Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg

HulpverleningsDienst Ken nemer/and

Beleid & Ondersteuning

Relouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Brandweerzorg

Gezondheidszorg

Aan

de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal,RamPbestr'idin9 Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Bijlage(n)

Onderwerp

9 mei 2007 EG/vj/HDK/BO 2007-120 mr. E. Groot/D.Broere 023-5159760/5115887 ontwerp-begroting

aanbieding onrwerp-begroting HDK 2008

Geachte raad, Hierbij bieden wij u, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 32 en 33 van de gemeenschappelijke regeling HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK), de ontwerp-begroting 2008 van de HDK aan. De onrwerp-begroting is op 7 mei jl. in zowel een gezamenlijke bijeenkomst van de portefeuillehoudersoverleggen Veiligheid en Gezondheid als in de vergadering van ons Dagelijks Bestuur besproken. De voorliggende begroting is gebaseerd op de uitgangspuntenbrief 2008 die op 19 februari jl. door ons bestuur is vastgesteld en onlangs ter kennisname aan het college van uw gemeente is aangeboden. Voor de gemeente Haarlemmermeer vanaf l januari 2008 deel uitmakend van de regio Kennemerland - zijn afwijkende afspraken gemaakt waaraan wij in deze brief nadere aandacht zullen schenken. Conform de eerder genoemde uitgangspunten is bij het opstellen van de ontwerpbegroting voor de gemeenten in Kennemerland uitgegaan van een reguliere stijging van de personeelslasten met 3% en van de materiële lasten met 1% (taakstellend). Daarbij gaan wij er van uit dat de stijging binnen het Gemeentefonds zal worden gecompenseerd. De totale begroting van de HulpverleningsDienst Kennemerland voor het jaar 2008 stijgt als gevolg van de uitgangspunten van € 20,68 naar € 21,19 per inwoner voor de Zuid-Kennemerland-gemeenten en van € 20,02 naar € 20,53 per inwoner voor de Midden-Kennemerland-gemeenten.

Voor de gemeente Haarlemmermeer is voor 2008 een inwonerbijdrage van € 22,47 per inwoner (exclusief Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar) opgenomen.

o o?

EG/vj/HDK/BO 2007-120

Tot nu toe was het gebruikelijk dat de begroting opgesteld werd op basis van ongewijzigd beleid. Dit betekent in casu dat het takenpakket voor 2007 de basis is voor de begroting 2008. In 2008 wordt de HDK echter geconfronteerd met de uitwerking van het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de brandweer- en Ghor-regio Kennemerland (Veiligheidsregio) territoriaal congruent te maken, gelijk aan de indeling van de politieregio Kennemerland/Haarlemmermeer. Dat betekent dat de gemeente Haarlemmermeer toetreedt tot de Veiligheidsregio Kennemerland. Daarom stellen wij voor om voor de begroting 2008 uit te gaan van een begrotingsraming voor de dienstverlening ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer door zowel de Regionale Brandweer als door de GGD. Voor de GGD gaan wij vooralsnog voor de begroting 2008 uit van de begroting 2008 van de GGD Amstelland de Meerlanden. Deze begroting is vastgesteld door het bestuur van de GGD Amstelland de Meerlanden. Tevens heeft de gemeenteraad van de Haarlemmermeer hun aandeel in de begroting geaccordeerd. Zodra er meer duidelijkheid is en definitieve afspraken gemaakt zijn over de uiteindelijke toetreding van een gedeelte van de GGD Amstelland de Meerlanden zal, indien nodig, door middel van een begrotingswijziging in 2008 een en ander worden aangepast. Naar verwachting zal dit gelijk met de eerste Bestuursrapportage over 2008 gebeuren. Voor de Regionale Brandweer geldt dat voor Haarlemmermeer uitgegaan wordt van een lagere bijdrage dan de huidige HDK-gemeenten. Een en ander vloeit voort uit de toezegging van het ministerie van BZK dat er door de toetreding van de Haarlemmermeer tot de HDK geen kostenstijging zal ontstaan voor alle (oude en nieuwe) HDK-gemeenten. Het verschil in bijdrage zal dus door het ministerie van BZK vergoed worden als tijdelijke frictiekosten. Naar verwachting zijn binnen een periode van 5 jaar alle bijdragen op een gelijk niveau. Het gaat bij de gemeente Haarlemmermeer met name om (extra) kosten voor de nieuwe meldkamer in casu ( € 252.000). Eventuele aanpassingen c.q. wijzigingen worden in de loop van 2008 in een begrotingswijziging verwerkt. Vooralsnog gaan wij er van uit dat dit gelijktijdig met de eerste Bestuursrapportage 2008 kan geschieden. De begroting is als volgt opgebouwd. Eerst treft u een algemene risicoparagraaf aan, waarna achtereenvolgens het weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen, de bedrijfsvoering en de gehanteerde uitgangspunten worden toegelicht. Tot slot een toelichting waarbij ook op de belangrijkste beleidsontwikkelingen van zowel de GGD als de Regionale Brandweer wordt ingegaan. Vervolgens komen de productbladen aan bod waarin per product naast de financiële gegevens ook de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen zijn opgenomen. Het geheel eindigt met een financieel totaaloverzicht en een meeriarenbegroting waarin een prognose wordt gegeven voor wat betreft de kosten van de thans bekende ontwikkelingen. De huidige productbegroting is gedetailleerd uitgewerkt. Consequentie hiervan is dat er daardoor ook zeer gedetailleerde eisen aan de verantwoording worden gesteld. Mede in het licht hiervan zullen wij het Algemeen Bestuur voorstellen om naar analogie van de gemeenten en conform het voorstel van de accountant - het autorisatieniveau ook voor de HDK-begroting 2008 weer op programmaniveau vast te stellen, dit met als programma's de GGD en de Regionale Brandweer.

EG/vj/HDK/BO 2007-120

Het vaststellen op programmaniveau betekent niet dat de productindeling komt te vervallen. Deze indeling blijft gehandhaafd. Ook de periodieke bestuursrapportages zullen op productniveau blijven plaatsvinden. Wij stellen een wijziging voor in verband met de BTW doorbelasting. De reguliere BTW zoals die in de begroting is opgenomen zal door middel van een creditnota voor de HDK-bijdrage aan de gemeenten worden verrekend (via een begrotingswijziging zowel voor 2007 als 2008) en voor de door te schuiven BTW ontvangen de gemeenten een rekening. Deze bedragen kunnen compleet ten laste van het BCF worden gebracht. Dit is in de lijn van de afspraken die tot nu toe over dit onderwerp zijn gemaakt maar vergemakkelijken de werking voor de gemeenten en de HDK aanzienlijk. Over de hierboven genoemde ontwikkelingen zult u natuurlijk tussentijds worden geïnformeerd. Financiële aanpassingen zullen - zoals eerder gemeld - door middel van een begrotingswijziging aan u worden voorgelegd. Wij hebben - met inachtneming van het bovenstaande en gelet op de noodzakelijke termijnen - besloten de nu voorliggende begroting voorlopig vast te stellen en vernemen, alvorens deze ter definitieve vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur (5 juli as.) gaarne uw reactie hierop vóór 4 juli as.

Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van de ^WpverleningsDienst Kennemerland, y" deuoco-secretaris,

. Schippers MPA

mr. B.Ö. Schneiders

l l l

H

HulpverleningsDienst Kennemerland

l l

|

PRODUCTBEGROTING 2008

l l |

l l l l l l l l l l l

HULPVERLENINGSDIENST KENNEMERLAND

Haarlem, 7 mei 2007

Inhoudsopgave PRODUCTBEGROTÏNG 2008

1

1.

Inleiding

3

2.

Risicoanalyse en -management

4

3.

Weerstandsvermogen

7

4.

Reserves en voorzieningen

7

5.

Bedrijfsvoering

7

6.

Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2008

8

7.

Beleidsbeschouwing

9

REGIONALE BRAND WEER

11

Toelichting regionale brandweer

12

Aansluiting met de begroting 2007

12

Regionale Brandweerzorg Rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) Dienstverlening aan de gemeente Haarlemmermeer Meldkamer Regionale Alarm Centrale Meldkamer Centrale Post Ambulancevervoer De RBK begroting in één oogopslag

GEMEENSCHAPPELIJKE

14 5 16 7 18 19

GEZONDHEIDSDIENST

20

Toelichting GGD

21

Aansluiting met de begroting 2007

22

Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Bevolkingsonderzoek Hygiëne en medische milieukunde Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) Epidemiologie Beleidsadvisering Dienstverlening aan gemeente Haalemmermeer Sociaal Medische Advisering (SMA) Reizigersvaccinaties Forensische Geneeskunde (Curatieve) logopedie Extra jeugdgezondheidszorg speciaal onderwijs Vangnet & Advies

'

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

De GGD begroting in één oogopslag

37

Projecten HDK: GGD en Regionale Brandweer

38

Meerjarenbegroting HDK

39

Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage HDK

40

Begroting 2008


Pagina 2 van 40

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

— Begroting HulpverleningsDienst Kennemerland—

1. Inleiding De begroting 2008 van de HulpverleningsDienst Kennemerland bestaat uit drie onderdelen: een algemeen deel voor de HDK, een deelbegroting voor de GGD en een deelbegroting voor de Regionale Brandweer Kennemerland (RBK). De begroting 2008 is opgezet volgens de systematiek van de productbegroting. Bij de GGD is de productbegrotingssystematiek al een aantal jaren doorgevoerd. Ook bij de Regionale Brandweer is de productbegroting in ontwikkeling. De ervaring leert dat met name de inhoudelijke productbladen steeds verder ^ontwikkeld worden. Hierbij worden per product naast de financiële gegevens ook de doelstellingen 2008 en de volumeaantallen c.q. kengetallen 2008 gepresenteerd. De doelstellingen en productieafspraken c.q. kengetallen zijn geactualiseerd ten opzichte van voorgaande begroting 2007 daar waar het mogelijk is. Deze doelstellingen en productieaantallen zijn gebaseerd op een ongewijzigd beleid - tenzij anders wordt vermeld - en op de situatie en inzichten medio april 2007. De begroting 2008 is ten aanzien van de GGD-taken gebaseerd op de productindeling zoals die op landelijk niveau als een standaard afgesproken is. Bij het opstellen en indelen van de productbegroting van de Regionale Brandweer Kennemerland is de lijn van het werkplan gevolgd en zijn de producten hierop aangepast. Eén en ander mede naar aanleiding van de door de werkgroep Finance en Control van de NVBR voorgestelde indeling. Bij het opstellen van de begroting 2008 is een gewijzigde methode gevolgd ten opzichte van voorgaande jaren. Tot nu toe was het gebruikelijk om de uitgangspunten van begroting van de gemeente Haarlem te volgen. Nu wordt uitgegaan van de beschikbare informatie vanuit de deelnemende gemeenten en wordt deze informatie besproken in de Commissie Bedrijfsvoering (CBV). In deze commissie vindt ook de afstemming plaats van de uitgangspunten bij het opstellen van de begroting. De hoofdlijnen van de uitgangspunten begroting 2008 zijn een stijging van 3% van de personeelskosten en 1% stijging van de materiële kosten. Vervolgens worden de uitgangspunten door het Dagelijks Bestuur van de HulpverleningsDienst Kennemerland vastgesteld. In de CBV is eveneens afgesproken dat wanneer de werkelijke stijging van het percentage van de salarissen meer dan 0,1 % afwijkt van het begrote percentage (zoals deze vastgesteld zijn in de uitgangspunten), deze afwijking in een begrotingswijziging voor 2008 verwerkt wordt. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de begroting opgesteld werd op basis van ongewijzigd beleid. Dit betekent dat het takenpakket voor 2007 de basis is voor de begroting 2008. In 2008 wordt de HDK echter geconfronteerd met de uitwerking van het besluit van BZK om de Veiligheidsregio territoriaal congruent te maken, gelijk aan de indeling van de politieregio Kennemerland/Haarlemmermeer. Dat betekent dat de gemeente Haarlemmermeer toetreedt bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Daarom stellen wij voor om voor de begroting 2008 uit te gaan van een begrotingsraming voor de dienstverlening ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer door zowel de Regionale Brandweer als door de GGD. Voor de GGD gaan wij vooralsnog voor de begroting 2008 uit van de begroting 2008 van de GGD Amstelland - de Meerlanden. Deze begroting is vastgesteld door het bestuur van de GGD Amstelland-de Meerlanden. Tevens heeft de gemeenteraad van de Haarlemmermeer hun aandeel in de begroting geaccordeerd. Zodra er meer duidelijkheid is en definitieve afspraken gemaakt zijn over de uiteindelijke toetreding van een gedeelte van de GGD Amstelland-de Meerlanden zal, indien nodig, door middel van een begrotingswijziging in 2008 een en ander worden aangepast. Naar verwachting zal dit gelijk met de eerste Bestuursrapportage over 2008 gebeuren. Voor de Regionale Brandweer nemen we vooralsnog de structurele lasten en baten op zoals die genoemd zijn in het Plan van aanpak Territoriale Congruentie. Eventuele aanpassingen c.q. wijzigingen worden in de loop van 2008 in een begrotingswijziging verwerkt. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit gelijktijdig met de eerste Bestuursrapportage 2008 kan geschieden. De begroting 2008 is als volgt opgebouwd. Na de inleiding treft u een paragraaf over risicoanalyse en -management aan. Vervolgens komen het weerstandsvermogen, de stand van reserves en voorzieningen, een toelichting op de bedrijfsvoering en de uitgangspunten voor de begroting 2008 aan de orde. Vervolgens wordt een beleidsbeschouwing gegeven, waarbij ook op de belangrijkste beleidsontwikkelingen van zowel de GGD als de Regionale Brandweer wordt ingegaan. Na deze toelichting wordt een analyse gegeven van het verschil tussen de begroting 2007 en de nu voorliggende begroting 2008. Vervolgens worden de productbladen gepresenteerd, waarin per product naast de financiële gegevens ook de productieaantallen en kengetallen en deels ook de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen zijn opgenomen. Dit geheel eindigt voor zowel RBK als GGD met de begroting 2008 in één opslag. Daarna volgt het onderdeel 'projecten HDK' waarbij alle lopende projecten van de GGD en de Regionale Brandweer zijn samengevoegd. Het gaat hierbij om een aantal grote projecten - zoals MICK (Meld en Informatie Centrum Kennemerland), Territoriale Congruentie en de regionalisering van de lokale brandweren - en om een groot aantal kleine GGD-projecten. Bij al deze projecten wordt verwezen naar de afzonderlijke projectplannen. Vervolgens wordt een meerjarenbegroting HDK 2008-2012 gepresenteerd. Als laatste onderdeel wordt de meerjarenbegroting van de gemeentelijke bijdrage 2008-2012 gepresenteerd.

