3e Hoofdljnenrapportage

3e Hoofdljnenrapportage

2014

1

Hoofdlijnenrapportage derde periode 2014 Gemeente Nunspeet Voor u ligt de derde hoofdlijnenrapportage van het jaar 2014. In de lijn van hetgeen met een vertegenwoordiging van uw raad is afgesproken wordt per actiepunt uit de programmabegroting met een kleurencode aangegeven hoe de vlag erbij hangt na acht maanden van begrotingsuitvoering. Datzelfde doen we met de bijbehorende budgetten – zowel voor wat betreft de beheersproducten als voor wat betreft de (investerings)kredieten. Verder zijn de budgetten die zijn overgeheveld van 2013, opgenomen in deze rapportage. Daarnaast is als paragraaf een rapportage toegevoegd van de lopende projecten. Per project wordt de stand van zaken gegeven, beoordeeld op tijd, geld en kwaliteit. In deze rapportage is ook het verloop van de te controleren en gecontroleerde werkprocessen in het kader van de interne controle, weergegeven. Hierbij is, door middel van de kleurencode, gekeken naar de planning, rechtmatigheid en kwaliteit. De basis voor deze hoofdlijnenrapportage is de begroting 2014 vanuit het collegeprogramma 2010-2014. Inmiddels is er een nieuw collegeprogramma 2014-2018 vastgesteld. Op enkele punten is al aansluiting gevonden met dit nieuwe collegeprogramma. Met ingang van begroting 2015 wordt dat in zijn geheel gedaan.

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

O R

= = =

Realisatie volgens begroting, + gewijzigde opdracht na afweging en besluitvorming door raad. Realisatie staat onder druk. Realisatie niet in begrotingsjaar.

In de vakjes oranje een “O” geplaatst en in de vakjes rood een “R”. Bij rood en bij oranje wordt een korte toelichting gegeven. Doelstelling/actiepunten: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit is uitgevoerd. Budgetten/producten: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd. Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, J.J. Kerkhof

ir. D.H.A. van Hemmen

1

2

Inhoudsopgave Programma 1: Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening Programma 2: Onderwijs Programma 3: Ruimtelijke ordening en milieu Programma 4: Wonen Programma 5: Volksgezondheid Programma 6: Veiligheid Programma 7: Verkeer en openbare ruimte Programma 8: Cultuur, sport en recreatie Programma 9: Economische structuur Programma 10: Bestuur en middelen Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen Overgehevelde jaarbudgetten Projecten Interne controle

p.09 p.12 p.15 p.19 p.21 p.23 p.25 p.29 p.33 p.36 p.39 p.44 p.46 p.50 p.60

De gebruikte afkortingen in deze hoofdlijnenrapportage voor de afdelingen en de teams zijn als volgt: Afdeling Dienstverlening Afdeling Openbare ruimte Afdeling Bestuur en Maatschappij Afdeling Bouw en Milieu Afdeling Financien Team Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Team Infra Team Informatie Team Programma’s en projecten Team Personeel, org. en fac ondersteuning

DV OR BeM BM Fin ROV Infra Inform PeP POFO

2

3 Inleiding Grondexploitaties Weversweg Hulshorst De herziende exploitatieberekening zal in januari 2015 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. In de aflopende jaren is al rekening gehouden met het genomen verlies van ruim € 500.000, --. De grondverkopen liggen bij dit project op dit moment volledig stil. De planning zal aangepast worden door een deel van de grondverkopen en werkzaamheden door te schuiven naar 2015 en verder. Hierdoor blijven de rentelasten voor de al gedane investeringen en kostenposten wel doorlopen terwijl hier geen inkomsten tegenover staan. Stagnering van de verkoop is een risico. Eventuele aanpassing van de geplande categorieën woningen kan mogelijk verkoop bevorderen, maar kan wel financiële gevolgen hebben. Vierde Kwadrant Elspeet Dit project is afgerond op enkele kleine werkzaamheden na. Rekening houdend met deze resterende werkzaamheden is het project afgesloten met een positief saldo van € 478.000, -. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in het verleden al een afwaardering heeft plaatsgevonden van € 88.000, - (renteboekingen 2012 en 2013). In de raad van januari 2015 wordt voorgesteld dit saldo toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. Elspeterbosweg 9 Vierhouten De locatie wordt definitief niet aangewend voor een CPO-project omdat de potentiële gegadigden niet tot een reëel project konden komen op deze kavel. Er wordt een nieuwe stedenbouwkundige invulling voorbereid. De risico's zijn: stagnering verkoop, geen sluitende exploitatie, stijgende rentelast en planologische procedures. Elspeet Noordwest Op 27 februari 2014 is door de raad het bestemmingsplan Elspeet-Noordwest vastgesteld. De omstandigheden dat de planontwikkeling al vele jaren in voorbereiding is, waardoor renteverliezen zijn ontstaan en er een geringe behoefte is aan woningen in het duurdere segment dat leidt tot lagere grondopbrengsten, is er een geraamd exploitatietekort van € 359.000, -. Besloten is dit tekort bij de jaarrekening 2013 te dekken door een onttrekking uit de reserve grondexploitatie. Voor dit project worden momenteel voorbereidingen getroffen voor het bouwrijp maken. Naar verwachting zullen in de loop van 2015 de eerste kavels worden uitgegeven. De herziende exploitatieberekening zal in januari 2015 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de huidige grondprijzen die worden gehanteerd voor Elspeet Noordwest. De uitkomsten van dit onderzoek zal weer gevolg kunnen hebben voor de exploitatieopzet. De risico's van een vertraagd proces zijn geen sluitende exploitatie en de stijgende rentelasten. Bedrijventerrein De Kolk De herziende exploitatieberekening zal in januari 2015 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Hierin zijn de mogelijke effecten naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het kader van de Natuurbeschermingswet nog niet verwerkt. De globale berekening tot nu toe is gemaakt op basis van bepaalde normen voor zowel de kosten als voor de verdeling tussen openbaar gebied en uitgeefbare gronden. In 2015 zal voor het bedrijventerrein een verkavelingsplan worden vastgesteld. Deze uitwerking kan gevolgen hebben voor de exploitatieberekening en het uiteindelijke resultaat. De globale exploitatieberekening laat een positief saldo zien van ruim 1,1 miljoen euro. Dit is nagenoeg gelijk aan het genomen verlies (afboeken van de rentelast) van de afgelopen vier jaar. De risico's zijn: planologische procedures (rondweg), stijgende rentelast, hogere kosten als gevolg van het uitwerkingsplan, vertraagde verkoop als gevolg van de economische crisis. Molenbeek Op 27 november 2013 vernietigde de Raad van State het Uitwerkingsplan fase 1 Molenbeek. Met het sneuvelen van het uitwerkingsplan is 'automatisch' ook het exploitatieplan vernietigd, aangezien het uitwerkingsplan voor fase1 daarin is verwerkt. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van het plan Molenbeek. Een strategienota met een bijbehorende financiële onderbouwing zal in het eerste kwartaal 2015 aan de raad worden aangeboden. Gelet op de stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke, economische aspecten en gemeentelijke financiële belangen kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt een aanpak te overwegen, die beter past binnen de voortschrijdende ontwikkeling in de huidige economische situatie. De risico's zijn: stagnering verkoop, doorberekenen bouwen woonrijpmaken aan derden, planologische procedures en stijgende rentelasten. Bij de jaarrekening 2011 is aan de voorziening 'risico's grondexploitaties' een miljoen euro toegevoegd als dekking voor mogelijke toekomstig tekort voor dit project.

3

4 Project Stationslaan 48 Op de grond achter het voormalige tankstation Van Espelo is een plan ontwikkeld om huizen (veertien starterappartementen, drie grondgebonden patiowoningen, één vrijstaande woning en garageboxen) te bouwen. Een bestemmingsplanwijziging is vastgesteld. De exploitatieberekening laat een negatief saldo zien van € 208.000, -. Hiervoor is in de voorziening ‘risico’s grondexploitaties’ voor dit project rekening mee gehouden. Met de ontwikkelaar zijn contracten afgesloten over de verkoop van de gronden. In verband met onvoldoende belangstelling voor de geprojecteerde bebouwing is nog geen begin gemaakt met realisatie. Indien deze grond niet afgenomen wordt, loopt de gemeente een risico omdat bij nieuwe onderhandelingen mogelijk ook een aangepaste prijs wordt afgesproken. Project Winckelweg Het project is afgerond op enkele werkzaamheden na. Rekening houdend met resterende werkzaamheden is het project afgesloten met een positief saldo van € 44.000, -. In het verleden heeft er al een afwaardering van € 67.000, - plaatsgevonden. In de raad van januari 2015 wordt voorgesteld het positief saldo toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. Algemeen In de voorziening risico’s grondexploitaties zit één miljoen euro als dekking voor verliezen van het project grondexploitatie Molenbeek. Daarnaast is de voorziening gevoed € 208.000, - voor het project Stationslaan 48. In de reserve grondexploitatie is een bedrag van € 535.000, - opgenomen als dekking voor risico’s bij lopende grondexploitaties. Bij de grondexploitaties wordt rekening gehouden met een rentelast, maar doordat verschillende exploitaties vertraagd of gefaseerd worden uitgevoerd is er een groot risico of in de toekomst deze exploitaties wel budgettair neutraal afgesloten worden. Om dit risico niet naar de toekomst te schuiven is in de tweede hoofdlijnenrapportage besloten in 2014 (zoals ook in 2011 tot en met 2013) het positieve rentevoordeel te gebruiken om voor hetzelfde bedrag als de renteboeking een afwaardering te boeken bij de diverse grondexploitaties. Per saldo heeft dit dus geen gevolg voor de ‘gewone’ exploitatie, maar wordt een mogelijke toekomstige tegenvaller nu genomen.

4

5

Stand van zaken aanbestedingen bij de Inclusief Groep

Omzet Inclusief Groep 2014 (exclusief BTW) omschrijving werkelijk verplichting* Plantsoen,bestek 185.209 0 Plantsoen, loswerk 38.045 0 Plantsoen, beplanting 1.444 0 Mollenvangen 8.267 0 Was en strijkservice 316 0 Bossen 28.968 0 Recreatieve fietspaden 26.837 8.163 Postbezorging 58.619 0 8.163 347.704 totaal

totaal 185.209 38.045 1.444 8.267 316 28.968 35.000 58.619 355.867

* werk 2014, nota in 2015

5

6

Programma 1 Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening Doelstellingen/actiepunten: Doelstelling 01.01: Burgers stimuleren volwaardig mee te doen in de samenleving en er voor elkaar te zijn. De burgers en hun omgeving zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het oplossen van problemen. Diegenen die onvoldoende zelfredzaam zijn, biedt de gemeente een helpende hand Resultaten en activiteiten:

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

1.1.1. DV

Implementatie van de transitie vindt plaats

1.1.1. DV

De verordening en beleidsregels voor deze transitie worden vastgesteld

1.1.2. DV

Er wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnota WMO 2012-2015 met bijbehorende uitvoeringsnota’s

1.1.2. BeM

Er vindt een jaarlijkse WMO-bijeenkomst plaats

1e per 2e per 3e per

1.1.3. BeM

Er is een lokaal sociaal vangnet actief

1.1.3.. BeM

Er wordt een regionaal convenant maatschappelijke zorg 2014-2017 getekend als vervolg op het convenant maatschappelijke zorg 2010-2013. Nu de gemeenteraad het gemeentelijke beleidsplan schuldhulpverlening heeft vastgesteld wordt voor 2014 uitvoering hieraan gegeven.

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

1.1.4. DV

1e per. 2e per. 3e per.

1.1.5. DV

Er wordt niet bezuinigd op de gemeentelijke minimavoorzieningen. De inkomensgrens blijft staan op 110% van het sociaal minimum


1.1.6. DV

De bestaande sollicitatieplicht komt tegemoet aan de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van burgers. Maatwerk wordt toegepast bij alleenstaande ouders met kinderen tot twaalf jaar. Een grote keuzevrijheid voor de hulp bij het huishouden is het uitgangspunt De aanvrager kan kiezen uit verschillende aanbieders of een persoonsgebonden budget. Uitgangspunt bij het verstrekkingenbeleid is de goedkoopst adequaat compenserende oplossing. Kiest de aanvrager voor een duurdere variant, dan zijn de meerkosten voor eigen rekening (continuering bestaand beleid).


1.1.7. DV

1.1.7. DV

1e er. 2e er. 3e per 1e per. 2e per. 3e per.

6

7 1.1.8. DV

1.1.9. DV

Er komt meer aandacht voor het compensatiebeginsel binnen de WMO. De aanvrager wordt voor de indicatiestelling thuis bezocht (het zogenoemde ‘gesprek aan de keukentafel’). Doel hierbij is de ondersteuningsvraag meer integraal in beeld brengen. Hierbij wordt meer rekening gehouden met de mogelijkheden in de omgeving van de aanvrager zoals het beschikbare welzijnsaanbod, woonzorgzones, klussendiensten, boodschappendiensten et cetera. Voor een WMO-voorziening geldt een eigen bijdrage met (als dat mogelijk is) een vermogensbijtelling.



Doelstelling 01.02: Het ondersteunen van mantelzorg, daaronder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen als zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers. Resultaten en activiteiten:

Toelichting:

1.2.1. BeM

Er wordt uitvoering gegeven aan de uitvoeringsnota “Mantelzorg 2013 – 2016”


1.2.1. BeM

Vanuit regionale projecten wordt extra ingezet op jonge mantelzorgers, respijtzorg en de afstemming tussen de formele en informele zorg.


1.2.1. BeM

Er is een steunpunt mantelzorg actief.


1.2.2. BeM

Meer inwoners in de gemeente Nunspeet verrichten vrijwilligerswerk.

1.2.2. BeM

Meer verenigingen en organisaties zijn actief op het gebied van maatschappelijke stages.


1.2.2. BeM

Meer (potentiële) vrijwilligers weten waar zij terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning.


1.2.2. BeM

Meer jongeren verrichten, naast hun maatschappelijke stage, vrijwilligerswerk. Maakt onderdeel uit van prestatieafspraken met het Nunspeetse jeugd- en jongerenwerk.


