Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email:
[email protected];
[email protected] www.szocszolg22.hu
Beszámoló a Szociális Szolgálat 2014. évi tevékenységéről
Kiss Andrea Budapest, 2015. március 30.
Intézményvezető
Tartalom A Szociális Szolgálat ............................................................................................................................... 2 A kerület szociális jellemzői ................................................................................................................... 2 A Szociális Szolgálat felépítése .............................................................................................................. 2 Szociális Szolgálat kliens számának alakulása........................................................................................ 3 Nemenkénti felosztás .............................................................................................................................. 3 Életkor szerinti felosztás ......................................................................................................................... 3 Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai ................................................. 4 Térítési díj ............................................................................................................................................... 4 Méltányosság ........................................................................................................................................... 4 Hátralék ................................................................................................................................................... 5 Személyi és tárgyi feltételek.................................................................................................................... 5 Személyi feltételek .................................................................................................................................. 5 Rekreáció, dotáció ................................................................................................................................... 6 Tárgyi feltételek ...................................................................................................................................... 6 Társadalmi integráció .............................................................................................................................. 7 Társadalmi szerepvállalás – önkéntesség ................................................................................................ 7 Közösségi szolgálat, gyakorlat ................................................................................................................ 7 Társadalmi szerepvállalás – adományosztás ........................................................................................... 8 Civil kapcsolatok ..................................................................................................................................... 8 Könyvet házhoz ....................................................................................................................................... 8 Tájékoztatás ............................................................................................................................................. 9 Programok ............................................................................................................................................... 9 Ellenőrzések .......................................................................................................................................... 10 Szolgáltatások részletes beszámolója .................................................................................................... 11 Étkeztetés .............................................................................................................................................. 11 Házi Segítségnyújtás ............................................................................................................................. 12 Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ................................................................................................... 13 Nappali ellátások ................................................................................................................................... 14 Idős klubok ............................................................................................................................................ 14 Szivárvány Idősek Klubja ..................................................................................................................... 15 Levendula Idősek Klubja....................................................................................................................... 15 Nagytétényi Idősek Klubja .................................................................................................................... 16 Napraforgó Fogyatékosok Klubja ......................................................................................................... 17 Nappali Hangulat Lélekvédő Klub ........................................................................................................ 19 Fogyatékosokat Támogató Csoport ....................................................................................................... 20 Serapis Közösségi Ellátás ...................................................................................................................... 21 Bevételek és kiadások ........................................................................................................................... 22 2013 – 2018 intézményvezetői pályázat eddig elért eredményei .......................................................... 25 2015. év tervei ....................................................................................................................................... 26
1
A Szociális Szolgálat A Szociális Szolgálat szakmai munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet), egyéb vonatkozó jogszabályok, ill. önkormányzati rendeletben szabályozott előírások szerint végzi.
A kerület szociális jellemzői Budafok-Tétény XXII. kerület területe 3. 425 ha, azaz 34, 25 km2. Lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 54 228 fő (2014. jan. 1.) /2013. jan. 1-i adatokhoz képest +124 fő/ Az idősek aránya az összlakosság tekintetében folyamatosan nő (A 60 év felettiek aránya 1997-ben a lakosság 18,8%-a, 2010-ben 24,8 %-a, 2013-ban 25,1%-a volt, 2014-ben pedig 25,8% ).
A Szociális Szolgálat felépítése A Szociális Szolgálat nyolc szakmai feladatot lát el: •
Házi segítségnyújtás
•
Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás
•
Étkeztetés – 3 telephelyen
•
Nappali ellátás időseknek – 3 telephelyen
•
Nappali ellátás fogyatékkal élőknek
•
Nappali ellátás pszichiátriai betegeknek
•
Közösségi Pszichiátriai Ellátás
•
Támogató Szolgáltatás fogyatékosoknak
A Szolgálat tevékenysége magában foglalja a fogyatékosok, idősek, betegek segítését, védelmét, részükre egyszerre több szinten nyújt támogatást. Az egész kerületet lefedve, 5 telephelyen végzi az ellátást. 1 kliens egyszerre több szolgáltatást is igénybe vesz (pl. HSNY és étkeztetés, HSNY- JHSNY- étkeztetés, HSNY idős klub - étkeztetés)
2
Szociális Szolgálat kliens számának alakulása A Szociális Szolgálat klienseinek száma 2014-ben az előző évhez viszonyítva nem változott jelentősen (adagszám, fő 811-ről 809-re változott) Szakfeladatok tekintetében az alábbi változások figyelhetők meg 2010-2013-ban: Szociális Szolgálat szakfeladatonkénti kliensszám alakulása (fő)
2010 2011
2012
2013
2014
Szivárvány Idős Klub
31
34
34
37
32
Levendula Idős Klub
30
30
30
36
28
Nagytétényi Idős Klub
27
27
30
28
29
Napraforgó Fogyatékos Klub
25
25
25
29
30
Nappali Hangulat Lélekvédő Klub
24
25
25
26
29
HSNY
79
98
106
115
112
JHSNY
42
50
60
60
60
Étkeztetés
400
305
329
373
233 (369)*
Fogyatékosokat Támogató Csop.
23
42
46
49
53
Közösségi Ellátás
48
59
52
58
67
Összes kliens
731
695
737
811**
673 fő (809)
*adagszám
** adagszám
Nemenkénti felosztás Az intézményen belül a férfi / nő kliensek aránya tekintetében lassú eltolódás látható. Szociális
Szolgálat
kliensszáma
2011
2012
2013
2014
összes kliens
695
737
811
673
férfi
244
246
281
228
nő
451
491
530
445
Életkor szerinti felosztás Szociális Szolgálat kliensei
2011
2012
2013
2014
összes kliens
695
737
811
673
60 év alatti
246
252
362
259
60 év feletti
414
440
403
359
90 év feletti
35
45
46
55
A 90 év feletti ellátottjaink száma 20%-kal nőtt. 3
Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai •
regisztrált munkanélküliek
•
megváltozott munkaképességűek
•
gyes-en lévő egyedülálló édesanyák
•
hajléktalanok
•
szenvedélybetegek
Ellátásaink közül elsősorban az étkeztetés az, melyet biztosítunk számukra.
Térítési díj A Szociális Szolgálat 8 szolgáltatása közül 2014-ben a •
Házi segítségnyújtás,
•
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2014. július 1-től)
•
Támogató szolgáltatás,
•
Szociális étkeztetés volt térítési díj köteles.
A térítési díjas szolgáltatást igénybe vevők száma 2014-ben 594 fő volt. Házi segítségnyújtásban
0%,
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtásban
46%*,
Támogató
szolgáltatásban 0%, étkeztetésben a kliensek 47%-a térítésmentesen kapja a szolgáltatást!
