BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Instellingsgegevens

1

Toelichting Begrotingsoverzicht

2- 5 6

Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Overhead

7

Huisvesting/Organisatie/Activiteiten

8

Projecten/activiteiten

9 -10

Subsidies/Overige baten

10

Financiële baten en lasten/Mutatie bestemmingsreserves/-fonds

11

Algemene toelichting begrotingsoverzicht

12

Specificatie per gemeente

Bijlage A: begrotingsoverzicht 2014 per gemeente

13 - 16

1

1 INSTELLINGSGEGEVENS

Naam Instelling

: Stichting Noordermaat

Postadres

: Postbus 53

Postcode/woonplaats

: 9400 AB Assen

Bezoekadres

: Groen van Prinstererlaan 127

Telefoon

: 0592-343243

Bankrekeningnummer van de instelling

: 65.47.36.251

Kamer van koophandel inschrijfnummer

: 41019539

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inlichtingen over deze begroting kunnen worden ingewonnen bij: Naam

: Directie Stichting Noordermaat

Adres

: Postbus 53

Postcode/woonplaats

: 9400 AB Assen

Telefoon

: 0592-343243

E-mail

: [email protected]

fax: 0592-370950

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

2 TOELICHTING

A. ALGEMEEN 1. In deze begroting zijn opgenomen de werkelijke cijfers 2012 en de begrote cijfers 2013 en 2014.

2. De begroting is opgesteld op basis van de gegevens die per april 2013 bekend waren.

3. Niet personele lasten 2014 zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2012 en de begroting 2013, rekening houdend met indexeringen en verwachtingen.

4. Bij de gemeente Noordenveld is een deel van het personeel bij deze gemeente in dienst gebleven en bij Noordermaat gedetacheerd (0,89 fte in 2013).

5. Baten en lasten van projecten gesubsidieerd door de gemeenten zijn volledig opgenomen bij de gemeente ten behoeve waarvan het project wordt uitgevoerd.

B. PERSONEEL 1. Bij de berekening van de salariskosten is uitgegaan van de begrotingstabel die is uitgebracht op basis van de CAO-Welzijn 2012-2013. Deze tabel geeft inzicht in de salariskosten van 2014 en er is rekening gehouden met een salarisverhoging van 1% in 2013/2014. Verder gaat deze tabel uit van de andere voor 2013 geldende bedragen van deze CAO. Daarnaast is rekening gehouden met periodieke verhogingen en eventueel hogere inschalingen. Deze begrotingstabel is verder gebaseerd op de per 1 januari 2013 geldende en bekende sociale verzekeringspremies en belastingpercentages, daar deze voor 2014 nog niet bekend zijn.

3

3 2. FORMATIE MAATSCHAPPELIJK WERKERS 2014 Assen Midden Drenthe Aa & Hunze Tynaarlo Haren Grootegast Leek Marum Zuidhorn Noordenveld Vrijwilligerscentrale

SALARISKOSTEN

2013

9,75 2,81 3,65 3,05 1,84 1,32 3,00 1,32 1,75 5,00 1,45

581.005 168.192 218.153 180.095 110.446 77.972 173.864 74.118 95.922 254.208 84.471

10,25 2,91 3,08 3,14 1,89 1,34 3,40 1,35 1,80 5,50 1,52

34,94

2.018.446

36,18

De salariskosten Noordenveld zijn exclusief de salariskosten voor de formatie gedetacheerd personeel (0,89 fte).

3. FORMATIE MANAGEMENT EN DIRECTIE

Directie Teammanagers

1,00 2,70

97.522 215.424

1,00 2,89

3,70

312.946

3,89

6,15

363.250

6,42

6,15

363.250

6,42

0,47 8,35

26.605 501.109

0,45 10,37

8,82

527.714

10,82

4. FORMATIE STAF EN ONDERSTEUNING Diverse staffunctionarissen

5. OVERIGE FORMATIE Ondernemingsraad Projecten en activiteiten

4

4 6. De kosten Ondernemingsraad worden over de gemeente omgeslagen op basis van de verdeelsleutel formatie uitvoerend werk.

7. De bestemmingsreserve Personeelsbeleid is ingevoerd ter dekking van onvoorziene kosten op het gebied van personeelsbeleid, zoals kosten voor juridische bijstand, afkoopsommen, outplacement e.d. In de begroting 2014 wordt uitgegaan van een dotatie van € 10.000,-(risicoreserve personeelsbeleid).

8. De kosten herverzekering ziektewet, overige en Arbodienst zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2012 en de begroting 2013, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen in 2014 (verzuimcijfers).

5

5 C. OVERHEAD 1. De kosten overhead - evenals de gemeenschappelijke personeelskosten - zijn omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk per gemeente gedeeld door de totale formatie uitvoerend werk van de stichting, nadat de meerkosten ten behoeve van de Vrijwilligerscentrale en een aantal projecten zijn verdisconteerd.

D. ACTIVITEITEN 1. De gemeente Tynaarlo participeert niet in de provinciaal opgezette 24-uurs bereikbaarheidsdienst. 2. De overige activiteiten worden uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale.

E. PROJECTEN/ACTIVITEITEN 1. Baten en lasten van projecten gesubsidieerd door de gemeenten zijn volledig opgenomen bij de gemeente ten behoeve waarvan het project wordt uitgevoerd (enkele projecten uitgezonderd). 2. Naast het reguliere maatschappelijk werk, voert Noordermaat bij een groot aantal gemeenten op projectbasis maatschappelijk werk ten behoeve van het basisonderwijs en speciaal onderwijs uit. De kosten hiervan worden door desbetreffende gemeente vergoed, maar buiten de reguliere subsidie om. Een aantal gemeenten heeft deze formatie opgenomen en verwerkt in de reguliere beschikking. Bij deze gemeenten zijn deze werkzaamheden integraal opgenomen. 3. Onder de projecten zijn tevens de overige werkzaamheden opgenomen die op projectbasis worden gesubsidieerd. De opbrengsten zijn terug te vinden op pagina 9 en 10 van deze begroting. De kosten (hoofdzakelijk personeel) zijn integraal opgenomen in het totaaloverzicht en bij de betreffende gemeente. In bijlage A worden de kosten en opbrengsten van de projecten apart weergegeven.

