BAB IX PENETAPAN NETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
P
enetapan indikator ndikator kinerja inerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat
jika ika terlebih dahulu ditetapkan indikator i kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator ndikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran jabaran dari rencana pembangunan jangka menengah atau rencana strategis. trategis. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat djadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi dimasa yang akan datang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati hati sehingga benar-benar benar benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan pembanguna daerah diperlukan penetapan indikator ndikator kinerja daerah daerah dalam bentuk penetapan indi indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Sebagaimana
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 - 2021
IX - 1
lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program m pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan (3) memfokuskan pada hal-hal hal hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah dan (4) terkait dengan pertanggung pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. Proyeksi terhadap indikator makro pembangunan Kabupaten Kotabaru dan penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Kotabaru tahun 201 2016-2021 sebagaimana diuraikan oleh tabel t 9.1. dan tabel 9.2 berikut ini :
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 - 2021
IX - 2
Tabel 9.1 Proyeksi Indikator Makro Pembanguna Pembangunan n kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 2016 Target No
Indikator
1 Peningkatan IPM - Lama Sekolah
Satuan
2016 Kotabaru 66,73
Tahun
7,50
2017 Kalsel Kotabaru 68,88 67,22 7,70
8,00
2018 Kalsel Kotabaru 69,50 67,71 7,79
9,00
2019 Kalsel Kotabaru 70,13 68,21 7,88
10,00
2020 Kalsel Kotabaru 70,75 68,71 7,97
11,00
2021 Kalsel Kotabaru Kalsel 71,38 69,22 71,10-71,80 8,06
12,00
- Daya Beli (Konsumsi (Rp) 720.500 N/A 791.400 N/A 834.600 N/A 872.000 N/A 914.210 N/A 959.000 Riil/Kapita) - Usia Harapan Hidup Tahun 66,85 67,66 66,95 68,19 67,00 68,55 67,20 68,92 67,50 69,28 67,80 - Angka Harapan Tahun N/A N/A N/A 12,54 N/A 12,83 N/A 13,12 N/A 13,41 N/A Lama Sekolah (Rp. Jt) 15.743.480 2 PDRB (Rp. Jt) N/A 16.147.320 N/A 16.850.200 N/A 17.550.450 N/A 18.126.919 N/A 18.872.321 Jiwa 3 Jumlah Penduduk N/A N/A N/A N/A N/A 412.370 328.941 347.234 364.420 382.725 397.140 % 4 Pertumbuhan Ekonomi 4,50 3,28 - 3,78 5,00 3,53 - 4,03 5,25 3,78 - 4,28 5,50 4,03 - 4,53 5,75 4,28 - 4,78 6,00 % 5 Pertumbuhan Penduduk 2,00 1,76 2,00 1,70 2,00 1,64 2,00 1,56 2,00 1,48 2,00 (Rp) 47.145.620 6 Income/Kapita (Rp) N/A 47.850.440 N/A 48.378.560 N/A 49.110.245 N/A 49.948.390 N/A 50.868.390 % 7 Tingkat Pengangguran 3,36 4,8 - 4,78 3,28 4,77 - 4,71 3,21 4,7 - 4,5 3,15 4,25 - 4,20 3,08 4,10 - 4,03 2,50 % 8 Angka Kemiskinan 4,10 4,68 - 4,66 3,57 4,65 - 4,55 3,21 4,50 - 4,30 2,94 4,25 - 4,05 2,20 4,03 - 4,02 2,00 % 9 Inflasi 5,20 3,00 - 5,00 5,14 5,00 5,09 5,00 5,06 5,00 5,02 5,00 5,00 10 Investasi (Rp. Juta) Indeks Pembangunan 11 Gender Indeks Pemberdayaan 12 Gender
(Rp. Jt) 32.115.828 -
N/A 34.292.278
N/A 36.354.267
N/A 38.585.319
N/A 41.258.940
12,00 N/A 69,64 13,7 N/A N/A 4,50 - 5,03 1,38 N/A 3,60 - 4,00 3,96 - 4,01
N/A 43.124.960
5,00 N/A
82,20
88,55
82,65
88,64
83,10
88,74
83,55
88,83
84,01
88,92
84,47
89,02
72,71
69,42
74,02
70,64
75,35
71,88
76,71
73,14
78,08
74,43
79,50
75,74
Sumber : Data Olahan, 2016
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 – 2021
IX - 3
Tabel 9.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kabupaten Kotabaru Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (1) (2) I Aspek Kesejahteraan Masyarakat I.a Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 PDRB (Rp. Juta) ADHB 2 Inflasi 3 Pertumbuhan Ekonomi 4 Daya Beli (Konsumsi Riil/Kapita) 5 Income/Kapita (RP) 6 Indeks Pembangunan Manusia 7 Pertumbuhan Penduduk 8 Jumlah Penduduk 9 Tingkat pengangguran terbuka 10 Angka kemiskinan No
I.b Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan 1 Angka Melek Aksara 2 Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi sekolah 3 Pendidikan dasar 4 APK (SD/MI/Paket A) 5 APK (SD/MI) 6 APM (SD/MI/Paket A) 7 APM (SD/MI) Angka Partisipasi sekolah 8 APK (SLTP/MTS/Paket B) 9 APK (SLTP/MTS) 10 APM (SLTP/MTS/Paket B) 11 APM (SLTP/MTS) 12 APK (SMU/Paket C) 13 APK (SMU) 14 APM (SMU/Paket C) 15 APM (SMU)
Satuan (3)
Rp. % % (Rp) (Rp) % Jiwa % %
% Tahun
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
% % % % % % % % % % % %
Target Capaian Setiap tahun
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
14.660.835 5,31 3,10 680.200 46.617.514 66,54 2,70 314.492 6,61 4,50
15.743.480 5,20 4,50 720.500 47.145.620 66,73 2,00 328.941 3,36 4,10
16.147.320 5,14 5,00 791.400 47.850.440 67,22 2,00 347.234 3,28 3,57
16.850.200 5,09 5,25 834.600 48.378.560 67,71 2,00 364.420 3,21 3,21
17.550.450 5,06 5,50 872.000 49.110.245 68,21 2,00 382.725 3,15 2,94
18.126.919 5,02 5,75 914.210 49.948.390 68,71 2,00 397.140 3,08 2,20
18.872.321 5,00 6,00 959.000 50.868.390 69,22 2,00 412.370 2,50 2,00
18.872.321 5,00 6,00 959.000 50.868.390 69,22 2,00 412.370 2,50 2,00
98,07 7,12
98,50 7,5
98,70 8
99,10 9
99,50 10
100 11
100 12
100 12
96,71 103,52 103,52 90,68 90,68 89,53 88,22 88,22 69,19 69,19 83,07 83,07 75,34 75,34
97 104,52 104,52 92 92 92 90,22 90,22 72 72 85,07 85,07 77 77
97,4 105,52 105,52 93 93 94 92,22 92,22 74 74 87,07 87,07 79 79
98 106,52 106,52 94 94 96 94,22 94,22 76 76 89,07 89,07 81 81
98,2 107,52 107,52 95 95 98 96,22 96,22 78 78 91,07 91,07 83 83
99,5 108,52 108,52 96 96 99,7 98,22 98,22 80 80 93,07 93,07 85 85
100 109,52 109,52 97 97 100 100 100 100 100 100 100 95 95
100 109,52 109,52 97 97 100 100 100 100 100 100 100 95 95
IX - 4
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11)
