s u g g e s t i e s 2 0 1 4 ~ 2 0 1 7 w a s v o o r het b u d g e t v a n het G W P o p g e n o m e n d a t d i t in 2 0 1 4 m e t C 1 0 0 . 0 0 0 z a l v e r l a g e n . V o o r het u i t v o e r e n v a n het G W P z i j n d e v o l g e n d e b e d r a g e n b e s c h i k b a a r :
p a g . 3 van 5
restantbudget 2013
245.000
budget 2014
100.000
investering; afschr. 15jr
102.452
In d e p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 7 is v o o r d e m a a t r e g e l e n e e n b e d r a g v a n 3 4 5 . 0 0 0 n o d i g , z o d a t d e i n v e s t e r i n g k a n v e r v a l l e n , in p l a a t s v a n v o o r g e s t e l d e d e b e z u i n i g i n g v a n 1 0 0 . 0 0 0 in 2 0 1 4 . ī n d e p e r i o d e 2 0 1 4 tot 2 0 1 7 , z i j n d e v o l g e n d e w e r k z a a m h e d e n in het k a d e r v a n het G W P g e p l a n d . H&et c i r c u l a t i e p l a n w o r d t v e r d e r v o r m g e g e v e n , het z w a a r v e r k e e r in d e b i n n e n s t a d z a l w o r d e n t e r u g g e d r o n g e n e n de A n n a H o e v e s t r a a t k r i j g t e e n m a k e o v e r . D a a r m e e is het b e s c h i k b a r e b u d g e t v o o r het G W P o p . H i e r d o o r á e z u l l e n ^ o v e r i g e G W P g e r e l a t e e r d e p l a n n e n uit d e n o r m a l e b e g r o t i n g m o e t e n w o r d e n bekostigd. A l s g e v o l g v a n de r e v i t a l i s a t i e v a n h e t g r o e n in de w i j k M e e u w e n o o r d in 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 blijft v o o r d e o v e r i g e w i j k e n nog s l e c h t s e e n b e p e r k t b u d g e t b e s c h i k b a a r v o o r renovatie van openbaar groen. ī n de grondexploitatie M e e u w e n o o r d ~ haven M o e r m a n was rekening g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v o o r h e t o p k n a p p e n v a n d e V e e r w e g en d e R o c h u s M e e u w i s z o o n w e g in 2 0 1 5 e n 2 0 1 7 , w a a r n a dit d e e i c o m p l e x z o u w o r d e n a f g e s l o t e n . V o o r e e n b e t e r b u d g e t b e h e e r w o r d e n d e b u d g e t t e n in d e g r o n d e x p l o i t a t i e t o e g e v o e g d a a n die v o o r het o n d e r h o u d v a n d e w e g e n . H i e r t o e z a l het d e e i c o m p l e x e i n d 2 0 1 4 w o r d e n a f g e s l o t e n e n het p o s i t i e v e s a l d o w o r d e n t o e g e v o e g d aan de reserve onderhoud w e g e n . De totale lasten v o o r de revitalisering v a n de wijk M e e u w e n o o r d bedragen C 8 2 0 . 3 6 7 (zie b i j l a g e 3) e n w o r d e n g e d e k t d o o r de b u d g e t t e n v o o r o n d e r h o u d wegen, renovatie openbaar groen, speelplaatsen, openbare verlichting en beschikken over de reserve onderhoud wegen, In de 3 bijlagen zijn de kosten en d e k k i n g voor de gehele periode 2 0 1 4 - 2 0 2 2 o p g e n o m e n . ĩn o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t is d a t b e p e r k t tot d e b e g r o t i n g s p e r i o d e 2014-2017:
2014
2015
2016
2017
Lasten revitalisering M eeuwenoor d
167.950
242.550
260.662
99.540
overige werken werkprogramma wegen
948.000
720.000
510.000
570.000
overige lasten w e r k p r o g r a m m a renovatie g r o e n
378.100
125.325
52.088
108.210
1.494.050
1.087.875
822.750
777.750
p a g . 4 van 5
Dekking regulier budget onderhoud wegen
567.278
630.705
630.705
630.705
regulier budget renovatie groen
170.000
150.000
150.000
150.000
reguiier budget speelplaatsen
0
5.250
0
0
regulier budget openbare verlichting
0
10.500
0
0
budget G W P van 922.00
100.000
0
0
0
restantbudgetten van 2013 naar 2014
411.300
150.000
0
10.000
beschikking reserve onderhoud wegen
175.472
141.420
42.045
-12.955
70.000
0
0
0
1.494.050
1.087.875
822.750
777.750
beschikking reserve renovatie groen
S p e c i f i c a t i e o v e r te h e v e l e n b u d o e t t e n v a n 2013 naar 2014, 2015 en 2017 onderhoud wegen
183.000
renovatie openbaar groen
143.300
G W P (functie 9 2 2 . 0 0 )
85.000
150.000
411.300
150.000
10.000 0
10.000
Dekkina beschikking reserve onderhoud wegen beschikking reserve renovatie openbaar groen beschikking algemene reserve
-183.000 -78.514 -149.786
-150.000
-411.300
-150.000
V o o r d e w e r k p r o g r a m m a ' s g r o e n v a n 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 is nog s l e c h t s e e n b e p e r k t
-10.000 0
-10.000
budget
b e s c h i k b a a r v o o r r e n o v a t i e v a n het o p e n b a a r g r o e n in d e w i j k e n .
