BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL KATA PENGANTAR

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik. Setiap instansi pemerintah yang telah menerima anggaran dari pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau mempertanggungjawabkan pelakasanaan program dan kegiatan yang dilakukan melalui laporan kinerja sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholders. Laoran kinerja instansi pemerintah ini telah membandingkan antara realisasi kinerja Bagian Humas Dan Protokol Setkab. Malinau tahun 2015 dengan perjanjian kinerja tahun 2015. Hasil pembandingan menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja telah baik. Capaian IKU jika dikaitkan dengan program Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sebanyak 6 dari 10 IKU pada program Pelayanan administrasi perkantoran mencapai predikat baik 2. Sebanyak 1 dari 10 IKU pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mencapai predikat baik 3. Sebanyak 1 dari 10 IKU pada program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mencapai predikat baik. 4. Sebanyak 2 dari 10 IKU pada program Kerjasama Informasi Dan Media Masa mencapai baik. Selain sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, laporan kinerja Bagian Humas Dan Protokol Setkab. Malinau tahun 2015 menginformasikan kondisi kinerja melalui perbandingan pencapaian IKU tahun 2015 dengan tahun 2014. Kami mengharapkan kiranya laporan kinerja tahun 2015 ini dapat menjadi media transparansi atas pelaksanaan kegiatan oleh Bagian Humas Dan Protokol Setkab. Malinau dan dapat menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan pemberi mandate dan stakeholders.

Lakip 2015

i


2015

Dengan segala kerendahan hati kami menyadari bahwa laporan kinerja tahun 2015 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan kinerja dimasa yang akan datang. LaporanAkuntabilitasKinerja Malinau, 20 Januari 2016 Kepala Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau,

Armansyah, S.Pi,M.Si Pembina/IV.a NIP. 19780801 200112 1 005

Lakip 2015

ii


2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………….

i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten

1

Malinau ……………………………………………………………………………… B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi……………………………………..

2

C. Aspek Strategis Organisasi …………………………………………………..

4

D. Struktur Organisasi ……………………………………………………………..

5

E. Sumber Daya Manusia …………………………………………………………

7

F. Sistematika Penyajian …………………………………………………………

8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Stratejik…………………………………………………………………

9

B. Perjanjian Kerja Tahun 2015 ………………………………………………..

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi ..…………………………………………………

16

B. Analisis Capaian Kinerja ……………………………………………………….

21

C. Realisasi Anggaran ………………………………………………………………

28

BAB IV PENUTUP

31

Lakip 2015

iii

2015


BAB 1 PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU 1. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai upaya untuk mewujudkan Good Goverment perlu membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Tujuan dari dilaksanakan sistem pertanggung jawaban (akuntabilitas) kinerja adalah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan terpercaya. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan Public

Goods and Services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat responsif, demokratis, memberdayakan masyarakat partisipatif, bersih dan bebas korupsi serta berorientasi pada sistem dan mekanisme pasar. Terselenggaranya

Good

Governance

(pemerintahan

yang

baik)

merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai

tujuan

implementasinya

dan

cita-cita

diperlukan

bangsa

dan

pengembangan

negara.Dalam

dan

penerapan

rangka sistem

pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang jelas, tepat dan nyata dalam penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan.

Melaksanakan

akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas menyusun perencanaan strategis yang memuat visi

Lakip 2015

1


2015

dan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta strategis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.or Akuntitas Kinerja B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu unsur SKPD dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. 1. KEDUDUKAN Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau merupakan pembantu Operasional unsure SKPD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau melalui Asisten Administrasi Umum Kabupaten Malinau. 2. TUGAS POKOK Pedoman penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas dan Protokol pada SekretariatDaerah Kabupaten Malinau a. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Dasar hukum pelaksanaan tugas Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah : 1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; 2) Keputusan Bupati Malinau Nomor 89 tahun 2002 tentang Perubahan pertama Keputusan Bupati Malinau Nomor 117 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 4) 4) Peraturan Bupati Malinau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau (penyesuaian terhadap PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah);

Lakip 2015

2

2015


5) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LembaranNegera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaga Negara RepublikIndonesia Nomor 4846). 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman

pengelolaanPelayanan

Informasi

dan

Dokumentasi

di

Lingkungan Kementrian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah.L 7) aporan Akuntabilitas Kinerja b. Tugas pokok : Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 117 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yang diubah kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Malinau nomor 89 tahun 2002, Tugas Pokok dan Fungsi dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Malinau antara lain : 1) Menyiapkan

bahan

penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

pembinaan pengembangan Humas, 2) Melakukan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan lembaga

pemerintah

penerangan

dan

lainnya

dan

pemberitaan

masyarakat kegiatan

umum

lainnya,

pemerintahan

dan

pembangunan, 3) Melaksanakan publikasi dan dokumentasi, mengurus penerimaan tamu pemerintah kabupaten, urusan persiapan upacara dan perjalanan pimpinan. 4) Pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pimpinan

Pemerintah

Kabupaten

Malinau yang membutuhkan pengaturan keprotokolan, dan 5) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait sesuai

dengan

bidang

tugasnya

dalam

rangka

kelancaran

pelaksanaan tugas keprotokolan. 3. FUNGSI Untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas dan Protokol

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Malinau

dilengkapi

dan

membentuk susunan organisasi yang terdiri dari Sub Bagian sebagai berikut : 1) Sub Bagian Humas; 2) Sub Bagian Protokol 3) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