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (1) (2) Kesehatan 16 Usia Harapan Hidup 17 Angka Kematian Bayi No
18 Angka kematian Ibu 19 Balita Gizi Buruk (%)
Satuan (3) Tahun Jiwa/1000 PENDUDUK Jiwa/ 100.000 Pdd %
Pertanahan 20 Luas lahan bersertifikat Kemiskinan 21 Persentase penduduk diatas garis 22 kemiskinan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan) 23 Jumlah Penduduk miskin
m2
% (Rp/Kapita/ bulan) Jiwa
Ketenagakerjaan 24 Tingkat pengangguran terbuka 25 Angka Partisipasi Angkatan Kerja I.c Fokus Seni, Budaya dan Olahraga Kebudayaan 1 Jumlah grup kesenian 2 Jumlah gedung kesenian
3 4
Pemuda dan olah raga Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga
% %
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4)
Target Capaian Setiap tahun 2016
2017
2018
2019
2020
2021
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11)
66,75 10,1
66,85 10
66,95 9
67,00 8
67,20 7
67,50 6
67,80 6
67,80 6
161
150
135
120
115
110
105
105
0,01
0
0
0
0
0
0
0
5.281.433 5.300.000 5.600.350 5.500.000 5.750.000 6.500.000 6.750.000 6.750.000
95,34
95,44
95,53
95,63
95,72
95,82
96,00
96,00
294.832
295.127
295.422
295.717
296.013
296.309
296.605
296.605
14.656 14.649 14.641 14.634 14.627 14.619 14.612 14.612
6,61 3,36 3,28 3,21 3,15 3,08 2,50 2,50 60,79 69,69 69,53 69,78 70,13 71,82 73,3 73,3
Buah Buah
31 3
35 5
40 7
45 9
50 11
55 13
60 15
60 15
Buah Buah
26 19
26 20
26 21
26 22
26 23
26 24
26 25
26 25
96,71 14 0,04
97 14 0,06
97,4 15 0,1
98 16 0,14
98,2 17 0,18
99,5 17 0,2
100 18 0,22
100 18 0,22
21 0,18
21 0,21
22 0,28
22 0,33
23 0,38
24 0,45
25 0,5
25 0,5
II Aspek Pelayanan Publik II.a Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Pendidikan Dasar 1 Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan 2 Dasar) Rasio Guru Terhadap murid (SD/MI) 3 Rasio Guru Terhadap murid per kelas ratarata (SD/MI) 4 Rasio guru murid (SMP/MTS) 5 Rasio Guru Terhadap murid per kelas ratarata (SLTP/MTS)
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
%
IX - 5
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (1) (2) 6 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SD/MI) 7 Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMP/MTS Pendidikan menengah 8 Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Menengah) 9 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek Aksara No
Fasilitas Pendidikan: 10 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 11 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Angka Putus Sekolah: 12 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 13 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 14 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA AngkaKelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 19 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 15 16 17 18
Kesehatan 20 Rasio puskesmas per satuan penduduk 21 Rasio Dokter Gigi 22 Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk 23 24 25 26 27
Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas Jumlah Pustu Jumlah Dokter Jumlah Tenaga Medis
(3) %
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) 66
%
70
71
46
47
48
49
49
94
96
98
99,7
100
100
98,32
98,58
98,92
99
99,3
100
100
82
85
88
90
92
95
100
100
%
84
85
86
88
90
92
95
95
% % %
0,16 0,39 0
0,10 0,30 0
0,05 0,20 0
0 0,15 0
0 0,10 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
% % % %
100 100 100 99,8
100 100 100 99,9
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
%
99,2
99,4
99,6
99,8
99,9
100
100
100
9,23 4,943
10,23 6,943
11,23 7,943
12,23 8,943
13,23 9,943
15 11
17 12
17 12
2,307
3,307
5,307
6,307
7,307
8,307
9,307
9,307
2 28 69 40 449
2 28 70 45 455
2 28 75 50 461
2 28 80 55 468
3 28 85 60 474
3 28 90 72 480
4 28 100 85 512
4 28 100 85 512
2016
2017
(5)
(6)
2018
2019
67
(7) 68 69
45
45
46
89,53
92
%
98,07
%
Buah/100.000 Penduduk Buah/100.000 Penduduk Buah Buah Buah Orang Orang
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
Target Capaian Setiap tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 80 80
Satuan
IX - 6
2020
(8)
2021
(9)
(10)
No (1) 28 29
30 31 32 33 34 35 36
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam
%
Target Capaian Setiap tahun
80
80
80
80
80
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 100 100
80,13
82,13
84,13
86,13
88,13
90
100
100
%
84,16
88
90
92
95
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
66,82
72,82
78,82
84,82
90,82
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
62,24
70
78
86
94
100
100
100
% %
90 250
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
100 100
100 100
% %
6,83 80
40 82
50 84
60 86
70 88
80 90
90 100
90 100
%
62,24
70
78
86
94
100
100
100
% % %
95 90 90
33 33,7 40,7
48,8 48,7 58,7
64,6 63,7 76,7
80,5 78,7 80,7
95 90 90
100 100 100
100 100 100
%
80,13
82,13
84,13
86,13
88,13
90
100
100
% % %
90 90 53,57
84 90 60,71
86 90 67,86
87 90 75
88 90 82,14
90 90 89,29
100 100
100 90 100
menit
≤ 5
≤ 5
≤ 5
≤ 5
≤ 5
≤ 5
≤ 5
≤ 5
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
1
0,6
0,3
≤ 0,24
≤ 0,24
≤ 0,24
≤ 0,24
≤ 0,24
37 Cakupan desa siaga aktif 38 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 39 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 40 Cakupan kunjungan ibu hamil k4 41 Cakupan pelayanan nifas 42 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani 43 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan 44 Cakupan pelayanan anak balita 45 Cakupan kunjungan bayi 46 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS). 47 Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat 48 Dokter Spesialis pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis 49 Kematian pasien > 48 jam
(3) %
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) 80
Satuan
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
2016
2017
(5)
2018
(6)
IX - 7
2019
(7)
2020
(8)
2021
(9)
(10)
No (1) 50 51 52 53 54
