BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Pasal 6 dan 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
(SPPN)
menetapkan
bahwa
Rencana
Strategis
(Renstra)
kementerian/lembaga disusun untuk periode lima tahun. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Medan Kementerian Kesehatan Tahun 2009-2013 memuat: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, dan Sasaran Tahunan dalam pelaksanaan pelayanan jasa pendidikan.
A. Rencana Strategis (Renstra) Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional, global dan tetap berada dalan tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Medan Kementrian Kesehatan Tahun 2009-2013, digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) bidang Pelayanan Jasa Pendidikan Kesehatan. Adapun Visi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan adalah Tanggap dan bergerak maju memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan professional dalam memandirikan masyrakat untuk hidup sehat. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus diemban, yakni: 1.
Menjadi wahana proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang professional
2.
Meningkatkan budaya kerja professional
3.
Menjalin Kemitraan lintas program dan sektoral
B. Tujuan dan Sasaran 1. Misi I Menjadi wahana proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang professional Untuk mengukur pencapaian misi pertama diatas, diperlukan indikator kinerja utama yang sensitif sehingga dapat mengetahui tingkat kinerja institusi. Indikator ketercapaian misi satu tersebut diatas adalah: Persentase lulusan tepat waktu, lulusan dengan IPK ≥ 2,75, persentase penyerapan Lulusan di pasar kerja, Jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam satu tahun, persentasi jurnal penelitian yang dipublikasikan dalam satu tahun dan jumlah serta jenis Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dalam satu tahun. 13
Berikut ini disajikan beberapa indikator-indikator pendukung untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut. a. Tujuan Menghasilkan lulusan yang profesional sesuai kebutuhan tenaga kesehatan di pasar kerja melalui pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi yang Optimal 1. Meningkatkan Kesejahteraan Civitas Akademika pengembangan potensi institusi 2. Mengembangkan jejaring kerjasama lintas program dan lintas sektoral b. Sasaran Terlaksananya Proses Belajar Mengajar sesuai kurikulum pada semua jurusan/prodi yang mampu menjamin kompetensi lulusan untuk bersaing sesuai kebutuhan pasar c. Program berdasarkan Indikator Kinerja Utama 1. Presentase Lulusan Tepat Waktu Kebijakan yang dilakukan: a. Optimalisasi Layanan Dosen dalam PBM Program yang dilakukan yaitu meningkatkan layanan Dosen dalam PBM b. Optimalisasi Sarana dan PBM dan Perkantoran Program yang dilakukan yaitu : 1) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru , 2) Analisis kurikulum sesuai kebutuhan pasar, 3) Pengembangan ruang Kuliah, 4)
Pengembangan
ruang
perpustakaan,
5)
Pengembangan
ruang
Laboratorium, 6) Penambahan fasilitas sarana transportasi, 7) Pemeliharaan sarana PBM, dan 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Kegiatan dan Indikator capaian disajikan sebagai berikut Tabel 2.1 Kegiatan Melaksanakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Melaksanakan Seleksi Penelusuran minat dan bakat Melaksanakan pelatihan pengembangan kurikulum Melaksanakan pelatihan penyusunan bahan ajar Melalaksanakan pelatihan penyusunan SAP Melaksanakan metodologi pembelajaran/TI Melaksanakan seminar perkembangan teknologi kes. Menyusun Rencana Perkuliahan Menyusun bahan Ajar Melaksanakan PBM Melaksanakan Yudisium Melengkapi fasilitas ruang kuliah Menambah jumlah koleksi buku Peningkatan fasilitas ruang perpustakaan Melengkapi alat-alat laboratorium Peningkatan fasilitas diruang laboratorium Menambah jlh sarana transportasi Melaksanakan pemel. sarana PBM
Indikator Capaian
Satuan
Terseleksinya mahasiswa baru
orang
Target (Output) 2.652
Terseleksinya mahasiswa baru
orang
100
Tersusunnya pengembangan kurikulum
Orang
80
tersusunnya bahan ajar
Orang
80
Tersusunnya SAP
Orang
80
Terlaksananya pelatihan metodologi pembelajaran/TI Terlaksananya seminar perkembangan teknologi kesehatan Tersusunnya Silabus dan SAP Tersusunnya modul/diklat/pedoman praktek Kepuasan Mahasiswa terhadap PBM Mahasiswa Lulus Tepat waktu Tersedianya fasilitas ruang kuliah Tersedianya buku
Orang
60
Orang
90
Judul Modul Persen Persen Unit
324 432 90 95 1 66
Tersedianya fasilitas diruang perpustakaan
Unit
1
Tersedianya alat laboratorium
Paket
50
Tersedianya fasilitas diruang laboratorium
Unit
1
Terpenuhinya sarana transportasi Terpeliharanya sarana PBM
Unit Unit
3 1
14
2. Lulusan dengan IPK ≥ 2.75 Kebijakan yang dilakukan yaitu : a. Optimalisasi Kegiatan PBM Untuk Optimalisasi Kegiatan PBM dilakukan Program evaluasi PBM Tabel 2.2 Kegiatan Melaksanakan UAS Melaksanakan UAP
Indikator Capaian
Satuan
Mahasiswa lulus dengan IP Semester > 2.75 Mahasiswa lulus dengan IPK > 2.75
Persen Persen
Target (Output) 95 95
3. Persentase Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja Program yang dilakukan yaitu membentuk wadah komunikasi alumni dan promosi lulusan dengan kegiatan dan indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.3 Kegiatan Membentuk Komunikasi Alumni Promosi lulusan
Indikator Capaian Wadah
Satuan
Terbentuknya wadah komunikasi Alumni
Unit
Terserapnya lulusan
orang
Target (Output) 1 1600
4. Jumlah Penelitian yang dilakukan dosen dan Publikasinya Program yang dilakukan yaitu pengembangan penelitian dengan kegiatan dan indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.4 Kegiatan Melaksanakan penelitian Publikasi hasil penelitian
Indikator Capaian Tersusunnya laporan hasil penelitian Terpublikasinya hasil penelitian
Satuan Unit edisi
Target (Output) 50 30
5. Jumlah dan Jenis Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Program yang dilakukan yaitu peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan dan indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.5 Kegiatan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Indikator Capaian Terlaksananya Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Satuan
Target (Output)
Kegiatan
30
2. Misi II Meningkatkan budaya kerja professional Untuk mencapai misi kedua diatas diperlukan indikator kinerja utama sebagai berikut yaitu : Persentase jumlah pendidik dan kependidikan yang mengikuti pendidikan lanjutan (S1, S2 dan S3), Persentasi jumlah diklat dan pemberian layanan administrasi yang baik dan tepat waktu Berikut ini disajikan beberapa indikator-indikator pendukung untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut.