F. EXPLOITATIE GEBOUW 1. Met ingang van de jaarrekening 2004 zijn de kosten en opbrengsten i.v.m. exploitatie van het gebouw aan de Groen van Prinstererlaan volledig opgenomen in de jaarrekening. Hierdoor zijn deze kosten en opbrengsten (saldo) ook opgenomen in de begroting.

6

6 BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING

BEGROTING BEGROTING 2014 2013

RESULTAAT 2012

LASTEN PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN EXPLOITATIE GEBOUW

3.293.001 458.920 289.100 163.850 38.225 79.500

3.461.609 396.095 303.625 154.321 40.450 82.500

3.508.375 436.832 240.439 182.453 42.137 87.231

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

4.322.596

4.438.600

4.497.467

PROJECTEN/ACTIVITEITEN SUBSIDIES SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN OVERIGE BATEN EXPLOITATIE GEBOUW

789.895 3.408.701 25.500 79.500

950.784 3.362.316 25.000 82.500

980.830 3.358.999 31.669 13.656 87.231

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

4.303.596

4.420.600

4.472.385

-19.000

-18.000

-25.082

19.000

18.000

20.063

-

-

-5.019

MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES/-FONDS

-

-

-3.583

MUTATIE ALGEMENE RESERVES

-

-

-1.436

RESULTAAT BOEKJAAR

-

-

-5.019

BATEN

BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

BESTEMMING RESULTAAT:

7

7 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012

LASTEN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF

OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

2.519.555 312.946 363.250 60.500 10.000 26.750 -

2.669.276 324.903 367.130 68.275 10.000 22.025 -

2.665.328 328.332 391.648 51.177 9.999 28.137 17.465 143.652 -127.363

3.293.001

3.461.609

3.508.375

24.500 15.000 20.500 175.250 27.500 10.500 2.850 16.750 4.220 16.500 24.500 36.500 24.500 5.350 4.500 7.750 31.750 10.500

24.000 14.550 18.500 129.250 25.500 9.350 2.750 17.525 4.220 15.000 22.450 38.500 23.000 5.250 4.500 6.000 27.500 8.250

23.784 13.845 19.486 151.671 47.067 10.168 2.678 14.991 4.220 15.781 26.451 32.712 23.805 5.244 4.500 8.017 23.081 9.331

458.920

396.095

436.832

8



RESULTAAT 2012

LASTEN HUISVESTING HUREN ONDERHOUD TUIN/HANDDOEKAUTOMAAT SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN AFSCHRIJVING INRICHTING/HUISVESTING KLEINE AANSCHAFFINGEN BEVEILIGING OVERIGE HUISVESTING VRIJVAL I.V.M. HERBERKENING VOORZIENING GO

ORGANISATIE PORTI TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK KANTINE REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE KOSTEN LASTEN BEST.FONDS FRICTIEKOSTEN GEM. H-S LASTEN BEST.RESERVE MW ASIELZOEKERS

ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST VRIJWILLIGERSMARKT V.W.C. EVENEMENTEN/CURSUSSEN/MENTOR4YOU V.W.C.

196.500 1.925 26.775 18.650 8.775 4.475 10.450 5.200 1.525 14.825 -

211.425 1.250 26.575 20.200 7.900 4.550 10.900 5.000 1.750 14.075 -

194.563 1.467 28.246 19.777 8.794 4.124 9.536 4.895 1.191 12.846 -45.000

289.100

303.625

240.439

2.925 60.000 3.325 6.775 10.700 67.650 12.475 -

2.900 49.694 3.100 6.575 8.650 72.475 10.927 -

2.691 57.182 3.074 6.154 9.997 59.242 13.830 22.715 7.568

163.850

154.321

182.453

35.800 2.425 -

35.000 3.450 2.000

34.044 2.361 5.732

38.225

40.450

42.137

9



RESULTAAT 2012

BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN PRO ASSEN/DE STIEP SCHOOLM. WERK GEMEENTE M-DR. SCHOOLM.WERK EN JOT GEMEENTE TYNAARLO SMW BO EN PO WOLD & WAARD BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK GKB SCHULDHULPVERLENING/BUDGETCOACHING CURSUSSEN/MADD/MS/VRIJW.MARKT V.W.C. GEMEENTE LEEK SCHATJES, KATJES, WATJES OGGZ-MELDPUNT GEMEENTE HAREN SBO DE MEANDER GEMEENTE TYNAARLO KERNTEAM CJG GEZINSCOACH M-DR, AA & HUNZE EN ZUIDHORN 'T HOGE HOLT SMW HUISVERBODEN GEMEENTE LEEK HUISVERBODEN GEMEENTE MARUM HUISVERBODEN GEMEENTE GROOTEGAST STIMULERINGSPROGRAMMA MENTORPROJECTEN DRENTE COLLEGE SCHOOLMAATSCH. WERK HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD MIDDEN-DRENTHE FRONTOFFICE CJG GEMEENTE LEEK/RSG DE BORGEN SMW CENTRUM JEUGD EN GEZIN MIDDEN-DRENTHE HUISVERBODEN GEMEENTE AA & HUNZE HUISVERBODEN GEMEENTE TYNAARLO HUISVERBODEN GEMEENTE NOORDENVELD GEMEENTE HAREN BDU-BUDGET/HV EN CJG CURSUS KVGO/VOEDSELBANKSCREENINGS GEM. LEEK ZORGCOORDINATIE CJG GEMEENTE AA & HUNZE ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. GR'GAST GEMEENTE ASSEN ONTWIKKELGROEP CJG/ONDERST. ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. LEEK PROJECT CJG MIDDEN-DRENTHE GEBIEDSGERICHT TEAM GEMEENTE TYNAARLO KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD GEMEENTE LEEK ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. ZUIDHORN GEMEENTE AA & HUNZE SCHOOLMAATSCH. WERK SMW VOORTGEZET ONDERWIJS FRONTOFFICE CJG GEMEENTE ZUIDHORN AVONDINLOOPSPREEKUUR GEM. LEEK MR.SIEBRING-/HARM SMEENGESCHOOL M-DRENTHE GROEPSWERK ELSAKKER GEM. NOORDENVELD AGENTSCHAP SZW ESF PROJECT EIGEN KRACHT

