BAKER 2.1 Sütőipari rendszerprogram
Office Hungary Bt Farkas Zoltán 1999
Bevezetés 1 oldal
A BAKER 2.1 sütőipari rendszerprogram elkészítésekor azt a célt tartottam szem előtt, hogy egy olyan számítógépes programot adjak a sütőiparban dolgozók kezébe, mely • • • • • • •
a sütőipari tevékenység teljes termelési, értékesítési területét lefedi sok funkciója ellenére könnyen kezelhető az adminisztrációs munkát egyszerűsíti a nyilvántartásokat pontosabbá és gyorsan elérhetővé teszi rávilágít az üzletmenet kevésbé átlátható, viszont fontos összefüggéseire sok apró segédeszközzel segíti az üzletvezetést és az alkalmazottak munkáját olyan nagyteljesítményű munkaeszköz, ami hatékonyabbá, nyereségesebbé teszi a sütőipari munkát
A BAKER 2.1 kezeli a sütőipar összes bemenő és kimenő bizonylatát. Így nyomon követhető a termeléssel, értékesítéssel, anyagfelhasználással kapcsolatos valamennyi mozgás. A főkönyvi feladásokat, könyvelést az összesítő listák alapján segíti. A program használata rövid gyakorlás után megtanulható, különösebb számítástechnikai ismereteket nem igényel. Működési feltételek A számítógép CONFIG.SYS állományában a következő sornak kell szerepelnie (WinXP alatt Config.nt-ben) FILES=100 A számítógép AUTOEXEC.BAT állományában a következő sornak kell szerepelnie (WinXP alatt Autoexec.nt-ben) SET CLIPPER=F100 A program bármilyen PC kompatibilis számítógépen működtethető. Ajánlott: 486DX-100MHz 4 MB RAM 525 MB HardDisk 1.44 MB FloppyDisk MonoVGA monitor Nyomtatóigénye keskeny (A4-es) tolótraktoros mátrixnyomtató. Ajánlott: EPSON LX-300 A program elindítása A program elindítása a következő parancs begépelésével történik: BAKER <Enter> DBAKER <Enter>
éles program gyakorló program
A program indulása előtt lefuttatja a CHKDSK/F DOS parancsot. Amennyiben a program választ vár (Y/N), akkor az Y billentyűt kell leütni és folytatódik a program. A program ezután megkérdezi, hogy melyik évben akar dolgozni. Az adatok évente elkülönített helyre kerülnek a számítógépen. Amennyiben a dátum rendben van, a program ellenőrzi a program használatának jogosságát. Ha illetéktelenül használják, csak DEMO módban fut a program, ami korlátokat jelent felhasználójának, valamint adatok elvesztését vonja maga után. Így illetéktelen nem juthat fontos adatokhoz. A program DEMO működéséről figyelmeztető üzenettel tájékoztatja használóját.