10.
Advies 1.
ï n te s t e m m e n m e t d e r e v i t a l i s e r i n g v a n M e e u w e n o o r d v o l g e n s het b o v e n s t a a n d e p l a n e n d e t o t a l e k o s t e n v a n c a . C 8 2 0 . 3 6 7 , - o p te n e m e n in d e m e e r j a r e n p l a n n e n wegen en g r o e n ;
2.
In te s t e m m e n m e t het m e e r j a r e n p r o g r a m m a w e g e n ( b i j l a g e 1) e n g r o e n ( b i j l a g e 2) b e t r e f f e n d e d e w e r k p r o g r a m m a ' s v o o r 2 0 1 4 ;
3.
De bijgaande wijziging van de producten r a m i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 v a s t s t e l l e n ;
4.
D e c o m m i s s i e g r o n d g e b i e d v e r z o e k e n d e r a a d p o s i t i e f te a d v i s e r e n o m d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w i j z i g i n g v a n d e p r o d u c t e n r a m i n g , te v e r w e r k e n in d e v o o r j a a r s w i j z i g i n g v a n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g
5.
2014;
In te s t e m m e n m e t d e m u t a t i e s o p d e v o o r g e s t e l d e b e z u i n i g i n g e n o p o n d e r h o u d w e g e n e n het G W P ;
Bľjlage(n): 1.
El
Meerjarenprogramma wegen
2.
Meerjarenprogramma
3.
Revitalisering wijk Meeuwenoord
groen
4.
Wijziging productenraming
2014-2017
bijlagen m e e z e n d e n
pag. 5 van 5
Toelichting wijziging producten raming 2014-2017 Product: Kostenpíaats
830 Grondexploitatie
Portefeuillehouder:
Wethouder Schipper
Budgethouder:
A . M . ĵ . de Ronde en W. Lakerveld
Sector/stafafdeling:
grondgebied
Onderwerp:
Revitalisering Meeuwenoord en werkprogramma's wegen en renovatie groen
Toelichting: In de grondexploitatie Meeuwenoord - haven Moerman was rekening gehouden met de kosten voor het opknappen van de Veerweg en de Rochus Meeuwiszoonweg ín 2015 en 2017, waarna dit deeicomplex zou worden afgesloten. īn de periode 20142018 zal de wijk M eeuwenoor d gerevitaliseerd worden, waarbij ook het openbaar groen, de speelplaatsen en de openbare verlichting aangepakt zal worden. Voor een beter budgetbeheer worden de budgetten in de grondexploitatie toegevoegd aan die voor het onderhoud van de wegen. Hiertoe zal het deeicomplex eind 2014 worden afgesloten en het positieve saldo worden toegevoegd aan de reserve onderhoud wegen. De niet bestede budgetten zijn ĩn 2013 een onderdeel van het jaarrekeningresuítaat en worden verrekend met de algemene reserve ad C 309.786. In 2014 (Ç 149.786), 2015 (C 150,000) en 2017 (C 10.000) wordt die t 309.786 weer aan de algemene reserve onttrokken. Totalen Totaaí iasten Totaal baten Saldo ( - - voordelig)
2014 1.013.051 '1.013.051 0
2015 120.610 -120.610 O
2016 49.224 -49.224 O
2017 -193.903 193.903 0
2014
2015
2016
2017
175.472 183.000 100.000 85.000 143.300 70.000 -100.000
141.420
42.045
-12.955
Specificatie mutaties naar economische categorie: BTWcode