Begroting 2008


Pagina 3 van 40

- Begroting HulpverleningsDienst Kennemerland-

2. Risicoanalyse en -management Risico is een onzekere gebeurtenis die negatieve effecten (schade) kan hebben op de realisatie van de beleidsdoelstellingen en/of het tot stand komen van producten en diensten. Het risicomanagement betekent dat een organisatie op een systematische wijze inzicht krijgt in de factoren die de realisatie van de beleidsdoelstellingen in de weg staan (risicoanalyse) alsmede een systematische afweging maakt inzake de sturing en beheersing van de risico's. Risicomanagement start bij het in kaart brengen van risico's zowel vanuit de zwakte van de interne organisatie als door externe bedreigingen. Vervolgens wordt de kans ingeschat (inclusief óf deze situatie éénmalig of structureel is) en worden de mogelijke gevolgen in kaart gebracht. Tot slot wordt de risico-eigenaar vastgesteld en wordt er aangegeven hoe met deze risico's wordt omgegaan. Het geheel wordt vastgelegd in de bestaande P/C cyclus. De kans wordt onderverdeeld in • Onwaarschijnlijk; de laatste 20 jaar niet gebeurd • Mogelijk; wel eens gebeurd maar niet de laatste 5 jaar • Waarschijnlijk; de laatste 5 jaar minimaal één keer gebeurd De gevolgen worden financieel onderverdeeld in: • minder dan € 5.000,• tussen de € 5.000,- en € 50.000,• meer dan € 50.000,-. Nadat de inventarisatie gemaakt is, is het van belang om prioriteiten te stellen in de aanpak van de risico's. Daarbij zullen de risico's met een mogelijk/waarschijnlijke kans met grote financiële gevolgen natuurlijk grotere prioriteit krijgen dan risico's met een kleine kans en kleine financiële gevolgen. Daarbij is het goed om expliciet aan te geven wat als acceptabel wordt beschouwd (en dus niet leidt tot aanvullende maatregelen) en welke risico's wel leiden tot aanvullende maatregelen. Deze aanvullende maatregelen bestaan enerzijds - indien mogelijk - tot het verkleinen van het risico zowel in kans op voorkomen als in financiële schade. Anderzijds zal het ook kunnen leiden tot het financieel afdekken van de risico's via reservevorming of externe garantstelling. Alleen de risico's die leiden tot aanvullende maatregelen zullen worden opgenomen in de P/C cyclus. De HDK heeft in 2004 voor het eerst een risicoanalyse gemaakt. In de loop van de jaren is deze analyse steeds geactualiseerd. De huidige risicoanalyse levert voor de HDK het volgende beeld op. Kans/gevolgen Klein (< € 5.000) Middel (€ 5.000-6 50.000) Groot (> € 50.000) Onwaarschijnlijk Brand in gebouwen (alle • Grootschalige milieuvervuiling (laatste 20 jaar niet (GGD; AGZ) afdelingen) gebeurd) • Extern gefinancierde projecten Claims patiënten (GGD; die niet tot resultaat komen (alAGZ,JGZ, RBK:CPA) le afdelingen) Afrekening MO/VB doeluitkering met VWS (GGD: GP) Mogelijk • Bedorven vaccins (AGZ, JGZ) • Grootschalige uitbraak in• Fraude/diefstal con(wel gebeurd maar fectieziekten (GGD; AGZ) tant geld (GGD: • Ziekteverzuim> 10% (alle afdeniet de laatste 5 jaar) AGZ) lingen) • Instorten markttaken (GGD; AGZ; RB; bedrijfshulpverlening) • Inzet GHOR die niet betaald wordt door het Rijk Waarschijnlijk Oninbare debiteuren • ICT-uitval (Alle afdelingen) Nieuw landelijk beleid 1 (laatste 5 jaar wel ge(alle afdelingen) rampenbestrijding (RBK; Verplaatsen schakelkasten aubeurd) alle afdelingen) tomatisch brandmeldsysteem Project Meld en Informatie • Meer BTW-heffing Centrum Kennemerland (MICK) Vinden van nieuwe huisvesting GGD (GGD) Vervanging van door BZK in bruikleen gegeven materieel (MJIP)

Begroting 2008-

• HulpverleningsDienst Kennemerland

Pagina 4 van 40

l

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

- Begroting HulpverleningsDienst Kennemerland— De risicoanalyse heeft geleid tot de conclusie dat er 12 risico's (risico's nummer l t/m 12) zijn die actie vereisen in 2008. Over al deze 12 risico's wordt hier gerapporteerd. De stand van zaken ten aanzien van genomen maatregelen . 1.

Nieuw landelijk beleid rampenbestrijding; dit geldt met name voor de brandweer en in mindere mate voor de GHOR; de laatste jaren is er een grote hoeveelheid nieuwe wetgeving gekomen en momenteel is de wet kwaliteitsbevordering aanstaande. Al deze wetten leiden tot extra noodzakelijke activiteiten. In 2004 is veel aandacht besteed aan de vertaling van al deze nieuwe rijksinitiatieven en is er vervolgens een heldere taakverdeling tussen de HDK en de gemeenten gemaakt. Een en ander is vastgelegd in het werkplan Regionale Brandweerzorg/Veiligheidsbureau Kennemerland 2004-2008 dat in december 2004 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De verdere uitwerking van dit werkplan zal ook in 2008 worden voortgezet. Probleemhouder: directeur brandweer.

2.

ICT-uitval; dit probleem heeft zich een aantal malen voorgedaan; vooral voor de bedrijfsvoering van de Meldkamer, JGZ, AGZ, Financiën en Control en P&O kan dit ingrijpende consequenties hebben (medewerkers die niet kunnen werken, spreekuren die niet gepland kunnen worden waarbij als dit te lang duurt er geen spreekuren kunnen plaatsvinden, facturering die de laat geschiedt, salarissen die niet tijdig betaald kunnen worden). In 2005 en 2006 is er overleg gevoerd met de ICT-afdeling van de gemeente Haarlem om te komen tot een dienstverleningsovereenkomst waarin duidelijke afspraken staan over de verantwoordelijkheidsverdeling in dit soort uitvalsituaties. In 2006 is er echter relatief weinig uitval op cruciale plekken geweest. De verwachting is dat de overeenkomst in 2007 ondertekend kan worden. Verder wordt nagegaan of in de toekomst een eigen zelfstandige ICT organisatie los van de gemeente Haarlem moet worden opgebouwd. Hierbij wordt met name gedacht in het geval van verdere (centrale) huisvesting aan de Zijlweg. Probleemhouder: beide directeuren HDK.

3.

Grootschalige infectieziekte uitbraak; deze situatie is vanuit de GGD nauwelijks beïnvloedbaar. Op dit moment is hiervoor een reserve gecreëerd. In 2004 is aan de hand van een analyse van gevallen elders in Nederland een inschatting gemaakt over de gewenste hoogte van deze reserve. Dit onderwerp is vervolgens meegenomen in de totale analyse van de hoogte van het weerstandsvermogen van de HDK. Het Algemeen Bestuur heeft hierover in maart 2005 besloten. Nadere analyse van de risico's op dit onderwerp hebben ondanks de dreiging van het vogelgriep virus niet geleid tot heroverweging van de hoogte van het weerstandsvermogen. Probleemhouder: hoofd AGZ en directeur GGD.

4.

Niet door het Rijk betaalde GHOR-inzet; ervaringen elders (bijvoorbeeld brand Schipholplaza) hebben laten zien dat een besluit tot opschalen waarvan achteraf blijkt dat dit niet betiteld is tot ramp leidt tot forse rekeningen voor de regio voor met name ambulance-inzet. Deze blijken uiteindelijk door degene die opdracht tot opschalen heeft gegeven betaald te moeten worden. De vraag of deze rekening uiteindelijk bij de HDK of bij de gemeente waarin de situatie zich heeft afgespeeld terechtkomt is nog niet aan de orde geweest. Dit onderwerp is in 2004 meegenomen in de onder punt 3 genoemde analyse van het weerstandsvermogen. Probleemhouder: hoofd Veiligheidsbureau en directeur GGD.

5.

Extern gefinancierde projecten die niet tot resultaat komen; hierbij bestaat het risico dat de subsidieverstrekker (een deel) van het verstrekte bedrag terug eist. Om dit te voorkomen is een goede projectbewaking noodzakelijk. Op dit moment gebeurt dit wel maar nog niet op een uniforme wijze. Vanaf 2004 wordt over projecten met een subsidie van € 25.000,- of meer apart in de managementrapportages gerapporteerd. Een inventarisatie van de huidige projecten levert het volgende beeld op; • Project Ruimte voor Geo Informatie (RGI) • Meldpunt extreme overlast • Projecten Veiligheidsregio • Project Territoriale Congruentie • Extra subsidie BZK voor onderdelen MICK-project. • ESF-subsidie ten behoeve van verbetering regionale brandweeropleidingen Probleemhouder: betrokken afdelingshoofd en directeur GGD.

6.

Meld- en Informatie Centrum Kennemerland (MICK); in het Algemeen Bestuur van maart 2004 is het besluit genomen om samen met de Politie de geïntegreerde meldkamer te gaan opzetten. Dit is een groot project met tal van complexe personele en technische vraagstukken. De begroting is met de meeste zorgvuldigheid vastgesteld. Als gevolg van onvoorziene omstandigheden is de voorgenomen nieuwbouw voor het MICK nog niet van start gegaan. Inmiddels is de aanbesteding gerealiseerd en zal het project naar verwachting in het 2e kwartaal 2008 worden afgewik-

Begroting 2008


Pagina 5 van 40

— Begroting HulpverleningsDienst Kennemerland

keld. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd. Probleemhouder: betrokken afdelingshoofd en directeur Brandweer. 7.

Nieuwe huisvesting voor de GGD; waarschijnlijk zal per 2009 de GGD de vestiging aan de Westergracht moeten verlaten. Er is een start gemaakt met onderzoek naar nieuwe huisvestigingsmogelijkheden waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar nieuwbouw op de locatie Zijlweg 200. Het uitgangspunt is budgettaire neutraliteit. Inmiddels is door de te verwachten (gedeeltelijke) samenvoeging van de GGD Amstellande-de Meerlanden en de HDK een nieuw optie ontstaan. In 2007 zal verder nagegaan worden welke huisvestingsoptie de beste resultaten oplevert. Verder dient bezien te worden of in het kader van de regionalisering van de lokale brandweerkorpsen extra huisvesting op een centrale plek in de regio gerealiseerd moet worden. Duidelijk is wel dat er ook eenmalige verhuiskosten zullen zijn. Over de voortgang zal apart worden gerapporteerd. Probleemhouder: beide directeuren HDK.

8.

Vervanging van tot nu toe door BZK in bruikleen gegeven materiaal; Bij het in 2005 vastgestelde meerjareninvesteringsplan is er vanuit gegaan dat het materiaal dat door BZK in bruikleen is gegeven ook bij vervanging weer door BZK gefinancierd gaat wordt. BZK heeft desgevraagd aangegeven hier nog geen zekerheid over te kunnen bieden. De verwachting is dat dit in de loop van 2007 duidelijk zal worden. Probleemhouder: beide directeuren HDK.

9.

Verplaatsing schakelkast automatisch brandmeldsysteem (BMI); in geval van nieuwbouw, verplaatsing of vervallen van brandweerkazernes moeten ook de aanwezige schakelkasten van het automatische brandmeldinstallaties in de betreffende gemeente worden verplaatst. Dit om de meldingen van de BMI's in de gemeente te laten binnenkomen bij de MBA. In de nabije toekomst worden een aantal kazernes gesloopt en/of vervangen. Dit zal leiden tot nieuwe kosten voor het vervangen van de totale installatie voor BMI's. De HDK blijkt verantwoordelijk te zijn voor deze kosten. Tot nu toe is hier in de HDK-begrotingen geen rekening mee gehouden. Probleemhouder: beide directeuren HDK.