*A JHSNY-ben térítésmentesen biztosítjuk azok számára a szolgáltatást, akik Házi segítségnyújtásban is részesülnek. A Szociális Szolgálat térítési díj bevétel tervezete 2014-re 36 650 000.- Ft volt. A tényleges térítési díj bevétel 2014-ben 35 479 650.- Ft volt. Az elmaradás oka a térítésmentes étkezők számának jelentős emelkedése.
Méltányosság 2011
2012
2013
2014
Összes kliens
695
737
811
809
Térítési díj köteles szolgáltatást vesz igénybe
507
481
537
594
Méltányosságot kap
39
36
10
3
Méltányosságból térítésmentes
24
6
0
0
16. § (1) A megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető a méltányosságra okot adó körülmény mérlegelésével a megállapított személyi térítési díj legfeljebb 10 %-ával mérsékelheti.
4
A méltányosságot igénylők száma az előző évhez képest tovább csökkent, mert klienseink mindennapi életében a 10 %-os mérséklés a terhek tényleges enyhítését nem jelenti. A méltányosság teljes összege 2014-ben 41 857.-
Hátralék 2014-ben a hátralék összege összesen 36 125.- volt, 8 fő, szociális étkeztetés hátraléka. A hátralék összege egy főnél sem érte el a 10 000.-ot.
Személyi és tárgyi feltételek Az intézmény 5 telephelyen nyújt alapellátást. •
1221 Bp. Anna u. 10 – székhely, központi telephely Szolgáltatások: - házi segítségnyújtás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - helyben és elviteles étkeztetés - Szivárvány Idősek Klubja - Serapis Közösségi Ellátás
•
1221 Bp. Köd u. 2-4
– Napraforgó Fogyatékosok klubja - Fogyatékosokat Támogató Csoport
•
1224 Bp. XII. u. 28
- Nappali Hangulat Lélekvédő Klub
•
1224 Bp. XVI. u. 22
- Levendula Idősek Klubja - helyben, elviteles és szállításos étkeztetés
•
1225 Bp. Nagytétényi út 266
- Nagytétényi Idősek Klubja - helyben, elviteles és szállításos étkeztetés
Személyi feltételek 2014-ben a Szociális Szolgálat 53 álláshelyen 53 közalkalmazottat foglalkoztatott. 49 fő 8 órás, 4 fő 6 órás, megbízási szerződéssel intézményünk 2 főt foglalkoztatott. 2014-ben 2 fő volt gyed-en / gyes-en, 1 fő pedig visszajött gyed-ről. Személyi változások: 12 fő személyi változás történt -
9 fő közös megegyezéssel távozott (HSNY, étkeztetés, pszichiátriai nappali ellátás, fogyatékos ellátás), közülük 2 fő külföldön telepedett le (Németo., Anglia)
-
1 fő gyes-ről nem jött vissza hozzánk, máshol helyezkedett el
-
2 fő nyugdíjba ment 5
A személyi változások a pszichiátriai, illetve a fogyatékos nappali ellátásban következtek be leginkább, igazolva azt, hogy a legnagyobb megterhelés elsősorban erre a két területre tevődik. Ezen területek szakemberpótlása a legnehezebb is.
Rekreáció, dotáció A Szociális Szolgálat minden csoportja évi kétszer kliensmentes napot tart, amikor a csoporttagok közösen kikapcsolódnak, illetve szakmai napot tartanak. 2014-ben 2 alkalommal tartottunk összdolgozói összejövetelt, 2014 júniusában és novemberében. Mindkét alkalommal az elmúlt fél év eseményeiről történt intézményvezetői tájékoztatás, valamint az új munkatársak megismerése, csapatépítés történt játékos formában. 2014-ben is biztosítottunk munkatársainknak szupervíziós lehetőséget, melyen a közösségi ellátásban dolgozók vettek részt. Az intézmény munkatársai munkájuk elismeréseként a fenntartó önkormányzattól 2014-ben is kétszer kaptak jutalmat. A 2012-ben a Szociális Szolgálat keretein belül alapított, az „ÉV DOLGOZÓJA” elismerést, 2014-ben is kiadtuk. A díjat - egy gravírozott serleget - évről évre továbbadjuk, s egy vándordíj létrejöttét hivatott képviselni. A díjazottat a dolgozók saját maguk választják, s egy értékelési szempontrendszer eredményeként a legtöbb szavazatot kapott munkatársunké lesz 1 évre a díj. 2014-ben Munkácsiné Németh Magdolna, a Levendula Idősek Klubjának csoportvezetője kapta munkatársainktól a legtöbb szavazatot, és vehette át a vándorserleget. Intézményünk büszke rá, hogy 2014-ben is kapott Szociális Szolgálatos dolgozó önkormányzati elismerést. Az Önkormányzat „SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT” Díját Tarapcsik Gyuláné, a Nagytétényi Idős Klub csoportvezetője kapta.
Tárgyi feltételek Az intézmény telephelyei közül két telephelyen történt jelentős felújítás 2014-ben: - Nappali Hangulat Lélekvédő Klub – XII. u. 28. Ezen épületben a vizesblokk felújítása történt. - Az intézmény központjának, valamint több szolgáltatásnak helyet adó Anna u. 10. sz. alatti épület külső homlokzatának javítása, festése, nyílászárók cseréje, valamint az étkezők számára hátsó bejárat kialakítása, légkondicionáló korszerűsítése - A nappali ellátást nyújtó telephelyeinken székek cseréje, valamint a házi segítségnyújtásba tárolószekrények, polcok beszerzése történt. 6
Minden telephelyen megtörtént a konyhák, vizesblokkok tisztasági festése. Az informatikai eszközök részleges cseréje tovább folytatódott.
Társadalmi integráció A szociális ellátás alanyai sok esetben külső kapcsolatok nélkül, magányosan vagy zárt közösségben élik mindennapjaikat. Legtöbbször közösségi együttlétük kizárólagos helyszíne a Szolgálat nappali ellátása. Itt hasonló életkorú, hasonló problémákkal küzdők találkoznak. Mindig is hangsúlyos szerepet töltött be a társadalmi befogadás, integráció megléte. •
az Árpád utcai iskola tanulói 2014-ben is részt vettek a Napraforgó Klub klienseivel közös rendezvényen, ügyességi vetélkedőn
•
a Fogyatékkal élők Világnapja Alkalmából a Cziffra György Művelődési Házban a Hugonnai Vilma Általános Iskola tanulói adtak műsort
•
2014 őszén nappali ellátásainkban készített kézműves tárgyakból kiállításunk volt a Cziffra György Művelődési Házban
Társadalmi szerepvállalás – önkéntesség A 2010-ben, a Szociális Szolgálat keretében önkéntes segítők bevonásával létrehozott Első Kézből Mozgalom (EKM)-nak 2014-ben is voltak összejövetelei, melyen önkéntes segítők megismerték a Szolgálat egyes csoportjainak tevékenységét, közvetlen környezetükben segítségre szoruló embertársaik számára nyújtható lehetőségekről tájékozódtak. Az EKM tagok segítséget nyújtanak az információnyújtásban, szórólapokat terjesztenek, érdeklődőket továbbítanak, munkájukkal erősítik a szociális hálót. EKM tagságunk 2014-ben további 1 fővel gyarapodott, a jelenlegi létszám 11 fő. Célunk, hogy segítsük a XXII. kerületben élő embereket, és összefogjuk az önkéntes tevékenységet vállaló személyeket egy támogató közösséggé. Az EKM-en kívül további 8 fő segíti munkánkat önkéntesként – idős klubokban 4 fő, 1 fő a pszichiátriai nappali ellátásban, 3 fő a fogyatékos ellátásban. Önkénteseink heti 1 nap segítik a gondozók munkáját, illetve színesítik a programokat.
