Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán – közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS
Beszámoló a közfoglalkoztatás 2014. évi működéséről Javaslat a 2015. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
Előterjesztő:
Szegény Ákos Humán-közszolgáltatási Osztály osztályvezető
Az előterjesztést készítette:
Riegler Ervin közfoglalkoztatási koordinátor
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:
Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezető
Az előterjesztést megtárgyalja:
Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:
2014. december 16.
Ellenjegyzők:
Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
Jogi szempontból ellenőrizte:
dr. Ágics Viktória jogász
1
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megfelelően, mellékelten beterjesztem a közfoglalkoztatás működéséről szóló 2014. évi beszámolót és a 2015. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet. A beszámolóban tájékoztatást adunk a közfoglalkoztatás 2014. évi kerületi működéséről, a beszámoló elkészítéséig felhasznált pénzügyi keretről. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény már nem írja elő a közfoglalkoztatási terv elkészítését, azonban úgy véljük, hogy a közfoglalkoztatás hatékony megszervezéséhez nem nélkülözhetők azok a keretszámok, amik meghatározzák a 2015. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos mozgástér korlátait. A A közfoglalkoztatási terv keretet kíván adni a kerület 2015. évi közfoglalkoztatás megvalósításához, valamint . irány- és keretszámokat határoz meg az év során igényelni kívánt munkaerő kérelmekhez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a közfoglalkoztatás 2014. évi működéséről készített beszámoló és a 2015. évre vonatkozó közfoglalkoztatási terv elfogadását. Határozati javaslatok: 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2014. (XII.16.) határozata a közfoglalkoztatás 2014. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról A Képviselő-testület úgy dönt, hogy I. elfogadja a közfoglalkoztatás 2014. évi működéséről szóló beszámolót. II. nem fogadja el a közfoglalkoztatás 2014. évi működéséről szóló beszámolót. 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2014. (XII.16.) határozata a 2015. évi közfolgalkoztatási terv elfogadásáról, valamint a 2015. évi közfoglalkoztatás költségeire előzetes kötelezettségvállalásról A Képviselő-testület úgy dönt, hogy I. elfogadja a 2015. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet és előzetes kötelezettséget vállal a) a közfoglalkoztatottak bér önrész költségére 13 000 000,- Ft, b) a közfoglalkoztatás dologi költségeire 25 200 000,- Ft, c) a közfoglalkoztatás céltartalékaként 2 000 000,- Ft összegben az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére. II. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2015. évi költségvetésben való szerepeltetésére. III. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 2015. évi folyamatos benyújtásáról a területileg illetékes Munkaügyi Kirendeltség felé Határidő: a II. pont vonatkozásában: a 2015. évi költségvetés elfogadása a III. pont vonatkozásában: 2015. évben folyamatosan Felelős: Geiger Ferenc polgármester 2
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztést a képviselőtestület döntési hatáskörben tárgyalja. Budapest, 2014. december 1.
