Bevételek ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
Eredeti el irányzat
1.
2.
3.
4.
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B111
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B112
03
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
B113
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B114
05
Működési célú központosított előirányzatok
B115
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B116
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
B11
08
Elvonások és befizetések bevételei
B12
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B13
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B14
11
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B15
12
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B16
13
Működési célú támogatások államháztartáson belülr l (=07+…+12)
B1
14
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B21
15
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B22
16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B23
17
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B24
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B25
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (=1Ő+…+18)
B2
20
Magánszemélyek jövedelemadói
B311
21
Társaságok jövedelemadói
B312
22
Jövedelemadók (=20+21)
B31
23
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
B32
24
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
B33
25
Vagyoni tipusú adók
B34
26
Értékesítési és forgalmi adók
B351
27
Fogyasztási adók
B352
28
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
B353
29
Gépjárműadók
B354
30
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
B355
31
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)
B35
Bevételek ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
Eredeti el irányzat
1.
2.
3.
4.
32
Egyéb közhatalmi bevételek
B36
33
Közhatalmi bevételek (=22+...+2ő+31+32)
B3
34
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
B401
35
Szolgáltatások ellenértéke
B402
36
Közvetített szolgáltatások értéke
B403
37
Tulajdonosi bevételek
B404
38
Ellátási díjak
B405
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó
B406
40
Általános forgalmi adó visszatérítése
B407
41
Kamatbevételek
B408
42
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B409
43
Egyéb működési bevételek
B410
44
Működési bevételek (=3Ő+…+Ő3)
B4
45
Immateriális javak értékesítése
B51
46
Ingatlanok értékesítése
B52
47
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B53
48
Részesedések értékesítése
B54
49
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B55
50
Felhalmozási bevételek (=Őő+…+Ő9)
B5
51
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B61
52
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B62
53
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B63
54
Működési célú átvett pénzeszközök (=ő1+ő2+ő3)
B6
55
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B71
56
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B72
57
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B73
58
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=őő+ő6+ő7)
B7
59
Költségvetési bevételek (=13+19+33+ŐŐ+ő0+őŐ+ő8)
B1-B7
6.326.000
60 61 65 66 68
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=60) Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (=61+6ő+66)
B8131 B813 B816 B817 B81
29.726.000
69
BEVÉTEL ÖSSZESEN
6.326.000
6.326.000
29.726.000 36.052.000
Kiadások ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
Eredeti el irányzat
1.
2.
3.
4.
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1101
02
Normatív jutalmak
K1102
03
Céljuttatás, projektprémium
K1103
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1104
05
Végkielégítés
K1105
06
Jubileumi jutalom
K1106
07
Béren kívüli juttatások
K1107
08
Ruházati költségtérítés
K1108
09
Közlekedési költségtérítés
K1109
10
Egyéb költségtérítések
K1110
11
Lakhatási támogatások
K1111
12
Szociális támogatások
K1112
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K1113
14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
K11
15
Választott tisztségviselők juttatásai
K121
16
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K122
17
Egyéb külső személyi juttatások
K123
18
Küls személyi juttatások (=1ő+16+17)
K12
19
Személyi juttatások (=1Ő+18)
K1
16.765.000
20
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2
4.468.000
21
Szakmai anyagok beszerzése
K311
22
Üzemeltetési anyagok beszerzése
K312
23
Árubeszerzés
K313
24
Készletbeszerzés (=21+22+23)
K31
25
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K321
26
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
K322
248.000
27
Kommunikációs szolgáltatások (=2ő+26)
K32
248.000
28
Közüzemi díjak
K331
122.000
29
Vásárolt élelmezés
K332
7.258.000
30
Bérleti és lízing díjak
K333
31
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K334
32
Közvetített szolgáltatások
K335
33
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K336
1.613.000
34
Egyéb szolgáltatások
K337
356.000
35
Szolgáltatási kiadások (=28+…+3Ő)
K33
15.225.000
672.000
728.000
140.000 16.765.000
0
1.037.000
1.037.000
110.000
9.459.000
Kiadások ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
Eredeti el irányzat
1.
2.
3.
4.