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (2) Waktu tunggu operasi elektif Tenaga Medis dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4) Rata-rata Kepuasan Pelanggan terhadap layanan RSUD Cost recovery (RSUD) Presentase Rumah Tangga Sehat (PHBS)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 55 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 56 Rasio Jaringan Irigasi 57 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi 58 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Baik (Km) 59 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Sedang (Km) 60 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Rusak Sedang (Km) 61 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Rusak Berat (Km) Panjang jalan 62 Panjang Jalan Negara 63 Panjang Jalan Propinsi 64 Panjang Jalan Kabupaten 65 Panjang Jalan (Total) 66 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik
Satuan (3) Hari %
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) ≤ 4 50
Target Capaian Setiap tahun 2016
2017
(5)
2018
(6)
2019
(7)
2020
(8)
2021
(9)
(10)
≤ 3 75
≤ 2 80
≤ 2 85
≤ 2 90
≤ 2 95
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) ≤ 2 ≤ 2 100 100
%
73
77
80
80
80
80
90
90
% %
45 38,8
65 50,8
75 55,8
80 60,8
80 65,8
80 70
90 80
90 80
%
57,64 63,41 69,17 74,93 80,70 86,46 90,00 90,00
m/ha km
17,74 790,82
17,74 869,99
17,74 795,46
17,74 861,70
17,74 928,05
17,74 994,29
17,74 1035,00
17,74 1035,00
Km
790,82
869,99
795,46
861,70
928,05
994,29
1035,00
1035
Km
351,48
308,93
230,38
193,83
150,28
118,73
85,73
85,73
Km
90,31
79,29
50,27
46,25
27,23
18,21
13,21
13,21
Km
139,59
114,06
74,53
49,00
44,47
18,94
16,26
16,26
Km Km Km Km %
140,67 46,70 1.372,00 1.559,37 57,64
187,37 187,37 187,37 187,37 187,37 187,37 - 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 1.372,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.559,37 1.559,37 1.559,37 1.559,37 1.559,37 1.559,37 63,41 69,17 74,93 80,70 86,46 90,00
187,37 222,00 1.150,00 1.559,37 90,00
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
IX - 8
No (1) 67 68 69
70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80
81 82 83 84 85 86
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (2) Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci melalui peta analog dan peta digital Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR wilayah kabupaten beserta rencana rinci Jumlah tempat ibadah Mesjid Langgar/Mushalla Gereja (Kristen) Gereja (Katolik) Pura Vihara Klenteng Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum dari PDAM Kotabaru Jumlah pelanggan yang mendapatkan akses air PDAM Jumlah Rumah Tangga Cakupan ketersediaan rumah layak huni Jumlah rumah tangga pengguna listrik / Jumlah seluruh rumah tangga x100% Persentase penduduk berakses air minum Persentasi penerangan jalan umum terhadap luasan kawasan perkotaan dan pedesaan
Satuan (3) %
Target Capaian Setiap tahun
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4)
2016
2017
(5)
2018
(6)
2019
(7)
2020
(8)
2021
(9)
(10)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 15,0 15,0
-
2,0
3,0
5,0
8,0
11,0
%
-
20,62
21,68
22,71
23,72
25,00
28,00
28,00
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
278 324 24 13 16 23 1
278 325 24 13 16 23 1
279 325 24 13 16 23 1
279 327 24 13 16 23 1
279 327 24 13 16 23 1
280 330 24 13 16 23 1
281 335 24 13 16 23 1
281 335 24 13 16 23 1
%
77
84
88
90
92
95
97
97
%
24,06
50
60
70
80
90
100
100
15 1,56 1,59 1,62 1,66 1,69 1,80
24,92
Pelanggan
12.912 14.233 16.033 17.633 19.083 20.683 22.000 22.000
KK % %
77.183 78.726 80.301 81.907 83.545 85.216 86.000 86.000 84 88 90 92 95 97 97 60 67 74 81 90 95 100 100
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
% %
25,09
28,21 45
31,78 50
IX - 9
34,95 60
37,83 70
41 80
45 85
45 85
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (1) (2) 87 Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpiaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari No
Satuan (3) %
88 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 89 persentase pengangkutan sampah 90 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 91 Persentase luas pemukiman yang tertata 92 persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 93 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 94 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan ( lebih dari 30 selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun 95 Presentase ketersediaan jalan lingkungan terhadap luasan wilayah pemukiman 96 Presentase ketersediaan infrastruktur terhadap jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Perencanaan Pembangunan) 97 Dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025 yg telah ditetapkan dgn PERDA (Ada/ tidak) 98 Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Ada/ tidak) 99 Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 100 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Ada/ tidak) 101 Dokumen Evaluasi RKPD 102 Dokumen Evaluasi RPJMD 103 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan APBD
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) 24,06
%
Target Capaian Setiap tahun 2016
2017
(5)
2018
(6)
2019
(7)
2020
(8)
2021
(9)
(10)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 100 100
50
60
70
80
90
12
17
25
37
45
55
55
% %
70 15
70 27
75 33
80 37
85 45
90 50
95 60
95 60
% %
-
25 84
30 88
42 90
48 92
54 95
65 100
65 100
%
44,88
45,00
45,21
46,11
46,25
46,5
46,5
%
2
2
2
2
2
2
12
%
50
60
70
80
90
95
95
%
60
65
70
75
80
85
85
Buku
1
-
-
-
-
-
-
1
Buku
1
-
-
-
-
-
-
1
Buku
1
1
1
1
1
1
1
7
Ada Ada Buku Buku Buku
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
1 1 1
Ada
Ada
1 1
1 1
IX - 10
Ada 1 1 1
Ada 1 1
Ada 1 1 1
Ada 1 1
7 3 7
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (1) (2) 104 Dokumen LKPJ 105 Dokumen Laporan Keterangan Akhir Masa Jabatan No
Perhubungan 106 Jumlah Arus penumpang angkutan umum 107 Rasio ijin trayek 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121
122
123 124