O O

O

Doelstelling 1.3: Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van ouderen in de samenleving. Hiervoor wordt de samenhang tussen wonen, welzijn en zorg versterkt. De gemeente heeft hierin een regietaak. Resultaten en activiteiten 2014: 1.3.1. BeM

In het lokaal platform wonen, welzijn en zorg vindt afstemming over deze onderwerpen plaats.

1.3.2. BeM

Welzijnsactiviteiten voor ouderen worden uitgevoerd.

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

7

8

Budgetten - producten: Toelichting: 06.00 DV

06.05 DV

Wet werk en bijstand Na doorrekening van de cijfers van de eerste helft van 2014 worden de kosten op jaarbasis van de WWB op ongeveer € 3.500.000 geschat. Dit is een tekort van € 424.840. Momenteel wordt gewerkt aan een aanvraag om een aanvullende uitkering van € 235.159,-- over 2013. Mocht deze aanvraag tot een toekenning leiden, hetgeen wij verwachten, resteert een nadelig saldo van € 189.681,--. Bijstandsbesluit zelfstandigen

06.10 DV

Wet IOAW en IOAZ.

06.12 DV

Minimabeleid. Het budget voor minimabeleid is door veel hogere kosten budgetbeheer (bijzondere bijstand) verhoogd met € 89.500,--. Zorg voor asielzoekers/statushouders

06.15 DV 06.20 DV

06.40 DV

Voorzieningen WMO Het kostenpatroon van de WMO heeft zich binnen de hulp bij het huishouden positief te ontwikkeld. Het verwachte voordeel van € 250.000 is verwerkt. Vooralsnog is er sprake van een incidentele aanpassing. Sociale werkvoorziening

06.41 DV

Arbeidsmarktaangelegenheden

06.45 BeM

Maatschappelijke dienstverlening Over de periode 2011-2014 is op diverse budgetsubsidies in totaal € 200.000,-bezuinigd. Voor Het Maatschappelijk werk is voor 2014 een bezuiniging van € 15.000,-- gerealiseerd. Ontwikkelingssamenwerking

06.55 BeM 06.60 BeM

Gecoördineerd ouderenwerk

06.61 BeM

Extramuraal ouderenwerk

06.63 BeM

Wet maatschappelijke ondersteuning


O R R


O R

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

De kosten op jaarbasis van de WWB zijn uitgekomen op voorlopig € 3.621.000. In relatie tot de inkomsten van € 3.114.000 levertdit een tekort op van € 507.000. Een aanvullende uitkering van € 231.485. over 2013 is toegekend. Het nadelig saldo komt daarmee voor 2014 op € 275.515,--.

Er zijn meer bedrijven aan wie geld is geleend, die in financieel zwaar verkeren terwijl de overheid minder bijdraagt in eventuele te korten. De verwachting is dat hierdoor het budget wordt overschreden. De afrekening volgt in 2015. Wordt verantwoord onder product 06.00

R R O R

R

Nog uit te voeren onderzoek toekomst inclusiefgroep. Overheveling budget € 10.000

R

R



R

Nog uit te voeren: uitvoeringszaken WMO beleid 2012-2015 en kwartiermaker sociaal domein. Overheveling budgetten resp. € 25.000 en € 25.000.

8

9

Budgetten - investeringen:

Toelichting:

Overzicht investeringen en uitgaven 2014 BeM

Drie transities begeleiding, werk en jeugd


9

10

Programma 2 Onderwijs Doelstellingen/actiepunten: Doelstelling 2.1: Faciliteren van behoud en mogelijk uitbouw van voortgezet onderwijs Resultaten en activiteiten 2014: 2.1.1. BeM

2.1.1. BeM

Bereidheid tot facilitering van schoolbesturen als de wens bestaat om huidige voortgezet onderwijsinstellingen uit te breiden met een bovenbouw in Nunspeet. Bereidheid om bemiddelende rol richting ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te vervullen voor realisatie van uitbreiding van voortgezet onderwijsinstellingen.


Doelstelling 2.2.: Zorg dragen voor een adequate huisvesting voor alle in Nunspeet gevestigde onderwijsinstellingen Resultaten en activiteiten 2014: 2.2.1. BeM

Realisatie van de herschikking van schoolgebouwen in 2014 en verder.

2.2.2. BeM

Zorg dragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting (onderhoudsniveau 3). Uitvoering van het onderhoud overeenkomstig het IHP 2014-2017.

2.2.2.. BeM 2.2.2. BeM

Uitbreiding/nieuwbouw; meerjaarlijkse actualisatie op basis van leerlingenprognoses.

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

In 2015 wordtt het strategisch integraal huisvestingsplan aan de raad aangeboden.

Doelstelling 2.3: Zoeken naar een verbreding van de financiële draagkracht voor speciaal onderwijs Resultaten en activiteiten 2014: 2.3.1. BeM

Kritisch volgen van de ontwikkelingen door invoering van het passend onderwijs. Kostenbeheersing zal minder aan de orde zijn.

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per.

Doelstelling 2.4: Bestrijden en zo mogelijk voorkomen van ontwikkelingsachterstanden Resultaten en activiteiten 2014: 2.4.1. BeM

In 2013 is de nota ‘Vooruit’ vastgesteld. In 2014 wordt gewerkt aan de uitvoering van deze nota.

2.4.2. BeM

Uitvoering van de nota ‘Vooruit’.

2.4.3. BeM

Uitvoering van de Lokale educatieve agenda 2011-2014 in overleg met onderwijs en voorschoolse voorzieningen.


10

11 2.4.3. BeM

Vergroten van het doelgroepbereik: 100% van de doelgroepkinderen bezoekt een voorschoolse voorzienig waar VVE wordt aangeboden.


2.4.3. BeM

Afhankelijk van de wijzigingen in wet en regelgeving 0ntwikkelen Lokale educatieve agenda 2014-2017.


O O

In overleg met ICARE/JGZ wordt in 2015 verder gewerkt aan een betere indicering van de doelgroep VVE en toeleiding naar de peuterspeelzaal via de maatwerkgerichte aanpak.

Nota 2011-2014 is verlengd tot 1 januari i 2016

Budgetten - producten: Toelichting: 04.00 BeM

Openbaar onderwijs

04.01 BeM

Bijzonder onderwijs

04.02 BeM

Bijzonder speciaal onderwijs

04.03 BeM

Bijzonder voortgezet onderwijs

04.10 BeM

Schoolbegeleiding

04.20 BeM

Schoolzwemmen

04.30 BeM

Gymnastiekonderwijs

04.40 BeM

Leerlingenvervoer

04.50 BeM

Leerplicht

04.70 BeM

Overige onderwijszaken

04.80 BeM

Volwasseneneducatie

06.70 BeM

Kinderopvang

06.75 BeM

Peuterspeelzaalwerk

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

O R

Er is sprake van overschrijding van budgetten (mede) als gevolg van aanpassing van de CAO-beroepspersonenvervoer alsmede van een aantal vervoersarrangementen op grotere afstand van Nunspeet.

O

11

12

Budgetten - investeringen: Overzicht investeringen en uitgaven 2014 04.01 BeM

Immanuelschool, aanvulling vervanging dakbedekking € 15.490,--

04.01 BeM

De Morgenster, vervanging dakbedekking € 62.421,--

04.01 BeM

Da Costa Elspeet, vervanging dakbedekking € 73.425,--

04.01 BeM

Da Costa Elspeet, vervanging ventilatie en dakgoten € 7.860,--

04.01 BeM

Ds. C. de Ridderschool, vervanging voetlood € 7.028,--

04.01 BeM

De Bron, terreinverharding € 18.957,--

04.01 BeM

Eben Haezerschool, groot onderhoud fietsenstalling € 18.285,--

06.75 BeM

De Blokkendoos, vervanging dakbedekking € 12.669,--

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

De Morgenster, div. groot onderhoud € 6.918,--

04.01 BeM

Montessorischool, vervanging dak en lichtkoepels € 43.960,--

04.02 BeM

De Wingerd, vervanging schuifpui € 19.189,--

04.02 BeM

Verschoorschool, restant div. groot onderhoud (vervanging riolering)(2008) € 6.887,--

06.75 BeM

De Blokkendoos, verv. CV-ketel, electragroepenkast en water-/cv-leidingen € 23.151,--

O

O

Toelichting:

Overzicht investeringen en uitgaven 2013 en ouder 04.01 BeM

O

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

12

13

Programma 3 Ruimtelijke ordening en milieu Doelstellingen/actiepunten: Doelstelling 3.1: Nunspeet is een vitale gemeente en wil dat blijven Resultaten en activiteiten 2014: 3.1.1. ROV

3.1.1. PeP

Opstellen structuurvisie in 2014. In het collegeprogramma 2014-2018 is vastgelegd dat de startnotitie voor de structuurvisie in de tweede helft van 2014 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Verdere uitwerking en fasering van het bestemmingsplan Molenbeek.



Dit is verschoven naar maart 2015

R R R

Zie toelichting bij projecten.

Doelstelling 3.2: Actueel en efficiënt ruimtelijke beleid dat optimaal inspeelt op de algemeen maatschappelijke behoefte Resultaten en activiteiten 2014:

Toelichting:

3.2.1. ROV

In 2014 zijn alle bestemmingsplannen actueel.


3.2.2. ROV

Aandacht in bestemmingsplannen voor maatschappelijke voorzieningen in wijken.

3.2.2. ROV

Bij nieuwe bestemmingsplannen het inrichten van woonzorgzones bekijken.


O

Doelstelling 3.3: Leefbaar platteland Resultaten en activiteiten 2014: 3.3.1. ROV

Toepassing van de aangepaste regeling functieverandering in het buitengebied ter voorkoming van woonwijkjes in het buitengebied.


Doelstelling 3.4: Nunspeet is en blijft een groene gemeente Resultaten en activiteiten 2014: 3.4.1. ROV

In elk nieuw bestemmingsplan opname van 100% van de monumentale en beeldbepalende bomen.

3.4.1. OR

Bezien wijziging Kapverordening.


Uitvoering in 2015 na vaststelling van de nieuwe kapverordening

R

13

14 Doelstelling 3.5: Nunspeet biedt ruimte aan bedrijvigheid Resultaten en activiteiten 2014: 3.5.1. ROV

3.5.1. PeP 3.5.1. PeP

Opstellen gebiedsvisie ruimtelijke structuur. In het collegeprogramma 2014-2018 is vastgelegd dat de startnotitie voor de structuurvisie in de tweede helft van 2014 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Onderzoek naar mogelijkheden Bedrijvenstrip. Herstart project. Herinrichting van de Brink. Volgens het collegeprogramma 2014-2018 volgt in 2015 een voorstel om te komen tot een herinrichtingsplan voor het gebied van de Brink in Elspeet. Herstart project.


Dit is verschoven naar maart 2015


Doelstelling 3.6: Optimaal kostenverhaal Resultaten en activiteiten 2014: 3.6.1. ROV

Sluiten anterieure- en posterieure overeenkomsten waarmee 100% van de kosten kan worden verhaald.

3.6.1. ROV

Opstellen exploitatieovereenkomsten.


Doelstelling 3.7: Behouden van de donkere nacht Resultaten en activiteiten 2014: 3.7.1. OR

Het geformuleerde beleid is geïmplementeerd in het beleidsplan Openbare verlichting en wordt uitgevoerd.


Doelstelling 3.8: Invulling rol als Millenniumgemeente Resultaten en activiteiten 2014: 3.8.1. BM

Het milieuactieplan 2012-2015 wordt in 2014 uitgevoerd volgens het geformuleerde ambitieniveau in het plan.


Budgetten - producten: Toelichting: 07.20 OR

Afvalinzameling/-verwerking

07.30 OR

Riolering

07.40 BM

Uitvoering milieuprogramma


Afkoppelen verhard oppervlak/benchmark riolering. Overheveling budget: € 20.500

R

R

Een deel van het budget voor uitvoering door derden wordt voorgesteld over te zetten naar 2015. Het gaat om budget voor de aanleg van de geluidwal bij Klarenweg 80. Overheveling budget € 13.100 Implementatie bodeminformatiesysteem. Overheveling budget: € 2.500

14

15 08.05 ROV

08.10 Inform

Structuur- en bestemmingsplannen

Vastgoedinformatiesystemen


R

De volgende werkzaamheden worden in 2015 uitgevoerd. inventarisatie dubbele bewoning en inwoning in verband met op te stellen verfijningsplan Buitengebied: € 10.000 overheveling voor nota van uitgangspunten plan Woongebieden: € 8.500 overheveling


Budgetten - investeringen: Overzicht investeringen en uitgaven 2014 07.30 OR

Vervanging bedieningskasten drukrioolgemalen (5e serie) € 27.743,-- (dekking rioolrecht)

07.30 OR

Vervanging leidingwerk drukrioolgemalen (4e serie) € 32.366,-- (dekking rioolrecht)

07.30 OR

Vervanging pompen drukrioolgemalen (25 stuks) € 23.119,-- (dekking rioolrecht)

07.30 OR

Vervanging leidingwerk pompputten grote gemalen € 18.495,-- (dekking rioolrecht) Vervanging huis- en kolkaansluitingen Seringweg en omgeving € 46.238,-(dekking rioolrecht)

07.30 OR 07.30 OR

Uitbreiding rioolareaal € 10.275,-- jaarbudget (dekking rioolrecht)

07.30 OR 07.40 BM

Storting in reserve riolering i.v.m. toekomstige investeringen € 33.000,-- jaarbudget (dekking rioolrecht) Innovatiecentrum groene economie Noord-Veluwe € 5.000,-- (jaarbudget)

07.40 BM

Klimaatactieplan 2014 & 2015 € 10.833,-(jaarbudget)

07.40 BM

Duurzaamheidslening (€ 60.000,-- per jaar. Max. € 600.000,--) Kosten intermediair (SVN) € 300,-- (jaarbudget) Rentelasten (3,5% op jaarbasis) € 2.100,-(jaarbudget) Rentebaten (2% op jaarbasis) -/- € 1200-- (jaarbudget) Handhaving onrechtmatige bewoning € 25.000,-- (jaarbudget)

08.05 BM 08.30 BM

Onderhoud programmatuur toezichtprotocol (Wabo) € 5.000,-- (jaarbudget) Omdat nog geen protocol is ingevoerd is onderhoud nog niet aan de orde

08.30 Inform

Onderhoud GPS-apparatuur € 1.600,-(jaarbudget). Omdat apparatuur nieuw is wordt eerste onderhoudsbeurt pas in de eerste periode van 2015 verwacht

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

O R


O


O O

Uitvoering heeft niet plaatsgevonden vanwege latere uitvoering herinrichting Vlierweg en Secr. Mulderweg. Uitvoering vindt nu plaats in 2015’

Realisatie in 2015

Realisatie in 2015 en verder.