10. Afname van klanten reizigersspreekuur; ook in de gezondheidszorg is er steeds meer sprake van marktwerking. Een grote zorgverzekeraar (Achmea) heeft reizigersvaccinaties opgenomen in het facultatieve deel van de polis en heeft voor de uitvoering een contract afgesloten met de commerciële partij. De Achmea verzekerden krijgen 100% vergoed wanneer ze bij deze commerciële partij de vaccinaties laten verzorgen en 75% wanneer ze dit bij de GGD doen. Dit heeft geleid tot een afname van het aantal klanten bij de GGD. Deze dalende lijn speelt ook bij andere GGD'en. Om de openingstijden van de reizigersspreekuur te verruimen en om beter aan te sluiten bij de vraag is met ingang van l juni 2006 gestart met een avondspreekuur. De resultaten hiervan zullen medio 2007 geanalyseerd worden Probleemhouder: afdelingshoofd AGZ en directeur GGD. 11. Versterking interregionaal kwaliteitsniveau en achterstalling onderhoud in het kader van IOOV rapportage. Ten behoeve van de ook door het ministerie van BZK gewenste interregionale kwaliteitsverbetering is er via het Ministerie 11,5 miljoen euro structureel beschikbaar. Voor deze kwaliteitsverbetering wordt er de komende periode, in samenwerking met de Haarlemmermeer en Amsterdam, een plan gemaakt De financiële vertaling van de noodzakelijke inhaalslag vanuit het door IOOV opgestelde rapport met betrekking tot onder andere achterstallig onderhoud komt uit op een bedrag van 1,5 miljoen euro. Dit betreft echter alle betrokken onderdelen (gemeenten, politie, ambulancediensten en HDK) en betreft voor een gedeelte incidentele kosten. Voor de HDK betreft dit voornamelijk kosten voor extra piketdiensten (€ 200.000) en verdere verbeteringen in de meldkamer die inmiddels in de begroting zijn opgenomen. Probleemhouder: directeur brandweer. 12. Meer BTW-heffing; door aanvullende eisen wordt ook de btw-wetgeving steeds nadrukkelijker voor een aantal geleverde diensten van kracht.. Doordat de HDK niet op alle taken de BTW kan doorschuiven naar de deelnemende gemeenten leidt dit tot een kostenstijging. Het gaat hierbij met name om personele kosten die BTW-belast zijn. Ongeveer 60% van de kosten wordt via het BTW-compensatiefonds vergoed aan de deelnemende gemeenten. Dit omdat de HDK deze declarabele BTW 'doorschuift' naar de deelnemende gemeenten. Inmiddels heeft het bestuur besloten dat alle extra BTW die door de gemeenten op deze wijze geclaimd kan worden aan de HDK vergoed wordt. Probleemhouder: beide directeuren HDK en controller HDK/SBA.

3. Weerstandsvermogen In 2004 is uitgebreid bestuurlijk gesproken over het weerstandsvermogen van de HulpverleningsDienst Kennemerland. De

Begroting 2008


Pagina 6 van 40


Begroting HulpverleningsDienst Kennemerlandnota is opgesteld op basis van de risicoanalyse (zie ook de hierboven opgenomen risicoparagraaf). Deze nota is in 2005 in het Algemeen Bestuur vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wordt het weerstandsvermogen voldoende geacht. Mogelijk zal de uitbreiding van de regio (Haarlemmermeer inclusief Schiphol) in 2007 en het verder onderbrengen van lokale brandweertaken bij de HDK (l januari 2008) heroverweging van het benodigde c.q. gewenste weerstandsvermogen nodig maken. Wij zullen hierop te zijner tijd terugkomen.

4. Reserves en voorzieningen In deze begroting 2008 wordt evenals in 2007 een overzicht van de verwachte stand van reserves en voorzieningen gegeven. Alle reserves zoals bekend worden apart weergegeven eveneens het verwachte verloop in 2008. Van de voorzieningen zijn alleen de verwachte totalen geraamd omdat de samenstelling en opbouw erg kunnen fluctueren.

Omschrijving

Reserves en voorzieningen Bedrag 1-1-2008

Bedrijfsreserves Algemene reserve regionale brandweer Algemene reserve GGD Totaal bedrijfsreserves

1.801.809 178.757

Bestemmingsreserves Egalisatiereserve markttaken GGD Brandweerkazerne Zijlweg 200 Vervanging apparaten t.b.v. TBC Grootschalige uitbraak infectieziekte Ziekteverlof Wachtgeld tijdelijk personeel Totaal bestemmingsreserves

100.000 2.766.107 43.013 53.964 33.614 81.497

Voorzieningen (lopende verplichtingen) Diversen (nu niet te specificeren) Totaal Voorzieningen (lopende verplichtingen)

700.000 700.000

Voorzieningen (toekomstige verplichtingen) Diversen (nu niet te specificeren)

400.000

Toevoeging 2008

Onttrekking 2008

Bedrag 31-12-2008

1.801.809 178.757

-106.389

-150.000

200.000

100.000 2.659.718 43.013 53.964 33.614 81.497 2.971.806

450,000

550.000 550.000

-300.000

300.000

5. Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie; in 2008 zal een volgende stap worden gezet met het doorvoeren van het integrale personeelsbeleid. Alle medewerkers moeten dan beschikken over een persoonlijk jaarplan. Control en Financiën: in 2008 zal met name extra inzet gepleegd worden op een verbetering van de informatievoorziening aan de afdelingshoofden. Facilitair; als alles volgens plan verloopt zal er in 2007 en 2008 sprake zijn van tal van bouwactiviteiten. Het Meld en Informatie Centrum Kennemerland (MICK) zal in 2007 daadwerkelijk gebouwd worden en ook zullen er de nodige voorbereidingen getroffen worden voor de herhuisvesting van de GGD. De nieuwbouw voor het MICK zal naar verwachting in de eerste helft van 2008 worden opgeleverd en in gebruik genomen. De nieuwbouw voor herhuisvesting van de GGD zal naar verwachting eind 2008 worden opgeleverd. Kwaliteit; het bestaande kwaliteitsbeleid zal worden gecontinueerd. Aan de hand van een in 2006 opgestelde nota over het HDK-kwaliteitsbeleid en besluitvorming daarover in 2007 zullen de daar gestelde prioriteiten in 2008 worden uitgevoerd.

Begroting 2008-

• HulpverleningsDienst Kennemerland —

—Pagina 7 van 40

Begroting HulpverleningsDienst Kennemerland—

6. Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2008 De begroting van de HDK is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: a)

De begroting 2007 van de HDK vormt de basis voor de nu voorliggende begroting 2008.

b) Door het Dagelijks Bestuur van de HDK zijn de volgende trendmatige uitgangspunten vastgesteld: •

Salarislasten Stijging sociale lasten 2008 CAO-ontwikkeling 2008 Incidentele stijging Totale salarisstijging • Kosten uitzendkrachten Stijging kosten uitzendkrachten • De Materiële lasten Stijging van de materiële lasten « Rente-omslagpercentage • Eigen inkomsten Stijging van de eigen inkomsten

0,5% 2,0% 0,5% 3,0% 3,0% 1,0% 5,0% 1,0%

Toelichting Personeelsuitgaven: De raming van de salarislasten is gebaseerd op het prijspeil per 1-1-2007. Voor 2008 gaan wij uit van een CAO-stijging van 2,0 %, een stijging van de sociale lasten van 0,5 % en voor incidentele kosten 0,5 %. Totaal een verwachte stijging van 3,0 %. Voorgesteld wordt de budgetten voor uitzendkrachten te verhogen met 3,0%. Materiële uitgaven: Een aantal deelnemende gemeenten gaat uit van een reële te verwachten stijging van maximaal 2,0 %. Daar staat tegenover dat een (groot) aantal gemeenten ook in verband met interne taakstellingen uitgaat van O %. Om deze redenen stellen wij voor om hiervoor een taakstellend percentage voor de inflatie voor 2008 op 1,0% te stellen. Alle nominale effecten op de uitgaven (waaronder dus ook de energielasten) dienen binnen de toename met 1,0% van het budget voor materiële uitgaven te worden gedekt. Dit betekent niet dat alle materiële uitgavenposten eenvoudig met 1,0% kunnen worden verhoogd. Voor sommige posten zal dit meer dan dit percentage zijn, voor andere minder. Rente-omslagpercentage: Voor wat betreft de hoogte van het rentepercentage wegens verstrekt kapitaal gaan wij voor de begroting 2008 voor zowel de rendabele als de onrendabele investeringen uit van een rentepercentage van 5,0%. Het rentepercentage geldt zowel voor gerealiseerde (voor 2007) investeringen als voor investeringen in 2007. Eigen inkomsten: Het algemene mutatiepercentage voor deze categorie bedraagt plus 1,0% ten opzichte van de raming 2007. Daarbij dient te worden opgemerkt dat in dit stijgingspercentage rekening is gehouden met teruglopende inkomsten op het terrein van de reizigersvaccinaties en de cursussen BedrijfsHulpVerlening (BHV). Algemeen: Uitgaande van de verhouding personeel/materieel van 75/25 komt bij ongewijzigd beleid de begroting 2008 zo rond de 2,5 % hoger uit. c)

Tot nu toe was het gebruikelijk dat de begroting opgesteld werd op basis van ongewijzigd beleid. Dit betekent dat het takenpakket voor 2007 de basis is voor de begroting 2008. In 2008 wordt de HDK echter geconfronteerd met de uitwerking van het besluit van BZK om de Veiligheidsregio territoriaal congruent te maken, gelijk aan de indeling van de politieregio Kennemerland/Haarlernmermeer. Dat betekent dat de gemeente Haarlemmermeer toetreedt bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Daarom stellen wij voor om voor 2008 uit te gaan van een raming voor de extra taken vanuit de Territoriale Congruentie voor zowel de Regionale Brandweer als de GGD.

d) Voor de GGD gaan wij vooralsnog voor de begroting 2008 ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer uit van de begroting zoals de GGD Amstelland-de Meerlanden deze heeft vast laten stellen door hun bestuur. De gemeenteraad van de Haarlemmermeer heeft hun aandeel in de begroting geaccordeerd. Zodra er meer duidelijkheid is en definitieve afspraken gemaakt zijn over de uiteindelijke toetreding van een gedeelte van de GGD Amstelland-de Meerlanden zal, indien nodig, door middel van een begrotingswijziging in 2008 een en ander worden aangepast. Naar verwachting zal dit gelijk met de eerste Bestuursrapportage over 2008 gebeuren. e)

Voor de Regionale Brandweer nemen we vooralsnog de structurele lasten en baten op zoals die genoemd zijn in het Plan van aanpak Territoriale Congruentie. Eventuele aanpassingen c.q. wijzigingen worden in de loop van 2008 in een begrotingswijziging verwerkt. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit gelijktijdig met de eerste Bestuursrapportage 2008 kan geschieden.

Begroting 2008


Pagina 8 van 40


— Begroting HulpverleningsDienst Kennemerland-

f)

De systematiek is die van een productbegroting waarbij voor het GGD-deel qua indeling van de producten gekozen is voor de opzet zoals door GGD Nederland is ontwikkeld. Het voordeel hiervan is dat de vergelijking met andere GGD'en het landelijke gemiddelde zonder problemen te maken is. De productbladen bestaan uit een inhoudelijke toelichting op het product plus de kosten die met het product samenhangen. De inhoudelijke toelichting is nog in ontwikkeling. Landelijk is hier nog heel weinig in ontwikkeld. De verwachting is dat dit de komende jaren (mede onder invloed van het landelijke basistakenpakket) verder vorm gegeven zal worden. Voor onze GGD betekent dit dat de inhoudelijke productbladen de komende jaren nog verder verfijnd zullen worden.

g) De verdeelsleutel voor de gezamenlijke kosten van de producten van de Regionale Brandweer en van het basispakket van de GGD(A.l t/m A.8) is het aantal inwoners per gemeente. Een uitzondering binnen de A-producten van de GGD is de inspectietaak voor de kindercentra en pensions (onderdeel A.4). De kosten hiervan worden op declaratiebasis met de gemeenten verrekend. Hiervoor ontvangen de gemeenten periodiek aparte nota's. h) De kosten van de B-producten van de GGD worden, waar van toepassing, apart met de gemeenten afgerekend. Het gaat hierbij met name om de kosten voor sociaal medische advisering (B.l), een klein deel van de kosten van forensische geneeskunde (B.3; m.n. gemeentelijke lijkschouwingen), de kosten voor (curatieve) logopedie (B.6) en de kosten voor vangnet en advies (B. 11.3).