Adatbiztonság 2 oldal
A program adatbiztonságát a mentések menüponttal lehet megvalósítani. Ajánlott a naponkénti HardDisk-re mentés illetve a hetenkénti Floppy lemezre mentés. Ezzel a mentési technikával elkerülhető a nagyobb adatvesztés. Az adatok helyreállítása szintén a mentések menüponttal valósítható meg. FIGYELEM !!! Minden automatikus számlázás előtt automatikus adatmentés történik, így ha feldolgozás közben valami hiba történik (áramszünet) a feldolgozás előtti állapot visszaállítható adatvesztés nélkül. Kérem, hogy javaslataimat tartsa be, mivel így sok bosszúságtól kímélheti meg magát. Régi adatok visszatöltése előtt az aktuális adatokat két példányban le kell menteni floppy lemezre, ezek után tölthető vissza a régi adat. A régi adatok feldolgozása után vissza kell tölteni a lemezre lementett aktuális adatokat. A legjobb megoldás azonban az, ha a lemezre mentett adatokat a DBAKER programba tölti vissza, így biztosan elkerülhető minden probléma. Általános kezelési jellemzők A menü kezelésére általános szabályok léteznek. A kiválasztandó menüpontra mindig a kurzormozgató nyilakkal lehet ráállni, vagy a menüpont első betűjének leütésével. A menüpont aktivizálása az <Enter> billentyű leütésével történik. Az adatbeviteli mezőben a megfelelő betűket illetve számokat lehet beütni. Az adatbevitelt az <Enter> nyomógombbal lehet befejezni. A teljes adatszerkesztés befejezését a PageUp vagy PageDown billentyűk leütésével lehetséges. A programban használható billentyűkről állandó tájékoztatás található a képernyő alján: * keresés betűrend szerint + keresés kódsorrendben PageUp lapozás előre PageDown lapozás hátra Home adatok elejére End adatok végére ↑ lépés előre ↓ lépés hátra B bizonylatolás L listázás F adat felvitel kezdeményezése M adat módosítása T adat törlése N normatábla aktivizálása
nyomtatás kezdeményezése Esc kilépés Egyik fontos párbeszéd ablak a kimeneti eszköz választása. Itt három lehetőség közül lehet választani: Nyomtatóra azaz nyomtatóra Kilépés azaz a bizonylatolás megtörténik Képernyőre azaz a monitoron megtekinthető a lista Főmenü A program elindítása után meg kell adni a feldolgozás évét. Ezek után egy felhasználói kód bekérése következik. Amennyiben jogszerű a program használata a bejelentkezés megtörténik és megjelenik a képernyőn a főmenü.
A programban a műszakkód a következőt jelenti: 0 - hajnali kiszállítás 1 – délelőttös kiszállítás 3 oldal
2 – délutános kiszállítás Törzsadatok Vevőtörzs: Ebben a részben lehet felvinni a vevő adatai, melyek a következők: kód, név, alnév (bolt beceneve) melyik járatba tartozik, irányítószám, melyik műszakba tartozik, saját bolt-e (ha saját, akkor csak szállítólevél készül neki, számla nem), város, utca, ügyintéző, adószám, pénzintézet, fizetési mód, fizetési haladék naptári napokban, kedvezmény kategória (1-80), nettó kedvezmény a számla végösszegéből. Járatba sorolás a három kiszállításhoz, Hajnal, Délelőtt, Délután. Árral vagy ár nélkül nyomtassa a szállítólevelet. Adott vevő megkeresése vagy a <*> (betűrendes) vagy a <+> kódsorrendes billentyű leütésével történhet. A vevők listázása az billentyű leütésére történik meg. Új vevő felvitele az gomb leütésével lehetséges, módosítása az <M> betűvel. Az adatok szerkesztése bármikor megszakítható az <Esc> gomb lenyomásával. Szállítótörzs: Ebben a részben lehet felvinni a cégnek beszállítók adatai, melyek a következők: kód, név, irányítószám, város, utca, ügyintéző, adószám, pénzintézet. Adott szállító megkeresése vagy a <*> (betűrendes) vagy a <+> kódsorrendes billentyű leütésével történhet. A szállítók listázása az billentyű leütésére történik meg. Új szállító felvitele az gomb leütésével lehetséges, módosítása az <M> betűvel. Az adatok szerkesztése bármikor megszakítható