112.02807 I I I I I I M M I I I i n || m i
MAATSCHAPPELIJK W E R K N O O R D E R M A A T
Centraal kantoor: Groen van Prinstererlaan 127 Postbus 53 - 9400 A B ASSEN Tel.: (0592) 343243 Fax: (0592) 370950 E-mail:
[email protected] ING bank rek.nr. 65.47.36.251
A a n het college v a n Burgemeester e n Wethouders van d e G e m e e n t e Noordenveld POStbUS 109 __———
9300
—-rr-
Kc mmx^T^oom&N^_ Class.nr. NR.
A s s e n , 28 maart 2012
3 0 HAAK! 2012 aZ^I i
i p^ ' 13
v00r
a r c h i e l
Geacht college, Bijgaand treft u a a n d e jaarrekening 2011, inclusief accountantsverklaring, e n het inhoudelijk jaarverslag 2011. Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn geweest en graag tot nadere toelichting bereid, tekent,
t vriendelijke groet,
Peter Elmont directeur-bestuurder
Bijlagen : 2
\
'
2
noordermddt samen
sterker
v [
\
\
s
Jaarverslag
2011
Inhoudsopgave Voorwoord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wie is Noordermaat? De organisatie Personeel W M O kanteling + Welzijn Nieuwe Stijl Jeugdhulpverlening Groepswerk Gezinscoach Video Home Training Huiselijk geweld en crisishulpverlening Prostitutie maatschappelijk werk Integrale Schuldhulpverlening Gemeente Noordenveld Afscheid Oorlogs- en GeweldsGetroffenen ( O G G ) Noordermaat Totaal
Bijlage 1 Staat van baten en lasten 2011 Bijlage 2 Raad van Toezicht
1
3
7 1 1
1 3
15 ^ 1 9
21 2
3
2
5
2
7
3
9
4
1
4
9
5 1
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011, een jaarverslag over een voor Noordermaat bewogen jaar waarbij onder andere afscheid werd genomen van het team Hoogezand en aan het eind van het jaar van het team Oorlogs- en Geweldsgetroffenen ( O G G ) en het team Slochteren. Het O G G team is overgedragen naar de landelijke stichting 'De Basis'. Het team Hoogezand en Slochteren zijn overgedragen aan Kwartier Zorg en Welzijn, de lokale welzijnsorganisatie in Hoogezand. Na het vertrek van directeur-bestuurder, Nicole Senteur was er de komst van de nieuwe directeur-bestuurder Peter Elmont. Dit was opnieuw een periode waarin flink bezuinigd moest worden. De hierbij horende reorganisatie betekende het niet verlengen van alle tijdelijke contracten per 1 januari 2012 en ontslag van een aantal medewerkers uit de overhead (management en stafafdelingen). Tegelijkertijd met deze pijnlijke maatregelen moest er een inhoudelijke vernieuwingsslag worden gemaakt die we in 2012 voortzetten. De contouren van de nieuwe Noordermaat professional werden zichtbaar en zijn geconcretiseerd in de aangepaste meerjarenstrategie 2012-2014 'Op weg naar de nieuwe Noordermaat professional'. Deze nieuwe professional zal als sociaal werker vooral een kruising zijn tussen de 'oude' maatschappelijk werker en de 'oude' opbouwwerker. In 2012 gaan we de eerste ervaringen met deze sociaal werker opdoen, waarbij de essentie is dat we er meer 'op af gaan' en samen met de burger werken aan de versterking van de eigen kracht. De bezuinigingen hebben direct invloed op de hulpverlening die wij aan onze cliënten kunnen bieden. Dit uit zich bijvoorbeeld in de wachtlijsten die structureel worden of die ontstaan, in het verminderen van het aantal cursussen en trainingen en een geringer aantal cliënten. Door creatieve oplossingen proberen we toch zo veel mogelijk mensen te helpen. W e doen dit onder andere door te werken met een frontoffice waar we korte, snelle hulpverleningstrajecten direct kunnen afronden, het aantal gesprekken per cliënt te verminderen, nieuwe en intensievere samenwerkingsverbanden aan te gaan en meer vrijwilligers in te zetten waar dat mogelijk is. In de tweede helft van 2011 is in samenhang met de verandering in de rol van de professional ook gewerkt aan een verandering van de huisstijl van Noordermaat, die in 2012 volledig zal worden uitgerold. In ieder geval verandert de naam 'Maatschappelijk werk NoorderMaat' in Noordermaat, waarmee we uitdrukken dat Noordermaat zich transformeert van een organisatie voor algemeen maatschappelijk werk naar een bredere welzijnsorganisatie met als bijbehorende slogan 'Samen sterker'. Voor 2012 en de jaren daarna willen wij deze slogan in de praktijk uitdragen en hier samen met de klant (de burger, de gemeente en andere organisaties) vorm en inhoud aan geven.
Peter Elmont, directeur-bestuurder
1 Wie is Noordermaat? Tot 1 januari 2012 was de statutaire naam van NoorderMaat Stichting Maatschappelijk Werk NoorderMaat. Gezien het hele proces van verandering op basis van de W M O kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl zal deze naam begin 2012 worden gewijzigd in Noordermaat. Hiermee wordt aangegeven dat Noordermaat zich verder ontwikkelt tot een bredere welzijnsorganisatie die zich niet uitsluitend bezighoudt met algemeen maatschappelijk werk. De doelstelling, missie, visie en strategie veranderen mee en zijn als volgt geformuleerd in het aangepaste missie- en visiedocument 2012-2014 'Op weg naar de nieuwe Noordermaat professional' die begin 2012 gereed is.
1.1
Doelstelling
Noordermaat heeft als doel het bieden, uitvoeren en bevorderen van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Noord Nederland. Participatie van de burger, maatwerk en samenwerking staan daarbij voorop.
1.2
Missie
Noordermaat is een welzijnsorganisatie die er op gericht is om mensen professioneel te ondersteunen bij het herstellen of versterken van sociale zelfredzaamheid.
1.3
Visie
Noordermaat levert professionele diensten waarbij samenwerking leidend is.
1.4 De 1. 2. 3. 4.
Strategie kern van de meerjarenstrategie bestaat uit de volgende vier elementen: Ontwikkelen nieuwe werkwijzen en producten; Onderzoeken nieuwe markten (inclusief nieuwe financieringsbronnen); Inzetten op versterken interne organisatie; Versterken P R .
De missie en visie vormen het hart. Dit is steeds het vertrekpunt, het antwoord op de vraag "Waarom doen we zoals we doen?". De vraag van de klant (o.a. de burger, gemeenten, nieuwe financiers, andere organisaties), de omgeving (waaronder de overheid en de maatschappij) en de interne organisatie (de organisatie en haar medewerkers) staan steeds in verbinding met elkaar en hebben ook invloed op elkaar. Het is de kunst om deze drie terreinen zodanig in balans te brengen dat het bijdraagt aan het bereiken van de missie/visie. Vanuit de algemene organisatiedoelstelling en het 'hart' van de missie en visie zijn in de nieuwe meerjarenstrategie afzonderlijke doelen geformuleerd met betrekking tot de klant, de omgeving en de organisatie.
1
2 De organisatie Voor de organisatie was 2011 een roerig jaar. Naast het vertrek van de oude directeurbestuurder Nicole Senteur en de komst van de nieuwe directeur-bestuurder Peter Elmont moest er opnieuw flink worden bezuinigd (reorganisatie) en tegelijkertijd een inhoudelijke vernieuwingsslag worden gemaakt. Daarnaast is het maatschappelijk werk dat wij uitvoerden in de gemeente Hoogezand per 1 april overgedragen aan Kwartier in Hoogezand. Per 1 januari 2012 is dit ook gaan gelden voor het maatschappelijk werk in Slochteren. Tot slot is het team O G G (Oorlogs- en Geweldsgetroffenen) overgedragen naar 'De Basis', het maatschappelijk werk van het Veteraneninstituut in Doorn. Een en ander betekent dat er per 1 januari 2012 nog 75 medewerkers in dienst zijn van Noordermaat waar dit er in januari 2011 nog 106 waren.
2.1
Reorganisatie
Als gevolg van de bezuinigingen die door de subsidieverstrekkende gemeenten per 1 januari 2012 zijn aangekondigd zijn medio 2011 een reorganisatieplan en een sociaal plan opgesteld. In het primair proces zijn door natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten gedwongen ontslagen voorkomen. Een aantal medewerkers is overgeplaatst naar andere locaties. Bij het management, staf en ondersteunende diensten heeft een ingrijpender reorganisatie plaatsgevonden. Een aantal functies is vervallen of gewijzigd en drie medewerkers zijn gedwongen ontslagen. Eén persoon kon gedeeltelijk blijven.
2.2
Financiën
Het boekjaar 2011 is afgesloten met een negatief resultaat. De te hoge overhead en de ontslagkosten van de reorganisatie zijn hiervoor grotendeels de verklaring. Bijlage 1 bevat het overzicht van de staat van baten en lasten 2010. Voor meer informatie is de jaarrekening te raadplegen.
2.3
Professionalisering
In 2011 is geconstateerd dat er een professionaliseringsslag op meerdere terreinen diende plaats te vinden.
2.3.1
Automatisering
Met ingang van 1 januari 2012 is de afdeling ICT opgeheven en is de automatisering belegd bij een extern automatiseringsbureau om beter in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen op dit terrein en daarnaast minder kwetsbaar te zijn.
2.3.2
Certificering HKZ
In het verleden zijn eerder pogingen ondernomen om HKZ-gecertificeerd te raken. O m verschillende redenen is dit nooit goed van de grond gekomen. De nieuwe directeur-bestuurder heeft dit opgepakt en er is een projectleider aangesteld. Er ligt inmiddels een projectplan dat voorziet in het HKZ-proof zijn in december 2012. Het doel is te komen tot een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem waarmee de organisatie een noodzakelijke kwaliteitsslag maakt.
2.3.3
Nieuwe naam + Huisstijl
Als gevolg van de veranderde strategie met bijbehorende naamswijziging moest ook de huisstijl aangepast worden. Maatschappelijk Werk NoorderMaat wordt 'Noordermaat', met als motto 'Samen Sterker'. Hiermee geven we aan dat voor Noordermaat samenwerking met de klant (de burger, de gemeente, de ketenpartners, etc.) voorop staat. Inmiddels is een nieuw logo 3
ontworpen en wordt toegewerkt naar de uitrol van de nieuwe huisstijl over al onze communicatiemiddelen.
noordermaat samen 2.4
sterker
De ondernemingsraad
Door het vertrek van twee leden uit de ondernemingsraad (OR) halverwege het jaar zijn er nieuwe verkiezingen uitgeschreven; helaas zonder het gewenste resultaat. Dit betekent dat de O R vooralsnog verder gaat met drie leden. De O R brengt een eigen jaarverslag uit.
2.5
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is dit jaar vijf maal voor regulier overleg bijeengeweest. Onderwerp van gesprek waren onder meer de goedkeuring van de jaarstukken 2010, de goedkeuring van de begroting 2012, financiële voortgangsrapportages, kwaliteit en veiligheid, en vaststelling van de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast is opnieuw aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen voor Noordermaat van bezuinigingen en beleidswijzigingen door diverse gemeenten in de komende jaren. De toekomst van de dienstverlening door Noordermaat was dan ook een terugkerend thema in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Hoe kan Noordermaat anticiperen op bezuinigingen en andere ontwikkelingen? Welke zijn de natuurlijke samenwerkingspartners voor Noordermaat? Zijn er nieuwe markten die Noordermaat kan aanboren? Strategische verkenningen en discussies over de positionering van Noordermaat waren dan ook regelmatig onderwerp van gesprek. Ook over de organisatieontwikkeling en interne reorganisatie van Noordermaat werd de Raad van Toezicht regelmatig geïnformeerd door de directeurbestuurder. Dit gold ook voor de financiële situatie van Noordermaat. De discussie over de toekomstige positie van Noordermaat zal ongetwijfeld ook in 2012 voortdurend een belangrijk aandachtspunt zijn. De Raad van Toezicht heeft haar functioneren geëvalueerd. De uitkomst daarvan is in aanwezigheid van de directeur-bestuurder besproken. Afgesproken is dat de Raad van Toezicht haar eigen functioneren jaarlijks evalueert. De Raad van Toezicht heeft erop toegezien dat waar mogelijk belanghebbenden inbreng hadden in de plannen die hen raken. In 2011 heeft de Raad van Toezicht informeel overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. Dit was een inspirerende bijeenkomst. Afgesproken is dat de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad elkaar één keer per jaar in een informeel overleg ontmoeten. Van mevrouw Nicole Senteur, directeur-bestuurder, is tijdens een druk bezocht symposium op 19 mei 2011 afscheid genomen. De Raad van Toezicht is haar zeer erkentelijk voor alles wat ze gedurende 23 jaar voor Noordermaat en diens rechtsvoorgangers heeft betekend. W e prijzen ons gelukkig dat we na een intensieve werving- en selectieprocedure per 1 mei 2011 de heer Peter Elmont als directeur-bestuurder hebben kunnen benoemen. Voor de gegevens over de samenstelling van de Raad van Toezicht en het rooster van aftreden verwijzen wij u naar bijlage 1.
4
2.6
Klachten van cliënten
De Drentse Federatie voor Maatschappelijk Werk (DFMW) heeft voor haar leden een klachtencommissie. Ook wij zijn hier lid van. Wij leveren aan deze commissie een ambtelijk secretaris. De klachtencommissie heeft een eigen jaarverslag. Deze commissie werkt volgens een vastgesteld reglement. In dit reglement is opgenomen dat alle voorkomende klachten in eerste instantie in de lijn behandeld worden. Dit betekent dat als een cliënt een klacht heeft over een maatschappelijk werker er eerst gesproken moet worden met de betreffende maatschappelijk werker en zijn/haar direct leidinggevende. Mocht dit niet tot een gewenste oplossing komen dan kan de cliënt de klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Dit verslagjaar zijn er intern drie klachten besproken en afgehandeld. Eén cliënt heeft bij de klachtencommissie een klacht over een werker van Noordermaat ingediend maar deze weer ingetrokken.
2.7
Signaleren
De signaleringswerkgroep van de D F M W is twee keer bij elkaar geweest. De signalen betroffen vooral de samenwerking met andere provinciaal of landelijk werkende organisaties en gingen met name over de onpersoonlijke benadering en hardnekkige fouten in computersystemen. V a n deze signalen is melding gedaan bij de betreffende organisaties. Daarnaast kwamen er veel klachten binnen over de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB). Ondanks het feit dat alle organisaties in hun eigen overleg met de G K B deze klachten kenbaar maakten bleven de klachten komen. De werkgroep heeft het bestuur van de D F M W gevraagd om de klachten te bespreken met de directeur van de kredietbank. Dit gesprek heeft plaatsgevonden en daaruit zijn voorstellen naar voren gekomen ter verbetering van de werkzaamheden.
5
3 Personeel 3.1
Medewerkers
In 2011 was het gemiddeld aantal medewerkers 96. In januari waren dit 106 en in december 89. De bezetting bedroeg gemiddeld 71,55 fte. Dit is exclusief twee bij Noordermaat gedetacheerde medewerkers.
3.2
Kenmerken van de medewerkers
Van de 96 medewerkers zijn 73 vrouw en 23 man. Leeftijdsopbouw: _ _ _ _ _ _ _ _
V«l!«l*i5J M 15-24 • 25-34 ' 36-44 45-54 • 55«4 • 65>
2 »4 2» W 37 1
Diensttijd in jaren: __________
Vwd<*ig M < 1 8 O (-4 28 t-' 5-9 10-14 • 15-19 f j 2<W4 '25
D
30 16 3 9 4
7
Het deeltijdpercentage van de aanstellingen is als volgt opgebouwd:
M o.ao-o.25 O 0,25-0,80 0,50-0,75 0,75-1,00
32 35 19
\
3.3
Vrijwilligers
Naast medewerkers met een dienstverband waren er ook medewerkers als vrijwilliger actief, namelijk bij de Vrijwilligerscentrale A s s e n , het Project Mantelzorg en het Project Voorpost Gezondheidszorg in Hoogezand.
3.4
Stagiairs
Elk jaar bieden wij een aantal stageplaatsen aan voor studenten van verschillende hogescholen: de 'volgende generatie' maatschappelijk werkers. Dit jaar waren vijf stageplaatsen beschikbaar verspreid over verschillende maatschappelijk werk locaties en twee stageplaatsen bij het team sociaal raadslieden.
3.5
Mobiliteit en werkgelegenheid
Wederom was er sprake van veel mobiliteit. Redenen hiervoor waren: uitbreiding van uren door nieuwe projecten, vertrek, vervanging wegens ziekte en ouderschaps-/zwangerschapsverlof en onbetaald verlof van personeelsleden. De meeste vacatures werden opgevuld door interne mobiliteit en/of door open sollicitaties. Er kwamen acht nieuwe medewerkers in dienst en 29 medewerkers gingen uit dienst. Het personeelsverloop gedurende het jaar is afgebeeld in onderstaande grafiek, met een piek in april vanwege het vertrek van het team Hoogezand naar Kwartier Zorg en Welzijn. Selectie: 2103 - Stg.Maatsch.Werk Noordermaat
00
10
<*» Urtoiens!
N o /
3.6
ce
0)
CM
CM
8
te CM
a Wertrramȕ
50
CM
Si CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Personeelsontwikkeling: supervisie en scholing
Dit jaar hebben medewerkers deelgenomen aan supervisie, individuele bijscholingen, congressen, lezingen, symposia en loopbaangerichte scholing. Op het gebied van jeugdhulpverlening zijn veel trainingen geweest: medewerkers uit Drenthe hebben een intensieve bijscholing gehad in het kader van Positief Opvoeden Drenthe; in 8 \
samenwerking met M E E Drenthe is een training Autisme-spectrum georganiseerd; daarnaast hebben medewerkers de training 'Makluk zat' gevolgd, gericht op jongeren en alcoholgebruik, en de training 'Signs of safety', gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen. Verder zijn organisatiebreed agressietrainingen aangeboden. In een aantal medewerkerbijeenkomsten is uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkelingen vanuit de W M O , Welzijn Nieuwe Stijl en de strategische keuzes die wij hierin maken.
3.7 Personeelsevaluatie In 2011 is voor het eerst in de hele organisatie gewerkt met de nieuwe gesprekscyclus van plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze gesprekken zijn volgens planning gevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de in 2010 ontwikkelde kern- en functiecompetenties.
3.8 Arbeidsomstandigheden Wij streven een gezond werkklimaat en optimale arbeidsomstandigheden na voor alle medewerkers. In dit kader heeft de organisatie beleid ontwikkeld ten aanzien van ziekteverzuim, agressie en werkdruk. 3.8.1
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 2011 iets gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren naar 6,39% exclusief zwangerschap en 7,07% inclusief zwangerschap. De meldingsfrequentie (de frequentie hoe vaak medewerkers zich gemiddeld per jaar ziek melden) is ten opzichte van voorgaande jaren behoorlijk gedaald naar 1,18. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het consequent voeren van frequent-verzuimgesprekken met onze medewerkers. totaal zwangerschap te 2000
totaal Zwangerschap ____ 12.00 ______ 4.70
2002
5,60 2006
r w
2008 2010
HIEL"
n____: 9.41
7.70
HM. 9 23 7.75
1ML 6.48
WH
"1=5©
Middellang
M
Weldings'
(>6_weken)iirï
0.90 0.80
1.00 0.70
3.20
3__E
0,80
0.94
0.92
IDEE 1.37
10.20
_____ 0.70
I E
1.20
3 M : 0,9
__ES_
.103$ <
4,10
JSML i a hés: I E JM1 IEEE 7.37 5.18
1.61
4,59
1,35
3.9 Bedrijfshulpverlening Dit jaar waren negen medewerkers ais bedrijfshulpverlener werkzaam, waarvan z e s op het hoofdkantoor in Assen, één op de locatie in Leek en twee op de locatie Hoogezand.