7. Beleidsbeschouwing Voor de belangrijkste gebieden van de HulpverleningsDienst Kennemerland wordt onderstaand een kort beeld geschetst van de op handen zijnde ontwikkelingen. Project Territoriale Congruentie (TQ Het kabinet heeft op 30 maart 2006 besloten de gemeente Haarlemmermeer, inclusief Schiphol, voor wat betreft de brandweer en GHOR over te hevelen van de regio Amsterdam-Amstelland i.o. naar de regio Kennemerland. In oktober 2006 is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, waarin is aangegeven hoe de drie organisaties in onderlinge afstemming invulling geven aan hun aandeel in het geheel. Met de komst van de nieuwe directie HDK, die eveneens verantwoordelijk is voor de adequate uitvoering van het congruentiebesluit, is het project geborgd in de staande lijnorganisatie van de HDK. Hierdoor is het project ondergebracht in de reguliere organisatie en maakt dat de HDK slagvaardiger en efficiënter kan toewerken naar het projectresultaat. Op verzoek van het ministerie van BZK wordt het geïntegreerde plan van aanpak bijgesteld. Het plan zal opgedeeld worden in 3 fasen: de voorbereidingsfase tot l juli 2007, de implementatiefase van l juli tot 31 december 2007 en de versterking van het veiligheidsniveau in het hele gebied na l januari 2008. Op basis van het bijgestelde plan van aanpak zal het ministerie van BZK haar bijdrage in de incidentele kosten (tot l juli 2007) vaststellen. Ook heeft het ministerie ambtelijk aangegeven dat de regio Kennemerland zelf verantwoordelijk is om op maatrampniveau l te komen. De activiteiten en kosten die dit traject met zich meebrengen zijn in een apart plan van aanpak beschreven, waarbij de inspectie OOV ondersteuning biedt in het leveren van kennis en ervaring. Regionalisering Brandweer Kennemerland Bij de uitwerking van het Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's voor de regio Kennemerland is een traject voor de regionalisering van de brandweer onderkend. De burgemeesters hebben in december 2005 besloten te komen tot één regionaal brandweerkorps. Belangrijkste motieven voor de vorming van één regionaal brandweerkorps zijn de: Toegenomen dreiging door terrorisme. Rol van de regionale brandweer als verantwoordelijke voor de voorbereiding van de coördinatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen. Noodzaak tot vergaande verbetering van de kwaliteit van het primaire brandweerproces en de ondersteunende bedrijfsvoering. Ontwikkeling van multidisciplinair informatiemanagement, zoals beschreven in het ACIR rapport . Het bovenstaande besluit heeft geleid tot het opzetten van een project Regionale Brandweer Kennemerland. De kaders voor dit project zijn in diverse bestuursvergaderingen van de HDK in 2006 vastgelegd. Het Dagelijks Bestuur van de HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK) heeft op 26 maart 2007 de ingezette koers om op l januari 2008 te komen tot één regionaal brandweerkorps en gelijktijdige opheffing van de lokale korpsen in de regio, herbevestigd. Het project Regionalisering Brandweer Kennemerland heeft als doel: Gezamenlijk ontwerpen en realiseren van het nieuwe regionale brandweerkorps wat op l januari 2008 gereed is, waarin de mono- en multidisciplinaire brandweertaken zijn ondergebracht. Deze taken voert het regionaal brandweerkorps uit volgens een door het regionaal bestuur vastgesteld kwaliteitsniveau. Onderliggende doelstellingen in dit project zijn:

Begroting 2008


Pagina 9 van 40

- Begroting HulpverleningsDienst KennemerlandIn standhouden van adequate, toekomstvaste brandweerzorg voor alle inwoners van de regio tegen aanvaardbare kosten. Brandweerzorg zoals beschreven in de veiligheidsketen, de voorbereiding op de multidisciplinaire procescoördinatie bij rampen en crises en de ondersteunende bedrijfsvoeringprocessen. Verbetering van de onderlinge samenwerking. Verbetering van de multidisciplinaire samenwerking. Veiliger woon- en werkomgeving door brandweerorganisatie slagvaardiger en kwalitatief beter te organiseren. Geïntegreerde meldkamer Het Algemeen Bestuur van de HDK en het Regionale College van Politie hebben in 2004 besloten om te komen tot een geintegreerde meldkamer voor politie, brandweer en ambulance: kortweg het MICK (meld- en informatiecentrum Kennemerland). Daartoe is een projectstructuur opgericht waarin alle betrokken partijen participeren. In 2006 is er in alle opzichten gebouwd aan de nieuwe meldkamer. Zo is er gestart met het bouwrijp maken van het MICK op het terrein van de Brandweer Haarlem. De verwachting is dat begin mei 2007 de eerste paal geslagen kan worden en dat het MICK medio 2008 operationeel is. Er is echter nog geen duidelijkheid over de juridische vorm, het beheer en de rechtspositie van het MICK. Naar verwachting zal hier in het tweede kwartaal 2007 meer duidelijk over zijn. Jeugdgezondheidszorg In 2006 is met de portefeuillehouders Volksgezondheid intensief van gedachten gewisseld over de uitvoering van het basistakenpakket in relatie tot de in de begroting opgenomen bereikcijfers. Bij de introductie van het basistakenpakket in 2003 is met het bestuur afgesproken dat bij gelijkblijvende middelen het bereik voor de drie wettelijke verplichte contactmomenten - namelijk in groep 2 en in groep 7 in het basisonderwijs alsmede in klas 2 in het voortgezet onderwijs - op het bestaande niveau van respectievelijk 90%, 90% en 65% zou blijven. Omdat deze afspraak als onwenselijk wordt gezien is besloten een inhaalslag te realiseren. Voor het programma in schooljaar 2005-2006 is het bereik nu respectievelijk 90%, 93% en 73%. Om ook in schooljaar 2006-2007 voor alle contactmomenten een bereik van ten minste 90% te kunnen realiseren is de werkwijze gedurende schooljaar 2006-2007 aangepast. Voor schooljaar 2007-2008 wordt uitgegaan van het bereik van ten minste 90% voor alle drie wettelijk verplichte contactmomenten. Door het congruentiebesluit zal de gemeente Haarlemmermeer haar GGD-taken gaan onderbrengen bij GGD Kennemerland. Sinds 2006 voert GGD Haarlemmermeer de integrale jeugdgezondheidszorg (O tot 19 jaar) uit en wil dit ook zo behouden. Zij verwachten dat dit alleen kwalitatief verantwoord gecontinueerd kan worden als ook de andere gemeenten in Kennemerland deze taak integraal bij de GGD onderbrengen. Het bestuur van de HDK heeft aangegeven hier aan mee te willen werken en te streven naar integrale jeugdzorg voor 0-19 jarigen in de regio. Voor de ontwikkeling van EKD wordt met alle GGD-en van Nederland gezamenlijk opgetrokken, met als doel een uniform systeem. Dit is ook een verplichting vanuit het Rijk naar verwachting vanaf 1-1-2008. Momenteel is de financiering een aandachtpunt. Het rijk zal nog gaan aangeven tot welk bedrag hij tot co-fïnanciering - ten aanzien van zowel de incidentele als de structurele kosten - bereid zal zijn. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Eind 2006 is het Schakelstation geëvalueerd en dit heeft geleid tot een plan voor een vernieuwing van het Schakelstation. De vernieuwing kent drie kernpunten: 1. Meer aandacht voor de aanmeldingen (nog lang niet alle zorgmijders en daklozen zijn in beeld); 2. Het grote Werkoverleg wordt gesplitst in een kleiner Toeleidingsteam én 3. Mentoren zijn 16 uur beschikbaar voor het Schakelstation en gaan samenwerken in Kernteams. Er zijn drie Kernteams gevormd met ieder een eigen kleur. Zo is er een team voor zorgmijders die een woning hebben en oudere zorgmijders; een team voor residentieel daklozen (zij die voor korte of lange duur in een opvangvoorziening wonen) en voor feitelijk daklozen (die elke nacht opnieuw een slaapplaats moeten zoeken). De methode van werken is opnieuw vastgesteld en heeft de volgende kenmerken: outreachend, aanhoudend, casemanagement, vraaggericht, bemoeizorg en schakelfunctie. Het verder uitwerken van het plan in 2008 zal veel aandacht krijgen.

Begroting 2008


Pagina 10 van 40

l l l l l l

DEELBEGROTING

l _ l

REGIONALE BRANDWEER KENNEMERLAND

l l l l l l l l l l l l l

-Deelbegroting RBK •

Toelichting regionale brandweer De Regionale Brandweer in het bijzonder maar ook de HDK in het algemeen staan in 2008 voor een aantal beleidsbepalende factoren met verstrekkende gevolgen voor de komende jaren. Zo zal in 2008 de territoriale congruentie, ofwel het samengaan met de Haarlemmermeer (incl. Schiphol) tot één hulpverleningsregio zijn voltooid. In deze begroting 2008 is hier apart rekening mee gehouden en is een apart product met betrekking tot de toetreding van de Haarlemmermeer tot de HDK opgesteld. Daarnaast zal in 2008 de regionalisering van de 11 gemeentelijke brandweerkorpsen zijn voltooid en ondergebracht binnen de HDK. De producten voor de Regionale Brandweer voor 2008 zijn in ieder geval: • Regionale Brandweerzorg waaronder opleidingen Bedrijfshulpverlening (BHV), regionale opleidingen voor brandweermensen, beheer regionale procedures en planvorming en beheer van regionaal materieel en materiaal van de HDKenBZK. • Veiligheidsbureau waaronder Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), beheer crisisplan, crisisbestrijdingsplannen (o.a. coördinatieregeling Noordzeekanaal en Schiphol), multidisciplinair opleiden en oefenen. • Ondersteuning bestuur, portefeuillehoudersoverleg en Veiligheidsberaad. • Dienstverlening aan de gemeenten • Regionale Alarm Centrale betreft de Meldkamer Brandweer, uitvoering regelingen en procedures, voorbereidingen voor het MICK. • Centrale Post Ambulancevervoer betreft de Meldkamer Ambulance uitvoering regelingen en procedures, voorbereidingen voor het MICK. Het project Meld en Informatie Centrum Kennemerland (MICK) heeft in 2006 vertraging opgelopen maar inmiddels is in april 2007 voortvarend met de bouw gestart. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2008 het MICK zijn gerealiseerd. Inmiddels is voor de financiering van de bouw van het MICK een lening afgesloten. Voor de overige relevante beleidsontwikkelingen wordt verwezen naar de beleidsmatige productbladen.

Aansluiting met de begroting 2007 De aansluiting met de begroting 2007 kan met behulp van onderstaande tabel verklaard worden. Bijdrage per gemeente aan het gezamenlijke takenpakket van de Regionale Brandweer

g w o<—

W

o

-4 Q. H* O

o 2 00 'S"1

09

0

(t

f? • -o 2 s? 2

ii E B J3 ra

totaal

5.162 36.820 16.989 147.020 5.441 138.392 38.051 25.555 120.63 67.608 16.605 509.706

2

o

B

In

1

8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 nvt 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51

^

ii n

«•• ,5* ^J"

oS 00

t

H B

ore

re" Gfl — jjj

re DB 2.

JQ

Bennebroek Beverwijk Bloemendaal Haarlem Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmermeer (*) Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort

D.

^ S"S

"il

^1

^

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 nvt 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 6,90 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72

45.000 321.000 148.000 1.282.000 47.000 955.000 332.000 223.000 105.000 590.000 145.000 4.193.000

(*) Voor de Haarlemmermeer gaan wij uit van een lagere bijdrage voor de Regionale Brandweer, omdat wij ervan uitgaan

Begroting 2008-

HulpverleningsDienst Kennemerland-

-Pagina 12 van40


Begroting HulpverleningsDienst Kennemerland

dat de toezegging van het ministerie van BZK dat er geen kostenstijging ontstaat door de toetreding van de Haarlemmermeer tot de HDK. Dit geldt dan voor alle (oude en nieuwe) HDK gemeenten. Het verschil in bijdrage zal dus door BZK vergoed moeten worden als frictiekosten. Naar verwachting zijn binnen een periode van 5 jaar alle bijdragen op een gelijk niveau. Het gaat bij de Haarlemmermeer met name om (extra) kosten voor de nieuwe meldkamer (€ 252.000).

Begroting 2008


Pagina 13 van 40

Dienst Afdeling Budgethouder Product

Fte's 7,81

Regionale Brandweer Kennemerland Regionale Brandweerzorg E. Gans Regionale Brandweerzorg

Regionale Brandweerzorg

Productnummer 51580 t/m 51583

•

Missie Het op een zodanig adequate en efficiënte wijze uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van de regionale brandweerzorg dat er sprake is ,van een slagvaardige en professionele organisatie die in samenwerking met de lokale korpsen - haar regionale taken volgens de geldende landelijke normen en richtlijnen en het afgesproken kwaliteitsniveau uitvoert. Doelstellingen 1. Het beoordelen van veiligheidsrapporten van de in de regio gevestigde BRZO-bedrijven op basis van de vigerende normen. 2008 2. Het inventariseren, opstellen en vaststellen van procedures voor de specialistische brandweertaken. 3. Het opstellen van een (meerjaren) monodisciplinair brandweeropleidings-beleidsplan. 4. Het organiseren van (regionale) brandweeropleidingen conform de geldende eisen. 5. Het organiseren van en verzorgen van cursussen Bedrijfshulpverlening (BHV). 6. Het organiseren van operationele trainingen voor brandweerpersoneel (realistisch oefenen) 7. Het ontwikkelen van een uniforme vergoedingssystematiek voor piketofficieren (regionale piketregeling). 8. Het organiseren van en registreren van het Regionaal BedrijfsopvangTeam (BOT). 9. Het uitvoeren van geplande investeringen materieel en materiaal volgens het geaccordeerde Meerjareninvesteringsplan 2005-2030 (MJIP).

Volumeafspraken

2007 Beoordelen veiligheidsrapporten BRZO Vastgestelde procedures specialistische taken onderhouden en reviseren Monodisciplinair brandweeropleidingsplan Brandweeropleidingen: modules Brandweeropleidingen: cursisten Operationele training (realistisch oefenen) Uniforme vergoedingssystematiek piketofficieren Uitgevoerde investeringen Opleidingen Bedrijfshulpverlening: cursisten Begroting 2006 (€ x 1000)

Begroting Lasten Directe personeelskosten Overige directe kosten (*) Indirecte kosten Totaal

Rekening 2006 (€ x 1000)

3 2 l 30 300 l l p.m. 1.000

2008 3 30 l 40 400 2 l 10 1.000

Begroting Begroting 2007 2008 (€ x 1000) (€ x 1000)

362

386

442

438

1.190

1.502

1.161

1.688

327

305

396

149

1.881

2.193

1.999

2.275

1.007

1.007

1.041

1.207

768

921

852

962

1.774

1.928

1.893

2.169

Baten Bijdrage gezamenlijke gemeenten Overige inkomsten (*) Totaal Resultaat voor bestemming Begrote onttrekking bestemmingsreserve Zijlweg Resultaat na bestemming

106

265

106

106

-106

-106 -159 N1

-106

-106

0

0

0

(*) Hier zijn de extra geraamde piketkosten naar aanleiding van de IOOV rapportage opgenomen.

