Begroting 3e Internationaal Stiltefestival
BEGROTING - 3e Internationaal Stiltefestival Totaaloverzicht - begroting exlusief BTW Kostenpost Theaterprogrammering
Begroting in euro's 60.374
Overzicht 1
Locatievoorstellingen
66.097
2
Producties de Stilte
11.275
2
Productie 3x3
3.675
2
Voorbereidingskosten
19.575
3
Uitvoeringskosten
39.620
3
Randprogrammering
17.000
3
Locatiekosten
25.678
3
Uitvoeringskosten symposium
2.500
3
Publiciteit
84.850
4
Educatie
6.500
4
Honoraria
54.875
5
Salariskosten de Stilte
95.200
6
Salariskosten cultuurcoaches
6.768
6
Subtotaal Administratiekosten TOTAAL Inkomstenbron Publieksinkomsten
493.987 4.000 497.987 Begroting in euro's 53.220
Overzicht 7
Publieke fondsen
103.823
7
Private fondsen
155.425
7
Sponsoren
2.500
7
Donaties
6.000
7
Coproductiebijdragen
23.803
7
Mediapartners
45.000
7
Totale externe bijdragen
389.771
Voetnoten
Coproductiebijdrage Stichting de Stilte
108.217
9, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 37, 39, 47
Totale inkomsten Tekort / overschot
497.987 0
BEGROTING - 3e Internationaal Stiltefestival Overzicht 1 - Kostenspecificatie Kosten gezelschappen - Programmering Voorstellingen - Chassé Theater
Begroting in euro's
Voetnoot
de Lichtbende / Tutu Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
4.500 100 258
1
Buurman in de Winter / Andreas Denk Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
3.000 250 -
Lutkovno Gledališče Maribor / Kocke Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
1.880 2.000 972
Nog te programmeren Uitkoopsommen Vervoerskosten Hotelkosten
3.500 1.500 1.000
Miravella / ACT2 Uitkoopsommen Vervoerskosten Hotelkosten
4.100 1.500 1.032
Voorstellingen in Theater Muzipo Laura Heit - The Matchbox Circus Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
Begroting in euro's
Voetnoot
4.200 1.700 275
3
Het circus komt / Claire de Lune Theatre Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
2.200 250 396
La Baracca / Spot Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
1.800 300 720
El Patio / A Mano Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
2.375 750 220
Voorstellingen in Theater de Stilte Unverversi Sensibili - Tic tac tic tac Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
2
Begroting in euro's 3.400 500 396
4
Voetnoot
Tresjna - JA BUKA! Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
3.000 2.550 1.428
5 6
Shadow Play - T42 Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
3.250 2.850 774
5 7 7
Tango-avond Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
1.000 250 198
5
Totale kosten theaterprogrammering
60.374
BEGROTING - 3e Internationaal Stiltefestival Overzicht 2 - Kostenspecificatie Kosten gezelschappen - Locatievoorstellingen en producties van de Stilte Locatievoorstellingen
Begroting in euro's
Voetnoot
Ivgi & Greben i.c.m. Bytom Dance Uitkoopsom Hotel en transportkosten
8.000 6.000
Trois - Une de plus Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
2.350 712 594
RIGOLO Swiss Nouveau Cirque Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten
4.500 1.000 396
7 7
Architects of Air Uitkoopsom Transportkosten Vluchten Accommodatie Sejours
32.550 2.700 800 2.375 1.120
8 8 8 8 8
Laura Heit - locatievoorstellingen Uitkoopsom Vervoerskosten Hotelkosten Subtotaal locatievoorstellingen
3.000 n.v.t. n.v.t. 66.097
Producties de Stilte
Begroting in euro's
3
Voetnoot
1-2tjes - Theater te voet in coproductie met het Scapino Ballet Uitkoopsom
1.500
9
Mongens en Jeisjes Uitkoopsom
2.750
9
Hihahuttenbouwers Uitkoopsom
1.800
9
Vliegende Koe Uitkoopsom
2.100
9
Amateurs-professionals Productiemiddelen
3.125
9
Subtotaal productie de Stilte
11.275
9
Begroting in euro's
Voetnoot
175 250 1.500
10 10 11
Productiebudget 3 x 3 in coproductie met Muzieklab Huur fietsen Huur locaties fietsroute Zaalhuur dansstudio Nieuwe Huizen
Décor, kostuums, rekwisieten Reiskosten en sejours
1.500 250
Subtotaal productiebudget 3 x 3
3.675
Totale kosten
81.047
BEGROTING - 3e Internationaal Stiltefestival Overzicht 3 - Kostenspecificatie Voorbereidingskosten / uitvoeringskosten / randprogrammering / locatiekosten/ symposium Voorbereidingskosten
Begroting in euro's
Voetnoot
