MAASDRIEL
Begroting 2013
Lasten Baten Saldo
Saldo begroting Correcties op saldo Af: kap lasten kazerne Af: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN 2012 Bij: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN 2013 af: inwoner bijdrage GHOR af: dotatie aan reserve Af: bestaande overhead gemeente Bij: opbrengst leges Totaal in mindering op begroting
1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ 1,640,333
1,640,333
-174,046 -146,645 147,215 -22,563 -10,304 -324,590 12,850
Budget dat naarVRGZ verschuift Meerjarige opstelling Basisbedrag Inw bijdr RBGZ obv inw aant BRN 2013
zie noot 1
zie noot 2 zie noot 3 zie noot 4 zie noot 5 -518,083
1,122,250 2013 975,035 147,215 1,122,250
2014 975,035 143,534 1,118,569
2015 975,035 139,946 1,114,981
2016 975,035 135,890 1,110,925
156,652
156,652
156,652
156,652
19,341 46,151 pm 1,344,394
19,341 46,151 pm 1,340,713
8,225 46,151 pm 1,326,009
8,225 46,151 pm 1,321,953
zie noot 6
1.5% -17,668
3.5% -41,224
5.0% -58,892
5.0% -58,892
zie noot 8
1,326,726
1,299,489
1,267,117
1,263,061
518,083
518,083
518,083
518,083
Totaal saldo
1,844,809
1,817,572
1,785,200
1,781,144
Begroting Brandweer gemeente 2013
1,640,333
1,640,333
1,640,333
1,640,333
204,476
177,239
144,867
140,811
Aandeel nieuwe overhead obv inw aant BRN 2013 Aandeel kwaliteitszorgsysteem en vakbekwaamheid personeel Aanvulling kapitaallasten materieel Bij: indexering pm Ongeïndexeerde bedragen Af: Taakstellende bezuiniging VRGZ
Totaal gemeentelijke bijdragen BRW Lasten die bij gemeente achterbijven
Meerkosten (als je niets doet om gemeent. overhead af te bouwen)
taakstelling 2.5% oplopend naar 10%
zie noot 7
zie noot 9
Noot 1
Omdat de kazernes in eigendom van de gemeente blijven, blijven ook de eigenaarslasten en -opbrengsten bij de gemeente Noot 2 De inwonerbijdrage voor de GHOR is niet brandweerspecifiek, daarom wordt hij in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage voor de geregionaliseerde brandweer. De gemeente blijft uiteraard wel kosten maken voor de GHOR, daarom blijft het budget daarvoor bij de gemeente achter. Noot 3 Dit betreft reserve mutatie kapitaallasten kazernes. VRGZ neemt geen reserves en voorzieningen over. Noot 4 Budget voor de bestaande overhead gemeente blijft volgens besluit AB mei 2011 bij de gemeente Noot 5 De baten uit leges kunnen niet door de VRGZ worden overgenomen. VRGZ kan zelf geen leges heffen. Noot 6 De extra BDUR bijdrage die de VRGZ ontvangt voor vakbekwaamheid personeel is op dit bedrag al in mindering gebracht. In de jaren 2013 en 2014 wordt een incidentele component en structurele component in rekening gebracht. In de jaren 2015 en 2016 alleen nog de structurele component. Noot 7 Het indexeringspercentage voor 2013 zal het indexeringspercentage zijn dat voor de VRGZ in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling wordt bepaald. De indexering zal worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2013 VRGZ. Noot 8 Conform afspraak AB wordt de bezuinigingstaakstelling niet genomen over het aandeel kwalliteit. Noot 9 Voor de langere termijn kan het zijn dat deze kosten lager worden. Dat is afhankelijk van de mate waarin de kosten voor de bestaande overhead door de gemeente kunnen worden afgebouwd.