' Bij het resultaat na bestemming wordt een negatief resultaat aangegeven met een N (N = nadelig) en een positief resultaat met een V (V = voordelig).

Begroting 2008-

— HulpverleningsDienst Kennemerland —

— Pagina 14 van 40



Regionale Brandweer Kennemerland Veiligheidsbureau Kennemerland R. Benoist Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Fte's 12,78 Productnummer 51.570

Missie Het realiseren van een regionale en multidisciplinaire rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie die voldoet aan de vigerende wetgeving (Wet rampen en zware ongevallen en Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding) en de taken op een zodanig adequate en efficiënte wijze uitvoert dat er sprake is van een slagvaardige en professionele organisatie die bestuurlijk en operationeel voorbereid is op rampen en crises. Doelstellingen 2008

Volumeafspraken

Het opstellen en beheren van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding . Het opstellen en beheren van het Regionaal Modelrampenplan. Het opstellen en beheren van het model Rampenbestrijdingsplan. Het geven van adviezen aan gemeenten op het gebied van de planvorming. Het opstellen, beheren en vaststellen van regelingen met betrekking tot interregionale coördinatie en samenwerkingsafspraken (GRIP). Het opstellen en beheren van het regionaal multidisciplinair (meerjaren) opleidingsbeleidsplan. Het opstellen en beheren van een regionaal multidisciplinair (meerjaren) oefenbeleidsplan. Het opleiden en oefenen van rampenbestrijdingsfunctionarissen met een regionale taak. Het voorbereiden, coördineren, uitvoeren en evalueren van multidisciplinaire oefeningen. Het geven van adviezen aan gemeenten over de veiligheidsaspecten bij evenementen.

2007 2008 Vastgesteld Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Beheren Vastgesteld Region. Model-Rampenplan+Model Rampenbestrijdingplan l Jaarplan ten aanzien van opleidingen, trainingen en oefeningen rampenbestrijding Advisering en toetsing veiligheidsaspecten grootschalige evenementen continue continue Beheer en ontwikkeling Regionaal Coördinatie Centrum en Communicator continue continue l l Jaarplan risico en advisering crisiscommunicatie Evaluatierapportage oefeningen, trainingen en opleidingen 2 2 Voorbereiden, uitvoeren en evalueren pluspakketactiviteiten continue continue Begroting 2006 (6x1000)

Begroting

Rekening 2006 (€ x 1000)

Begroting 2007 (€ x 1000)

Begroting 2008 (€xlOOO)

Lasten Directe personeelskosten Overige directe kosten Indirecte kosten Totaal

773 783 555 2.111

880 844 269 1.993

933 779 376 2.088

973 2.448 365 3.786

Baten Bijdrage gezamenlijke gemeenten Overige inkomsten Totaal

508 1.603 2.111

508 1.931 2.439

515 1.573 2.088

1.601 2.185 3.786

Resultaat voor bestemming

0

446 V2

0

0

Bij het resultaat na bestemming wordt een negatief resultaat aangegeven met een N (N = nadelig) en een positief resultaat met een V (V = voordelig).

Begroting 2008-

HulpverleningsDienst Kennemerland -



Fte's

Regionale Brandweer Kennemerland Directie F. Schippers Dienstverlening aan de gemeente

Productnummer 51.572

1-1.

Dienstverleningaal

Aanleiding Door het territoriaal congruent worden van de Veiligheidsregio Kennemerland wordt de gemeente Haarlemmermeer inclusief Schiphol toegevoegd aan deze regio. Daardoor is de bijdrage van BZK herzien (verhoogd) voor de daaruitvoortvloeiende regionale taken. Tevens wordt van de gemeente Haarlemmermeer een bijdrage per inwoner ontvangen, evenals dat van de andere deelnemende gemeenten binnen deze veiligheidsregio. Beide feiten leiden per saldo tot ontvangst van een bedrag van € 802.000,Daartegenover staan nog te maken kosten voor eveneens een bedrag van € 802.000. Deze kosten dienen nog nader te worden verbijzonderd. Dat kan pas plaatsvinden nadat het project Territoriale Congruentie is afgerond. Daarna wordt het budget van € 802.000 in 2008 verdeeld. Als gevolg van de territoriale congruentie gaat de uitbreiding van de Meldkamer Brandweer en Ambulance met de gemeente Haarlemmermeer per l december 2007 plaatsvinden. De verhoging van het budget als gevolg van het toetreden van de gemeente Haarlemmermeer tot deze Veiligheidsregio zijn al reeds op het product Regionale Alarm Centrale verwerkt. Deze extra kosten worden volledig gedekt uit de inwonerbijdrage van de gemeente Haarlemmermeer. (Zie ook onderstaand product Regionale Alarm Centrale). Doelstellingen Het realiseren van de toetreding van de gemeente Haarlemmermeer tot de Veiligheidsregio Kenne2008 merland.

Volumeafspraken

2008 n.v.t. Begroting 2006 (€ x 1000)

Begroting

1

Rekening 2006 (€xlOOO)

n.v.t.

Begroting 20083 (€ x 1000)



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 802 0 802


0 0 0

0 0 0

0 0 0

345 457 802


0

0

0

0

Het budget is gebaseerd op de structurele lasten en baten zoals die genoemd zijn in het Plan van aanpak Territoriale Congruentie. Eventuele aanpassingen c.q. wijzigingen worden in de loop van 2008 in een begrotingswijziging verwerkt. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit gelijktijdig met de eerste Bestuursrapportage 2008 kan geschieden.

Begroting 2008


Pagina 16 van 40



Regionale Brandweer Kennemerland Meldkamer Brandweer en Ambulance B. Ybema Regionale Alarm Centrale

Fte's 12,69 Productnummer 51.590

Meldkamer Regionale AJarmCer

Missie Het adequaat amandelen van alle meldingen op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding overeenkomstig de geldende wetgeving en normen/richtlijnen. Doelstellingen 2008 1. Het in het kader van territoriale congruentie van de veiligheidsregio Kennemerland verzorgen van alle alarmmeldingen in deze regio inclusief de gemeente Haarlemmermeer met ingang van 1.12.2007. 2. Het mede vormgeven aan de ontwikkeling van het MICK. 3. Het mede ontwikkelen en implementeren van Geo Informatietechnologie. 4. Het verder ontwikkelen van een managementstool voor het registreren van meldingen. 5. Het afstemmen en invoeren van de uitrukprocedures voor de regiokorpsen en de specialistische brandweertaken. 6. Het, indien noodzakelijk, leveren van centralisten voor de verbindingscommandowagen. 7. Het geven van ondersteuning bij grootschalig brandweeroptreden. 8. Het coördineren van bijstandsaanvragen. 9. Het bevorderen van de kwaliteit van de centralisten (bijscholing/opleiding). 10. Het in het kader van de voorbereiding op de rampenbestrijding organiseren en uitvoeren van alarmeringsoefeningen voor burgemeesters, piketfunctionarissen, kernfunctionarissen voor het RCC en gemeentelijke functionarissen. Begroting 2006

Volumeafspraken Brandweerkundige meldingen: Brand Dienst- en hulpverlening Automatische meldingen Ongevallen

Rekening 2006

2.200 1.000 2.600 800 Begroting 2006 (€ x 1000)

Begroting

n.b.5 n.b. n.b. n.b.

Rekening 2006 (€ x 1000)

Begroting Begroting 2007 20084 2.200 1.000 2.600 800

3.200 1.400 3.700 1.300

Begroting Begroting 2007 20086 (€ x 1000) (€ x 1000)


913 927 172 2.012

809 884 295 1.988

779 889 352 2.020

1.158 1.067 457 2.682


1.624 388 2.012

1.624 372 1.996

1.597 423 2.020

2.248 434 2.682


0

8V

0

0

4

Het toetreden van de gemeente Haarlemmermeer tot de Veiligheidsregio Kennemerland betekent dat met ingang van 1.12. 2007 de meldkamer alle meldingen op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding in Haarlemmermeer gaat verwerken. Dit leidt tot een toename van het aantal meldingen. Dit is in de begroting 2008 zowel qua volumeafspraken als qua financiën verwerkt. s N.b. (niet bekend) betekent dat deze gegevens niet voor handen zijn op dit moment. 6 Het toetreden van de gemeente Haarlemmermeer tot de Veiligheidsregio Kennemerland betekent dat met ingang van 1.12. 2007 de meldkamer alle meldingen op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding in Haarlemmermeer gaat verwerken. Dit leidt tot een toename van het aantal meldingen. Dit is in de begroting 2008 zowel qua volumeafspraken als qua financiën verwerkt.

Begroting 2008-

• HulpverleningsDienst Kennemerland -



Fte's 10,39

Regionale Brandweer Kennemerland Meldkamer Brandweer en Ambulance B. Ybema Centrale Post Ambulancevervoer

Productnummer 51.591

Meldkamer Cent Missie Het adequaat afhandelen van alle meldingen ambulancezorg overeenkomstig de geldende wetgeving en normen/richtlijnen.

Doelstellingen 2008 1.

Het in het kader van territoriale congruentie van de veiligheidsregio Kennemerland verzorgen van alle alarmmeldingen in deze regio inclusief de gemeente Haarlemmermeer met ingang van 1.12.2007. 2. Het mede vormgeven aan de ontwikkeling van het MICK. 3. Het ontwikkelen van een goede registratiesystematiek voor meldingen.; 4. Het, indien noodzakelijk, leveren van centralisten voor de verbindingscommandowagen. 5. Het geven van ondersteuning bij grootschalig optreden. 6. Het coördineren van bijstandsaanvragen. 7. Het in het kader van de voorbereiding op de rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverlening daarbij organiseren en uitvoeren van alarmeringsoefeningen voor functionarissen die in deze processen een taak is toebedeeld. 8. Het bevorderen van de kwaliteit van de centralisten (bijscholing/opleiding).

Begroting 2006

Volumeafspraken CPA meldingen: Spoedvervoer Al Spoedvervoer A2 Besteld vervoer


Begroting

7

8

16.000 6.000 11.000

Rekening 2006

L

15.575 6.049 10.676

Rekening 2006 (6x1000)

Begroting 2007 16.000 6.000 11.000


Begroting 20087 21.800 8.200 15.000

Begroting 20088 (€ x 1000)


918 189 140 1.247

1.037 311 305 1.653

954 242 203 1.399

1.397 236 168 1.801


0 1.247 1.247

0 1.653 1.653

0 1.399 1.399

0 1.801 1.801


0

0

0

0

Het toetreden van de gemeente Haarlemmermeer tot de Veiligheidsregio Kennemerland betekent dat met ingang van 1.12. 2007 de meldkamer alle meldingen op het gebied van de ambulancezorg in Haarlemmermeer gaat verwerken. Dit leidt tot een toename van het aantal meldingen. Dit is in de begroting 2008 zowel qua volumeafspraken als qua financiën verwerkt. Het toetreden van de gemeente Haarlemmermeer tot de Veiligheidsregio Kennemerland betekent dat met ingang van 1.12. 2007 de meldkamer alle meldingen op het gebied van de ambulancezorg in Haarlemmermeer gaat verwerken. Dit leidt tot een toename van het aantal meldingen. Dit is in de begroting 2008 zowel qua volumeafspraken als qua financiën verwerkt.

Begroting 2008-

• HulpverleningsDienst Kennemerland —

- Pagina 18 van 40


De RBK begroting in één oogopslag [Begroting 2008 RBK Kennemerland totaal t.o.v. begroting 2007(x € 1.000) 1

•'">' 'ÖpdéMèèl; v,-Y "•*"•• ;>.

ï^^TORoKraK**

£

ö

B* o.

1

g-I 8. ""

ff Si

B

i. n

« ff S

g"

B

a 3

r

^ft^'^^K"] £

£

1

f 5 g

§• g M

f

3

3.

f ^c

B'1 S

BS

(ft

M

O

i

1*4»'^ |£ ,v|sS«^rtó *'"|f^ M " 9 U

!

ft.