Közösségi szolgálat, gyakorlat Intézményünknek jelenleg 6 iskolával van szerződése, ahonnan fogadunk fiatalokat. 3 fiatal közösségi szolgálatot, 4 iskolai gyakorlatát töltötte nálunk. 7
Társadalmi szerepvállalás – adományosztás Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően 2014-ben négyszer kaptunk nagy értékű és nagy mennyiségű ruhaadományt a Rohaan családtól. A holland adományozó évtizedek óta segíti a Kárpát-medencei magyar keresztyénséget szociális és egészségügyi területen. Immár ötödik éve segíti a Szociális Szolgálat tevékenységét is. Saját jövedelmük rendszeres megosztásával és gyűjtések szervezésével teremtik meg az ehhez szükséges alapokat. Szállítmányaiknak köszönhetően negyedévente tudtunk Anna utcai székhelyünkön ruhaneműt osztani kerületi lakosoknak. A budafoki plébánia Caritas csoportja 100 fő részére nyújtott élelmiszer csomagot húsvétkor és karácsonykor, a rászorulókhoz segítségünkkel jutottak el az adományok. A Wild West étterem immár 5. éve támogat heti 5 fő rászorulót meleg étel adásával. Az étteremmel nagyon jó a kapcsolatunk. Fenti adományok nagy segítséget nyújtottak klienseinknek, hálával és örömmel fogadták segítségünket és az adományokat.
Civil kapcsolatok A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal jól működő kapcsolatunk van, az információáramlás eredményes és gyors. A Szőlőfürt Egyesület a kerületben élő fogyatékos gyermeket nevelő szülők egyesülete, akik közül sokaknak gyermeke a Szociális Szolgálat Napraforgó Fogyatékosok Klubjának kliense. A Baráti Körök Háza intézményünk rendezvényeire (összdolgozói összejövetel, nappali klubok ünnepségei) térítésmentesen biztosítja épületét. A Szent Bernát Idősek Otthonával szintén rendszeresen kapcsolatban állunk.
Könyvet házhoz A 2003-ban megkötött, 2008-ban megújított együttműködési megállapodás idős, beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberek számára biztosítja könyvtári könyvek, öregbetűs könyvek, folyóiratok, hangos könyvek, CD-k, valamint igény esetén lejátszó eszközök házhoz szállítását. A szolgáltatás kerületi könyvtárak dokumentumkínálatára támaszkodik, és könyvtárosaik közreműködésével valósul meg. A kiszállítás a Szociális Szolgálat gépkocsijával, a szociális intézmény munkatársainak segítségével történik. A Fogyatékosokat Támogató csoport csoportvezetője és gépkocsivezetője rendszeres kapcsolatban áll a könyvtár munkatársaival, és szállítja házhoz az igényeknek megfelelően a könyveket havi 1 alkalommal. 8
Tájékoztatás Bár intézményünk 1996 óta szinte változatlan telephelyeken nyújtja szolgáltatásait, a tájékoztatás, rászorulók elérése szempontjából elengedhetetlen, hogy a Szolgálat a lehető legtöbb fórumon megjelenjen. •
A Városházi Híradóban több cikk jelent meg az intézmény szolgáltatásairól, összesen 8 alkalommal.
•
Promontor Televízióban 8 alkalommal szerepeltünk, 1-1 programunk, ill. szolgáltatásaink kapcsán
•
Tájékoztatóinkkal,
klubjainkban
készített
termékek
bemutatásával
jelen
voltunk
Önkormányzati rendezvényeken •
Szeptemberben minden telephelyünkön nyílt napot tartottunk, ahol az érdeklődök beleláthattak a klubéletbe, szóbeli tájékoztatást kaphattak szolgáltatásainkról
•
Honlapunkon folyamatosan aktualizáljuk tájékoztatóinkat, programjainkról rendszeresen teszünk fel fotókat. (www.szocszolg22.hu) Egyre több hozzátartozó keres meg minket ez utóbbi alapján, s gyakran szüleik állapotáról is elektronikusan adnak, kapnak tájékoztatást.
Programok •
2014-ben elkezdtük „Generációk találkozása” címmel a kerületi, környékbeli óvodák és idős klubok közös programját. Tavasszal közös faültetés volt az ovisok és időseink együttes részvételével mindhárom idős klubunkban.
•
A program folytatásaként karácsonykor az óvodások műsorral, az idősek kézzel készített apróbb ajándékkal lepték meg egymást.
•
A XXII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a Szivárvány Idősek klubjában bűnmegelőző előadást tartottak. A programnak nagy sikere volt, klienseink örömmel vették a gyakorlati tanácsokat, óvintézkedési javaslatokat
•
Intézményünk 2014-ben felvállalta félévente véradás szervezését. Az Országos Vérellátó Szolgálattal 2014 májusában, és októberében szerveztünk közösen véradást. Első alkalommal 40 fő, 2. alkalommal 29 fő adott vért. Mivel 1 fő véradása akár 3 életet is menthet, nagy öröm számunkra, hogy ezen kezdeményezéssel sokaknak segíthettünk.
•
A Levendula Idősek klubjában majálist szerveztünk kerületi időseknek. A rendezvényen fellépők (néptáncosok, versmondók, óvodások), valamint játékos vetélkedők, étel-ital, kötetlen beszélgetés volt.