Kantoorkosten en schoonmaakkosten Verzekeringen Technische voorbereiding Appartementen - artist in residence Reiskosten kantoorpersoneel Scouting - reiskosten Leges en evenementenvergunning AoA Huur dranghekken AoA Huur generator AoA Kosten wasserette AoA Wateraanvoer AoA Huur box office AoA Drukkosten bewegwijzering AoA Huur ballastblokken AoA Verzekering AoA Wervings vrijwilligers
4.500 2.000 2.500 1.200 1.250 1.500 525 1.025 1.000 175 500 150 100 800 500 1.850
12 13 14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15
Totale voorbereidingskosten
19.575
Uitvoeringskosten
Begroting in euro's
Voetnoot
Kosten festivalhart Huur tent Reiskosten projectmedewerkers Hotelkosten evaluatiecommissie Huur licht/ geluid / audio Huur technische materialen Busvervoer scholen Huur tribunes Catering gezelschappen / artiesten Vrijwilligersvergoedingen Benefiet Jeugdcultuurfonds Breda
5.000 1.250 2.500 2.970 1.500 3.500 11.000 4.900 6.000 1.000 472
16
Totale uitvoeringskosten
39.620
Randprogrammering Representatiekosten Uitkoop showcorps Concento Catering Hotelkosten bezoekersprogramma Workshops - ontwikkeling en uitvoering Uitkoop Klokkenluidersgilde Uitkoop amateurgroepen Huur MEZZ Uitkoopsom Box with Holes Vervoer en accommodatie Box with holes Materialen hutten bouwen Inhuur dranghekken Begeleiding vrijwilligers Totale kosten randprogramma
Begroting in euro's 2.500 200 2.500 3.500 1.500 60 1.500 1.240 1.000 1.000 2.000 17.000
17 18 19
Voetnoot
5 20
Locatiekosten / Huurkosten Theater de Stilte / dansstudio's de Stilte Theater de Stilte - danstalentcoach Chassé Theater PodiumBloos Poppentheater Muzipo Grote Kerk Theater 77 Overige locaties Totale locatiekosten Uitvoeringskosten symposium Reiskosten gastsprekers Huur Nieuwe Veste Catering Huur technische materialen Totale locatiekosten
Begroting in euro's 7.000 11.188 2.400 1.340 2.500 250 1.000
Voetnoot 21
22
25.678 Begroting in euro's 250 750 1.250 250 2.500
Voetnoot 23 24 25
BEGROTING - 3e Internationaal Stiltefestival Overzicht 4 - Kostenspecificatie Publiciteitskosten en educatie Publiciteitskosten
Begroting in euro's
Publiciteit MUZIPO Facebook add's Knipselkrant 3-Hoeksborden Uitnodigingen - drukwerk kosten Mupi's Posters A0 ABRI Representatiematerialen Festivalbrochures Posters Flyers Verspreidingskosten Gadget / anscihtkaarten Website Ontwikkeling app Portokosten Vrijkaarten Radio -en tv-reclames T-shirts Banners Wegener Media Groep Productie en acties festivalmascotte
600 2.000 500 3.500 750 750 1.000 1.500 750 4.000 500 250 2.500 1.500 2.500 250 750 500 7.500 1.500 250 50.000 1.500
Totale publiciteitskosten
84.850
Educatie
Voetnoot
26
27 28
Begroting in euro's
Voetnoot
Audiovisueel Lesmaterialen Introductiefilm
2.500 2.500 1.500
29 29
Totale kosten educatie
6.500
BEGROTING - 3e Internationaal Stiltefestival Overzicht 5 - Kostenspecificatie Honoraria Honoraria Productieleiding Programma-coördinator Advisering programmering Financiële zaken - administratiekantoor Technici Projectmedewerkers Educatiemedewerkers Persagent Publiciteitsmedewerker Grafisch ontwerper Tekstschrijver Vormgeving festivalhart Evaluatie Muzikanten Makers Dansdocenten Technische coördinatie Publieksbegeleiding en techniek Muzipo Begeleiding muzikanten Gastsprekers symposium Begeleiding hutten bouwen Beveiliging The Experience Technici The Experience Totale kosten honoraria
Begroting in euro's 6.000 4.000 1.500 750 2.500 2.500 1.400 3.500 3.750 6.000 2.000 1.000 750 2.775 1.850 3.000 1.300 3.500 1.000 500 4.800 500 54.875
Voetnoot 14 30 31
32 33 34
16 35 36 37
38 23 8 8
BEGROTING - 3e Internationaal Stiltefestival Overzicht 6 - Kostenspecificatie Salarisen de Stilte - coproductiebijdrage aan het festival De salarissen zijn begroot op basis van de ervaringen in de 2e editie van het festival Personeel Artistiek leider Zakelijk leider Educatief medewerker Repetitor / educatief medewerker Productieleider Marketing medewerker Technisch medewerker Technisch medewerker Maker Danser Danser Danser Stagiair bureau Stagiair bureau Stagiair bureau
Dagen 65 90 30 30 50 45 30 25 15 11 11 11 60 60 60
Dagloon 336 240 226 221 144 192 192 144 211 211 192 192 19 19 19
Salariskosten de Stilte
Begroting in euro's 21.840 21.600 6.768 6.624 7.200 8.640 5.760 3.600 3.165 2.323 2.112 2.112 1.152 1.152 1.152