Jumlah uji kir Angkutan umum Jumlah pelabuhan udara/terminal/Dermaga Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah Dermaga Jumlah Pelabuhan Udara Jumlah Terminal Bis Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100% Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Pemasangan Rambu-rambu Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor wajib uji minimal 4.000 kendaraan wajib uji Jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah terhubung jalan untuk jaringan jalan Kabupaten Jumlah SDM di bidang terminal, bidang pengujian kendaraan bidang MRLL, evaluasi andalan dan pengelolaan parkir Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi pengawas kelayakan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Jumlah standar keselamatan bagi angkutan umum Jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi Jumlah pelabuhan penyeberangan
125 126 Jumlah standar keselamatan kapal penyeberangan 127 Jumlah kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten
Satuan (3) Buku Buku
Orang buah/10000 pddk buah buah Orang Buah Buah Buah % % menit
%
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) 1 1
Target Capaian Setiap tahun 2016
2017
(5)
2018
(6) 1 -
2019
(7) 1 -
2020
(8) 1 -
2021
(9) 1 -
(10) 1 -
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 1 7 1 2
4.619 5.081 5.589 6.148 6.763 7.439 8.341 8.341 0,0276 0,0304 0,0334 0,0367 0,0404 0,0445 0,0460 0,0460 187 206 226 249 274 301 325 1.768 38 42 46 51 55 60 62 62 4.619 5.081 5.589 6.148 6.763 7.439 8.341 8.341 35 39 42 47 51 56 57 57 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 5,98 6,58 7,24 7,96 8,76 9,63 10,50 10,50 187 206 226 249 274 301 60 60 60 60 60 60
325 60
325 60
2.034 2.237 2.461 2.707 2.978 3.276 3.500 3.500 25 30 35 40 45 50 55 55
Jumlah
1
1
2
2
2
2
2
2
Jumlah
276
304
334
367
404
445
475
475
Jumlah
13
14
16
17
19
21
22
22
Jumlah
4
4
5
5
6
6
7
7
Jumlah
2
2
3
3
4
4
5
5
Jumlah
6
7
7
8
9
10
12
12
Jumlah Jumlah
2 1
2 1
3 1
3 1
3 1
3 2
4 3
4 3
Jumlah
245
270
296
326
359
395
397
397
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
IX - 11
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (1) (2) 128 Jumlah dermaga pada setiap ibu kota kecamatan No
Satuan (3) Jumlah
Lingkungan Hidup 129 Pencemaran status mutu air %, lokasi 130 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan %, lokasi AMDAL 131 Penegakan hukum lingkungan %, pengaduan 132 Prosentase jumlah pengaduan masyarakat %, pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang 133 ditindaklanjuti Indeks Kualitas Lingkungan Dokumen 134 Tingkat pencemaran lingkungan Dokumen
Target Capaian Setiap tahun 2016
2017
(5)
2018
(6) 1
2019
(7) 1
2020
(8) 1
2021
(9) 1
(10) 1
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 1 1
21% 11 Sungai (33 Titik) 11 Sungai (33 Titik) 11 Sungai (33 Titik) 11 Sungai (33 Titik) 11 Sungai (33 Titik) 11 Sungai (33 Titik) 20% 31 Pengawasan 31 Pengawasan 31 Pengawasan 31 Pengawasan 31 Pengawasan 31 Pengawasan
100% 100%
20% 80
5 Pengaduan 100
5 Pengaduan 100
5 Pengaduan 100
5 Pengaduan 100
5 Pengaduan 100
5 Pengaduan 100
100% 100%
-
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
6 Dokumen 6 Dokumen
%
25
10
20
30
40
50
60
60
Kasus % Jumlah
12 5 12
12 20 12
12 40 12
12 60 12
12 80 12
12 100 12
12 100 12
84 100 12
Pertanahan 135 Persentase luas lahan bersertifikat (Pemkab) 136 Penyelesaian kasus tanah Negara 137 Penyelesaian izin lokasi 138 Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 139 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 140 Rasio Bayi berAkte Kelahiran 141 Rasio Pasangan berakte nikah (non muslim) 142 Kepemilikan KTP 143 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 144 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada/tidak ada 145 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/belum 146 Kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Pencatatan Sipil) 147 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 148 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) 1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 149 Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
% % % Jiwa Jiwa
64,6 70,85 75 80,02 85,85 92,1 100 100 60,09 65,09 69,59 73,59 77,09 79,17 85 85 11,18 33,18 52,18 68,18 82,18 88,82 100 100 155.911 170.091 180.911 192.911 206.911 221.911 236.890 236.890 259 291 326 369 418 498 590 590 Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
%
58,64
61,31
63,97
66,64
72
84
100
100
% %
75,3 60,09
76,3 65,09
77,5 69,59
78,9 73,59
80,5 77,09
82,3 79,17
100,0 85
100,0 85
%
3,47
3,8
4,3
4,5
5
5,6
6,5
6,5
IX - 12
No (1) 150 151 152 153
154 155 156 157 158
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (2) Partisipasi Perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK/ Tk. Partisipasi Angk Kerja) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio Akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahtera I
161 162 163 164
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Tenaga Kerja Angka partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan perlindungan Tingkat pemenuhan hak dan perlindungan pekerja Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Persentase Koperasi Aktif Usaha Mikro dan Kecil Persentase jumlah koperasi yang RAT Jumlah peningkatan dayasaing unit Kewirausahaan & UKM Fasilitas sarana produksi dan kebijakan UMKM Peningkatan kemitraan UKMK Pertumbuhan UKM baru Cakupan bina kelompok pengrajin Jumlah koperasi aktif yang RAT Jumlah fasilitasi kemitraan koperasi
%
80
Orang/KK % Jlh PUS % %
Sosial 159 Jumlah Panti Sosial yang tersedia 160 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yg memperoleh bantuan sosial
(3) % % %
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) 13,56 8 80,42
Satuan
Unit
Target Capaian Setiap tahun 2016
2017
(5)
2018
(6)
2019
(7)
2020
(8)
2021
(9)
(10)
15 6 20
16,5 6 25
17 5 30
17,5 4 35
18 4 40
80
85
90
90
90