R

R

15

16 08.30 ROV

Omzetting grootschalige basiskaart naar basisregistratie grootschalige topografie € 87.000,-- (jaarbudget)


Overzicht investeringen en uitgaven 2013 en ouder 07.30 Infra

Uitvoering waterbeleidsplan, restant (2007) € 30.560,--

07.30 Infra

Vervanging pompen drainageputten wijk De Brake € 26.125,--

07.30 Infra

Grondwateroverlast De Brake € 50.000,-

07.30 Infra

Verplaatsen overstortputten watergang ’t Hul (Emmahof en Beatrixstraat) € 52.511,-- (dekking rioolrecht)

07.30 Infra

Vernieuwen grondwal overstort (voorziening) gemaal Elspeet € 25.000,--

07.30 OR/Infra

Renovatie/aanpassing overstortvoorzieningen watergang ’t Hul € 32.528,-(dekking rioolrecht)

Overheveling budget € 161.000 (zie ook 08.10)

R

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

16

17

Programma 4 Wonen Doelstellingen/actiepunten: Doelstelling 4.1: Voor de inwoners van de gemeente zijn voldoende, betaalbare en passende koop- en huurwoningen beschikbaar Resultaten en activiteiten 2014: Toelichting: 1e per. Op basis van de uitkomsten van de 4.1.1. regionale woonvisie en de lokale uitwer2e per. ROV

4.1.2. ROV

4.1.3. ROV

4.1.4. ROV

4.1.4. ROV

king vindt een herijking plaats van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave per kern. Zoeken naar een oplossing voor de problematiek van de middeninkomens. Daarnaast in regionaal verband de toewijzingsregels actualiseren op basis van de verwachte wijziging van de Huisvestingswet. In de rol van toetser, overlegpartner en (mede)-opdrachtgever bevordert de gemeente dat 50% van de nieuw te bouwen woningen levensloopbestendig worden uitgevoerd of eenvoudig levensloopbestendig kunnen worden gemaakt. Bij nieuwbouwprojecten van enige omvang wordt bevorderd dat ten minste 15% van de woningen in (collectief) particulier opdrachtgeverschap is uitgevoerd. Blijvend investeren in CPO-projecten.

4.1.5. ROV

Bij toetsing van nieuwbouwprojecten is aansluiting bij de behoefte uitgangspunt.

4.1.5. ROV

Specifiek aandacht voor starterswoningen en goedkope bouwconcepten bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen.

4.1.5. ROV

Bij regionale bestuurlijke besluitvorming over woningtoewijzing en bij gemeentelijke uitgifte van woningbouwprojecten hanteren wij het uitgangspunt dat bindingseisen worden gesteld, ongeacht de woningcategorie.

4.1.5. ROV

Bij de herijking van het woningbouwprogramma zoals bedoeld onder 4.1.1 wordt uitdrukkelijk aandacht geschonken aan vergroting van het aanbod voor eenpersoonshuishoudens. In regionaal verband is aandacht voor het geven van prioriteit aan eenpersoonshuishoudens die een eengezinswoning willen verlaten en in aanmerking willen komen voor een beter passende woning. Er wordt een regionale woonvisie opgesteld met lokale uitwerkingen voor alle regiogemeenten. Voor Nunspeet wordt ook een uitsplitsing per kern nagestreefd.

4.1.5. ROV

3e per. 1e per. 2e per. 3e per.





17

18

Budgetten - producten: Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

05.55 ROV

Stads- en dorpsvernieuwing/monumentenbeleid

08.30 BM

Vergunningverlening bouwen woningtoezicht

08.35 BM

Handhaving/controle bouwen woningtoezicht


08.50 ROV

Volkshuisvestingsbeleid


Toegekende monumentensubsidies. Overheveling budget € 92.500

R O O R

Het aantal verleende vergunningen ligt op een normaal niveau. De legesinkomsten liggen echter 33% lager dan geraamd. Dit als gevolg van aanvragen met een relatief lage bouwsom als gevolg van de economische situatie, maar ook door het wegvallen van leges van bedrijven zoals Nestlé, waarvoor het college niet meer het bevoegde gezag is tav de activiteit Bouwen

Onderzoek volkshuisvestingsbeleid. Overheveling € 2.500

R


Kerktoren Dorpsstraat, vervanging 2e serie luidmotoren € 6.103,--

08.35 BM

Handhaving bouwen en ruimtelijke ordening € 50.000,-- (jaarbudget)

08.50 ROV

Jaarlasten agv storting inzake starterslening bij het SVNG € 2.360,-- (jaarlast)


Handhaving buitengebied. Overheveling budget € 25.000

R

18

19

Programma 5 Volksgezondheid Doelstellingen/actiepunten: Doelstelling 5.1: Het scheppen en behouden van voldoende aanbod, toegankelijkheid van en samenhang in de (openbare) gezondheidszorg Resultaten en activiteiten 2014: 5.1.1. BeM

Uitvoering van activiteiten vanuit de nieuwe nota gezondheidsbeleid 20122015.

5.1.2. BeM

Het aanbod aan preventie en voorlichting over volksgezondheid is bekend bij en beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet in 2014. Informatie hierover is voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet toegankelijk.


Doelstelling 5.2: Het bevorderen van een gezonde leefstijl en het bereiken van bewustwording op het gebied van gezond leefgedrag bij inwoners van de gemeente Nunspeet, met speciale aandacht voor de jeugd en hun ouders. Deze doelstelling heeft een relatie met programma 8 Cultuur, sport en recreatie. Resultaten en activiteiten 2014:

Toelichting:

5.2.1. BeM

Jaarlijks aanbieden van het project GEDRAG aan alle scholen.


5.2.2. BeM

In de beleidsnota gezondheid 2012-2015 is alcoholmatiging een van de vier pijlers. Bij de uitvoering van de activiteitenplannen wordt aandacht besteed aan vier beleidspijlers: publiek draagvlak, regelgeving, handhaving en vroegsignalering. Toepassen van een zero-tolerancebeleid met betrekking tot coffeeshops.


5.2.2. BeM 5.2.3. BeM

In de uitvoeringsnota van de nieuwe nota gezondheidsbeleid 2012-2015 zijn bewegingsactiviteiten voor jongeren in Nunspeet opgenomen.

5.2.3. BeM

Doorlopend stimuleren van beweging. Op het gebied van speelruimte en sport beweging stimuleren door voortzetting van het huidige breedtesportbeleid (combinatiefunctionarissen).



Uitvoering Wet publieke gezondheid


19

20 07.10 BeM

Lokaal gezondheidsbeleid



Lokaal gezondheidbeleid (nieuwe nota, lagere prov. bijdrage)


20

21

Programma 6 Veiligheid

Doelstellingen/actiepunten: Doelstelling 6.1: De gemeente houdt de veilige en leefbare status van Nunspeet in stand en gaat deze zo mogelijk verder verbeteren Resultaten en activiteiten 2014: 6.1.1. BeM

Uitvoeren van de Integrale Veiligheidsnota 2012-2015

6.1.2. BeM

Uitvoeren van het regionaal bestuursconvenant Horeca.

6.1.3. BeM

Inzet en begeleiden van de BOA. In verband met ziekte van de horecaBOA is hij voorlopig niet inzetbaar op het onderdeel controle en toezicht Drank en Horecawet. Om het ingezette handhavingsbeleid op dit terrein te kunnen voortzetten is tijdelijke inzet van een Horeca-Boa wenselijk ( zie ook product 01.00)


R

Doelstelling 6.2: Het terugdringen van de feitelijke aantasting van de veiligheid en het verkleinen van veiligheidsrisico’s Resultaten en activiteiten 2014: 6.2.1. BeM

Actualiseren van het evenementenbeleid.

6.2.2. BeM

Uitvoeren van het regionaal beleidsplan crisisbeheersing.

6.2.2. BeM

Uitvoeren van het regionaal crisisplan.

6.2.3. BeM

Een tijdelijke standplaats voor een ambulancepost in Nunspeet nabij de A28.


R

De opening van de nieuwe standplaats in Harderwijk heeft als gevolg dat de financiering van de tijdelijke uitvalbasis in Nunspeet stopt per 1 januari 2015. De ambulancedienst Witte Kruis heeft toegezegd de eerste drie maanden van 2015 de tijdelijk uitvalbasis in Nunspeet met eigen middelen te financieren en daarna te evalueren. Inzet van het Witte Kruis is wel om een uitvalbasis in Nunspeet te houden.

Doelstelling 6.3.: Integrale handhaving blijft ook de komende jaren prioriteit houden 6.3.1. BeM

Jaarlijks deelnemen aan de Gelderse Handhavingsweek.

6.3.1. BeM

Jaarlijks vaststellen van het uitvoeringsprogramma handhaving.

6.3.1. BeM

Uitvoeren van nota ‘Integrale handhaving’ vanaf 2011 (overeenkomstig de planning in de nota).

6.3.2. BeM

Toezicht- en handhavingsbeleid brandveiligheid


Gelet op thematiek in relatie tot inzet beschikbare middelen, is in 2014 niet meegedaan

21

22 6.3.2. BeM

Realiseren van een nieuwe brandweerkazerne in Elspeet in de periode 20102014.


Nieuwe brandweerkazerne is dit jaar in Elspeet gerealiseerd

Budgetten - producten: Resultaten en activiteiten 2014:

Toelichting:

01.00 BeM

Openbare orde en veiligheidszaken


01.40 BeM

Brandweer Vorig jaar heeft overdracht van het brandweermaterieel naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) plaatsgevonden. Via begrotingswijziging is een budget van € 76.000 beschikbaargesteldn voor het terugbetalen van het teveel ontvangen bedrag. Rampenbestrijding


01.50 BeM

R



Toezichtauto gemeentelijke BOA € 15.000,--

01.10 BeM

Toezichtauto gemeentelijke BOA, structurele lasten € 2.900,-- (jaarlijks)

01.40 BeM

Brandweerkazerne Nunspeet, vervanging dakbedekking € 22.770,--

01.40 BeM

Brandweerkazerne Nunspeet, vervanging meubilair € 16.500,--


Realisatie in 2015

Budgetten - investeringen: Overzicht investeringen en uitgaven 2013 en ouder 01.40 BeM

Aanpassingen brandweergarage Elspeet (2009) € 43.489,--

01.40 BeM

Secundaire bluswatervoorziening € 92.475,--


Realisatie in 2015

Realisatie in 2015

22

23

Programma 7 Verkeer en openbare ruimte

Doelstellingen/actiepunten: Doelstelling 7.1: Veilige en doelmatige infrastructuur blijven belangrijk. Ingezet wordt op wat echt nodig is: aanleg van oostelijke rondweg en realisatie van voldoende parkeergelegenheid Resultaten en activiteiten 2014: 7.1.1. PeP

Aanleg oostelijke rondweg in 2014.

7.1.1. Infra

Uitspraak RvS n.a.v. beroepen tegen omgevingsvergunning brengt realisatie rondweg en bedrijventerrein dichterbij. Uitspraak RvS n.a.v. beroep tegen NBvergunning moet nog komen. Herinrichting Oenenburgweg naar 30 km/uur zone in 2014.

7.1.1. Infra

Deze wordt ingericht nadat de oostelijke rondweg is aangelegd. Uitspraak RvS n.a.v. beroepen tegen omgevingsvergunning brengt realisatie rondweg en bedrijventerrein dichterbij. Uitspraak RvS n.a.v. beroep tegen NB-vergunning moet nog komen Opstellen en uitvoeren buurtverkeersplannen in 2014.

7.1.1. Infra

Uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen in 2014.

7.1.1. Infra

Aanleg parkeerplaats voor vrachtauto’s in Nunspeet in 2014. Volgens het Collegeprogramma 2014-2018 wordt er in 2015 nagegaan of er belangstelling is voor de aanleg van een parkeerplaats voor vrachtauto’s. Kwaliteitsverbetering fietspad Staverdenseweg in Elspeet.

7.1.1. Infra


R R


O R R

Gelet op de uitspraak van de RvS, herijking van het project in 2015.

R

Start in 2015




Doelstelling 7.2: Centrumvisie Nunspeet: leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar. Resultaten en activiteiten 2014: 7.2.1. Infra

Evalueren parkeerplaatsen in de blauwe zone, uitvoeren parkeeronderzoek.

7.2.2. Infra

Uitbreiden parkeerduur blauwe zone in 2014.

7.2.3. Infra

Uitvoering aanpassingen in gedeelte van de Stationslaan in 2014.

7.2.3. Infra

Uitbreiden fietsparkeervoorzieningen.


O O R

Voorstel in het eerste kwartaal 2015

23

24 Doelstelling 7.3: Het beheer en onderhoud van de infrastructuur (onder andere groen en wegen) zodanig inrichten dat het openbaar groen onderhoudsarm wordt en het temporiseren van onderhoudswerkzaamheden aan wegverhardingen Resultaten en activiteiten 2014: 7.3.1. OR

Beleid- en beheerplan openbaar groen.

7.3.1. OR

Aanleggen hondenuitlaatplaatsen.

7.3.2. OR

De onderhoudswerkzaamheden via het wegbeheersysteem worden getemporiseerd waarbij de prioriteit komt te liggen bij de asfaltverhardingen.