SUBTOTAAL

21.946 59.053 77.140 14.500 82.000 2.300 10.800 25.000 21.946 20.808 96.239 7.656 6.000 2.450 2.810 39.500 90.405 15.000 10.823 69.360 8.500 9.099 8.500 2.000 4.455 30.000 200 11.905 1.100 20.000 2.800 15.000 600 -

20.639 57.500 76.000 12.240 105.000 3.925 10.836 23.664 20.639 20.500 95.687 7.287 6.000 2.426 2.866 51.600 86.549 15.000 11.110 69.360 8.500 8.965 12.500 2.000 1.080 30.000 1.100 66.000 116.133 2.850 2.828 -

20.136 57.500 76.000 14.514 56.000 2.427 10.836 23.200 20.136 20.500 96.451 7.287 6.000 2.400 2.810 59.329 86.151 10.625 10.900 68.000 1.586 2.934 3.727 6.185 4.812 30.000 300 12.126 1.100 66.000 101.744 2.850 2.828 4.120 3.385 18.000

789.895

950.784

912.899

10



RESULTAAT 2012

BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN (VERVOLG) SUBTOTAAL VORIGE PAGINA HUISVERBODEN GEMEENTE ZUIDHORN SAMENW./AANSLUITING CJG-ISD GEMEENTE ASSEN WEGWIEZER GEMEENTE AA & HUNZE FORMULIERENBRIGADE GEMEENTE ASSEN ONLINE HULPVERLENING GEMEENTE TYNAARLO ONLINE HULPVERLENING GEMEENTE HAREN ONLINE HULPVERLENING GEMEENTE NOORDENVELD FORMULIERENBRIGADE/CJG WESTERKWARTIER TRAINING KOM MAAR OP GEMEENTE LEEK

SUBSIDIES SUBSIDIES DIVERSE GEMEENTEN

SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE WACHTLIJST GEMEENTE TYNAARLO AFREKENING SUBSIDIE

OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE TERUGBETALING ALGEMENE RESERVES

789.895

950.784

912.899

-

-

5.000 14.864 13.668 8.020 4.819 2.751 4.599 6.170 8.040

789.895

950.784

980.830

3.408.701

3.362.316

3.358.999

-

-

30.000 1.669

-

-

31.669

11.750 13.750 -

10.000 15.000 -

15.300 14.104 -15.748

25.500

25.000

13.656

11



RESULTAAT 2012

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN FINANCIËLE BATEN RENTE REKENING-COURANT RENTE SPAARREKENINGEN

FINANCIËLE LASTEN KOSTEN REKENING-COURANT

TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES/-FONDS DOTATIE B.R. PERSONEELSBELEID ONTTREKKING B.R. PERSONEELSBELEID ONTTREKKING B.R. (SCHULD)HULPVERLENING ONTTREKKING B.R. MW ASIELZOEKERS ONTTREKKING B.F. FRICTIEKOSTEN GEM. H-S DOTATIE B.R. ZIEKTEVERVANGING ONTTREKKING B.R. ZIEKTEVERVANGING DOTATIE B.R. AUTOMATISERING/ICT

325 19.175

375 18.500

278 20.223

19.500

18.875

20.501

500

875

438

19.000

18.000

20.063

-

-

10.000 -9.999 -7.439 -7.568 -22.715 9.660 -20.522 45.000

-

-

-3.583

12

12 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ALGEMEEN Bij het opstellen van de begroting 2014 is voor het berekenen van de salariskosten uitgegaan van de per 1 januari 2013 bekende wijzigingen in de CAO-Welzijn 2012-2013.

VERGELIJKING MET BEGROTING 2013 EN RESULTAAT 2012 PERSONEEL De lagere salariskosten bij de maatschappelijk werkers t.o.v. het resultaat 2012 en de begroting 2013, worden met name veroorzaakt door een vermindering van de projecten en activiteiten. De formatie management en directie en staf en ondersteuning is hierop aangepast. Daarnaast hebben bezuinigingen op de reguliere subsidie en projecten/activiteiten geleid tot inkrimping van de personeelsformatie bij de diverse gemeenten.

OVERHEAD EN OVERIGE KOSTEN Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van de automatisering. In de begroting 2013 was hier nog geen rekening mee gehouden. De overige overheadkosten zijn geïndexeerd en aangepast aan het resultaat 2012. Lagere kosten huren onder huisvesting door opzegging van een huurcontract. De huren zijn wel geïndexeerd. De kosten voor telefonie zullen verder stijgen en zijn aangepast aan het niveau van 2012.