36
Kiküldetések kiadásai
K341
37
Reklám- és propagandakiadások
K342
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)
K34
1.200.000
39
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K351
2.416.000
40
Fizetendő általános forgalmi adó
K352
41
Kamatkiadások
K353
42
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
K354
43
Egyéb dologi kiadások
K355
44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+Ő3)
K35
2.695.000
45
Dologi kiadások (=2Ő+27+3ő+38+ŐŐ)
K3
14.639.000
46
Társadalombiztosítási ellátások
K41
47
Családi támogatások
K42
48
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
K43
49
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
K44
50
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
K45
51
Lakhatással kapcsolatos ellátások
K46
52
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
K47
53
Egyéb nem intézményi ellátások
K48
54
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=Ő6+...+ő3)
K4
55
Nemzetközi kötelezettségek
K501
56
Elvonások és befizetések
K502
57
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K503
58
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K504
59
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K505
60
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K506
61
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K507
62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K508
63
Árkiegészítések, ártámogatások
K509
64
Kamattámogatások
K510
65
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K511
66
Tartalékok
K512
67
Egyéb működési célú kiadások (=őő+…+66)
K5
68
Immateriális javak beszerzése, létesítése
K61
1.200.000
279.000
Kiadások ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
Eredeti el irányzat
1.
2.
3.
4.
69
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
70
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
71
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
72
Részesedések beszerzése
K65
73
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
K66
74
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K67
75
Beruházások (=68+…+7Ő)
K6
76
Ingatlanok felújítása
K71
77
Informatikai eszközök felújítása
K72
78
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K73
79
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K74
80
Felújítások (=76+...+79)
K7
81
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K81
82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K82
83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
85
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K85
86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K86
87
Lakástámogatás
K87
88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K88
89
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)
K8
90
Költségvetési kiadások (=19+20+Őő+őŐ+67+7ő+80+89)
K1-K8
91
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
K915
92
Pénzeszközök betétként elhelyezése
K916
93
Finanszírozási kiadások (=16+21+22)
K9
94
KIADÁSOK ÖSSZESEN
180.000
180.000
36.052.000
36.052.000
Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkeztetés
2016. évi költségvetés
Rovat megnevezése K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS
Rovatszám
Tétel megnevezése
K1101
Törvény szerinti illetmények
Részletezés (1 havi)
alapilletmény
Részösszeg
eFt-ban
Rovat összege
201Ő.évi teljesítés,eFtban
1.576.800 0
131.400
1.576.800 0 0
illetménykiegészítés
31.536
2% ker kieg
31.536
nyelvpótlék
0 0 0
egyéb kötelező pótlék
0 0 0 0 Törvény szerinti illetmények összesen
K1102
1.608.336
1.608.000
Normatív jutalom összesen
0
0
Céljuttatás összesen
0
0
Túlóra,helyettesítés összesen
0
0
Jubileumi jutalom összesen
0
0
8000
96.000
Béren kivüli juttatások összesen
96.000
17800
213600
Közlekedési költségtérítés összesen
213.600
Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a
K1103
K1104
K1106
K1107
Céljuttatás
Túlóra,helyettesítés
Jubileumi jutalom
Béren kivüli juttatások cafetéria
K1109
96.000
Közlekedési költségtérítés
214.000
178
K1113
K123
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen
0
0
Egyéb külső személyi juttatások
0
0
Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN
1.918.000
178
K2 MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK
K2
Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás
434.160 cafetéria után
15.994
cafetéria után
18.278
Járulék ei összesen
468.432
Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA
0
MUNKAADÓKAT TERHEL ÖSSZESEN
K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések
K311
JÁRULÉK 469.000
Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó Szakmai anyagok beszerzése összesen
K312.
0
0
Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés /vásárolt élelmezés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír
40.000
tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés
K32. Kommunikációs szolgáltatások
K321
35.000 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen
75.000
75.000
Informatikai szolgáltatások összesen
0
0
Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés
K322
Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj
24.000 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen
K33 Szolgáltatási kiadások
K331
48
469.000
24.000
24.000
Közüzemi díjak villamosenergia
0
gázenergia
0
víz és csatornadíj
0 Közüzemi díjak összesen
0
0
48
K332
Vásárolt élelmezés
54*251*535,43
7.257.218
Vásárolt élelmezés összesen
7.257.218
7.258.000
K333
Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja
K334
K335
Bérleti és lízing díjak összesen
0
0
karbantartás ei összesen
0
0
Közvetített szolgáltatások összesen
0
0
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás
Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül
K336
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemorvosi díjak
7.000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337
7.000
7.000
Egyéb szolgáltatások postai szolg
20.000
kéményseprés pénzügyi szolgáltatások szállítás biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen
K3Ő. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások
K341.