Budgetten - producten: Toelichting: 02.00 OR

Wegen

02.10 OR

Straatreiniging

02.20 OR

Straatverlichting

02.30 OR

Gladheidsbestrijding

02.40 OR

Verkeersvoorzieningen

02.50 Infra

Verkeersveiligheid

02.60 DV

Openbaar vervoer

02.70 Infra

Bewegwijzering

02.80 Infra

Parkeren

02.90 OR

Beheer waterpeilen

05.60 OR

Openbaar plantsoen

05.61 OR

Parken en vijvers

05.65 OR

Speelterreinen

07.50 OR

Begraafplaatsen

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

24

25

Budgetten - investeringen:

02.00 ROV

Overzicht investeringen en uitgaven 2014 Herinrichting De Brink Elspeet, € PM (dekking opbrengsten Bedrijvenstrip Elspeet)

02.00 OR

Verhoging budget wegenonderhoud (n.a.v. wegeninspectie) € 50.000,-(jaarbudget)

02.00 Infra

Herinrichting Oenenburgweg (en maatregelen omliggende wegen) (incl. subs. Sanering geluid) € 270.000,--

02.00 Infra

Deze wordt ingericht nadat de oostelijke rondweg is aangelegd. Uitspraak RvS n.a.v. beroepen tegen omgevingsvergunning brengt realisatie rondweg en bedrijventerrein dichterbij. Uitspraak RvS n.a.v. beroep tegen NB-vergunning moet nog komen Renoveren en verbreden fietspad Staverdenseweg, investering € 250.000,-(Subsidie Provincie € 125.000,--)

02.00 Infra

Renovatie Zwolsewegje (inclusief aanleg voetpad) € 40.000,-- (jaarbudget)

02.10 OR

Uitvoeringsmaatregelen hondenbeleid € 25.688,--

02.20 OR

Vervanging lichtmasten € 41.600,--

02.20 OR

Vervanging verlichtingsarmaturen OV € 18.495,--

05.61 OR

Vervanging raster rondom Edzard Koningpark € 20.000,--

05.65 BeM

Vervanging skatebaan Electraweg € 46.238,--

05.65 OR

Vervanging speeltoestellen terrein Veluwetransferium € 18.495,--

07.50 OR

Verhoging budget onderhoud monumenten oorlogsslachtoffers € 10.275,-- (dekking grafrecht)


1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

O R

Uitvoering in het eerste kwartaal van 2015 in afstemming met openbare ruimte.

R

Besluitvorming en voorbereiding heeft plaatsgevonden, realisatie in 2015.

Overzicht investeringen en uitgaven 2013 en ouder 02.00 Infra

Aanleg parkeerplaats voor vrachtwagens in Nunspeet (ook bestemd voor vrachtwagens uit Elspeet(deel 2007 + deel 2008) € 450.000,-- (dekking bijdrage van de eigenaren van de vrachtwagens). Vervallen in het Collegeprogramma 2014-2018.


R

25

26 02.00 Infra

02.00 Infra

02.00 Infra

02.00 Infra

Exploitatie en beheerskosten nav aanleg parkeerplaatsen vrachtwagens Nunspeet (2009) € 5.000,-- (jaarbudget) (dekking bijdrage van de eigenaren van de vrachtwagens € 2.500,--). Volgens het Collegeprogramma 2014-2018 wordt er in 2015 nagegaan of er belangstelling is voor de aanleg van een parkeerplaats voor vrachtauto’s. Aanleg parkeerplaats vrachtwagens Elspeet (2009) € 350.000,-- (dekking bijdrage van de eigenaren van de vrachtwagens). Vervallen in het Collegeprogramma 2014-2018. Exploitatie en beheerskosten nav aanleg parkeerplaatsen vrachtwagens Elspeet (2009) € 5.000,-- (jaarbudget) (dekking bijdrage van de eigenarren van de vrachtwagens € 2.500,--).Vervallen in het Collegeprogramma 2014-2018. Renoveren en verbreden fietspad Onder de Bos (Schotweg-Brandsweg) (2011) saldo kosten € 17.500,--

02.00 Infra

Asfalteren Spijkerwegje in kader van recr. Fietspad randmeer (2008) € 23.875,--

02.30 OR

Vervangen zoutstrooier groot Elspeet (2009) € 26.349,--

02.50 Infra

Verbetering en aanvulling van 30 km/uur zones (2009) € 47.341,--

02.50 Infra

Vervanging verkeerstellers € 6.899,--

05.60 OR

Vervanging hekwerk nabij sporthal De Brake € 18.587,--

05.61 OR

Vervanging beschoeiing vijver poort van ’t Hul € 20.000,--


R


R


R

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

Realisatie in 2015

26

27

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doelstellingen/actiepunten: Doelstelling 8.1: Cultuur wordt ingezet om bewoners van de gemeente Nunspeet met elkaar te verbinden en het welbevinden te bevorderen. Cultuur stelt inwoners in staat zich op persoonlijk en sociaal niveau te ontwikkelen en ontplooien. Alle inwoners hebben toegang tot culturele basisvoorzieningen Resultaten en activiteiten 2014:

Toelichting:

8.1.1. BeM

Vanaf 2010 vindt overleg plaats met de openbare bibliotheek over het boekenbestand in relatie tot de diversiteit van de bevolking.


8.1.1. BeM

Het bibliotheekcharter 2010-2012 bij deze stimulering betrekken met name gericht op bibliotheekinnovatie.

8.1.2. BeM

Opstellen van een cultuurnota.

8.1.2. BeM ROV 8.1.3. BeM

Opstellen cultuurhistorische atlas.

8.1.4. BeM

Starten van het traject voor plaatsing van een kunstvoorwerp in wijk De Marsse en bedrijventerrein De Feithenhof.

8.1.4. BeM

Uitwerken van de visie op het Kunstsnoer in relatie tot de Centrumvisie.

8.1.4. BeM

Aanvang realisatie kunstsnoer in 2014.


Uitvoeren en versterken kunstmenu in 2014

Afronding in 2015 Overheveling € 20.000

R

O

Doelstelling 8.2: Nunspeet profileert zich door cultuur als een aantrekkelijke gemeente voor zowel inwoners als bezoekers. Hierbij wordt het begrip ‘Nunspeet Kunstenaarsdorp’ als uitgangspunt genomen. Toelichting:

Resultaten en activiteiten 2014: 8.2.1. BeM

Stichting Oudheidkamer Nunspeet gaat samen met museum Nunspeet.

8.2.2. BeM

Medewerking verlenen aan de realisatie van een schildersmuseum. Uitgangspunten zijn particulier initiatief en budgettaire neutraliteit.

8.2.2. BeM

Gemeentelijke schilderijencollectie verbeteren en eventueel tentoonstellen in het museum.


27

28 Doelstelling 8.3: Inwoners van Nunspeet worden gestimuleerd om te sporten en te bewegen op een actieve, gezonde en verantwoorde wijze. Hierbij ligt het accent op het versterken door verbinden. Resultaten en activiteiten 2014: 8.3.1. BeM

8.3.1. BeM

Jaarlijks aanbieden van de huidige breedtesportactiviteiten, waaronder Nunspeet Beweegt (minimaal 300 kinderen), Kies je Sport (minimaal 100 kinderen), schoolsportdag (minimaal 300 kinderen) en buurtsportactiviteiten (de Sportbus). Deze activiteiten laten uitvoeren door of in overleg met combinatiefunctionarissen (Impuls Brede School, sport en cultuur).



Doelstelling 8.4: Binnen de gemeente Nunspeet zijn voldoende en kwalitatief goede sportaccommodaties aanwezig om te kunnen sporten en bewegen. Resultaten en activiteiten 2014: 8.4.1. BeM

8.4.2. BeM

Verder ontwikkelen en uitvoeren van Masterplan Revitalisering Sportpark De Wiltsangh. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de huidige knelpunten, toegankelijkheid, gebruik, binnensportaccommodatie en de financiën. Verder ontwikkelen en uitvoeren van integrale toekomstvisie (inclusief mogelijkheden buitenbad) voor Sport- en recreatiecentrum De Brake.



Doelstelling 8.5: De gemeente Nunspeet stelt zich tot taak zorg te dragen voor een breed aanbod van activiteiten en voorzieningen gericht op jeugd en hun ouders. Resultaten en activiteiten 2014:

Toelichting:

8.5.1. BeM

Zorg dragen voor bekendheid bij betrokken organisaties zoals onderwijs, voorschoolse voorzieningen, jeugd- en jongerenwerk, kerken.


8.5.1. BeM

Opstellen van een jaarplan CJG.

8.5.1. BeM

Voorbereiden van transitie Jeugdzorg Dichtbij per 1 januari 2015.


8.5.1. BeM

Deelnemen aan experiment Jeugdzorg vanaf 1 januari 2014.

8.5.1. BeM

Vorm en inhoud geven van transformatieproces op basis van transitie jeugdzorg.

8.5.2. BeM

Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma Jeugd (2013-2016).


De transformatie krijgt met name vorm in 2015 en verder

.

28

29 8.5.2.. BeM

Aansluiten integraal jeugdbeleid transformatie Jeugdzorg.

op

8.5.4. BeM

Doorlopend actief benaderen van (groepen) jongeren door straathoekwerkers, zowel in de preventieve sfeer als ook bij problemen als gevolg van alcohol- en/of middelengebruik.


Doelstelling 8.6: Bevorderen van natuurvriendelijke vormen van toerisme en recreatie die passen bij het groene karakter van de gemeente Nunspeet Resultaten en activiteiten 2014: 8.6.1. OR

Verplaatsen van vier afsluitingen (inclusief voorzieningen) in de periode 20102014.

8.6.1. OR

Doel hiervan is om mensen met een beperking meer natuurbeleving te bieden door hen de mogelijkheid te geven dieper het bos in te rijden.

8.6.1. OR

Aanleg van acht parkeerplaatsen nabij bossen en natuur.

8.6.2. OR

Realiseren van vier paden en/of routes in de periode 2010-2014.

8.6.3. OR

Realiseren van drie wandel- en/of recreatieve routes in de periode 2010-2014.

8.6.4. OR

Realiseren van het uitvoeringsprogramma LOP in de periode 2010-2014.



05.05 Infor

Openbare bibliotheek Over de periode 2011-2014 is op diverse budgetsubsidies in totaal € 200.000,-bezuinigd. Voor de bibliotheek is voor 2014 een bezuiniging van € 18.638,gerealiseerd. Streekarchivaris

05.10 BeM

Buitensportaccommodaties

05.11 BeM

Binnensportaccommodaties

05.20 BeM

Sport

05.30 BeM

Subsidie muzikale vorming en kunstbeoefening

05.31 BeM

Accommodatie voor kunstbeoefening


1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

R

R

Muziekonderwijs. Overheveling budget: € 74.000 Kunst en Cultuur: Overheveling budget: € 9.200 Portret koning: Overheveling budget € 5.000 Voorbereiding museum. Overheveling € 20.000

29

30 05.40 BeM

Subsidie volksfeesten

05.70 OR

Handhaving natuurschoon

05.71 OR

Natuur- en milieueducatie

05.85 PeP

Veluvine

06.50 BeM

Vormings- en ontwikkelingswerk

06.65 BeM

Beroepsmatig sociaal cultureel werk


O O R

Ten gevolge van het combineren van de locatie Laan 44 met Kroonlaan/Zeeweg is het onzeker of het ISV-subsidie van de provindie wordt ontvangen. De afrekening kan plaatsvinden na start Kroonlaan/Zweeweg in 2015

Experiment Jeugdzorg dichterbij. Overheveling budget € 14.000

R

Budgetten - investeringen: Overzicht investeringen en uitgaven 2014

Toelichting:

05.10 OR

Renovatie toplaag veld voetbalvereniging Elspeet € 9.248,--

05.11 BeM

De Brake, meerjarenonderhoudplan € 150.000,-- (jaarbudget)

05.11 BeM

Uitwerking nota Sport en Bewegen € 20.000,-- (jaarbudget) (Oplopend tot € 60.000,-- in 2016)

05.70 OR

Uitvoeringsmaatregelen Landschapsontwikkelingsplan € 24.930,--

05.80 OR

Vervanging onderduikershut (instandhouding oorlogsmonument) € 12.000,--

60.00 OR

Gymzaal Piersonstraat, vervanging sportvloer en dakbedekking hoge dak € 33.500,--


06.50 BeM

Verhoging bijdrage stichting Lokale Radio Nunspeet (LRN) € 1.000,-(jaarbudget)


06.65 BeM

Inloopvoorziening Elspeet € 10.000,--


Overzicht investeringen en uitgaven 2013 en ouder 05.10 OR 05.10 OR

Vervangen raster(ged.) rondom sportpark Nunspeet € 26.256,--. Niet uitgevoerd, in afwachting van revitalisering sportpark Revitalisering kunstgrasvelden hockey en korfbal Nunspeet € 30.000,--

Is ingezet voor sportcomplex Hulshorst (1e fase gereed)

R

R

Deze investering is (feitelijk) niet uitgevoerd in 2014, maar maakt onderdeel uit van de besluitvorming rondom de toekomstvisie op Sport- en recreatiecentrum De Brake. Deze investering is (feitelijk) niet uitgevoerd in 2014, maar maakt onderdeel uit van de besluitvorming rondom de toekomstvisie op Sport- en recreatiecentrum De Brake


Uitvoering vindt plaats medio 2015

30

31 05.10 BeM

Masterplan revitalisering Wiltsangh (incl. mogelijk multifunctioneel gebouw) € PM


05.10 BeM

Revitalisering Wiltsangh, openbare verlichting, hekwerk (€ 35.000,--) en inrichting toegangswegen/terrein € 102.750,-Uitvoeringsmaatregelen Landschapsontwikkelingsplan € 25.054,--


05.70 OR

Deze investering is (feitelijk) niet uitgevoerd in 2014, maar maakt onderdeel uit masterplan Revitalisering van Sportpark WIltsangh

R


31

32

Programma 9 Economische structuur Doelstellingen/actiepunten: Doelstelling 9.1: Versterking van de ontwikkeling van werkgelegenheid, economische ontwikkeling en duurzaam ruimtegebruik Resultaten en activiteiten 2014: 9.1.1. PeP

9.1.1. ROV

9.1.1. BeM 9.1.1. BeM

9.1.2. BeM 9.1.2. BeM 9.1.3. BeM

9.1.3. BeM 9.1.4. BeM

9.1.4. BeM

Starten met aanleg bedrijventerrein De Kolk (inclusief ontsluitingsweg). Uitspraak RvS n.a.v. beroepen tegen omgevingsvergunning brengt realisatie rondweg en bedrijventerrein dichterbij. Uitspraak RvS n.a.v. beroep tegen NBvergunning moet nog komen Afronden van relevante onderzoeken en procedures voor een bedrijvenstrip Elspeet (in combinatie met herinrichting van de Brink). Uitgangspunt voor realisatie van beide projecten is in beginsel kostenneutraliteit. Volgens het collegeprogramma 2014-2018 volgt in 2015 een voorstel om te komen tot een herinrichtingsplan voor het gebied van de Brink in Elspeet. Uitvoeren herstructurering Lepelingen I.