3.10 Risico-inventarisatie en -Evaluatie De plannen van aanpak per team/afdeling die zijn ontwikkeld naar aanleiding van de risicoinventarisatie en -evaluatie zijn in 2011 door de Arbo-dienst getoetst en met een aantal aanbevelingen akkoord bevonden. De plannen van aanpak zullen in 2012 worden uitgevoerd. Uitkomst van de RI&E is dat de gemiddelde risicoscore laag is. De hoogste risicoscores komen voor op de terreinen agressie en onveiligheid (in drie teams) en arbo- en verzuimbeleid (één team). In het algemeen zijn de knelpunten vooral te vinden in onbekendheid van medewerkers met het gevoerde beleid. Dit betekent dat er meer aandacht moet worden besteed aan de operationele uitwerking van al wel vastgesteld en beschreven beleid.
3.11 Externe vertrouwenspersoon De externe vertrouwenspersoon draagt zorg voor haar eigen jaarverslag. 9
4 WMO kanteling + Welzijn Nieuwe Stijl In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geïntroduceerd. De overheid nam hierbij het initiatief om de verzorgingsstaat om te vormen tot een participatiestaat. De idee is dat de burgers meer de regie in eigen handen nemen voor hun eigen situatie, maar ook voor die van de eigen wijk of zelfs voor de samenleving. De hulp en ondersteuning van de gespecialiseerde professional wordt geringer en is collectief van karakter indien mogelijk en individueel indien noodzakelijk. Bij dit proces, de W M O - kanteling, hebben de gemeenten nu de plicht om de burger met een beperking te compenseren (ondervangen of oplossen van dat wat niet (meer) gaat) door een adequate aanpassing en/of hulpmiddel. Het welzijnswerk zal vooral aan de onderkant van de piramide actief zijn om het mogelijk te maken en de voorwaarden te scheppen dat mensen voor zichzelf en elkaar zorgen en hun eigen sociaal netwerk gebruiken.
Z Z z
Collectieve voorziening
Mensen zorgen voor elkaar
Mensen zorgen voor zichzelf eigen sociaal netwerk gebruiken
4.1
De nieuwe Noordermaat professional
De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een herijking van het uitvoerend werk. Vanuit Welzijn Nieuwe Stijl en de W M O kanteling transformeert de algemeen maatschappelijk werker naar een nieuwe professional. Deze nieuwe professional is een generalist die 'er op a f gaat, uitgaat van de eigen kracht van de burger en mensen daarbij ondersteunt op weg naar zelf- en samenredzaamheid. Wij hebben een visie op deze ontwikkelingen geformuleerd die vertaald is in de nieuwe meerjarenstrategie 2012-2014. Voor de nieuwe Noordermaat professional betekent dit dat hij: • sociaal werker is (de generalist in de frontlinie, de buurt maatschappelijk werker); • en maatschappelijk werker is met specialisme (in de backoffice); • en als sociaal werker het beste in zich verenigt van de 'oude' maatschappelijk werker en opbouwwerker; • en nauw samenwerkt in de wijk met andere disciplines.
5 Jeugdhulpverlening Voor onze organisatie gaat het hier om prestatieveld 2 van de W M O : op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden. De doelgroep bestaat uit jeugdigen - en in voorkomende gevallen hun ouders - bij wie sprake is van een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstand, schooluitval of criminaliteit. Sinds de komst van de Wet op de Jeugdzorg (2005) heeft het maatschappelijk werk specifiek een taak op het gebied van ambulante hulpverlening aan jeugdigen/jongeren en hun ouders/verzorgers.
5.1
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk verbreedt de zorg in het onderwijs door de inzet van specifieke kennis op het gebied van sociaal-emotionele en gedragsmatige problemen bij leerlingen en de deskundigheid met betrekking tot de aanpak hiervan. Onze schoolmaatschappelijk werkers brengen specifieke kennis en deskundigheid in, die van belang is voor de aanpak van sociaal-emotionele en gedragsmatige problemen bij leerlingen. De schoolmaatschappelijk werker begeleidt de leerling en vervult een brugfunctie tussen leerling, ouders, school. Samen met de school zetten onze schoolmaatschappelijk werkers zich in om het welbevinden van leerlingen te bevorderen en een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leefklimaat. De schoolmaatschappelijk werker sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande organisatie van de leerlingenzorg en werkt nauw samen met de intern begeleider (IB-er) binnen de scholen. Zo nodig kan de schoolmaatschappelijk werker ook adviezen geven over het schoolklimaat of de zorgstructuur op school. Door deelname aan relevante zorgoverleggen en het deskundiger maken van leerkrachten levert het schoolmaatschappelijk werk een bijdrage aan een gezond en veilig leefklimaat thuis en op school. In de begeleiding van leerlingen kan het schoolmaatschappelijk werk het onderwijs ondersteunen door een brugfunctie te vervullen tussen leerling, ouders, school en (jeugd)zorginstellingen. Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van kortdurende hulp. Als meer hulp gewenst is, vanwege complexe problematiek, wordt doorverwezen naar het reguliere maatschappelijk werk. Als blijkt dat het nodig is, wordt een leerling of gezin doorverwezen naar andere, speciale zorg, of geïndiceerde zorg. De schoolmaatschappelijk werker beschikt over kennis van de sociale kaart, hulpverlenings(on)mogelijkheden en aanmeldingsprocedures. Het uitgangspunt dat wij hanteren is 'werken op maat', zowel voor de cliënt als voor de school. Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk op basisscholen, scholen voor voortgezet- en overig onderwijs.
5.2
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
In alle gemeenten waar wij actief zijn, is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gerealiseerd. Wij werken hierin samen met de G G d , Icare, B J Z en (soms) het plaatselijk welzijnswerk. Alle medewerkers, zowel die van ons als onze partners, zijn getraind met de methodiek Positief opvoeden Drenthe. W e werken samen zodat de lijnen kort zijn. Hiermee verbeteren we de mogelijkheden voor preventie en de kwaliteit van de coördinatie. Hierdoor kunnen problemen die te maken hebben met opgroeien en opvoeden bij kinderen en ouders zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden. Zo kunnen we tijdig de professionele hulp en ondersteuning bieden die nodig is, in de directe leefomgeving van ouders en kind. W e hopen er zo voor te zorgen dat kleine problemen niet uitgroeien tot grotere problemen en zwaardere zorg en de jeugd van 0 tot 23 jaar niet tussen wal en schip valt. Doel is ervoor te zorgen dat zij in staat zijn zelf weer verder te kunnen. Afstemming tussen de CJG-partners, netwerkpartners en school vindt plaats in het netwerkoverleg. Hier delen we kennis en bespreken we de situatie van kinderen en/of gezinnen die extra aandacht nodig hebben. Indien nodig maken we gezamenlijk een hulpplan. 13
Spreekuurteams en een goed preventief aanbod op het gebied van opgroeien en opvoeden moeten er toe bijdragen dat we vragen eerder kunnen beantwoorden. Wij zetten hiervoor onze schoolmaatschappelijk werkers in en we houden spreekuren C J G . In ons gehele werkgebied is invulling gegeven aan spreekuren C J G en is er voor alle scholen voor het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs een passend aanbod schoolmaatschappelijk werk. Samen met onze ketenpartners willen het bereik vergroten van de frontoffice en preventieactiviteiten.
5.2.1
Multi Disciplinair Team
Alle C J G ' s kennen een Multi Disciplinair Team (MDT). Het multidisciplinaire team wordt ingeschakeld wanneer problemen dusdanig complex zijn, dat vanuit meerdere disciplines een goede aanpak moet worden samengesteld. Dit team bepaalt de aanpak en de volgorde van de aanpak. Het multidisciplinaire team biedt één plan voor gezinnen met meervoudige problemen of bij complexe problematiek op kindniveau. Het beoordeelt of coördinatie van zorg ingezet wordt of dat gezinscoaching nodig is. Het M D T stelt een gezamenlijk hulpverleningsplan op en zorgt voor: 1. 2. 3.
Afstemming tussen de bestaande zorgstructuren; Toeleiding naar andere hulpverlenende instanties; Zorgcoördinatie (afstemming van zorgverleners wanneer er meerdere instanties binnen een gezin betrokken zijn en bewaking van de voortgang van zorg).
Het MDT wordt gevormd door medewerkers van Bureau Jeugdzorg (BJZ), de jeugdgezondheidszorg ( G G d en Icare); Noordermaat en indien nodig Accare. De volgende disciplines zijn actief: een gedragsdeskundige, een arts, een wijkverpleegkundige, een aanmeldteamlid van B J Z en een maatschappelijk werker. Als het nodig is wordt een gedragswetenschapper van B J Z ingeschakeld. Ook komt het voor dat functionarissen van andere organisaties aanschuiven, zoals medewerkers van de O G G z , M E E Drenthe of de politie.
5.2.2
Opvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning heeft een centrale plaats binnen het C J G . Hieronder wordt verstaan: alle ondersteuning die ouders/opvoeders ontvangen bij het opvoeden van kinderen, zowel vanuit het sociale netwerk van de ouder(s), als van vrijwilligers (informeel) als vanuit professionele instanties (formeel). De groepsgerichte opvoedingsondersteuning die wij bieden bestond dit jaar uit (sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen/jongeren: • Tim en Flapoor voor kinderen van 6 tot 10 jaar. • 'Schatjes, Katjes, Watjes' voor kinderen van 7 tot 9 jaar en 10 tot 12 jaar • Kommaarop! voor jongeren van 12 - 16 jaar en van 16 tot 21 jaar • Omgaan met verlies en echtscheiding • Die van jou ook? Omgaan met echtscheiding 12+ • Video Home Training • Gezinscoaching
14
6 Groepswerk
X
X
JL X
UI
Si
Si
Si
Si
3 ca X
X
x
ft
Si
Si
%
[echtscheidinqssitüatiêsHI^^H Bewust ouderschap (nieuw!)
_f X
E
Si
X
1 @Ka^«^lSasöi@a(lB
6.1
co X X
(D
:uidhom
X
c
ilochteren
X
laDDemeer
(-
loogezand-
£.
X Si X
'ynaarlo
in
Grootegast
l O n s J g r o e p s w e r k a a n bo d S X i J a S X Schatjes, Katjes, Watjes (sociale vaardigheden kinderen) nfH^emlïlEiiisra? Si Kommaarop! (sociale vaardigheden jongeren) K^sse ctiyite i t ^ H ^ H H H H I H Si In de put, uit de put
c
loordenveld ;
1
MiddenDrenthe
-''v/v?--* ";'''
,a& Hunze
j 1
De trainingen en cursussen zijn weer goed bezocht. In het volgende overzicht is te zien welke trainingen we in de diverse gemeenten aanbieden:
%
53
1
Assertiviteitsgroep volwassenen
Door het groepswerk zijn 75 volwassenen met assertiviteitsproblematiek geholpen. Na evaluatie blijkt gedragswinst van de deelnemers onder andere te bestaan uit: minder vaak ziek, meer zelfvertrouwen, vaardiger in contactlegging en minder ruzie met gezinsgenoten.
6.2
Schatjes, Katjes, Watjes
Aan deze sociale weerbaarheidsgroepen hebben in totaal 194 kinderen deelgenomen. Ook hebben hun ouders en/of verzorgers begeleid. De training is speciaal ontwikkeld voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die gepest worden of weinig zelfvertrouwen hebben. Het programma is bedoeld voor basisschoolleerlingen van 11 en 12 jaar die moeilijkheden ondervinden in het leggen van contacten en samen spelen met leeftijdsgenoten. In Leek is daarnaast een programma ontwikkeld voor kinderen van groep vijf en zes. Tijdens de bijeenkomsten leren kinderen op een speelse manier
Schatjes, Katjes, Watjes
A a en hunze
'A'arïtal g roe pen^^iideèlnemers 2 19
Midden-Drenthe
2
20
IZCTiclhorn
12
Marum IrBaren Leek
30
Iftoor.denyelcl
Tynaarlo Totaal
2
20 w
vaardigheden zoals luisteren, kritiek geven, samenwerking met andere kinderen en ze ontwikkelen meer zelfvertrouwen. De kinderen krijgen elke week huiswerk en ook de ouders krijgen elke week opdrachten via 'post voor de ouders'. Na afloop van de training worden de ouders schriftelijk en/of mondeling geïnformeerd. In ontwikkeling is een training Schatjes, Katjes, Watjes voor de groepen vijf en z e s van het basisonderwijs. Deze training zal in de gemeente Leek in 2012 worden geëvalueerd. Belangrijkste uitkomst van een onderzoek door een stagiaire van de Hanzehogeschool is dat vroegtijdige onderkenning van mogelijke gedragsproblemen heel goed in groep vijf en z e s kan worden aangepakt. Ook werd geconcludeerd dat deze trainingen blijvende gedragsmatige verbeteringen opleveren. De training is zowel voor de kinderen, ouders als voor het basisonderwijs een aanwinst.
15
6.2.1 De • • • • • • • •
Enkele reacties van deelnemers en hun ouders
kinderen gaven aan dat zij het volgende geleerd hebben: Wat je kan doen als je gepest wordt Stevig staan en stevig weglopen Op een goeie manier een probleem oplossen Niet boos worden als je niet mee mag doen. Nieuwe vriendschappen sluiten Meer voor jezelf opkomen Nee zeggen Hoe je met andere kinderen om kunt/moet gaan
Alle ouders gaven aan dat hun kinderen met plezier hebben deelgenomen aan de training. Uit de evaluaties met de ouders kwam het volgende naar voren: • "De informatie per nieuwsbrief is heel prettig, duidelijk en met voldoende informatie. Het was fijn om op deze manier op de hoogte gehouden te worden en te weten waar de kinderen mee bezig zijn geweest". • "Ik had graag halverwege de training een korte evaluatie willen krijgen". • "De belangrijkste thema's zijn: complimentjes geven, gevoelens, een praatje maken, pesten, opkomen voor jezelf' • "Alle basisschoolleerlingen zouden deze training moeten krijgen"
6.3
Kinderen van gescheiden ouders
De cursus kinderen van gescheiden ouders is speciaal ontwikkeld door onze maatschappelijk werkers op grond van vragen uit het onderwijs en de centra voor Jeugd en Gezin. Scheiding is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis, die met de juiste begeleiding naar kind en ouder minder pijnlijk hoeft te zijn als zij een tijdje extra steun ontvangen, zoals via deze cursus. Ouders en vooral ook kinderen blijken enthousiast te zijn over de cursus en kunnen hierna beter met de scheiding omgaan. Gemeenten ontvangen apart evaluatieverslagen over deze trainingen.
Kinderen van gescheiden ouders
•
A a n t a l mmm 'Aantal ÏÏHË üemëente __________________groepen deelnemers 10 Assen iMarum 3 1 1 10 Haren
1
_•
Totaal
I
n
35
In A s s e n is een groep georganiseerd voor leerlingen van de onderbouw van het Dr. Nassau College. Hierbij ging het om de groep 'Die van jou ook' waaraan tien leerlingen deelnamen.
6.4
Kommaarop!
Al met succes uitgevoerd in de gemeente Tynaarlo en nieuw in de gemeente A s s e n is de sociale vaardigheidstraining voor pubers: 'Kommaarop!'. In de gemeente Tynaarlo hebben tien pubers aan de training deelgenomen en in de gemeente Assen twaalf. Bij deze training wordt gewerkt aan het vergroten van competenties zodat jongeren minder pest- of ander negatief gedrag laten zien. Z e leren anders te reageren met als resultaat dat zij meer zelfvertrouwen krijgen en positiever gedrag laten zien. Uit de positieve reacties blijkt dat ouders/opvoeders blij zijn met training en resultaten.
6.5
Samenwerking
In A s s e n is de cursus 'Grip op je Dip' georganiseerd. Tevens wordt samen met andere organisaties gekeken naar de mogelijkheid om het cursusaanbod voor het groepswerkaanbod meer gezamenlijk te gaan ontwikkelen en organiseren. Hierin kan het C J G een voortrekkersrol gaan spelen. W e hebben samen met Indigo een training gegeven aan jongeren die ouders hebben met psychische problematiek, de zogenaamde Koptraining. In A a en Hunze hebben we als pilot in samenwerking met een sportschool en het onderwijs een training Schatjes, Katjes, Watjes georganiseerd.
16
7
Gezinscoach
In de gemeenten Zuidhorn, Hoogezand, Midden-Drenthe en A a en Hunze zetten wij gezinscoaches in. Deze gezinscoaches houden zich vooral bezig met multi-problem-gezinnen en/of met gezinnen die niets meer met de hulpverlening te maken willen hebben en de kinderen in deze gezinnen. Het gaat vaak om gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden. De coach heeft primair de taak om vanuit het belang van de kinderen en hun ouders samenhang en continuïteit aan te brengen in de vele vormen van hulp die het gezin krijgt (of niet krijgt). In alle gemeenten verzorgen de gezinscoaches rapportages voor de gemeenten.
7.1
De regie weer over het eigen leven voeren
De gezinscoaches brengen weer verbinding tot stand, allereerst met het gezin waarmee ze een plan maken, waarbij vooral de inzet van het gezin zelf voorop staat. Hierbij worden ook andere betrokken hulpverleners en of mensen in de familie/buurt betrokken. Het bijzondere aan deze vorm van coaching is dat het gezin zelf weer de regie in handen neemt. De gezinscoach is hier een stimulerende factor in en organiseert samen met het gezin nieuw perspectief. Uit onderzoek (onder meer Veendam 2011) blijkt dat gezinnen weer herstel in eigen waarde en capaciteiten ervaren. Tevens wordt een belangrijke besparing op kosten van deze hulpvragers bereikt, die voor multi-problem-gezinnen tussen de €10.000,- en € 50.000,- schommelt in vijf jaar. Het aangetoonde maatschappelijk rendement is wezenlijk. De begeleiding wordt eerst ingezet voor een halfjaar maar kan verlengd worden tot een heel jaar. Lijnen worden uitgezet zoals naar woningbouwcorporaties, GGz/Jeugdzorg en de Gemeentelijke Kredietbank. Bij afsluiting is vaak sprake van het op eigen kracht weer verder kunnen of voortgezet contact met hulpverleningsinstanties uit de eerste lijn, zoals maatschappelijk werkers, verslavingszorgwerkers of verpleegkundigen van de G G d . In elk geval zijn er duidelijk minder politiecontacten en is minder crisishulpverlening nodig, zodat kinderen ook minder uit huis hoeven te worden geplaatst. Dat de functie en werkmethodiek Gezinscoach bijzonder aanslaat, blijkt uit de aanhoudende stroom van vijftien tot twintig aanmeldingen per jaar. Cliënten zijn tevreden over de hulp en de verbeteringen in hun situatie. Gezinscoaching sluit aan bij de aanwezige positieve potenties van cliënten. De gezinscoaches helpen hen de negatieve spiraal om te zetten in een meer positieve. Het effect is dat verdere escalaties voorkomen worden; cliënten krijgen (weer) vertrouwen in hun eigen vaardigheden en doen nieuwe vaardigheden op. Dit alles heeft een positieve uitwerking op de opvoeding van kinderen en adolescenten en een prettiger leven in het algemeen. Ouders krijgen weer vertrouwen in eigen kunnen en staan met meer zelfvertrouwen in het leven en geven aan weer perspectief te zien en te ervaren. De • • • • • •
7.2
problematiek van probleemgezinnen is te concentreren rond de volgende z e s gezinstaken: Het voeren van een huishouding; Het verwerven en handhaven van een maatschappelijke positie; Het vormgeven van een partnerrelatie; Het bevorderen van het (eigen) individueel welzijn; Het opvoeden van de kinderen; Het rondkomen met het beschikbare inkomen en eventueel zoeken voor een oplossing voor aanwezige schulden.
Inzet gezinscoach is tijdelijk
De gezinscoach werkt onafhankelijk en voert regelmatig afstemmingsgesprekken met betrokken hulpverleners. De gezinscoach levert maatwerk. De inzet is voor een periode van een halfjaar, wat verlengd kan worden als dat nodig is. Op het moment dat de gezinscoach haar activiteiten afsluit doet zij dat met de verwachting, dat het gezin zelf, met of zonder ondersteuning van 17
professionals, verder kan. In enkele situaties is er sprake van een coachingstraject van één jaar, het betreft hierbij vrijwel altijd multi-problem gezinnen.