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 19 19 3 3 45 45 100
100
2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2 2 75 77 79 80 81 83 85 85 53.833 54.229 55.636 56.471 57.318 58.178 59.028 59.028 11.08 10.00 9.00 8.00 7.00 5.00 5.00 25.60 24.10 22.60 21.10 19.60 18.10 17.6 17.6
2
2
2
2
3
3
3
3
Jumlah
35 3.525 3.525 3.525 4.000 4.500 4.600 4.600
Jumlah % %
60,79 45 3,91 3,33
% Jumlah % Jumlah
61 63 65 67 69 70 72 72 7.026 7.326 7.630 7.915 8.220 8.530 8.600 8.600 81,58 83 84 86 88 90 100 100 6 8 10 12 14 15 17 17
Unit % Jumlah Kali Jumlah Jumlah
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
69,69 110 3,91 1,95
69,53 150 3,91 2,34
69,78 180 3,91 3,13
70,13 200 3,91 2,34
71,82 220 3,91 1,95
73,3 250 3,91 1,6
73,3 1155 3,91 1,6
19
32
40
46
48
54
65
54
6 375 76 10
6 300 3 78 12
8 300 5 80 12
8 300 7 84 14
10 300 8 86 14
10 300 10 90 15
300 12 100 17
10 300 45 100 17
IX - 13
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (1) (2) 175 Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang didukung ilmu pengetahuan dan No
Penanaman Modal 176 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) 177 Jumlah Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) 178 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 179 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Satuan (3) Jumlah
buah Rp (Juta) % Rp
Kebudayaan 180 Jumlah grup kesenian 181 Jumlah gedung kesenian Kepemudaan dan Olah Raga 182 Presentase peningkatan prestasi Olahraga tingkat regional dan nasional 183 Jumlah organisasi pemuda 184 Jumlah organisasi olahraga 185 Jumlah Gedung olahraga
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) 115
43
Target Capaian Setiap tahun 2016
2017
(5)
2018
(6)
2019
(7)
2020
(8)
2021
(9)
(10)
120
140
150
160
180
48
53
58
63
68
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 200 200
71
71
30.196.455 32.115.828 34.292.278 36.354.267 38.585.319 41.258.940 43.124.960 43.124.960 3,36 3,42 3,52 4,01 4,25 4,39 4,60 4,60 127.269 142.067 158.865 171.663 186.461 201.259 224.859 1.212.443
31 3
35 5
40 7
45 9
50 11
55 13
60 15
60 15
%
65
70
75
80
85
90
90
90
Buah Buah Buah
35 26 19
35 26 20
35 26 21
35 26 22
35 26 23
35 26 24
35 26 25
35 26 25
16 150
16 150 (5 Kec)
16 150 (5 Kec)
16 150 (5 Kec)
16 150 (5 Kec)
55 11 35
55 11 38
55 11 41
55 11 44
55 12 47
16 200 (30 Ormas, 6 Kec) 55 12 50
20
19
18
17
16
15
12
12
27
27
28
28
28
28
28
28
1 Linmas/ RT 1220 600
1 Linmas/ RT 1220 150
1 Linmas/ RT 1220 100
1 Linmas/ RT 1220 100
1 Linmas/ RT 1220 100
1 Linmas/ RT 1220 150
1 Linmas/ RT 1220 150
1 Linmas/ RT 1220 150
0,04
40
40
40
40
40
40
40
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jumlah LSM Aktif Buah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas Orang, Kec dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Orang Kegiatan pembinaan partai politik daerah partai Jumlah LSM yang memiliki SKT (Surat Buah Keterangan Terdaftar) Jumlah konflik dan penyakit masyarakat Jumlah yang telah tertangani Jumlah agama, suku dan kepercayaan yang kelompok dibina Cakupan rasio petugas Linmas per RT Jumlah satuan linmas Orang Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Orang/10000 penduduk pdd Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Orang/10000 pdd
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
IX - 14
16 16 200 (30 Ormas, 6 200 orang (30 Ormas, Kec) 6 Kec) 55 385 Orang 12 12 53 53
No (1) 197 198 199
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (2) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan Jumlah RT Cakupan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/kota
200 Jumlah Pelanggaran Perda dan/ atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan
(3) buah/desa
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) 205
RT per kasus
per kasus
Satuan
2016
2017
(5)
2018
(6)
2019
(7)
2020
(8)
2021
(9)
(10)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 205 205
205
205
205
205
205
1542 200
1542 225
1542 230
1542 243
1542 249
1542 253
1542 260
1542 260
150
200
210
240
245
250
260
260
150
200
210
240
245
250
260
260
600
64
72
96
115
128
135
135
1
1
1
2
2
3
3
3
1
2
2
2
3
3
3
3
50 15
55 15
60 15
77 15
85 15
90 15
100 15
100 15
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
SKPD %
64 100
64 100
80 100
80 100
80 100
80 100
90 100
90 100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Jumlah
3
4
4
4
4
4
4
27
Jumlah Jumlah
40% 170
40% 170
45% 170
50% 170
55% 170
60% 170
75% 170
75% 170
2
2
2
2
2
2
2
14
201 Jumlah pelanggaran Perda dan/ atau per kasus peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan / atau dipantau 202 Cakupan patroli siaga ketertipan umum dan kali kegiatan ketentraman masarakat 203 Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali kali kegiatan patroli dalam sehari 204 Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah Jmlh kcmtan kecamatan) 205 Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 206 Tingkat waktu tanggap (response time rate) Menit daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 207 Tingkat Kesadaran dan Kewaspadaan Opini Masyarakat Pemerintahan Fungsi Penunjang 208 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 209 Tingkat kualitas penyelenggaraan keuangan daerah 210 Tingkat pengadminitrasian pengelolaan keuangan daerah 211 Proposi pembinaan pengelolaan keuangan desa 212 Jumlah SDM Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 213 Jumlah SOP pada SKPD 214 Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang Pemerintahan 215 Tingkat pendidikan kedinasan yang diikuti
Target Capaian Setiap tahun
Jumlah pendidikan kedinasan yang diikuti
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
IX - 15
No (1) 216 217 218 219 220 221
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (2) Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah Persentase SKPD yang memiliki SOTK sesuai standart yang ditetapkan Persentase SKPD yang telah mempunyai sistem informasi berbasis WEB Tingkat kerjasama pembangunan antara lembaga Persentase Capaian Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN
222 Tingkat Capaian SPM 223 Tingkat Kepuasan Layanan Publik (IKM) 224 Persentase tempat ibadah yang difasilitasi pembangunannya 225 Opini BPK RI terhadap LKPD 226 Kategori Nilai Reviu LKj Pemda dan Evaluasi LKj SKPD 227 Kepatuhan terhadap Peraturan yang mendasari penyusunan RKA 228 kerjasama antar pemerintah daerah 229 Tingkat Pelaksanaan Daerah Otonomi Baru 230 Capaian Reformasi Birokrasi 231 Persentase perda dan perbup yang tertata 232 Jumlah pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 233 Tertanganinya korban bencana 234 Prosentase Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti 235 Prosentase Penerapan Sistem Pengendalian Intern SKPD 236 Prosentase jumlah Proyek/Kegiatan yang telah dan bisa dievaluasi 237 Jumlah Auditor yang bersertifikasi Penjenjangan JFA 238 Jumlah P2UPD yang bersertifikasi 239 Jumlah Aparatur Pengawas yang mengikuti Diklat Substantif 240 Prosentase pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
(3) %
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) 75
%
Satuan
Target Capaian Setiap tahun 2016
2017
(5)
2018
(6)
2019
(7)
2020
(8)
2021
(9)
(10)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 100 100
80
85
90
95
100
60
70
75
80
85
90
90
90
%
30
33
36
40
44
48
65
65
MoU
6
3
3
3
3
3
3
24
%
90
90
90
90
90
90
90
90
%
28
35
40
45
60
70
90
90
% SKPD %
60 64 SKPD 60
75 70 60
75 75 60
80 80 60
80 80 60
85 80 60
90 90 60
90 90 60
Opini* Kelas**
WDP 21-50
WDP 51-60
WTP 51-60
WTP 51-60
WTP 61-70
WTP 61-70
WTP 71 - 80
WTP 71 - 80
SKPD
0 SKPD
8 SKPD
8 SKPD
8 SKPD
8 SKPD
8 SKPD
8 SKPD
48 SKPD
6 1 65 50 50
3 1 65 60 55
3 1 70 70 60
3 1 75 80 77
3 1 80 90 85
3 1 85 100 90
3 1 90 100 95
24 6 90 100 95
% %
50 76,92
55 100
60 100
77 100
85 100
90 100
100 100
100 100
%
10
20
30
40
50
60
75
75
%
93,10
100
100
100
100
100
100
100
Orang
13 Orang
3 Orang
3 Orang
3 Orang
4 Orang
4 Orang
5 Orang
35 Orang
Orang Orang
8 Orang 79 Orang
1 Orang 20 Orang
1 Orang 20 Orang
2 Orang 20 Orang
2 Orang 20 Orang
2 Orang 20 Orang
2 Orang 20 Orang
18 Orang 199 Orang
100
100
100
100
100
100
100
100
MoU Kec/Desa % % Jumlah
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
%
IX - 16
No (1) 241 242 243
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (2) Prosentase laporan gratifikasi yang dapat ditangani Prosentase jumlah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang diverifikasi Tingkat promosi daerah dan penyebarluasan hasil-hasil pembangunan daerah otonomi
Pangan 244 Tingkat ketahanan pangan daerah 245 Regulasi ketahanan pangan 246 Ketersediaan Pangan Utama (Kg/1000 penduduk) 247 Pola Pangan Harapan (PPH) 248 Rata-rata konsumsi beras Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 249 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 250 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 251 LPM Berprestasi 252 PKK aktif 253 Posyandu aktif Statistik 254 Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK/HSU/HSBN) 255 Dokumen PDRB Kabupaten 256 Dokumen PDRB Kecamatan 257 Dokumen Kabupaten Dalam Angka 258 Dokumen Kecamatan Dalam angka 259 Dokumen Inflasi Kabupaten 260 Dokumen Analisa Situasi Ibu dan Anak 261 Dokumen Updating data Kemiskinan 262 Dokumen Profil Kab. Kotabaru 263 Dokumen Indeks Pembangunan Manusia Kearsipan 264 Pengelolaan arsip secara baku 265 Peningkatan SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan 266 Peningkatan SDM pengelola perpustakaan
(3) %
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) 0
% Kali
Satuan
% Ton % kg/kap/tahun
Desa/Kel. Kelompok Buah Buah Buah
Target Capaian Setiap tahun
100
100
100
100
100
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 100 100
0
100
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
2016
2017
(5)
2018
(6)
2019
(7)
2020
(8)
2021
(9)
(10)
0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 53.055 54.164 55.296 56.452 57.632 58.837 59.956 59.956 86,09 97,5
87 96,5
88 95,5
89 94,5
90 93,5
91 92,5
92 91,5
92 91,5
202
202
202
202
202
202
202
202
2 2 2 2 2 2 2 2 21 21 21 21 21 21 21 21 202 202 202 202 202 202 202 202 291 291 291 291 291 291 291 291
Buah
1
1
1
1
1
1
1
7
Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1
1
1
1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 4 7 3 7 3 7 7 7
SKPD Orang
16
6
8
8
8
8
2
56
Orang
60
120
120
120
120
120
120
780
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
IX - 17
No (1) 267 268 269
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (2) Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah Gedung Depo Kearsipan Persentase SKPD yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
Satuan (3) Orang Unit %
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) 22 25
Target Capaian Setiap tahun 2016
2017
(5)
2018
(6) 82 35
2019
(7) 82 1 40
2020
(8) 82 0 60
2021
(9) 82 80
(10) 82 100
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 82 514 1 100 100
Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan komunikasi Buah 168 185 203 224 246 271 285 285 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk buah/orang 13.100 11.790 10.611 9.550 8.595 7.735 6.600 6.600 Jumlah surat kabar nasional/lokal Ekslempar 14 14 16 18 18 18 18 18 Jumlah penyiaran radio/TV lokal buah 3 3,3 3 3 3 3 3 3 Web site milik pemerintah daerah Buah 13 13 15 17 19 20 25 25 Pameran/expo Kali 1 2 2 2 2 2 2 13 Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana Jumlah 143 157 173 190 209 230 250 250 telekomunikasi dan informasi Jumlah Kelompok User yang memanfaatkan Jumlah 150.000 165.000 181.500 199.650 219.615 241.577 275.000 275.000 teknologi Informasi Tingkat pelayanan informasi publik % 75 83 91 100 100 100 100 100 Berfungsinya akses komunikasi % 50 60 70 80 90 100 100 100 Jumlah informasi dan komunikasi Jumlah 22 24 27 29 32 35 50 35 pertumbuhan Jumlah kualitas SDM komunikasi Jumlah 20 22 24 27 29 32 34 34 Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian % 50 60 70 80 90 100 100 100 informasi nasional Cakupan pengembangan dan pemberdayaan % 20 30 40 50 60 70 80 80 kelompok informasi tingkat kecamatan Tingkat informasi dan kualitas data % 60 66 73 80 88 97 100 100