Mogelijkheden van realisatie of gebruik van een bedrijfsverzamelgebouw en gemeenschappelijke opslagruimte voor ZZP’ers op De Kolk worden blijvend verkend. Invoeren van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk. Na invoering op De Kolk in overleg met het bedrijfsleven de toepassing of uitbreiding van het parkmanagementconcept op andere bedrijventerreinen nagaan. Een paraplubestemmingsplan opstellen voor het mogelijk maken van kleinschalig en schoon werk aan huis (bijvoorbeeld kappers, pedicures) in alle kernen en wijken. Stimuleren van de recreatieve bestemming in vrijkomende agrarische gebouwen/percelen. Onderzoek naar realisatie van een kleinschalige campus. Realisatie vindt plaats in samenwerking met regionale instellingen voor beroepsonderwijs en hogescholen. Vaststellen condities en randvoorwaarden voor het aantrekken van kennisintensieve bedrijven.



R R





R Gelet op de uitspraak van de RvS, herijking van het project in 2015.

R


.


Doelstelling 9.2: Optimale service en dienstverlening aan (startende) ondernemers 9.2.1. BeM

Resultaten en activiteiten 2014: Digitaal ondernemersloket maakt deel uit van de gemeentelijke website.


32

33 9.2.1. BeM

Periodieke informatieverstrekking voorbeeld via bedrijvengids).

9.2.1. BeM

Reductie administratieve lastendruk: Met de invoering van de Wabo is dit voor bedrijven al behoorlijk verminderd. Er wordt bezien of nog meer winst te behalen is. Deelname aan project ‘IkStartSmart’ wordt in 2012-2015 voortgezet.

9.2.1. BeM

(bij-


Doelstelling 9.3: Sterker positioneren van de bedrijfstak toerisme en recreatie 9.3.1. BeM

Resultaten en activiteiten 2014: Actualiseren van het actieplan Toerisme en Recreatie van de gemeente Nunspeet.

9.3.1. BeM

Recreatieve ontwikkeling gebied ‘Nunspeet aan Zee’ (mogelijk als pilot in convenant met de provincie)

9.3.2. BeM

Faciliteren van particuliere aanvragen voor de realisatie van slechtweeraccommodaties.

9.3.2. BeM

Het verzoek tot verplaatsing van de schaapskooi wordt positief tegemoet getreden. Realisatie moet uiterlijk in 2015 gereed zijn in het kader van regiocontract. Realisatie/uitvoering van de gemaakte keuzes ten aanzien van de invulling van het Veluwetransferium.

9.3.2. BeM 9.3.3. BeM

Uitvoering van lokale uitvoeringsmaatregelen in het kader van het regionale project Zuiderzeestraatweg.



Exploitatie weekmarkt

03.10 BeM

Economische zaken

03.50 OR

Beheer bossen

05.80 OR

Recreatieve voorzieningen

05.81 BeM

Subsidie VVV

05.83 OR

Beheer, heide, vennen en natuurterreinen

05.90 BeM

Schaapskudden

08.56 BeM

Overige onroerende goederen.

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

VBT failliet. TIN BV heeft tijdelijk gastheerschap ingevuld. Vanaf 1 januari 2015 geschiedt dat door Stichting Nunspeet Kunstenaarsdorp

.

33

34


Vervanging houtmeetklem bossen € 6.473,--


Overzicht investeringen en uitgaven 2013 en ouder 05.80 OR

Plaatsen raster om speelweides in buitengebied € 20.653,--

05.80 OR

Vervanging infopanelen (3 stuks) recreatieve voorzieningen € 14.568,--

05.80 OR

Vervanging infopanelen (3 stuks) recreatieve voorzieningen € 14.568,--

05.80 OR

Vervanging uitkijktoren Stakenbergweide (2008) € 35.700,--

05.80 OR

Bijdrage in de kosten herinrichting dagrecreatiegebied Stakenberg (2009) € 53.295,--

Vervanging doorgeschoven naar 2015

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

34

35

Programma 10 Bestuur en middelen Doelstellingen/actiepunten: Doelstelling 10.1: Kwaliteit, maatwerk en heldere communicatie zijn relevante uitgangspunten in de relatie met burgers Resultaten en activiteiten 2014: 10.1.1. PeP

Realisatie Nunspeetse nieuwe werken.

10.1.1. Inform

Doorlopende uitvoering van het E-gemrealisatieplan tijdens de raadsperiode 2010-2014.

10.1.1. DV

Het aanbieden van diensten op afspraak intensiveren.

10.1.2. DV

Opvoeren in regioverband van het onderwerp ‘projectmanagement bij gezamenlijke projecten in RNV-verband’.

10.1.2. BeM

Realiseren van een projectmanagementsysteem voor regionale projecten.

10.1.2. BeM

Evalueren (en eventueel aanpassen) van het projectmanagementsysteem in 2013.

10.1.3. BeM

Uitwerken van de geformuleerde uitgangspunten in de geactualiseerde Communicatienota 2010.

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

Doelstelling 10.2: Het formuleren van een visie op de toekomst van de gemeente Nunspeet Resultaten en activiteiten 2014: 10.2.1. BeM

Volgen van het interactief proces voor de toekomstvisie.

10.2.1. BeM

Nadere besluitvorming en vaststelling van de toekomstvisie.

10.2.1. BeM

Starten met de uitvoering van de toekomstvisie in 2014 en verder.


Doelstelling 10.3: Het integreren van functies en voorzieningen die behoren tot de basisbehoeften van burgers in een gemeenschapsvoorziening Resultaten en activiteiten 2014: 10.3.1 BeM

Realisatie van zorgappartementen.

10.3.1 BeM

Aanleg van overige infrastructuur rond de gebouwen.


35

36 Doelstelling 10.4. Inzetten op heroverwegingen om te komen tot een gezond financieel evenwicht. Resultaten en activiteiten 2014: 10.4.1. BeM

10.4.1. Fin

Binnen het kader van weten regelgeving en regionale afspraken bij aanbestedingen het plaatselijke midden- en kleinbedrijf gelijkwaardige kansen bieden. Aanvullende herziening van de financiele effecten van het coalitieakkoord in 2012 (naast de jaarlijkse Programmabegroting) met een doorkijk naar de volgende raadsperiode. Voor deze raadsperiode niet meer relevant in verband met het vaststellen van het coalitieprogramma 2014-2018



Verordeningen bijzondere wetten

00.15 BeM

Bezwaar- en beroepschriften

00.20 DV

Burgerlijke stand

00.30 DV

Bevolkingsregister

00.50 DV

Verkiezingen

00.60 DV

Rijbewijzen

00.70 DV

Reisdocumenten

00.80 BeM

Raad en raadscommissies

00.81 BeM

College van burgemeester en wethouders. Coalitieakkoord

00.85 BeM

Intergemeentelijke samenwerking (RNV)

00.86 BeM

Bestuurs- en beleidscoördinaties

00.90 BeM

Representatie

00.95 BeM

Communicatie en PR

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

Extra inzet vanwege GBA actualisatie

O R

.

.

.

36

37 08.60 OR

Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen

09.00 FIN

Algemene uitkering (uitgaven) Aan het gemeentefonds worden gelden toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze gelden moeten worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Op dit moment staat nog een bedrag van € 475.000,-- “geparkeerd”.


R R R

De ontwikkelingen uit de meicirculaire 2014 zijn verwerkt.

09.10 FIN

Onroerende-zaakbelastingen (uitgaven)

09.20 FIN

Toeristenbelasting (uitgaven)


R

R

09.21 FIN

Forensenbelasting (uitgaven)


09.40 FIN

Deelnemingen en beleggingen (uitgaven)


Aan het gemeentefonds worden gelden toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze gelden moeten worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Onderstaande budgetten stonden nog geparkeerd. Deze budgetten zijn niet ingezet in 2014. Deze budgetten worden niet overgeheveld naar 2015 en zullen het rekeningsresultaat 2014 positief beïnvloeden. Het betreffen de volgende (restant)budgetten: AWBZ-pakketmaatregel € 43.000,-Sociaal vangnet 3.000,-Doorontwikkeling maatschappelijke zorg 2.500,-Extra contactmoment jong volwassene 25.500,-WMO, maatwerkvoorziening 86.500,-WMO, extramuralisering ZZP 103.500,-Combinatiefuncties, uitbreiding fte 36.000,-Totaal 300.000,--

Voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) moeten de recreatieobjecten worden gecontroleerd. Dit leidt tot het wel of niet opnemen van objecten in de BAG. In 2014 heeft deze controle en de verwerking van de gegevens nog niet volledig plaatsgevonden. Voorgesteld wordt een budget van € 10.000,-- over te hevelen naar 2015 zodat de resterende controlewerkzaamheden in 2015 worden uitgevoerd.


Energiebesparende maatregelen gemeentegebouwen € 27.743,-- (dekking lagere energiekosten)

08.60 OR

Asbestsanering gemeentelijke gebouwen € 75.000,--


Overzicht investeringen en uitgaven 2013 en ouder 00.30 DV

Invoeren organisatiebrede privacy-audit op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (2005) € 30.000,--

08.60 OR

Winckelweg, verv. CV-ketel, boiler en toplaag sportvloer € 14.602,-- (dekking lagere energiekosten)

08.60 OR

Energiebesparende maatregelen bij gemeentegebouwen € 27.881,-- (dekking lagere energiekosten)

08.60 OR

Energiebesparende maatregelen bij gemeentegebouwen € 26.256,-- (dekking lagere energiekosten)


37

38

Programma Bedrijfsvoering Budgetten - producten: Toelichting: 50.00 POFO

50.05 OR 50.10 Inform

Personeelskosten (inclusief salarissen) Er is een een budget van € 85.000,beschikbaargesteld voor de financiële effecten 2014 van de nieuwe Cao gemeenten. Gemeentehuis

Informatievoorziening




50.30 FIN

Financiën

50.31 FIN

Financiële onderste uning In de eerste hooflijnenrapportage is € 15.000,-- bijgeraamd voor externe kosten MPG

50.32 FIN

Kapitaallasten

50.35 POFO

Interne zaken Tijdens de avondopenstelling van het KCC de bij wijze van proef inhuur van beveiliging een definitief karakter te geven. Kosten op jaarbasis bedragen € 6.200, -. Administratie- en bureaukosten


50.45 POFO

Personeelszaken

50.50 BeM

Verzekeringen

50.55 FIN

Overhead binnendienst. De voorschotnota van Noord Veluwe is alsnog ontvangen en komt ten laste van het begrotingsjaar 2014


50.56 FIN

Overhead buitendienst

50.40 POFO

Bij de grondexploitaties wordt rekening gehouden met een rentelast, maar doordat verschillende exploitaties vertraagd of gefaseerd worden uitgevoerd is er een groot risico of in de toekomst deze exploitaties wel budgettair neutraal afgesloten worden. Om dit risico niet naar de toekomst te schuiven is het positieve rentevoordeelgebruikt om voor hetzelfde bedrag als de renteboeking een afwaardering te boeken bij de diverse grondexploitaties. Per saldo heeft dit dus geen gevolg voor de ‘gewone’ exploitatie, maar wordt een mogelijke toekomstige tegenvaller nu genomen.


R R R

R

Inhuur tijdelijk personeel transities. Overheveling budget: € 73.400 Inhuur functioneel applicatiebeheerder Mid Office. Overheveling budget: € 40.000. Overheveling budget: Inhuur tijdelijk personeel team informatie € 25.000

Onderhoud/vervanging werkplekomgeving. Overheveling budget € 17.500 Uitbreiding telefonische bereikbaarheid. Overheveling budget € 4.500 Implementatie zaakgericht werken. Overheveling budget € 50.000 Automatiseringkosten klantcontactcentrum. Overheveling budget € 10.000

R

R

R


R


38

39 50.70 POFO

Opleidingskosten

50.72 FIN

Bestuursdienst

50.75 OR

Werklieden

50.76 OR

Werkplaatsen/schaftgelegenheden

50.77 OR

Kleine materialen

50.78 OR

Tractie

50.79 OR

Werken voor derden

50.90 OR

Nazorg De Kril

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

Strategisch opleidingsplan. Overheveling budget € 50.000

R

R

Overschrijding budget circa € 4.000,-- (als gevolg van o.a. brandstoftarieven, arbokeuringen, vervanging brandstofpomp, vervanging trilstamper, opslagrekken gemeentewerf)

Budgetten - investeringen: Overzicht investeringen en uitgaven 2014 50.05 Inform

Intelligent geldafroomsysteem (balies KCC) € 1.500,--

50.05 BM

Zonne-energie installatie gemeentehuis € 83.790,--

50.05 OR

50.05 PeP

Beheerskosten zonne-energie installatie gemeentehuis € 850,-- dekking besparing op energierekening € 5.250,-- en subsidie Duurzame Energieproductie (SDE) € 1.470,-- (jaarlijks) Invoering Nunspeets werken € 593.000,-(dekking verhuur delen gemeentehuis)

50.10 Inform

Actualiseren informatiebeveligingsbeleid en –plan € 10.000,-- (Jaarbudget)

50.10 Inform

BAG -audit

50.10 Inform

BAG-audit € 1.000,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Programmatuur realiseren/beheren Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) € 55.000,--

50.10 Inform

Programmatuur realiseren/beheren Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) onderhoud € 11.000,-- (Jaarbudget) Inventarisatie luchtfoto’s (karteren) € 16.000,--

50.10 Inform

Toelichting:


Levering begin januari 2015

Overheveling budget: € 10.000

R


39

40 50.10 Inform

Jaarlijks maken van luchtfoto’s € 17.500,--

50.10 Inform

Migratie GBI applicaties € 23.000,--

50.10 Inform

Migratie GBI applicaties, structurele lasten € 2.000,-- (Jaarbudget)

50.10 Inform

Aansluiting Nieuw-Handelsregister (NHR) € 8.000,--

50.10 Inform

Aansluiting Nieuw-Handelsregister (NHR), structurele lasten € 2.000,-(Jaarlast)

50.10 Inform

NedBRK (applicatie voor aansluiting op Kadaster € 10.000,--

50.10 Inform

NedBRK(applicatie voor aansluiting op Kadaster), structurele lasten € 2.000,-(jaarbudget)

50.10 Inform

Software koppeling landelijke voorziening WOZ € 4.500,--

50.10 Inform

Aansluiting BAG-WOZ € 5.000,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Geïntegreerde beheerinformatiesystemen (versie 6.0) € 10.000,--

50.10 Inform

Vervangen procesmanagementsysteem € 10.000,--

50.10 Inform

Vervangen procesmanagementsysteem € 3.500,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Vervangen/uitbreiden Citrix Gateway € 1.900,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Toegangscontrolesysteem € 11.900,--

50.10 Inform

Vervangen/uitbreiden back-up en uitwijk € 60.000,--

50.10 Inform

Vervangen/uitbreiden back-up en uitwijk, incidentele lasten € 10.000,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Vervangen/uitbreiden ESX-servers € 30.000,--

50.10 Inform

Vervangen/uitbreiden ESX-servers, incidentele lasten € 3.000,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Vervangen/uitbreiden SAN € 70.000,--

50.10 Inform

Vervangen/uitbreiden SAN, structurele lasten € 10.000,-- (jaarbudget)

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

Werk wordt vanaf 2015 jaarlijks uitgevoerd.