PROJECTEN/ACTIVITEITEN Projecten/activiteiten waarvan het nog niet duidelijk is of ze doorgaan, zijn voorzichtigheidshalve niet begroot. De volgende projecten/activiteiten zijn of worden beëindigd of zijn incidenteel: SMW voortgezet onderwijs, Frontoffice CJG gemeente Zuidhorn, Avondinloopspreekuur gemeente Leek, Wegwiezer gemeente Aa & Hunze, Formulierenbrigade gemeente Assen, Online Hulpverlening gemeente Tynaarlo, Haren, Noordenveld, Formulierenbrigade CJG Westerkwartier en Training kom maar op gemeente Leek.

Nieuwe projecten/activiteiten zijn: Project CJG Midden-Drenthe, Gebiedsgericht team gemeente Tynaarlo, Kindwerkers huiselijk geweld gemeente Leek en Antidiscriminatievoorziening gemeente Zuidhorn.

13

13 BEGROTINGSOVERZICHT ASSEN OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012

LASTEN PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN

756.854 127.220 60.925 30.400 11.599

741.922 111.516 71.825 23.675 11.563

740.839 119.539 56.949 36.690 11.011

986.998

960.501

965.028

967.669 11.905 7.424

953.071 7.430

929.826 35.010 8.427

986.998

960.501

973.263

-

-

BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN

RESULTAAT BOEKJAAR

8.235

14

14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ASSEN

OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012



588.970 71.218 69.895 16.668 2.693 7.410 -

587.737 64.613 62.080 18.576 2.749 6.167 -

563.393 70.227 68.922 13.879 2.651 7.706 5.006 40.164 -31.109

756.854

741.922

740.839

7.133 4.003 5.968 49.494 7.133 2.402 830 4.498 1.229 4.804 6.434 9.753 6.696 1.558 1.310 1.892 9.244 2.839

7.133 4.012 5.498 37.151 6.687 2.155 817 4.830 1.254 4.458 5.944 10.402 6.390 1.560 1.337 1.486 8.173 2.229

6.817 3.681 5.585 42.151 12.620 2.272 768 3.955 1.209 4.523 6.965 8.723 6.393 1.503 1.290 1.938 6.615 2.531

127.220

111.516

119.539

15

15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ASSEN OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012

LASTEN HUISVESTING HUREN ONDERHOUD TUIN/HANDDOEKAUTOMAAT SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN KLEINE AANSCHAFFINGEN BEVEILIGING AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS OVERIGE HUISVESTING

ORGANISATIE PORTI TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK KANTINE REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE

ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST

33.000 1.175 9.250 4.500 4.550 2.625 2.500 450 1.875 1.000

44.500 1.250 8.700 4.050 4.250 2.625 2.750 500 1.850 1.350

31.314 960 8.748 4.275 4.327 2.490 2.141 337 1.797 560

60.925

71.825

56.949

700 9.750 625 325 4.750 9.250 5.000

675 8.200 525 275 4.250 8.500 1.250

650 9.339 583 300 4.649 9.640 11.529

30.400

23.675

36.690

11.599

11.563

11.011

16

16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ASSEN OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012

BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER

PROJECTEN/ACTIVITEITEN ONTWIKKELGROEP CJG/ONDERSTEUNING FORMULIERENBRIGADE SAMENWERKING/AANSLUITING CJG-ISD

OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE

967.669

953.071

929.826

11.905 -

-

12.126 8.020 14.864

11.905

-

35.010

3.421 4.003

2.972 4.458

4.385 4.042

7.424

7.430

8.427

17

17 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ASSEN LASTEN PERSONEEL De personeelsformatie (salariskosten) is berekend op basis van de aangevraagde subsidies.

NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige overheadkosten zijn geïndexeerd en aangepast aan het resultaat van 2012. Hetzelfde geldt voor de huur (maatstaf resultaat 2012). Besparing op de post overige/doorberekende onder organisatie als gevolg van afname van de projecten en activiteiten.

BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1,75%.

13

13 BEGROTINGSOVERZICHT MIDDEN-DRENTHE OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012


381.906 36.743 43.450 20.550 3.249

368.372 31.383 42.200 19.500 3.346

389.528 33.731 40.861 19.394 3.092

485.898

464.801

486.606

279.841 203.913 2.144

280.350 182.360 2.091

273.717 180.745 30.000 2.378

485.898

464.801

486.840

-

-

BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN OVERIGE BATEN

RESULTAAT BOEKJAAR

234

14

14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT MIDDEN-DRENTHE OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012

LASTEN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN


307.559 33.640 32.975 4.814 778 2.140 -

297.486 32.205 30.943 5.228 774 1.736 -

314.533 33.705 33.039 3.917 748 2.174 1.412

381.906

368.372

389.528

2.060 1.156 1.724 14.294 2.060 694 240 1.299 355 1.387 1.858 2.817 1.934 450 378 547 2.670 820

2.007 1.129 1.547 10.456 1.882 606 230 1.359 353 1.255 1.673 2.928 1.798 439 376 418 2.300 627

1.923 1.039 1.576 11.894 3.561 641 217 1.116 341 1.276 1.965 2.462 1.804 424 364 547 1.867 714

36.743

31.383

33.731

15



RESULTAAT 2012

LASTEN HUISVESTING HUREN SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEIN ONDERHOUD BEVEILIGING KLEINE AANSCHAFFINGEN BELASTINGEN ONDERHOUD TUIN

ORGANISATIE PORTI TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE


30.500 4.600 3.675 1.000 675 1.075 575 600 750

29.750 4.250 3.750 1.000 500 1.250 500 600 600

28.873 4.380 3.500 897 634 854 650 566 507

43.450

42.200

40.861

225 8.725 300 700 10.250 350

250 7.250 200 550 10.750 500

166 8.305 262 658 9.748 255

20.550

19.500

19.394

3.249

3.346

3.092

279.841

280.350

273.717

69.360 40.500 15.000 59.053 20.000 -

69.360 40.500 15.000 57.500 -

68.000 40.500 10.625 57.500 4.120

203.913

182.360

180.745


PROJECTEN/ACTIVITEITEN ZORGCOORDINATIE CJG GEZINSCOACH HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK INC. PROJECT CENTRUM JEUGD EN GEZIN MR.SIEBRING-/HARM SMEENGESCHOOL