15
a. Tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Profesionalisme staf dosen melalui Management SDM b. Sasaran 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkwalitas 2. Peningkatan Kinerja SDM
c. Program berdasarkan Indikator Kinerja Utama 1. Persentase Jumlah Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pendidikan Lanjutan (S1, S2 dan S3) Program yang dilakukan yaitu Peningkatan Jenjang Pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan yang dimulai dari tubel dosen ke S-2 dan S-3 dan tubel staf ke S-1 dan S2. Adapun kegiatan dan indikator sasaran disajikan sebagai berikut : Tabel 2.5 Kegiatan Tubel Dosen ke S2 Tubel Dosen ke S3 Tubel staf ke S1 Tubel Staf ke S2
Indikator Capaian Tersedianya Dosen kualifikasi S2 Tersedianya Dosen kualifikasi S3 Tersedianya staf kualifikasi S1 Tersedianya staf kualifikasi S2
Satuan Org 0rg 0rg Org
Target (Output) 15 3 3 3
2. Peningkatan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan dan Penetapan layanan berbasis kinerja Program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti pelatihan dosen dan staff, monitoring kedisiplinan, layanan administrasi yang benar dan layanan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tabel 2.6 Kegiatan
Indikator Capaian
Satuan
Pelatihan Dosen dan staf Monitoring kedisiplinan Pembinaan Kepegawaian dan Sertifikasi Dosen Layanan Administrasi yang benar Layanan pengelolaan keuangan yang transparant dan akuntabel
Terlaksananya Pelatihan Laporan kedisiplinan Peningkatan kinerja dan tanggungjawab pegawai staf dan dosen Layanan administrasi tepat waktu
kali kali
Target (Output) 5 12
kali
2
%
90
%
90
Realisasi keuangan tepat waktu
3. Misi III Menjalin Kemitraan Lintas Program dan Lintas Sektoral Untuk mencapai misi ketiga diatas diperlukan indikator kinerja utama sebagai berikut yaitu : Jumlah dan jenis jejaring kerjasama, Penyebarluasan Informasi kegiatan Poltekkes dan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyrakat Berikut ini disajikan beberapa indikator-indikator pendukung untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut. 16
a. Tujuan 1. Mengembangkan Jejaring Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektoral Meningkatkan Kesejahteraan Civitas Akademika melalui pengembangan potensi intitusi b. Sasaran 1. Terbentuknya Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektoral 2. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai unit usaha
c. Program Berdasarkan Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah dan Jenis jejaring kerjasama Program yang dilakukan yaitu melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam proses PBM dengan kegiatan dan indikator capaian sebagai berikut : Tabel 2.7 Kegiatan
Indikator Capaian
Satuan
Target (Output)
Melaksanakan PKL (Klinik,
Adanya Kerjasama (MOU) dengan instansi
Masyarakat, industri, Hotel)
terkait
2
instansi
10
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Poltekkes Program yang dilakukan yaitu Pengadaan Sarana Informasi dengan kegiatan dan indikator capaian sebagai berikut : Tabel 2.8 Kegiatan
Indikator Capaian
Satuan
Target (Output)
Penyebarluasan informasi Sipensimaru Penyebarluasan informasi hasil penelitian Penyebarluasan informasi kegiatan poltekkes Penyebarluasan informasi pengadaan barang dan Jasa
Tersedianya informasi melalui brosur
Exampler
4000
Tersedianya informasi melalui jurnal
edisi
4
Tersedianya informasi melalui warta
edisi
4
Tersedianya informasi melalui koran, internet
Kali
10
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan kepada masyarakat : Program yang dilakukan yaitu Pengembangan pemanfaatan guest house, asrama, auditorium, Klinik, Laboratorium, Layanan Pustaka, Klinik konsultasi dan penyediaan jasa pelatihan.
17
Tabel 2.9 Kegiatan
Indikator Capaian
Satuan
Target (Output)
Merencanakan pengadaan asrama
Tersedianya fasilitas asrama
Merencanakan pengadaan gedung
Tersedianya fasilitas ruang
pertemuan/ Auditorium
pertemuan
Merencanakan pengadaan klinik
Tersedianya fasilitas klinik layanan
layanan kes gigi
kesehatan gigi
Merencanakan pengadaan laboratorium
Tersedianya fasilitas laboratorium
Merencanakan pengadaan layanan
Tersedianya fasilitas layanan
pustaka
pustaka
Merencanakan pengadaan klinik konsultasi gizi Merencanakan pengadaan klinik konsultasi pest control Melengkapi fasilitas internet Menyediakan layanan jasa pelatihan
Tersedianya fasilitas kilinik konsultasi gizi Tersedianya fasilitas kliik konsultasi pest control Tersedianya fasilitas internet Terlaksananya pelatihan
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit org
1 20
18