R

Invoering Nederlands Handelsregister. Overheveling budget: € 10.500

R

Implementatie NedBRK. Overheveling: € 12.000

R Implementatie NedBRK. Overheveling: € 12.000

R Aansluiting landelijke voorziening WOZ. Overheveling budget € 2.700

R

40

41 50.10 Inform

Vervangen/uitbreiden UPS € 15.000,--

50.10 FAC

Vervangen/uitbreiden UPS, structurele lasten € 1.500,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Vervangen/uitbreiden switches € 35.000,--

50.10 Inform

Overgang naar CMI Business Objects € 26.000,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Overgang naar LIAS Enterprise € 50.000,--

50.10 Inform

Aanschaf TIOX (waarderingsmodule nietwoningen) € 10.000,--

50.10 Inform

Aanschaf TIOX (waarderingsmodule nietwoningen) structurele lasten € 1.000,-(jaarbudget)

50.10 Inform

Aanschaf waarderingsmodule woningen € 20.000,--

50.10 Inform

Aanschaf waarderingsmodule woningen, structurele lasten € 2.000,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

ICT-voorzieningen afdeling Ruimtelijke ontwikkeling € 25.000,--

50.10 Inform

ICT-voorziengen afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, structurele lasten € 5.000,-(jaarbudget)

50.10 Inform

Mobiele handhaving Squit2Go € 11.000,--

50.10 Inform

Mobiele handhaving Squit2Go, structurele lasten € 3.000,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Module Corsa/Contract € 24.500,--

50.10 Inform

Module Corsa/Contract, structurele lasten € 2.000,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Uitvoering programma Excellente dienstverlening € 50.000,--

50.10 Inform

Uitvoering programma Excellente dienstverlening, structurele lasten € 12.500,-(jaarbudget)

50.10 Inform

Verbeteren kwaliteit gegevensbeheer BAG € 18.500,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Implementatie Virtual desktop infrastructurele (VDI) € 20.000,--

50.10 Inform

Implementatie Virtual desktop infrastructurele (VDI) structurele lasten € 2.000,-(jaarbudget)

50.10 Inform

Structurele verhoging ICT-budget aankoop hardware € 7.500,-- (jaarbudget)

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

Onderzoek naar vervangend systeem moet nog plaatsvinden. In prioriteit naar 2e halfjaar 2015. Overheveling budget: € 12.000

R Onderzoek naar vervangend systeem moet nog plaatsvinden. In prioriteit naar 2e halfjaar 2015. Overheveling budget € 40.000

R

Overheveling budget € 25.000

R


R

41

42 50.10 Inform

Structurele verhoging ICT-budget onderhoud hardware € 6.000,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Structurele verhoging ICT-budget huur software € 40.000,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Apparatuur veldwerk Belastingen € 4.000,--

50.10 Inform

Audit informatiebeveiliging (interne controle) € 3.000,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

50.10 Inform

Checkmate WOZ-/BAG-module € 1.500 Beoogde functionaliteit is ondergebracht in een nieuwe taxatiemodule, waardoor deze investering vervalt. Aanschaffen certificaten externe toegang € 1.500,-- (jaarbudget)

50.10 Inform

Opwaarderen OS400 iSeries € 1.500,-(jaarbudget)

50.10 Inform

Taakstelling onderuitputten kapitaallasten -/- € 50.000,--

50.78 OR

Vervanging Fiat Ducato I (inclusief laadkraan) € 55.485,--

50.78 OR

Vervanging Fiat Ducato II € 55.485,--

50.78 OR

Vervanging GPS-GIS ontvanger bossen € 7.398,--

50.78 OR

Vervanging schaftwagen plantsoenen € 6.936,--

50.78 OR

Vervangen kipwagen bossen € 6.936,--

50.78 OR

Vervangen grondkarren Steyer (tractor) € 13.941,--


R


Levering in 2015

Levering in 2015

Levering in 2015

Overzicht investeringen en uitgaven 2013 en ouder 50.05 POFO

Projectieapparatuur B&Wkamer/vergaderkamer 1 (2009) € 7.300,--

50.10 Inform

Investeringen I & A € 168.196,-- (jaarbudget)

50.35 POFO

Vervanging waterautomaten (2007) € 9.053,--

50.35 POFO

Vervanging frisdrankautomaat € 2.873,-Wordt alleen bij onherstelbare schade vervangen. Doorschuiven naar 2015

50.35 POFO

Vervanging koffieautomaten gemeentehuis + gemeentewerf € 21.005,--

50.40 POFO

Vervanging gedeelte meubilair € 39.360,--


Is al gerealiseerd. Budget klopt niet.

R

42

43 50.40 POFO

Vervanging, paternosterkasten (2007) € 44.141,--. Alleen als technische vervanging noodzakelijk is. Over naar 2015

50.40 POFO

Vervanging meubilair (2008) € 62.084,--

50.35 POFO

Vervanging meubilair (2009) € 82.649,--

50.40 POFO

Vervanging meubilair vergaderkamer 1 (2009) € 22.917,--. Alleen als technische vervanging noodzakelijk is, doorschuiven 2015 Vervanging meubilair € 85.698,--

50.40 POFO 50.78 OR

Vervanging Nissan Terrano (bossen) € 32.528,--

50.40 OR

Vervanging bostractor € 23.234,--

50.40 OR

Aanvulling krediet vervanging bostractor (gestegen prijzen) € 20.000,--


R

R


Algemene dekkingsmiddelen Resultaten en activiteiten 2014: 9.01 FIN

Algemene uitkering (inkomsten) De effecten van de meicirculaire zijn verwerkt.


R R R

In deze rapportage worden de effecten van de september- en decembercirculaire en actualisering aantallen bij maatstaven weergegeven. De septembercirculaire 2014 geeft de volgende ontwikkeling te zien: Verhoging uitkeringfactor uitkerkingsjaar 2013 € 18.000 v Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014* - 58.000 v Totaal septemberciruculaire € 76.000 v *tegenover deze eenmalige tegemoetkoming staan ook eenmalige kosten voor huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum.

De decembercirculaire 2014 heeft geen financieel effect voor het jaar 2014. Los van de circulaires is door het ministerie voor diverse maatstaven actuelere (soms al definitieve) aantallen opgenomen. Na verwerking van de geactualiseerde aantallen stijgt de uitkering voor het boekjaar nog met ruim € 100.000,--.

09.11 FIN

Onroerende zaakbelastingen (inkomsten)

09.19 FIN

Toeristenbelasting (inkomsten)

09.23 FIN

Forensenbelasting (inkomsten)



O

O O R

Naar aanleiding van de door de recreatieondernemers ingevulde aangiftebiljet (werkelijke aantallen overnachtingen, jaarplaatsen en/of seizoenplaatsen) zijn de definitieve aanslagen toeristenbelasting 2013 opgelegd. Hieraan afgeleid zijn de voorlopige aanslagen 2014 opgelegd. De definitieve aanslag 2014 wordt in het tweede kwartaal 2015 opgelegd. Uit de aangeleverde aangiftebiljetten blijkt dat de aantallen zijn toegenomen. Bij de jaarrekening zal de definitieve opbrengst in beeld zijn Bij de begroting is een inschatting gemaakt van het aantal objecten dat in aanmerking komt voor de forensenbelasting. De namen en adresgegevens zijn opgevraagd bij de recreatieondernemers. Vanuit deze inventarisatie in 2013 en 2014 is gebleken dat dit aantal te hoog is geweest. Begin 2015 worden de aanslagen opgelegd. Naast deze lagere opbrengst is er een lagere opbrengst over voorgaande jaren van € 13.000,-- verantwoord in 2014. Het totaal nadelig saldo is € 48.000,--.

43

44 09.41 FIN

09.60 FIN 09.70 FIN

Deelnemingen en beleggingen (inkomsten) De dividenden 2013 van Alliander, Nuon, Vitens en BNG zijn verantwoord in 2014. Overige dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven


R R

Het product laat een postiefsaldo zien van € 33.000,--. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de begroting abusievelijk de ontvangen rente van Vitens voor de langlopende geldlening niet was geraamd

Onvoorziene uitgaven structureel Stand per 1 september 2014 Budget per 31 december 2014

€ 25.400,-€ 25.400,--

Onvoorziene uitgaven incidenteel Stand per 1 september 2014 Extra bijdrage streekarchivariaat Budget per 31 december 2014

€ 42.000,-- 15.100,-€ 26.900,--

Vanuit de lijst van investeringen zal blijken of er onderuitputting is bij de gereserveerde kapitaallasten voor geplande investeringen en activiteiten.

44

45

Overgehevelde jaarbudgetten 2013 Programma 1 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 06.63 BeM

Uitvoering beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning € 40.000,--

06.63 DV

Transitie jeugdzorg € 50.800,--

06.63 DV

Transitie begeleiding AWBZ € 17.500,--


Programma 2 Onderwijs en kinderopvang 04.70 BeM

Uitvoering nota “Vooruit”(voor- en vroegschoolse educatie) € 158.400,--


04.80 BeM

Volwasseneneducatie (budget avondschool) € 2.200,--


O R

Nieuw beleid is geformuleerd en de budgetten zijn ten dele ingezet. Verdere realisatie in 2015. Overheveling budget € 110.000

Programma 3 Ruimtelijke ordening en milieu 07.30 Infra

Meten en monitoren riooloverstorten € 24.000,--


07.30 Infra

Onderzoek infiltratiepunten € 25.500,--

07.40 BM

Opstellen bodemkwaliteitkaart € 2.250,--

08.05 ROV

Opstellen structuurvisie € 30.000,--. In het collegeprogramma 2014-2018 is vastgelegd dat de startnotitie voor de structuurvisie in de tweede helft van 2014 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.De startnotitie zal volgens planning in oktober worden opgesteld. Volgens de opgestelde globale planning zal het proces in de loop van 2016 worden afgerond Opzetten Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) € 90.000,--


08.10 ROV 07.40 BM

Milieuactieplan (Klaterweg) € 10.000,--

08.30 BM

Integraal toezichtprotocol (Wabo) € 45.000,-Het beleidsplan Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) is in augustus door het college vastgesteld voor het onderdeel vergunningverlening. Het onderdeel toezicht is afhankelijk gesteld van de evaluatie met de raad


In de Feithenhof zijn de diepteinfiltratieputten geinventariseerd. Gebleken is dat er op diverse plekken verontreinigingen aanwezig zijn. In 2015 zal een vervolgaanpak worden voorgesteld. Kaart gereed, vaststelling in 2015

R

De structuurvisie is in de beleidsagenda gepland in het voorjaar van 2015. Overheveling budget € 30.000

Overheveling budget € 161.000 (zie ook 08.30)

R O R R R

Vergunningtraject afgerond, opdrachtverlening loopt. Vanwege extra eisen ivm aangrenzend gemeentelijk monument is aanvullend budget noodzakelijk en zal uitvoering in 2015 plaatsvinden Beleidsplan VTH vastgesteld. Het vervolg is afhankelijk van de ontwikkelingen mbt de Wet VTH en de private kwaliteitsborging (Rijksregelgeving). Overheveling budget € 45.000

45

46 Programma 4 Wonen 08.35 BM 08.05 ROV 08.35 BM

Inventarisatie afgerond. Legalisatieonderzoek is in afwachting van uitkomsten KWP-discussie en verfijningsplan Buitengebied Actualisatie gemeentelijke woonvisie € 30.000,-Handhaving bouwen en ruimtelijke ordening € 100.000 De handhaving buitengebied kan niet los worden gezien van de legalisatievraag en daarmee de KWP-discussie.