16



RESULTAAT 2012

BATEN SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN SUBSIDIE WACHTLIJST BOEKJAAR 2010


-

-

30.000

988 1.156

836 1.255

1.237 1.141

2.144

2.091

2.378

LASTEN PERSONEEL Stijging van de salariskosten maatschappelijk werkers ten opzichte van de begroting 2013 als gevolg van een hogere subsidieverlening voor de projecten/activiteiten. Hierdoor ook een hogere toerekening van salariskosten management, directie, staf en ondersteuning.

NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige overheadkosten zijn geïndexeerd en aangepast aan het resultaat van 2012. De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012).

BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1%. De subsidie voor de projecten/activiteiten zijn opgenomen conform de bedragen van de beschikking 2013 (geen indexering).

13

13 BEGROTINGSOVERZICHT AA & HUNZE OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012


346.029 47.070 24.275 16.075 3.773

356.512 33.220 23.000 16.425 3.610

355.798 39.175 23.038 13.552 3.591

437.222

432.767

435.154

358.605 75.870 2.747

289.054 141.500 2.213

304.157 134.586 2.762

437.222

432.767

441.505

-

-


RESULTAAT BOEKJAAR

6.351

14

14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT AA & HUNZE OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012



271.318 32.727 32.080 6.167 996 2.741 -

286.018 31.776 30.529 5.533 819 1.837 -

280.773 33.048 32.394 4.549 869 2.525 1.640

346.029

356.512

355.798

2.639 1.481 2.208 18.312 2.639 889 307 1.664 455 1.777 2.381 3.609 2.478 576 485 700 3.420 1.050

2.125 1.195 1.638 11.066 1.992 642 243 1.439 374 1.328 1.771 3.099 1.903 465 398 443 2.435 664

2.234 1.207 1.830 13.814 4.136 744 252 1.296 396 1.482 2.282 2.859 2.095 493 423 635 2.168 829

47.070

33.220

39.175

15

15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT AA & HUNZE OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012

LASTEN HUISVESTING HUREN KLEINE AANSCHAFFINGEN

23.500 775

22.250 750

22.324 714

24.275

23.000

23.038

7.875 200 7.250 750

6.500 175 9.500 250

7.495 150 4.959 948

16.075

16.425

13.552

3.773

3.610

3.591

SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER (INCL.SMW)

358.605

289.054

304.157

PROJECTEN/ACTIVITEITEN GEZINSCOACH ZORGCOORDINATIE CJG HUISVERBODEN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

37.370 30.000 8.500 -

37.000 30.000 8.500 66.000

37.000 30.000 1.586 66.000

75.870

141.500

134.586

1.266 1.481

885 1.328

1.437 1.325

2.747

2.213

2.762

ORGANISATIE TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE


BATEN


16

16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT AA & HUNZE LASTEN PERSONEEL De formatie voor het project schoolmaatschappelijk werk is opgenomen in de reguliere personeelsformatie, waardoor vergelijking met de begroting 2013 en het resultaat 2012 niet zinvol is.

NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Een hogere reguliere formatie (t.o.v. 2013) houdt in een stijging van de overheadkosten. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige overheadkosten zijn geïndexeerd. De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012).

BATEN De subsidie voor schoolmaatschappelijk werk ad. € 66.000,-- is opgenomen in de reguliere subsidie. Bij de berekening van de reguliere subsidie en de subsidie Gezinscoach is een prijsindexering (loonontwikkeling) toegepast van 1%. De subsidies voor Zorgcoördinatie CJG en uitvoering Huisverboden zijn opgenomen conform de begroting 2013.

13

13 BEGROTINGSOVERZICHT TYNAARLO OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012

LASTEN PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE

327.039 39.224 24.575 15.075

324.741 33.866 23.750 14.800

323.168 39.531 23.079 13.429

405.913

397.157

399.207

293.777 109.847 2.289

289.435 105.465 2.257

291.104 1.669 104.253 2.787

405.913

397.157

399.813

-

-

BATEN SUBSIDIES SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN

RESULTAAT BOEKJAAR

606

14

14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT TYNAARLO OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012



249.839 34.798 34.148 5.139 830 2.285 -

247.935 34.913 33.544 5.641 835 1.873 -

249.528 32.305 31.665 4.590 877 2.548 1.655

327.039

324.741

323.168

2.199 1.234 1.840 15.260 2.199 741 256 1.387 379 1.481 1.984 3.007 2.065 480 404 583 2.850 875

2.166 1.218 1.670 11.282 2.031 654 248 1.467 381 1.354 1.805 3.159 1.941 474 406 451 2.482 677

2.254 1.218 1.847 13.939 4.173 751 254 1.308 400 1.496 2.303 2.885 2.114 497 426 641 2.188 837

39.224

33.866

39.531

15



RESULTAAT 2012

LASTEN HUISVESTING HUREN SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS OVERIGE HUISVESTING

ORGANISATIE TELEFOON KANTINE DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE

18.000 875 4.675 400 375 250

17.500 825 4.500 375 350 200

17.127 830 4.451 350 321 -

24.575

23.750

23.079

5.800 1.200 325 7.500 250

4.800 1.250 300 8.200 250

5.513 1.102 292 6.519 3

15.075

14.800

13.429

293.777

289.435

291.104

-

-

1.669

77.140 20.808 9.099 2.800 -

76.000 20.500 8.965 -

76.000 20.500 2.934 4.819

109.847

105.465

104.253


SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN AFREKENING SUBSIDIE

PROJECTEN/ACTIVITEITEN SMW BO EN PO KERNTEAM CJG HUISVERBODEN GEBIEDSGERICHT TEAM ONLINE HULPVERLENING

16




RESULTAAT 2012

1.055 1.234

903 1.354

1.450 1.337

2.289

2.257

2.787

LASTEN PERSONEEL De personeelsformatie (salariskosten) is berekend op basis van de aangevraagde subsidie.

NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012).

BATEN De reguliere subsidie en de subsidie voor de projecten/activiteiten zijn berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1,5%.

13

13 BEGROTINGSOVERZICHT HAREN OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012


159.955 23.929 17.350 6.600 2.107

162.633 20.383 15.500 6.350 2.151

160.456 22.487 16.388 5.930 2.005

209.941

207.017

207.266

181.545 27.000 1.396

179.995 25.664 1.358

176.466 32.136 1.585

209.941

207.017

210.187

-

-


RESULTAAT BOEKJAAR

2.921

14

14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT HAREN OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012



126.148 14.530 14.241 3.135 507 1.394 -

124.926 16.668 16.014 3.395 503 1.127 -

126.150 14.547 14.258 2.611 499 1.450 941

159.955

162.633

160.456

1.342 753 1.123 9.309 1.342 452 156 846 231 904 1.210 1.834 1.259 293 246 356 1.739 534

1.304 733 1.005 6.791 1.222 394 149 883 229 815 1.087 1.901 1.168 285 244 272 1.494 407

1.282 693 1.051 7.929 2.374 427 144 744 227 851 1.310 1.641 1.203 283 243 365 1.244 476

23.929

20.383

22.487

15



RESULTAAT 2012

LASTEN HUISVESTING HUREN KLEINE AANSCHAFFINGEN AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS OVERIGE HUISVESTING

ORGANISATIE TELEFOON KANTINE DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE


15.000 325 200 1.825

14.750 375 200 175

14.223 250 176 1.739

17.350

15.500

16.388

2.375 1.000 875 1.950 400

1.950 1.000 650 2.250 500

2.259 899 825 1.599 348

6.600

6.350

5.930

2.107

2.151

2.005

181.545

179.995

176.466

25.000 2.000 -

23.664 2.000 -

23.200 6.185 2.751

27.000

25.664

32.136

BATEN

SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER

PROJECTEN/ACTIVITEITEN OGGZ-NETWERK HG/KINDHULPVERL./CURSUSSEN CJG ONLINE HULPVERLENING

16




RESULTAAT 2012

643 753

543 815

825 760

1.396

1.358

1.585

LASTEN PERSONEEL De personeelsformatie (salariskosten) is berekend op basis van de aangevraagde subsidies.


BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1%.

13

13 BEGROTINGSOVERZICHT GROOTEGAST OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012


107.052 16.783 8.850 6.125 1.527

102.926 14.453 7.575 5.700 1.542

99.436 15.860 8.522 5.893 1.453

140.337

132.196

131.164

136.289 3.010 1.038

128.367 2.866 963

125.850 3.110 1.118

140.337

132.196

130.078

-

-


RESULTAAT BOEKJAAR

-1.086

14

14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT GROOTEGAST OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012



79.631 12.024 11.655 2.330 376 1.036 -

76.594 11.613 11.157 2.407 356 799 -

74.143 12.767 12.514 1.841 352 1.022 664 26.990 -30.857

107.052

102.926

99.436

997 560 834 5.918 997 336 116 629 172 671 899 1.363 936 218 183 265 1.292 397

924 520 713 4.815 867 279 106 626 163 578 770 1.348 828 202 173 193 1.059 289

904 489 741 5.592 1.674 301 102 525 161 600 924 1.157 848 200 171 257 878 336

16.783

14.453

15.860

15

15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT GROOTEGAST OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012

LASTEN HUISVESTING HUREN KLEIN ONDERHOUD SCHOONMAAK AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS

ORGANISATIE TELEFOON REIS- EN VERBLIJF OVERIGE


8.250 350 250 -

6.900 250 250 175

7.869 403 250 -

8.850

7.575

8.522

2.350 3.550 225

1.950 3.500 250

2.242 3.457 194

6.125

5.700

5.893

1.527

1.542

1.453

136.289

128.367

125.850

2.810 200

2.866 -

2.810 300

3.010

2.866

3.110

478 560

385 578

582 536

1.038

963

1.118

BATEN


PROJECTEN/ACTIVITEITEN HUISVERBODEN ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING


16

16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT GROOTEGAST LASTEN PERSONEEL De personeelsformatie (salariskosten) is berekend op basis van de aangevraagde subsidies.


BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1%.

13

13 BEGROTINGSOVERZICHT LEEK OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012


270.191 39.224 24.050 11.575 3.908

276.134 36.672 24.675 11.700 3.549

280.974 40.596 22.593 10.618 3.720

348.948

352.730

358.501

298.481 48.178 2.289

317.333 32.954 2.443

314.191 44.516 2.862

348.948

352.730

361.569

-

-


RESULTAAT BOEKJAAR

3.068

14

14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT LEEK OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012



207.559 27.461 26.917 5.139 830 2.285 -

213.734 27.214 26.146 6.108 904 2.028 -

214.698 28.454 27.891 4.714 900 2.617 1.700 24.858 -24.858

270.191

276.134

280.974

2.199 1.234 1.840 15.260 2.199 741 256 1.387 379 1.481 1.984 3.007 2.065 480 404 583 2.850 875

2.346 1.319 1.808 12.216 2.199 709 269 1.588 412 1.466 1.955 3.421 2.101 513 440 489 2.688 733