Lakip 2015

3


2015

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yang merupakan salah satuunit kerja yang berada di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau memiliki komposisi pegawai sebagai berikut : - Pejabat eselon III.a : 1 orang - Pejabat eselon IV.a

: 3 orang

- Pelaksana

: 22 orang

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 – 2016 yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2011-2016 berikut target output dan outcome yang akan dicapai Aspek strategis bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia 2. Mengembangkan pelayanan dan penyebarluasan informasi yang berkualitas lengkap, akurat dan terpadu 3. Mengembangkan

prasarana

dan

sarana

penyebaran

informasi

dan

keprotokolan 4. Mengembangkan kemitraan terhadap media dan public yang dinamis dan sehat. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan tata keprotokolan dilingkungan pemerintah kabupaten malinau. Sumber pendanaan Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau diperoleh dari Anggaran Pendapataan dari Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2015 yang terdiri dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.492.289.791; dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.997.067.099; Rincian Anggaran Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau pada tahun 2015 dapat dilihat dalam table.

Lakip 2015

4


2015

Table 1.1 Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 1. Anggaran Belanja Tidak Langsung Anggaran Belanja Tidak Langsung

Rp

2,492,289,791.00

Sub Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung

Rp 2,492,289,791.00

2. Anggaran Belanja Langsung 1 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp

34,999,495.00

2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Rp

117,000,000.00

3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Rp

49,987,600.00

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Rp

37,500,000.00

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp

20,200,000.00

6 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Rp

58,000,000.00

7

Pembentukan Tim konseptor dan editor Pidato Bupati Malinau

Rp

54,300,000.00

8

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/Dep/LPNP/LN

Rp

107,000,000.00

Rp

4,518,080,004.00

9 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Sub Jumlah Anggaran Belanja Langsung

Rp 4,997,067,099.00

D. STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah terdiri atas : 1. Kepala Bagian ; 2. Kepala Sub bagian Hubungan Masyarakat 3. Kepala Sub bagian Protokol 4. Kepala Sub bagian TU Pimpinan

Lakip 2015

5


2015

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETKAB. MALINAU

Gambar. 1.1 Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol

Lakip 2015

6


2015

E. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia yang ada pada Bagian Humas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau per Desember 2015 sebanyak 26 Orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi, jabatan, golongan dan tingkat umur sebagai berikut : 1) Menurut Tingkat Pendidikan - Strata 2 (S2)

: 3 Orang

- Strata 1 (S1)

: 9 Orang

- Diploma 3

: 5 Orang

- SLTA

: 9 OrangorAnerja

2) Menurut Eselon - Eselon III/a

: 1 Orang

- Eselon IV/a

: 3 Orang

3) Menurut Golongan - Golongan IV

: 1 Orang

- Golongan III

: 12 Orang

- Golongan II

: 13 Orang

- Golongan I

: 0 Orang

E. ISU-ISU STRATEGI Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi Bagian Humas dan Protokol. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi. Namun, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, Bagian Humas dan Protokol

berusaha

untuk

menciptakan

berbagai

peluang

positif

untuk

meningkatkan ritme dan kinerja organisasi. Adapun kondisi dan persoalan tersebut di antaranya sebagai berikut : 1. Koordinasi yang efektif belum berjalan optimal antara SKPD Diskominfo, PDE dan Humas 2. Kurangnya pengelolaan informasi dan data up to date dan valid 3. Intensitas kunjungan tamu VVIP sulit diprediksi. 4. Masih belum ada persamaan persepsi dalam pengaturan acara. 5. Jumlah personil yang memenuhi kualifikasi masih terbatas. Solusi / Pemecahan Masalah : 1. Ketepatan waktu dari SKPD dalam berkoordinasi mengenai acara. 2. Menyelenggarakan press conference.

Lakip 2015

7


2015

3. Meningkatkan kemampuan SDM Humas melalui diklat dan pelatihan 4. Memaksimalkan personil yang ada dan merekrut tenaga honorer sesuai kebutuhan. 5. Meningkatkan Koordinasi dengan penyelenggara acara. F. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2015 Bagian Humas dan Protokol melaporkan pencapaian kinerja Bagian Humas dan Protokol selama tahun 2015. Capaian kinerja 2015 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Bagian Humas dan Protokol Tahun 2011-2016. Analisis atas capaian

kinerja

terhadap

rencana

kinerja

tahun

2015

memungkinkan

dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja ( Performance Gap) yang dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2015 Bagian Humas dan Protokol disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Gambar 1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP 2015

Menyajikan data umum mengenai perwakilan yang mencakup tugas pokok dan fungsi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi, serta struktur organisasi dan faktor-faktor yang berpenga ruh

Bab. I Pendahuluan

Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menyajikan beberapa hal dalam perencanaan danperjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Bagian Humas dan Protokol

Bab. III Akuntabilitas Kinerja

Bab. IV Penutup

Menyajikan capaian kinerja dalam tahun yang bersangkutan, memuat hasil pengukuran kinerja yang menguraikan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