O

O R

Programma 5 Volksgezondheid 07.10 BeM

Alcoholmatigingsbeleid € 4.000,--


Programma 6 Veiligheid 01.10 BeM

Nazorg ex-gedetineerden € 15.500,--


Programma 7 Verkeer en openbare ruimte 02.50 Infra

Uitvoering buurtverkeersplannen € 10.000,--

02.80 Infra

Uitvoering parkeerdrukmeting € 10.000,--

05.65 OR

Uitvoering speelruimtebeleid € 20.000,--

07.50 OR

Onderhoud gebouwen begraafplaatsen € 5.000,--

07.30 Infra

Afkoppelen verhard oppvervlak € 20.000.--

08.30 BM

Bouwbeleidsplan/toetsingsprotocol € 25.000,--

1e per. 2e per 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

Realisatie in eerste kwartaal 2015

O R

Beleidsplan VTH vastgesteld. Het vervolg is afhankelijk van de ontwikkelingen mbt tot de private kwaliteitsborging. Overheveling budget € 23.000

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie 05.11 BeM

Uitwerking toekomstvisie dorpshuis De Wieken € 18.000,--

05.20 BeM

Cultuurhistorische atlas € 18.000,--


Afronding in 2015 Overheveling € 20.000

R

46

47 05.31 BeM

Voorbereidingskosten museum € 20.400,--

05.20 BeM

Sportcomplex De Brake groot onderhoud € 300.000,--


R

Deze investering is (feitelijk) niet uitgevoerd in 2014, maar maakt onderdeel uit van de besluitvorming rondom de toekomstvisie op sport en recreatiecentrum De Brake. Overheveling budget € 429.000 (zie ook product 05.11)

Programma 9 Economische structuur 03.10 BeM

Subsidie Business event Nunspeet € 4.300,--

05.80 BeM

Subsidieafwikkeling Verscholen Dorp € 4.700,--


Programma 10 Bestuur en Middelen 08.60 OR

Onderhoud gemeentelijke gebouwen € 2.000,--

09.00 FIN DV 09.00 FIN BEM 09.20 FIN

Algemene uitkering, niet ingezette deel voor invoeringskosten decentralisatie begeleiding AWBZ € 76.900,--

09.21 FIN

Controle forensenbelasting € 8.000,--

Algemene uitkering, niet ingezette deel voor invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg € 31.400,-Controle toeristenbelasting € 6.000,--


Niet ingezette deel voor voorbereiding transities WMO en jeugdzorg. Overheveling budget: € 26.000

R Niet ingezette deel voor voorbereiding transities WMO en jeugdzorg. Overheveling budget: € 26.000

R

Paragraaf bedrijfsvoering 50.00 POFO

Loon naar werken 2014 € 18.000,--

50.05 OR

Onderhoud gemeentehuis € 35.000,--

50.10 Inform

BAG-audit € 14.000,--

50.10 Inform

Cipers hosting € 24.000,--

50.10 Inform

Onderhoud digikoppeling € 8.400,--

50.10 Inform

Intern projectleider mGBA € 20.000,--

50.10 Inform

Inrichting iBurgerzaken € 17.500,--

50.10 Inform

Training MIT-office € 3.500,--



R

Overheveling budget: € 8.400

R

Implementatie iBurgerzaken. Overheveling budget € 23.950

R


47

48 50.10 Inform

Squit XO € 18.000,--

50.10 Inform

Digitalisering dossiers € 154.000,--

50.10 Inform

Aanpak binnengemeentelijk gebruik BAG € 15.000,--

50.40 Inform

Upgrade Corsa € 8.200,--

50.70 PeP

Begeleiding cultuurverandering Nunspeets Werken € 40.000,--

50.70 POFO

Opleidingsbudget migratie naar Office 2010 € 13.500,--

50.70 POFO

Opleidingsbudget Klantcontactcentrum € 9.000,--

50.10 Inform

Digitalisering dossiers € 50.000,--



R Overheveling budget € 128.000

R Overheveling budget € 5.500


R


48

49

4-maandsrapportage Projecten gemeente Nunspeet; derde periode 2014 Bij de vaststelling van de projectstructuur in de gemeente Nunspeet is besloten dat bij de 4-maandsrapportage een stand van zaken van de lopende projecten weergegeven wordt. Het betreft een rapportage op hoofdlijnen. De mijlpalen die benoemd zijn in het projectplan zijn onderdeel van de rapportage. Hieronder wordt hierop ingegaan. De mijlpalen worden gescoord op de aspecten, tijd, geld en kwaliteit. Hiermee wordt weergegeven of de mijlpaal, die voorwaarde is voor het slagen van het eindproduct, qua planning en budget verloopt zoals verwacht. Het aspect kwaliteit gaat over de inhoud van het project. Verloopt dit conform de beschrijving van het projectresultaat? De drie aspecten worden voorzien van onderstaande kleurencode: = Realisatie volgens planning O = Realisatie staat onder druk. R = Realisatie niet in conform planning. Vaak is de mijlpaal voorzien van een toelichting. Dit ter verheldering van de stand van zaken. De volgende projecten zijn door het College vastgesteld en zijn onderdeel van deze rapportage.

1 2 3 4 5 6 7 8 A B

Projectnaam Sociale transities De Brink en Bedrijvenstrip Elspeet De Kolk en Rondweg-oost Deregulering Molenbeek Centrum Stationsplein en Rondweg-west Integrale bezuinigingstaakstelling Programma’s Integrale handhaving (coördinatie en regionale uitvoering) Nieuwe overheid incl. dienstverlening en excellente informatievoorziening

Bestuurlijk GvdB-EvdG LvdM-JG LvdM-DvH GvdB JG EvdG-JG- DvH EvdG LvdM DvH

Projectleider Klein-Kok Riepma Ten Veen Rutgers Ten Veen Ten Veen Ten Veen Hofman Ambt. trekker Klein

EvdG-LvdM

Kok

1. Project ‘Transities in het sociaal domein’

Het Rijk decentraliseert binnen het sociaal domein de volgende drie grote taken naar de gemeenten: AWBZWMO, Wet op de jeugdzorg en de Participatiewet. Als gevolg van de decentralisaties krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan inwoners – kinderen, volwassenen en ouderen. Ook krijgt de gemeente de opdracht om een samenhangend beleid te voeren, gericht op het vergroten van de deelname van mensen in een kwetsbare positie in de samenleving. Complicerende factor is dat de decentralisaties van taken gepaard gaat met substantiële bezuinigingen. De genoemde decentralisaties gaan gepaard met een omslag in denken over zorg. Dit geldt niet alleen voor de overheid, nog meer voor de burger zelf. Eigen kracht en zelfregie van burgers is meer dan voorheen het uitgangspunt in het sociaal domein. Eén gezin, één plan, één regisseur is het motto waarmee het kabinet de transities bij de gemeenten wegzet. De gemeentelijke organisatie heeft de opdracht de uitvoering van het beleid te borgen in de eigen organisatie dan wel deels in (boven)regionaal verband. Hiertoe is een startnotitie door college en raad vastgesteld op respectievelijk 16 april 2013 en 30 mei 2013. De 3D beleidsvorming is afgerond. De beleidsnota’s en de verordeningen Jeugd, Wmo en Participatiewet zijn het laatste kwartaal van 2014 door uw raad vastgesteld. De verwachting is dat het project per 1 april 2015 is afgerond en de eindrapportage is vastgesteld.

49

50 Mijlpalen Opstellen startnotitie

P 1

P 2

P 3

Toelichting:

Tijd Geld Kwaliteit

Jeugdzorg - Regionaal transitiearrangement

Tijd Geld Kwaliteit

Jeugdzorg - Beleidsplan 2015-2018 Transformatie Jeugdzorg (‘In één keer goed’)

Tijd Geld Kwaliteit

AWBZ - Beleidsnota AWBZ 2015 beleidsnota begeleiding en kortdurend verblijf onder de wmo 2014 - 2015

Tijd

Participatiewet - Beleidsplan Participatiewet

Tijd

Geld Kwaliteit

Geld Kwaliteit

Verordeningen Jeugd, Participatiewet en Jeugd

Tijd Geld Kwaliteit

2. Project ‘De Brink en bedrijvenstrip Elspeet’ Er is een doorstart gemaakt met het project. Voor wat betreft de herinrichting van de Brink zal in het eerste kwartaal van 2015 een aangepaste startnotitie aan de raad(scommissie) worden voorgelegd, omdat uitgangspunt van de oorspronkelijke starnotitie is dat de gemeente slechts een stimulerend en faciliterende rol vervult en niet zelf tot herinrichting zou overgaan, omdat er geen financiële middelen beschikbaar waren. In het coalitieakkoord 2014-2018 en het nieuwe collegeprogramma voor het jaar 2017 is een bedrag ad € 1 miljoen voor de herinrichting van de Brink is opgenomen, waarvan € 250.000,-- ten laste wordt gebracht van de reserve IRTV en voor € 750.000,-- een krediet zal worden gevraagd met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Dit betekent dat de gemeente thans een actieve rol kan vervullen bij de verwezenlijking van de herinrichtingsplannen. Voor de realisering van een Bedrijvenstrip is een nieuwe startnotitie in voorbereiding, die in het eerste kwartaal van 2015 aan de raad(scommissie) zal worden voorgelegd. Inzet is om een alternatieve locatie te vinden voor de locatie aan de Uddelerweg, die in september 2013 is afgevallen.

50

51 Afhankelijk van de inhoud van de vastgestelde starnotities zullen plannen van aanpak worden opgesteld, waarin een concrete planning van de vervolgstappen wordt opgenomen. Mijlpalen Vaststellen aangepaste startnotitie voor herinrichting de Brink

P1

P2

P3

Toelichting: 1e kwartaal 2015

Tijd Geld Kwaliteit

Vaststellen nieuwe startnotitie voor de Bedrijvenstrip

1e kwartaal 2015

Tijd Geld Kwaliteit

3. Project ‘De Kolk en Rondweg-Oost’ Doelstelling: In het najaar van 2014 wordt gestart met de aanleg van de Oostelijke Rondweg. Mijlpalen

P 1

Omgevingsvergunning d.d. 24 juni 2014 realiseren oostelijke rondweg (uitgebreide procedure); handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bouwen en kappen.

Tijd

Hogere Grenswaarde procedure voor de oostelijke rondweg

Tijd

Geld Kwaliteit

P 2

P 3

Toelichting: Op 30 juli 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op de ingestelde beroepen en deze voor het grootste deel ongegrond verklaard. Het onderdeel van het besluit van burgemeester en wethouders dat betrekking heeft op de kap van een tweetal bomen heeft de Raad van State vernietigd. Het zou namelijk niet vaststaan dat deze bomen eigendom zijn van de gemeente Nunspeet. De Raad van State laat de aan het besluit ten grondslag liggende vergunning aanvraag buiten behandeling, voor zover die betrekking heeft op het kappen van bedoelde twee bomen. De grond waarop bedoelde bomen staan maakt deel uit van de onteigening 1e fase. Besluit d.d. 24 juni 2013 is onherroepelijk.

Geld Kwaliteit

Natuurbeschermingswetvergunning voor de oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk

Tijd Geld Kwaliteit

Ontheffing Flora- en Faunawet voor de oostelijke rondweg

Tijd

Gedeputeerde Staten hebben op 24 september 2013 de Natuurbeschermingswet-vergunning verleend. Hiertegen is door diverse personen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 24 december 2014 heeft de Afdeling het beroep gegrond verklaard en de vergunning vernietigd. De ontheffing d.d. 14 februari 2013 is onherroepelijk.

Geld Kwaliteit

Verwervingsproces

Tijd Geld Kwaliteit

De onderhandelingen met de grondeigenaren hebben tot op heden niet tot overeenstemming geleid. Het ontwerp KB ten behoeve van de onteigening heeft ter inzage gelegen van 8 oktober 2014 tot en met 18 november 2014. Tijdens de terinzagelegging heeft rentmeesterskantoor Oudewater namens de heren A. en R.J. de Zwaan een zienswijze ingediend. Op 27 november 2014 is door Rijkswaterstaat een hoorzitting gehouden waar de heren De Zwaan noch hun vertegenwoordiger zijn verschenen. De gehele procedure vanaf de einddatum van de terinzagelegging van het ontwerp KB tot en met de ondertekening door de Koning moet binnen 6 maanden afgerond zijn, uiterlijk 18 mei 2015.

51

52 Tijd

Boswet

De kapmelding is bevestigd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Geld Kwaliteit Tijd

Kapvergunning

De Kapvergunning is begrepen in de Omgevingsvergunning.

Geld Kwaliteit Waterwetvergunning

Tijd

De Watervergunning voor nieuw te graven watergangen d.d. 19 december 2013 is onherroepelijk.

Geld Kwaliteit Exploitatie bedrijventerrein

Tijd Geld Kwaliteit

Exploitatie rondweg

oostelijke

Tijd Geld Kwaliteit

Na het onherroepelijk worden van de Omgevingsvergunning en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet zou kunnen worden begonnen met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein waarvoor het bestek gereed is. Nu laatstgenoemde vergunning is vernietigd zal moeten worden gewacht op een nieuw door Gedeputeerde Staten te nemen besluit. Het bedrijf Stella is gelet op het belang van de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling een bedrijfskavel toegewezen. Na het onherroepelijk worden van de Omgevingsvergunning en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet zou kunnen worden begonnen met de aanleg. Nu laatstgenoemde vergunning is vernietigd zal moeten worden gewacht op een nieuw door Gedeputeerde Staten te nemen besluit.

4. Project Deregulering In het coalitieakkoord is opgenomen dat de nieuwe overheid burgerparticipatie en verbinding met de samenleving organiseert, waarbij de ingezette trend op het gebied van deregulering en het vereenvoudigen van regelgeving, voorschriften en vergunningen past. Voor bedrijven is specifiek opgenomen dat de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers optimaal moet zijn en ingezet wordt op verdere deregulering. In het collegeprogramma 2014-2018 is het coalitieakkoord nader uitgewerkt en opgenomen dat de opdrachtformulering voor het project Deregulering SMART wordt uitgewerkt. In december 2014 is het project als adviesopdracht ingestuurd naar de organisatie van Serious Ambtenaar. Vaststellen startnotitie

Tijd

De startnotitie wordt in het eerste kwartaal van 2015 vastgesteld.