az <Esc> gomb lenyomásával. Terméktörzs: Itt lehet felvinni, illetve módosítani a sütőipari termékek adatait, valamint a hozzá kapcsolódó normatívákat. A termékekről a következő adatokat tárolja a program: kód, megnevezés, termékcsoport, ITJ/Vtsz, normaegység, mennyiségi egység,, anyag költség hányad, ajánlott fogyasztói ár, ÁFA kulcs, normatábla: alapanyag kódja, neve, felhasználandó mennyiség (két fajta norma) Adott termék megkeresése vagy a <*> (betűrendes) vagy a <+> kódsorrendes billentyű leütésével történhet. Az billentyű leütésével behozható és módosítható (<M> billentyű leütésével) a termék 30 féle ára. A termékek listázása az billentyű leütésére történik meg. Új termék felvitele az gomb leütésével lehetséges, módosítása az <M> betűvel. Az adatok szerkesztése bármikor megszakítható az <Esc> gomb lenyomásával. A normatábla aktivizálása az billentyű leütésével történik. Ezek után lehet megadni a felhasználandó alapanyagokat. A fent felsorolt billentyűk ekkor a normatábla kitöltésére vonatkoznak. A normatáblát az <Esc> gomb leütésével lehet végrehajtani, ekkor visszatérünk az termékekhez. Alapanyag törzs: Ebben a részben lehet felvinni a sütőipari termékek alapanyagadatait, melyek a következők: kód, név, ITJ, mennyiségi egység, súlyozott beszerzési átlagár, ÁFA kulcs, készleten. Adott alapanyag megkeresése vagy a <*> (betűrendes) vagy a <+> kódsorrendes billentyű leütésével történhet. Az alapanyagok listázása az billentyű leütésére történik meg. Új alapanyag felvitele az gomb leütésével lehetséges, módosítása az <M> betűvel. Az adatok szerkesztése bármikor megszakítható az <Esc> gomb lenyomásával. Dolgozók törzs: Ebben a részben lehet felvinni a dolgozók adatait, melyek a következők: kód, név, születési dátum, születési hely, anyja neve, munkába állás, TAJ szám, lakcíme, egyéb adatok Adott dolgozó megkeresése vagy a <*> (betűrendes) vagy a <+> kódsorrendes billentyű leütésével történhet. Az dolgozók listázása az billentyű leütésére történik meg. Új dolgozó felvitele az gomb leütésével lehetséges, módosítása az <M> betűvel. Az adatok szerkesztése bármikor megszakítható az <Esc> gomb lenyomásával. A dolgozók adataira az alapanyag kivételezés névhez kötése miatt van szükség. 4 oldal
Indító kód: Itt lehet megadni illetve megváltoztatni a program belépési kódját, mellyel korlátozhatjuk a program működését, ha valaki nem megfelelő kóddal lép be a programba. Göngyölegek: Itt lehet megadni, illetve módosítani a szállítólevélre kerülő göngyöleg táblázat adatait. Maximum négy félét. Csoportkódok: Itt lehet megadni, illetve módosítani a termékek csoportosítottságának megnevezéseit. Például KEN kenyerek, SUT sütemények stb. (Alapanyag felhasználás dagasztónak) Szöveg szállítólevélre: Itt lehet egy tetszőleges szöveget megadni, mely a megadott vevőintervallumon belül minden szállítólevélre rákerül. A szöveget minden programelindításkor meg kell adni, ha használni akarjuk. Például: Augusztus 20-a háromnapos ünnep, megrendelését kérem előre jelezze. Bevételezések / kiírások összesítése: Ebben a részben tetszőleges időszakra, alapanyag intervallumra le lehet kérni, hogy miből mennyit milyen nettó áron vételeztek be a raktárba, illetve írtak ki a raktárból. Szállítólevelek törlése: Tetszőleges időszak szállítólevelei törölhetők itt, melyekre már nincs szükség. A törlés után a statisztikai kimutatások elkészítésének ideje rövidül. Számlák kivezetése: Az elkészült számlák, melyek fizetésmódja átutalás vagy készpénz de fizetési haladékkal (legalább 1 nap) bekerülnek a ki nem egyenlített számlák listájába. Ezeknek a számláknak a kivezetése itt történik úgy, hogy meg kell adni a számla sorszámát és ezután a fizetve mezőt át kell írni I-re. Ki nem egyenlített számlák: A fenti ki nem egyenlített