Voetnoot 39, 40 39 39 39, 40 39 39 39 39 37 39, 40 39, 40 39, 40 39 39 39
95.200
Salarissen combinatiefunctionarissen - coproductiebijdrage Nieuwe Veste De combinatiefunctionarissen zijn gedetacheerd via het centrum voor de kunsten Nieuwe Veste en zijn aangesteld bij de Stilte Personeel Cultuurcoach dans Salariskosten cultuurcoaches
Dagen 30
Dagloon 226
Begroting in euro's 6.768 6.768
Voetnoot 46
BEGROTING - 3e Internationaal Stiltefestival Overzicht 7 - Inkomsten Specificatie dekkingsplan Publieksinkomsten
Begroting in euro's Voetnoot
Recette-inkomsten Advertentieverkoop brochure Garantstelling Muzipo - openbare voorstellingen Opbrengsten educatieve activiteiten Inkomsten symposium
42.970 500 3.000 6.250 500
Totale publieksinkomsten
53.220
Publieke fondsen
41
64.999 20.000 5.000 3.692 250 1.275 2.000 3.125 1.250 1.000 1.000 232
Bijdragen publieke fondsen
103.823
42 32
10,7%
7 5 4 6 2 32 23 32 20 43
Percentage A G G G G A G G G G G G
40.000 30.000 35.000 10.000 15.000 10.000 4.725 5.000 2.500 1.700 1.000 500
Bijdragen private fondsen
155.425
13,1% 4,0% 1,0% 0,7% 0,1% 0,3% 0,4% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 20,8%
Begroting in euro's Voetnoot
Bouwfonds Cultuurfonds FONDS 21 VSBfonds Prins Bernard Cultuurfonds Stichting Dioraphte BNG Cultuurfonds Stichting Zabawas Triodos Foundation Stichting Vrienden van het Chassé Theater Netherland America Foundation Fonds de Grez-Mahie KIWANIS
Percentage 8,6% 0,1% 0,6% 1,3% 0,1%
Begroting in euro's Voetnoot
Brabant C Gemeente Breda Pro Helvetica Zwitserland Fonds Podiumkunsten - SKIP-regeling Italiaanse Instituut voor Cultuur Gemeente Zagreb / Croation House Sloveense Ambassade Activiteitenbudget cultuurcoaches - matching Fonds voor Cultuurparticipatie Activiteitenbudget cultuurcoaches Gemeente Breda - materialen Gemeente Breda - Directie Sociale Zaken
Private fondsen
Status
8
3
Sponsoren Regionaal bedrijfsleven - adoptiescholen Overige sponsoren Sponsorbijdragen
Begroting in euro's Voetnoot 1.000 1.500 2.500
Mecenaat Donaties en aandeelhouders Crowdfunding - Voordekunst.nl Bijdragen uit donaties
Begroting in euro's Voetnoot 3.500 2.500 6.000
Percentage G G G G G G G G A G A G
8,0% 6,0% 7,0% 2,0% 3,0% 2,0% 0,9% 1,0% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 31,2%
I I
Percentage 0,2% 0,3% 0,5%
I I
Percentage 0,7% 0,5% 1,2%
Coproductiebijdragen Chassé Theater Muzieklab Brabant PodiumBloos Poppentheater Muzipo Dans Brabant Nieuwe Veste De Lichtbende Amarant IVC Den Helder Thebe - locatie de Ijperlaar Coproductiebijdragen Mediapartner
Begroting in euro's Voetnoot 3.000 44 3.500 38 1.200 45 2.310 22, 30 925 37 7.518 24, 46 1.500 1 750 15 2.000 18 1.100 15 23.803
45.000
Bijdragen mediapartners
45.000
Status A G I T
4,8%
Begroting in euro's Voetnoot
Wegener Media
TOELICHTING Kerngetal Bijdragen van private partijen, coproducenten en recettes
T T T T T T T T T T
79%
Aanvraag Gehonoreerd Uitvoering Toegezegd
Percentage 0,6% 0,7% 0,2% 0,5% 0,2% 1,5% 0,3% 0,2% 0,4% 0,2%
27
Percentage T
9,0% 9,0%
BEGROTING - 3e Internationaal Stiltefestival Overzicht 8 - SKIP-regeling Bijdragen van het Fonds Podiumkunsten uit de SKIP-regeling Voorstellingen in Theater de Stilte Box With Holes Uitkoopsom gemiddeld Met opslag cat.1 -/- Netto recette Bruto tekort Subsidie SKIP Netto tekort
€ € € € € €
1.500 2.250 158 2.092 1.046 1.046
Tango-avond Uitkoopsom gemiddeld Met opslag cat.1 -/- Netto recette Bruto tekort Subsidie SKIP Netto tekort
€ € € € € €
1.000 1.500 708 792 396 396
JA BUKA! Uitkoopsom gemiddeld Met opslag cat.1 -/- Netto recette Bruto tekort Subsidie SKIP Netto tekort
€ € € € € €
1.000 1.500 469 1.031 516 516
Kocke Uitkoopsom gemiddeld Met opslag cat.1 -/- Netto recette Bruto tekort Subsidie SKIP Netto tekort
€ € € € € €
3.250 4.063 594 3.468 1.734 1.734
€
3.692
Totale subsidie Uit de SKIP-regeling van het Fonds Podiumkunsten
Voorstellingen in Muzipo Het festival declareert de openbare voorstellingen in Poppentheater Muzipo op zondag en woensdag tegen een totale uitkoopsom van € 3.000. Poppentheater Muzipo maakt gebruik van de SKIP-regeling. De recette-inkomsten worden toegevoegd aan de baten van Muzipo en zijn niet opgenomen in het dekkingsplan.