Geld Kwaliteit

5. Project Molenbeek Doelstelling: Ter completering van het stedenbouwkundig beeld van de kern Nunspeet wordt op basis van de woningbehoefte aan de noordzijde de wijk Molenbeek ingepast. Voor dit project is een onherroepelijk globaal bestemmingsplan beschikbaar. Voor het oostelijk deel van het plangebied waren een uitwerkingsplan en een exploitatieplan vastgesteld die beiden op 27 november 2013 door de Raad van State zijn vernietigd. Gegeven deze situatie wordt opnieuw de realisatie van het plan voorbereid. Uitgegaan wordt van het totale plangebied, waarbij een aanpak wordt voorgestaan, die past bij de inmiddels gewijzigde economische omstandigheden, de ontwikkelende vraag vanuit de markt en de samenwerking met marktpartijen. Als eerste stap in deze ontwikkeling wordt een Strategie Nota Molenbeek opgesteld. Na vaststelling van deze nota kan het plan verder worden ontwikkeld waarbij gestreefd wordt om het groeitempo in de tijd te versnellen of te vertragen al naar gelang de marktomstandigheden.

52

53 Mijlpalen Voorbereiding en vaststellen Strategie Nota Molenbeek

Uitwerken van het globaal bestemmingsplan Molenbeek

Tijd

P1 R

P2 R

Geld

R

R

Kwaliteit

R

R

Tijd

R

R

Geld

R

R

Kwaliteit

R

R

P3

Toelichting: Volgens planning zal de Strategie Nota in februari bestuurlijk worden behandeld.

Na vaststelling van de Strategie Nota kan het bestemmingsplan verder worden uitgewerkt.

6. Project Centrum Doelstelling: ‘Het ontwikkelen van het centrum van Nunspeet tot een aantrekkelijk en levendig centrum met een herkenbare dorpse karakteristiek, waarbij de leefbaarheid wordt bevorderd, de bestaande ruimtelijke kwaliteit wordt behouden en waar nodig versterkt, de bereikbaarheid wordt verbeterd en nieuwe doelgroepen kunnen worden aangetrokken’. Mijlpalen Herinrichting Markt

P1

P2

P3

Toelichting:

R

Nu de werkzaamheden zijn afgerond is er inzicht in de totale kosten van het project. Het blijkt dat er een tekort is (ten opzichte van de begroting) van € 15.000,--.

Tijd Geld Kwaliteit

Aanleg parkeerterrein Stationslaan-Oost

Tijd

R

R

R

Geld Kwaliteit Verkeersverbeterende maatregelen stationsomgeving

Tijd

De aanleg van het parkeerterrein is nagenoeg gereed. Het deel dat volgens contract door een ontwikkelaar in de loop van 2013 zou worden aangelegd, loopt vertraging op doordat het bouwplan nog niet is gestart. Overleg met de ontwikkelaar over uitvoering van de anterieure overeenkomst en aanleg van een tijdelijke parkeerplaats is gaande. Op dit moment worden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd.

Geld Kwaliteit

Ontwikkeling terrein Espelo, Stationslaan

Van

Tijd

O

O

O

In verband met onvoldoende belangstelling voor de geprojecteerde bebouwing is nog geen begin gemaakt met realisatie.

Geld Kwaliteit Haverkamp (Rodekruisgebied) Het project is afgesloten met een negatief resultaat van € 460.000,-.

Tijd

Uitbreiding Z-zone (kernwinkelgebied)

Tijd

Geld

.

O

R

Kwaliteit

Geld Kwaliteit Winckelweg

Tijd Geld

53

54 Kwaliteit Evaluatie centrumvisie

Tijd Geld Kwaliteit

7. Project Stationsplein en Rondweg-west

In het collegeprogramma staat dat in deze bestuursperiode nader wordt ingegaan op nut en noodzaak, mogelijkheden en onmogelijkheden van de aanleg van de westelijke rondweg en de effecten ervan op natuurwaarden. De mogelijke tracés worden verkend. De mogelijke aanleg van een fietstunnel onder het spoor wordt in 2016 nader onderzocht en de financiële aspecten worden in kaart gebracht. Er wordt vervolgens advies uitgebracht met betrekking tot tracéverkenning en nadere planvorming- met inbegrip van verkeersafwikkeling Stationsplein- en mede in relatie tot financiële haalbaarheid westelijke rondweg (inclusief mogelijkheid fietstunnel). Mijlpalen Onderzoek fietstunnel

P1

P2

P3

Toelichting:

Tijd Geld Kwaliteit

Onderzoek mogelijkheden aanleg westelijke rondweg

Tijd Geld Kwaliteit

8. Project Integrale bezuinigingstaakstelling In het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 2010-2014 is een aantal heroverwegingen vastgelegd om te komen tot een gezond financieel evenwicht. Het totale financiële effect van de heroverwegingen bedraagt vanaf 2014 2,56 miljoen euro. Met uitzondering van de taakstelling eigen organisatie zijn de overige heroverwegingen gerealiseerd. Het restant van de heroverweging taakstelling eigen organisatie bedraagt voor 2014: € 48.000,--, 2015: € 70.000,-- en vanaf 2016 € 193.000,--. Bij het collegeprogramma 2014-2018 is deze taakstelling vanaf 2018 verhoogd met € 125.000,--. Wanneer rekening wordt gehouden met natuurlijk verloop van onze medewerkers is deze taakstelling te realiseren. Doelstelling: Restant bezuinigingstaakstelling tijdig realiseren. Project integrale bezuinigingstaakstelling Mijlpalen Jaarlijkse realisatie restant taakstelling

P1

P2

P3

Toelichting

Tijd Geld Kwaliteit

54

55

Programma’s A. Programma Integrale handhaving De gemeente Nunspeet heeft voor handhaving een structurele en integrale aanpak. De gemeente heeft hierbij de ambitie handhaving zichtbaar te maken, het vertrouwen in de gemeente te versterken en handhaving op een kwalitatief hoog niveau te brengen. Niet alleen het voorkomen van overtredingen van regels, maar ook de (dreiging) van toepassing van bestuurs- of strafrechtelijke instrumenten maakt dat de gemeente inzet op handhaving. Om dit te realiseren is de nota integrale handhaving 2011-2014 opgesteld. Eind 2014 is deze nota geëvalueerd en eind 2014/begin 2015 wordt een nieuw plan opgesteld. Daarnaast wordt eind 2014/begin 2015 een verantwoording toezichten handhavingsacties (HUP) 2014 en een nieuw handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2015 opgesteld. Doelstelling: het bevorderen van regelnaleving door burgers en bedrijven.

Programma Integrale handhaving Mijlpalen Evaluatie Nota integrale handhaving 2011-2014

Tijd

P1

P2

P3

Toelichting Vierde kwartaal 2014

Geld Kwaliteit Nieuw beleidsplan integrale handhaving

Tijd

Eerste kwartaal 2015

Geld Kwaliteit Verantwoording toezichten handhavingsacties (HUP) 2014

Tijd

Eerste kwartaal 2015

Geld Kwaliteit

B. Programma Nieuwe overheid incl. dienstverlening en excellente informatievoorziening Het programma nieuwe overheid omvat op dit moment 3 projecten: 1. Dienstverlening (doorontwikkeling KCC/E-dienstverlening) 2. Proces- en zaakgericht werken 3. Het Nunspeets werken Doelstelling: Na de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel in 2012 met de invoering van een Publiekswinkel, wordt op dit moment gewerkt aan de implementatie van het Nunspeetse werken per uiterlijk 1 januari 2016. Op drie thema’s wordt dit momenteel voorbereid. Het gaat dan om de verbouw van het gemeentekantoor, het sturen op een cultuur die past bij het Nunspeetse werken en een digitalisering van producten en processen. Een daarmee samenhangend thema is de verdere uitrol van geautomatiseerde informatievoorziening op basis van de Gemma-architectuur (ook wel NORA of Egemarchitectuur genoemd). De voor de architectuur benodigde onderdelen worden landelijk uitgewerkt en vastgesteld in iNUP-bouwstenen die vervolgens door alle overheidsorganen worden geïmplementeerd (NUP staat voor Nationaal Uitvoerings Programma). Missie: ‘De organisatie ontwikkelen van een activiteiten georiënteerde naar een samenwerkende eenheid gericht op maatschappelijk effect (proces georiënteerd), waarbij de klant centraal staat, de cultuur vooral taakgericht is en het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisatie leidraad is’. Stand van zaken:

55

56 Voor de invoering van het Nunspeetse werken is het belangrijk dat het gemeentehuis daarvoor geschikt gemaakt wordt. De verbouw is in juni 2014 gestart. Fasegewijs zal het gemeentehuis verder geschikt gemaakt worden. Rond de zomer van 2015 moet dit klaar zijn. De verdere digitalisering van producten en processen als ook invoering van het zaakgericht werken blijft een uitdagende zaak. Dit geldt ook voor de verdere uitrol van INUP.

Programma nieuwe overheid Mijlpalen Project Dienstverlening, doorontwikkeling KCC/ Edienstverlening

Tijd

P1 O

Geld

O

P2

P3

Toelichting Per januari 2015 worden producten rond burgerzaken vergaand digitaal aangeboden (I-burgerzaken). De digitale ontsluiting van vergunningen zal afhankelijk van technische koppelingen in 2015 sterk in ontwikkeling worden gezet.

Kwaliteit Project proces- en zaakgericht werken

Tijd

R

Geld

R

Het project is opnieuw ingericht en voorzien van een tijdpad. Realisatiedatum is 31-12-2016. Voorwaarden zijn ingevuld. Dit deelproject is op 1 januari 2015 van start gegaan.

R

Kwaliteit Project werken

Het

Nunspeets

Tijd Geld Kwaliteit

Project dienstverlening Mijlpalen Doorontwikkeling KCC

P1

P2

P3

Tijd

Toelichting Gemeente app. is in het vierde kwartaal 2014 gelanceerd. Met deze app. kan digitaal met de gemeente gecommuniceerd worden.

Geld Kwaliteit e-Overheid burgers

Tijd

iBurgerzaken is per januari 2015 operationeel, waardoor veel producten van team publiek zaakgericht en digitaal beschikbaar komen. Iburgerzaken zorgt ervoor dat inwoners digitaal hun burgerzaken regelen.

Geld Kwaliteit

e-overheid voor bedrijven

Tijd

Antwoord voor Bedrijven wordt in het kader van dienstverlening aan het bedrijfsleven ingezet en verder ontwikkeld. De eherkenning is per 1 januari 2015 operationeel.

Geld Kwaliteit

Project proces- en zaakgericht werken Generieke afhandeling zaken en statusinformatie frontoffice is beschikbaar (fase 1)

Tijd

P1

P2

P3

Toelichting Fase 1 is gereed najaar 2015

Geld Kwaliteit

56

57 Volledig digitaal werken is ingevoerd en koppeling CZA- I Burgerzaken is gereed (fase 2)

Tijd

Fase 2 is gereed voorjaar 2016

Geld Kwaliteit

Volledig zaakgericht werken is geïmplementeerd (fase 3 )

Tijd

Fase 3 is gereed najaar 2016

Geld Kwaliteit

Project Het Nunspeets werken Mijlpalen Verbouwing

P1

P2

P3

Toelichting

Tijd Geld Kwaliteit

Digitalisering

Tijd Geld Kwaliteit

Cultuur

Tijd Geld Kwaliteit

57

58

4-maandsrapportage interne controle gemeente Nunspeet; derde periode 2014 Een goed opgezette interne controle is voor gemeente Nunspeet een belangrijke voorwaarde in haar streven om “in control” te zijn. Met “in control” zijn bedoelen we hiermee dat we weten wat we willen bereiken, hoe en wanneer dat plaats gaat vinden en tegen welke risico’s we kunnen aanlopen. Om uiteindelijk te komen tot het vormen van een positieve gegronde oordeelvorming over de juistheid, volledigheid, tijdigheid, bestaan en/of rechtmatigheid van de verantwoorde gegevens in de (financiële) administratie door beoordeling van de opzet van de AO/IC en toetsing van het bestaan en de werking van de AO/IC is het controleplan geschreven. Hierin wordt de uitvoering van de interne controle beschreven met de daaraan gekoppelde randvoorwaarden. Het geeft een overzicht van de geplande interne controleactiviteiten en de wijze waarop dit wordt aangepakt. Het plan is een handvat voor de medewerkers die belast zijn met interne controle, leidinggevenden en de medewerkers die betrokken zijn bij de verschillende processen. Door middel van deze rapportage wordt een tussenstand gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de interne controle. Planning: voor het jaar 2014 is een planning gemaakt. Verloopt de (verwachte) uitvoering conform de planning dan is het vakje “groen”. Zo niet dan is het hokje rood. Rechtmatig: getrouw en rechtmatig uitgevoerd door daartoe gemachtigde personen. Kwaliteit: voldoet aan de eisen die worden gesteld, er wordt met name getoetst op (nog) het aantal en zeer van belangzijnde openstaande aanbevelingen.

O R

= = =

Realisatie volgens planning Realisatie staat onder druk. Realisatie niet in conform planning.

Proces Begroting

P1 Planning

P2 O

P3

Toelichting:

Rechtmatig Kwaliteit Budgetbeheer/ inkooprfacturen

Planning

O

Rechtmatig Kwaliteit Informatiebeveiliging

Planning Rechtmatig Kwaliteit

Inkoop- en aanbestedingen

Planning

O In verband het niet doorgaan van Meerinzicht en de verfijning van de organisatie zijn diverse werkzaamheden voor informatiebeveilging uitgesteld. De verwachting is dat het opgepakt wordt in 2015.

O

O

De resultaten van de steekproef die in opdracht van de accountant uitgevoerd moet gaan worden, zijn nog niet bekend.

O

Rechtmatig Kwaliteit Personeel

O

O


Treasury

Planning

O

Rechtmatig Kwaliteit

58

59 Subsidieverstrekking


Uitkering en inkomens ondersteuning.


Vervoersvoorzieningen


Hulp bij het huishouden


Woonvoorzieningen


Rolstoelen


Onroerende zaakbelasting


Rioolheffing


Afvalstoffenheffing


Toeristenbelasting


Forensenbelasting


59

60 Omgevingsvergunning


Huren en pachten

O

O


Houtverkoop


Debiteurenbeheer

Planning

O

Rechtmatig Kwaliteit Grondexploitatie


Single audit

Information/single

O In verband met de actualisering van de diverse grondexploitaties moeten nog diverse onderdelen van de interne controle worden uitgevoerd.

O


Inkomende subsidies


Publiek


Uitgifte kantinekaarten


Kasverkeer/voorschotten


60

3e Hoofdljnenrapportage

Recommend Documents