3

1 g. p_ K>

1. —

1

K> 1

Regionale Brandweerzorg

438

1.688

149

2.275

1.999

1.207

962

2.169

1.893

Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR Dienstverlening aan de gemeente Haarlemmermeer Meldkamer Brandweer (RAC)

973

839

365

2.177

2.088

394

1.713

2.177

2.088

0

802

0

802

0

597

205

802

0

1.158

1.067

457

2.682

2.020

2.248

434

2.682

2.020

Meldkamer Ambulance (CPA)

1.397

236

168

1.801

1.399

0

1.801

1.801

1.399

1.1391 9.737J 7.506

4.446

5.115

9.631

7.400

Totaal] [ 3.966 j 4.6321 Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

0

0

106

106

106

Onttrekking aan bestemmingsreserve Zijlweg

0

0

0

0

0

0

-106

-106

-106

Resultaat na onttrekking

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begroting 2008-


Pagina 19 van 40

DEELBEGROTING

GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST KENNEMERLAND


Deelbegroting GGD

Toelichting GGD Verslavingszorg en Maatschappelijke opvang Tot 2007 was onder het product beleidsadvisering (A.8) van de GGD onder inkomensoverdrachten de financiering van de ambulante verslavingszorg en de maatschappelijke opvang voor de regio Kennemerland opgenomen. Deze inkomensoverdrachten verliepen voor de gemeenten budgettair neutraal. De HDK vervulde in het kader van de MOVB een kassiersfunctie t.b.v. het doorfinancieren van de activiteiten van Leger des Heils en Brijder Stichting. Vanaf 2007 is deze taak overgedragen aan de sector Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Haarlem. De kassiersfunctie wordt nu door de gemeente Haarlem zelf uitgevoerd. In begroting 2008 zijn deze budgetten niet meer bewerkt. In begroting 2007 waren deze gelden nog wel opgenomen. In 2008 zal een budgetwijziging voor 2007 ingediend worden, omdat de kassiersfunctie al in 2007 is overgedragen aan de gemeente Haarlem. Extra bijdrage gemeente Haarlem aan onderdeel GGD In de begroting 2008 is sprake van een extra Haarlemse bijdrage op een aantal terreinen: a) Haarlem neemt twee plustaken af te weten: 1) Extra Jeugdgezondheidszorg: enerzijds ten behoeve van het speciaal onderwijs (BI 1.1) De extra JGZ is reeds vanaf de start van de GGD Zuid-Kennemerland een gegeven. Deze extra zorg wordt met name besteed aan de Mytylschool (gehandicapte kinderen) en de Albert Sweitzerschool (langdurig zieke kinderen). Anderzijds draagt Haarlem extra bij aan het product A. l t.b.v. de decentrale locaties van de JGZ in de stad, de extra zorg aan risicoscholen en de bovenregionale centrumfunctie. 2) Vangnet en advies (B. 11.3). Sinds een aantal jaren heeft de GGD als taak de zorg te coördineren voor mensen die hun eigen woonomgeving ernstig vervuilen dan wel in andere zin in zekere mate overlast veroorzaken. Deze taak werd in nauwe samenwerking met medewerkers van de afdeling milieu uitgevoerd. Bij de fusie is besloten dat het efficiënter is om deze samenwerking in zijn geheel vanuit de GGD uit te voeren. Voor beide bovenstaande taken geldt dat de kosten inclusief de volledige doorberekening van de overhead door de gemeente Haarlem gedragen worden. De meeste gemeenten in Zuid-Kennemerland maken incidenteel gebruik van de onder 2 genoemde taak. De kosten hiervan worden op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Ook in Midden-Kennemerland is deze taak in opkomst. b)

Tot slot is het binnen de GGD Zuid-Kennemerland altijd gebruik geweest dat de GGD als onderdeel van de Haarlemse organisatie participeerde in tal van Haarlemse processen maar dat de extra kosten die hier eventueel uit voorkwamen niet doorberekend werden aan de omliggende gemeenten. Het beste voorbeeld hiervan is de huisvesting. De hogere kosten van de huidige huisvesting aan de Westergracht worden gecompenseerd via een extra bijdrage van de gemeente Haarlem

Tarieven In de begroting van het onderdeel GGD zijn de tarieven voor reizigersvaccinaties (B.2) de inspectietaken (kindercentra en grootkeukens (A.4) en de sociaal medische advisering (SMA; BI) conform de index verhoogd. Dienstverlening ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer In 2007 zullen nadere afspraken gemaakt gaan worden met de gemeente Haarlemmermeer. Vooralsnog gaan wij in de begroting HDK 2008 uit van het totale aandeel van de Haarlemmermeer in de vastgestelde begroting 2008 van GGD Amstelland-de Meerlanden. Pluspakket GGD ten behoeve van Zuid-Kennemerland Zoals in het fusiedocument voor beide GGD'en was aangegeven zou als onderdeel van de overbrugging van het verschil in bijdrage per inwoner een klein gedeelte van het huidige takenpakket van Zuid-Kennemerland worden opgenomen in een pluspakket. Het betreft hier een aantal taken op het terrein van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (onderdeel A.2) en Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding (A.6). Voor deze twee taken geldt dat per taak ongeveer l fte alleen voor ZuidKennemerland werkt. De kosten hiervan worden alleen doorberekend aan de Zuid-Kennemerlandse gemeenten.

Begroting 2008


Pagina 21 van 40

—Deelbegroting GGD-

Aansluiting met de begroting 2007 Het resultaat van de begroting 2008 is voor de Midden-Kennemerlandse gemeenten € 11,81 per inwoner (in 2007 € 11,49) en voor de Zuid-Kennemerlandse gemeenten € 12,47 per inwoner (in 2007 € 12,17). Voor de gemeente Haarlemmermeer bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 15,57 per inwoner voor de GGD-taken exclusief de JGZ 0-4 jarigen. Voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jarigen bestaat de gemeentelijke bijdrage uit Regeling Specifieke Uitkering (RSU-gelden) welke uit het gemeentefonds binnenkomen. De JGZ 0-4 jarigen in de gemeente Haarlemmermeer is conform landelijke RSU-toewijzing in 2008 in totaal € l .790.000. De aansluiting met de begroting 2007 kan met behulp van onderstaande tabel verklaard worden. Bijdrage per gemeente aan het gezamenlijke basistakenpakket van de GGD Kennemerland

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

371314 138.292 509,706

Totale bijdrage gezamenlijk pakket in €

12,17 11,51 12,17 12,17 12,17 11,51 12,17 11,51 11,51 12,17

Bijdrage per inwoner 2008

5.162 36.820 16.989 147.020 5.441 38.051 25.555 12.063 67.608 16.605

Nominale stijging 2,5%

Bijdrage per inwoner 2007

Inwoners per 1-1-2007 Bennebroek Beverwijk Bloemendaal Haarlem Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort Subtotaal exclusief gemeente Haarlemmermeer Haarlemmermeer exclusief JGZ 0-4 jarigen zorg Haarlemmermeer mbt JGZ 0-4 jarigen (RSU-middelen) Totaal 11 gemeenten

64.000 435.000 212.000 1.833.000 68.000 449.000 319.000 143.000 799.000 207.000 4,529.000 15,57 2.153.000 12,94 1.790.000 8.472.000 12,47 11,81 12,47 12,47 12,47 11,81 12,47 11,81 11,81 12,47

Naast de bovenstaande collectieve bijdrage aan het gezamenlijk pakket nemen de individuele gemeenten ook op basis van 'stukprijs' een aantal taken af (inspecties kindercentra; sociaal medische advisering, forensische geneeskunde en logopedie). Deze kosten worden per kwartaal apart gedeclareerd.

Begroting 2008-

— HulpverleningsDienst Kennemerland

Pagina 22 van 40

l l l l l l l

Dienst GGD Kennemerland Afdeling Jeugdgezondheidszorg Budgethouder H. Steenhoff Product Jeugdgezondheidszorg

Productnummer 51.532/A.l

Missie De afdeling Jeugdgezondheidszorg draagt zorg voor een optimale gezondheid en ontwikkeling van alle 4- tot 19-jarigen in de regio Kennemerland en doet dit in samenwerking met de mensen rondom het kind. Doelstellingen 2008 1.

Het realiseren van onderstaande volumeafspraken binnen deze productbegroting vastgestelde formatie en middelen. 2. Het implementeren van de integratie jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen in de regio Kennemerland. 3. Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) volgens het meerjarenplan KTO. 4. Het implementeren van het elektronische kind dossier (EKD) volgens landelijke plannen en richtlijnen.

9

Volumeafspraken

l l

Onderzoeken in basisonderwijs Onderzoeken in voortgezet onderwijs Onderzoeken in speciaal onderwijs Totaal Vaccinatieprogramma BMR Vaccinatieprogramma DTP

J

Begroting Rekening Begroting Schooljaar Schooljaar Schooljaar 2005-2006 2005-2006 2006-200710 13.700 15.752 13.700 2.900 3.136 2.900 1.200 1.261 1.200 17.800 20.149 17.800 4.300 4.100

4.016 3.929


Begroting

l l l l l l l l l l

Fte's 32,93

Rekening 2006 (€ x 1000)

Begroting Schooljaar 2007-2008 13.700 4.000 1.200 18.900 4.150 4.000

4.300 4.100




1.735 60 954 2.749

1.707 100 1.007 2.814

1.742 68 1.080 2.890

1.746 85 1.151 2.982


2.428 321 2.749

2.428 438 2.866

2.545 345 2.890

2.588 394 2.982


0

52 V

0

0

De volumeafspraken voor Jeugdgezondheidszorg betreffen niet een kalenderjaar maar een schooljaar. Begrotingsaantallen schooljaar 2006-2007 zijn afkomstig uit begroting 2007 en zijn gebaseerd op ongewijzigd beleid en middelen.

Begroting 2008-


Pagina 23 van 40


Fte's 7,44

GGD Kennemerland Algemene Gezondheidszorg P. Köhne Infectieziektebestrijding

Productnummer 51.523/A.2

Missie Het voorkomen en bestrijden van epidemieën in het algemeen en van tuberculose (TBC) alsmede Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) onder de inwoners van Kennemerland. Doelstellingen 1. Het realiseren van onderstaande volumeafspraken binnen deze productbegroting vastgestelde formatie en middelen. 2008 2. Het continueren van de gezamenlijke poli met het Kennemer Gasthuis.

Begroting Rekening Begroting Begroting 2006 2008 2006 2007

Volumeafspraken TBC-bestrijding: Vervaardigen van Thorax-foto's Zetten en aflezen van Mantoux Verstrekken van BCG-vaccinaties Behandeling en advisering" SOA- bestrijding: SOA-consulten op SOA-poli (en GGD)'2 Telefonische informatieverstrekking Infectieziektebestrijding algemeen: Aanmeldingsplichtige infectieziekten Niet-aanmeldingsplichtige infectieziekten Hepatitis B-vaccinatie personen met beroepsrisico Afhandeling van prikaccidenten Meldingen infectieziekten door en in instellingen

2.700

1.383

1.800

1.400

700 500 380

709 332 715

900 400 1.000

800 400 800

450 500

702 488

650 600

700 550

275 130 200 40 20

177 243 287 35 35

250 250 200 40 20

250 250 300 40 20

Begroting Rekening Begroting Begroting 2006 2006 2007 2008 (€ x 1000) (€ x 1000) (€ x 1000) (€ x 1000)

Begroting Lasten Directe personeelskosten Overige directe kosten Indirecte kosten Totaal

448 100 431

404 99 479

387 110 402

979

425 152 451 1.028

982

899


866 113 979

866 171 1.037

907 75 982

823 76 899


0

9V

0

0

1

' Dit bestaat uit het aantal telefonische adviezen door verpleegkundigen, het aantal huisbezoeken en het aantal spreekuurcontacten door de arts. Het aantal consulten op de gezamenlijke SOA-poli met het Kennemer Gasthuis is twee keer zo veel als de begrote aantallen. De begrote aantallen betreffen de consulten die door een GGD-verpleegkundige worden gedaan. Daarnaast wordt een gelijke hoeveelheid consulten verricht door een verpleegkundige van het Kennemer Gasthuis.

12

Begroting 2008-

HulpverleningsDienst Kennemerland—

Pagina 24 van 40



GGD Kennemerland Beleid & Ondersteuning M. Kreuk Bevolkingsonderzoek

Fte's 0,10 Producrnummer 51.515/A.3

Bevolkingsonderzoek Missie Het volgen van ontwikkelingen, coördineren en voorlichten op het gebied van bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker en borstkanker. Doelstellingen 2008 1.

De uitvoering vindt plaats binnen deze productbegroting vastgestelde formatie en middelen. 2. Er wordt in Kennemerland gestreefd naar een opkomstpercentage van 60% bij de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker. 3. Het volgen van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker en borstkanker en het bestuur hiertoe zo nodig voorstellen doen.


Begroting

Begroting 2008

Rekening 2006 (€ x 1000)




6 15 10 31

6 8 9 23

7 16 11 34

7 16 11 34


0 31 31

0 25 25

2 32 34

2 32 34


0

2V

0

0

HulpverleningsDienst Kennemerland —

- Pagina 25 van 40


Fte's 5,27

GGD Kennemerland Algemene Gezondheidszorg P. Köhne Hygiëne en medische milieukunde

Productaummer 51.524/A.4

Missie Hygiëne: Het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied van de GGD Kennemerland door4oezicht te houden op de aanwezigheid en kwaliteit van de technische (hygiëne) voorzieningen en het begeleiden van het hygiënisch handelen van de gebruikers van deze voorzieningen (Technische Hygiëne Zorg = THZ). Medische milieukunde (MMK); Het taakveld medische milieukunde bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners van het werkgebied van de GGD Kennemerland door middel van het geven van informatie, het verzorgen van adviezen, het afgeven van signalen en het uitvoeren van projecten en onderzoeken met betrekking tot biologische, chemische en fysische agentia uit de leefomgeving. Doelstellingen 1. 2008 2. 3. 4.

Het kostendekkend inspecteren van instellingen -zie de volumeafspraken hieronder- in de regio Kennemerland binnen deze productbegroting afgesproken formatie en middelen. Het inspecteren van kindercentra volgens de nieuwe wetgeving (WBK). Het continueren van kostendekkend uitvoeren van de inspecties van tattoo- en piercingstudio's. Het implementeren van plan van aanpak (MMK) met voorrangsgebieden gebaseerd op een geactualiseerde milieugezondheidsprofiel en wensen van de gemeenten.