Menyajikan simpulan atas capaian kinerja dalam tahun yang bersangkutan

Lakip 2015

8

2015


BABII PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi Perencanaan Stratejik (Strategic Planning) saat ini dianggap menjadi model

barudalam perencanaan.Pendekatan perencanaan yang awalnya

diyakini sebagai ilmu kaum militer tersebut selanjutnya diterapkan pada organisasi atau perusahaan. Organisasi

publik

seperti

perencanaantersebut.Perencanaan

pemerintah strategis

mulai muncul

mengadopsi sebagai

model

paradigma

alternatif dalam bidangperencanaan, menggantikan perencanaan lama, yakni perencanaan jangka panjang(Long-Range Planning) maupun perencanaan yang bersandar pada obyektivitas.Logika dasar perencanaan strategis adalah bahwa lingkungan dunia yang merubah secara pesatdan tak menentu memerlukan kemampuan untuk merubah perencanaan dan manajemen secara tepat,

sehingga

lingkungan

dituntut

eksternal

kemampuan

dari

organisasi

untuk

mengidentifikasikankondisi

serta

upaya

terus-menerus

menelaahkemampuan dan kelemahan internal menjadi prasyarat bagi organisasi agar tetap eksisdalam posisi yang strategis. Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansipemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat eksis, antisipasif, inovatif danproduktif.Visi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yaitu: “Terwujudnya Penyebaran Informasi yang Akurat dan Terpercaya serta Tata Keprotokolan yang Berkualitas untuk

mendukung

pelaksanaan

Gerakan

Desa

Membangun

(GERDEMA)”. abilija Untuk mewujudkan visi Bagian Humas dann Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus

Lakip 2015

9

2015


dilaksanakan oleh seluruh jajaran Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Malinau, yaitu sebagai berikut : a. Meningkatan kapasitas SDM kehumasan dan keprotokolan. b. Mengembangkan

pelayanan

dan

penyebaran

informasi

yang

berkualitas, lengkap, akurat dan terpadu. c. Mengembangkan prasarana dan sarana penyebaran informasi d. Mengembangkan kemitraan terhadap media dan public yang dinamis dan sehat. e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tata Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau 2. Tujuan dan Sasaran Serta Pencapaian a. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan

kerangka

prioritas

untuk

memfokuskan

arah

semua

program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 ( lima) tahun. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai : 1) Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik, dan berhasil; 2) Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Malinau;. 3) Abstrak, bahwa tujuan

belum tergambar secara kuantitatif, tetapi

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang; 4) Konsisten, yaitu tujuan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi; Dari karakteristik diatas, tujuan

Bagian

Humas dan

Protokol dapat

dijabarkan sebagai berikut : 1) Menginformasikan

kepada

masyarakat

agar

dapat

mengetahui

perkembangan pembangunan Kabupaten Malinau secara fisik maupun non fisik dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan disegala bidang pembangunan.

Lakip 2015

10


2015

2) Membuka ruang investasi serta kerjasama pembangunan dengan berbagai instansi dan media informasi. 3) Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada pemerintah, swasta dan masyarakat. 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM humas dan protokol untuk menguasai teknologi informasi dan tata keprotokolan. b. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang menjadi fokus pembangunan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Malinau dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran merupakan

bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan

dan

alokasi

sumber

daya

dalam

kegiatan

atau

aktivitas.Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri dari :Specific,

Measurable, Acceptable, Result, Timelines ( SMART). Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih rinci, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Malinau menetapkan sasaran dalam periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, sebagai berikut : a) Tersedianya informasi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik, b) Terjalinnya kerja sama dengan media cetak dan elektronik lokal maupun nasional, c) Kualitas

SDM

humas

dan

protokol

semakin

ditingkatkan

demi

menunjang pelayanan dalam tata acara maupun penyebaran informasi. d) Meningkatkan kemampuan SDM humas dan protokol dalam menguasai teknologi informasi dan tata keprotokol. 3. Indikator Kinerja Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indicator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Lakip 2015

11


2015

Indikator Kinerja Utama (Outcome) Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukan peran utama Bagian Humas dan Protokol setkab. Malinau dalam melaksanakn urusan pemerintahan daerah kehumasan

dan

keprotokolan.

Penetapan

indicator

dilakukan

di

dengan

mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indicator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indicator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama Bagian Humas dna Protokol Setkab. Malinau dapat dilihat table 2.1.

No.

Table 2.1 Indikator Kinerja Utama tahun 2015 Bagian Humas dan Protokol Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Humas dan Protokol untuk menguasai teknologi informasi dan tata keprotokolan Sasaran 1.1 : Meningkatnya kemampuan SDM Humas dan Protokol dalam menguasai teknologi informasi dan tata keprotokolan 1.1.1 Jumlah tenaga yang terampil Tujuan 2 : menginformasikan kepada masyarakat agar dapat mengetahui perkembangan pembangunan kabupaten malinau secara fisik maupun non fisik dan berpastisipasi penyebarluasan informasi secara aktif dalam kegiatan disegala bidang pembangunan Sasaran 2.1 : Tersedianya informasi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik 2.2.1 Terpublikasinya kegiatan pembangunan kabupaten malinau selama 1 tahun Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada pemerintah, swasta dan masyarakat. Sasaran 3.3 meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan yang mengacu pada pelayanan prima 3.3.1 Jumlah penyediaaan alat tulis kantor 3.3.2 Tersedianya kartu natal dan kartu lebaran tahun 2015 dan kalender 2016 3.3.3 Peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara 3.3.4 Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 3.3.5 Pakaian Kerja Lapangan tersedia Tujuan 4 : Menjalin kerjasama dengan media massa guna mendukung program pembangunan daerah serta adanya hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya Sasaran 4.1 : terjalinnya kerjasama dengan media cetak dan elektronik local maupun nasional 4.4.1 Jumlah kerjasama dengan media masa Tujuan 5 : memaksimalkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dilingkungan pemerintah kabupaten malinau