BEGROTING - 3e Internationaal Stiltefestival Overzicht 9 - Opbouw kosten Muzipo Het festival betaalt de reguliere uitkoopsommen van de gastprogrammering in MUZIPO en de kosten voor accommodatie Het festival declareert de openbare voorstellingen in Poppentheater Muzipo op zondag en woensdag tegen een totale uitkoopsom van € 3.000. Poppentheater Muzipo maakt gebruik van de SKIP-regeling. De recette-inkomsten worden toegevoegd aan de baten van Muzipo en zijn niet opgenomen in het dekkingsplan. Omschrijving
Soort
Begeleiding MUZIPO Technische begeleiding Publiciteitskosten Algemene kosten - verzekeringen Huurkosten MUZIPO Advisering programmering
Honorarium Honorarium Publiciteit Locatiekosten Locatiekosten Honorarium
Tabblad 5 5 4 3 3 5
Totale kosten 25% - huur 100% - programma-overleg Totale coproductiebijdrage
Begroting in euro's 600 700 600 340 1.000 1.500
Voetnoot 22 22 22 22 22 30
4.740 810 1.500 2.310
22
BEGROTING - 3e Internationaal Stiltefestival Overzicht 10 - Programmering Tijd 12.00 - 18.00 uur
Leeftijd Familie Familie Familie AL Familie 2+ AL Familie AL AL Volwassenen
Locatie Chasseveld Chasseveld Chasseveld de Stilte - Kasteelplein Grote Kerk Kasteelplein Kasteelplein Poppentheater Muzipo Kasteelplein - de Stilte Kasteelplein n.n.b. n.n.b. Theater de Stilte
Soort Openbaar - volwassnen Openbaar - kinderen Openbaar - BredaPas Amateurparade Openingshandeling Openingshandeling Openbare voorstelling Openbare voorstelling Amateurparade Openbare voorstelling Randprogramma BredaPas Openbare voorstelling
Bezoekers
Une de Plus El Patio Showcorps Concento Une de Plus Heine Avdal and Yukiko Shinozaki's company fieldworks Heine Avdal and Yukiko Shinozaki's company fieldworks Juan Tajes
Land Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk Vereningd Koninkrijk Nederland Nederland Nederland Frankrijk Spanje Nederland Frankrijk België België Nederland
Activiteit A Mano Lichtbende Festival op school Tic tac tic tac Tic tac tic tac Lichtbende Festival op school Box with Holes Box with Holes Lichtbende The Experience The Experience
Gezelschap El Patio Tutu 1-2tje de Stilte universi sensibili - Antonio Catelano universi sensibili - Antonio Catelano Tutu 1-2tje de Stilte Heine Avdal Heine Avdal Tutu Architects of Air Architects of Air
Leeftijd 2+ 6+ 8+ 4+ 4+ 6+ 8+ AL AL 6+ Familie Familie
Locatie Poppentheater Muzipo Chassé Theater - KZ Op school Theater de Stilte Theater de Stilte Chassé Theater - KZ Op school n.n.b. Chassé Theater - KZ Chasseveld Chasseveld
Soort Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Internationaal programma / randprogramma BredaPas Benefietvoorstelling Openbaar - volwassnen Openbaar - kinderen
Bezoekers
Spanje Nederland Nederland Italië Italië Nederland Nederland België België Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk
Activiteit La Baracca Festival op school Buurman in de Winter Festival op school La Baracca The Experience The Experience The Experience Buurman in de Winter
Gezelschap Spot 1-2tje de Stilte Andreas Denk 1-2tje de Stilte Spot Architects of Air Architects of Air Architects of Air Andreas Denk
Leeftijd 2+ 8+ 6+ 8+ 2+ Familie Familie Familie Familie
Locatie Poppentheater Muzipo Op school Chassé Theater - KZ Op school Poppentheater Muzipo Chasseveld Chasseveld Chasseveld Chassé Theater - KZ
Soort Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Openbaar - volwassnen Openbaar - kinderen Openbaar - BredaPas Openbare voorstelling
Bezoekers
Italië Nederland Nederland Nederland Italië Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk Vereningd Koninkrijk Nederland
Activiteit Hihahuttenbouwers Hihahuttenbouwers Aubade I give you my heart The Experience The Experience The Exeprience Balance Laura Heit Box with Holes Box with Holes I give you my heart Balance Hihahuttenbouwers Hihahuttenbouwers Laura Heit Programma voor doven
Gezelschap de Stilte de Stilte Showcorps Concento Ivgi & Greben i.c.m. Bytom Dance Architects of Air Architects of Air Architects of Air RIGOLO Swiss Nouveau Cirque Locatievoorstelling Heine Avdal Heine Avdal Ivgi & Greben i.c.m. Bytom Dance RIGOLO Swiss Nouveau Cirque de Stilte de Stilte Locatievoorstelling Skyway Foundation i.c.m. de Stilte
Leeftijd 2+ 2+ AL Familie Familie Familie Familie Familie Familie AL AL Familie Familie 2+ 2+ Familie 16+
Locatie Theater de Stilte Theater de Stilte Grote Markt Kasteelplein Chasseveld Chasseveld Chasseveld Grote Kerk Grote Markt n.n.b. n.n.b. Kasteelplein Grote Kerk Theater de Stilte Theater de Stilte Plein de Stilte MEZZ