Begroting Rekening Begroting Begroting 2008 2007 2006 2006

Volumeafspraken Hygiëne: Inspecteren van kindercentra Inspecteren van grootkeukens Inspecteren van sociaal pensions Inspecteren van tattoo- en piercingstudio's

148 63 4 1

276 55 7 25

276 55 7 25

Begroting Rekening Begroting Begroting 2006 2008 2006 2007 (€ x 1000) (€xlOOO) (€xlOOO) (€ x 1000)

Begroting

Begroting 2008-

240 55 7 25


229 2 169

249 56 173

223 -2 193

291 57 250

400

478

414

598


168 232 400

168 288 456

125 289 414

256 342 598


0

-22 N

0

0





GGD Kennemerland Beleid & Ondersteuning M. Kreuk Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO)

Fte's 3,78 Productnummer 51.512 / A.6

Missie Het realiseren van gezondheidswinst voor de inwoners van Kennemerland door (dreigende) problemen in de openbare gezondheidszorg te benoemen, te onderzoeken en uit te werken. Doelstellingen 2008 1.

Het uitvoeren van de geplande productie (planning) binnen de begroting afgesproken formatie en middelen. 2. Het gevraagd en ongevraagd verschaffen van gezondheidsinformatie aan inwoners van Kennemerland (publieksinformatiefunctie). 3. Het verschaffen van gezondheidsinformatie ter ondersteuning van intermediairen en specifieke doelgroepen. 4. Het realiseren van tandheelkundige GVO-projecten. 5. Het continueren van de uitvoering van het regionale en Haarlemse plan van aanpak overgewicht. Begroting 2006 (6 x 1000)

Begroting

ing 2008 —-

Rekening 2006 (6x1000)

Begroting 2007 (6 x 1000)



260 -15 121 366

148 11 121 280

219 -20 113 312

178 22 112 312


363 3 366

363 -57 306

309 3 312

309 3 312


0

26 V

0

0

- Pagina 27 van 40


Fte's 2,78

GGD Kennemerland Beleid & Ondersteuning M. Kreuk Epidemiologie

Productnummer 51.514/A.7

Missie Het leveren van een bijdrage aan de missie van de GGD, het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking (gezon<Jheidswinst) vanuit het vakgebied van de epidemiologie.

Doelstellingen 2008 1. 2. 3. 4. 5.

Het uitvoeren van de geplande productie (planning) binnen de begroting afgesproken formatie en middelen. Inzicht geven in de gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeenten in het werkgebied van de GGD. Leveren van rapportages en adviezen op basis van analyses van de registraties van de lijnafdelingen (JGZ en AGZ). Een bijdrage leveren aan klanttevredenheidsonderzoek bij de afdeling JGZ. Een bijdrage leveren aan een aantal klanttevredenheidsonderzoeken bij de afdeling AGZ.


Begroting

Begroting 2008-

Rekening 2006 (€ x 1000)




187 4 93

130 2 93

199 5 111

205 5 114

284

225

315

324


284 0 284

284 7 291

315 0 315

324 0 324


0

66 V

0

0

— HulpverleningsDienst Kennemerland -


1 1


•

Fte's 2,00 Productnummer

51.516/A.8

116"*?^-' • * K^VÉ^ .-.,.-,* 4 "" '*"'^

^"ÊS^fdL RalairlcarivtcarSlifr. ->'*J. '_--»^*-*'**»»i£%*T<mw»^»^JMlMi/> •*- ' I4H 'f K''S T i\ . . . . .

I

ïl

Missie Verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van leven van inwoners van Kennemerland, met extra aandacht voor kwetsbare mensen en mensen in een kwetsbare situatie.

1

1

GGD Kennemerland Beleid & Ondersteuning M. Kreuk Beleidsadvisering

Doelstellingen 2008 1 . Het uitvoeren van de geplande productie (planning) binnen de begroting afgesproken formatie en middelen. 2. Het ondersteunen en adviseren van de 10 gemeenten in Kennemerland en lijnafdelingen van de GGD bij vraagstukken op het terrein van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. 3. Het bevorderen van een sluitende aanpak in OGGZ zoals de ketenaanpak bij OGGZproblematiek. 4. Het leveren van een inhoudelijke en financiële bijdrage aan de ontwikkeling van het voorzieningenniveau voor OGGZ in Kennemerland zoals het afsluiten van prestatieplannen met instellingen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

1


Begroting

1

Rekening 2006 (CxlOOO)


Begroting 2008" (6 x 1000)


125 3.323 65 3.513

117 3.380 65 3.562

136 3.356 78 3.570

147 4 83 234


182 3.331 3.513

182 3.384 3.566

205 3.365 3.570

227 7 234


0

4V

0

0

1 1 1 1 1

I

Tot 2007 vervulde de HDK in het kader van de MOVB een kassiersfunctie t.b.v. het doorfinancieren van de activiteiten van Leger des Heils en Brijder Stichting. Deze taak is overgedragen aan de sector Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Haarlem. In begroting 2008 zijn deze gelden niet meer bewerkt. In begroting 2007 zijn de gelden nog wel verwerkt. In 2008 zal een budgetwijziging voor 2007 ingediend worden, omdat de kassiersfunctie al in 2007 is overgedragen aan de gemeente Haarlem.

1

1

e8t . 8

°'"

l

•

"PVer™'"8S

rv

p agina 29 van 40


Fte's

GGD Kennemerland Directie I. van der Zande Dienstverlening aan gemeente Haarlemmermeer

Productnummer

Aanleiding Het besluit van BZK om de Veiligheidsregio Kennemerland territoriaal congruent te maken, gelijk aan de indeling van de politieregio Kennemerland/Haarlemmermeer, betekent dat de gemeente Haarlemmermeer toetreedt bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Naar aanleiding van het congruentiebesluit van het Rijk heeft het bestuur van de GGD Amstelland de Meerlanden besloten om dit besluit ook voor het verzorgingsgebied van de GGD door te vertalen. Dit betekent dat de gemeente Haarlemmermeer bij de GGD Kennemerland toetreedt. Voor de GGD-onderdeel wordt vooralsnog voor de begroting 2008 uitgegaan van de begroting 2008 van de GGD Amstelland de Meerlanden. Deze begroting is vastgesteld door het bestuur van de GGD Amstelland de Meerlanden. Tevens heeft de gemeenteraad van de Haarlemmermeer hun aandeel in de begroting geaccordeerd.

Doelstellingen Het realiseren van de toetreding van de gemeente Haarlemmermeer tot de GGD Kennemerland, on2008 derdeel van de Hulpverlenings Dienst Kennemerland.

Basistaken Haarlemmermeer

14

Begroting 2008

(€ x 1000)

14

JGZ 0-4 jaar Haarlemmermeer (6x1000)

Totaal dienstverlening Haarlemmermeer (€ x 1000)


1.117 275 761 2.153

929 229 632 1.790

2.046 506 1.393 3.943


2.153 0 2.153

1.790 0 1.790

3.943 0 3.943


0

0

0

Zodra er meer duidelijkheid is en definitieve afspraken gemaakt zijn over de uiteindelijke toetreding van een gedeelte van de GGD Amstelland de Meerlanden zal, indien nodig, door middel van een begrotingswijziging in 2008 een en ander worden aangepast. Naar verwachting zal dit gelijk met de eerste Bestuursrapportage over 2008 gebeuren

Begroting 2008

HulpverleningsDienst Kennemerland -


l l l


GGD Kennemerland Algemene Gezondheidszorg P. Köhne Sociaal-Medische Advisering (SMA)

Fte's 2,46 Producmummer 51.526/B.l

' /•• .r-'V^ï

l l l l l l l

Missie De productgroep sociaal medische advisering geeft adviezen over mogelijkheden van mensen uit kwetsbare groepen en over noodzakelijke voorzieningen voor deze groep om optimaal maatschappelijk te functioneren. Doelstellingen 1. Het kostendekkend verrichten van arbeidsgeschiktheidkeuringen en het adviseren omtrent de medische noodzaak van diverse hulpmiddelen en vergoedingen in het kader van de bijzondere 2008 bijstand binnen deze productbegroting afgesproken formatie en middelen. 2. Het kostendekkend verrichten van onderzoeken van urgentie voor de woonruimteverdeling binnen deze productbegroting afgesproken formatie en middelen. 3. Het kostendekkend verrichten van individugebonden medische advisering in het kader van het afgeven van parkeerplaats c.q. -kaart binnen deze productbegroting afgesproken formatie en middelen.

Begroting 2006

Volumeafspraken Adviezen sociale dienst aanvragen arbeidsgeschiktheidkeuring +overige Regionaal woonruimteverdelrngsysteem Adviezen t.a.v. aanvragen om indicatiestellingen Adviezen parkeerontheffing Adviezen t.a.v. aanvragen parkeerontheffing Adviezen gemeenten plaatsing kindercentra Adviezen gesubsidieerde plaatsing kindercentra

l l l l l l l l

750

414

550

450

100

107

100

100

600

513

400

400

g-b.'5

g-b.

20

20


Begroting

Rekening Begroting Begroting 2006 2007 2008

Rekening Begroting Begroting 2006 2007 2008 (€xlOOO) (€ x 1000) (€ x 1000)


170 -1 33 202

131 11 36 178

155 -1 38 192

138 24 19 181


0 202 202

0 147 147

0 192 192

0 181 181


0

-31 N

0

0

'5 G.b. (geen begroting) betekent dat deze onderdelen niet in de begroting waren (zijn) opgenomen.

Begroting 2008-


- Pagina 31 van 40


GGD Kennemerland Algemene Gezondheidszorg P. Köhne Reizigersvaccinaties


51.525/B.2

'V i' *',

Missie Het voorkomen en bestrijden van reisgerelateerde infectieziekten bij de inwoners van het werkgebied van de GGD Kennemerland. Doelstellingen 1. 2008 2.

Het kostendekkend uitvoeren van reizigers vaccinatie. Het verkorten van de wachttijd aan de telefoon en het systematisch monitoren van deze.

Begroting 2006

Volumeafspraken Spreekuurbezoekers per jaar: bezoekers januari t/m april bezoekers mei t/m augustus bezoekers september t/m december


Begroting 2008-

Rekening 2006

13.000 3.700 4.800 4.500

11.390 2.963 5.153 3.274


Rekening 2006 (€xlOOO)

Begroting 2007

Begroting 2008

10.000 2.800 3.700 3.500


10.000 2.800 3.700 3.500


237 430 194

254 413 204

243 334 184

286 378 198

861

871

761

862


0 861 861

0 850 850

0 761 761

0 862 862


0

-21 N

0

0


Pagina 32 van 40

l l l l


GGD Kennemerland Algemene Gezondheidszorg P. Köhne Forensische Geneeskunde


51.527/B.3

r> ."W I/K*!'-' V!!'V V,"' ' iri s•.-• ,-»*£" -i;;i>ïf-v

Forensische C&neeslöiJide

Missie Het bevorderen van openbare orde en openbare hygiëne in het werkgebied van de politie Kennemerland door het (laten) uitvoeren van forensische geneeskunde in opdracht van politie en justitie Kennemerland.

l l l l l l l l l l l l l l l

Doelstellingen 1. Het kostendekkend uitvoeren van onderstaande volumeafspraken binnen deze productbegroting vastgestelde formatie en middelen. 2008 2. Het implementeren van de gevolgen van de congruentiebesluit. 3. In samenwerking met de politie Kennemerland implementeren van een nieuwe financieringssystematiek.

Volumeafspraken

Begroting Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2006 2006 2.338 g.b.16 2.400 Forensische geneeskunde i.o.v. politie en justitie: 2.400 17 2.500 n.b. 2.300 2.300 - verrichtingen in opdracht van politie n.b. verrichtingen in opdracht van justitie g-b. 100 100

Begroting Rekening Begroting Begroting 2006 2006 2007 2008 (€ x 1000) (€xlOOO) (€ x 1000) (€ x 1000)

Begroting

16 17


42 197 47 286

52 232 47 331

57 197 53 307

32 202 54 288


0 286 286

0 285 285

0 307 307

0 288 288


0

-46 N

0

0

G.b. (geen begroting) betekent dat deze onderdelen niet in de begroting niet waren (zijn) opgenomen. N.b. (niet beschikbaar) betekent dat deze cijfers niet beschikbaar zijn.

Begroting 2008-


— Pagina 3 3 van 40

Fte's 1,69

Dienst GGD Kennemerland Afdeling Jeugdgezondheidszorg Budgethouder H. Steenhoff Product (Curatieve) logopedie

Productnummer 51.534 / B.6

(Curatieve) logopedie | Missie | Het verlenen van logopedische zorg aan leerlingen van 4 tot 12 jaar in het basisonderwijs. Doelstellingen 2008 1.

Het realiseren van onderstaande volumeafspraken binnen deze productbegroting vastgestelde formatie en middelen. 2. Het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid ten aanzien van preventieve logopedie. De logopedische zorg wordt ingekocht bij de HDK door de gemeenten Zandvoort, Heemskerk, Uitgeest en Beverwijk. De gemeente Velsen neemt deze zorg sinds l januari 2005 niet meer, terwijl gemeente Beverwijk per l januari 2005 begonnen is met het aanbieden van logopedische zorg. Gemeente Uitgeest koopt per l januari 2006 minder logopedische formatie in. Hierdoor wordt in Uitgeest tot eind schooljaar 2005-2006 alleen preventieve logopedie ontwikkeld en uitgevoerd (door middel van o.a. groepsvoorlichting aan ouders en leerkrachten). Vanwege deze bezuinigingen bij een aantal gemeenten zijn de volumeafspraken in de begroting 2007 (schooljaar 2006-2007) aanzienlijk lager dan in 2006 (schooljaar 2005-2006).