Lakip 2015

12


2015

Sasaran 5.1 : terlaksananya kegiatan pemerintah daerah secara teratur, tertib dan lancer 5.5.1 Jumlah kegiatan pemerintah daerah selama 1 tahun

4. Strategi dan Kebijakan Proses Perencanaan strategi merupakan rencana menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yabg dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yaitu : 1. Melakukan Reformasi Birokrasi 2. Mengembangkan sistem administrasi daerah yang maju berbasis teknoligi informasi 3. Mengembangkan manajemen pelayanan public yang modern 4. Mengembangkan transparasi dan akuntabilitas pemerintahan Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Malinau Menetapkan Kebijakan Program Operasional dan kegiatansebagaimana tersebut dibawah ini.dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bagian umas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Malinau menetapkan kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas tenaga kehumasan dan keprotokolan melalui diklat – diklat 2. Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

untuk

meningkatkan

kualitas

penyampaian informasi dan Publikasi 3. Meningkatakan koordinasi dengan seluruh instansi terkait untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi baik secara internal maupun eksternal. 4. Merumuskan Tata Kelola Keprotokolan Pemerintah Kabupaten Malinau. Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pengangan petunjuk bagi program dan kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Malinau. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Malinau menetapkan 4 (empat) kebijakan dengan uraian, sebagai berikut : 1. Mengembangkan

penyebaran

informasi

mengenai

pembangunan

yang

Lakip 2015

13

komprehensif untuk mendukung Gerdema


2015

2. Meningkatkan system informasi yang baik dengan mengacu pada tata ruang, kebijakan dan grand strategi daerah 3. Meningkatkan SDM yang berkualitas untuk menguasai teknologi informasi dan tata keprotokolan 4. Meningkat kualitas data yang valid dan mudah di akses dengan sistem yang berlaku. 1) Program dan Kegiatan Bagian Humas dan Protokol

Kabupaten Malinau telah menetapkan 5 Program

Operasional dan 9 Kegiatan yaitu : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan  Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Data Aparatur  Pembentukan tim konseptor dan editor pidato Bupati Malinau d) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah:  Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara DEP/LND/KDH/WKDH. e) Program Kerjasama Informasi dan Media Masa:  Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemda B. PERJANJIAN KERJA TAHUN 2015 Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dalam menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja SKPD yang ditandatangani oleh Bupati. Penetapan Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis. Adapun Penetapan Kinerja Bagian

Humas Tahun Anggaran 2015

sebagaimana dapat diliat dalam lampiran berikut ini:

Lakip 2015

14

2015


PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Malinau TA : 2015aporan Akunta SASARAN STRATEGIS 1  Meningkatnya kemampuan SDM Humas dan Protokol dalam menguasai teknologi informasi dan tata keprotokolan  Tersedianya informasi bagi  pemerintah, swasta dan masyarakat memalui media cetak dan media elektronik Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan yang mengacu pada pelayanan prima

     

Terjalinnya kerjasama dengan media cetak dan media elektronik local maupun nasional Terlaksananya kegiatan pemerintah daerah secara teratur, tertib dan lancar

INDIKATOR KINERJA 2 Meningkatkan SDM Humas dan Protokol yang berkualitas

TARGET 3

Terlaksananya rapat- 5 kali rapat koordinasi dan konsultasi Terpublikasi/tersebarn 1 tahun ya kegiatan pembangunan kabupaten malinau Tersedianya ATK Tersedianya kartu idul fitri, kartu natal dan kalender tahun 2016 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya pakaian kerja lapangan Terbentuknya tim konseptor dan editor pidato bupati malinau

1 Tahun 2.000 kartu kalender

dan

500

1 tahun 1 tahun 40 Pasang



Terlaksananya 35 Media Cetak dan 4 Media ekspose kab. Malinau elektronik melalui media elektronik Terlayaninya kunjungan 8 Jenis kerja pejabat Negara/Dep/LPNP/LN

e

Lakip 2015

15


2015

BAB III

II AKUNTABILITAS I KINERJA Akuntabilitas

kinerja

merupakan

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam menvapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Secara umum Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari dapat dicapainya 5 (lima) sasaran strategis, yang kemudian dilaksanakan dalam 5 program pada tahun 2015. Akuntabilitas kinerja bagian humas dan Protokol Setkab. Malinau tahun 2015 diukur dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau tahun 2011-2016, kemudian ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran capaian kinerja tahun 2015 yang disajikan merujuk pada tanggung jawab organisasi dan merupakan hasil realisasi atas seluruh kegiatan dalam tahun 2015 serta pengukurannya ditujukan untuk evaluasi target rencana kinerja yang berorientasi pada hasil yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan

dengan

tujuan

untuk

mengevaluasi

serta

menilai

tongkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegitan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau. Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indicator kinerja

outcome dari sasaran strategis. Indikator kinerja input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indicator input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM. Indicator output yang digunakan bervariasi tergantung pada

Lakip 2015

16


2015

jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti penyebarluasan informasi Pemda Kab. Malinau

dan

sebagainya.