7.3
Centrum voor Jeugd en Gezin
Via het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft de gezinscoach mogelijkheden om via de backoffice ingezet te worden in die gemeenten waar deze methodiek is afgesproken met de gemeenten Door de afstemming met andere disciplines is er vroegtijdig zicht op multi-problem-problematiek en kan er meer preventief gewerkt worden met het gezin. In beleidsmatig opzicht is dit een belangrijk aandachtspunt voor verdere ontwikkeling in de verschillende gemeenten.
7.4
Wie komen er in aanmerking voor gezinscoaching?
Gezinnen die voor gezinscoaching in aanmerking komen zijn: 1. Gezinnen die met kortdurende hulp uit het dal kruipen. Het gaat om gezinnen die door complexe problematiek in de knel zijn gekomen, maar die in principe over mogelijkheden beschikken om zichzelf te redden, met tijdelijke kortdurende intensieve hulp. Dit zijn gezinnen die door bepaalde omstandigheden in een situatie terechtkomen waardoor de gezinstaken in het gedrang komen. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid, verslaving, jong ouderschap, migratie of psychische problemen. 2. Gezinnen die langdurige ondersteuning nodig hebben. Het betreft hier gezinnen met een grote complexiteit van de problematiek. Vaak hebben deze problemen ook een chronisch karakter. Deze groep bestaat uit die gezinnen die vaak al meerdere generaties problemen ondervinden op de verschillende leefgebieden.
7.5
Intervisie en studie
Voor intervisie doet de coach een beroep op regionaal samenwerkende gezinscoaches die zijn ondergebracht bij Noordermaat. Hierbij maken zij deel uit van een gezinscoachteam dat regelmatig werkbegeleiding en consultatie ontvangt vanuit onze organisatie.
18
8 Video Home Training Video Home Training is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de begeleiders samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. De ervaring wijst uit, dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden zelf heel snel zien wat hun kind nodig heeft en zelf ook goed kunnen formuleren hoe zij hun eigen handelen daar op af kunnen stemmen. RroductiëWiaeo r-n* "i^m i i nTrtij'ii iifiiiirt ub'^"^-
2011
Noordermaat
104
33
m
m
Opvoeding kan (tijdelijk) problemen geven doordat onder andere: • Het tempo van de ouders onvoldoende is afgestemd op dat van het kind; • Het kind extra kwetsbaar is door specifieke ontwikkelingsproblemen; • Ouders niet duidelijk hebben wat het kind nodig heeft aan ondersteuning en • leiding; • Broertjes en zusjes extra steun nodig hebben om samen te kunnen spelen en praten; • Er door allerlei tegenslag onvoldoende aandacht en energie is voor de opvoeding. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van problemen. Bijv. in de communicatie tussen de ouders en kinderen, in de organisatie van het dagelijkse gezinsleven en in het functioneren op school. De micro-analyse van videobeelden geeft ouders vrijwel altijd een helder beeld van datgene wat nog goed loopt in de opvoeding en maakt het mogelijk dat zij hun kind met 'andere ogen' bekijken. Video Home Training sluit aan bij het pakket van hulpverlening van de organisatie bij het uitoefenen van haar eerstelijnsfunctie. Het bevordert de doelmatigheid, effectiviteit en de efficiëntie van de hulpverlening aan ouders die moeilijkheden bij het opvoeden van hun kinderen ondervinden. V H T is naast gezinscoaching een belangrijk instrument voor de C J G ' s .
8.1
Werkontwikkelingskring (WOK)
Samen met Yorneo hebben wij het initiatief genomen om een nieuwe W O K te organiseren, waarin alle organisaties in Drenthe met een Video Home Training en/of Video Interactie Begeleidingsaanbod (VIB) uitgenodigd zijn om te participeren. Aanleiding is de toename van het aantal opgeleide videohometrainers en video interactieve begeleiders bij verschillende Drentse organisaties en hun wens tot verdere werkontwikkeling. Het doel van de W O K is: • Scholingsmomenten voor VIB-ersA/HT-ers in opleiding en nascholing voor gecertificeerde VIBA/HT-ers; • Het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen; • Uitwisselen met VIBA/HT-ers van andere instellingen, hetgeen zowel verkennend, informatief als inspirerend werkt; • Kwaliteitsbewaking door een supervisielijn te houden met het landelijk AlT-steunpunt (Associatie Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling); • Implementatiekwesties tot ontwikkeling brengen; • Kruisbestuiving van ideeën over intersectorale samenwerkingsmogelijkheden.
19
8.2
Resultaten
Inmiddels hebben in de hele provincie Drenthe supervisiegroepen gedraaid, gevormd vanuit allerlei eerste- en tweedelijns zorginstellingen, zoals: G G z , Accare, Icare, G G d , Yorneo en Noordermaat. In maart 2012 organiseren we samen met Yorneo een tweede plenaire W O K . Resultaten en bevindingen zullen gepresenteerd en bediscussieerd worden om tot een nieuwe gezamenlijke jaarplanning 2012/2013 te komen. Thema's zoals bekendheid met hetVHTA/IB aanbod binnen de Drentse C J G ' s ten behoeve van gezinnen uit Drenthe, maar ook inzet van V H T bij huiselijk geweld, problematische echtscheidingen of VIB op school ten behoeve van leerklimaat zullen aandacht krijgen.
20
9 Huiselijk geweld en crisishulpverlening De ontwikkelingen rond huiselijk geweld en huisverbod zijn verdergegaan, ook in Groningen en Drenthe. In april is de pilot Groninger aanpak huiselijk geweld gestart; o.a. in de Westerkwartiergemeenten. Het gaat om meldingen van de politie bij het A S H G waarbij geen huisverbod is opgelegd, maar wel sprake is van een verdenking van een strafbaar feit en de betrokkenen toestemming gegeven hebben voor hulpverlening. In die situaties meldt het A S H G de hulpverleningsvraag aan bij de coördinator van het C J G of O G G z van de betreffende gemeente. De coördinator stelt bij een van de betrokken hulpverleningsinstellingen een casemanager aan die verantwoordelijk is voor de afstemming van de hulpverlening. Het A S H G monitoort op afstand. Het A S H G behoudt wel de coördinatie in huisverbodzaken. In Drenthe is de uitvoeringsnotitie 'Huiselijk geweld in Drenthe' verschenen. Deze notitie is besproken in het overleg tussen gemeentebestuurders en directies van ketenpartners op het congres huiselijk geweld in Drenthe 'The Next Generation' op 28 november. Het document is positief ontvangen, maar moet nog wel bestuurlijk worden vastgesteld. De voornaamste voorstellen zijn: 1. Alle incidenten van huiselijk geweld in Drenthe worden gemeld bij het A S H G en toegeleid naar hulp. Het A S H G is daarbij verantwoordelijk voor de sturing in en de coördinatie van de hulpverlening. De verbeterpunten die uit een pilot in Hoogeveen naar voren zijn gekomen worden daarbij meegenomen. Zo zal onder andere het instemmingsformulier dat de politie hanteerde niet langer meer als voorwaarde gelden voor de start van de hulpverlening; 2. Hulpverlening bij huiselijk geweld in Drenthe uitgevoerd vanuit een systeemaanpak waarbij het kind centraal staat; 3. Bij een tijdelijk huisverbod wordt hulpverlening ingezet vanuit het 10-dagenmodel. De verwachting is dat het aantal huisverboden zal toenemen. Kritisch punt daarbij is de financiering, waarbij de welzijnsorganisaties (en dus ook Noordermaat) afspraken moeten maken met de afzonderlijke gemeenten.
9.1
Het 'I Go Team'
In de gemeente A s s e n is in 2010 een speciaal crisisteam gestart: het I G o Team. Door middel van het I G o Team wordt intensieve zorg snel ingezet. Dit speciale team kan er direct op af bij huisverbod, het 10-dagenmodel of huiselijk geweld. Dat geldt ook voor crisishulpverlening binnen het C J G en het A M W en voor het werk in het kader van de O G G z . Op het moment dat het I G o Team wordt ingeschakeld bij crisissituaties en er zijn kinderen bij betrokken, volgt standaard een melding in de DVI door de daartoe bevoegde medewerker. Indien andere organisaties eveneens een risicomelding hebben gedaan, volgt er een afstemmingsoverleg. De werkwijze en het aanbod van het I G o Team is vraag- en cliëntgericht en sluit aan bij de aard van de problematiek. Crisissituaties kunnen verergeren als er niet direct ingegrepen wordt, wat weer kan werken als een olievlek. Een individueel probleem kan leiden tot een gezinsprobleem; een relatief klein incident in een gezin kan uitgroeien tot een buurtprobleem. Achterblijvers die getuige zijn geweest van heftige gebeurtenissen worden niet zelden aan hun lot overgelaten. Een eerste traumahulpverlening door het I G o T e a m , crisisinterventie, snel, professioneel en adequaat, kan erger voorkomen. Het I G o Team heeft drie doelstellingen, namelijk: stabiliseren, verwijzen en nazorg. Dit houdt in dat we ervoor zorgdragen dat de rust in een gezin of bij kinderen/jongere(n) hersteld wordt en dat het gezin de draad weer op kan pakken, met of zonder verdere hulpverlening. Als eerste proberen er voor te zorgen dat de cliënt de problematiek onderkent en/of bereid is hulp te aanvaarden. A l s dat zo ver is, verwijzen we de cliënt en begeleiden deze actief naar de hulpverlening. Doel is er voor te zorgen dat de cliënt het zelf weer op kan pakken, zonder terugval.
21
9.1.1 De • • • • • • • • •
Doelgroep
doelgroep bestaat uit: Slachtoffers van huiselijk geweld en achterblijvers bij een huisverbod (1 O-dagen model); Kwetsbare gezinnen door afwezigheid van één van de ouders; Kinderen met forse opvoedproblemen, bijvoorbeeld door ontwikkelingsachterstand of stoornis; Kinderen met schoolverzuimgedrag; Kinderen en/of ouders met depressiviteit; Kinderen van ouders met een niet-Nederlandse achtergrond met mogelijke identiteits- en relatieproblemen als gevolg; Verslavingsproblematiek van kinderen of ouder(s); Kinderen/ouders met schuldproblemen of werkloosheid; Zorgmijders.
9.1.2
Resultaat
Het I G o Team vervult een proactieve rol waarbij het uitvoering geeft aan outreachende hulpverlening en waarbij coördinatie van hulp een belangrijk instrument is. Een I G o T e a m medewerker is altijd hoofdregisseur, werkt systeemgericht en leidt een cliënt naar lichte, ambulante ondersteuning. Indien noodzakelijk zal gewerkt worden aan het opstarten van geïndiceerde zorg. Eén van de doelen van de hulpverlening is het gezond maken van het gezinssysteem met daarin als belangrijk onderdeel het herstel van de opvoedingscapaciteit van de ouders/verzorgers en de opvoedingsrelatie met kinderen. Zie voor de cijfers het hoofdstuk 'Gemeente Assen'. De crisishulpverlening zal komend jaar bij Noordermaat steviger gepositioneerd worden in een breder I G o T e a m voor het hele werkgebied van Noordermaat in Drenthe.
22
10 Prostitutie maatschappelijk werk In 2010 heeft de G G d de Drentse Federatie gevraagd naar de mogelijkheden voor het starten met prostitutie maatschappelijk werk (PMW). De G G d verzorgt op verschillende locaties inloopspreekuren waar prostituees terechtkunnen voor vragen op het gebied van gezondheid. V e e l prostituees hebben echter ook vragen op maatschappelijke en relationele terreinen. Dit jaar is gestart met een pilot van een jaar waarin één van onze maatschappelijk werkers meeliep tijdens de spreekuren van de G G d . Het project was zeer succesvol. De P M W ' e r had zes uur per week beschikbaar. Zij heeft in totaal 59 vrouwen gesproken en vier van hen langduriger begeleid. Bij een aantal vrouwen waren er signalen dat zij mogelijk het slachtoffer zouden kunnen zijn van mensenhandel. In die situaties is contact gezocht met deskundigen buiten de provincie. Het is een groep die niet snel een beroep doet op de beschikbare hulpverlening uit angst afgewezen en/of gestigmatiseerd te worden. Het is echter ook een groep waarvan bekend is dat veel vrouwen psychische en lichamelijke klachten hebben, relationele problemen hebben en te maken hebben met agressie en geweld. Een maatschappelijk werker met oog voor hun specifieke problematiek kan hen over de drempel helpen om hulp te zoeken. Eind dit jaar is het eindverslag verschenen en er wordt met de diverse partners, waaronder de gemeenten en de provinciale regiegroep prostitutie, de mogelijkheid overlégd om dit project een definitief vervolg te geven.
H d f t w i l
r
t
s t o p p e n
•Drenrhe inventariseert «.sstandeaen w e Prostituriespreekuur • I n Drenthe werken 150 r°t20o e n s
n
o
tonderd prasric^
d j
, Mons«nhand«l
p
< l e Ï Ï ° Z
h
e
h
d
p
t
V
r
0
U
W
« ^
'otlr^^ ^**-'! 1
p r o s t j t u e e s
Door Oaniëïle Molsnwr Emmsn D
e
Daarvoor is geld nodig, bijvotT
h e t f r
wil dg.„iij stoppen met k
senhandel of van Orentse gemeenten. Door nieuw» wetoë; 9 ™l'nd »rgvoorh« "^i'-ivanproj,!,^ r o , e
op'eidmg hebben. Het is ;„ vak te stappa,, omdat in die «euug mogelijkheden h
«
«
3
e
^WAappelgk
mktr gey™..
Prasnturie^BMicuu,. van *
« ! D D«„r„e
v o ^
* % M S » f t wetfer tv.-od* door «*4tt>»K hondr^n.W tot rw«-
December 2011: Artikel uit het Dagblad van het Noorden over het prostitutie maatschappelijk werk.
23
11 Integrale Schuldhulpverlening Steeds meer mensen krijgen te maken met schulden. Dit maakt de urgentie voor een goede integrale schuldhulpverlening groot. De aanpak van schulden stond dan ook prominent op de agenda van het vorige kabinet en in het werkveld zijn al vele initiatieven ontplooid. Vanuit verschillende onderzoeken wordt duidelijk dat het aantal lage inkomens toeneemt en meer huishoudens worden geconfronteerd met schulden en betalingsachterstanden. De economische crisis en de oplopende werkloosheid vormen een verhoogd risico op problematische schulden. Het aantal mensen dat het maatschappelijk werk benadert met vragen over financiën en/of financiële problemen, tot aan onoplosbare schulden, neemt nog steeds toe.
Integrale Schuldhulpverlening - definitie Integrale schuldhulpverlening werkt mèt de schuldenaren zowel aan het oplossen van schulden (financieel technisch) als aan de oorzaken en gevolgen ervan (bijvoorbeeld psychosociaal). Het is de bedoeling dat die integrale benadering doorloopt tijdens het gehele traject van de schuldhulpverlening. Ook is vooraten tijdens het traject preventie en aandacht voor uitvallers van groot belang Integrale schuldhulpverlening is dus een samenhangend multidisciplinair aanbod van preventie tot en met nazorg met als doel zowel financiële problemen als de oorzaken en daarmee samenhangende problematiek te stabiliseren of op te lossen, op basis van een eenduidige methodiek.
lSchulrJhulpverlenincj___ _ _ | |Noprdermaat___________ J | Aantal dossiers
I
I
BWü
| 272
253
Wij verrichten veel werk met en voor de cliënt in het kader van schuldhulpverlening. Cliënten hebben, naast hulp bij het oplossen van schulden, ook hulp nodig om rond te komen met het inkomen en psychosociale begeleiding ter voorkoming van terugval. Dat betekent gedragsverandering, ondersteuning, begeleiding en eventueel doorverwijzing. Regelmatig komt het voor dat een klant bij de hulpverlener komt met een plastic tasje met ongeopende post. De indruk bestaat dat de klant de verwachting heeft dat de hulpverlener het wel uitzoekt. Vaak zien onze hulpverleners dat papieren overal in huis liggen, in lades en kastjes, al dan niet geopend. Veel beginnende hulpverleners zwichten onder de druk van de urgentie en gaan zelf met de klant de post openmaken en op orde brengen. Dit draagt echter niet bij aan de zelfredzaamheid van de cliënt. De hulpverlening vanuit het maatschappelijk werk is er om het gesprek hierover aan te gaan en daarbij duidelijk te maken dat zij er niet zijn om de papieren te ordenen, maar wel om mee te helpen weer greep op de financiën te krijgen en samen te zoeken naar oplossingen. Het is ook heel belangrijk voor de verdere hulpverlening om de argumenten van klanten te horen waarom ze de papieren niet op orde hebben. Antwoorden als: "Dat heb ik nooit geleerd" of "Ik snap er toch niets van" of "Ik dacht dat u daarvoor was" of "Daar ben ik te depressief voor" of "Ik zie er geen gat in", leveren het maatschappelijk werk aanknopingspunten om samen te zoeken naar mogelijke oplossingen. Specifiek aandachtspunt is het motiveren van cliënten zodat zij weer zelfredzaam worden. Daar waar dat enigszins mogelijk is wordt de cliënt weer verantwoordelijk voor het eigen handelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij/zij in staat is: • met het beschikbare budget om te gaan; • eigen keuzes te maken over aankopen en uitgaven; • bestand te zijn tegen agressieve en uitnodigende reclame; • zelf oplossingen aan te dragen om creatief met behoeften om te gaan. Zoals beschreven is een problematische schuldsituatie niet het gevolg van één oorzaak, maar meestal van meerdere, samenhangende oorzaken. Het belang van integrale schuldhulpverlening is dat er in samenhang gekeken wordt naar niet alleen financiële problemen, maar juist ook naar belemmerende omstandigheden die verband houden met
25
psychosociale factoren, relatieproblemen, woonsituatie, gezondheid, verslaving en gezinssituatie.
11.1 Kwaliteit van de hulpverlening Een voorwaarde voor een effectieve integrale schuldhulpverlening is dat de kwaliteit van de schuldhulpverlening goed is. Voor de effectiviteit is het essentieel dat de schuldeisers vertrouwen hebben in de wijze waarop de integrale schuldhulpverlening wordt uitgevoerd. Voor het verkrijgen en behouden van het vertrouwen van schuldeisers is van belang dat zij er vertrouwen in hebben dat recht gedaan wordt aan hun belangen en dat de kwaliteit van de geleverde diensten goed is. Het werken volgens standaard afspraken in de vorm van een overeenkomst met de cliënt, levert een belangrijke bijdrage aan het vertrouwen van schuldeisers in de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het belang van cliënten vraagt echter in een aantal gevallen om het bieden van maatwerk. Voor het behoud van het vertrouwen van schuldeisers zou afwijking van de standaard afspraken alleen mogelijk moeten zijn wanneer de schuldenaar en de schuldeisers daarmee instemmen.
11.2 Budgetbeheer Het maatschappelijk werk heeft eveneens expertise op het gebied van budgetbeheer. Dit kan ook preventief worden ingezet voor (toekomstige) problematische schulden, om situaties te signaleren en tijdig in te grijpen in problemen die de cliënt op dit gebied aangeeft. Het maatschappelijk werk kan in een dergelijk geval ook een lichtere vorm van budgetbegeleiding in samenwerking met budgetbeheer aanbieden. Dat kan ook in samenwerking met een ketenpartner als G K B (de Gemeentelijke Krediet Bank).
11.3 Budgetcoach In een aantal gemeenten in noord en midden Drenthe bestaat de mogelijkheid om, op indicatie van de G K B , budgetcoaching in te zetten. Het oplossen van problemen in zo'n complex proces heeft door middel van maatwerk door het inzetten van Budgetcoaching meer slagingskans. Het doel van Budgetcoaching is dat de cliënt uiteindelijk zelfstandig in staat is om zijn financiële huishouden te kunnen voeren. De budgetcoach is actief is op drie te onderscheiden gebieden van preventie: 1. Voorkomen van problematische schulden, door financieel administratieve coaching; 2. Voorkomen van uitval uit schuldregelingstraject door inventarisatie problematiek en indien nodig opstarten van een coachingstraject met betrekking tot financiën of met financiële situatie verweven problematiek; 3. Voorkomen van recidive: nazorg door financieel administratieve coaching.