Volumeafspraken18

Aantal screeningen Aantal behandelingen Aantal controles Aantal logopedische onderzoeken

Begroting

18

Begroting Schooljaar 2005-2006 1.460 1.400 500 100

Rekening Begroting Begroting Schooljaar Schooljaar Schooljaar 2005-2006 2006-2007 2007-2008 925 925 1.121 1.269 760 760 310 310 589 132 60 60


Rekening 2006 (€ x 1000)




129 5 14 148

100 8 25 133

111 5 13 129

92 5 19 116


0 148 148

0 133 133

0 129 129

0 116 116


0

0

0

0

De volumeafspraken voor het product logopedie betreffen niet een kalenderjaar maar een schooljaar.

Begroting 2008


- Pagina 34 van 40

1 1


•

GGD Kennemerland Jeugdgezondheidszorg H. Steenhoff Extra jeugdgezondheidszorg speciaal onderwijs

Fte's 2,47 Productnummer 5 1 .533 / B. 1 1 . 1

1 JËda^tetólI^oMHII^tóÖ^^rt ., » . , (fsP^ralH A'

|

ïïrW

*"• ^

'J. > ' fovmr ;<

*^ ^ * ^m.^

Missie Het adviseren van drie bovenregionale speciaal onderwijs scholen met betrekking tot toelating, onderwijskundige handelingsplan en verwijzing. Deze zorg wordt gegeven aan de leerlingen van de Mytylschool (meervoudig gehandicapte kinderen), de van Gilseschool (gehoor- en spraakgestoorde kinderen) en de Albert Schweitzerschool (langdurig zieke kinderen).

1

Doelstellingen 2008 1 . Het realiseren van onderstaande volumeafspraken binnen deze productbegroting vastgestelde formatie en middelen.

•

Volumeafspraken19

1

Onderzoek en controles door jeugdarts20


Begroting

•

Begroting Begroting Rekening Begroting Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar 2005-2006 2005-2006 2006-2007 2007-2008 260 400 307 300

Rekening 2006 (€ x 1000)




110 12 112 234

105 2 123 230

174 3 63 240

179 3 64 246


0 234 234

0 244 244

0 240 240

0 246 246


0

14 V

0

0

1 1

•

1 1 1 1 1 •

I

,„ 20

De volumeafspraken voor extra jeugdgezondheidszorg speciaal onderwijs betreffen niet een kalenderjaar maar een schooljaar. De volumeafspraken hebben betrekking tot de drie bovenregionale scholen. Voorts zijn er met deze drie scholen afspraken gemaakt over een in te zetten verpleegkundige of doktersassistent voor een vast aantal uren per week.

•

">nrve

ui

n'

v

emerland

p agina 35 van 40


Fte's 6,51

GGD Kennemerland Algemene Gezondheidszorg P. Köhne Vangnet & Advies

Productaummer 51.528/B.11.3

k-l'^^lv&r- $ , 'V Missie De productgroep Vangnet & advies wil vanuit haar rol als regisseur samen met anderen en met compassie voor mensen zonder (directe) hulpvraag een vangnetfunctie realiseren. Doelstellingen 2008 1. Het uitvoeren van onderstaande volumeafspraken binnen deze productbegroting vastgestelde formatie en middelen. 2. Het aanpakken en coördineren van de zorg aan personen met hygiënische woonproblemen, zodat uiteindelijk betrokken personen hulp krijgen en niet meer terugvallen in hun vervuilingsgedrag. Het aantal recidive gevallen wordt gemonitoord. 3. Het implementeren van een uniforme en eenduidige werkwijze van Vangnet & Advies in de hele regio. Volumeafspraken

2008 Hygiënische woonproblemen: Het afhandelen van (nieuwe) aanmeldingen Zorgcoördinatie uit Meldpunt en Sociale teams: - Het afhandelen van (nieuwe) aanmeldingen Schakelstation: - Het verwerken van (nieuwe) aanmeldingen Begroting 2006 (€ x 1000)

Begroting

21

Rekening 2006 (€ x 1000)

g-b.21

g.b. g.b. Begroting 2008 (€ x 1000)



260 56 211 527

293 214 217 724

374 2 215 591

343 82 269 694


0 527 527

0 730 730

0 591 591

0 694 694


0

6V

0

0

G.b. (geen begroting) betekent dat deze onderdelen nog niet zijn begroot. Er zijn nog geen volumeafspraken gemaakt, omdat er nog geen duidelijke definities zijn over de kengetallen. Tevens zijn er geen cijfers met een eenduidige definitie beschikbaar voor de voorgaande jaren.

Begroting 2008 —

HulpverleningsDienst Kennemerland —

Pagina 36 van 40

l l l

De GGD begroting in één oogopslag

|

(Begroting 2008 GGD Kennemerland totaal t.o.v. begroting 2007 (x € 1.000)

Deelbegroting GGD

J / - . - - . " ' < ;UMsjeEi:'"^ '•'•> '?V-f,vii

Onderdeel ^ .

e n*

ï-s 13a

S-

Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Bevolkingsonderzoek Hygiëne en medische milieukunde

l l l l l

110

16

2.890

899 34

823

76

899

982 34

250 112 114

598 312

982 34 414 312

324

83

Subtotaal basistaken

Extra JGZ speciaal onderwijs

2.961 138 286 32 92 179

2.123 19 198 54

Vangnet & advies

343

Subtotaal markttaken Totaal GGD exclusief dienstverlening aan gemeente Haarlemmermeer

Haarlemmermeer m.b.t. marktproducten Subtotaal Haarlemmermeer inclusief Basistaken, JGZ 0-4 jaar en markttaken

Totaal GGD inclusief gemeente Haarlemmermeer

3

2.982

4

24

K»

M

§ 00

394

299

Dienstverlening aan gemeente Haarlemmermeer exclusief JGZ 0-4-jaar 22 Haarlemmermeer m.b.t. JGZ 0-4 jarigen zorg23

g- n g 2.

3

M

i 1

g o.

2.588

147

378

§ S; w n

1

i !

s g*

2.890

Beleidsadvisering

24

K»

% s

05

2.982

5

57

K»

!!

' ,''*,'•>

1.151 402 11

205

(Curatieve) logopedie

1

85

st>

S 9

g

Epidemiologie

Reizigersvaccinaties

1

f

22

Forensische geneeskunde

•

a S

n

1

S

n 51

Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding

Sociaal Medische Advisering (SMA)

•

S

o.

291 178

• ™

|

1.746 387 7

9 t II

'ijs-' 'f- ' ;-Ws« V o O

2

32

34

256

342

598

309

3

312

414 312

315

324

0

324

315

234

3.570

227

7

234

3.570

5.383

8.517 192 761

4.529

854

5.383

0

181

181

0

862

862

8.517 192 761

181 862

307 129

288

288

0

116

116

240 591

0

246

246

82

288 116 246 694

0

19 64 269

0

694

694

240 591

1.070

694,

623

2.387

2.220

0

2.387

2.387

2.220

4.031

993

2.746

7.770

10.737

4.529

3.241

7.770

10.737

1.117

275

761

2.153

929 -

229 -

632 .

1.790

2.046

504

6.077

1.497

202 5 3

-

2.153

.

1.790

-

1.393

3.943

-

4.139

11.713

-

307 129

-

0

2.153

0 .

1.790 .

.

3.943

0

3.943

-

8.472

3.241

11.713

-

.

22

Dit betreft de dienstverlening aan de gemeente Haarlemmermeer. Dit bevat alle basisproducten. De JGZ 0-4 jarigen zorg is hier niet inbegrepen. De bijdrage van de markttaken is vooralsnog onder dit product (basistaken) gesaldeerd verwerkt 23 Dit betreft de JGZ 0-4 jarigen zorg in de gemeente Haarlemmermeer. Deze taak wordt gefinancierd door middel van RSU-gelden . Dit betreft de bijdrage van de gemeenten uit Regeling Specifieke Uitkering (RSU) welke uit het gemeentefonds binnenkomen. 24 De markttaken van de GGD t.b.v. gemeente Haarlemmermeer leveren een bijdrage t.b.v. de basistaken (zie dienstverlening aan gemeente Haarlemmermeer). Deze bijdrage is vooralsnog onder het product basistaken gesaldeerd verwerkt.

Begroting 2008-

HulpverleningsDienst Kennemerland—


Begroting HulpverleningsDienst Kennemerland—•

jV

Projecten HDK: GGD en

Toelichting In dit productblad zijn alle lopende projecten van de GGD en de Regionale Brandweer samengevoegd. Het gaat hierbij om een aantal grote projecten - zoals MICK, Territoriale Congruentie en de regionalisering van de lokale brandweren - en om een groot aantal kleine GGD-projecten. In z'n totaliteit zijn de gezamenlijke projecten budgettair neutraal. Begroting 2006 (€ x 1000)


Rekening 2006 (€ x 1000)

Begroting 200725 (€ x 1000)


0 1.000 300 1.300

27 4.325 75 4.427

0 1.100 0 1.100

400 2.900 200 3.500

Bijdrage gezamenlijke gemeenten Overige inkomsten Totaal

68 1.232 1.300

117 4.310 4.427

0 1.100 1.100

100 3.400 3.500


0

0

0

0

Baten

25

In 2008 wordt een begrotingswijziging voor de begroting 2007 ingediend. Dit omdat een groot deel van de projecten niet in begroting 2007 is opgenomen.

Begroting 2008-

• HulpverleningsDienst Kennemerland -

Pagina 38 van 40

1 Ijtgll

I

(ting HulpverleningsDienst Kenneme

Meerjai renbegroting HDK

In ondersstaand overzicht is een meerjaren]raming 2008-2012 opgenomen, tJitgangspunt is de nu voorliggende begroting 2008 wa
1

yf*. Ctt o

Alle bedragen in * € 1.000

B-S'J CP i'fp ' ' • « .'3; ro ^

,

,%,

1

l:I' '.- r,!;

••;•# • " •&•

'"'}

2008

1 1 1 1 1 1

GGD Regionale brandweer Onttrekking reserve Totaal 2009




GGD

1

Regionale brandweer Onttrekking reserve Totaal

• ! i. yi^ , -a $ '•' • •& 9

«•sisT

ï•

6.077 3.966

1.479 4.632

4.139 1.139

11.713 9.737

8.472 4.446

3.241 5.115

106

106

10.043

6.111

5.278

21.250

12.918

8.462

21.450

6.077 3.966

1.479 4.632

4.139 1.139

11.713 9.737

8.472 4.446

3.241 5.115

11.713 9.631

106

106

10.043

6.111

5.278

21.450

12.918

8.462

21.450

6.077 3.966

1.479 4.632

4.139 1.139

11.713 9.737

8.472 4.446

3.241 5.115

11.713 9.631

106

106

10.043

6.111

5.278

21.450

12.918

8.462

21.450

6.077 3.966

1.479 4.632

4.139 1.139

11.713 9.737

8.472 4.446

3.241 5.115

11.713 9.631

106

106

10.043

6.111

5.278

21.450

12.918

8.462

21.450

6.077 3.966

1.479 4.632

4.139 1.139

11.713 9.737

8.472 4.446

3.241 5.115

11.713 9.631

106

106

10.043

6.111

5.278

21.450

12.918

8.462

21.450

11.713 9.631

1 1 1 1 1 1 1 •

Begroting 2008-

iulpverleningsDienst Kennemerland

'agina 39 van 40

— Begroting HulpverleningsDienst Kennemerland-

Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage HDK Deze meerjarenraming is in onderstaande tabel vertaald in een meerjarenraming van de gemeentelijke bijdrage. Hierbij gelden dezelfde uitgangspunten als bij de voorgaande tabel.

, ;, -.-r \ , •; , ,^fé$|jtj*^^

• - ' . ' , ; , " -'\ ,

RBK

Totaal HDK

GGD

bedragen in €

MK

ZK

12,47

20,53

21,19

Gemeente H'meer incl. JGZ 0-4 jaar 34,94

15,57

12,47

20,53

21,19

34,94

12,47

15,57

12,47

20,53

21,19

34,94

11,81

12,47

15,57

12,47

20,53

21,19

34,76

11,81

12,47

15,57

12,47

20,53

21,19

34,94

MK

ZK

H' meer basis

H' meer JGZ 0-4 jaar

12,47

15,57

11,81

12,47

6,90

11,81

8,72

6,90

8,72

6,90

MK en ZK

Haarlemmermeer (*)

2008

8,72

6,90

11,81

2009

8,72

6,90

2010

8,72

2011 2012

(*) Voor de Haarlemmermeer gaan wij uit van een lagere bijdrage (€ 6,90) voor de Regionale Brandweer. Dit omdat wij ervan uitgaan dat de toezegging van het ministerie van BZK dat er geen kostenstijging zal ontstaan door de toetreding van de Haarlemmermeer tot de HDK. Dit geldt dan voor alle (oude en nieuwe) HDK gemeenten. Het verschil in bijdrage zal dus door BZK vergoed worden als tijdelijke frictiekosten. Naar verwachting zijn binnen een periode van 5 jaar alle bijdragen op een gelijk niveau. Het gaat bij de Haarlemmermeer met name om kosten voor de nieuwe meldkamer (6 252.000).

Begroting 2008-

— HulpverleningsDienst Kennemerland

Pagina 40 van 40

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg

Recommend Documents