Lasten 60.21010.61 60,21010.61 60.21010.61 60.21010.61 60.56000.61 60.56000.61 60.92200,30
4343060 4343060 4343204 4343204 4343099 4343099 4000000
onderhoud wegen onderhoud wegen restantbudget 2013 uitvoeringsmaatregelen G W P uitvoeringsmaatregelen G W P restantbudget renovatie openbaar groen restantbudget 201 renovatie openbaar groen uitvoering collegeprogramma ( G W P )
E4 E4 E4 E4 E4 E4
60.83036.61 60.83036.63 60.83036.63 60.83036.63 60.98000.30 .51000.30
4333010 4610000 4630000 4630000 4600004 4210001
verharding kapitaalíasten
B4 NI NI Nĩ NI NI
afname boekwaarde afsluiten complex storting reserve onderhoud wegen rente kortlopende geldleningen
Totaal lasten
344 -344
150.000
-200.000 14.595
10.000
7.179 -7.179
-200.000 7.466 -5.880
355.935 344
14.595
7.179
7.466
1.013.051
120.610
49.224
-193.903
-358.472 -148.514
-141.420
-42.045
12.955
Baten 60.98000.30 8600005 60.98000.30 8600005
beschikking reserve onderhoud wegen beschikking reserve renovatie openbaar groen
60.83036.63 60.83036.63 60.98000.30 60.98000.30 .51000.30
activering afsluiten complex beschikking algemene reserve grondexploitatie beschikking algemene reserve doorberekende kapitaaiiasten
Totaal baten
8630000 8630000 8600005 8600005 8610010
185.405
192.534
-149.786
-150.000
5.880 -10.000
-344
-14.595
-7.179
-7.466
-1.013.051
-120.610
-49.224
193.903
-355.935
Wijzigingen in vermogen (balansmutaties): BTWcode
Activa 79035223 79035224 7903540 1 79035100 76303062
4600005 4600005 4600005 4600005 4630000
beschikking reserve onderhoud wegen beschikking reserve renovatie openbaar groen beschikking algemene reserve grondexploitatie beschikking algemene reserve vermeerdering
2014
2015
2016
2017
358.472 148.514
141.420
42.045
-12.955
149.786 355.935
150.000 -185.405
-5.880 10.000 -192.534
Passiva 79035223 76303062
-355.935 344
8600004 storting reserve onderhoud wegen 8630000 vermindering X
Aìdus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 maart 2014.
7179
5880
j a a r uitvoering
R/V
2015
2017
2016
2018
2019
2020
2021
2022
B u d g e t w e g e n z o n d e r b e s c h i k k i n g reserve o n d e r h o u d w e g e n
2. 692. 41 8
242.778
306.205
306.205
306.205
306.205
306.205
306.205
306.205
B e s c h i k k i n g reserve o n d e r h o u d w e g e n
2.591.083
324.500
324.500
324.500
324.500
324.500
324.500
324.500
319.583
0
T o t a a l budget o n d e r h o u d w e g e n {in begroting 2014}
5.283.501
567.278
630.705
630.705
630.705
630.705
630.705
630.705
625.788
306.205
-73.580
-57.955
-12.955
-15.982
OV
W e r k e n uit w e r k p r o g r a m m a 2 0 1 3 naar 2 0 1 4
R/V
Beschikking reserve o n d e r h o u d w e g e n (extra)
GR
ischikking reserve o n d e r h o u d w e g e n (gron
GV
2014
Totaal
Beschikbaar budget uit G W P
183-000
183.000
0
160.472
^45.000
Totaal budget wegen
Ĩ85.