számlákat lehet kilistázni különböző sorrendben. Alaprendelések felvitele: Megadott vevő heti rendelését lehet előre rögzíteni, hajnali, délelőttös, délutános kiszállítás. Az így rögzített adatokból a szállítóleveleket el lehet készíteni. A felvitel a szokásos billentyűkkel történik a vevőkód megadása után. Az alaprendelések kinyomtathatóak. Termelés előzetes: Itt lehet listát készíteni a vevők alaprendeléséről, hogy miből mennyi lesz a várható termelés összesítve. Automata szállítólevél készítés: Itt megadott napra az alaprendelések alapján automatikusan elkészíthetők a szállítólevelek a vevőknek. Későbbiekben ezek a szállítólevelek módosíthatóak. A program a szállítólevelek elkészítése előtt lementi az adatokat, így ha valamilyen okból mégsem lettek jók a szállítólevelek, akkor közvetlenül a elkészültük után visszaállíthatóak az adatállományok, mintha mi sem történt volna. Ha egy napra többször indítaná el a felhasználó ezt a programot, hibaüzenetet kap. Feldolgozások Szállító készítése:
5 oldal
Itt lehet elkészíteni a szállítóleveleket. A sorszámot automatikusan adja a program. A felhasználónak meg kell adnia a vevőkódot. Ha nem tudja a kódot, akkor segítséget kérhet a szokásos módon a <*> vagy <+> billentyűkkel. A vevő megadása után megadhatja a műszakkódot (0,1,2)a teljesítés dátumát (mikorra kéri a szállítást) illetve, hogy melyik járatba tartozzon a szállítólevél. Ezek után ki kell tölteni a tételsorait a szállítólevélnek. Vagy termékenként lehet rögzíteni, vagy az utolsó rendelését betöltve <E>, vagy az alaprendelését betöltve >, vagy az előző hét azonos napi rendelését betöltve lehet elkészíteni a megrendelését. A bizonylatot a betű leütésével lehet rögzíteni, bizonylatolni. Ezek után ki lehet nyomtatni, vagy képernyőn megtekinteni, vagy kilépve a következő szállítólevél készítésébe kezdeni. Szállítólevél módosítása: A szállítólevél sorszámának megadása után lehetőség van a tételsorok módosítására. Erre akkor van szükség, amikor a sofőrök visszahozzák a szállítóleveleket és azokon bekövetkezett változásokat közölni kell a rendszerrel, mivel ezek a bizonylatok, szállítólevelek adják a számlázás alapját. A módosítást a betű leütésével bizonylatolni kell. Szállítólevelek törlése: Tetszőleges dátumintervallum megadása után megjelenik egy lista a szállítólevelekről, melyek közül a betű leütésével törölhetünk, azaz sztornózhatunk szállítóleveleket. Szállítólevelek listázása: Itt tetszőlegesen megadott műszak, vevő, teljesítésdátum intervallumra kilistázhatjuk egymás után folyamatosan a szállítóleveleket. Egyszerű számlázás: Ezzel a programrésszel azonnal is írhatunk számlát a vevőnek szállítólevél elkészítése nélkül is. Automatikus számlázás: Ez a rész végzi a rendszerben lerögzített szállítólevelek számlázását fizetési mód szerint vagy minden vevőre. A programrész indításakor automatikus adatmentés történik a HardDisk-re, így áramszünet vagy hibás számlázás miatt bekövetkezett sérülés esetén a számlázás előtti állapot visszaállítható a HardDisk-ről a mentések menüpontból. A számlázáshoz meg kell adni a járatintervallumot, valamint a vevőintervallumot. A program ezek után a megadott feltételeknek megfelelő vevőkre, illetve a hozzájuk kapcsolódó szállítólevelekre elvégzi a számlázást. Ezek után a számlák megjelennek a képernyőn, ahonnan az billentyű leütésével kinyomtathatóak. Az esetlegesén már kiszámlázott szállítólevelek nem kerülnek számlázásra. Számla sztornózása: Itt a sztornózandó számla számlaszámának megadásával lehet sztornózni egy számlát, mely során egy új jóváíró számla jön létre, melyen fel van tüntetve, hogy melyik számla jóváírása. Amennyiben a számlához kapcsolódtak szállítólevelek, úgy azoknál van lehetőség, sztornózásra, vagy újra számlázhatóvá tételre.