Soort Openbare voorstelling BredaPas Openbare voorstelling Openbare voorstelling Openbaar - volwassnen Openbaar - kinderen Openbaar - BredaPas Openbare voorstelling Openbare voorstelling Internationaal programma / randprogramma BredaPas Openbare voorstelling Openbare voorstelling Openbare voorstelling BredaPas Openbare voorstelling Programma voor doven
Bezoekers
Nederland Nederland Nederland Nederland / Polen Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk Vereningd Koninkrijk Zwitserland Verenigde Staten België België Nederland / Polen Zwitserland Nederland Nederland Verenigde Staten Nederland
Gezelschap De Stilte De Stilte Laura Heit Laura Heit Muzieklab i.c.m. de Stilte Muzieklab i.c.m. de Stilte Muzieklab i.c.m. de Stilte Architects of Air Architects of Air Architects of Air Heine Avdal Heine Avdal Laura Heit Laura Heit Tresjna Tresjna De Stilte i.c.m. Kunstbalie
Nederland Nederland Verenigde Staten Verenigde Staten Nederland Nederland Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk Vereningd Koninkrijk België België Verenigde Staten Verenigde Staten Kroatië Kroatië Nederland
Leeftijd 2+ 2+ 2+ 2+ 12+ 12+ 12+ Familie Familie Familie AL AL 2+ 2+ 6+ 6+ AL
Locatie Theater de Stilte Theater de Stilte Poppentheater Muzipo Poppentheater Muzipo Erfgoedlocaties Breda Erfgoedlocaties Breda Erfgoedlocaties Breda Chasseveld Chasseveld Chasseveld n.n.b. n.n.b. Poppentheater Muzipo Poppentheater Muzipo Theater de Stilte Theater de Stilte PodiumBloos
Soort Openbare voorstelling BredaPas Openbare voorstelling BredaPas Fietstocht Fietstocht Fietstocht Openbaar - volwassnen Openbaar - kinderen Openbaar - BredaPas Internationaal programma / randprogramma BredaPas Openbare voorstelling BredaPas Openbare voorstelling BredaPas Participatieproject
Bezoekers
20.00 uur
Activiteit Hihahuttenbouwers Hihahuttenbouwers The Matchbox Circus The Matchbox Circus 3x3 3x3 3x3 The Experience The Experience The Exprience Box with Holes Box with Holes The Matchbox Circus The Matchbox Circus JA BUKA! JA BUKA! JO!
Maandag 22 juni 2015 Tijd 10.00 - 15.00 uur 10.00 uur
Activiteit The Experience The Matchbox Circus
Gezelschap Architects of Air Laura Heit
Leeftijd 4+ 2+
Locatie Chasseveld Poppentheater Muzipo
Soort Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling
Bezoekers
Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten
13.00 uur 13.50 uur 14.00 uur 14.05 uur 14.30 uur 15.30 uur 16.00 uur n.n.b. 20.30 uur Donderdag 18 juni 2015 Tijd 14.30 uur 10.30 uur 10.30 uur 11.00 uur 13.30 uur 13.45 uur 14.00 uur n.n.b. 19.00 uur 18.00 - 21.30 uur
Vrijdag 19 juni 2015 Tijd 10.00 uur 10.30 uur 13.45 uur 14.00 uur 14.00 uur 18.00 - 21.30 uur
19.00 uur Zaterdag 20 juni 2015 Tijd 10.00 uur 12.30 uur 13.00 uur 13.00 - 21.30 uur
14.00 uur 14.30 uur n.n.b. 15.00 uur 16.00 uur 16.00 uur 17.30 uur 20.00 uur Zondag 21 juni 2015 Tijd 10.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 12.00 uur 13.00 uur 13.00 - 21.30 uur
n.n.b. 15.00 uur 17.00 uur
Activiteit The Experience The Experience The Experience Parade & flashmob Luiden van de klokken Opening festival Trois A Mano Muzikale parade Trois Box with Holes Box with Holes Dans en Tango Salon
Gezelschap Architects of Air Architects of Air Architects of Air Showcorps Concento Klokkenluidersgilde Grote Kerk
Gemiddelde prijs
150 150 10 1.000 400 400 50 500 400 13 2 75 3.150
4,72 2,83 0,94 Gratis activiteit Gratis activiteit Gratis activiteit Gratis activiteit 6,37 Gratis activiteit Gratis activiteit 2,36 1,18 9,43
Gemiddelde prijs 4,48 4,48 2,36 4,48 4,48 4,48 2,36 2,36 1,18 9,43 4,72 2,83
Inkomsten exclusief BTW 224,06 896,23 70,75 448,11 448,11 896,23 70,75 42,45 2,36 943,40 471,70 212,26 4726,42
4,48 2,36 4,48 2,36 2,36 4,72 2,83 0,94 9,43
Inkomsten exclusief BTW 224,06 70,75 896,23 70,75 117,92 471,70 283,02 4,72 1415,09 3554,25
6,60 3,30 Gratis activiteit Gratis activiteit 4,72 2,83 0,94 0,94 Gratis activiteit 2,36 1,18 Gratis activiteit 0,94 6,60 3,30 Gratis activiteit Deelbegroting
Inkomsten exclusief BTW 475,47 26,42 0,00 0,00 1886,79 1132,08 23,58 188,68 0,00 42,45 2,36 0,00 188,68 475,47 26,42 0,00 n.v.t. 4468,40
50 200 30 100 100 200 30 18 2 100 100 75 1.005 Gemiddelde prijs 50 30 200 30 50 100 100 5 150 715 Gemiddelde prijs
72 8 500 350 400 400 25 200 200 18 2 300 200 72 8 100 700 3.555
Gemiddelde prijs
72 8 45 5 25 25 25 400 400 25 18 2 45 5 67 8 250 1.425