9
•
Kerületi rendezvényeken tájékoztató anyagainkkal, kézzel készített alkotásainkkal immár második alkalommal voltunk jelen
•
Időseinknek nyárzáró kerti ünnepséget szerveztünk a Nagytétényi Idős klubban – (kastélymúzeum megtekintése, fellépő előadók)
•
Szeptemberben minden telephelyünkön nyílt napot tartottunk, ahol az érdeklődök beleláthattak a klubéletbe, szóbeli tájékoztatást kaphattak szolgáltatásainkról
•
Novemberben kiállítást szerveztünk a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központban pszichiátriai, fogyatékos, illetve idős klubjainkban készített alkotásokból
•
Minden klubunkban megtartottuk a karácsonyi ünnepségeket
•
A fogyatékos nappali ellátásban nyáron 2 x 1 hetes bejárós tábort szerveztünk, ahol elsősorban külsős programokon vettek részt klienseink (színház, állatkert, múzeum, kirándulások)
•
A pszichiátriai nappali ellátásban, illetve a pszichiátriai közösségi ellátásban részt vevő klienseink szakembereinkkel 2 életmódtáborban nyaraltak – ezen programok igen hasznosak az önállóbb életvezetés, folyamatos lelki támogatás, kötetlenebb segítő beszélgetések megvalósításában
Ellenőrzések •
Magyar Államkincstár - Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás – az igénybe vett támogatás elszámolásának és felhasználásának, jogszerűségének vizsgálata 2012. jan. 12013. december 31-ig terjedő időszakban - 2012. jan. 1- 2013. december 31-ig terjedő időszakban
ténylegesen
megillető
támogatások
igénybevételének
alapjául
szolgáló
feladatmutatók alapján az eltérés 0.- Ft. Intézkedési javaslat nem született. •
Magyar Államkincstár - Támogató szolgáltatás – az igénybe vett támogatás elszámolásának és felhasználásának, jogszerűségének vizsgálata 2012. jan. 1- 2013. december 31-ig terjedő időszakban - 2012. jan. 1- 2013. december 31-ig terjedő időszakban ténylegesen megillető támogatások igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutatók alapján az eltérés 0.- Ft. Intézkedési javaslat nem született.
•
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás – az igénybe vett támogatás elszámolásának és felhasználásának, jogszerűségének vizsgálata 2012. jan. 1- 2013. június 31-ig terjedő időszakban - 2012. jan. 1- 2012. december 31-ig terjedő időszakban
ténylegesen
megillető
támogatások
igénybevételének
alapjául
szolgáló
feladatmutató 58,72, visszafizetendő 32.000.- Ft, melyet a Fenntartó 2013. június 13-án átutalt az NRSZH részére, így visszafizetési kötelezettségének eleget tett. 10
A 2013. január 1 – 2013. június 30-ig terjedő időszakban ténylegesen megillető támogatások igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutató 59,94, visszafizetendő 744.- Ft, melyet a Fenntartó 2013. augusztus 21-én-án átutalt az NRSZH részére, így visszafizetési kötelezettségének eleget tett. Intézkedési javaslat nem született. •
Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal
- Vizsgált szociális
ellátások: szociális étkezés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - A 2014. szept. 29. – okt.1 közötti időszakban lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet a mai napig nem kaptunk. Az ellenőrzés során konkrét javaslat nem fogalmazódott meg. •
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Népegészségügyi Intézet - Vizsgált szociális ellátások: szociális étkezés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – 2014. október 15-én végzett vizsgálat során a Népegészségügyi Intézet mindent rendben talált, intézkedési javaslat nem született..
Szolgáltatások részletes beszámolója
Étkeztetés Az Szt. alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. A Szociális Szolgálatnál az idős klubokban és a fogyatékos klubban helyben étkezést vesznek igénybe a kliensek. A pszichiátriai klub kliensei a Levendula Idős klubból viszik az ebédet. Szociális étkeztetés 3 telephelyen történik: Anna utcában, kézben elvitellel, Nagytétényben és a XVI. utcában, elvitellel és házhoz szállítással.
11
Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 124 fő Adott évben megszűnt: 158 fő Oka: Elhelyezkedés, elhalálozás, térítési díj összegének változása, étel minősége Az elmúlt évek tendenciáját követve, 2014-ben is nőtt az aktív korú, alacsony jövedelemmel (28 500.-/hó), illetve jövedelemmel nem rendelkező, térítésmentes étkezők száma. 233 főből 101 fő (43%!) Ellátottjaink körében nő a szenvedélybetegek, hajléktalanok száma.
Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás célja, feladata: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességei fenntartásával, felhasználásával biztosított legyen. Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 83 fő Adott évben megszűnt: 86 fő Oka: Halálozás, idős otthonba költözés, és néhány alkalommal állapotjavulás miatt szüntettünk
meg
megállapodást.
Ez
utóbbi
elsősorban
a
gondozónők
szakszerű
segítségnyújtásának, valamint a háziorvosokkal történő hatékony együttműködésnek köszönhető. Nehézséget okoz az ellátásban, hogy sok esetben a hozzátartozók, illetve maguk a leendő kliensek is, nehezen szánják rá magukat a segítségkérésre, és akkor keresnek meg minket, amikor az állapot már visszafordíthatatlan, és kórházi elhelyezés indokolt. Az utóbbi időben megnőtt azok száma, akik nagyon rövid ideig ellátottjaink, és inkább hospice ellátásra lenne szükségük. Ez esetekben is igyekszünk a lehető legtöbb időt az adott személlyel tölteni, s biztosítani számára a biztonságot, tiszteletben tartani emberi méltóságát, és segíteni őt akár személyi higiéniájában, akár hozzátartozók megkeresésében.
12
Kapcsolattartás külső szervezetekkel, társintézményekkel: •
Nővérbankkal nagyon jó az együttműködés, több alkalommal volt olyan, hogy felváltva mentünk az ellátotthoz, pl fáslizni.
•
A Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. gyógyászati segédeszköz csoportján dolgozó kolléganő sokat segített, tanácsot adott 1-1 ellátott kapcsán hatékony segédeszköz vásárlására.
•
A Szent Imre Kórház szociális munkásával folyamatos a kapcsolat. Többször kaptunk tájékoztatást a kórházban fekvő ellátottaink állapotáról, várható hazabocsátásukról, melynek köszönhetően nem egy esetben gondozónőik felkészülten várhatták idős klienseinket.
•
A körzeti orvosokkal igen pozitív a kapcsolattartás, nyitottak, érdeklődőek, segítőkészek voltak. Néhány orvos hetente adott 1-2 címet, sajnos sok esetben már nagyon későn.
•
A hivatásos gondnokkal rendszeres a kapcsolattartás.
•
Sokan érdeklődtek idősotthoni elhelyezéssel kapcsolatosan. Ez esetben igyekszünk szakszerű tájékoztatást nyújtani a lehetőségekről, és segítünk nyomtatványok kitöltésében is.
•
A XXII ker. Rendőrkapitánysággal HSNY ellátás kapcsán több együttes ügy is volt – zavart idős emberről érkezett tőlük jelzés, akit felvettünk ellátásba, közösen a közösségi ellátással.