26
12 Gemeente Noordenveld Dit jaar werd gekenmerkt door samenwerking en doorzettingsvermogen. Op alle fronten werd veel gedaan, opgevangen, opgepakt en opgelost. W e hebben in maart met de gemeente Noordenveld prestatieafspraken gemaakt en deze vastgelegd in een werkplan. Deze zijn richtinggevend geweest voor de door ons verrichtte activiteiten en te verwachten resultaten. W e merken dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op onze diensten. Dit uit zich in gemiddeld tien aanmeldingen per week. W e zien een toename van de complexiteit van de problematiek (multiproblemgezinnen) die afkomstig zijn vanuit zowel het OGGz-netwerk, het algemeen maatschappelijk werk en, wat een nieuw fenomeen is, het C J G . De duur van de hulpverlening van het algemeen maatschappelijk werk is teruggedrongen van 13 naar 11%. De Jeugdhulpverlening die langer duurt dan 1 jaar, bedraagt 17% van het totaal. Dit hoge percentage heeft te maken met het aantal zorgcoördinatieprocessen dat door nauwkeurige monitoring en nazorg niet direct afgesloten kon worden. Ook het aantal huiselijk geweldsituaties is toegenomen. Aan het eind van dit jaar werd voor het eerst een aantal huisverboden opgelegd. Al met al werden we regelmatig geconfronteerd met een hoge werkdruk en een dreigende wachtlijst.
12.1 Algemeen Maatschappelijk Werk Binnen ons werkveld Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) hebben we dit jaar 812 cliënten geholpen in plaats van de verwachtte 603. Vorig jaar waren dit er 700. Een flinke toename dus, waarbij we in staat zijn geweest de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven. W e l moeten we concluderen dat de werkdruk hoog is en we daar iets aan moeten doen ter bescherming van onze medewerkers. Mede om die reden is eind 2011 een wachtlijst ontstaan.
12.2 Samenwerking Er is nauw samengewerkt met vrijwilligers van St. Win en Humanitas die zich met name hebben gericht op belastingzaken en de thuisadministratie. Op verzoek van de gemeente hebben wij onze activiteiten gepresenteerd aan partners in het veld en medewerkers van het W M O Loket en het WMO-platform van de gemeente. Dit werd gedaan als onderdeel van een kennismakingcarrousel en met het oog op de toekomstige Noordenveldwerker (frontlijnteam van nieuwe professionals uit verschillende organisaties in Noordenveld).
12.3 Jeugdhulpverlening Het aantal vragen in het kader van jeugdhulpverlening is extreem toegenomen: 243 in plaats van de te verwachtten 96. Het basisonderwijs vindt inmiddels feilloos de weg naar het C J G via het schoolmaatschappelijk werk. De algemene telefoonlijn van het C J G wordt vaker gebruikt en doorverwijzingen naar de aandachtsfunctionarissen C J G (Jeugdhulpverlening) van het maatschappelijk werk worden conform afspraak binnen 24 uur gerealiseerd. Specifieke en korte lichte hulpverlening worden vaker aangeboden. Bij situaties waar de ontwikkeling en/of veiligheid van een kind in gedrang kwam is vanuit het C J G een aandachtsfunctionaris zorgcoördinatie op de zaak gezet. Al met al heeft dit geleid tot een preventief aanbod van ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen, dat lijkt aan te sluiten bij de wensen van cliënten.
12.3.1 C J G activiteiten Het C J G Noordenveld heeft zich verder ontwikkeld. Na het opvoeddebat dat eind 2010 op verschillende scholen plaatsvond, is begin 2011 een thema-avond voor ouders georganiseerd. Onze vierCJG-aandachtsfunctionarissen hebben hun zorgcoördinatietaken in het C J G vervuld. 27
Ook hebben zij deelgenomen aan een scholing waarbij werd ingezet op de doorontwikkeling van competenties die nodig zijn om in samenwerking beter vorm te kunnen geven aan de hulpverlening. O n z e CJG-aandachtsfunctionarissen hebben daarnaast ontwikkelingen gevolgd die te maken hebben met de Regionale Aanpak Kindermishandeling ( R A A K ) , de meidcode, DVI en Veilig Opvoeding Drenthe (VOD). Twee van hen zijn 'sign of safety' geaccrediteerd. Dit is een methodiek om bij onveilige situaties uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen door hun veiligheid te waarborgen binnen het gezin. Eén aandachtsfunctionaris heeft zich verder verdiept in het programma Positief opvoeden Drenthe (PoD) door deel te nemen aan de leergemeenschap en voorlichtingen bij te wonen. Deze functionaris levert bijdragen ter verbetering van het programma, past de methodiek toe en brengt het met regelmaat onder de aandacht van het team maatschappelijk werkers. Eén van onze medewerkers heeft deelgenomen aan de training 'Aanpak Jongeren op straat'.
12.3.2 Schoolmaatschappelijk werk basis onderwijs O p alle scholen in Noordenveld leveren we schoolmaatschappelijk werk. Alle hanteren conform afspraak de door het C J G uitgestippelde zorgroutes. Er wordt wekelijks telefonisch, via de mail of tijdens structureel overleg een beroep gedaan op onze schoolmaatschappelijk werkers. O p een aantal scholen werden thema's als veilig internet en pesten besproken tijdens georganiseerde ouderavonden. Onze schoolmaatschappelijk werkers leveren hieraan op verzoek of eigen initiatief een bijdrage.
12.3.3 Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs Op het Voortgezet onderwijs vangen wij met het schoolmaatschappelijk werk veel signalen op. De schoolmaatschappelijk werker neemt altijd deel aan het Z A T (zorg advies team) waar deze signalen worden besproken. W a a r nodig worden leerlingen doorverwezen naar het C J G , het maatschappelijk werk of andere hulpverleners. O m problemen goed in beeld te krijgen of de hulpvraag te verduidelijken is het soms nodig om op huisbezoek te gaan. Er wordt op verzoek bij ingewikkelde, soms gevoelige, situaties advies gegeven aan de docenten, mentoren en/of de directie.
12.3.4 Schoolmaatschappelijk werk speciaal onderwijs. Voor een goede hulpverlening aan de leerlingen van het speciaal onderwijs 't Hoge Holt zijn we op huisbezoek geweest bij alle gezinnen. Met de ouders hebben we een intakegesprek gevoerd. Daarnaast zijn alle leerlingen besproken in het zorgoverlegteam van de school. Aandachtspunten en risicofactoren zijn vastgelegd. Deze bieden aanknopingspunten waarmee het leerklimaat kan worden verbeterd en geven informatie waarmee we de juiste opvoedingsondersteuning kunnen aanbieden.
12.3.5 Video Home Training In Noordenveld hebben we binnen het C J G 6 uur Video Home Training (VHT) ingezet. Dit werd uitgevoerd door één van onze getrainde en gecertificeerde Video Home Trainers. De Video Home trainer heeft voorlichting gegeven aan het C J G team.
12.3.6 Positief Opvoeden Drenthe (PoD) Bij elke opvoedvraag werd nagegaan of P o D ingezet kon worden. De registratie hiervan wordt provinciaal door onderzoeksbureau PION bijgehouden.
12.4 Groepswerk De sociale weerbaarheidtraining 'Schatjes, Katjes, Watjes' voor kinderen van groep 7/8 werd dit jaar twee maal gegeven. De vraag en behoefte naar deze activiteit is dusdanig groot dat er altijd sprake is van een wachtlijst c.q. afwijzing wegens gebrek aan plaatsen.
28
Opnieuw is er één assertiviteitstraining voor vrouwen en mannen georganiseerd voor twaalf cliënten van het A M W . De collectieve en individuele doelstellingen zijn eind november geëvalueerd. De reacties waren zeer positief.
12.5 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Eén van onze maatschappelijk werkers heeft deelgenomen aan het OGGz-netwerkoverleg. In alle gevallen waar sprake was van een OGGz-situatie hebben wij een bijdrage geleverd, bijvoorbeeld in de vorm van het verzamelen van informatie, in het meewerken aan het opstellen en oppakken van een plan van aanpak of in het meedenken over de aanpak van een case. Dertien maal hebben wij de coördinatie op ons genomen.
12.6 Huiselijk geweld Het aantal gevallen waarbij van huiselijk geweld sprake is, is opnieuw toegenomen: van 28 naar 32. De inzet van alle partijen is het huiselijk geweld te stoppen en zowel slachtoffer als plegers te motiveren hulp te aanvaarden en mee te werken aan een geweldloze toekomst. Het belang van de kinderen (indien aanwezig ) staat hierbij centraal. Drie heftige situaties hebben geleid tot een door de hoofdofficier van Justitie opgelegd huisverbod.
12.7 Schuldhulpverlening In het kader van schuldhulpverlening hebben 73 cliënten een beroep gedaan op het maatschappelijk werk. 34 van hen werden geconfronteerd met problematische schulden die in alle gevallen tot veel stress leidden. In veel gevallen was er ook de dreiging van een uithuiszetting. In één geval is de uithuiszetting ook daadwerkelijk uitgevoerd.
12.8 Budgetcoaching De ISD, de G K B en Noordermaat hebben besloten om de activiteiten van de budgetcoach te continueren. De budgetcoach stabiliseert de schuldensituatie en bereid een geslaagde instroom voor de Budget Begeleidings Regeling voor. De coach heeft in de gemeente Noordenveld 17 cliënten benaderd en een traject aangeboden. Dit heeft geleid tot de start van zeven nieuwe trajecten.
12.9 Samenwerking Humanitas en stichting Win Ook dit jaar is weer goed samengewerkt met Humanitas. 2 0 % van het totaal aan cliënten van het project Thuisadministratie is door ons naar Humanitas doorverwezen. In 2011 waren dit 32 inwoners van Noordenveld. Het aantal mensen dat deze hulpverlening vraagt is gestegen met 24% ten opzichte van 2010 (bron: Humanitas). De verwachting is wij steeds vaker voor hulp bij administratieve ordening en thuisadministratie gaan doorverwijzen naar Humanitas. Omgekeerd zal Humanitas steeds meer mensen naar ons doorverwijzen wanneer hun vrijwilligers geconfronteerd worden met situaties waar een professioneler en integrale hulpverleningsaanpak nodig is. Voor belastingaangiften en teruggaven werken wij samen met vrijwilligers van de stichting Win, en incidenteel met Humanitas.
12.9.1 Humanitas - Noodfonds Doelstelling van het Humanitas Noodfonds is voorkomen dat e r v o o r personen, die in de schulden zijn geraakt en buiten alle voorliggende voorzieningen vallen, geen oplossing meer te vinden is en er sprake is van een acute noodsituatie. Wij maken deel uit van de noodfondscommissie die als doel heeft het beoordelen van het wel/niet inzetten van het noodfonds om acute situaties te verhelpen. In 2011 hebben negen personen/gezinnen een beroep gedaan op dit fonds. Acht aanvragen zijn gehonoreerd.
29
12.10 Cijfers Noordenveld
Doorstroom gemeente Noordenveld Cliënten 2010-2011 Naarvolgendjaar Afgesloten
I
Productie
I
Nieuw
I
Uit voorgaand jaar
I
I
I
I
D2011
I
Ö2010
r—
/—i
/
/
)
/
400
200
J
600
800
1000
De productie is opmerkelijk toegenomen. Dit heeft eind dit jaar geleid tot het ontstaan van een wachtlijst.
•_sr_r
[Jeugdhulpverlening
MKT
gegey.ens 178
Uit vorig jaar
35
172
32
MB
3930
3D©
63
28
45
31
242
30
234
229
100
143
100
812
100
33
Nieuweldossiers 505 ; 100 ' 539 , 100
Productie
\m Openstaande dossiers
i
128
m' w 25
178
44
82
|*
m r 63
! 36
44
I s g f f l ^ ^ g S i ^ I
33®
g«
Uit vorig jaar
1
3%
17
(S3^r©(jEl___B
ss
®m
Q
Productie
36
100%
18
10%
m
®m
9
®m
14
39%
1
6%
Openstaande dossiers
|
P
r
0
m>
100
m ] m
<® ]
m
247
242
35
" ' — "
30
5
ISDN \\%
94%
' 700
-
,
M
P rot o c o 113ij_j_____|i^Hj
33® !<__• 0
30%
®
m
w&
0
42
100%
ij©
WA
23
30%
0
30
Initiatief a a n m e l d i n g N o o r d e n v e l d
in
procenten
A
I
I J
Verwezen
Op initiatief van maatschappelijk werker "2011
|
Op initiatief van cliënt
h
Anders
? 0%
> 10%
y
/ 20%
P2010
30%
/
40%
50%
/ 60%
Het aantal verwezen cliënten is toegenomen. Verwijzingen vanuit de huisarts blijft gelijk. Vanuit het C J G (incl. school maatschappelijk werk) zijn de verwijzingen enorm toegenomen. Het aantal cliënten die ons rechtstreeks benaderen neemt af. Blijkbaar vinden zij beter de weg naar het maatschappelijk werk via de vindplaatsen zoals C J G , scholen.
m
i %
2011
Anders
!
W Op initiatief van maatschappelijk werker
6&
185
i
226
Primaire leefsituatie
i
9%
m
m
Totaal
as© 32
8%
7%
24
<m>
i
100%
m
361
i
m>
100%
Noordenveld
2010-2011
Samenwonend paar zonder kind
Samenwonend paar met kind(eren)
Overige meerpersoonshuishouden
Onbekend B2011 "2010
Institutioneel huishouden
Eenpersoonshuishouden
Eenouderhuishouden
Thuiswonend kind
50
100
150
200
31
1;-<S^p#l?fi9i!Köf^ïn nlBl
1
,
ï p r l m a l rejUeeTS n u a u e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ H
\W
Thuiswonend kind
176
Eenpersoonshuishouden (alleenstaande)
65
" raa©
1%
« 3%
5
1
<m
1
168
30%
129
m
m
| (ft»^!|^iiï^ai)j^jïy;r!iiBfiiiiHi[«ii[«ï=iii Samenwonend paar met kind(eren)
•^amenwonenafpaarIzóTïa^rIi<mS^^^^^^^|^HHHH 4®
]
563
Totaal
100%
444
1
| 16% » 1%
15
,1
25%
_
IlnstitutioneellhuislTSuciemVHHIMI^H^IHHI^H 3 Onbekend
110
31% Jl2%
•
—
29%
i
om
100%
CJG-activiteiten en de inbedding van het schoolmaatschappelijk werk hebben direct invloed op het aantal kinderen en hun ouders dat hulp vraagt en ontvangt vanuit het maatschappelijk werk.
Inkomen Noordenveld 2010-2011 Zonder inkomen Werkloosheidsuitkering Studiefinanciering Sociale voorziening Pensioen / lijfrente Overig Onbekend o 2011 Leeft van inkomen van een ander
D2010
Inkomsten uit ziektewet Inkomsten uit eigen bedrijf Inkomsten uit loondienst Arbeidsongeschiktheidsuitkering AOW; ANW Alimentatie 50
100
150
200
Steeds meer cliënten leven van het inkomen van een ander. Opmerkelijk is dat het aantal gezinnen dat leeft van een inkomen uit loondienst is toegenomen. Ondanks de economische crisis is er, procentueel gezien nog geen sprake van een toename van het aantal cliënten dat afhankelijk is van sociale voorzieningen.
32
memeenteiNoor
inkomsten
m
1%
Alimentatie FA'OWfANWftnabestaandenpensioen)'
]
0%
30
1%
19
4%
Inkomsten uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf llnkomstenluitlziektewet
20
4%
12
3%
Leeft van inkomen van een ander lOnbekend
160
29%
Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong; TW; invaliditeitspensioen) llnkomstenlüitlloondienst
m: 123
ü a _ j L M _ 4 I 1%
28% 0%
IF^ensioenl/Jlijfrentê" Sociale voorziening (WWB; IOAZ, IOZW) IStudiêfinanciering
56
14%^
53
| Werkloosheidsuitkering (WW; Toeslagenwet; wachtgeld) 557
totaal
12%
2%
_ii_
h:
2%
| 100%
445
100%
1
Leeftijd Noordenveld 2010-2011 65 en ouder
\
^
tot 65 tot 60
I
L
I
1
I
tot 50
•
tot 40
2011
D2010
tot 30 tot 26 tot 19 jr 100
50
150
200
Hoewel er sprake is van een duidelijke en onderzochte vergrijzing van de bevolking in Noordenveld (Drenthe) zien we met name een toename van het aantal 0 tot 19 jarigen. Dit komt door de activiteiten die wij voor deze doelgroep ontplooien, onder andere binnen het C J G . W e zien ook een groei van cliënten van 26 tot 50 jaar. 1 r«T**•31 f ï *'- ^ - ^ -tV.'V.' w ' 1 i-
tot 19 jr
mm tot 30
-
II m
lift
li ©as
II &
| 140
| 30%
w
| 33%
II»
II ft
II Sfe
| 5%
|14
| 3%
| 188
I 27
II® tot 50
„ l i
4
2
II 4
tot 65
[65ienTpu_dê^B|^^^H^H Totaal
: - -
l
1 6
II
*
II &
| 25%
| 110
| 24%
II»
I®
3%
|16
rm
J
] 3%
II s
II»
II SS
H »
| 570
| 100%
| 466
| 100%
33
Duur hulpverlening Noordenveld 2010-2011
langer dan een jaar
3
—
—
1
^
9-12mnd 6-9 mnd
1
1
1
\
i
1 - i-
! I
i•
3-6 mnd 2-3 mnd 1-2 mnd 3-4 week 2-3 week 1-2 week
I J
1
1 ,«
r>
b L 1
K
D2011
i
• 2010
tot 1 week 20
135)0 tot 1 week
18
Itf 2-3 week
9
1-2 mnd
i e 66
mum
\W
60
40
"
"
re
"
[5%
m
SO
"
Tas®
II %
) 10
j
3%
II
II
4b
| 3%
ii a t
100
] 5%
19%
i s | 54
ii a t | 16%
83
| 24%
I 87
| 25%
9-12 mnd
15
4%
totaal
347
100%
3-6 mnd
|
IK
22
6%
346
100%
De duur van de hulpverlening is in zijn algemeenheid afgenomen. Bijna 50% van de hulpverlening duurt korter dan drie maanden. Bij de jeugdhulpverlening is het aantal hulpverleningstrajecten dat langer dan een jaar duurt toegenomen. Dit is te verklaren door een aantal risicovolle situaties waar de zorgcoördinatie gecontinueerd diende te worden. Dit om escalatie van onveilige situaties te voorkomen of ontwikkeling van kinderen die in het gedrang dreigden te komen of kwamen in de gaten te houden.
34
Problematiek Noordenveld 2010-2011
Werk en maatschappelijke participatie Verwerking Verslaving S c h o o l , opleiding Relatie met werk Relatie met school Partnerrelatie Overig geweld Opvoeding Maatschappelijke organisaties
o 2011
E
°2010
Identiteit Huisvesting Huiselijk geweld Gezondheid Financiën Familierelatie Eenzaamheid Cultuurverschil Buurtrelatie 0
10
20
30
40
50
60
70
80
35
Iuemeente]NoordënveldB
-
II 23© Buurtrelatie
7
J 2%
1 3 _
Financiën
73
l i %
49
18%
16%
t
|
32
I Identiteit
26
I 8%
28
I 9%
U K
Opvoeding
_mz J
69
Partnerrelatie
JLM:
I 7%
IGverigTgeweld 33
18
6%
62
20%
1
17% 8%
Relatiewet werk
J42
_13%
LM:
1%
J
Verslaving
rp-
2%
11
0%
3
1%
1%
Werk en maatschappelijke participatie
Vragen over opvoeding en financiën komen het meeste voor. Het aantal huiselijk geweld situaties is afgenomen van 23 naar 22. Het totaal aantal betrokkenen is toegenomen door het aantal kinderen die getuige zijn geweest van het geweld thuis. Huiselijk geweld cijfers Noordenveld 1e hulp traject en huiselijk geweld Noordenveld van 2006 tot 2012: Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Noordenveld: 16 20 12 15 21 19 Huisverboden Noordenveld Jaar (april) 2009 2010 Noordenveld: 1 2
2011 3 E
i
Inkomen/ besteding iVorming/iöpleiding Arbeid
m._
123 22
Huisvesting lEchtscheiding Relatie ouders en kind(eren) Relatie tot anderen IMaatschappelijkeiorganisatiës Verwerking
l
I
l!