Maasdriel Specificatie van verschil 2013 tov 2010 Kostensoort
Begroting 2010
Begroting 2013
Verschil 2013 tov 2010
Indexering Bezuiniging Overige ontwikkeling (specificeren)
Toelichting
Brandweerpersoneel excl. AOV-ers LASTEN Personeel Salariskosten en vergoedingen 1 * Loonsom en toelagen 2 * Stelpost formatie 3 * Overige loonkosten * Kosten ivm FLO pensioen, levensloop * Overige salariskosten 4 * Vrijwilligersvergoeding
589,590
604,004
49,240
49,276
252,373 891,203
252,373 905,653
14,414 0 36 0 0 0 14,450
77,053 77,053
109,762 0 109,762
32,709 0 32,709
20,662 10,082 8,029 16,814 55,587
13,425 10,079 8,077 15,606 47,187
-7,237 -3 48 -1,208 -8,400
0
0
0 0 0 0
1,023,843
1,062,602
38,759
5,858
2,410
-3,448 0
-319,695
-333,108
-313,837
-330,698
-13,413 0 -16,861
88,371 6,937 8,526 16,117
127,765 6,935 8,525 16,111
39,394 -2 -1 -6
14414
0
36
0
0
0
Opleidingen 6 * Kosten opleidingen en oefeningen * Overige opleidingskosten ihkv persoonlijke ontwikkeling Personeelszorg 5 * Verzekeringen personeel 10 * Arbo/bedrijfsgeneeskundige zorg 9 * Kleding 8 * Overige lasten (reis en verblijfkosten) Overige personele ondersteuning 7 * bijdrage personeelsvereniging 11 * catering incl jubilea (o.a. maaltijdvergoedingen) 12 * kosten voorlichting
Totaal personele lasten Organisatiekosten 13 * Kantoorbenodigheden 14 * lidmaatschappen en vakliteratuur 28 * externe advieskosten * verrekeningen met clustergemeente(n)
* Inhuur extern personeel Totaal organisatiekosten Materieel Voertuigen 23 * kapitaallasten matr. en voertuigen 16 * brandstof 18 * verzekering 21 * Lasten ivm bijdrage redvoertuig
345.xls
Prijspeil 2012 = + 2,5%
kosten realistisch oefenen 32709 opgehoogd
-3 -1208 lagere reis en verblijfkosten
-3448 lagere lasten obv ervaringscijfers
in 2010 € 478.854 opgegeven, nu -13413 gesplitst in personeel en overhead
39394 verhoging obv materieelplan -2 -1
Blz. 2
Maasdriel Specificatie van verschil 2013 tov 2010 Kostensoort
Begroting 2010 119,951
Overig materieel 17 * aanvals- /bereikbaarheidskaarten 19 * aanschaf klein materieel/materiaal 20 * onderhoud materieel en kazerne 22 * communicatiemiddelen 25 * huur en onderhoudbrandkranen
Totaal materieel
Begroting 2013
Verschil 2013 tov 2010 Indexering Bezuiniging Overige ontwikkeling (specificeren) 159,336 39,385
3,642 12,792 32,254 6,693 30,300 85,681
3,641 18,063 32,246 6,691 30,291 90,932
-1 5,271 -8 -2 -9 5,251
205,632
250,268
44,636
4,250 11,400 6,550 1,207
5,500 11,400 6,550 907
1,250 0 0 -300
25,234
19,805
-5,429 0
120,648 2,050 171,339
127,834 2,050 174,046
7,186 0 2,707
155,348
146,645
-8,703
15,718
22,563
171,066
169,208
6,845 0 0 -1,858
Toelichting
-1 5271 kosten verhoogd -8 -2 -9
Brandweerkazerne(s) 29 * schoonmaak gebouw en tuin 30 * energie/water 31 * zakelijke lasten 31 * verzekeringen 33 * gebouwenbeheer 34 * overige huur 35 * kapitaallasten (kazerne incl. inventaris)
* overige exploitatiekosten Totaal brandweerkazerne Lasten ivm veiligheidsregio GZ 36 * Inwonersbijdrage aan Regionale Brandweer * Inwonersbijdrage aan GHOR/overig * Inwonersbijdrage aan GMC * overige lasten ivm veiligheidsregio Totaal veiligheidsregio GZ Diversen Dotaties aan voorzieningen Dotaties aan reserves Totaal diversen Bedrijfsvoering (PIOFACH) 50 * doorberekening van kostenplaatsen interne ondersteuning Totaal bedrijfsvoering
TOTAAL LASTEN
345.xls
1250 hogere lasten obv ervaringscijfers
-300 lagere lasten obv ervaringscijfers dagelijks onderhoud niet meer -5429 nodig
obv werkelijke investeringskosten 7186 nieuwe kazerne
0 48,454 48,454
10,304 10,304
-38,150 -38,150
297,725
324,590
26,865
297,725
324,590
26,865
1,604,222
1,660,320
56,098
lager ivm hogere kap.lasten -38150 materieelplan
26865 zie hieronder
Blz. 3
Maasdriel Specificatie van verschil 2013 tov 2010 Kostensoort
345.xls
Begroting 2010
Begroting 2013
Verschil 2013 tov 2010
Indexering Bezuiniging Overige ontwikkeling (specificeren)
Toelichting
Blz. 4
Maasdriel Specificatie van verschil 2013 tov 2010 Kostensoort
Begroting 2010
Begroting 2013
Verschil 2013 tov 2010
Indexering Bezuiniging Overige ontwikkeling (specificeren)
Toelichting
OPBRENGSTEN Opbrengsten personeel * Opbr inzet personeel intern elders bij gemeente * Opbr inzet personeel veiligheidsregio * Opbr inzet personeel bij derden
0 0 in 2010 verschil doorberekening -12109 zaltbommel/maasdriel
12,109
0
12,109
0
-12,109 0 -12,109
0
0
0 0 0
10,894 7,137
12,850 7,137
1,956 kan niet worden overgenomen door VRGZ. VRGZ kan zelf geen leges heffen. 0 0 0
Totaal Overige opbrengsten
18,031
19,987
1,956
TOTAAL OPBRENGSTEN
30,140
19,987
-10,153
1,574,082
1,640,333
66,251
* Overige opbr ivm personeel Totaal opbrengsten personeel Opbrengsten materieel 21 * Ontvangen bijdrage redvoertuig 24 * Opbrengsten ladderwagen OVD voertuig Totaal opbrengsten materieel Overige opbrengsten 26 * leges gebruiksvergunningen (opbrengsten) 27 * overige opbrengsten (derden) * overige opbrengsten (veiligheidsregio)
SALDO
345.xls
Blz. 5