Szegény Ákos osztályvezető előterjesztő
Riegler Ervin az előterjesztés készítője
Melléklet(ek): -1. számú melléklet:Beszámoló a közfoglalkoztatás 2014. évi működéséről; Javaslat a 2015. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására - 2. számú melléklet: Egyeztető lap
3
1. számú melléklet
Beszámoló a közfoglalkoztatás 2014. évi működéséről Javaslat a 2015. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
Készítette: Riegler Ervin közfoglalkoztatási koordinátor
4
1. Bevezetés A Képviselő-testület 574/2013. (XII. 03) Ök. határozattal fogadta el a 2014. évi közfoglalkoztatási tervet. A terv szerint havonta átlagosan hosszabb időtartamú 3 hónapos foglalkoztatásban (8 órás) 75 személy, 11 hónapos foglalkoztatásban (8 órás) 6 személy, 11 hónapos foglalkoztatásban (8 órás) 3 személy, intézményi 4 hónapos foglalkoztatásban (8 órás) 13 személy foglalkoztatását tervezte. Ennek összes költségét 42 895 410,- Ft-ra tervezte, melyből a foglalkoztatáshoz visszaigényelhető támogatás 31 441 419,- Ft, így a szükséges önkormányzati önrész 11 453 991,- Ft. A közfoglalkoztatás létszám és munkabér, valamint a járuléktámogatási keretét 2014. évben is Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ János utcai kirendeltsége állapította meg. Az új normatívák alapján 2014-es évre már nem lehetett rövidtávú (4-6 órás) közfoglalkoztatottakat alkalmazni, csak hosszú távú 8 órás munkavállalókat. A közfoglalkoztatás új rendszerében megszűnt az Önkormányzatok „közfoglalkoztatási terv” készítésének kötelezettsége, de annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatást az Önkormányzat minél eredményesebben végezze, azaz a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők minél nagyobb számban kerüljenek közfoglalkoztatásba, célszerű már az év elején az ellátandó közfeladatok meghatározása és ütemezése költségekkel együtt a teljes évre vonatkozóan. A 2015. évre vonatkozó változások még nem teljes mértékben ismertek, ezért a tervezéskor csak a jelenlegi szabályokat tudtuk figyelembe venni. 2011. szeptember 1. óta Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatást (a továbbiakban: FHT) az kaphat, aki évente legalább 30 munkanap munkaviszonyt tud igazolni. Ezen felül, aki ilyen támogatást igényel, annak iskolai végzettségétől függetlenül el kell fogadnia a közfoglalkoztatásban felajánlott munkát. A helyi önkormányzatok rendeletben további feltételeket szabhatnak, mint például a lakókörnyezet rendben tartása. Ebből adódóan az Önkormányzat közfoglalkoztatási tervében a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban résztvevők számát kell alapul vennünk. Az aktív korú, munkaképes, FHT-ra jogosult álláskeresők foglalkoztatása 8 órás munkaidőben történik és legfeljebb 3 hónapig tarthat. Ezáltal biztosítható a tartós munkanélkülieknek a munka világába történő fokozatos visszavezetése. Ebben a körben a támogatás célja elsősorban az, hogy a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásával a korábbihoz képest több személy munkához jutása történjen meg közfoglalkoztatás keretében. A támogatást az önkormányzat egyszerűsített kérelem formájában igényelheti a munkaügyi kirendeltségnél. A támogatásról a munkaügyi központ 8 napon belül dönt, és gondoskodik a közfoglalkoztatásban résztvevők kiközvetítéséről.
5
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet alapján a közfoglalkoztatottak bruttó fizetései az alábbiak szerint alakultak 2014-ben. 8 órás ügyviteli szakvégzettséggel:
99 100,- Ft
8 órás ügyviteli szakképzettség nélkül:
77 300,- Ft
8 órás segédmunkás:
77 300,- Ft
8 órás munkavezető szakképzettséggel:
109 040,- Ft
8 órás munkavezető képzettség nélkül:
85 050,- Ft
2. XXIII. kerületi 2014-es keretszámok Aktív korúak ellátásában 2014. év első 10 hónapjában átlagosan 372 fő részesült. Közülük FHT-ban átlagosan 250 fő részesült, 55 év feletti átlagosan 38 fő, egészségkárosodott 37 fő. A támogatásra helyi rendeletben foglalt feltételek szerint jogosult átlagosan 45 fő volt. Az alábbi táblázat mutatja az aktív korúak ellátásában részesülők havonkénti számának alakulását. Aktív korúak ellátásában részesülők száma 2014. 01. hó – 2014. 10. hó között
Dátum
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
Rendszeres szociális segély 55 év Helyi Egészségkár. feletti Gyermekes rend. 31 33 36 36 34 41 37 36 40 43
34 33 34 36 37 41 40 43 42 44
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 48 47 46 45 46 43 42 41 43
FHT
233 233 224 222 192 325 291 274 260 254
Aktív korúak összesen 350 348 342 341 309 454 412 396 384 385
A korábbi közfoglalkoztatási tervek a kerületi aktív korúak ellátásában részesülők számát, illetve az Önkormányzat és intézményeinek státusz igényeit vette figyelembe. Most elsődlegesen figyelembe kell vennünk a kérelmezhető keretek mértékét, a 8 órás hosszabb idejű foglalkoztatási státuszok hozzávetőleges számát. A sok éves tapasztalatok alapján ezúttal is joggal feltételezhető, hogy a jogosultak jelentős hányada nincs kész a munkára. Ennek okai elsősorban egészségügyi, másodsorban mentális, harmadsorban pedig aktuális életkörülményeikhez kötődnek. A 2014-es évben ritkán fordult elő a munkaképesség takarása orvosi igazolással, illetve ideiglenesen alkalmatlan 6
minősítéssel. Többen voltak azonban azok, akik egyszerűen nem vállalták el a felajánlott munkát. Ennek persze gyakori oka a jobb (bejelentett munkaviszony nélküli) jövedelemszerző tevékenység is, amit a személy nem tudna végezni az együttműködési kötelezettség teljesítése mellett. A Munkaügyi Központ az év folyamán eddig 192 főt vont be a közfoglalkoztatásba. Közülük ténylegesen 178 fő vette fel a munkát. A fennmaradó 14 főből 1 fő orvosilag alkalmatlan, 8 fő nem fogadta el a felajánlott munkát, 5 fő nem jelentkezett. 2014-es évben nem kellett senkit rendkívüli felmondással elbocsájtani a közfoglalkoztatásból. A közfoglalkoztatási programok az alábbi dátumok szerint indultak: Az első ciklus 2013. november 1. és 2014. április 30. között, téli közfoglalkoztatásban 100%os támogatással. A második ciklus, 2014. május 15. és szeptember 30. között 80%-os támogatással. A harmadik ciklus 2014. október 1. és november 30. között 80%-os támogatással. A negyedik ciklus 2014. december 1. és 2015. február 28-ig tartó intervallumra 80%-os támogatással valósul meg. Munkaügyi Kirendeltség által közfoglalkoztatásba közvetítettek számának alakulása 2014. januártól 2014. novemberig.
Hó
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November Összesen:
Berendelve
Orvosilag alkalmatlan
Nem fogadta el
Egyéb ok
Belépett
42 27 30 0 63 9 0 1 7 13 0 192
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 5
38 24 27 0 62 9 0 1 4 13 0 178
A kötelező közmunka bevezetése a gyakorlatban számos problémát vetett fel. A kötelező munkavégzésre vonatkozó szabályozás alapján az FHT-ben részesülők azon rétegei is bevonásra kerültek, akik nem voltak „munkára kész állapotban”, vagy az FHT által nyújtott előnyök mellett inkább nem bejelentett munkát végeztek. A közfoglalkoztatásban való kötelező részvétel előírásának pozitív változása, hogy a rendszerből ki lehet szűrni azokat az ellátottakat, akik - bár az FHT jogosultsági feltételeinek megfelelnek-, de megélhetésük nem az ellátás összege által biztosított.
7
Közfoglalkoztatotti munkaerő állomány havi bontásban 2014. januártól 2014. novemberig.