34.000
Kiküldetések reprezentáció ei összesen
K342
K351
0
Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen
K3ő. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
34.000
0
0
Működési célú ÁFA 18%
K353
K355
27%
2.007.180
Áfa ei összesen
2.007.180
2.007.000
Kamatkiadások összesen
0
0
Egyéb dologi kiadások összesen
50.000
Kamatkiadások
Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet
kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi
50.000
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN
50.000
9.455.000
K6 Beruházások
K63
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag
K64
Informatikai eszközök beszerzése összesen
0
0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
0
0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Mobiltelefon
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülr l
B16
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről
B405 Ellátási díjak
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről
0
54 fő*460 Ft*251
6.234.840
BŐ. Működési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
B816
11.842.000
6.234.840
0
6.235.000
Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás
3288334
3.288.000
Alcsútdoboz hozzájárulása
291.652
Felcsút hozzájárulása
378.526
Mány hozzájárulása
497.629
Szár hozzájárulás
331.886
Újbarok hozzájárulása
84.073
Tabajd hozzájárulása
200.973
Vértesacsa hozzájárulása
370.520
Óbarok hozzájárulása
163.741 Központi,irányító szervi támogatás
5.607.000
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Település Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen
Lakosságszám 1457 1891 2486 1658 420 1004 1851 818 11585
5.607.000
11.842.000
Önk-i hj. 291652 378526 497629 331886 84073 200973 370520 163741 2.319.000
Kormányzati funkció:
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
2016. évi költségvetés
Rovat megnevezése K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS
Rovatszám
Tétel megnevezése
K1101
Törvény szerinti illetmények
Részletezés (1 havi)
alapilletmény
Részösszeg
eFt-ban
11.704.800
255.300 136.000 136.000 34.000 154.300 130.800 129.000
3.063.600 1.632.000 1.632.000 408.000 1.851.600 1.569.600 1.548.000 0
illetménykiegészítés
195.080 51.060 27.200 27.200 6.800 30.860 26.160 25.800 0
nyelvpótlék
0 0
egyéb kötelező pótlék
1.526.400 107.200
1.286.400
20.000
240.000 0
ágazati pótlék
0
szoc.kieg.pótlék
0
Kompenzáció
K1102
K1103
K1104
0 Törvény szerinti illetmények összesen
13.426.280
pl. törvény szerinti illetmény 8%-a
0
Normatív jutalom összesen
0
0
Céljuttatás összesen
0
0
13.427.000
Normatív jutalom
Céljuttatás
Túlóra,helyettesítés
0 Túlóra,helyettesítés összesen
K1106
Jubileumi jutalom
0
0
Rovat összege
201ő.évi teljesítés,eFt-ban
Jubileumi jutalom összesen
K1107
0
0
Béren kivüli juttatások cafetéria
8000 8000 8000 8000 8000 8000 Béren kivüli juttatások összesen
K113
96.000 96.000 96.000 96.000
576.000
576.000
140.000 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
140.000
140.000
Közlekedési költségtérítés 17800
213.600
25000
300.000
Közlekedési költségtérítés összesen
K122
96.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai szakmai továbbképzés
K1109
96.000
513.600
514.000
Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás
0
K123
Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás
0
0
Egyéb külső személyi juttatások
0
0
Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN
14.657.000
K2 MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK K2
Szociális hozzájárulási adó (27%)
3.625.290
Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás
152.662 cégtelefon után
Munkáltatót terhelő SZJA Munkáltatót terhelő SZJA
143.270 cégtelefon után
9.672
Járulék ei összesen
3.947.216
MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉK ÖSSZESEN K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések
K311
Szakmai anyagok beszerzése
16.322
3.948.000
3.948.000
könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó Szakmai anyagok beszerzése összesen
K312.
0
0
Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír
190.000
tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag/kisértékű tárgyi eszk.besz.
300.000
hajtó és kenőanyag beszerzés
192.000
egyéb anyagbesz. / tisztítószerek
70.000
munka-, védőruha beszerzés
K32. Kommunikációs szolgáltatások
K321
150
210.000 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen
962.000
962.000
Informatikai szolgáltatások összesen
0
0
Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés
K322
Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj
224.000 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen
K33 Szolgáltatási kiadások
K331
K333
K334
K335
K336
224.000
Közüzemi díjak villamosenergia
28.000
gázenergia
83.000
víz és csatornadíj
K332
224.000
11.000 Közüzemi díjak összesen
122.000
122.000
Vásárolt élelmezés összesen
0
0
Bérleti és lízing díjak összesen
0
0
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás
gépkocsi javítás
110.000
karbantartás ei összesen
110.000
110.000
Közvetített szolgáltatások összesen
0
0
Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás,ügyvéd
0
293
üzemorvosi díjak vásárolt közszolgáltatások /pszich.ellátás díja
1.400.000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337
0
49.000
1.449.000
1.449.000
Egyéb szolgáltatások postai szolg
120.000
kéményseprés pénzügyi szolgáltatások
122.000
szállítás fénymásoló üzemeltetési díja
(másolati példányok után)
80.000
Egyéb szolgáltatások összesen
322.000
biztosítási díj
K3Ő. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások
K341.