Perpustakaan 285 Jumlah Perpustakaan Pengunjung perpustakaan per tahun 286 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum 287 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan/Desa Koleksi buku (buah) 288 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Umum 289 Jumlah koleksi buku Perpustakaan Kecamatan / Desa 290 Jumlah Gedung Perpustakaan
buah Orang Orang Orang Buah Ekslempar Ekslempar Unit
55
5
5
5
5
5
85
214.430 40.000 43.678 47.000 51.200 55.000 58.000 509.308 97.478 27.000 29.000 32.000 33.500 35.000 36.500 290.478
72.915 7.500 8.500 9.500 11.500 13.000 14.500 137.415 68.194 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 233.194 11
3
3
II.b Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
5
IX - 18
3
3
3
3
29
No (1) 1 2 3 4
5
6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Pembangunan daerah (2) (3) Jumlah Produksi Padi dan Bahan Pangan Ton Utama lainnya Persentase Peningkatan Produktivitas Padi % dan Bahan Pangan Utama Lainnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama Ton/Hektar lainnya per Ha Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Bahan % Makanan) terhadap PDRB pada Harga Berlaku Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Bahan % Makanan) terhadap PDRB pada Harga Konstan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB % pada Harga Berlaku Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB % pada Harga Konstan Sub Sektor Perkebunan Pelatihan Petani Orang Sekolah Lapang Orang Jumlah Pengembangan Luasan Komoditi Perkebunan Luas Perkebunan Karet Ha Luas Perkebunan Kelapa Sawit Ha Perkebunan lainnya Ha Jumlah Benih//Bibit Tanaman Perkebunan siap salur Jumlah Benih//Bibit Tanaman Perkebunan batang siap salur Bibit Karet Jumlah Benih//Bibit Tanaman Perkebunan batang siap salur Bibit Kelapa Sawit Jumlah panjang jalan produksi perkebunan km yang dibangun Jumlah gorong-gorong untuk perkebunan unit Jumlah jembatan beton untuk perkebunan buah Cakupan bina kelompok petani kelompok Sub Sektor Peternakan Produktivitas Pertumbuhan Populasi Ternak % Unggulan Daerah (Sapi Potong) Produktivitas Pertumbuhan Populasi Ternak % Unggulan Daerah (Kerbau Darat) Tingkat Konsumsi Protein Hewani Perkapita kg/thn Tingkat Penekanan Angka Kematian Ternak %
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
Target Capaian Setiap tahun Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja Pada awal pada akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Periode RPJMD periode RPJMD (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 142.118 148.503 151.880 155.794 160.159 165.551 170.264 170.264 0,42
0,98
1,17
1,38
1,52
2,00
2,50
2,50
4,95
4,69
4,74
4,81
4,88
4,98
5,50
5,50
3,14
3,17
3,20
3,23
3,26
3,29
4,00
4,00
3,61
3,65
3,69
3,73
3,77
3,81
4,20
4,20
31,57 31,89 32,20 32,52 32,85 33,18 33,50 33,50 36,24 36,60 36,97 40,70 41,11 41,52 41,70 41,70
121 20 -
100 50
100 50
100 50
150 50
150 50
150 750 50 300
750 500 50
750 500 50
750 500 50
750 500 50
750 500 50
800 4.671 500 3.020 50 300
50.000 55.000 55.000 50.000 62.500 62.500 65.000 400.000 56.000 61.600 55.000 45.000 48.750 52.500 55.000 373.850 13,30
10
10,5
7,5
7,5
7,5
10 66
- - 850
10 5 170
10 5 340
10 5 510
10 5 680
10 5 850
10 60 5 30 900 900
10,72
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
12,97
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
2,77 2,18
2,84 2,50
2,91 2,50
2,98 2,50
3,06 2,50
3,13 2,50
3,25 2,50
20,94 2,50
IX - 19
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (1) (2) 25 Cakupan Pengembangan SDM Peternak Mandiri 26 Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (Juta Rupiah)
Target Capaian Setiap tahun
(3) Kelompok
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4) 94
Rp (Juta)
90.590,23 91.061,30 91.534,82 92.010,80 92.489,26 92.970,20 93.500,00 644.156,60
Kehutanan 27 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 28 Kerusakan kawasan hutan 29 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
Hektar Hektar Rupiah
2.968,0 300 500 400 300 500 400 5.368 99.312,50 100 100 100 100 100 100 600 156.943.732,83 25.000.000 20.000.000 23.000.000 27.000.000 27.000.000 30.000.000 308.943.733
Energi dan Sumber Daya Mineral 30 Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB (HB) 31 Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB (HK) 32 Ketersediaan Daya listrik 33 Jumlah Rumah Tangga (PLN)
(Jutaan Rupiah) (Jutaan Rupiah) MWh RT
3.061.969 3.028.287 2.994.976 2.962.031 2.929.449 2.897.225 2.500.000 2.500.000
Pariwisata 34 Kunjungan wisata Domestik 35 Kunjungan wisata Mancanegara 36 Retribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Orang Orang Rupiah
38.929 48.688 63.327 85.533 119.799 173.771 260.732 260.732 129 135 142 150 158 166 174 174 103.165.000 135.000.000 140.800.000 147.840.000 155.232.000 162.993.500 171.143.000 171.143.000
No
Satuan
Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan Ton Konsumsi ikan Kg/Kapita Cakupan bina kelompok nelayan % Produksi perikanan laut Ton Jumlah pemberdayaan ekonomi masyarakat Jumlah pesisir Kelompok 42 Presentase tingkat pendapatan masyarakat % melalui pengamanan sumber daya kelautan 43 Jumlah pengembangan kelautan, pesisir dan Jumlah Pulau pulau-pulau kecil 44 Jumlah pengembangan budidaya perikanan Jumlah kelompok 45 Presentase pengembangan perikanan % tangkap 46 Presentase Tingkat Transaksi jual beli % komoditi perikanan melalui berbagai promosi 47 Jumlah pendapatan daerah dari sektor Rupiah kelautan dan perikanan 37 38 39 40 41
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
2016
2017
(5)
2018
(6) 5
2019
(7) 5
2020
(8) 5
2021
(9) 5
(10) 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11) 5 30