Indikator

outcome

adalah

indicator

yang

menggambarkan berfungsinya suatu output, seperti persentase masyarakat yang mengetahui pembangunan yang ada di Kabupaten Malinau. Capaian kinerja Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau Tahun 2015 secara keseluruhan adalah sebesar 90,00% dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indicator outcome yang ditetapkan. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2015 per sasaran adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kemampuan SDM Humas dan Protokol dalam menguasai informasi dan tata keprotokolan Indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya kemampuan SDM Humas dan Protokol dalam menguasai informasi dan tata keprotokolan realisasi IKU sasaran strategis 1 disajikan dalam table 3.1 Table 3.1 Capaian Sasaran Strategis 1 Sasaran strategis

Indikator kinerja

Target

Realisasi

%

1 2 3 4 5 Meningkatnya  Meningkatnya kemampuan SDM SDM Humas Humas dan dan Protokol Protokol dalam yang menguasai berkualitas teknologi 5 Kali 5 Kali 100%  Terlaksananya informasi dan tata koordinasi keprotokolan dan konsultasi Secara keseluruhan rata-rata capaian sasaran 100%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pada indikator pertama ditargetkan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sebanyak 5 kali. Akhir tahun 2015 terealisasi 5 kali terlaksananya koordinasi dam konsultasi sehingga tercapai 99,98%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp. 49.987.600,00,atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00,- dari program pelayanan administrasi perkantoran. Sasaran Strategis 2 Tersedianya Informasi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik

Lakip 2015

17


2015

Indikator Kinerja dari sasaran Tersedianya Informasi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik realisasi IKU strategis 2 disajikan dalam table 3.2 Table 3.2 Capaian Sasaran Strategis 2 Sasaran strategis 1 Tersedianya informasi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik

Indikator kinerja 

2 Penyebarluasan informasi penyelenggaran pemda.

Target

Realisasi

%

3 1 Tahun

4 1 Tahun

5 100%

Capaian IKU adalahsebagai berikut : 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Target penyebarluasan informasi pembangunan daerah adalah 1 Tahun dan terealisasi 1 Tahun penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Kegiatan

untuk

mencapai

Rp.4.518.080.004,00,-

atau

IKU

ini

99,07%

menggunakan dari

dana

anggaran

sebesar sebesar

Rp. 4.560.500.000,00,Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan yang mengacu pada pelayanan prima Indikator kinerja dari sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan yang mengacu pada pelayanan prima realisasi IKU sasaran strategis 3 disajikan dalam tabel 3.3

Lakip 2015

18


2015

Table 3.3 Capaian Sasaran Strategis 3 Sasaran strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan yang mengacu pada pelayanan prima

Indikator kinerja  





 

2 Tersedianya ATK Tersedianya kartu natal dan kartu lebaran tahun 2015 dan kalender tahun 2016. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor Tersedianya pakaian kerja lapangan Terbentuknya tim konseptor dan editor Pidato Bupati Malinau

Target

Realisasi

%

3 1 tahun

4 1 tahun

5 99,99

2.000 kartu dan 500 kalender 1 tahun

2000 kartu dan 500 kalender 1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

100

40 Pasang

40 Pasang

100

1 Tahun

1 Tahun

100

100

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan ATK Untuk kegiatan IKU ini menggunakan dana sebesar Rp. 34.999.495,- atau 99.99% dari anggaran sebesar Rp. 35.000.000;2. Tersedianya kartu natal dan kartu lebaran tahun 2015 dan kalender tahun 2016. Pada indikator kedua ditargetkan 2000 kartu ucapan dan 500 kalender sehinga tercapai 100% Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp. 117.000.000;atau 100% dari anggaran Rp. 117.000.000;3. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp. 37.500.000;atau 100% dari anggaran Rp. 37.500.000;4. Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp. 20.200.000;atau 100% dari anggaran Rp. 20.200.000;5. Tersedianya pakaian kerja lapangan

Lakip 2015

19


2015

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp. 58.000.000;atau 100% dari anggaran Rp. 58.000.000;6. Terbentuknya tim konseptor dan editor Pidato Bupati Malinau Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp. 54.300.000;atau 100% dari anggaran Rp. 54.300.000;Sasaran Strategis 4 Terjalinnya kerjasama dengan media cetak dan elektronik local maupun nasional Indikator kinerja dari sasaran Terjalinnya kerjasama dengan media cetak dan elektronik local maupun nasional realisasi IKU sasaran strategis 4 disajikan dalam table 3.4 Tabel 3.4 Capaian sasaran strategis 4 Sasaran strategis 1 Terjalinnya kerjasama dengan media cetak dan elektronik local maupun nasional

Indikator kinerja

Target

Realisasi

%

2 Terlaksananya kerjasama exspose kab. Malinau melalui media elektronik

3 5 Media Elektronik

4 3 Media Elektronik

5 60%

Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya kerjasama ekspose Kab. Malinau melalui media elektronik Pada indikator ini ditargetkan 5 media elektronik yang bekerjasama ekspose kab. Malinau. Akhir tahun 2015 terealisasi 3 Media elektronik terlaksana kerjasama ekspose Kab. Malinau melalui media elektronik sehingga tercapai 60%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp. 550.000.000 atau 92.80 dari anggaran sebesar Rp. 510.420.000,Sasaran Strategis 5 Terlaksananya kegiatan pemerintah daerah secara teratur, tertib dan lancar Indikator kinerja dari sasaran terlaksananya kegiatan pemerintah daerah secara teratur dan lancar. Realisasi IKU sasaran strategis 5 dalam table 5.1