.16.
I 2%
1
J_i%
n«
Eenzaamheid lEamilierelatie
i
111
ii
1 2 emeentëiNoprdenveld
%
14% 3%
104
13%
144
-ML 18%
1
ir—ass—E 130 18
TT
H l 19%
z3 m JL
3%
106
15%
_47__
7%
m
1
Identiteit tOverigeTpsycriischeiproljlemen Cultuurverschillen ISlachtofferjmachtsmisbruik/J^ksueeirgëweld Overige ITotaal
36
J
iNoprdeny^eja fAIWW Inkomen/ besteding fcVorming//5plëiding | Arbeid IGezondheiö Huisvesting lEcritscheirJing Relatie ouders en kind(eren) Relatie tot anderen ilMaatschappelijkelorganisaties Verwerking [Eenzaamheid Identiteit IQverigëTpsych'isch'ëlproblemen Cultuurverschillen iSlachtofferfmachtsmisbruik/^ksueelIgëwëld Overige ftTötaal
mm
contacten
Inkomeff/Jresteding Relatie tot anderen iMaatschappelijkelorganisaties Slachtoffer machtsmisbruik/ seksueel geweld IQverige Totaal
89
15%
LM: 22
| 4%
LM:
12
J
I E J
0
6%
67%
2%
3%
1%
1%
ij ui
I 1%
17%
103
37
J 1
8% |100%'
J 2
1%
o
3
10-
INoordenv.eld IRrotocolair 25
52%
u
w. 48
.1
JLL 100%
IOEBE 14% 14 100%
37
13 Afscheid Oorlogs- en GeweldsGetroffenen (OGG) Met ingang van 1 januari 2012 hebben wij afscheid genomen van het team O G G dat is overgedragen naar de landelijke Stichting 'De Basis'. De unit O G G bestond sinds 2002 en is ontstaan na de overdracht van het maatschappelijk werk van de Stichting 1940-1945 en de Stichting Burgeroorloggetroffenen naar een zestal instellingen voor algemeen maatschappelijk werk in Nederland. Noordermaat was één van die instellingen. Het OGG-werkgebied omvatte de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland Noord, Noordoostpolder, Noord Overijssel en Noord Gelderland.
13.1 Aard van de hulpverlening Het O G G - t e a m bood hulp aan mensen die slachtoffer zijn van oorlog en geweld, waaronder asielzoekers en vluchtelingen. Ervaringen die deze mensen hebben meegemaakt kunnen diepe sporen nalaten. Deze kunnen leiden tot klachten met zowel psychische als sociale gevolgen. Gezondheid en eenzaamheid zijn aspecten die veel aandacht vragen bij zowel ouderen, vluchtelingen en asielzoekenden. Ook zijn er veel aanpassingsproblemen, culturele verschillen, schulden- en huisvestingsproblematiek.
13.2 Externe contacten en samenwerking Naast het begeleiden van cliënten onderhielden de maatschappelijk werkers contacten met vrijwilligers die zich met de doelgroepen bezighielden. Verder bestond hun werk uit het onderhouden van contacten met eerste- en tweedelijns behandelinstituten waarmee in voor- en nazorg werd samengewerkt. Heel belangrijk daarbij waren de contacten met G G Z Drenthe, Centrum 45, waarin de vroegere Stichting 1940-1945 is opgenomen en de Pensioen en Uitkeringsraad (PUR).
13.3 Ontwikkeling 2011 Het ministerie van V W S , die het werk van de z e s OGG-units in den lande financiert, heeft zich na de Tweede Wereldoorlog verplicht het maatschappelijk werk voor oorlogs- en geweldsgetroffenen voortkomend uit W.O.II te waarborgen tot het laatste slachtoffer is overleden. En hoewel de doelgroep uiteraard steeds kleiner wordt zijn er toch geregeld nieuwe hulpvragen, naast de meer langdurende hulpverlening. Een probleem bij alle z e s units in het land bleek het waarborgen van kwaliteit van de hulpverlening daar waar teams soms uit niet meer dan drie parttimers bestonden. Op verzoek van het ministerie en in overleg met de andere instellingen voor maatschappelijk werk hebben wij daarom in de loop van 2011 gekozen voor een constructie waarbij de oorspronkelijke doelgroep bediend kan blijven door het betreffende team dat echter met ingang van 1 januari 2012 overgenomen is door Stichting 'De Basis'. Deze stichting heeft een landelijke dekking, opererend vanuit drie regioteams waarbij het O G G team van Noordermaat onderdeel wordt van het team Noord- Nederland. 'De Basis' is voortgekomen uit het 'Veteraneninstituut', dat haar doelgroep nu heeft uitgebreid tot alle veteranen, dus zowel gerelateerd aan W.O.II als uitgezonden in latere missies en heeft derhalve eveneens expertise opgebouwd in traumahulpverlening. In de nabije toekomst zal de basis zich ook richten op andere geüniformeerde groepen. Vanaf september is er gewerkt aan een integratieprogramma voor dit OGG-team en het team Noord van 'De Basis'.
13.4 Afscheid team Voor Noordermaat is dit afscheid van een vertrouwd team, dat bijna 10 jaar lang veel kennis kon delen op het gebied van traumaverwerking en 'tweede-generatie slachtoffers', het resultaat van een logische ontwikkeling. W e zien zeker de meerwaarde voor de doelgroep en voor het team zelf en hebben alle vertrouwen in de voortgang van het werk, maar ervaren het vertrek voor Noordermaat als organisatie als een gemis. Het team heeft in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van Noordermaat.
39
14 Noordermaat Totaal 14.1 Cijfers Noordermaat Totaal
Doorstroom Noordermaat Cliënten 2010-2011 N a a r v o l g e n d jaar Afgesloten 2011
Productie •
2010
Nieuw Uit v o o r g a a n d jaar 0
2000
4000
6000
8000
Noordermaat
Stroomgegevens
2011
/O
2010
/O
Uit voorgaand jaar
1866
28%
1861
28%
Nieuw
4769
72%
4860
72%
Productie
6635
100%
6721
100%
Afgesloten
4893
74%
4855
72%
Naar volgend jaar
1742
26%
1866
28%
Initiatief aanmelding Noordermaat 2010-2011 Verwezen O p initiatief v a n m a a t s c h a p p e l i j k werker
• 2011 "2010
O p initiatief v a n c l i ë n t
Anders 1000
2000
41
Noordermaat Initiatief
2011
l
/O
2010
/O
Anders
190
5%
345
10%
O p initiatief van cliënt
1625
44%
1655
46%
Op initiatief van maatschappelijk werker
144
4%
175
5%
Verwezen
1769
47%
1426
40%
Totaal
3729
100%
3601
100%
Primaire leefsituatie Noordermaat 2010-2011 Samenwonend Samenwonend
WÊM
p a a r z o n d e r kind
p a a r m e t kind(eren)
Overige meerpersoonshuishouden Onbekend
2011
Institutioneel h u i s h o u d e n
•
Eenpersoonshuishouden
2010
Eenoud erhuishouden Thuiswonend
kind 0
Primaire leefsituatie
200
400
600
800
1000
1200
1400
Noordermaat 2011
%
2010
%
Thuiswonend kind
1162
25%
991
21%
Eenouderhuishouden
717
16%
822
18%
Eenpersoonshuishouden (alleenstaande)
617
13%
665
14%
Institutioneel huishouden
60
1%
86
2%
Onbekend
195
4%
116
2%
Overige meerpersoonshuishouden
156
3%
192
4%
Samenwonend paar met kind(eren)
1311
29%
1399
30%
Samenwonend paar zonder kind
353
8%
375
8%
Totaal
4571
100%
4646
100%
42
Inkomen Noordermaat 2010-2011 Zonder inkomen Werkloosheidsuitkering S t u d ief inanciering S o c i a l e voorziening P e n s i o e n / lijfrente Overig Onbekend
Q2011
Leeft van inkomen van een ander
B2010
I n k o m s t e n uit ziektewet I n k o m s t e n uit e i g e n bedrijf I n k o m s t e n uit l o o n d i e n s t Arbeidsongeschiktheidsuitkering AOW; ANW Alimentatie
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Noordermaat Alimentatie
17
13
'AOW ;?A NW/(nabestaandenpensioen) Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, TW; invaliditeitspensioen)
212
; 5%
220
5%
162
, 3%
w
gm
m
\m
8%
432
|9%
2% m
90
w
Ifikomstenlüitlloondienst Inkomsten uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf
136
3%
Leeft van inkomen van een ander
1148
25%
HA/
m
iMMHwflHHHBHHIIHII^^I^^^^^^^II Overig
Sociale voorziening (WWB; IOAZ, IOZW)
42
379
1%
m
1131
37
i Totaal
i
79
WA 4546
100%
1%
; m
IStïfóiëfinancierincf^B^^^^^^^M^^^H^H^IIIIIIIIIIIIIIH^I ' Werkloosheidsuitkering (WW; Toeslagenwet; wachtgeld)
24%
\m
2%
I 4642
100%
43
Leeftijd Noordermaat 2010-2011 65 en ouder tot 6 5 tot 6 0 tot 5 0 tot 4 0
Q2011
tot 3 0
a 2010
tot 2 6 tot 19 jr Leeg 500
1000
1500
iNoordermaatfjH •
% .
tot 19 jr
31%
1312
27%
229
5%
230
5%
1464
w> tot30
w
m>
m
tot 50
1139
24%
1183
tot 65
132
3%
145
3%
100%
4860
100%
24%
w>
m
Totaal
4770
Duur hulpverlening Noordermaat 2010-2011 langer d a n e e n jaar 9-12 m n d 6-9 m n d 3-6 m n d 2-3 m n d
o 2011
1-2 m n d
O2010
3-4 w e e k 2-3 w e e k 1 -2 w e e k tot 1 w e e k 200
400
600
800
1000
44
SDW tot 1 week
2-3 week
1 SS©
Ifl.
161
6%
211
m
ut
w
88
1-2 mnd
496
3-6 mnd
725
9-12 mnd
146
totaal
2726
6%
4%
154
3%
m
3®
i 594
18%
16%
y-y 27%
27%
970
w>
Wi
5%
199
s%
i ai©
100%
6%
m>
3618
100%
Problematiek Noordermaat 2010-2011 W e r k e n m a a t s c h a p p e l i j k e participatie
?
Verwerking Verslaving S c h o o l , opleiding Relatie met werk
B
Relatie met s c h o o l Partnerrelatie Overig geweld Opvoeding
3 ?
o 2011
Maatschappelijke organisaties
D2010 Identiteit Huisvesting Huiselijk g e w e l d 1 Gezondheid Financiën Familierelatie Eenzaamheid Cultuurverschil Buurt relatie 100
200
300
400
500
600
700
45
Noordermaat
. "-'M--
ra© Buurtrelatie
39
IGÜltüuryerscniiBBBBlHBB IhenzaamhèiaHMB^^^^^H
113
I
I Familierelatie [ Financiën
30
1%
iin
! 13%
362
[ 265
7%
202
194
5%
131
J
[ Identiteit I Maatschappelijke organisaties
l
| 12%
i n w r
"
Gezondheid Huisvesting
I
IIS
1w 486
1%
II =
400
7% I 4%
m a r 2%
_]_72_
2%
63
I Overig geweld lh£artnerrelatie^^^^^^^^^^^^^^^^^H
29
1%
\m
1
| 108
I
School, opleiding
USE ) 102
! w 3%
J 235
Totaal
| 3690
\w Korte contacten
m
\»
Relatie met school
Verwerking
14
3%
4%
I 116
im24
6%
MB 213
! m
m
100%
3014
1%
•
7%
l
m 100%
Noordermaat 888
K/oiming/ffplêiding
3BË 109
IGezondheid
WE
lEchtscheiding Relatie ouders en kind(eren) iRelatieTmetfp'aTtner,
ME
IMaatschappelijkeibrganïsaties
a r
552
670^
18% 2%
imm: 1022
ILsÊ 145
J 11%
DOKT | 14%
601
HE»
JEE
J 18% 3% M0%
829
14%
4%
185
3%
74
2%
97
2%
11°
3%
186
JL
lEenzaamheid IOverigé7psych*iscHeTp"roëlemen
31 |Slach"t5fferjmach'tsmisbruik7jseksueelrgeweld
J
1%
J
116
TOL I 57
"SJÊE
I 1% 12%
kTotaal
Sociale Raadslieden
I 2%
JlW£
1100%
Noordermaat
Aangifte inkomstenbelasting
273
390
275
Abw / waz / wajong
m 0
m 5
$
0
3
(5
8
6
0
n 6
Administr. rechtspraak Alimentatie
8
10
13
0
2
3
Aow
3
17
3
Arbeidsplicht
1
6
4
0
ö
t)
3
1
0
5
4
3
3
3
Aww / anw Bijzondere bijstand
l£Q@dïË&© lïElS!S3flig)W!©
£8
46
Burenrecht
2
Burger/enioverheia Burgerlijk procesrecht
IT
3
T
Echtscheiding 4
Erfrecht
5
isr
Sti»aiiiaïr^iB8g)|iQtf4v«;yi^||i|t)" Gezondheidszorg
3
2
lirgta^itirtsm» tagger
ir
Huiseigendom
1
flïïisyestingrgehandicapten
T
Huurovereenkomst
75"
Ifluurpri Huurtoeslag
79
53
samenwonen Internat, soc. zekerheid
46
T" o
0
T
Krediet / geld lenen
18
Kwijtsch belasting lag overheid
45
30
33
i r Loonbelasting / -heffing
25
24
73"
"3T
Nationaliteit / naturalisatie
1
Onderwijssoorten Onrechtm. daad / smartegeld
Ontslag
Openbare dienstverlening
Oüclerlimach'tT'. Ov belastingen lag overheid
1
UT
Onderhoudiaaniwomnq 0
er
TT
4
3
T
T
TT 3
1
2
T Ov juridische kwesties
15" Ov rijksbelastingen
5
arbeidsrecht' Ov zaken familierecht inkomstenbelasting
UT
2
4
"F
IT
Ov zaken mbt geld
0
13"
T
10
zakenlstudiekosten Ov zaken werkgelegenheid Overeenkomst mbt diensten
33
Overige bijstandszaken Overige
1
Overige verzekeringen Part ziektekostenverzekering Pensioen
T
IF
TT
59
TT 1
T
IT 2
SocialëlrTülpverleninq
3
TT
2
0
T"
• w o
T"
T
Schulden / budgetteren
21
1
Pers / relatie problemen Rechtspersonen
o
15"
1
T
94
i r
T
143
133
D
Strafrecht StudiêfondsenVJbeurzen Successie- / schenkingsrecht sïüciiêkosten
2
T
2
0
ir
ir
47
Terugvordering
7
3
1
35
16
flB 41
fl
3
58
43
29
13
18
12
6
5
1fiT3apQlMllIitdfr]«reiïQ Toeslagenwet Voorziening tbv minima
•&
Werkloosheidsuitkering IWêtlinterqatielarbeiclsqehandicapten^^^^^H^^^^^^^^^^^H Wet studiefinanciering
10
yflffitmaarQ. Q ^ i i ^ j f i r a E m
3
Woonruimteverdeling
5
1
V 2
3
fl
@
7
2
3
<@
®
0 882
Ziektewet Totaal
1008
1307
48
Bijlage 1 Staat van baten en lasten 2011 1 , w**
*• -
4-
Subsidies
3.879.212 |
3.843.064
Overige bedrijfsopbrengsten
1.255.197 |
1.084.745
4.396.040 j
1.545.471
Efaïïlrfr3?fii3iH{pST«^
131.250
148.026
4.149.016 j
3 858.233
4.706.779
902.408 ,
951.326
1.020.190
134 411
Kostprijs van de opbrengsten Lonen en salarissen Overige bedrijfskosten
oaïsss I
g
mmm
I
-13.000
j
i Bedrijfsresultaat
-51.426 i
Financiële baten en lasten
16.742
I
!
j
Mutatie bestemmingsreserves en/-fonds
j
Mutatie algemene reserve _
Mutatie algemene reserve gemeenten
j Re'sü l ta'atTbTêi
soa®
1
i
Bestemming resultaat:
9.757
13.000
1
IResultaattuitraewonelbednitsuitoetenind^^^^^^^^^^B
66.516^
; : -152.927
I
i -
53.147 '
-
65.096 !
-
< 8 » j |
27.448
—
47.358 •
1.467
•1
49
Bijlage 2 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Dhr. J Hollenbeek Brouwer Sonsbeek"
(Nèvën)functies Bestuursadviseur Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) Zëlfstandigtondernemer, Orthopedische
Voorzitter per 17-12-2008
urn, j
1j732T2008 !Dhr. F. van Vessem
ir.eammanageriRAGTl(onderdeel[van1l\/lediant)ltëiEnschede Interimmanager Lid Raad van Toezicht Carint-Reggelandgroep Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de JP v.d Bentstichting Lid van de Raad van Toezicht van de Zorgcombinatie Zwolle dëlNederlandsëWereniqinq Ziekenhuisdirecteurenl(NVZD) Lid Raad van Toezicht G G Z InGeest te Amsterdam Lid Raad van Toezicht Vrije Universiteit Amsterdam Lid Raad van Toezicht Christelijke Hoge School Windesheim Zwolle Lid Raad van Toezicht Medisch Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie Passana Zorggroep te Dokkum
Lid per 17-12-2008
5—mm
O.ITO,I;20.I;I
Dhr. A. Weijsenfeld
Lid per 17-12-2008
Samenstelling Raad van bestuur Nevenfuncties 'Dhr. P. Elmont
Directeur/Bestuurder
Het rooster van aftreden Raad van Toezicht INaam Dhr. J. Hollenbeek Brouwer Dhr. F. van Vessem Dhr. A. Weijsenfeld
ffAandachtsgebièd Voorzitter Inhoud IBestuurlijkT/jOrganisatorisch Inhoud
31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012
In deze portefeuilleverdeling is niet voorzien in juridische deskundigheid. Deze zal ad hoe worden ingewonnen. De statuten geven aan dat leden van de RvT worden benoemd voor vier jaar en eenmaal hernoembaar zijn. Artikel 12 lid 4 van de statuten luidt: "Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal hernoembaar volgens procedure vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht." In het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht is de volgende systematiek gekozen: er zijn per 1 januari 2009 vijf posities. A a n elke positie is een datum van aftreden en een profiel verbonden. Bij (her)benoeming is de bijbehorende datum van de positie uitgangspunt. Jaarlijks (oktober/november) wordt het rooster van aftreden geagendeerd. Elk nieuw lid van de Raad van Toezicht neemt de positie in van het vertrekkende lid. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Aftreden/herbenoeming gaat in op 1 januari daarop volgend
Rooster van aftreden, zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht in November 2008
51
^J>^
noordermaat samen
Jaarrekening
\
sterker
2011
Instellingsgegevens/vaststelling
1
Algemene toelichting
2
Staat van baten en lasten per gemeente
3
Jaarrekening: Balans per 31 december 2011
4-5
Staat van baten en lasten over het jaar 2011
6
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
7
Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Niet uit de balans blijkende verplichtingen Tekstuele toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens Controleverklaring
Bijlagen: Bijlage A: specificatie baten en lasten per gemeente Bijlage B: specificatie vastgelegde middelen en afschrijvingen Bijlage C: baten en lasten gebouw Groen van Prinstererlaan 127 Bijlage D: kengetallen
8-20 21 - 27 28 29 - 32 33
[ÏNStlLLINisalG^ENSl
Naam Instelling
Stichting Maatschappelijk Werk Noordermaat
Postadres
Postbus 53
Postcode/woonplaats
9400 AB Assen
Bezoekadres
Groen van Prinstererlaan 127
Telefoon
0592-343243
Bankrekeningnummer van de instelling
65.47.36.251
Kamer van koophandel inschrijfnummer
41019539
(VASTSTELLING BESfUURpER/RAAD VANfrOEZICHlf
Directeur/bestuurder:
De heer P. Elmont
Voorzitter Raad van Toezicht:
De heer J. Hollenbeek Brouwer
Inlichtingen over deze jaarrekening kunnen worden ingewonnen bij: Naam
: Directie Maatschappelijk Werk Noordermaat
Adres
: Postbus 53
Postcode/woonplaats
: 9400 AB Assen
Telefoon
: 0592-343243
E-mail
:
[email protected]
fax: 0592-370950
2
2 [ALGEMEflETOEUtHTING ~ \
J
In de jaarrekening 2011 zijn opgenomen: - de balans en de toelichting hierop; - de getotaliseerde staat van baten en lasten en de toelichting hierop; - de staat van baten en lasten per gemeente; - de overige gegevens en controleverklaring. Alle bedragen zijn weergegeven in euro's, tenzij anders is vermeld. De personeelsformatie van de stichting bedroeg over 2011 gemiddeld 71,55 fte. Dit is inclusief de vrijwilligerscentrale, de unit Oorlogs- en Geweldsgetroffenen en de formatie ten behoeve van projecten en activiteiten en exclusief de formatie gedetacheerden (1,89 fte). De formatie leiding en staf bedroeg over 2011 gemiddeld 14,68 fte. Voor een nader inzicht in het gevoerde beleid en de resultaten van het afgelopen jaar wordt verwezen naar het inhoudelijk jaarverslag. Deze ligt, samen met de jaarrekening 2011, ten kantore van de stichting ter inzage (zie ook www.noordermaat.nl). De medewerkers zijn aangesloten bij pensioenfonds PGGM. Dit betreft een toegezegdepensioenregeling, welke is verwerkt als zou er sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. Dit omdat de stichting in het geval van een tekort geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. De premies worden verantwoord als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
ALGEMENE TOELICHTING BD DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Op pagina 3 worden de resultaten per gemeente gespecificeerd. De baten en lasten van de projecten zijn opgenomen bij de gemeente ten behoeve waarvan het project is uitgevoerd. De baten en lasten van de projecten die niet door de gemeenten worden gefinancierd, zijn hier afzonderlijk opgenomen. Het resultaat 2011 is per gemeente gedoteerd aan de algemene reserve per gemeente. Waar sprake is van een tekort wordt het resultaat onttrokken aan de algemene reserve van die gemeente. Het resultaat 2011 van incidentele projecten en projecten die niet door de gemeente worden gefinancierd, is gedoteerd danwel onttrokken aan de algemene reserve. Tevens is het saldo van de financiële baten en lasten toegevoegd aan de algemene reserve.