6,60 3,30 6,37 3,18 11,79 11,79 11,79 4,72 2,83 0,94 2,36 1,18 6,37 3,18 6,60 3,30 9,43
Gemiddelde prijs 250 50
Inkomsten exclusief BTW 707,55 424,53 9,43 0 0 0 0 318,40 0 0 30,66 2,36 707,55 2200,47
0,94 4,48
Inkomsten exclusief BTW 475,47 26,42 286,56 15,92 294,81 294,81 294,81 1886,79 1132,08 23,58 42,45 2,36 286,56 15,92 442,45 26,42 2358,49 7905,90 Inkomsten exclusief BTW 235,85 224,06
10.30 uur 10.30 uur 11.00 uur 13.30 uur 13.30 uur 13.30 uur 13.45 uur 15.00 - 21.30 uur
De Stilte Tresjna
Nederland Kroatië
Laura Heit Tresjna De Stilte
Verenigde Staten Kroatië Nederland
Architects of Air Architects of Air Architects of Air Internationaal Stiltefestival
Activiteit Festival op school Vliegende Koe Vliegende Koe Miravella Festival op school The Experience The Experience The Experience Miravella
Gezelschap Scapino i.c.m. de Stilte de Stilte de Stilte ACT2 Scapino i.c.m. de Stilte Architects of Air Architects of Air Architects of Air ACT2
Gezelschap Lukovno Gledalisce T42 Het circus komt
15.30 uur
Activiteit Kocke Shadow Games Claire de Lune Symposium The Experience The Experience The Experience Shadow Games Shadow Games Claire de Lune
Architects of Air Architects of Air Architects of Air T42 T42 Het circus komt
Slovenie Zwitserland België Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk Vereningd Koninkrijk Zwitserland Zwitserland België
15.30 uur 17.00 uur 20.30 uur
Kocke Amateurmanifestatie jeugd Jongerenproductie
Lukovno Gledalisce PodiumBloos PodiumBloos
Slovenie Nederand Nederland
19.00 uur Dinsdag 23 juni 2015 Tijd 10.30 uur 10.30 uur 13.30 uur 13.45 uur 14.00 uur 15.00 - 18.30 uur
19.00 uur Woensdag 24 juni 2015 Tijd 10.00 uur 10.30 uur 10.30 uur 11.00 uur 12.00 - 18.00 uur
14.00 uur
Kerngetallen Omschrijving Totaal aantal bezoekers Aantal deelnemers
Mongens en Jeisjes JA BUKA Nog te programmeren The Matchbox Circus JA BUKA Mongens en Jeisjes Nog te programmeren The Experience The Experience The Experience Dansfeest
Prognose 14.520 2.500
Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk Vereningd Koninkrijk Nederland
8+ 6+ 10+ 2+ 6+ 8+ 10+ Familie Familie Familie AL
Chassé Theater - MZ Theater de Stilte Chassé Theater - KZ Poppentheater Muzipo Theater de Stilte Chassé Theater - MZ Chassé Theater - KZ Chasseveld Chasseveld Chasseveld Festivalhart
Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Openbaar - volwassenen Openbaar - kinderen Openbaar - BredaPas Besloten
Leeftijd 8+ 4+ 4+ 6+ 8+ Familie Familie Familie 6+
Locatie Op school Theater de Stilte Theater de Stilte Chassé Theater - KZ Op school Chasseveld Chasseveld Chasseveld Chassé Theater - KZ
Soort Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Openbaar - volwassnen Openbaar - kinderen Openbaar - BredaPas Openbare voorstelling
Bezoekers
Nederland Nederland Nederland Frankrijk Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk Vereningd Koninkrijk Frankrijk
Locatie Chassé Theater - KZ Theater de Stilte Poppentheater Muzipo Nieuwe Veste Chasseveld Chasseveld Chasseveld Theater de Stilte Theater de Stilte Poppentheater Muzipo Poppentheater Muzipo Chassé Theater - KZ PodiumBloos PodiumBloos
Soort Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Schoolvoorstelling Symposium Openbaar - volwassnen Openbaar - kinderen Openbaar - BredaPas Openbare voorstelling BredaPas Openbare voorstelling Openbare voorstelling Openbare voorstelling Openbare voorstelling Openbare voorstelling
Bezoekers
Leeftijd 4+ 6+ 2+ Vakpubliek Familie Familie Familie 6+ 6+ 2+ 2+ 4+ AL AL
300 100 200 50 100 300 200 400 400 25 75 2.450 Gemiddelde prijs 30 100 100 200 30 150 100 5 100 815
Recettes inkomsten voorstellingen Begroot Totale recette-inkomsten 43.877 Recette-inkomsten minus recettes openbare voorstellingen in Muzipo: 907
Openbare voorstelling BredaPas Schoolvoorstelling
8.088 3.430
1344,34 448,11 896,23 224,06 448,11 1344,34 896,23 1886,79 1132,08 23,58 n.v.t. 9103,77
2,36 4,48 4,48 4,48 2,36 4,72 2,83 0,94 6,60
Inkomsten exclusief BTW 70,75 448,11 448,11 896,23 70,75 707,55 283,02 4,72 660,38 3589,62
4,48 4,48 4,48 5,66 4,72 2,83 0,94 6,60 3,30 6,37 3,18 9,43 7,08 9,43
Inkomsten exclusief BTW 896,23 448,11 224,06 566,04 943,40 424,53 4,72 594,34 33,02 286,56 15,92 1415,09 1061,32 1415,09 8328,42
Gemiddelde prijs
200 100 50 100 200 150 5 90 10 45 5 150 150 150 1.405
17.020 Openbare voorstellingen
4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,72 2,83 0,94 n.v.t.