2.315 1.250 1.897 14.315 4.286 771 261 1.343 411 1.536 2.365 2.962 2.171 510 438 658 2.247 860

39.224

36.672

40.596

15



RESULTAAT 2012

LASTEN HUISVESTING HUREN KLEIN ONDERHOUD SCHOONMAAK AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS

ORGANISATIE TELEFOON REIS- EN VERBLIJF DRUK- EN KOPIEERWERK KANTINE OVERIGE/DOORBEREKENDE


21.500 275 1.750 525

22.000 375 1.725 575

20.349 166 1.662 416

24.050

24.675

22.593

3.675 6.250 300 850 500

3.150 6.375 300 875 1.000

3.511 5.738 260 780 329

11.575

11.700

10.618

3.908

3.549

3.720

298.481

317.333

314.191

10.800 6.000 10.823 1.080 1.100 3.375 15.000 -

10.836 6.000 11.110 1.080 1.100 2.828 -

10.836 6.000 10.900 1.512 1.100 3.300 2.828 8.040

48.178

32.954

44.516


PROJECTEN/ACTIVITEITEN SCHATJES, KATJES, WATJES HUISVERBODEN FRONTOFFICE CJG/RSG DE BORGEN VOEDSELBANKSCREENINGS ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING CURSUS KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD AVONDINLOOPSPREEKUUR TRAINING KOM MAAR OP

16




RESULTAAT 2012

1.055 1.234

977 1.466

1.489 1.373

2.289

2.443

2.862



BATEN De reguliere subsidie en de subsidie voor de projecten/activiteiten zijn berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij geen prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast. Nieuw is het project Kindwerkers huiselijk geweld.

13

13 BEGROTINGSOVERZICHT MARUM OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012


98.079 16.390 10.900 8.625 1.471

99.624 14.561 9.125 8.300 1.714

104.525 15.268 10.220 7.810 1.400

135.465

133.324

139.223

132.000 2.450 1.015

129.928 2.426 970

130.250 8.570 1.076

135.465

133.324

139.896

-

-


RESULTAAT BOEKJAAR

673

14

14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT MARUM OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012



75.777 9.432 9.211 2.278 368 1.013 -

78.060 9.167 8.808 2.425 359 805 -

77.924 11.548 11.319 1.773 338 984 639

98.079

99.624

104.525

975 547 816 5.765 975 328 113 615 168 657 880 1.333 915 213 179 259 1.264 388

931 524 718 4.851 873 281 107 631 164 582 776 1.358 834 204 175 194 1.067 291

871 470 713 5.384 1.612 290 98 505 154 578 890 1.114 816 192 165 248 845 323

16.390

14.561

15.268

15



RESULTAAT 2012

LASTEN HUISVESTING HUREN AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEIN ONDERHOUD

ORGANISATIE TELEFOON REIS- EN VERBLIJF DRUK- EN KOPIEERWERK KANTOORBENODIGDHEDEN OVERIGE


8.000 2.275 625

6.275 2.250 600

7.542 2.103 575

10.900

9.125

10.220

3.650 4.250 500 225 -

3.000 4.500 500 200 100

3.462 3.708 436 204 -

8.625

8.300

7.810

1.471

1.714

1.400

132.000

129.928

130.250

2.450 -

2.426 -

2.400 6.170

2.450

2.426

8.570

BATEN


PROJECTEN/ACTIVITEITEN HUISVERBODEN FORMULIERENBRIGADE CJG WESTERKWARTIER

16




RESULTAAT 2012

468 547

388 582

560 516

1.015

970

1.076



BATEN Bij de berekening van de reguliere subsidie en de subsidie Huisverboden is rekening gehouden met een prijsindexering (loonontwikkeling).

13

13 BEGROTINGSOVERZICHT ZUIDHORN OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012


142.600 23.011 16.275 10.475 2.607

145.781 19.413 14.275 9.350 1.795

163.267 24.026 15.124 9.218 2.481

194.968

190.614

214.116

174.656 18.969 1.343

168.284 21.037 1.293

190.438 26.801 1.694

194.968

190.614

218.933

-

-


RESULTAAT BOEKJAAR

4.817

14

14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ZUIDHORN OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012



108.742 14.654 14.362 3.015 487 1.340 -

109.774 15.922 15.298 3.234 479 1.074 -

124.569 16.455 16.127 2.789 533 1.549 1.006 2.884 -2.645

142.600

145.781

163.267

1.290 724 1.080 8.953 1.290 434 150 814 222 869 1.164 1.764 1.211 282 237 342 1.672 513

1.242 698 957 6.467 1.164 375 142 841 218 776 1.035 1.811 1.112 272 233 259 1.423 388

1.370 740 1.122 8.472 2.536 457 154 795 243 909 1.400 1.753 1.285 302 259 390 1.330 509

23.011

19.413

24.026

15



RESULTAAT 2012

LASTEN HUISVESTING HUREN KLEIN ONDERHOUD ENERGIE EN WATER AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEINE AANSCHAFFINGEN SCHOONMAAK BELASTINGEN OVERIGE HUISVESTING

ORGANISATIE TELEFOON DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE KANTINE


8.250 575 2.050 1.700 325 2.950 425 -

8.250 500 2.150 1.750 375 500 500 250

7.644 563 1.932 1.577 260 2.808 340 -

16.275

14.275

15.124

2.800 775 5.000 250 1.650

2.350 750 5.750 500 -

2.679 750 4.120 109 1.560

10.475

9.350

9.218

2.607

1.795

2.481

174.656

168.284

190.438

18.369 600 -

18.187 2.850 -

18.951 2.850 5.000

18.969

21.037

26.801

BATEN


PROJECTEN/ACTIVITEITEN GEZINSCOACH ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING FRONTOFFICE CJG HUISVERBODEN

16




RESULTAAT 2012

619 724

517 776

881 813

1.343

1.293

1.694



BATEN De reguliere subsidie en de subsidie voor het project Gezinscoach zijn berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1%.