nw±o±
i
<ji H
o uo m o >f n
10
oo
LD
00
H
r\i ro si- cn
LD
1-H
ui
iH
ro LD
va; re* Anoqa6' |dx3 /
'6| v / u a p s f o J d
I
1 a|ej)U33 sj96!||!MfuA
ro in
en
«H
rj-
CM 1-H fNI fN TT . oo r\i 1-1 I-H cn
to
,
sr ' in
ro
(T>
TH
LD
ro ID rsl
ro o
ro , oo LD oo ' fN
tD
Cn
LD ' T
«3 O fN
sr ro
fN
n m o ^ , oo ro fN i-i fN
uo ro
i-i
o ro rv ^- rsl
ro
oo . ro i-i ro '
U3J3)l|DO|S 31U33UI39
ro \D H fN i-H
ro rv
puezaBooH 3)U33UI3£)
°2 2 2 £ j
2 £j ^
S
PM
P|3AU3pjOON 3)U33UI39
UI O
lO
M D
ro
u j o q p m z 3)U33iU39
>|33~] 3)U33UI3E)
to
rl H
H
1 / 1
1
O <Ji 'J- LO rsl
U3JBH 3)U33UI39
o|jeeuAi
U)
LD
(V i-H TH
3)U33ui3E)
I f U9SSV 3)U33U139
ro
. cn ro ro
1
rsl sr
O 1-1 fN
rv
1
ro
'
cn oo i-i ro O CTl ro
O fN fN IO ro LD rO fN iH ro
ro
rsl , i-i ro
O stfN •3"
O i-HCTlfN i-H iO O 00 IM H
ro oo cn
i-i
ro
ro . cn fN , •stro ui
m rv
i
LD
ro cn
IO o oi N m , oo ro ro i-i ro
•
fN . . rv fN ' ' r-~
ID
r-v
i-H LD
i-H
i-H
1
ro 'JQ-Uappftyg 3)U33UJ3E)
ID
LD
fN
o o rsi
azunil 113 BV 3)U33UI3E)
m
IO
LT)
o O fM
,1
CT> LD fN
'J)36p|3M36 U3 - 6 0 | J 0 Q
s
ID ST
i-l i-i
LD
iH fN
fN
rv . rv ro . cn r-. fN i-l
rv
o o .
LD
1
•st-
cn i-l
1
T-t
1-H
00 cn
s u.
2
ro I
gs
V)
3 o 4-* f0 W CJ
O) o-E S; e * J O. QJ > '5 2>t3 CL O X O < X
iu ca
3 5 ro "> O & u Si gi oT öi <" •g -g to to
CL
0) CL X
O >
co ui 3 Z
s 2 V) LU DÉ
JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichtingen
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) Activa
31.12.2011
31.12.2010
25.320
29.462
91.113 21.530 126.289
118.128 24.475 142.611
238.932
285.214
288.624
19.317 304.335
288.624
323.652
827.755 472
908.204 582
828.227
908.786
1.381.103
1.547.114
Financiële vaste activa Vooruitbetaalde huur
Materiële vaste activa Inventaris en inrichting Kantoorinventaris Automatisering en computers
Vlottende activa Vorderingen Beleggingen Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen Bank- en spaarrekeningen Kassen
3 4
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) Passiva
Eigen vermogen Algemene reserve Algemene reserve gemeenten Onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Bestemmingsreserves Bestemmingsfonds
31.12.2011 €
31.12.2010 €
277.415 208.412 209.932 22.715
231.043 244.541 -108.000 301.800 83.774
718.474
753.158
65.644
51.786
20.702 373.933 202.350
29.625 456.992 255.553
596.985
742.170
1.381.103
1.547.114
7 8 9 10 11 12
Voorzieningen
13
Groot onderhoud
14
Kortlopende schulden
15
Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva Belastingen en premies sociale verzekeringen
16 17 18
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Staat van baten en lasten over het jaar 2011 Resultaat 2011 €
Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten
Lonen en salarissen Overige bedrijfskosten
3.879.212
3.843.064
4.396.040
20
1.255.197
1.084.745
1.545.471
5.134.409
4.927.809
5.941.511
21
134.411
131.250
148.026
22
4.149.016
3.858.233
4.706.779
23
902.408
951.326
1.020.190
5.185.835
4.940.809
5.874.995
-51.426
-13.000
66.516
16.742
13.000
9.757
-34.684
-__
76.273
-152.927
-
27.448
53.147
-
47.358
65.096
-
1.467
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten
Resultaat 2010 €
19
Som der bedrijfsopbrengsten
Kostprijs van de opbrengsten
Begroting 2011 €
24
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Bestemming resultaat: Mutatie bestemmingsreserves en/-fonds Mutatie algemene reserve Mutatie algemene reserve gemeenten
Resultaat boekjaar
25
-34.684
76.273
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Activiteiten De stichting heeft ten doel het bieden, uitvoeren en bevorderen van maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en het maatschappelijk werk in het bijzonder. Toelichting algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de daarop toegepaste lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de verwachte economische levensduur per categorie actief en worden toegepast vanaf het moment van ingebruikneming. Beleggingen Beleggingen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere beurswaarde. De beleggingen zijn in 2011 verkocht. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig verminderd met een voorziening wegens oninbaarheid. Voorzieningen De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te voeren groot onderhoud aan het pand. De kosten voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op deze voorziening. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en overige inkomsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
8
8
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011 € 1
31.12.2010 €
Financiële vaste activa
De vooruitbetaalde huur betreft het gebouw Groen van Prinstererlaan te Assen en loopt nog over een termijn van 6 jaren (€ 4.220,- per jaar). 25.320
2
29.462
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen en zijn weergegeven in bijlage B.
Vlottende activa 3 Vorderingen 4
Beleggingen
Dutch fund ING 165,08 participaties I.T. fund SHS ING 159,94 participaties Health Care fund ING 274,26 participaties
-
7.750 5.670 5.897
19.317 De beleggingen zijn in augustus 2011 verkocht.
5
Overige vorderingen en overlopende activa
SUBSIDIES Gemeente Assen vaststelling subsidie 2010 Gemeente Assen SMW afrekening subsidie 2010 10% Gemeente Assen Pilot 18-23 afrekening subsidie 2010 10% Gemeente Noordenveld subsidie Huisverboden Gemeente Haren BDU-budget Gemeente Aa & Hunze subsidie Huisverboden Gemeente Midden Drenthe subsidie Huisverboden Gemeente Tynaarlo subsidie SMW VO Gemeente Assen aanvulling subsidie SMW VO Gemeente Assen Planvorming opvoedondersteuning afr.10% Gemeente Assen VWC afrekening subsidie 10%
110.716 20.000 1.620 13.638 10.080 8.008 5.075 6.200 2.038 1.013
96.523 20.000 1.620 2.379 17.400
178.388
137.922
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011 €
31.12.2010 €
OVERIGE VORDERINGEN Avero ziekengelden Fietsenplan en voorschotten salaris Rente bank- en spaarrekeningen Woonborg en Wold & Waard bmw Huur kantoorruimte en vergaderzaal Vergoeding kopieerwerk/frankeerkosten/div. Schuldhulpverlening GKB Drenthe Menzis COA AMW asielzoekers Stamm CMO Drenthe Mentor4You project Overige vorderingen Hulpverleningsdienst Groningen cursusgelden Regas Adaptime en licenties Gemeente Leek voedselbankintakes PGGM pensioenpremies Vergoeding telefoonkosten MJD aanpak Huiselijk Geweld Stichting De Basis bijdrage NPN Vergoeding TVCN tolkendiensten Trio Bedrijven dienstverlening Personeelsvereniging
6.361 2.570 1.320 3.249 8.954 2.536 22.800 5.411 36.156 549 4.200 3.001 648 1.683 -
24.964 1.095 921 2.200 4.199 1.377 47.513 20.116 13.468 742 2.759 14.066 2.500 15.367 3.348 2.124
99.438
156.759
165 5.460 3.554 1210 409
343 5.120 3.776 18 397
10.798
9.654
288.624
304.335
Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet nodig geacht.
VOORUITBETAALDE BEDRAGEN Borg TNT/Two X Diverse verzekeringen Telefoon en internet Licenties en abonnementen Alarmcentrale
Totaal overige vorderingen en overlopende activa
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011
6
31.12.2010
Liquide middelen
BANK- EN SPAARREKENINGEN ING bank rekening-courant, 65.47.36.251 ING bankToprente Sparen, 65.10.43.220
68.655 759.100
165.881 742.323
827.755
908.204
370 102
480 102
472
582
KASSEN Kas Assen Kas Hoogezand
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011 € 7
31.12.2010 €
Eigen vermogen
8 Algemene reserve Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij: resultaat boekjaar
231.043 -6.775 53.147
189.411 -5.726 47.358
Stand per einde boekjaar
277.415
231.043
Voor een nadere toelichting op het resultaat boekjaar wordt verwezen naar de staat van baten en lasten op pagina 32.
9 Algemene reserve gemeenten Midden Drenthe: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij: resultaat boekjaar
36.925 -8.097 2.085
42.099 -12.719 7.545
Stand per einde boekjaar
30.913
36.925
De maximum reserve bedraagt 10% van het subsidie inclusief projectsubsidies.
Hooqezand-Sappemeer: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij/Af: resultaat boekjaar
Stand per einde boekjaar
23.542 -15.598 1.133
69.067 -25.742 -19.783
9.077
23.542
De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft per 1 april 2011 besloten alle lopende subsidies met de stichting te beëindigen. De reserves zullen gebruikt worden ter dekking van eventuele aantoonbare frictiekosten en lopende kosten.
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011 € Assen: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij: resultaat boekjaar
Stand per einde boekjaar
80.018 -21.304
31.12.2010 €
75.499
1.600
-30.785 35.304
60.314
80.018
De gemeente Assen subsidieert op basis van budgetsubsidie. De maximum reserve bedraagt 10% van het subsidie inclusief projectsubsidies.
Haren: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij: resultaat boekjaar
-82 -3.965
2.620
5.147
-6.281 3.579
1.100
-82
15.811 -1.571
16.541
Stand per einde boekjaar
De gemeente Haren subsidieert op basis van budgetsubsidie. De maximum reserve bedraagt 10% van het subsidie inclusief projectsubsidies.
Slochteren: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij: resultaat boekjaar
Stand per einde boekjaar
4.285
-2.096 1.366
18.525
15.811
De gemeente Slochteren subsidieert op basis van budgetsubsidie. Een eventueel overschot bij de definitieve budgetvaststelling door de gemeente Slochteren wordt aan deze reserve toegevoegd. Er wordt niet gesproken over een maximum reserve.
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011 € Aa & Hunze: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij: resultaat boekjaar
Stand per einde boekjaar
57.782 -8.098
31.12.2010 €
59.892
3.328
-11.311 9.201
53.012
57.782
In de subsidieregeling van de gemeente Aa & Hunze is niets over een eventuele reserve geregeld. Vooralsnog wordt uitgegaan van een maximum reserve van 20% van het subsidie inclusief projectsubsidies.
Tynaarlo: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij: resultaat boekjaar
Stand per einde boekjaar
23.784 -8.223
35.590 -11.806
5.318
20.879
23.784
De gemeente Tynaarlo subsidieert op basis van budgetsubsidie. De maximum reserve bedraagt 10% van het subsidie inclusief projectsubsidies.
Leek: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij: resultaat boekjaar
1.118 -6.194
Stand per einde boekjaar
De maximum reserve bedraagt 20% van het subsidie inclusief projectsubsidies.
4.989
5.540
-10.795 6.924
464
1.118
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011 € Grooteaast: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij: resultaat boekjaar
-1.273 -2.582
31.12.2010 €
1.954
5.932
-3.808 581
2.077
-1.273
-9.464 -2.915
5.846
Stand per einde boekjaar
De maximum reserve bedraagt 20% van het subsidie.
Marum: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij/Af: resultaat boekjaar
Stand per einde boekjaar
279
-4.868 -10.442
-12.100
-9.464
-14.152 -4.274
-5.725
De maximum reserve bedraagt 20% van het subsidie.
Zuidhorn: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij/Af: resultaat boekjaar
Stand per einde boekjaar
10.501
-6.459 -1.968
-7.925
-14.152
De reserve is gemaximeerd op 25% van het subsidie inclusief projectsubsidies.
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011 € Noordenveld: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij/Af: resultaat boekjaar
31.12.2010 €
3.368 -8.938
62.863
12.803
-14.831 -44.664
7.233
3.368
Stand per einde boekjaar
-
De maximum reserve bedraagt 10% van het subsidie inclusief projectsubsidies.
Unit Oorloos- en Geweldsaetroffenen: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij: resultaat boekjaar
-5.051
5.547
496
Stand per einde boekjaar
4.337
-8.063 3.726
-
De unit OGG maakt in 2002 voor het eerst onderdeel uit van Noordermaat. Dit onderdeel wordt gesubsidieerd door VWS. Volgens de nieuwe subsidieregeling is er geen maximum meer verbonden aan de algemene of egalisatie reserve.
Vriiwilliaerscentrale: Stand per begin boekjaar Af: onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Af: onverdeeld resultaat vakantiegeldverplichting Bij: resultaat boekjaar
Stand per einde boekjaar
27.164 -4.415
22.475
1.598
-5.409 10.098
24.347
27.164
-
Deze reservering is ondermeer bestemd voor eventuele wachtgeldverplichtingen.
Totaal algemene reserve gemeenten
208.412
244.541
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011
31.12.2010
10 Onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten Onverdeeld resultaat vakantiedagen en verlofrechten
-
-108.000
Het resultaat vakantiedagen en verlofrechten is verdeeld en ten laste gebracht van de algemene reserves.
11 Bestemmingsreserves PROJECTEN HULPVERLENING Stand begin en einde boekjaar
-
60.979
Deze reserve is vrijgevallen en het saldo is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Personeelsbeleid.
PERSONEELSBELEID Stand per begin boekjaar Bij: dotatie boekjaar conform begroting Bij: vrijval bestemmingsreserve projecten Hulpverlening Af: vrijval tb.v. exploitatie totaal
Stand per einde boekjaar
70.098 11.000 60.979 -92.357
69.635 12.500 -12.037
49.720
70.098
Ingevoerd ter dekking van onvoorziene kosten op het gebied van personeelsbeleid, zoals kosten voor juridische bijstand, afkoopsommen, outplacement e.d. De reserve is voorlopig gemaximaliseerd op € 100.000,--.
RESERVE SCHULDHULPVERLENING Stand per begin boekjaar Af/Bij: resultaat boekjaar
20.166 -8.316
12.776 7.390
Stand per einde boekjaar
11.850
20.166
Bestemd voor eventuele toekomstige tekorten bij het project Schuldhulpverlening (GKB Drenthe), dan wel voor de afwikkeling indien het project niet langer wordt gesubsidieerd.
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011
31.12.2010
RESERVE PROJECT MW T.B.V. ASIELZOEKERS Stand begin boekjaar Af/Bij: resultaat boekjaar
12.059 -4.491
8.565 3.494
Stand per einde boekjaar
7.568
12.059
Bestemd voor eventuele toekomstige tekorten bij het project Maatschappelijk Werk ten behoeve van Asielzoekers, dan wel voor de afwikkeling van het project na stopzetting van de financiering.
ZIEKTEVERVANGING Stand per begin boekjaar Af: uitgaven ziektevervanging Bij: dotatie niet bestede ziekengelden
138.498 2.296
122.397 -6.074 22.175
Stand per einde boekjaar
140.794
138.498
Deze bestemmingsreserve wordt opgebouwd uit eventuele niet bestede ontvangen ziekengelden. Daar waar een onderbesteding wordt veroorzaakt door een overschot van de door de verzekeraar uitgekeerde vergoeding en het resultaat nog toereikend is, zijn deze gelden gedoteerd. Na afschaffing van de ziektewet per 01-03-1996 heeft de Stichting een ziekteverzuimverzekering afgesloten. De ziekteverzuimverzekering betaalt na 6 weken ziekte 100% van het salaris uit. De werkgever betaalt vanaf de eerste dag 100% salaris aan de werknemer(s). Dit betekent dat, indien de werkgever niet meer wil uitgeven aan vervanging tijdens ziekte dan de verzekering betaalt, vervanging slechts kan plaatsvinden na 6 weken. Regelmatig doen zich situaties voor waarin uit oogpunt van kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening vervanging vanaf de eerste ziektedag noodzakelijk is. De kosten hieraan verbonden, worden gedekt vanuit de voorziening ziektevervanging. Op grond hiervan is besloten het maximum te stellen op het maximumrisico van 6/52e van de totale salariskosten. Voor 2011 betekent dit een plafond van € 461.760,--. Het minimumniveau is bepaald op 10% van dit maximum. Met ingang van 1 januari 2004 geldt tevens een loonbetalingsverplichting voor het tweede ziektejaar. Noordermaat is eigen risicodrager voor het tweede jaar. Vooralsnog is dit risico gesteld op 2 fulltime formatieplaatsen, ofwel € 115.000. Totaal is het maximum dus € 576.760,-.
Totaal bestemmingsreserves
209.932
301.800
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011
31.12.2010
12 Bestemmingsfonds RESERVE FRICTIEKOSTEN GEMEENTE H-S Stand begin boekjaar
83.774 -61.059
83.774
22.715
83.774
Af: salariskosten, overhead en juridische kosten
Stand per einde boekjaar De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft dit bedrag beschikbaar gesteld ter dekking van eventuele aantoonbare frictiekosten, die het gevolg zijn van het beëindigen van de subsidierelatie. Definitieve afrekening zal plaatsvinden in 2012.