Lakip 2015

20

2015


Table 5.1 Capaian sasaran strategis 5 Sasaran strategis

Indikator kinerja

Target

Realisasi

%

4 8 Jenis

5 100%

1 2 3 Terlaksananya Terlayani kunjungsn 8 Jenis kegiatan kerja pejabat pemerintah Negara/Dep/LPNP/LN daerah secara teratur, tertib dan lancar Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah :

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp. 107.000.000;atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 107.000.000;B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis capaian kinerka dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis khususnya terhadap indikator kinerja utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis capaian indikator

kinerja per sasaran sebagai

bahan

perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada uraian sebagai berikut : Analisis 1 : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Untuk melihat capaian kinerja sasaran diatas dengan keadaan capaian tahun sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut :

10

Tahun 2015 Perse Targ Reali ntase et sasi capai an 8=7/ 6 7 6*10 0 -

Kali

5

5

5

100

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

tahun

1

1

1

100

1. Tersedianya ATK

Tahun

1

1

1

100

No

Sasaran

Indiikator Kinerja

Satuan

Capaia n tahun 2014

1

2

3

4

5

Meningkatnya kemampuan SDM Humas dan Protokol dalam menguasai teknologi informasi dan tata keprotokolan Tersedianya informasi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik

1. Meningkatnya SDM Humas dan Protokol yang berkualitas 2. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

Meningkatnya kualitas

1

2

3

Orang

Lakip 2015

21

2015


4

5

pelayanan kehumasan 2. Tersedianya kartu natal dan dan keprotokolan yang kartu lebaran tahun 2015 mengacu pada dan kalender tahun 2016. pelayanan prima 3. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 4. Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor 5. Tersedianya pakaian kerja lapangan 6. Tersedianya Pidato Bupati Malinau Terjalinnya kerjasama Terlaksananya ekspose Kab. dengan media cetak Malinau melaui media elektronik dan elektronik local maupun nasional Terlaksananya Terlayaninya kunjungan kerja kegiatan pemerintah pejabat Negara/ Dep/ daerah secara teratur, LPNP/LN tertib dan lancar

Kartu dan kalender

4.000

2.000 500

2.000 500

100

Tahun

1

1

100

Paket

1

1

100

Pasang

40

40

100

Buku

1

1

100

Media

5

3

3

60%

Jenis barang

8

8

8

100

Sasaran Strategi 1 Meningkatnya kemampuan SDM Humas dan Protokol dalam menguasai informasi dan tata keprotokolan Berdasarkan table diatas bahwa indikator terlaksananya koordinasi dan konsultasi terealisasi

100%

dalam

penyelesaian

masalah

di

bidang

kehumasan

dan

keprotokolan.

Sasaran Strategi 2 Tersedianya informasi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik Berdasarkan table diatas bahwa indikator terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah capaian tahun 2014 dan capaian tahun 2015 terealisasi 100% selama 1 tahun tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui media massa. Sasaran Strategi 3 Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan yang mengacu pada pelayanan prima Secara keseluruhan rata-rata capaian sasaran 99.99%. masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya ATK Pada indikator pertama ditargetkan jumlah penyediaan ATK selama 1 tahun, sehingga tercapai 100%

Lakip 2015

22


2015

2. Tersedianya kartu ucapan natal, kartu lebaran tahun 2015 dan kalender tahun 2016. Indikator tersedianya kartu natal, kartu lebaran dan kalender capaian tahun 2014 sebanyak 2.000 kartu dan 2.000 kalender, jika dibandingkan tahun 2015 terealisasi 2.000 kartu dan 500 kalender sehingga tahun 2015 tercapai 100% 3. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Pada indikator ketiga ditargetkan jumlah penyediaan ATK selama 1 tahun, sehingga tercapai 100% 4. Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor Pada indikator keempat ditargetkan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun, sehingga tercapai 100% 5. Tersedianya pakaian kerja lapangan Pada indikator kelima ditargetkan jumlah pakaian kerja lapangan 40 Pasang, sehingga tercapai 100% 6. Terbentuknya tim konseptor dan editor pidato bupati malinau Pada indikator keenam ditargetkan Pidato Bupati Malinau selama 1 tahun, sehingga tercapai 100%

Sasaran Strategi 4 Terjalinnya kerjasama dengan media cetak dan media elektronik local maupun nasional Indikator terlaksananya kerjasama ekspose kab. Malinau melalui media elektronik capaian tahun 2014 sebanyak 5 media elektronik dan tahun 2015 terealisasi 3 media elektronik saja yatiu TVRI, RRI dan pembuatan website Bagian Humas dan Protokol. Sasaran Strategi 5 Terlaksananya kegiatan pemerintah daerah secara teratur, tertib dan lancar

Indikator terlayaninya kunjungan kerja pejabat Negara/Dep/LNLP/LN dengan baik capaian tahun 2015. Sebanyak 8 jenis barang yang diserahkan kepada pejabat Negara dan masyarakat yaitu cinderamata Mandau, Beluko, Anjat Manik, Uleng, Rompi Adat Laki-laki, Baju adat pakaian perempuan, Kopiah Manik dan kalung batu akik sehingga tercapai 100%

Lakip 2015

23

2015


Analisis 2 : membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

ANALISIS CAPAIAN KINERJA No. Sasaran 1

2

1 Meningkatnya kemampuan SDM Humas dan Protokol dalam menguasai informasi dan tata keprotokolan 2 Tersedianya informasi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik 3 Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan yang mengacu pada pelayanan prima