6.141.501
1.110.750
922.125
672.750
0
0
0
0
0
10,000
0
0
627.750
614.723
100.000
150.000
40.000
40.000
630.705
630.705
625.788
306.205
306.205
Werken uit werkprogramma 2013 naar 2014: OV1
Rugge, t r ot t oir s h e r s t r a t e n ( n i e u w e tegels)
2014
38.000
38.000
OV2
O m m e l o o p Watering herstraten
2014
65.000
65.000
OV3
Seggelant, s e g g e w e g nabij v A d n c h e m
2014
40.000
40.000
OV4
Afhandeling Welleweg
2014
40.000
40.000
183.000
183.000
Nieuwe plannen vanaf 2014 Rl
b i n n e n s t a d , h e r s t r a t e n I e d e e l Langestraat
2015
60.000
60.000
R2
Binnenstad, herinrichting Asylplein
2014
150.000
150.000
R3
B i n n e n s t a d , h e r i n r i c h t i n g siagveld
2017 en 2018
250.000
R4
Rugge, h e r i n r i c h t i n g pleintjes A . Verhuelístr
2014
120.000 100.000
40.000
50.000
R5
Rugge, h e r s t r a t e n a c h t e r p a d e n fase 1
2015 en 2017
R6
Z u u r l a n d , v o e t p a d achterzijde w i n k e l s h e r s t r a t e n
2014
20.000
R7
B u i t e n g e b i e d , Kruispunt V e c k d i j k / V o o r w e g
2016
100.000
GR4
Revitalisering w e g e n M e e u w e n o o r d
2014-2018
385.375
162.750
102.125
62.750
57.750
831.921
0
0
0
0
54.723
260.705
260.705
255.788
2.017.296
392.750
152.125
202.750
247.750
244.723
260.705
260.705
255.788
0
N a d e r te b e p a l e n o n d e r h o u d s k o s t e n w e g e n 2 0 1 4 - 2 0 2 1
50.000 20.000 100.000
Overige VI
wegínspecties, calculaties, b e s t e k k e n , v e r w e r k e n m u t a t i e s
jaarlijks
440.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50-000
50.000
50.000
40.000
V2
Asf alt reparat ie s
jaarlijks
885.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
85.000
V3
Reparat ie s a l g e m e e n
jaarlijks
1.726.205
165.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
161.205
V4
Verwijderen kauwgom
jaarlijks
180.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
306.205
3.231.205 A a n p a s s e n V e e r w e g tíjdens b o u w w e r k z a a m h e d e n GR2 GR3
iszoonweg
2014 en
335.000
370.000
30.000 100.000
2015
100.000
2 0 1 5 en
200.000
100.000
330.000
215.000
100,000
jaar u i t v o e r i n g
2014
Totaal
2015
2017
2016
2019
2018
2020
2021
2022
GWP Circulatiplan b i n n e n s t a d
2 0 1 4 en 2 0 1 7
GV3
B e p e r k i n g lengte en g e w i c h t v o e r t u i g e n b i n n e n s t a d
2014
5.000
5.000
GV4
V e r k e e r s r e m m e n d e m a a t r e g e l e n M a a r l a n d N.Z,
2014
20,000
20.000
GV1
Rugge A n n a Hoevestraat (2x 150.000,-)
2014 en 2 0 1 5
GV2
T o t a a l uit gav e n
1 l
Saldo
20.000
300.000
150.000
150.000
345.000
185.000
150.000
0
10.000
0
0
0
0
0
6.106.501
1.110.750
887.125
672.750
627.750
614.723
630.705
630.705
625.788
306.205
35.000
0
35.000
0
0
0
0
0
0
0
2013
í
10.000
10.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2.821.686
2.421.111
1.955.191
1.588.646
1.277.101
968.583
644.083
319.583
0
Reserve onderhoud w e e ë n saldo per 01-01-
3.722.686
bij: g r o n d e x p l o i t a t i e M e e u w e n o o r d - haven M o e r m a n
355.935
af: revitalisering 't W o u d
-292.557
-73.538
onderhoud wegen
-608.443
-324.500
-324.500
-324.500
-324.500
-324.500
-324.500
-324.500
-319.583
0
onderhoud wegen
0
-358.472
-141.420
-42.045
12.955
15.982
0
0
0
0
2.821.686
2.421.111
1.955.191
1.588.646
1.277.101
968.583
644.083
319.583
0
0
saldo p e r 3 1 - 1 2 -
Bijlage 2, Renovatie groen in de periode 2014 - 2022
jaar uitvoering
iļ
Totaal
2014
2015
2016
|
—~—
-
2018
2017
2019
2020
2022
2021
—
Budgetten: ì B u d g e t groenrenovatie ţin begroting 2014) i W e r k e n uit w e r k p r o g r a m m a 2013 naar 2014 \ Budget w a l l e n (in begroting 2014) Restant budget renovatie wallen 2013 : Beschikking reserve reovatie o p e n b a a r groen
1.350.000
150.000
103.300
103.300
20.000
20.000
40.000
40.000
70.000
70.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
i Į į
•Totaal budget groenrenovatie
1.583.300
383.300
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
l
Werken:
!