1.254.729 1.240.927 1.227.277 1.213.777 1.200.425 1.187.221 1.100.000 1.100.000 - 187.171,5 213.469,8 236.385,4 262.088,7 77.183 78.726 80.301 81.907 83.545 85.216 86.000 86.000
85.769,80 62,89 8,11 50.141,99 3
91.773,69 67,29 8,68 53.651,93 5
98.197,84 105.071,69 112.426,71 120.296,58 128.296,58 72,00 77,04 82,43 88,20 92,54 9,29 9,94 10,63 11,37 15,00 57.407,56 61.426,09 65.725,92 70.326,73 76.687,00 5 5 5 5 5
741.832,90 92,54 15,00 435.367,23 33
80
20
20
20
20
20
25
25
9
4
4
4
4
4
4
33
71
91
110
130
150
170
190
190
0 0
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
60 90
150.000.000 180.000.000 216.000.000 259.200.000 311.040.000 373.248.000 420.000.000 1.909.488.000
IX - 20
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (1) (2) 48 Tingkat Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut No
49 50 51 52
53 54
55 56
Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Jumlah pengawasan dan penyaluran kebutuhan pokok manusia dan terjaminnya kualitas perdagangan Jumlah koordinasi dan kerjasama terhadap isu-isu perdagangan Jumlah koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait terhadap pengembangan ekspor Jumlah pengembangan pembangunan pasar dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jumlah partisipasi pedagang dalam berusaha
57 Jumlah penerimaan pendapatan sektor pedagangan 58 Tingkat stabilitas harga dan pasokan pangan
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Perindustrian Jumlah industri kecil Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri. Jumlah industri atau kelompok masyarakat yang menerapkan inovasi dan bisnis Jumlah produk unggulan daerah Pengembangan inovasi produksi IKM Jumlah hasil kualitas produksi indutri kecil menengah Jumlah fasilitas sarana dan prasarana IKM Jumlah keterampilan dan promosi hasil produk IKM Jumlah teknologi tepat guna yang diterapkan sesuai tema SIDa Peningkatan pengendalian evaluasi pelayanan perindustrian
Satuan (3) %
US $
Target Capaian Setiap tahun Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja Pada awal pada akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Periode RPJMD periode RPJMD (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 80 85 90 95 100 100 100 100
- 6.600.000 6.900.000 7.200.000 7.500.000 7.800.000 8.100.000 8.100.000 - 15.000.000.000 15.020.000.000 15.040.000.000 15.060.000.000 15.080.000.000 15.100.000.000 15.100.000.000 250 250 250 250 250 250 250
Jumlah
-
12
12
12
12
12
12
12
Jumlah
-
4
4
4
5
5
5
5
Jumlah
-
6
6
7
7
8
9
9
Jumlah
10
7
10
11
8
10
12
68
Jumlah
-
31
31
31
31
31
31
31
Jumlah %
Jumlah % Jumlah %
2.119.071.410 2.119.071.410 2.119.071.410 2.119.071.410 2.119.071.410 2.119.071.410 2.119.071.410 100
100
100
100
100
100
100
100
1.316 1.352 1.442 1.522 1.612 1.702 1.800 1.800 32,97 33,6 34,2 34,9 35,5 36,1 37,0 37,0 5 5 5 5 5 5 5 35 15 15 15 15 20 20 100
Jumlah Kali Jumlah
5 10 3
5 2 4
5 4 4
6 4 4
6 4 5
7 4 5
9 5 5
9 33 30
Jumlah Jumlah
18 4
20 5
20 5
22 6
24 6
25 6
30 7
159 39
Jumlah
3
4
4
4
4
4
5
28
Kali
50
5
5
10
10
10
10
100
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
IX - 21
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (1) (2) III Aspek Daya Saing III.a Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pemerintahan Fungsi Penunjang (Keuangan) 1 Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah No
2 3
Jumlah usaha milik daeraah /desa (BUMD/BUMDes) Persentase Penerimaan PBB
III.b Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Perhubungan 1 Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum 2 Jumlah Orang /Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun
Satuan (3)
Pajak, Retribusi Jumlah %
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4)
Target Capaian Setiap tahun 2016
2017
2018
2019
2020
2021
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11)
11 Pajak, 3 Retribusi
11 Pajak, 3 Retribusi
4
25
50
75
100
198
198
198
50
50
60
70
80
80
85
85
Orang/Th
163.956 180.352 198.387 218.225 240.048 264.053 290.234 290.234
Orang/Th
163.956 180.352 198.387 218.225 240.048 264.053 290.234 290.234
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
IX - 22
Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah (1) (2) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW 4 Luas Wilayah Produktif 5 Luas Wilayah Perkotaan Pemerintahan Fungsi Penunjang No
6
Jenis dan jumlah Bank dan Cabangcabangnya 7 Jenis dan Jumlah perusahaan Asuransi & cabang-cabangnya 8 Jenis, kelas, dan jumlah restoran 9 Jenis, kelas dan jumlah penginapan hotel Lingkungan Hidup 10 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih Komunikasi dan Informatika 11 Persentase Rumah Tangga yg menggunakan HP/telepon
Satuan (3) %
Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (4)
Target Capaian Setiap tahun 2016
2017
2018
2019
2020
2021
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (11)
60
62
64
66
68
70
72
72
Buah
7
7
7
7
7
7
7
7
Buah
5
5
5
5
5
5
5
5
Buah Buah
15 19
20 20
28 20
30 21
33 21
35 22
37 22
37 22
%
24,06
50
60
70
80
90
100
100
%
80
84
88
92
96
100
100
100
100 9 4 15 Perda, 18 Perbup -
100 9 4 700 600 5 Perda/Perbup -
100 9 4 700 600 5 Perda/Perbup 70
100 9 4 700 600 3 Perbup 15
100 9 4 700 600 3 Perbup 15
100 9 4 700 600 3 Perbup -
100 9 4 700 600 3 Perbup
100 9 4 4200 3600 42 Perda/Perbup 100
75 -
1 -
25 1 1
1 -
1 -
1 -
Ha Ha
III.c Fokus Iklim Investasi Pemerintahan Fungsi Penunjang (Lainnya) 1 2 3 4 5 6 7
Angka kriminalitas yang tertangani Angka Kriminalitas Jumlah demo Izin Jasa Usaha yang Diterbitkan Izin tertentu yang diterbitkan Jumlah Perda pendukung iklim usaha Terselenggaranya sistem koneksi layanan perijinan untuk memenuhi standar operasi prosedur (SOP) 8 Jumlah SOP pelayanan perizinan 9 Jumlah database perizinan 10 Jumlah profil perizinan
% kali/10000 pdd kali Izin Izin Perda, Perbup %
% Buku Buku
RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 -2021
IX - 23
1
100 6 1