13
Voorzieningen
14 Groot onderhoud Stand per begin boekjaar Bij: dotatie boekjaar Bij: resultaat huisv. Gr.v. Prinstererlaan 127 Af: diverse schilderwerk, opknappen kantine en kantoren i.v.m. interne verhuizing
Stand per einde boekjaar
51.786 4.500 22.957
19.1554.500 28.131
-13.599
65.644
Voor 2011 is de systematiek van de dotatie gebaseerd op een globaal onderhoudsplan, waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de exploitatie van het gebouw. In de afgelopen jaren is gebleken dat de dotatie nagenoeg gelijk is gebleven, waardoor er op deze wijze sprake is van een egaliserend karakter. In 2012 gaat Noordermaat in gesprek met de gemeente Assen om te onderzoeken wat de stand van zaken is met betrekking tot het pand en het onderhoud in samenhang met het onderhoudsplan. Vervolgens wordt een keuze gemaakt om de voorziening te handhaven of om deze om te zetten in een bestemmingsreserve.
51.786
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011 € 15
Kortlopende
31.12.2010 €
schulden
16 Crediteuren Crediteuren/betalingen onderweg
20.702
29.625
141.292 21.140 8.093 2.474 7.627 20.039 1.288 120 1.688 1.000 1.563 94.898 4.971 15.000 4.535 5.350 -
148.504 3.300 7.974 23.827 6.134 19.559 2.145 2.500 13.750 298 1.715 108.000 4.971 27.317 4.536 8.500
331.078
383.030
4.857 325
2.440 325
5.182
2.765
Alle crediteuren zijn inmiddels betaald.
17 Overige schulden en overlopende passiva OVERIGE SCHULDEN Reservering vakantiegeldverplichting Netto salarissen (reiskosten) Accountantskosten Reiskostendeclaraties Huur, energie en water 24-uurs bereikbaarheidsdienst Telefoon, kopieerwerk en kantine Salarisadministratie Gemeente H-S/Baanvak schoonmaakkosten Maetis Arbodienst Diverse schulden Reservering vakantiedagen en verlofrechten Gemeente Assen afrekening Huisverbod Afkoopsom personeel Inleenvergoeding personeel Onderhoud tuin en technisch beheer Thuiszorg detacheringskosten Avero afrekening ziektewetverzekering Ondernemingsraad
FONDSEN T.B.V. CLIËNTEN Fonds Assen Fonds Beilen
Door maatschappelijk werkers zijn fondsen aangeschreven t.b.v. financiële ondersteuning van cliënten. Nog niet uitbetaalde gelden zijn opgenomen onder deze post.
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de balans 31.12.2011 €
31.12.2010 €
VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN Gemeente Midden Drenthe subsidie wachtlijst Gemeente Tynaarlo subsidie Wet Tijdelijk Huisverbod Gemeente Assen subsidie VWC Gemeente Assen subsidie Planvorming Opvoedondersteuning Gemeente Assen subsidie SMW Voortgezet Onderwijs
30.000 7.673
30.000 23.400 9.113 8.684
37.673
71.197
Het bedrag van € 30.000,-- ontvangen van de gemeente Midden Drenthe voor het wegwerken van de wachtlijst is in 2010 ontvangen maar zal in 2012 worden ingezet. Van de gemeente Tynaarlo is € 7.673,-- teveel subsidie ontvangen voor het project Wet Tijdelijk Huisverbod. Het bedrag wordt in 2012 verrekend met de afrekening.
Totaal overige schulden en overlopende passiva
373.933
456.992
202.350
249.846 5.707
202.350
255.553
18 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing/sociale lasten december PGGM pensioenpremies
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de staat van baten en lasten Resultaat 2011 € 19
Begroting 2011 €
Resultaat 2010 €
Subsidies
Subsidies SUBSIDIES DIVERSE GEMEENTEN
3.857.060
3.843.064
4.308.319
Subsidies voorgaande jaren GEMEENTE ASSEN AFREKENING SUBSIDIE GEMEENTE TYNAARLO AFREKENING SUBSIDIE GEMEENTE LEEK AFREKENING SUBSIDIE GEMEENTE ASSEN AFREKENING SUBSIDIE VWC
14.193 7.959
-
-
-
-
-
22.152
-
34.891 9.392 2.463 40.975
87.721
3.879.212
3.843.064
4.396.040
PRO ASSEN/DE STIEP SCHOOLM. WERK GEMEENTE M-DR.SCHOOLMW.WERK/JOT I/S GEMEENTE TYNAARLO SMW PO EN VO MENZIS COA MAATSCH. WERK ASIELZOEKERS WOONBORG/WOLD & WAARD BEDRUFSM. WERK GKB SCHULDHULPVERLENING/BUDGETCOACHING EVENEMENTEN/MADD/MS/VRIJW.MARKT V.W.C. OGGZ-MELDPUNT HAREN, ASSEN, TYNAARLO SBO DE MEANDER GEMEENTE TYNAARLO KERNTEAM CJG GEMEENTE AA & HUNZE SCHOOLMAATSCH. WERK GEZINSCOACH M-DR, ZUIDHORN, AA & HUNZE 'T HOGE HOLT GEMEENTE LEEK SCHATJES, KATJES, WATJES HUISVERBODEN SLOCHTEREN HUISVERBODEN LEEK HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD MJD ZUIDHORN HUISVERBODEN/CJG BIJDR.DESK.BEV.MARUM
15.421 62.500 69.000 26.082 30.318 70.200 3.769 23.440 19.658 20.500 66.000 115.276 7.109 10.836 7.160 4.475 5.000 9.588
15.045 57.500 48.000 27.500 32.500 87.388 6.250 18.962 21.092 20.500 66.000 115.276 7.000 10.294 7.160 4.475 5.000 2.378
15.045 100.000 48.000 30.500 30.320 91.838 19.769 44.943 19.039 20.500 66.000 110.122 6.936 10.836 7.160 4.475 13.568 2.378
Subtotaal
566.332
552.320
641.429
Totaal subsidies
20
Overige bedrijfsopbrengsten
Projecten en activiteiten
22
22
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de staat van baten en lasten Resultaat 2011 €
Begroting 2011 €
Resultaat 2010 €
Projecten en activiteiten (vervolg) Subtotaal vorige pagina
566.332
552.320
641.429
HUISVERBODEN GROOTEGAST HUISVERBODEN TYNAARLO (AFREKENING 2010/2011) DRENTHE COLLEGE SCHOOLMAATSCH. WERK MENTOR4YOU PROJECT VRIJWILLIGERSCENTRALE SMW VOORTGEZET ONDERWIJS SMW/CENTRUM JEUGD EN GEZIN MIDDEN-DRENTHE GEMEENTE HOOGEZAND-S. SCHOOLM. WERK TRIO BEDRIJVEN MAATSCHAPPELIJK WERK GEMEENTE NV JEUGDPUNT CJG/COMP.TRAINING GEMEENTE H-S VOORPOST GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE H-S MANTELZORGONDERSTEUNING GEMEENTE H-S INTENSIEVE THUISHULP GEMEENTE H-S KINDEREN TELLEN MEE HUISVERBODEN NOORDENVELD HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD MIDDEN-DRENTHE ISD VERBINDINGSPROJECTEN ASSEN OGGZ GEMEENTE SLOCHTEREN WEGWIEZER GEMEENTE AA & HUNZE GEMEENTE ASSEN PLANVORMING OPVOEDONDERST. HUISVERBODEN GEMEENTE AA & HUNZE GEMEENTE HAREN BDU-BUDGET EN CJG FRONTOFFICE CJG GEMEENTE LEEK CURSUS KVG/VOEDSELBANKINTAKES GEM. LEEK FRONTOFFICE CJG GEMEENTE ZUIDHORN FORMULIERENBRIGADE TRAINING OMGAAN MET VERLIES GGD CJG SPREEKUUR BAGGELHUIZEN GGD PROSnTUTIE MAATSCHAPPELIJK WERK OGG NETWERK PSYCHOTRAUMA INLOOPSPREEKUUR HAREN HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD ASSEN MJD HUISELIJK GEWELD HOOGEZAND-SAPPEMEER CJG I GO TEAM ASSEN NASSAUKADE VERG.HUISVESTING GEM. M-DRENTHE GEZINSCOACH HAREN, HOOGEZAND-SAPPEMEER WERKSTAGEVERGOEDING GEMEENTE ZUIDHORN WEERBAARHEID SKW GEMEENTE ASSEN SCHOOLMAATSCH. WERK NASSAU COLLEGE SCHOOLMAATSCH. WERK
2.810 1.292 83.816 50.209 106.669 68.500 13.750 5.447 7.344 13.783 15.772 7.122 8.750 13.638 5.075 46.069 14.320 17.940 10.125 8.008 15.780 14.571 9.192 3.771 1.920 7.392 5.400 8.125 -
2.810 17.500 80.954 61.084 145.645 42.500 -
2.810 17.500 80.362 33.670 102.081 52.900 18.854 18.677 54.181 62.992 28.448 35.000 -8.938 9.575 44.884 14.320 17.940
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.000 4.250 39.682
-
-
-
-
-
-
1.132.922
961.745
-
15.000 3.088 25.778 10.256 3.570 7.500 28.640 2.000 7.300 66.667 13.000
1.409.484
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de staat van baten en lasten Resultaat 2011 €
Begroting 2011 €
Resultaat 2010 €
Overige baten en lasten DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE RESULTAAT UIT BELEGGINGEN
22.326 12.138 -2.003
16.000 12.000
11.265 23.697 1.691
32.461
28.000
36.653
89.814
95.000
99.334
1.255.197
1.084.745
1.545.471
Exploitatie gebouw EXPLOITATIE GEBOUW GROEN VAN PRINSTERERLAAN 127 (ZIE BIJLAGE C)
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de staat van baten en lasten Resultaat 2011 €
Begroting 2011 €
Resultaat 2010 €
21 Kostprijs van de opbrengsten Activiteiten 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST EVEN EM ENTEN/M ENT0R4Y0U/MADD V. W.C. VRDWILLIGERSMARKT V.W.C.
40.079 1.217 3.301
33.500 2.750
35.951 10.405 2.336
44.597
36.250
48.692
89.814
95.000
99.334
134.411
131.250
148.026
Exploitatie gebouw EXPLOITATIE GEBOUW GROEN VAN PRINSTERERLAAN 127 (ZIE BIJLAGE C)
Totaal kostprijs van de opbrengsten
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de staat van baten en lasten Resultaat 2011 € 22
Begroting 2011 €
Resultaat 2010 €
Lonen en salarissen
Personeel BRUTO SALARISSEN MAATSCHAPPELIJK WERKERS BRUTO SALARISSEN MANAGEMENT EN DIRECTIE BRUTO SALARISSEN STAF EN ONDERSTEUNING BRUTO SALARISSEN SENIORENBELEID SOCIALE LASTEN PENSIOENPREMIES VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF
2.597.644 322.945 290.284
2.468.152 306.846 261.561
3.068.783 346.771 365.608 37.338 488.705 341.879 95.987 -140.935
-
-
429.214 305.327 51.277 -55.810
407.818 290.106
3.940.881
3.734.483
4.604.136
66.071 92.357 24.707 25.000
85.250 11.000 27.500
73.064 12.037 17.542
208.135
123.750
102.643
4.149.016
3.858.233
4.706.779
-
Overig personeel HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) UITKERING STAMRECHT
Totaal lasten personeel
"
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de staat van baten en lasten Resultaat 2011 € 23
Begroting 2011 €
Resultaat 2010 €
Overige bedrijfskosten
Overhead REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME EN PUBLICITEIT ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCLSALKST) VERZEKERINGEN
27.713 14.498 17.466 104.692 21.491 9.667 3.064 19.501 4.142 16.692 29.884 46.331 23.824 5.260 4.500 5.126 42.641 10.815
31.000 13.500 19.500 82.500 26.500 10.000 3.000 17.500 4.220 20.000 17.900 53.500 26.000 5.500 4.500 4.850 52.000 9.500
28.736 16.125 22.401 123.740 32.405 11.508 2.912 18.338 4.220 17.795 21.478 48.761 22.451 5.539 4.500 8.165 50.078 11.378
407.307
401.470
450.530
233.417 1.727 26.858 18.565 7.568 4.118 10.333 4.168 1.320 12.175
251.450 1.450 21.775 21.000 8.375 3.525 9.150 3.725 806 22.000
271.919 1.149 29.502 17.513 8.488 3.517 11.734 5.291 1.100 27.951
320.249
343.256
378.164
Huisvesting HUREN ONDERHOUD TUIN/PLANTENBAK/ETC. SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN AFSCHRIJVING INRICHTING/HUISVESTING KLEINE AANSCHAFFINGEN BEVEILIGING OVERIGE HUISVESTING
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat Toelichting op de staat van baten en lasten Resultaat 2011 €
Begroting 2011 €
Resultaat 2010 €
Organisatie PORTI TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN KOPIEERWERK KANTINE REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE
Totaal overige bedrijfskosten
24
3.514 60.969 2.868 6.270 8.412 74.910 17.909
2.600 41.825 2.900 6.425 7.425 121.725 23.700
5.533 47.734 3.274 7.377 7.659 100.982 18.937
174.852
206.600
191.496
902.408
951.326
1.020.190
343 17.177
1.500 11.500
310 10.189
17.520
13.000
10.499
Financiële baten en lasten
Financiële baten RENTE REKENING-COURANT RENTE SPAARREKENINGEN
Financiële lasten KOSTEN REKENING-COURANT
Totaal financiële baten en lasten
25
778
-
16.742
13.000
-71.979 92.357 -2.296 60.979 8.316 4.491 61.059 -
-
742
9.757
Mutatie bestemmingsreserves/-fonds
DOTATIE B.R. PERSONEELSBELEID ONTTREKKING B.R. PERSONEELSBELEID DOTATIE B.R. ZIEKTEVERVANGING ONTTREKKING B.R. PROJECTEN HULPVERLENING ONTTREKKING B.R. SCHULDHULPVERLENING ONTTREKKING B.R. MW ASIELZOEKERS ONTTREKKING B.F. FRICTIEKOSTEN GEM. H-S DOTATIE B.R. SCHULDHULPVERLENING ONTTREKKING B.R. ZIEKTEVERVANGING DOTATIE B.R. MW ASIELZOEKERS
152.927
-12.500 12.037 -22.175 -7.390 6.074 -3.494
-27.448
Stg. Maatschappelijk Werk Noordermaat
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Noordermaat heeft voor een aantal locaties (langlopende) huurovereenkomsten afgesloten. Deze huurovereenkomsten worden bijna allemaal stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 3 tot 6 maanden. Noordermaat is eigen risicodrager bij loondoorbetaling (70%) gedurende het tweede ziektejaar. De financiering door VWS tb.v. Oorlogs- en Geweldsgetroffenen (OGG) kent een tijdelijk karakter. Dit was bekend bij overname van het maatschappelijk werk van de stichting '40-'45 en houdt verband met het teruglopen van de doelgroep slachtoffers van WOU. Noordermaat heeft de inspanningsverplichting te streven naar uitbreiding van de doelgroep slachtoffers van oorlog en geweld om op die manier de aanwezige expertise te behouden. Per 1 januari 2012 is de OGG overgegaan naar Stichting De Basis. Er loopt nog een schadeclaim met een cliënt van circa € 3.000,--. Dit bedrag wordt waarschijnlijk terugontvangen van de verzekering (beroepsaansprakelijkheid).
29
_ (TÉkSTUELE
29 TOEiJCtmNCmiaBEOTïgareWBATCN
EN
flSSfÊN
1
ALGEMEEN De baten en lasten van projecten (gesubsidieerd door de gemeenten) zijn volledig opgenomen bij de gemeente ten behoeve waarvan het project is uitgevoerd. Mede door afname van het aantal projecten/activiteiten in 2011, is het resultaat 2011 minder goed vergelijkbaar met de jaarrekening 2010. Medio 2005 is het maatschappelijk werk in de gemeente Noordenveld inhoudelijk ondergebracht bij de stichting Noordermaat. Als gevolg van de complexiteit van de rechtspositie van de medewerkers die in dienst waren bij de gemeente Noordenveld, is het juridisch werkgeverschap voor een deel van het personeel per 1 januari 2006 overgegaan. Een ander deel van het personeel (gemiddeld 1,26 fte in 2011) is bij de gemeente in dienst gebleven en bij Noordermaat gedetacheerd. Verdeling overhead Aangezien de vrijwilligerscentrale een ander type werkzaamheden verricht dan het maatschappelijk werk, worden de gemeenschappelijke kosten zoveel mogelijk op grond van feitelijke uitgaven en begroting toegerekend aan dit onderdeel. De resterende gemeenschappelijke kosten worden vervolgens verdeeld over de overige gemeenten, op basis van de verhouding maatschappelijke medewerkers per gemeente en totaal maatschappelijk medewerkers van de stichting (gebaseerd op de begroting). BATEN Subsidies De feitelijke subsidie is hoger dan was begroot. De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft nog subsidie verstrekt tot 1 april 2011, terwijl dit niet in de begroting was opgenomen. Alleen de gemeenten Tynaarlo en Noordenveld en de OGG hebben een hogere reguliere subsidie verstrekt dan begroot. Bij de andere gemeenten is de subsidie lager danwel gelijk aan de begroting (bezuinigingen).
Subsidies voorgaande jaren Op grond van gewijzigde regelgeving ten aanzien van de jaarrekening, dienen ook afrekeningen van voorgaande jaren via de exploitatie te lopen. Bij een aantal gemeenten wijkt de definitieve subsidieafrekening af van in voorgaande jaren in de jaarrekening opgenomen bedragen. Deze bedragen zijn volledig meegenomen in het resultaat van de betreffende gemeente.
Projecten en activiteiten De verschillen met de begroting zijn ontstaan door nieuwe projecten en activiteiten of uitbreiding van bestaande projecten en activiteiten die zijn ondergebracht bij Noordermaat. De hier genoemde projecten en activiteiten bestaan uit structurele (schoolmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening en Woonborg/Wold & Waard SI) en uit incidentele projecten (o.a. BDU-budget Haren, Cursus KVG Leek, CJG deskundigheidsbevordering Marum en Comp.training Noordenveld ).
30
30 FrêKSTUEL^ T 0 ; E U C H T I N G O P D E S T A A T V A N B / V 1 1 N ' ^ ^ ! S 5 T E N •,
]
Projecten en activiteiten (vervolg) Het resultaat bij de projecten en activiteiten is toegevoegd aan verschillende reserves. Het resultaat op de projecten Trio bedrijven (€ 3.500,--), Pro Assen/De Stiep (€ 4.100,-), SBO Meander (€ 1.849,-), Wegwiezer Aa & Hunze (€ 2.414,-), Formulierenbrigade (-/- € 187,-), Bedrijfsmaatschappelijk werk (€ 4.821,--), Drenthe College (€ 9.387,--), Training omgaan met verlies (€ 2.057,--), SMW Voorgezet Onderwijs (€ 4.880,--), CJG spreekuur Baggelhuizen (€ 1.399,-), Prositutie Maatschappelijk Werk (-/- € 1.328,--) en ISD Verbindingsprojecten (€ 4.763,--) is toegevoegd aan de algemene reserve. De resultaten op alle overige projecten waarvoor subsidie wordt ontvangen van de gemeenten zijn verantwoord onder de exploitatie van deze gemeenten en komen uiteindelijk via het resultaat terecht bij de algemene reserve van de betreffende gemeente. Het resultaat op de Menzis COA MW Asielzoekers (-/- € 4.491,--) is in mindering gebracht op de bestemmingsreserve MW t.b.v. Asielzoekers. Het resultaat op het project GKB Schuldhulpverlening (-/- € 8.316,-) is in mindering gebracht op de bestemmingsreserve Schuldhulpverlening.
Overige baten en lasten De overige baten bestaan uit doorberekeningen van overheadkosten naar de hiervoor genoemde projecten en activiteiten (dienstverlening). Tevens zijn hier de baten van de doorberekening receptie/balie opgenomen (intern). Diversen betreffen voornamelijk afrekeningen die betrekking hebben op het afgelopen boekjaar. Het resultaat (negatief) op de beleggingen is apart weergegeven.