Indikator Kinerja

3

4

5

2011

2012

2013

2014

6

7

8

9

5

1

1

1

1. Tersedianya ATK

Tahun

1

1

2. Tersedianya Kartu natal, kartu lebaran dan kalender

Kartu dan Kalender

2500

3. terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Tahun

4. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 5. Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

Paket

2013

2014

10=6/5*100 11=7/5*10 12=8/5*100 13=9/5*10 0 0 -

-

100

1

1

100

100

100

100

1

1

1

100

100

100

100

4,000

4,000

4,000

4,000

160

160

160

160

1

1

1

1

1

100

100

100

100

1

1

1

1

1

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

Orang

12

Terlaksananya ekspose kab. Malinau Media melalui media elektronik Terlayaninya kunjungan kerja pejabat negara/Dep/LNLP/LN dengan Jenis baik

3

8

-

2012

-

40

-

2011

5

Pasang

Lakip 2015

persentase kenaikan/penurunan realisasi tahun 2015 vs tahun

Realisasi tahun lalu

Terlaksananya koordinasi dan kali konsultasi Penyebaran informasi pembangunan daerah Tahun

6. Tim konseptor dan editor Pidato Bupati Malinau 4 Terjalinnya kerjasama dengan media cetak dan media elektronik local maupun nasional 5 Terlaksananya kegiatan pemerintah daerah secara teratur, tertib dan lancar

Satuan

Capaian Tahun 2015

-

-

8

8

0

6

5

-

-

200

167

8

8

100

100

100

100

24


2015

Sasaran strategis 1 Meningkatnya kemampuan SDM Humas dan Protokol dalam menguasai teknologi informasi dan tata keprotokolan Indikator pertama : meningkatnya SMD Humas dan Protokol yang bekualitas dijelaskan sebagai berikut : -

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan realisasi tahun 2014 tidak dilaksanakan.

Indikator kedua : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dijelaskan sebagai berikut: -

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan realisasi tahun 2014 sebesar 100%. Sasaran strategis 2 Tersedianya informasi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui media cetak dan elektronik Indikator Penyebaran informasi penyelenggraan pembangunan daerah dijelaskan sebagai berikut : -

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan realisasi tahun 2011 sebesar 100 %.

-


-


-


Sasaran strategis 3 Meningkatnya kualitas pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan yang mengacu pada pelayanan prima 1. Tersedianya ATK, dijelaskan sebagai berikut : -


-


-


Lakip 2015

25


-

2015


2. Tersedianya Kartu Natal, Kartu Lebaran dan Kalender jelaskan sebagai berikut : -


-


-


-


3. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dijelaskan sebagai berikut : -


-


-


-


4. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dijelaskan sebagai berikut : -


-


-


-


5. Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan dijelaskan sebagai berikut : -


6. Tim Konseptor dan Editor Pidato Bupati dijelaskan sebagai berikut : -


Lakip 2015

26


2015

Sasaran strategis 4 Terjalinnya kerjasama dengan media cetak dan elektronik Lokal maupun Nasional Indikator terlaksananaya Ekspose Kab. Malinau melalui media elektronik dijelaskan sebagai berikut : -


-


Sasaran 5 Terlaksananya kegiatan Pemerintah Daerah secara teratur, tertib dan lancar Indikator Terlayaninya Kunjungan Kerja Pejabat Negara Dep/LND/KHD/WKDH dengan baik dijelaskan sebagai berikut : -


-


-


-


Lakip 2015

27

2015


C. REALISASI ANGGARAN Akuntabilitas keuangan yang diperlukan sebagai bahan pendukung capaian kinerja bagian humas dan protokol setkab. Malinau tahun 2015 disajikan menurut sasaran, dengan sederhana namun jelas agar memudahkan dalam evaluasi. No. Sasaran

Indikator Kinerja

Kinerja

Satuan Target

1 1

2

3

2 Meningkatnya kemampuan SDM Humas dan Protokol dalam menguasai informasi dan tata keprotokolan Tersedianya informasi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan yang mengacu pada pelayanan prima

3

4

kal i Terl aksananya koordi nasi dan konsul tasi Penyebaran i nformasi pembangunan daerah Tahun

5

6

% Capai an

7 -

-

pel ayanan admi ni strasi perkantoran

-

1

1

100

1

1

100

2,500

2,500

100

2. Tersedi anya Kartu natal , kartu l ebaran dan kal ender

Kartu dan Kal ender

3. Terpel i haranya peral atan dan perl engkapan kantor

Tahun

1

1

100

4. Tersedi anya peral atan dan perl engkapan kantor 5. Tersedi anya Pakai an Kerja Lapangan

Paket

1

1

100

Pasang

40

40

100

Orang

12

12

100

5

3

60

Lakip 2015

8

8

Real i sasi

10=6/5*100

Tahun

Terjalinnya kerjasama dengan media cetak dan media elektronik local maupun Terl aksananya ekspose kab. Medi a nasional Mal i nau mel al ui medi a el ektroni k Terlaksananya kegiatan pemerintah daerah secara teratur, tertib dan lancar Terl ayani nya kunjungan kerja Jeni s pejabat negara/Dep/LNLP/LN dengan bai k