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás célja, feladata: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Nagy igény van erre a szolgáltatásra. Örülünk, hogy az önkormányzat fenntartása alatt 2015ben is biztosítani tudjuk e szolgáltatást. Kliensek számának alakulása: Jelzőkészülékek száma 2014-ben: 60 készülék Adott évben felvett: 18 fő Adott évben megszűnt:18 fő 13
Oka: Elhalálozás, idős otthonba kerülés Készülékre várók száma 2014. 12. 31-én: 18 fő 2014 évi átlag feladatmutató: 59,99
Riasztások száma: 96 éles riasztás volt, ez 85%-kal több, mint 2013-ban. Nagyon sok volt az elesés, rosszullét, főleg a nyári melegben, ill. télen. Téves riasztás nem történt jelentős számban. 2014. júliustól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás azon ellátottaink részére, akik tőlünk más szolgáltatást nem vesznek igénybe, térítési díj köteles lett, 100.-/nap. A készenléti táskák jól felszereltek, a jelzőkészülékek esetleges meghibásodása esetén a szervizelés gyors. A Body Guarddal kialakított kapcsolat 2014-ben is problémamentesen biztosította az információáramlást, a telepítések, leszerelések zökkenőmentesen zajlottak. A készülékek sokszor nagyon rövid idő alatt cserélnek gazdát, tapasztalataink szerint sok esetben már csak akkor igénylik – legtöbbször a hozzátartozók – a szolgáltatást, amikor már erősen leromlott az idős ember egészségi állapota. Mind a házi segítségnyújtásban, mind a JHSNY-ben, hozzátartozók részéről igényként merült fel a gondozási díj átutalással történő kiegyenlítése, mert sok esetben idős családtagjuk nem tud már pénzt kezelni, ők maguk pedig esetlegesen vidéken élnek.
Nappali ellátások Idős klubok Szolgáltatás célja, feladata: A kerületi, otthonukban élő, önellátó idősek számára nyújtunk segítséget, akik társas életük, egyes higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget igényelnek, illetve egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Az időskori magány enyhítése érdekében társasági élet biztosítása. Klubtagjaink
önálló
életvitelének
fenntartása,
elősegítése,
meglévő
képességeinek,
készségeiknek megőrzése lehetőség szerint fejlesztése. Mentális állapotromlás késleltetése.
14
Az idősek érdeklődési körét és igényeit kiszolgáló programok szervezése, figyelembe véve klubtagjaink aktivitását, fizikai és mentális állapotát. Játék és szórakozásorientált tevékenységekben való részvétel biztosítása, a mindennapi élet tartalommal való megtöltése. Időseink támogatása a pozitív „énkép” megőrzésében, megerősítésében.
Szivárvány Idősek Klubja Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 11 fő, ebből 1 fő demens Adott évben megszűnt: 16 fő Oka: idős otthonba került, elhunyt A szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzések az igénybevevők részéről vegyesek, a hozzátartozók részéről egyértelműen pozitívak. A családtagok nagyon fontosnak és jónak tartják a klub működését, a programokat, a munkatársak hozzáállását. Hangsúlyozzák, hogy mekkora segítség a családnak az, hogy szerettüket jó helyen, biztonságban tudhatják. Az igénybevevők visszajelzései árnyaltabbak. Pozitívan ítélik meg a klub általános működését, a programokat, a munkatársak hozzáállását.
Nagyon hiányolják viszont a
szállítási lehetőséget. A külsős programokon jelenleg csak azokkal tudnak részt venni, akik tudnak tömegközlekedési eszközt használni.
Levendula Idősek Klubja Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 9 fő Adott évben megszűnt: 17 fő Oka: elhalálozás, ill. állapotromlás – az elmúlt években sokan voltak, akik igen ritkán, 3-4 havonta látogatták a klubot 2015 januárjától adott telephelyen kiemelt létszámban fogadunk demens időseket, így a Levendula Idősek klubja elsősorban ezen ellátásra specializálódik a továbbiakban. Több érdeklődő kereste meg intézményünket, és kérte szállításban segítségünket, melyet jelenleg nem tudunk biztosítani, így esetlegesen emiatt nem veszik igénybe az idős nappali ellátást. Szintén a szállítás hiánya az, mely nehézséget okoz külsős programok megvalósításában. Klubtagjaink, ill. hozzátartozóik visszajelzése alapján, családias légkörben érzik magukat időseink a klubban.
15
Nagytétényi Idősek Klubja Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 5 fő Adott évben megszűnt: 4 fő Oka: Idősotthoni elhelyezés Klubtagjaink, ill. hozzátartozóik visszajelzése alapján, nagyon szeretnek a klubba járni, érzik, hogy szükség van rájuk, élvezik a családias hangulatot és annak örülnek a legjobban, hogy ezt az időt nem egyedül töltik el otthon, hanem közösségben, társakkal vannak. Az idős klubokban megvalósuló, heti rendszerességgel ismétlődő programok: -
orientációs gyakorlatok: hétfőnként; elsősorban a mentális hanyatlásban szenvedők csoportjának, de általában minden jelenlévő részt vesz benne.
-
torna:
15
perc
intenzív,
gyógytornász
által
összeállított
feladatsorok,
a
mozgáskoordináció megőrzése, egyensúly megtartása, térbeli orientáció céljából -
egészségügyi mérések: hétfőnként; RR, testsúly, vércukor (ez ritkábban a magas költségek miatt), az eredmények egyénileg rögzítve, szükség esetén javasoljuk a háziorvos felkeresését
-
társasjáték: naponta; kártyajátékok, keresztrejtvény, szám- és szókirakó, országváros, bingó stb.
-
kvíz-játék: kéthetente csütörtökön; nagycsoportos társasjáték könnyedebb – szókereső, barkochba, közös mese – és nehezebb – logisztori, képrejtvény, közös vers – feladatokkal.
-
Activity: kéthetente csütörtökön; rendkívül szórakoztató, csoportban játszott társasjáték;
kreativitás,
logikus
gondolkodás,
csoportmunka,
szabálykövetés
gyakorlására -
klubház-gyűlés: szerdánként; a program közös kialakítása mellett a klub életét érintő bármely kérdés megbeszélésére, információ áramoltatás, konfliktuskezelés, ötletelés alkalma
-
dalkör: népdalok, régi magyar slágerek közös éneklése
-
filmklub: kedden; kedvenc sorozatok, régi magyar filmek, tematikus filmek
-
netnagyi: Internet használat és IT segítség az érdeklődő klubtagoknak
-
kézműves foglalkozás: keddenként, a finommozgások megőrzésére; a klubház díszítésére, kiállításra szánt tárgyak készítése
-
Bibliaóra: szerdánként, a Péter-Pál utcai és a Rózsakerti baptista gyülekezet két önkéntese vezetésével. 16
-
segítő beszélgetés: igény szerint; minden segítő egyénileg végzi, majd röviden beszámol róla a munkamegbeszélésen
-
tematikus kiscsoport: hétfőnként; 10-12 alkalmas beszélgetés sorozat előre kiválasztott témában, kifejezett mentálhigiénés célkitűzéssel
-
ügyintézésbeli segítség: pályázatok beadása, kérelmek szerkesztése és továbbítása, információ nyújtás, időpont foglalás stb.