13

13 BEGROTINGSOVERZICHT NOORDENVELD OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012


328.580 65.372 44.000 16.600 5.559

365.543 59.751 58.850 16.894 5.730

363.167 66.871 54.530 14.652 5.291

460.111

506.768

504.511

440.140 16.156 3.815

483.000 19.787 3.981

483.000 18.998 4.714

460.111

506.768

506.712

-

-


RESULTAAT BOEKJAAR

2.201

14

14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT NOORDENVELD OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012



258.411 28.486 27.926 8.565 1.384 3.808 -

295.590 28.164 27.059 9.953 1.473 3.304 -

284.513 31.459 30.837 7.764 1.483 4.311 2.800 28.234 -28.234

328.580

365.543

363.167

3.665 2.057 3.067 25.434 3.665 1.234 426 2.311 631 2.469 3.306 5.012 3.441 800 673 972 4.750 1.459

3.822 2.150 2.946 19.905 3.583 1.154 438 2.588 672 2.389 3.185 5.573 3.424 836 717 796 4.379 1.194

3.813 2.059 3.124 23.580 7.060 1.271 430 2.212 677 2.530 3.896 4.880 3.576 841 721 1.084 3.701 1.416

65.372

59.751

66.871

15



RESULTAAT 2012

LASTEN HUISVESTING HUREN ENERGIE EN WATER SCHOONMAAK AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN KLEINE AANSCHAFFINGEN OVERIGE HUISVESTING

ORGANISATIE TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN KANTINE REIS- EN VERBLIJF DRUK- EN KOPIEERWERK OVERIGE/DOORBEREKENDE


18.000 3.750 6.500 2.500 825 475 200 11.750

27.500 5.750 9.750 2.750 850 500 250 11.500

25.798 5.618 9.018 2.249 754 428 118 10.547

44.000

58.850

54.530

8.500 375 1.250 5.250 725 500

7.619 500 1.275 5.750 750 1.000

8.108 275 1.006 4.523 633 107

16.600

16.894

14.652

5.559

5.730

5.291

440.140

483.000

483.000

7.656 8.500 -

7.287 12.500 -

7.287 3.727 3.385 4.599

16.156

19.787

18.998


PROJECTEN/ACTIVITEITEN 'T HOGE HOLT HUISVERBODEN PILOT GROEPSWERK ELSAKKER ONLINE HULPVERLENING

16




RESULTAAT 2012

1.758 2.057

1.592 2.389

2.453 2.261

3.815

3.981

4.714

LASTEN PERSONEEL De personele lasten zijn berekend op een formatie van 5 fte (exclusief projecten/activiteiten).

NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. Bij de berekening van de huisvestingskosten is rekening gehouden met verhuizing naar een andere goedkopere locatie De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012).

BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij geen prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast.

13

13 BEGROTINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERS CENTRALE

OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012


136.423 21.950 13.950 12.750 2.425

148.200 20.875 12.850 11.650 5.450

157.082 19.749 14.136 11.633 8.093

187.498

199.025

210.693

145.698 41.800

143.500 55.525

140.000 61.756

187.498

199.025

201.756

-

-

BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN

RESULTAAT BOEKJAAR

-8.937

14

14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERS CENTRALE OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012

LASTEN PERSONEEL UITVOEREND PERSONEEL MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST)

OVERHEAD ACCOUNTANT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES REPRESENTATIE VERZEKERINGEN

HUISVESTING HUREN SCHOONMAAK VERZEKERINGEN/BELASTINGEN KLEIN ONDERHOUD KLEINE AANSCHAFFINGEN

109.340 11.089 10.694 3.250 750 1.300

116.612 12.132 11.656 5.775 750 1.275

127.201 12.817 12.314 2.750 750 1.250

136.423

148.200

157.082

1.250 5.250 3.000 2.250 1.300 2.400 3.000 1.500 1.250 750

1.050 4.250 3.000 2.100 1.275 2.450 3.500 1.500 1.000 750

1.000 4.600 3.036 2.242 1.192 2.150 2.275 1.500 1.254 500

21.950

20.875

19.749

12.000 600 350 500 500

11.750 575 325 200 -

11.500 550 300 1.023 763

13.950

12.850

14.136

15

15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERS CENTRALE

OMSCHRIJVING


RESULTAAT 2012

LASTEN ORGANISATIE PORTI TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE

ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERSMARKT V.W.C. EVENEMENTEN/CURSUSSEN/MENTOR4YOU V.W.C.

2.000 4.500 1.600 2.250 2.150 250

1.975 2.925 1.500 2.500 2.400 350

1.875 4.269 1.599 2.000 1.881 9

12.750

11.650

11.633

2.425 -

3.450 2.000

2.361 5.732

2.425

5.450

8.093

145.698

143.500

140.000

39.500 2.300 -

51.600 3.925 -

59.329 2.227 200

41.800

55.525

61.756


PROJECTEN/ACTIVITEITEN MENTOR 4 YOU VRIJWILLIGERSMARKT MADD/CURSUSSEN/EVENEMENTEN V.W.C.

16

16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERS CENTRALE

LASTEN PERSONEEL Daling van de salariskosten uitvoerend personeel als gevolg van een lagere subsidieverlening voor de projecten/activiteiten.

NIET PERSONEEL De overige kosten zijn berekend op basis van het resultaat 2012 waarbij rekening is gehouden met indexeringen.

BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1,75%.

BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

Recommend Documents