Automatikus évnyitás: Itt lehet végrehajtani a következő év megnyitását, melynél a program a következő évre átmásolja az aktuális törzsadat-állományokat, így azokat nem kell újra berögzíteni.Üres bizonylati állományok jönnek létre. Alapanyag bevétele: 6 oldal
A felhasználandó alapanyagokat itt lehet bevételezni. A bevételezett alapanyagok készletre kerülnek illetve felvezetődnek az alapanyag kartonra. Alapanyag kiadás: Itt lehet alapanyagot kiírni, melynek hatására a készlet csökken, illetve ez is rákerül az alapanyag kartonra. Alapanyag készletigazítás: Leltár során felmerült eltéréseket lehet végigvezetni az alapanyag kartonokra, illetve a készletet kiigazítani a megfelelő mennyiségre. Kiszámlázott szállítólevelek törlése: Ezzel e programmal lehet a már számlázásra került szállítóleveleket kitörölni a számítógépből. Amely szállítólevelek nem számlázottak azok nem törlődnek ennek a menüpontnak a végrehajtásakor. Időszakos előszámlázás: Tetszőleges járat, vevő illetve dátumintervallumra lehet számla előzetest készíteni, mely a várható számlázást mutatja meg előszámla formájában. Utána összesítő lista készül. Selejtezés: Itt tetszőleges napra tetszőleges termékeket lehet selejtezni, melyről bizonylat készül. Ki nem rendelt: Ez egy olyan lista, melyen azok a vevők szerepelnek, akiknek a megadott napra nincs megrendelésük, azaz szállítólevelük. Számlaösszesítő: Itt vevőkód, fizetésmód vagy számlaszám sorrend szerint lehet lekérni az elkészült számlákról tetszőleges vevő, illetve dátum intervallumra listákat ÁFA bontással. Időszaki rendelés kigyűjtése: Hasonló lista az időszakos előszámlához, csak ennél a listánál részletezve van a kiszállítás szállítólevelenként és naponként. Statisztikák Termelésösszesítés: A napi szállítólevelek elkészítése után le lehet kérni a termelés összesítését (mely termékből mennyit kértek összesen) tetszőleges feltételek alapján csak mennyiséggel vagy értékkel illetve járatlista szerint. A járatlista lehet részletes, azaz boltonként vagy összesített, azaz járatonként kiszállítandó termékek összesen. Szállítólevél másolat: Tetszőleges szállítólevél sorszámtól szállítólevél sorszámig másolatot készíthetünk, de csak addig, amíg nem töröltük a szállítóleveleket a rendszerből. Segítség a <*> billentyűvel történhet, ahol tetszőleges dátumintervallum alapján kérhetünk segédtáblázatot, amiből a kurzormozgató nyilak illetve az <Enter> billentyűvel választhatunk.
Számla másolat: Tetszőleges számla sorszámtól számla sorszámig másolatot készíthetünk. Segítség a <*> billentyűvel történhet, ahol tetszőleges dátumintervallum alapján kérhetünk segédtáblázatot, amiből a kurzormozgató nyilak illetve az <Enter> billentyűvel választhatunk. ÁFA összesítés: 7 oldal
Értékesítésekből származó bevételek ÁFA-it kimutató program. A program bekéri, hogy mely időszakra kérjük, majd összesítő ÁFA kimutatást készít ÁFA kulcsok szerinti bontásban. Ezek után a bevételezések, azaz a költség oldali ÁFA összesítést is megjeleníti a képernyőn. Vevőértékelés: A program bekéri, hogy mely vevőkre akarja a kimutatást, majd bekéri a dátum intervallumot. Ezek után meg lehet adni, hogy minden számla vagy csak a kifizetett számlák szerepeljenek-e a listán. Alapanyag karton: Itt tetszőleges alapanyag tetszőleges időintervallumú részét lehet megtekinteni, illetve kinyomtatni. Alapanyag leltárív: Aktuális alapanyag leltárívet nyomtatja ki, értékkel. Alapanyag