Havi rendszerességgel ismétlődő programok: - fodrász: kéthetente, önköltséges -
masszőr: frissítő, relaxáló masszázs - kéthetente, önköltséges
-
pedikűr-manikűr: havonta, önköltséges
-
kozmetikus: havonta, önköltséges
-
külsős programok: kiállítások, egyéb kulturális programok, természetjárás: aktívabb, mozgásukban nem korlátozott klubtagjainknak
Napraforgó Fogyatékosok Klubja Szolgáltatás célja, feladata: A kerületben élő értelmileg és/vagy halmozottan sérült fiatalok nappali ellátásának biztosítása, fejlesztése és szinten tartása. Az autizmus spektrum zavarban szenvedő kliensek növekvő létszáma miatt autizmus specifikus környezet kialakítása is célunk. Kliensek számának alakulása: A klub kliensköre immár 30 fős, melyből napi szinten 20-26 fő van jelen. Adott évben felvett: 2 fő Adott évben megszűnt: 1 fő Oka: A klub házirendjének súlyos megszegése (verekedés)
Sok pozitív visszajelzést kaptunk a Klub színvonalával, ill. a kliensekkel való bánásmóddal kapcsolatban. A terápiás lehetőségek sokszínűsége, mind a csoportos, mind az egyéni ellátás terén igen hívogató, és eredményes. Terápiáink számát igyekeztünk tovább bővíteni, hogy minden klubtagunk kiválaszthassa a neki megfelelő elfoglaltságokat. Munkatársaink és külsős szakembereink munkájával is elégedettek a hozzánk fordulók. A klub tagjai közül többen igénybe veszik a Szociális Szolgálaton belül a Támogató Csoport segítségét: a szállítást és a személyi segítést is. 17
A klubban megvalósuló, heti rendszerességgel ismétlődő programok: •
Munkára nevelés keretén belül: palackpréselés, nemezelés, papírműhelyi foglalkozás, szappanfőzés, barkácsolás, textilműhelyben való részvétel, kézműves foglalkozások.
•
Önálló(bb) életre nevelés:
háztartási ismeretek bővítése (takarítási munkálatok, ház
körüli teendők), állatok ellátása – takarítása, etetése (halak, rágcsáló), tankonyhai foglalkozás – előkészületek, vásárlás, konyhai feladatok, tálalás •
Hétkezdő beszélgetés
•
Zeneterápia
•
Mozgásnevelés, torna
•
Séta, udvari játék
•
Mentálhigiénés foglalkozás (problémakezelő beszélgetések)
•
Egyéni fejlesztés (komplex egyéni fejlesztés, mely kiterjed a nagymozgásra, finommotorikára, kognitív területekre, kultúrtechnikai ismeretekre, szocializációra, kommunikációra, önkiszolgálásra
Külsős szakemberek által tartott foglalkozások, terápiák: •
Kutyaterápia (heti 1 alkalom),
•
Úszás (heti 1 alkalom),
•
Szövés (heti 1 alkalom),
•
Gyógytorna, masszázs (heti 1 alkalom)
Ez utóbbi foglalkozások mindegyikénél a klub dolgozói aktívan részt vesznek segítőként. A telephelyen tartott foglalkozások során segítenek a terapeutának, szakembernek, külső helyszíneken történő terápiák esetén pedig kísérik a klubtagjainkat. Havi rendszerességgel ismétlődő programjaink: •
Névnapok, születésnapok megünneplése,
•
Kirándulások
•
Sóterápiás foglalkozás
A megnövekedett klienslétszám miatt sokszor küzdünk helyhiánnyal. Ez vonatkozik mind a foglalkozásokra, mind pedig az ebédeltetésre is. /Az ebédlőben 16 fő tud leülni egyszerre./ Nehézséget jelent a kliensek fogyatékossága szempontjából a vegyes összetétel is. Van súlyosan-halmozottan
sérült,
kerekes
székes,
vak,
siket
és
mindemellett
társuló
fogyatékosságként középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos. A megfelelő színvonalú, személyre szabott egyéni fejlesztés és szinten tartás éppen ezért nagy kihívást jelent. 18
A Napraforgó Fogyatékosok Klubjának társadalomformáló szerepe is van. Minden külső helyszínen bonyolított programot (kirándulás, tábor) igyekszünk forgalmas, esetleg idegenforgalmi szempontból keresett helyre szervezni; valamint rendszeresen vásárolni, könyvtárba menni, s ez által a társadalmi életben jelen lenni, fiataljainkat integrálni a társadalomba.
A
munkára
nevelés
jelentős
részében
klienseink
szebbnél
szebb
ajándéktárgyakat készítenek, melyeket kiállításokon mutatunk be, megmutatva, hogy mindannyian képesek vagyunk értékteremtő munkát végezni.
Nappali Hangulat Lélekvédő Klub (Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére)
Szolgáltatás célja, feladata: A XXII. kerületi lakosok számára nyújtunk teljes körű ellátást, pszicho-szociális rehabilitációt, társas kapcsolatok gondozását, közösségi életbe történő visszailleszkedés segítését, betegség által okozott szociális problémák leküzdésének segítését, hivatalos ügyek intézésének támogatását.
Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 3 fő Adott évben megszűnt jogviszony: 0 fő A klubban megvalósuló, heti rendszerességgel ismétlődő programok: -
önismereti játékok
-
életvitel támogatása – elméletben – beszélgetésekkel, gyakorlatban - főzés, mosogatás, takarítás, kertrendezés
-
művészetterápiás foglalkozás - zeneterápia, képzőművészeti készségek fejlesztése (festés, rajzolás, hajtogatás, mandalakészítés)
-
testmozgás
-
kertészkedés, befőzés
-
irodalomismereti órák keretében ismerkednek magyar klasszikusainkkal
-
filmklub- célirányos filmvetítés, majd az adott téma feldolgozása csoportban
-
ünnepek megtartása
-
kirándulások, múzeum látogatások, színházi előadások, hangversenyek
19
Fogyatékosokat Támogató Csoport Szolgáltatás célja, feladata: A Támogató Szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A támogató szolgálatok alapvető feladata a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának, valamint rehabilitációjának elősegítése. Kapcsolatkészségük javítása, családi kapcsolataik erősítése. A fogyatékos személyek társadalmi beilleszkedését döntően az önálló életvitel elsajátítása segíti elő, figyelembe véve a fogyatékosság jellegét, súlyosságának mértékét. A társadalom világába történő integráció segítése történhet lakáson belül, valamint lakáson kívül, mely a támogató szolgálatok esetében személyi segítés és speciális szállítás útján valósul meg, maximálisan figyelembe véve és alkalmazkodva a fogyatékossági célcsoportok egyéni igényeihez.
Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 5 fő Adott évben megszűnt: 1fő Oka: családból kiemelés, otthonba kerülés Klienseink jelentős része az oktatási intézménybe jutásban igényli a segítséget (nyári szünetben csökken az igény, a térítési díj.) Rendszeresen biztosítja a támogató szolgálat a szállítást a Napraforgó klub tagjainak klubba történő szállításban, külsős programokon, mely nagy segítség.
Az ellátottaktól, hozzátartozóktól kapott visszajelzések alapján meg vannak elégedve a szolgáltatásokkal, a munkatársakkal.
Feladatmutató alakulása: A feladatmutató a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma. 1 feladategység támogató szolgáltatás esetén a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer. 20
Feladatmutató
I negyedévig
II negyedévig
III negyedévig
IV negyedévig
Szállítás
543,2
997,2
1250
1635,4
Személyi segítés
400,0833
880,5832
1252,4999
1579,8332
Serapis Közösségi Ellátás Szolgáltatás célja, feladata: Az egyéni szükségletekre alapozott – pszicho – szociális – rehabilitáció, mely segítségével klienseink képessé válnak az önálló életvezetésre. Ellátottak köre: A XXII. kerületben élő, felnőtt korú, pszichiátriai szakorvosi véleménnyel és a törvényi előírásnak megfelelő BNO kóddal rendelkező pszichiátriai betegséggel küzdők, akik problémáik miatt hátrányos helyzetben vannak. A szolgáltatás ingyenes és önkéntes alapon vehető igénybe. Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 13 fő Adott évben megszűnt: 12 fő Oka: állapot javulás, saját kérés, elköltözés, idős otthoni elhelyezés Klienseink véleménye a gondozási munkáról pozitív.
Feladatmutatók: 2014-ben I. negyedév: 56 fő/52,38 II. negyedév: 57 fő/55,75 III. negyedév: 58 fő/55,68 IV. negyedév: 58 fő/55,13 Éves feladatmutató: 54,76 (támogatott 41 fő) Rendszeres tevékenységeken túli események, programok, vállalt feladatok: • Kaleidoszkóp készségfejlesztő játékcsoport, • Baráti Kör önsegítő csoport; • farsangi és karácsonyi ünnepség; 21
• • • •
Levendula Idősek Klubjával közös program; Moravcsik Alapítvánnyal közös program; életmód tábor; Szupervízió
A fenti részletes beszámolókból is kitűnik, hogy a Szociális Szolgálat munkatársai elhivatottak, mindennapi tevékenységeik középpontjában a kliensek támogatása, segítése áll. Bár a létszám magas (53 fő), a terület nagy (5 telephely), mégis gördülékeny, rendszeres szakmai kapcsolat van minden munkatárs között.
Bevételek és kiadások Bevételek A 2014. évi költségvetés tervezett bevételei •
állami normatíva (önkormányzat költségvetésében jelenik meg)
•
állami finanszírozás (önkormányzat költségvetésében jelenik meg)
•
térítési díjak
Állami normatíva Az állami normatívából származó bevétel összességében minimálisan csökkent a tervezetthez képest (2,5%), 2013 évi tényleges normatíva bevételhez képest változatlan.
Megnevezés
érvényes fajlagos tervezett normatíva mutatószám igény összeg bevétel
Szociális étkeztetés
360
mutatószám elszámolás
tényleges normatíva bevétel
55.360
19.929.600
353
19.542.080
Házi Segítségnyújtás 65
145.000
9.425.000
63
9.135.000
Időskorúak nappali intézményi ellátása
109.000
6.976.000
63
6.867.000
310.000
4.960.000
16
4.960.000
500.000
10.500.000
20
10.000.000
500.000
500.000
1
500.000
64
pszichiátriai betegek, hajléktalanok 16 nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali 21 intézményi ellátása demens személyek nappali intézményi 1 ellátása összesen
52 290 600 Ft
22
51 004 080 Ft
Állami finanszírozás Három szakmai feladatra – Serapis közösségi ellátás, Csigaház Támogató szolgáltatás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás - nem állami normatív támogatás van, hanem külön finanszírozási szerződés (NRSZH által finanszírozott). 2013. júniusától a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás kikerült az NRSZH támogatása alól, és átkerült az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hatáskörébe. A 2014. évi finanszírozási szerződésben un. feladategység határozza meg a bevétel alapját. Mind a három szakmai csoport a vállalt feladategységet teljesítette, az FTCS és a Közösségi ellátás pedig túlteljesítette. Az előzetes tapasztalatok alapján mindkét szolgáltatásra beadtuk feladatmutató emelési igényünket, de az emelést a hivatal nem hagyta jóvá (más fenntartók esetében sem). A feladategységet a finanszírozó szervezet határozza meg. Az Önkormányzat három szakmai csoport működési támogatásából származó bevétele az alábbiak szerint alakult. Csigaház Támogató szolgáltatás: Finanszírozás megnevezése alaptámogatás szállító szolgáltatás személyi segítés Összesen:
Finanszírozási szerződésben rögzített 3 000 000 3 000 000 2 250 000 8 250 000 Ft
A Csigaház Támogató szolgáltatás az eredeti finanszírozási szerződésben rögzített 3000 feladategységet (1500 szállító szolgáltatás, 1500 személyi segítés). Az év végi elszámoláskor a szolgáltatás 3 215 feladategységet teljesített. Serapis Közösségi ellátás: Finanszírozás megnevezése alaptámogatás teljesítménytámogatás Összesen:
Finanszírozási szerződésben rögzített 2 000 000 6 150 000 8 150 000 Ft
A Serapis Közösségi ellátás az eredeti finanszírozási szerződésben rögzített 42 feladategységet. Az év végi elszámoláskor a szolgáltatás 54,76 feladategységet teljesített.
23
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátás: Finanszírozás megnevezése I. félév II. félév
Finanszírozási szerződésben rögzített 981 268 981 268 1 962 536
Összesen:
A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátás az eredeti finanszírozási szerződésben rögzített 60 feladatmutató. Az év végi elszámoláskor a szolgáltatás 59,99 feladatmutatót teljesített.