\
Werken uit werkprogramma 2013 naar 2014 lOssewei
2014
5.000
5.000
jJacoba van Beíerenstraat
2014
16.800
16.800
ļSpuiiaan
2014
6,200
6.200
2014
17.500
17.500
ļEílemeetpîein
2014
5.800
5.800
iCatharijnehof/Provoost
2014
6.000
6.000
N i e u w e begraafplaats
2014
6.000
6.000
|A. Verheulstraat pleintjes
2014
10.000
10.000 ļ
A . Verheulstraat 1-11 achterzijde
2014
10.000
10.000
ļJan Mathiļssenlaan
2014
5.000
5.000
2014
15.000
15.000
103.300
103.300
\
i
\ ļ
ş ļ
1 \
AJ Luijendijkîaan
D i j c k p o t i n g e n / Blinklaan i
| \
ļ j
ļ \ \
0
0
W e r k p r o g r a m m a groen 2014: Nieuwe renovatievakken
ì ļ
Brielle:
1
0
0
0
0
Jan Mat t hijssenlaa n
2014
40.000
40.000
Į
Z o o m t-o
14/21
2014
25.000
25.000
ļ
Hossenboschdijk
2014
5.000
5.000
G e r a r d van Voornestraat 125-131
2014
12.500
12.500
|
Z u u r l a n d s e w e g thv 8-10
2014
12.500
12.500
i
A n n a Hoevestraat t.o. 4 1 / 5 3
2014
4.800
4.800
W i t t e de Withstraat
2014
12.500
12.500
0
R o t o n d e Thoeîaverweg
2017
17.500
5.000
5.000
5.000
5.000
|
17.5001 i
jVierpolders: i S i n g e l / Sluysstraat
2014
15.000
15.000
ļ Dijckpotingen
2014
7.500
7.500 5.000
ļ i
Zwarte waal: Gootsehoek 21/29
2014
5.000
R o t o n d e prov. w e g H. fordstraat
2017
25.000
onvoorzien:
jaarlijks
Revitalisatie groen M e e u w e n o o r d (groen)
2014 -2018
Totaaì w e r k p r o g r m m a 2 0 1 4
0 Į
25.000
Ì
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
198.242
5.200
24.675
97.912
41.790
28.665 i
380.542
150.000
29.675
102.912
89.290
33.665
5.000
5.000
5.000]
5.000
!
Bijlage 2, Renovatie groen in de periode 2014 - 2022
jaar uitvoering
Totaal
2014
2015
!
2017
2016
2019
2018
2021
2020
2022
;
ì W e r k p r o g r a m m a groen 2015 (voorlopig)
;
Brielle: i D e e l , herinrichting speelveld
2015
iVierpolders:
2015
Begraafplaats
25.000
25.000:
2015
30.000
30.000
iBîinklaan speeltuin
2015
16.500
16.500 i
Blinklaan thv nr. 16
2015
2.500
Büncklaan thv nr. 17
2015
2.500
2.500
Meítserlaan
2015
5.000
5.000
G o o t s e h o e k 11-21
2015
17.450
17.450
ļHoliemarestraat - Heìlehoek
2015
2.500
ļ Zwarte waal:
Totaal w e r k p r o g r m m a 2015
3.750ļ
3.750Į 0
102.700
102.700
0
0
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
Overige iAanpak b e h e e r s p r o b l e e m N i e u w l a n d - O o s t
2 0 1 5 ~ 2017
i N a d e r te bepalen o n d e r h o u d s k o s t e n groen 2014 -2021
45.000 766.758
0
2.625
32.088
40.710
116.335
145.000
145.000
145.000
140.000
811.758
0
17.625!