bizonylat másolat: Az alapanyagok mozgásairól készített bizonylatokról itt lehet másolatot kérni. Segítség a <*> billentyűvel történhet, ahol tetszőleges dátumintervallum alapján kérhetünk segédtáblázatot, amiből a kurzormozgató nyilak illetve az <Enter> billentyűvel választhatunk. Termékértékesítés: A számlázott termékek figyelembevételével készülő lista, ahol tetszőleges időintervallumra illetve tetszőleges vevőintervallumra, vevőnként vagy összesítve kérhetünk listát, melyben szerepel, hogy mely termékből mennyit számláztunk ki. Nem számlázott szállítók: Itt készíthetünk listát a nem számlázott szállítólevelekről, melyeket ellenőrizhetünk, hogy mi okból nem lettek kiszámlázva. Számla - szállítólevél kapcsolat: A program bekéri, hogy mely vevő illetve dátumintervallumra kéri a kapcsolatok kiírását. Ezek után a program kilistázza, hogy mely vevők mely szállítólevelei milyen számlához kapcsolódnak. Felhasználandó alapanyagok: Itt lehet lekérni adott termeléshez, vagy az elkészült számlákhoz kapcsolódó alapanyagfelhasználási listát a termékek normatáblázata alapján. Ez a lista lehet összesített, termékenkénti vagy tésztaféleségek alapján Ha összesítet listát, kér, úgy lehetőség van az alapanyagok automatikus kivételezésére. Alapanyag kalkuláció: Itt lehet lekérni egy termék adott mennyiségéhez, mennyi alapanyagra van szükség. Vevő - szállítólevél kapcsolat: A program bekéri, hogy mely vevő illetve dátumintervallumra kéri a kapcsolatok kiírását. Ezek után a program kilistázza, hogy mely vevőkhöz mely szállítólevelek tartoznak.
Selejtösszesítés: Itt tetszőleges időintervallumra lehet összegezni, hogy miből mennyi lett leselejtezve illetve mi volt ennek a selejtezésnek az alapanyag vonzata a normatábla alapján. Selejtezés bizonylat másolat: A selejtezésekről készített bizonylatokról itt lehet másolatot kérni. Segítség a <*> billentyűvel történhet, ahol tetszőleges dátumintervallum alapján kérhetünk 8 oldal
segédtáblázatot, amiből a kurzormozgató nyilak illetve az <Enter> billentyűvel választhatunk. Mentések Adatok mentése FloppyDisk-re: A formázott floppy lemezre történik mentés, mely tömörítésre kerül. Amennyiben nem elegendő a hely a floppy lemezen kérem, törölje azt, illetve azokat a szállítóleveleket, melyekre már nincs szükség Adatok mentése HardDisk-re: A program automatikus tömörítés után biztonsági másolatot készít a HardDisk-re vagy PEN drive-ra. Adatok töltése FloppyDisk-ről: A lementett adatokat tartalmazó adatokat lehet visszatölteni floppy lemezről. Kérem mielőtt ezt a programot, használná, hívjon fel! Adatok töltése HardDisk-ről: A HardDisk-re vagy PEN drive-ra lementett adatokat automatikusan visszatölti az aktív feldolgozási területre, felülírja az aktuális adatokat, visszaáll a megelőző állapot. Befizetések kigyűjtése: Tetszőleges időszakra, vevőintervallumra a rögzített befizetéseket összesítő lista. Termékek árazása: A cég termékeinek gyors árváltoztatását teszi lehetővé. Fel le nyilakkal lehet lépkedni a termékek között és az „M” betű leütése után módosíthatóak az árak. Napi termelés rögzítése: Itt lehet lerögzíteni valamennyi termékre az adott napra a tervezett, illetve a legyártott mennyiségeket 3 műszakra bontási lehetőséggel. A táblázatban elegendő beírni a számot és a program a maradékot felkínálja a következő műszakra. A „F1”„F3” ig billentyűkkel az egyes műszakok számára szükséges alapanyag-mennyiséget lehet