Finanszírozott ellátások bevétele összesen
18 362 536 Ft
Térítési díjak Az intézményi térítési bevétele az étkeztetésnél 11 %-kal elmaradt a tervezettől, a házi segítségnyújtásnál, támogató szolgáltatásnál azonban a tényleges bevétel több volt a tervezettnél (13 %, ill. 30 %-kal). A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban tervezett térítési díj bevétel nem volt, tényleges bevétel azonban igen, mivel 2014. július 1-től térítési díjas szolgáltatás lett. Az étkeztetés térítési díj bevétel csökkenésének oka elsősorban az, hogy a szociális étkeztetés kliensköre átalakulóban van. Míg korábban többségében nyugdíjasok igényelték a szolgáltatást, az utóbbi évben megnőtt az aktív korúak száma, s ennek következtében jelenleg klienseink 43%-a térítésmentesen kapja a szolgáltatást, mivel jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-át, 28 500.-ot. 2014-ban a tervezett térítési díj bevétel 36.650.000.- Ft volt, a tényleges pedig 35.479.650.- Ft.
2014. évi Térítési díj bevételek Étkeztetés Támogató szolgáltatás térítési díja Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Összes térítési díj bevétel
Tervezett Tényleges 29 610 000 Ft 26 537 000 Ft 1 090 000 Ft 6 350 000 Ft
1 408 000 Ft 7 161 000 Ft
0 Ft
374 000 Ft
37 050 000 Ft 35 480 000 Ft
Bevételek összesen 104 846 637 Ft 24
Kiadások Kiadások tekintetében többletkiadás nem volt. Személyi juttatások és járulékai összesen 2014-ben 153 932 e Ft Dologi kiadás összesen 20 915 e Ft Felhalmozás (számítógép eszközpark részleges cseréje) 8 95 e Ft Kiadások összesen 175 742 e Ft Személyi jellegű kifizetéseken belül rendkívüli pótelőirányzat kérésére volt szükség 225 e Ft összegben, 1 fő munkavállaló rendkívüli nyugdíjaztatását kérte betegség miatt. Dologi kiadáson belül 300 e Ft összegben kértünk pótelőirányzatot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás költségeinek drasztikus növekedése miatt (taxi szolgáltatás költsége jelentősen nőtt a nagyobb számú riasztás, taxi fuvardíj emelés miatt) Egyéb rendkívüli kiadás az intézmény részéről nem volt. A kiadásokat igyekeztünk az ütemtervnek megfelelően alakítani.
2013 – 2018 intézményvezetői pályázat eddig elért eredményei Kliensek • • • • • • •
az elmúlt évben tájékoztató anyagokkal, honlap aktualizálásával, médiában történő gyakori megjelenéssel egyre több kerületi lakoshoz jutotunk el igyekszünk az alapszolgáltatásokon túli programokkal színesíteni ellátásainkat (pl. kiállítások, nyílt napok, majális) többek között ezeknek köszönhetően ellátottjaink száma évről évre nő, ugyanakkor az eredményes kigondozások (pl. házi segítségnyújtás, pszichiátriai közösségi ellátás) száma is emelkedik a pszichiátriai nappali ellátásban hozzátartozói klubfoglalkozások tartásával igyekszünk nem csupán klienseinknek, hanem szűkebb környezetükben élőknek is segíteni nő azon ellátottjaink száma, akik egyidejűleg több szolgáltatást is igénybe vesznek (pl. idős, pszichiátriai betegséggel küzdőknek mind a házi segítségnyújtás, mind a közösségi ellátás segítséget nyújt) kiállítást szerveztünk klienseink alkotásaiból generációk találkozása – óvoda és idős ellátás közös programjai valósultak meg
Munkatársak • • • • •
a dolgozói összetételben jelentősen csökkent a fluktuáció az elmúlt évekhez képest munkavégzés mellett szakképzettséget, illetve magasabb iskolai végzettséget szerzett a munkavállalók 10%-a az elmúlt évben is sikerült biztosítani szupervíziót, 2013-ban 1, 2014-ben 2 csoport részére, ezzel is segítve a szociális területen dolgozókat a kiégés megakadályozásában 2013-ban, 2014-ben is Szociális Szolgálat munkatársa kapta az önkormányzati „Szociális Munkáért” díjat, melyre nagyon büszkék vagyunk a 2012-ben intézményünk által alapított „Év dolgozója” vándordíjat 2013-ban, és 2014-ben is odaítéltük 1-1 munkatársunknak. A díj értékét emeli, hogy az odaítélés során minden dolgozó tesz javaslatot a díjazott személyére, tehát magunk közül választjuk a díjazottat 25
•
bevezettük az évi 1-szeri tanulmányi utat, intézménylátogatást az adott csoport szakterületén, ezzel is szélesítve a látókört, ugyanakkor szakmai kapcsolatok építése is cél
Szolgálat szinten • • •
sikerült bevezetni egy olyan szociális adatbázis kezelő programot, mely könnyíti, átláthatóbbá teszi az adminisztrációt éves szinten az intézményi bevétel 2 M Ft-tal, a kiadás 3 M Ft-tal nőtt az előző évhez képest (melyből jelentős összeget a minimálbér/bérminimum változás teszi ki) nőtt a főiskolai gyakorlatukat nálunk töltő hallgatók, közösségi szolgálatban részt vevők száma
2015. év tervei 2015. I. félévében már megvalósult • • • • • •
demens ellátásban részt vevők számának növelése – a Levendula Idősek klubjában mint integrált idős nappali ellátásban növeljük a demens betegek számát demencia témakörben intézményünk konferenciát tart idős ellátásban dolgozó szakembereknek hozzátartozói klubfoglalkozást vezetünk be a fogyatékos nappali ellátásban is – célunk, felnőtt fogyatékkal élő klubtagjaink hozzátartozóinak segíteni, ha a szülők már nem tudják vállalni a gondozást közfoglalkoztatottak alkalmazása, elsősorban idős klienseink kerti, ház körüli munkák elvégzésére, az intézmény telephelyeink rendben tartására A Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft-vel együttműködve kéthetente jelen vannak munkatársaink tájékoztató anyagokkal, személyes információnyújtással ellátásainkról A szupervíziót 2015-ben további 2 csoport számára biztosítjuk Tervek
• • • • • •
még több kerületi lakoshoz eljutni, szolgáltatásainkról tájékoztatást adni szolgálat szintű igény, illetve elégedettségi felmérés ellátásainkról demens ellátásban hozzátartozói klub bevezetése aktív nyugdíjasok számára klubdélután bevezetése – beszélgetés a nyugdíjas kor lehetőségeiről, segítségnyújtás az esetleges lelki megrázkódtatás megélésében átfogó tájékoztató nap a kerületi szociális ellátásokról – bentlakásos otthonokkal, civil szervezetekkel együtt egészségnap megszervezése, szűrésekkel, tájékoztató előadásokkal
Elsődleges célunk a meglévő ellátások további zavartalan biztosítása, valamint, hogy szolgáltatásaink mindazok számára elérhetőek és igényelhetőek legyenek, akik segítségre szorulnak.
26