322.000
Kiküldetések 1.200.000
K342
K3ő. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351
K353
K355
reprezentáció ei összesen
1.200.000
1.200.000
reklám és propag. kiadás összesen
0
0
Reklám-és propagandakiadások
Működési célú ÁFA 5%
0
27%
409.590
Áfa ei összesen
409.590
409.000
Kamatkiadások összesen
0
0
159
Kamatkiadások
Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet
kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi
229.000 Egyéb dologi kiadások összesen
229.000
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN
K6 Beruházások
K63
180.000 Informatikai eszközök beszerzése összesen
K64
5.027.000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office csomag
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
0
229.000
180.000
180000
Mobiltelefon Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
0
0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
180.000
KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülr l
B13
Előző évi maradvány igénybevétele pénzmaradvány igénybevétele
B8. Finanszírozási bevételek
B816
23.812.000
0
0
Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás
12.600.000
Alcsútdoboz
1.272.860
Csabdi
1.091.147
Felcsút
1.652.010
Mány
2.171.812
Szár
1.448.457
Újbarok
366.919
Tabajd
877.111
Vértesacsa
1.617.065
Óbarok
714.619 Központi,irányító szervi támogatás
23.812.000
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Település Alcsútdoboz Csabdi Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen
Lakosságszám 1457 1249 1891 2486 1658 420 1004 1851 818 12834
23.812.000
23.812.000
Önk-i hj. 1.272.860 1.091.147 1.652.010 2.171.812 1.448.457 366.919 877.111 1.617.065 714.619 11.212.000
Kormányzati funkció:
107052 Házi segítségnyújtás
2016. évi költségvetés Rovat megnevezése K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS
Rovatszám
Tétel megnevezése
K1101
Törvény szerinti illetmények
Részletezés (1 havi)
Részösszeg
alapilletmény
eFt-ban
Rovat összege
190.000
61000+(64500*2)
190.000 0
illetménykiegészítés
0
Kerkieg 2 % nyelvpótlék
0
egyéb kötelező pótlék
0
0 0
K1107
Béren kivüli juttatások cafetéria
K1109
Közlekedési költségtérítés
K122
Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. Juttatás
Törvény szerinti illetmények összesen
190.000
190.000
Béren kivüli juttatások összesen
0
0
Közlekedési költségtérítés összesen
0
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN
190.000
K2 MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK K2
Szociális hozzájárulási adó (27%)
51.300 Járulék ei összesen
MUNKAADÓKAT TERHEL ÖSSZESEN K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések
K311
51.300
51.000
JÁRULÉK 51.000
Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés
K312. K322
Szakmai anyagok beszerzése összesen
0
0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen
0
0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
157.000
157.000
Üzemeltetési anyagok Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj
K336
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj
K337
Egyéb szolgáltatások
postai szolg
K3Ő. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K3ő. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K341.
K351
Egyéb szolgáltatások összesen
0
0
kiküldetés ei összesen
0
0
0
0
Kiküldetések
Működési célú ÁFA 27% Áfa ei összesen
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN
157.000
KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülr l
B16
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről
B405 B4
Ellátási díjak
1 fő térítési díj 3 hó
Működési bevételek
41.730+34.240+15.000.-
B816
Központi,irányító szervi támogatás
398.000
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről
B8. Finanszírozási bevételek
Állami támogatás
188.500.-2 hónapra eső része: 31.500
Alcsútdoboz hozzájárulása Felcsút hozzájárulása Mány hozzájárulása Szár hozzájárulás Újbarok hozzájárulása
91.000
91.000
189.000
189.000
1 0 0 0 0
14.840 19.261 25.321 16.888 4.278
Tabajd hozzájárulása
10.226
Vértesacsa hozzájárulása
0
18.854
Óbarok hozzájárulása
8.332 118.000
Központi,irányító szervi támogatás
118.000
307.000
BEVÉTEL ÖSSZESEN Település Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen
Lakosságs zám 1457 1891 2486 1658 420 1004 1851 818 11585
Önk-i hj. 14840 19261 25321 16888 4278 10226 18854 8332 118.000
398.000 Település Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen
Lakosságszám
Önk-i hj. 1457 1891 2486 1658 420 1004 1851 818 11585
118000 0 0 0 0 0 0 0 118.000
Település Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen
Lakosságs zám 1457 1891 2486 1658 420 1004 1851 818 11585
Önk-i hj. 14840 19261 25321 16888 4278 10226 18854 8332 118.000