47.088
55.710
116.335
145.000
145.000
145.000
140.000
: Wallen
ì
! Restant w e r k e n wallen 2 0 1 1 - 2 0 1 3
2014
53.000
53.000
| W e r k z a a m h e d e n trap M o l e n v e s t
2014
37.000
37.000
W e r k z a a m h e d e n rond kruithuis
2014
20.000
20.000
W e r k e n wallen 2014
2014
20.000
20.000
M o n i t o r i n g wallen
5 jaarlijks
10.000
!
ļ
\
l
140.000
130.000
1.583.300
383.300
0
0
5.000
5.000
0
5.000
0
0
0
0
5.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
\
Totaal uitgaven
150.0001 !
iSaldo
1
2.013
2.014
0|
j
2.016
2.015
!
Û
2.018
2.017
|
2.019
2.020
2.021
2.022
1
l 1 Reserve r e n o v a t i e o p e n b a a r g o e n isaldo per 0 1 - 0 1 iaf: i
394.052
-3.444
į revitalisering 't W o u d
390.60 8
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
-35.103 -78.514
r e n o v a t i e openbaar gr oe n
-130.000
; renovatie vestingwallen
-146.991
compensatie bomen A Ĩ 5 ļ isaldo per 3 1 - 1 2 j
146.991
390.608
146.991
0;
0 1
i
BIJLAGE 3, REVIT ALISERING VVIJK MEEUWEf MOC)RD
DEKKING Werkprogramma wegen Werkprogramma groen Speelplaatsen Openbare verlichting Grondexploitatie M eeuwenoor d Totaal dekking
c
2 0 : L8
2015
2014
Totaal
2014-
2016
c c c c
162.750 e 5.200 c
c
385.375 198.242 10.500 26.250 200.000
c
820.367 c
167.950 c
c
50,000 c 142.500 c 355.000 10.000 c
50.000 100.000 c
c
42.500 150.000 c
557.500 c 27.875 c 585.375 t
155.000 c 7.750 c 162.750 t
c
c c
-
-
c c c
102.125 24.675 5.250 10.500 100.000
c c
2017
62.750 C 97.912 C
2018
57.750 C 41.790 c
-
c c
28.665 5.250 15.750
260.662 c
99.540 c
49.665
c
150.000 c 5.000
55.000
192.500 c 9.625 c 202.125 c
155.000 c 7.750 c 162.750 l.
55.000 c 2.750 c 57.750 í.
c c c
242.550 c
-
-
100.000
e c
-
-
LASTEN GRUS Raming gebroken puin baan Raming straatwerk Lumeyweg R a m i n g s t r a a t w e r k R. M e e u w i s z o o n w e g Raming bestekken
c c c c
A f r o n d i n g e n o n v o o r z i e n 596 Totaal lasten
c
c
5.000
-
GROEN
c
Raming bestekken
e
85.250 4.500 57.Ĩ00 36.952 c 5.000
A f r o n d i n g e n o n v o o r z i e n 596
c c t
188.802 c 9.440 c 198.242 c
Raming renovatie groenvakken wijk R a m i n g renovatie groenvakken wijk R a m i n g renovatie groenvakken wijk Raming snoeien sportvelden
Totaal lasten
c c
c
c
85.250
c c
4.500 27.300 c 8.000 c c
16.800 8.000 2.500
39.800 c 1.990 e 41.790 c
27.300 1.365 28.665
c
5.000
c c c
5.000 250 5.250
c
15.000
c c c
15.000 750 15.750
99.540 c
49.665
c 4.952 c
c
13.000 8.000 c 2.500
8.000 c
4.952 c 248 e 5.200 c
23.500 c 1.175 c 24.675 t
93.250 c 4.662 97.912 t
SPEELPLAATSEN
c
10.000
e
5.000
c c c
10.000 c 500 Ê 10.500 c
c c c
5.000 c 250 c 5.250 c
Raming verlichting
c
25.000
A f r o n d i n g e n o n v o o r z i e n 596
c c c
25.000 c 1.250 c 26.250 c
c c
Raming speelplaatsen
A f r o n d i n g e n o n v o o r z i e n 596 Totaal lasten
-
-
c e e
-
-
OPENBARE VERLICHTING
Totaal lasten
TOTAAL LAST E N Saldo
c
10.000
c c c
10.000 c 500 c 10.500 c
-
820.367 c
167.950 c
242.550 c
260.662 c
-
-
-
-
c
-
-
c
c
-
c c e
e
-
-
-
c
-