HÓ
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
Munkaés termelés szervező 8 órás 2 2 2 1 4 4 4 4 4 5 5
Kommunális Önkormányzat
Kommunális Intézmény
Ügyvitel Önkormányzat
Ügyvitel Intézmény
Karbantartó Önkormányzat
Karbantartó Intézmény
8 órás 122 145 168 164 35 39 39 40 42 39 39
8 órás 25 24 24 22 10 13 13 13 12 12 12
8 órás 5 2 3 3 4 5 6 6 6 6 6
8 órás 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1
8 órás 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3
8 órás 0 0 0 0 5 5 5 5 6 6 6
3. Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása Közterületi munkavégzés A korábbi években kialakított rendszer szerint végeztük a közterületi munkákat. Ezek közé tartozik az árkok és lefolyók tisztítása, az Önkormányzat kezelésében lévő zöld területek kaszálása, a közterületen lerakott illegális szemét összegyűjtése és elszállítása. Részt vettünk az Önkormányzat által, valamint a központilag szervezett tisztasági napokon. Folyamatosan gondoskodunk a kerületben elhelyezett szelektív gyűjtő szigetek környékének tisztán tartásáról. Részt veszünk a kerület szervezésében megrendezésre kerülő rendezvények lebonyolításában (eszközök szállítása, berendezés építés, bontás). A kerületi intézmények kérésének megfelelően a karbantartási, állagmegőrzési feladatokat is elvégeztük. Ezekben az esetekben a szükséges anyagokat az intézmények biztosították. A gazos területek felszámolásával csökkenteni kívánjuk az illegális tudatmódosító szereket használók által használható átláthatatlan területek nagyságát. A különböző munkafeladatok elosztását az alábbi táblázatba foglalt adatsor szemlélteti. Fő 17 5 3 66 3 27
Munka megnevezése Intézményi karbantartás, segédmunka Rendezvény építése, bontása Kaszálás Árok takarítás Szelektív gyűjtők takarítása Közterületi takarítások
8
Ráfordított idő (óra) 30 272 876 1 920 16 382 5 120 48 322
4. Közfoglalkoztatás költségigénye 2014. évben Költségfelhasználás 2014. 01. 01-től 2014. 10. 31-ig Tétel Munkaruha Anyagbeszerzés Járművek karbantartása Szemétszállítás
Előirányzat
Forgalom
Maradvány
3 900 000,- Ft 6 500 000.- Ft 1 800 000,- Ft 10 500 000,- Ft
144 967,- Ft 888 382,- Ft 326.272.- Ft 9 462 789,- Ft
2.926.033.- Ft 5 611 618,- Ft 1 473 728,- Ft 1 037 211,- Ft
Teljesítés % 3.7% 13,66% 18,12% 90,12%
Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak munkáltatói költsége Önkormányzat részéről a közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés, támogatás Hó I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Összesen
Tárgyhavi kifizetések közterhekkel együtt (Ft)
Igényelt támogatás összege (Ft)
Önrész (Ft)
13 099 425,-
12 494.009,-
605 416,-
14 227 876,14 582 330,15 043 614,3 090 014,6 385 946,6 519 729,6 452 593,6 275 339,6 662 094,92 338 960,-
14 227 876,14 582 330,15 043 614,2 472 014,5 108 757,5 215 783,5 162 074,5 020 271,5 329 675,84 656 403,-
0 0 0 618 000,1 277 189,1 303 946,1 290 519,1 255 068,1 332 419,7 682 557,-
A munkaeszközökkel a dolgozóknak minden nap el kell számolniuk. A kiadott védőfelszereléseket csak tényleges rongálódásuk, illetve elhasználódásuk után cseréljük. A közfoglalkoztatás teljes bér és járulék igénye 2014. 01. hótól 2014. 10. hóig 92 338 960,-Ft volt. Ebből visszaigényelhető támogatás 84 656 403,-Ft volt, az önrész 7 682 557,-Ft, amely az előirányzott 13.000.000.-Ft 59 %-a. A tervezett keretösszeg nem kerül teljes felhasználásra, mivel az év folyamán három hónapon keresztül részesültünk 100%-os támogatásban. A 2013. november 01-jén indult „Téli közfoglalkoztatási program” keretében, a felmerült költségek finanszírozására összesen 8 290 927,- Ft támogatásban részesültünk, mely összeggel 2014. 05. hó végéig kellett elszámolnunk. A támogatásból új fűkaszákat, láncfűrészeket, valamint egy új ágdaráló berendezést vásároltunk 4 672 800,- Ft összértékben. A területi munkavégzéshez használatos eszközök beszerzésére 2 208 298,- Ft-ot fordítottunk, a munkavédelmi felszerelésekre pedig 1 409 829,- Ft-ot.