Pagu

8

1. Tersedi anya ATK

6. Ti m konseptor dan edi tor Pi dato Bupati Mal i nau 4

Real i sasi

Anggaran

Program

100

11=7/5*100

%Capai an 12=11/10* 100

50,000,000

49,987,600

99.98

4,010,500,000

4,007,660,004

99.93

35,000,000

34,999,495

100.00

117,000,000

117,000,000

100.00

37,500,000

37,500,000

100.00

20,200,000

20,200,000

100.00

58,000,000

58,000,000

100.00

54,300,000

54,300,000

100.00

Kerjasama i nformasi dengan mas medi a

550,000,000

510,420,000

92.80

Peni ngkatan pel ayanan kedi nasan kepal a daera/waki l kepal a daerah

107,000,000

107,000,000

100.00

Kerjasama i nformasi dengan mas medi a pel ayanan admi ni strasi perkantoran

Peni ngkatan sarana dan prasarana aparatur

Peni ngkatan kapasi tas sumber daya aparatur

28


2015

a. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1 Meningkatnya kemampuan SDM Humas dan Protokol dalam menguasai teknologi informasi dan tata keprotokolan Meningkatnya SDM yang berkualitas dan koordinasi dan konsultasi didukung dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dari kegiatan rapar-rapat konsultasi dan koordinasi, dari pagu anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 49.987.600 atau 99,98%,b. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1 Tersedianya informasi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui media cetak dan elektronik Didukung dengan anggaran sebesarnya Rp. 4.010.500.000,- dari kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Secara umum alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk tersebarnya informasi pembangunan daerah kab. Malinau kepada masyarakat. Dari Pagu anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.007.660.004 atau 99,93%,c. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan yang mengacu pada pelayanan prima Yang terbagi 6 kegiatan yaitu tersedianya ATK dari Pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.999.495 atau 100%, tersedianya kartu natal, kartu lebaran dan kalender dari pagu anggaran sebesar Rp. 117.000.000,terealisasi sebesar Rp. 117.000.000 atau 100%, terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dari Pagu anggaran sebesar Rp. 37.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.500.000 atau 100%, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dari Pagu anggaran sebesar Rp. 20.200.000, terealisasi sebesar Rp. 20.200.000 atau 100%, tersedianya Pakaian Kerja Lapangan dari Pagu anggaran sebesar Rp. 58.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 58.000.000 atau 100%, terbentuknya tim konseptor dan editor pidato bupati malinau dari Pagu anggaran sebesar Rp. 54.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 54.300.000 atau 100%, d. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 4 Terjalinnya kerjasama dengan media cetak dan elektronik Lokal maupun Nasional Didukung dengan anggaran sebesarnya Rp. 550.000.000,- dari kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dari belanja publikasi. Terealisasi sebesar Rp. 510.420.000 atau 92.80%.

Lakip 2015

29


2015

e. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 5 Terlaksananya kegiatan Pemerintah Daerah secara teratur, tertib dan lancar Didukung dengan anggaran sebesarnya Rp. 107.000.000,- dari kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara Dep/LPNP/LN dengan baik. Terealisasi sebesar Rp. 107.000.000 atau 100%.

Lakip 2015

30


2015

BAB IV PENUTUP Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

ini

adalah

sebagai

wujud

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol peroide tahun 2015. Pada awal tahun 2015 Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Malinau telah menetapkan Rencana Kerja (Renja)/Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Stratejik.

Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada

hakikatnya meruapakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari pelaksanaan kegiatan 5 (Lima) program yang harus diwujudkan selama tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Bagian Humas dan Protokol Setkab. Malinau menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategi pada tahun anggaran 2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin

dalam

capaian

indikator

kinerja

maupun

analisi

kinerja

berdasarkan tujuan dan sasaran. Dari 5 (Lima) sasaran strategis dengan keseluruhan 10 IKU sebagai ukuran penilaian capaian sasaran. Realisasi tahun 2015 sebanyak 10 IKU dari 5 sasaran strategis telah mencapai target 10 dari 10 IKU tercapai yang dirincikan sebagai berikut : Table 4.1 Pencapaian IKU Persasaran

Sasaran 1

1

Capaian Sasaran (%) 99.98

Sasaran 2

1

99.93

Sasaran 3

6

99.99

Sasaran 4

1

92.80

Sasaran 5

1

100

Sasaran

Jumlah

Jumlah IKU

10

Lakip 2015

31


2015

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. Koordinasi

yang

efektif

belum

berjalan

optimal

antara

SKPD

Diskominfo, PDE dan Humas. 2. Kurangnya pengelolaan informasi dan data up to date dan valid. 3. Intensitas kunjungan tamu VVIP sulit diprediksi. 4. Masih belum ada persamaan persepsi dalam pengaturan acara. 5. Jumlah personil yang memenuhi kualifikasi masih terbatas. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, Bagian

Humas

dan

Protokol

Sekretariat

Kabupaten

Malinau

akan

mengupayakan langkah-langkah perbaikan kedepan sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Kehumasan dan Administrasi. 2. Peningkatan Teknologi, Metode dan Sistem Informasi. 3. Peningkatan Kerjasama dengan media luar. 4. Meningkatkan kemampuan SDM Humas melalui diklat dan pelatihan. 5. Memaksimalkan personil yang ada dan merekrut tenaga honorer sesuau kebutuhan 6. Meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara acara. Dengan Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Malinau 2015 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang lebih baik dan Informatif, Komunikatif dan Prima.

Lakip 2015

32

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL KATA PENGANTAR

Recommend Documents