VOETNOTEN Behorende bij de begroting van het 3e Internationaal Stiltefestival 1. De Lichtbende speelt 1 voorstelling kosteloos en brengt deze in als coproductiebijdrage. 2. De Sloveense Ambassade in Den Haag bekostigd de vervoerskosten van Lutkovno Gledališče. 3. De Netherland-America Foundation heeft een bijdrage van $ 2.000 ter beschikking gesteld voor de vervoerskosten van Laura Heit - www.thenaf.org. 4. De vervoerskosten van La Baracca worden ondersteund door het Italiaans Instituut voor Cultuur in Amsterdam. Zij stellen vliegtickets ter beschikking - www.iicamsterdam.esteri.it. 5. De vrije voorstellingen van Box With Holes, JA BUKA!, Shadowplay en een tango-avond in Theater de Stilte worden ondersteund door het Fonds Podiumkunsten met een bijdrage uit de SKIP-regeling. In overzicht 8 zijn de inkomsten uit de regeling begroot – www.fondspodiumkunsten.nl. 6. De Gemeente Zagreb en Croatia House dragen gezamenlijk 50% bij aan de vervoerskosten van Tresjna. 7. Het festival ontvangt een bijdrage van Pro Helvetica voor de vervoerskosten en hotelkosten van RIGOLO Swiss Nouveau Cirque en T42. De totale subsidie bedraagt 5.400 CH - € 5.000. 8. De kosten van Architects of Air worden gedragen door het Bouwfonds Cultuurfonds. 9. De Stilte levert een coproductiebijdrage door 30% van de uitkoopsommen voor eigen rekening te nemen. 10. In het kader van 3 x 3 wordt een fietsroute langs erfgoedlocatie uitgezet. 11. In de studio aan Nieuwe Huizen van de Stilte wordt gerepeteerd voor 3 x 3. 75% van de kosten van de studio worden als coproductiebijdrage ingebracht in het festival. 12. Makers en uitvoerenden worden voor- en tijdens het festival gehuisvest in het appartement van de Stilte. De Stilte brengt 50% van de kosten in als coproductiebijdrage. 13. de Stilte neemt 50% van de (internationale) reiskosten voor rekening als coproductiebijdrage. 14. In de festivalbegroting is een bescheiden budget opgenomen voor de scouting van voorstellingen. Een substantieel deel van de geselecteerde producties komt voort uit de internationale tournees van de Stilte. Damiet van Dalsum is als extern adviseur gecontracteerd om voorstellingen te scouten. 15. Bij Meet-and-Match van de Betrokken Ondernemers zijn contracten afgesloten met Amarant en Thebe, zij leveren vrijwilligers in het festival. Het betreft gekapitaliseerde arbeid in de begroting voor de inzet van medewerkers en vrijwilligers van beide organisaties. Amarant en Thebe zijn opgenomen als coproductiepartners. 16. De inrichting van het festivalhart is uitbesteed aan Stichting KOP. 17. Er wordt een tribune geplaatst bij de locatievoorstellingen op het Kasteelplein. 18. Twee vrijwilligers van het Internationaal Vrouwencentrum Den Helder zetten zich in om de gezelschappen te cateren in het festivalhart. In ruil geeft zakelijk leider Jan Baanstra op vrijwillige basis een workshop fondsenwerving. De arbeidskosten van beide medewerkers zijn opgenomen als coproductiebijdrage. 19. 50% van de recette-inkomsten van de voorstelling Tutu op donderdag 18 juni 2015 worden afgedragen aan het Jeugdcultuurfonds Breda. 20. In het kader van de voorstelling Hihahuttenbouwers wordt kinderen de mogelijkheid geboden om na afloop hutten te bouwen op het terrein van de Stilte. De Gemeente Breda heeft toegezegd materialen te leveren. 21. De kosten voor de locatie van de Stilte tijdens het festival worden ingebracht als coproductiebijdrage in het festival. Het gebruik van de studio’s in het kader van de repetities voor 3 x 3, 1-2tjes worden eveneens ingebracht als coproductiebijdrage. 22. Poppentheater Muzipo levert een coproductiebijdrage van 25% in de huurkosten van het theater. De huurkosten zijn inclusief techniek, publiciteit en verzekeringen. 23. Het Fonds voor Cultuurparticipatie financieert de gastsprekers in het symposium. 24. Nieuwe Veste brengt de huur van de concertzaal in als coproductiebijdrage aan het festival 25. De huur van technische materialen in het kader van het symposium worden bekostigd door de Stilte en ingebracht als coproductiebijdrage. 26. De knipselkrant wordt bekostigd door de Stilte en ingebracht als coproductiebijdrage. 27. De Wegener Media Groep is als mediapartner verbonden aan het festival en stelt kosteloos advertentieruimte ter beschikking. De totale mediawaarde bedraagt ruim € 50.000. In samenwerking met de Wegener Media Groep wordt een speciale festivalkrant van 8 pagina’s geproduceerd die 300.000 maal huis-aan-huis verspreid wordt in Noord-Brabant,
28.
29.
30. 31.
32.
33. 34. 35. 36.
37.
38.
39. 40. 41. 42. 43.