9
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a beszámoló elkészítésének időpontjáig a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásai összesen 7 682 557.- Ft-jába került, a dologi jellegű kiadások 10 822 410,- Ft összeget tettek ki. A közfoglalkoztatás összes költsége a beszámoló elkészítésének időpontjáig 18 504 967,- Ft. Ez még nem tekinthető végösszegnek, mivel dologi kiadások még várhatók, de 10%-os növekedésnél semmiképp sem kell többel számolni.
5. Közérdekű munkavégzés Az Önkormányzat a közérdekű munkára ítélt személyek részére a Közfoglalkoztatási Irodánál biztosít munkalehetőséget a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. Ebben az évben (2014. 06. 15-ig) az alábbiak szerint jelentkeztek közmunkára. Szabálysértés miatt kötelezett: Bíróság által kötelezett: Nem jelent meg:
17 fő 168 nap 4 fő 158 nap 4 fő
10
II. Javaslat a 2015. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerületében A tervezés során feltérképezésre került a Polgármesteri Hivatal, valamint a kerületi intézmények előző és jelenlegi munkaerő igénye. Problémát jelent ma is, akár az elmúlt években, hogy a közfoglalkoztatottak végzettségétől függetlenül kell a foglalkoztatónak befogadni őket. Ez az előírás néha a munka minőségére is hatással van. II./1. Kommunális terület ellátása közfoglalkoztatás keretében A kommunális közfoglalkoztatottak a kerület kijelölt utcáit, közparkjait, vízelvezető árkokat, Önkormányzat tulajdonában lévő területeket takarítják, ütemtervek és igények szerint. Napi feladataikat a foglalkoztatásukért felelős Közfoglalkoztatási Iroda felügyeli. A közterületi feladatra folyamatos dolgozói létszám hiánnyal küzdünk. 8 órás foglalkoztatásban 40 státusz, a brigádok vezetésére és karbantartási feladatokra 8 státusz 8 órás munkaidőben, 4 hónapos időre került tervezésre. Státuszok végzettség szerint a kommunális területen Alapfokú Középfokú Összesen
6 órás -
8 órás 40 8 48
II./2. Polgármesteri Hivatal Osztályainál munkát végzők A 2014-es évben a Polgármesteri Hivatalba egyéb irodai tevékenységre 6 fő ügyviteli dolgozó lett felvéve, mindegyikük középfokú végzettséggel rendelkezett. Munkájukat az osztályok vezetői adják ki és ők is kérik számon. Ez a tendencia folytatódik a 2015. évben is. Ezeken a területeken továbbra is előnyt élveznek a középfokú, esetleg felsőfokú végzettségűek. Erre a területre havonta 6 státusz került tervezésre, középfokú végzettséggel 8 órás munkaidőben, 1 éves hosszú távú foglalkoztatással. Státuszok végzettség szerint a Polgármesteri Hivatalban Alapfokú Középfokú
6 órás -
8 órás 0 6
II./3. Kerületi intézményekben feladatot ellátó közfoglalkoztatottak A XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott intézményekben 2014-ben 24 fő dolgozott. Az óvodák és a Soroksári Intézményellátó Központ által ellátott feladatok vonatkozásában is komoly szerepet vállalhatnak a közfoglalkoztatottak, így a tervezésnél ez is figyelembe lett véve. A kerületi intézményekben megvalósítandó feladatok ellátására 2015. évi tervben 21 státusz lett tervezve.