LASTEN Activiteiten De kosten voor de 24-uurs bereikbaarheidsdienst zijn hoger uitgevallen dan begroot. Voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer is het hele jaar betaald terwijl dit niet in de begroting was opgenomen. Exploitatie gebouw Dit betreft de exploitatie van het gebouw Groen van Prinstererlaan 127. In het verleden werd deze slechts ten dele via de exploitatierekening verantwoord. (Alleen het gedeelte Noordermaat, het restant ging via de bestemmingreserve risicovoorziening gebouw en de voorziening groot onderhoud). In overleg is besloten de kosten en opbrengsten nu volledig mee te nemen in de exploitatie. Voor een specificatie van zowel de kosten als de opbrengsten wordt verwezen naar bijlage C. Personeel De salariskosten maatschappelijk werkers, management en staf zijn hoger dan begroot. De personeelsfomatie is onvoldoende aangepast aan de vermindering van de (reguliere) subsidies.
31
_ _ _ _ _ _ _ TEKSTUELE f ÖEfggggi&G OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN ~~j Personeel (vervolg) De ontvangen ziekengelden en uitkering zwangerschapsverlof zijn hoger dan de kosten voor vervanging tijdens ziekte en/of zwangerschapsverlof. De kosten voor de herverzekering ziektewet zijn gedaald door een lager premiepercentage als gevolg van vermindering van het ziekteverzuim.
Overhead De totale overheadkosten zijn hoger dan begroot. De stijging wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven voor automatisering en salarisadministratie. Besparing op reclame en publiciteit, deskundigheidsbevordering en Ondernemingsraad.
Huisvesting Per saldo zijn de huisvestingskosten gedaald ten opzichte van de begroting. Besparing op de huur door efficiencyvoordelen en het opzeggen van een aantal huurcontracten. Lagere uitgaven voor het Dienstenloket bij de gemeente Noordenveld.
Organisatie Per saldo zijn de uitgaven voor organisatie gedaald ten opzichte van de begroting. De kosten voor telefonie zijn gestegen door het uitgeven van extra mobiele telefoons om de bereikbaarheid te verhogen en verbetering van een aantal telefoonlijnen en -verbindingen. Daling van de kosten reis- en verblijf door invoer van de fiscale regeling reiskosten woon-werk verkeer (CAO a la Carte systeem) en aanscherping van het beleid omtrent reiskostenvergoedingen. Lagere doorberekening van uitgaven die verband houden met de projecten en activiteiten.
Financiële baten Opbrengsten van rente op banktegoeden (€ 17.520,-) minus kosten rekening-courant (€ 778,-) zijn via het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve.
31
32
32
flKSrfyÈLE.i]^@^G|0fRG!PR^'STAAT VAN MUTATIE (BESTEMMINGS)RESERVES/-
J||.JUi$nr£lig
FONDS
Hieronder zijn alle dotaties aan en onttrekkingen van de bestemmingsreserves/- fondsen opgenomen. Mutaties bij bestemmingsreserves/- fondsen hangen samen met resultaatbestemming van overschotten bij en afrekening voorgaande jaren van activiteiten en projecten.
AANSLUITING RESULTAAT BOEKJAAR
EURO
Resultaat Assen Resultaat Midden Drenthe Resultaat Aa & Hunze Resultaat Tynaarlo Resultaat Haren Resultaat Hoogezand-Sappemeer Resultaat Slochteren Resultaat Grootegast Resultaat Leek Resultaat Marum Resultaat Zuidhorn Resultaat Noordenveld Resultaat OGG Resultaat VWC
1.600 2.085 3.328 5.318 5.147 1.133 4.285 5.932 5.540 279 10.501 12.803 5.547 1.598
Totaal resultaat gemeenten Resultaat projecten algemeen Financiële baten
Resultaat voor mutatie bestemmingsreserves/- fonds Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
bestemmingsreserve projecten hulpverlening bestemmingsreserve personeelsbeleid bestemmingsreserve schuldhulpverlening bestemmingsreserve MW asielzoekers bestemmingsreserve ziektevervanging bestemmingsfonds frictiekosten gemeente H-S
Resultaat boekjaar
26 maart 2012
De heer P. Elmont' Directeur/bestuurder
65.096 36.405 16.742
118.243 -60.979 -20.378 -8.316 -4.491 2.296 -61.059
-34.684
Verwerking resultaat: Het negatieve resultaat over 2011 ad. € 34.684,-- is als volgt verwerkt: - € 65.096,- is toegevoegd aan de algemene reserve per gemeente (zie verdeling op pagina 32); - € 53.147,- is toegevoegd aan de algemene reserve (zie pagina 32); - € 152.927,- is onttrokken aan de bestemmingsreserves-/fonds (zie pagina 32).
Gebeurtenissen na balansdatum: Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de jaarrekening 2011.
Controleverklaring: De controleverklaring van Accon Avm Controlepraktijk B.V. is opgenomen op de volgende pagina's.
a c c o n •
j
a v m
l
adviseurs en accountants
ACCONBAVM CONTROLEPRAKTIJK B V
KVK NUMMER 91145970000
ZONNEDAUW 11 P O S T B U S 623
9200 AP DRACHTEN TEL
0512-51 61 35
FAX 0512 - 52 57 06 WWWACCONAVM NL
KENMERK
Aan de Raad van Toezicht van Stichting Maatschappelijk Werk Noordermaat Postbus 53 9400 A B A S S E N
CP0201/03.060.927/aw
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 (pagina 4 tot en met 32) van Stichting Maatschappelijk Werk Noordermaat te A s s e n gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder De directeur/bestuurder van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C 1 : Kleine Organisatie-zonderwinststreven. De directeur/bestuurder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijzingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
De acconaavm controlepraktijk b v maakt deel uit van de Stichting accoriBavm controlepraktijk Op onze dienstverlening en/of andere rechtshandelingen zijn steeds de algemene voorwaarden van acconaavm van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09173535 en zullen op eerste verzoek kosteloos aan u worden toegezonden Tevens kunt u de algemene voorwaarden via onze website www acconavm nl raadplegen Bezoek ook onze website voor meer informatie over onze dienstverlening, onze mensen en onze ambities
„M^
pagina kenmerk
£-l£-
CP0201/03.060.927/aw
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die in de gegeven omstandigheden adequaat zijn. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directeur/bestuurder van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Maatschappelijk Werk Noordermaat per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C 1 : Kleine Organisaties-zonder-winststreven. Drachten, 26 maart 2012 acconHavm controlepraktijk b.v. Namens deze:
w.g. F. Kroon Registeraccountant
BIJLAGE A:
S T A A T # V A W I A T * N EN L A S T E r ï W M D E N V Ê L D
OMSCHRIJVING
T
1
RESULTAAT
BEGROTING
RESULTAAT
2011
2011
2010
LASTEN
PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN
375.017 50.472 55.094 17.213 5.590
336.747 51.820 68.850 20.500 5.396
371.363 57.199 78.917 17.864 4.081
503.386
483.313
529.424
483.000 28.091 5.098
472.446 7.000 3.867
463.182 16.675 4.903
516.189
483.313
484.760
BATEN
SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN
RESULTAAT BOEKJAAR
12.803
-44.664
lïlPCHTINj^^ OMSCHRIJVING
RESULTAAT 2011
BEGROTING 2011
RESULTAAT 2010
299.121 32.047 31.413 8.010 1.337 3.089 -
256.250 30.006 29.412 10.844 1.402 3.163 5.670 -
272.579 50.190 54.256 9.205 1.538 2.230 6.081 3.197 -27.913
375.017
336.747
371.363
3.650 1.778 2.300 12.698 2.473 1.013 403 2.424 545 2.198 3.574 5.658 2.940 693 593 558 5.616 1.358
3.730 1.727 2.694 10.361 3.315 1.105 414 2.266 583 2.763 2.210 6.907 3.384 760 622 553 7.183 1.243
3.844 2.023 2.997 16.175 3.722 1.233 389 2.276 565 2.380 2.572 5.987 2.769 741 602 770 6.699 1.455
50.472
51.820
57.199
LASTEN
PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) SENIORENBELEID VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF
OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME EN PUBLICITEIT ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN
TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN NOORDENVELD
OMSCHRIJVING
RESULTAAT 2011
BEGROTING 2011
RESULTAAT 2010
25.808 5.576 9.173 2.422 767 427 87 10.834
32.500 5.500 5.500 3.100 1.500 500 250 20.000
39.087 3.917 7.318 2.946 750 344 90 24.465
55.094
68.850
78.917
7.323 3.951 635 1.205 338 3.761
4.250 6.500 650 1.250 350 7.500
4.293 6.959 531 1.062 263 4.756
17.213
20.500
17.864
5.590
5.396
4.081
483.000
472.446
463.182
7.109 3.184 13.638 4.160
7.000
6.936 18.677 2.379
LASTEN HUISVESTING HUREN ENERGIE EN WATER SCHOONMAAK AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN KLEINE AANSCHAFFINGEN OVERIGE HUISVESTING
ORGANISATIE TELEFOON REIS- EN VERBLIJF KOPIEERWERK KANTINE KANTOORBENODIGDHEDEN OVERIGE/DOORBEREKENDE
ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST
BATEN SUBSIDIE SUBSIDIE REGULIER
PROJECTEN/ACTIVITEITEN T HOGE HOLT JEUGDPUNT CJG HUISVERBODEN CJG COMPETENTIETRAINING HUISVERBODEN AFREKENING 2009
~
28.091
7.000
-11.317
16.675
OMSCHRIJVING
OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE
RESULTAAT 2011
BEGROTING 2011
RESULTAAT 2010
2.940 2.158
2.210 1.657
1.507 3.396
5.098
3.867
4.903
PERSONEEL Hogere salariskosten als gevolg van toename van de personeelsformatie voor de projecten en activiteiten en regulier. De kosten voor de herverzekering ziektewet zijn gedaald door een lager premiepercentage als gevolg van vermindering van het ziekteverzuim. Seniorenuren (beleid) worden in 2011 niet meer vervangen.
NIET PERSONEEL De kosten voor overhead liggen op alle locaties onder de begroting met name veroorzaakt door lagere kosten voor reclame en publiciteit, deskundigheidsbevordering en Ondernemingsraad. Besparing op de huurkosten door opzegging van huurcontracten en efficiencyvoordelen. Besparing op de post overige huisvesting door lagere uitgaven voor het dienstenloket en balieen beheersdiensten. De kosten voor telefonie zijn gestegen door het uitgeven van extra mobiele telefoons om de bereikbaarheid te verhogen en verbetering van telefoonlijnen en -verbindingen. Daling van de kosten reis- en verblijf door invoer van de fiscale regeling reiskosten woon-werk verkeer (CAO a la Carte systeem) en aanscherping van het beleid omtrent reiskostenvergoedingen. Het personeel is tevens efficiënter ingezet.
BATEN De reguliere subsidie is gebaseerd op een afgesproken aantal fte's van 5,65. Dit is inclusief de gedetacheerde personeelsformatie. Er wordt een hogere subsidie ontvangen voor de projecten en activiteiten.
RESULTAAT Het positieve resultaat over het boekjaar 2011 ad. € 12.803,- is toegevoegd aan de algemene reserve Noordenveld. Deze bedraagt ultimo boekjaar € 7.233,- positief.
BIJLAGE B:
—
OMSCHRIJVING
^ECÏH& JAAR VAN AANSCHAF
%
2003 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 10-05-2011 26-08-2011
10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 20 10 20 10
AANSCHAF WAARDE
AFSCHRIJVING tot 1.1.2011
17.316 33.738 2.306 39.855 27.898 5.361 2.088 645 3.357 2.315 5.816 1.187 5.199 21.029 19.290 10.299 1.173 4.163 4.327 2.356 909 2.230 4.713 3.196 1.764 2.032 1.639 5.694 1.250 1.096 2.475 879 1.849 1.526 1.395 745 4.224 4.596
12.424 24.180 1.732 27.756 18.834 5.361 2.088 624 2.908 2.006 2.192 850 1.560 6.040 4.684 2.706 281 999 1.039 1.374 394 855 807 586 323 355 465 616 94 164 186 66 247 51 116 19 -
251.930
124.982
Inventaris en inrichting Bureaustoelen Meubilair CK Beveiligingsinstallatie M-Drenthe Diverse kantoormeubilair Vloerbedekking Vitrage en rails Vaatwasser Bureaustoel Midden-Drenthe Kantoormeubilair Hoogezand Informatieborden Meubilair/vloerbedekking Assen Bureaustoel Hoogezand Meubilair Zuidhorn Meubilair/inrichting Marum Meubilair/inrichting Roden/Norg Meubilair/inrichting Hoogezand Meubilair/inrichting M-Drenthe Meubilair/inrichting Leek Meubilair/inrichting Assen Presentatiestanders Camera Canon EOS Koeling en controller Meubilair/inrichting Hoogezand Meubilair/inrichting Roden/Norg Meubilair/inrichting Haren Meubilair/inrichting Tynaarlo/Eelde Airconditioning Meubilair/inrichting Assen Meubilair e.d. Marturia Diverse servies Meubilair vergaderzaal M-Drenthe Vergadertafel Assen Vitrage Midden-Drenthe Bureaustoelen Zuidhorn Inbetweens Zuidhorn Mobiele ladeblokken Zuidhorn Airconditioning serverruimte Diverse meubilair en onderdelen
* Deze activa zijn verkocht aan Stichting Kwartier voor een bedrag van € 15.000,--, De boekwinst bedraagt € 3.318,-.
AFSCHRIJVING in 2011
AFSCHRIJVING t / m 31.12.2011
BOEKWAARDE per 1.1.2011
BOEKWAARDE per 31.12.2011
1.732 3.374 231 3.986 2.790
4.892 9.558 574 12.099 9.064
3.160 6.184 343 8.113 6.274
21 168 309 582 59 520 2.103 1.929 258 117 416 433 471 182 446 118 320 176 203 328 569 125 219 248 88 370 153 279 75 563 192
14.156 27.554 1.963 31.742 21.624 5.361 2.088 645 3.076 2.315 2.774 909 2.080 8.143 6.613 2.964 398 1.415 1.472 1.845 576 1.301 925 906 499 558 793 1.185 219 383 434 154 617 204 395 94 563 192
24.153
149.135
-
-
21 449 309 3.624 337 3.639 14.989 14.606 7.593 892 3.164 3.288 982 515 1.375 3.906 2.610 1.441 1.677 1.174 5.078 1.156 932 2.289 813 1.602 1.475 1.279 726 -
118.128
-
3.042
3.119 12.886 12.677 775 2.748 2.855 511 333 929
2.290 1.265 1.474 846 4.509 1.031 713 2.041 725 1.232 1.322 1.000 651 3.661 4.404
91.113
BDLAGE B:—
__
OMSCHRDVING
Kantoorinventaris Kopieermachine Telefooninstallatie CK Camcorders Kopieermachine Noordenveld Telefooncentrale Koffiemachien en kannen Inbindmachine Printer M-Drenthe HP Laserjet printers Camera en toebehoren HP Laserjet printer Tynaarlo HP Laserjet printer Zuidhorn Telefooncentrale Zuidhorn Digitaal archief Vouwmachine model V 350X Koffiemachine en toebehoren
Automatisering en computers Regas, software en licenties Regas, software en licenties Software/licenties Antivirussoftware Server en calls Laptops en adapters Werkstations en toebehoren Virusscanner Randapparatuur en toebehoren Switch Compromise, MS licenties Regas, software en licenties Igels en monitoren Printer en HP computer Server en installatie Virtueel Loket en installatie Igels, monitoren e.d. Netwerk en installatie Printers, monitoren, igels Virtueel Loket en installatie Notebook HP Laserjet Laptop, notebook, probook Diverse beveilingsapparatuur e.d. ADP entreegeld PION e.d. HP computers 3 stuks en toebehoren
fSPECWCATIE VASTGELEGDE MIDDELEN EN AFSCHRIJVINGEN^"" JAAR VAN AANSCHAF
%
2002 2003 2006 2006 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 04-01-2011 30-08-2011
10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2001 2002 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 18-01-2011 02-02-2011
10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 10 10 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 10 20 20
AANSCHAF WAARDE
AFSCHRIJVING tot 1.1.2011
23.454 30.605 5.005 3.483 1.138 1.048 1.547 808 1.344 1.526 589 606 2.145 4.954 1.779 4.801
21.105 21.927 4.877 3.310 437 385 567 270 226 229 49 40 107 248
84.832
53.777
2.744 8.925 11.679 3.439 11.093 3.705 17.406 2.493 11.036 3.571 44.559 17.563 3.239 1.603 12.324 5.972 4.573 67.721 2.369 7.400 1.129 607 2.098 7.965 10.955 2.019
2.740 7.146 7.593 1.949 11.024 3.498 16.436 2.348 10.392 3.325 12.625 4.598 1.701 776 6.162 2.587 1.652 11.750 601 2.447 339 131 317 465 -
268.187
112.602
-
1
f B H t A G E B ; S P E C I F I C A T I E ^ V A ^ G T L E G D E M I D D E L E N E N AF^SCHRIJMNGJEN
AFSCHRIJVING in 2011
AFSCHRIJVING t/m 31.12.2011
BOEKWAARDE per 1.1.2011
BOEKWAARDE per 31.12.2011
2.345 3.061 128 173 228 210 309 162 269 305 118 121 429 991 356 320
23.450 24.988 5.005 3.483 665 595 876 432 495 534 167 161 536 1.239 356 320
2.349 8.678 128 173 701 663 980 538 1.118 1.297 540 566 2.038 4.706
4 5.617
9.525
63.302
24.475
4 893 1.168 344 69 207 970 145 644 246 4.456 1.756 648 321 2.465 1.194 915 6.772 474 1.480 226 121 420 797 2.191 370
2.744 8.039 8.761 2.293 11.093 3.705 17.406 2.493 11.036 3.571 17.081 6.354 2.349 1.097 8.627 3.781 2.567 18.522 1.075 3.927 565 252 737 1.262 2.191 370
4 1.779 4.086 1.490 69 207 970 145 644 246 31.934 12.965 1.538 827 6.162 3.385 2.921 55.971 1.768 4.953 790 476 1.781 7.500
29.296
141.898
142.611
-
-
473 453 671 376 849 992 422 445 1.609 3.715 1.423 4.481
21.530
886 2.918 1.146
27.478 11.209 890 506 3.697 2.191 2.006 49.199 1.294 3.473 564 355 1.361 6.703 8.764 1.649
126.289
B I J L A G E C: ;BATEN E N L A S T E N G E B O U W G R O E N VAWPRINSTERERLAAN 127 IN
2011
BATEN Huur Vaste verhuur Incidentele verhuur
79.993 5.321 85.314
Overiqe opbrengsten NoorderMaat (dotatie qroot onderhoud)
4.500 89.814
LASTEN Dotatie voorzieninq qroot onderhoud Klein onderhoud Onderhoud terreinen Onderhoud plantenbakken Verontreiniqinqsheffinq Opstal-/qlasverzekerinq Enerqie Water en rioolheffinq Schoonmaak Vuilafvoer en zuiverinqslasten Handdoekautomaat Bewakinq/beveiliqinq Contractbeheer qemeente Assen
4.500 4.715 3.234 288 342 1.175 11.634 991 32.101 3.092 1.140 610 3.035 66.857
RESULTAAT
77-957
TOELICHTING
De huuropbrenqsten waren in 2011 voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Het overschot ad. € 22.957,-- is qedoteerd aan de voorzieninq qroot onderhoud.
BIJLAGE D: !%NGETiïlEN
Liquiditeit De liquiditeit qeeft de mate aan waarin de onderneminq in staat is op korte termiin aan haar verplichtinqen te voldoen. De liquiditeitspositie qeeft de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.
Current ratio (Vlottende activa + liquide middelen)/kortlopende
schulden
2011
2010
1,87
1,66
Solvabiliteit De solvabiliteit qeeft de mate aan waarin de onderneminq in staat is op korte termiin aan haar verplichtinqen (rente en aflossinqen) te voldoen. De solvabiliteitspositie qeeft de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.
Solvabiliteit Eiqen vermoqen/balanstotaalx
100%
2011
2010
52,0%
48,7%
Continuïteit op langere termijn Deze indicator qeeft aan in welke mate de lasten in een iaar opqevanqen kunnen worden door het eiqen vermoqen. 2011
2010
13,9%
12,8%
Continuïteit op lanqere termiin Eiqen vermoqen/totale
lasten x 100%
Er wordt qestreefd naar een continuïteit op lanqere termiin (weerstandsvermoqen) van 15%.
I I g
I
0
I
9