44.
wordt advertentieruimte geboden in de OverUIT-gids en op de website van OverUIT, wordt een speciale omslag om BN de Stem en het Brabants Dagblad geproduceerd om de Luminarium te promoten en worden lezersacties op touw gezet. Het festival draagt € 5.000 af aan de Wegener Media Groep. Voorafgaand aan het festival worden grote- en kleine knuffels geproduceerd van de festivalmascotte. Elke locatie in het festival ontvangt geruime tijd voor aanvang van het festival een mascotte en krijgen de opdracht om ludieke acties te doen met het blauwe beest. De cultuurcoaches van de Stilte ontwikkelen een algemene lesbrief rond non-verbaal theater die aansluit bij de kerncompetenties van Cultuur in de Spiegel. Er wordt een kijkwijzer voor docenten gemaakt in combinatie met een introductietrailer. 25% van de kosten worden gefinancierd met het activiteitenbudget van de cultuurcoaches voor de ontwikkeling en productie van lesmateriaal. Laurens van Vugt is aangesteld door het festival als adviseur voor de programmering. Zijn adviseringen worden als coproductiebijdrage ingebracht door Poppentheater Muzipo. Om de druk op de organisatie te reduceren wordt de boekhouding deels uitbesteed aan FLYNTH Accountants uit Etten-Leur. In samenwerking met de zakelijk leider wordt de eindafrekening opgesteld; wordt omzetbelasting gedaan en worden boekingen gecontroleerd in het onlinesysteem. Henk Martens, oud medewerker van Nieuwe Veste, wordt in april aangetrokken als administrateur. Het Internationaal Stiltefestival stelt zich ten doel om minimaal 125 dansworkshops en verwerkingslessen op scholen te realiseren. De activiteiten worden uitgevoerd door de cultuurcoaches, freelance dansdocenten en educatiemedewerkers van de Stilte. De verhouding freelancers en combinatiefunctionarissen bedraagt: 40 – 85. Het activiteitenbudget van de cultuurcoach wordt gebruikt als matchingsbijdrage. Activiteiten worden door het onderwijs ingekocht tegen een marktconforme prijs en gecrediteerd met de matchingsbijdrage. Binnen een looptijd van drie jaar wordt de bijdrage geleidelijk afgebouwd. Scholen betalen in het vierde jaar van de samenwerking een realistische marktprijs en hebben marktconforme budgetten in hun begroting gereserveerd om dans in het curriculum te waarborgen. De matchingsbijdrage is 50%. Het festival biedt effectief workshops aan voor € 1 per leerling (inclusief matchingsbijdrage) Tim Boersma, van Built For Comfort Communications, wordt ingehuurd als persagent Sanne Vermeijs is op projectbasis aangetrokken om te ondersteunen bij de uitvoering van het marketingplan. Het festival huurt haar minimaal 15 dagen in. Journaliste Moon Saris wordt aangetrokken om een objectief evaluatieverslag te schrijven. Drie muzikanten creëren in 10 repetities een voorstelling van maximaal tien minuten in het kader van 3 x 3. Per repetitie wordt een honorarium van € 80 ter beschikking gesteld. Op de uitvoeringsdag wordt een honorarium van € 125 uitbetaald. 3 x 3 wordt gecoproduceerd met DansBrabant. Zij bekostigen een maker, het festival bekostigd een maker en Gleen Orlando Mardenborough van de Stilte maakt een stuk dat wordt bekostigd door de Stilte. De muzikanten die deelnemen aan 3 x 3 worden begeleid door artistiek directeur Eric van der Westen van Muzieklab Brabant. Het honorarium wordt als coproductiebijdrage ingebracht in het festival. De salariskosten van de medewerkers van de Stilte worden ingebracht als coproductiebijdrage. De Stilte brengt drie dansers in voor 3 x 3. De begeleiding van dansers in in handen van artistiek leider Jack Timmermans en repetitor Femke Somerwil. In overzicht 10 is de opbouw van de recette-inkomsten onderbouwd. Poppentheater Muzipo neemt de openbare voorstellingen af tegen een totale uitkoopsom van € 3.000 Kansarme kinderen uit Breda e.o. zijn een nieuwe doelgroep voor het festival. In 2015 wordt door Stichting Muzipo en het Internationaal Stiltefestival een overeenkomst aangevraagd met de directie Sociale Zaken van de Gemeente Breda in het kader van de BredaPas. De BredaPas is een inkomensafhankelijke kortingspas voor inwoners van de gemeente Breda met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm). Kinderen en ouders ontvangen bij openbare voorstellingen in Muzipo en het theater van de Stilte 50% korting op de entreeprijs. De directie Sociale Zaken vult het bedrag aan tot 100% met een subsidie Het Chassé Theater reduceert de totale huur met € 3.000 als coproductiebijdrage. De kaartverkoop loopt kosteloos via het bespreekbureau van het Chasse Theater.
45. 50% van de totale huurkosten van Podium Bloos worden ingebracht als coproductiebijdrage. 46. De cultuurcoaches zijn in dienst bij Nieuwe Veste en gedetacheerd bij de Stilte. De salariskosten zijn als een coproductiebijdrage van Nieuwe Veste ingebracht op de begroting. De cultuurcoaches ontwikkelen lesmateriaal, zetten doorgaande leerlijnen uit, bemiddelen voorstellingen en geven workshops op scholen. De cultuurcoaches werken onder verantwoordelijkheid van de artistiek- en zakelijk leider. 47. De Stilte levert een bijdrage van € 284 aan het festival om de exploitatie rond te maken.
Internationaal Stiltefestival - Markendaalseweg 75 | Postbus 7211 | 4800 GE Breda T: 076-5138125 | F: 076-5138605 |
[email protected] | www.stiltefestival.com
JAARREKENING