kiszámíttatni. Rendelési táblázat: Itt lehet elkészíteni tetszőleges napra és tetszőleges járat intervallumra egy táblázat szerű listát. Árak átmásolása: Itt lehet elkészíteni a tetszőleges árkategóriát egy másik árkategóriából, tetszőleges szorzó megadásával. Rendszer Indexelés: Az adatállományok, újraszervezését végzi. Letörli az index állományokat. A program ezek után automatikusan építi azokat, amikor szüksége lesz rájuk. Az első bizonylatolások ilyenkor hosszabb időt vesznek igénybe. Cégadatok: A cég adatai adhatóak meg itt, melyek a kibocsátott bizonylaton szerepelnek. Paraméterek: Itt lehet megadni, hogy automatikus számlázáskor hányszor nyomtassa automatikusan a számlát, illetve a szállítólevelekre is be lehet állítani ilyen paramétert. ÁFA kulcsok: A rendszer által használt ÁFA kulcsok adhatóak meg itt illetve jogszabály változás esetén módosíthatóak. Dátum és időbeállítás: A számítógép rendszerdátumának illetve redszerórájának módosítására szolgál Rendelési táblázat: Üres rendelési táblázat készíthető tetszőleges áron új vevő részére. Exit Kilép - Igen: A programból való kilépés kezdeményezése Kilép - Nem: A programból való kilépés kezdeményezés törlése, a program folytatása. 9 oldal
Az XP registry-jében a local_machine\\\\system\\\\currentControlSet\\\\Control\\\\wow\\\\LPT timeout érték csökkentése, pl. 3-ra (a 0 nem segített). Nyilatkozat A program megfelel:A / 24/1995 (XI.22) PM. rendelet / szigorú számadású bizonylatokról szóló törvényi elõírásoknak, valamint az ezt módosító 34/1999.(XII.26.) PM rendeletnek azaz kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a folyamatos számlaszám képzést, a másolatokkal való hiánytalan elszámolást, a számla összes példányának egymás utáni nyomtatással történõ elõállítása esetén biztosítja a példányok sorszámozását, több példányos, elõnyomás nélküli számla esetén feltüntethetõ, hogy a számla hány példányban készült, az eredeti példány megkülönböztetése a gépi program által, a lezárt számlákban módosítás már nem végezhetõ. A 8/1999. (III.15.) PM. rendeletet módosító 8/2000. (II.16) PM rendeletnek, Az általános forgalmi adóról szóló 1991. évi LXXIV. tv. 13.§ (1) bekezdés 16. pontjának j.),l) és m) pontja a számla kötelezõ tartalmi elemeirõl, ahol a számlában termék fajtánként, szolgáltatás fajtánként kell az adó alapját, a felszámított áfa-t és az adóval növelt ellenértéket kimutatni. Az Áfa törvény 44.§ (1) bekezdése a törvény 13.§-ában megfogalmazott követelményeken túl további elõírásainak, melyben az adó mértéke (áfa kulcsa) szerinti összesítést is elõír az adó alapjára, illetve az összegének a feltüntetésére vonatkozóan. Az 1990. évi XCL. sz.tv 6§ (3)bek. az adózás módjának törvényében foglaltaknak, A 1992. évi LXXIV. tv 71§. (5) az ÁFA törvényben foglalt követelményeknek, az 1992 évi LXXIV.tv. 13.§ (1) bekezdésének 16-17-18. és a 20. pontja (16.m.) részében foglalt módosításoknak, az 1997. évi CII.tv. 67. §-a, 71. §-a és 72.§-ában foglaltaknak, Ha a program használat a során bármilyen kérdés felmerül, melyről ebben a dokumentációban nem kap választ, kérem, keressen vagy személyesen Szeged, Csuka utca 40. vagy hívjon fel a 30/9685-354 rádiótelefonon a probléma tisztázására. Készült: 98. január 23. Programnév: BAKER Verziószám: 2. 1 A programot szervezte és készítette: Farkas Zoltán 6724 Szeged Csuka u. 40. 30/968-53-54 Szeged, 20...................................................
10 oldal