11
Státuszok végzettség szerint a kerületi intézményekben Alapfokú Középfokú Összesen
6 órás 16 5 21
II./4. Közfoglalkoztatás szervezése A foglalkoztatás szervezését Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztálya látja el 2 fővel. Feladatuk a jelentkezők fogadása, tájékoztatása, foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatra küldése, kérelmek előkészítése, egyeztetés az intézmények vezetőivel, a kérelmek benyújtása, a foglalkoztatással kapcsolatban közvetlenül felmerülő munkaügyi, bér, TB feladatok ellátása, elszámolások elkészítése és benyújtása a Munkaügyi Központ felé, a dolgozók napi munka feladatainak kiadása, ellenőrzése. További feladat a rendszer összehangolása, az önkormányzati források optimális kihasználásának megtervezése. II./5. Közfoglalkoztatás finanszírozása II./5.1. Finanszírozási alapok A 75 közfoglalkoztatási státusz támogatását a Magyar Államkincstártól igényli vissza az Önkormányzat, a garantált bér és járulék költségek 85 %-a erejéig. Ez az összeg felülről nyitott, azaz minden közfoglalkoztatott bérköltsége havonta visszaigényelhető. Részmunkaidőnél a havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az 1 hónapra folyósított havi, illetve az 1 hónapra vetített heti és napi nettó bértétel nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél. Esetünkben ez a 8 órás szakképesítést nem igénylő munkakörök havi 77 300,-Ft bruttó, plusz 13,5% járulék tételt jelent a közfoglalkoztatottaknál. II./5.2. Közvetlen költségek és támogatások A fentiek alapján a 2015-ös évre 12 hónapra összesen 75 státusz 8 órás közfoglalkoztatás teljes bekerülési költségét 69 570 ezer Ft-ra kalkuláltuk. Ez a keret 12 hónap teljes 100 %-os feltöltöttség mellett aktualizálódna. A támogatások várható mértéke, tehát a bevételi oldal a fenti összeghez összesen 59 134 ezer Ft lehet, amihez a 85%-os támogatás mellett 10 435 ezer Ft önrész szükséges. II./5.3. Szervezeti és dologi költségek 2014. évi keret 2015. évi terv ezer Ft ezer Ft Közfoglalkoztatás I. Közfoglalkoztatás szerinti önrész, megosztható költségek Ebből: közfoglalkoztatottak bér és járulék önrész II. Dologi többletköltségek 1. Városi kommunális kiadások a.) szemétszállítás (helyi fuvarozás és lerakóhelyi díjak) b.) kisgépek, szerszámok, munkaeszközök beszerzése, javítása, működtetése 2. Személygépkocsi üzemeltetése, javítása, biztosítási költsége 3. Szociális költségek (munkaruhák, védőruhák beszerzése) III. Céltartalék
12
37 300 13 000 13 000 22 700 17 000 10 500 6 500 1 800 3 900 2 000
40 200 13 000 13 000 25 200 19 000 13 000 6 500 1 800 3 900 2000
A közfoglalkoztatás dologi többletköltségeire a korábbi évektől eltérően 22.700.000.-Ft került tervezésre, tekintve, hogy a 2015-ös évtől további áremelkedések várhatók. A kerületben illegálisan lerakott hulladék mennyisége is évről-évre növekszik és ez várhatóan a tervezett hulladékgyűjtő szigetek fokozatos megszűntetésével tovább emelkedhet. Bár a bérköltség tekintetében a finanszírozás várhatóan 80-85 %-os lesz (Előzetesen kalkulált adat. Előzetes információk szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a foglalkoztatás arányát a Kormány jelentősen megnöveli, de csak 70 %-os finanszírozást biztosít. Ezeket az információkat Kormány által hozott rendelet jelen előterjesztés késztésének időpontjáig nem erősítette meg, ezért terveztünk a 2014. évi szinten.), a foglalkoztatás dologi költségkeretét a 75 fő alkalmazása jelentősen megterheli. A munkavégzéshez szükség eszközberuházás jelenleg korlátozott mértékben áll rendelkezésre.
Budapest, 2014. december 1.
Szegény Ákos osztályvezető előterjesztő
Riegler Ervin előterjesztés készítő
13
2. számú melléklet Egyeztető lap a „Beszámoló a közfoglalkoztatás 2014. évi működéséről Javaslat a 2015. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására” Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető, Pénzügyi
1. Osztály
Észrevétel/javaslat: Budapest, 2014. ……………
…………………………… aláírás
14
