LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJM)
Daerah
Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20052025 dan penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah disempurnakan dengan
Keputusan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0647/KUM/2012 tanggal
28
Desember 2012. RPJM Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD. Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut.
A. VISI Visi dari Gubernur terpilih sebagaimana tercanyum pada RPJMD 2011-2015 adalah: “ TERWUJUDNYA KALIMANTAN SELATAN YANG BERKEMBANG, MAJU, UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN DAMAI (BERMUNAJAD) TAHUN 2015“ Penjabaran makna dari visi Kalimantan Selatan “Bermunajad” adalah sebagai berikut : Berkembang mengandung makna: bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial dan budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, nasional maupun global.
Wadja Sampai Kaputing
12
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Maju mengandung makna: bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
Unggul mengandung makna: bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang tinggi baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, maupun kualitas sumberdaya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu berinovasi
dalam
meningkatkan
produktivitas
yang
kompetitif
dalam
persaingan global
Nyaman mengandung makna: bahwa terciptanya kondisi keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha dalam tataran kehidupan masyarakat yang toleran dan religius.
Sejahtera mengandung makna: bahwa masyarakat sudah dapat menikmati hasil hasil pembangunan secara adil dan merata baik lahir maupun bathin (material dan spiritual).
Damai mengandung makna: bahwa terbentuk tatanan masyarakat baik secara individual dan kolektif, serta secara kelembagaan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, secara sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, baik yang bersumber dari norma agama, dan norma sosial, maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan posisi dan peran sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, visi di atas selaras dengan visi pembangunan nasional tahun 2010 – 2014 yaitu: Wadja Sampai Kaputing
13
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
B. MISI Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan yaitu: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Sosial dan Budaya; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing ; 3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkunga dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi geografis; 4. Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta aksesibilitas infrastrukur Wilayah ; 5. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik dan benar. Misi di atas juga telah selaras dengan misi pembangunan nasional tahun 2010 – 2014 yaitu: 1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Terhadap Visi yang hendak dicapai dan 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan tersebut diatas, lebih lanjut ditetapkan 15 (sebelas) termasuk programprogram prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan, sasaran, dan program serta keterkaitan masing-masing unsur rencana stratejik selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.
Wadja Sampai Kaputing
14
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujudkan secara bertahap melalui pembangunan tahunan dengan target Kinerja utama yang akan diukur melalui 8 indikator bersifat makro mempresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang akan dicapai. Rencana pembangunan tahun 2012 dituangkan dalam RKPD tahun 2012 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
RKPD
tahun
2012
ditetapkan
dengan
Peraturan
Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2011 tanggal
Gubernur
1 Agustus
2011
RKPD tersebut memuat sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2011 disertai program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran. Prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD tahun 2012 sebagai berikut: 1. Pembangunan kehidupan sosial dan budaya di proritaskan, pada aspek peningkatan kualitas pembangunan manusia yaitu: 1)Peningkatan kualitas kehidupan beragama 2)Mempasilitasi penanganan kemiskinan dan penandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS) . 3)Memfasilitasi kegiatan dan olahraga,perempuan dan anak. 4)Memfasilitasi pengembangan budaya daerah. 2. Pembagunan sumber daya manusia diprioritaskan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia
terkait dengan aspek pendidikan dan
kesehatan : 1) Menurunkan angka buta huruf. 2) Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. 3) Mendidik tenaga kerja yang siap pakai didunia kerja. 4) Menaikkan Usia Harapan Hidup,khususnya pada penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi.
Wadja Sampai Kaputing
15
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
5) Meningkatkan akses masyarakat miskin pada pelayanan pendidikan dan Kesehatan. 6) Meningkatkan & memanfaatkan BLK berstandar internasional,untuk Menumbuh kambangkan wirausaha pekerjaan terampil. 3. Peningkatan Perekonomian diprioritaskan pada : 1) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2) Meningkatkan penguatan argo industry (struktur ekonomi) 3) Meningkatkan daya beli masyarakat 4) Memantafkan ketahanan pangan 5) Menurunkan dan mengendalikan inflasi 4. Pengelolan Lingkungan Hidup diprioritaskan pada : Mendorong dan Memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 5. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur diprioritaskan pada : 1) memfasilitasi pembangunan kapasitas dan kualitas Infrastruktur utama (skala regional kalsel) 2) Meningkatkan
dan
mengembangkan
kuantitas
dan
kualitas
Infrastruktur Dasar. 3) Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas fasilitas publik Lainnya. 6. Melaksanakan Pemerintahan yang Baik difokuskan pada : 1) Mendorong peningkatan kualitas peningkatan Publik. 2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Kinerja Pemerintahan Daerah. 3) Mengakomodasi pengawasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah.
Wadja Sampai Kaputing
16
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2012 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2012, sebagai berikut : Target Kinerja Makro 2012 No
Indikator
2012
Target s.d 2015
5,68
6,0 – 6,9
9,4 Juta
9,2 - 10,6
1
Pertumbuhan ekonomi
2
PDRB Per Kapita (Adhk)
3
Laju Inflasi
5,2
5,0 – 7,0
4
Indeks GINI
0,21
0,22 – 0,18
5
Tingkat pengangguran terbuka Tingkat Kemiskinan
6,60
6,62 – 6,50
4,15
4,25 - 3,99
Indeks Manusia Tingkat penduduk
Pembangunan
70,5
70 – 74
pertumbuhan
1,59
1,60 - 1,40
6 7 8
Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan pada tahun 2012 disajikan per kelompok sasaran adalah sebagai berikut: Sasaran 1: Meningkatkan toleransi antar umat beragama
No.
Indikator Kinerja
1
Persentase Pengaduan Gangguan melaksanakan Kegiatan Keagamaan yang ditindaklanjuti Jumlah forkom Pembauran Antar Etnis, Golongan, Suku dan Umat Beragama yang aktif (FPK) Sekretariat bersama antar umat beragama yang aktif
2
3
Wadja Sampai Kaputing
Satuan Target %
100
Buah
1
Buah
1
Penanggung Jawab
17
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
4 5 6 7
Persentase peningkatan lembaga sosial keagamaan Peningkatan lembaga pendidikan keagamaan Frekuensi pertemuan antar umat beragama Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti
%
60
%
7,3
Kali
1
%
60
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat No.
Indikator Kinerja
1
Persentase menurunya remaja keluarga fakir miskin penyandang masalah sosial Persentase jumlah rumah singgah/rumah panti dalam keadaan baik Indeks Kepuasan Masyarakat Panti Bertambahnya Fasilitas Olahraga
2
3 4
5
6
7
8
9 10
Persentase tertanganinya korban bencana Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana Persentase Remaja keluarga miskin yang sekolah Persentase anak keluarga kurang mampu yang memanfaatkan bantuan beasiswa Persentase lansia terlantar yang dapat ditampung panti Persentase Fakir miskin penyandang cacat yang tertangani
Wadja Sampai Kaputing
Satuan
Target
Penanggung Jawab
%
1,5
Dinas Sosial
%
30
Dinas Sosial
Nilai
95
Dinas Sosial Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Buah
3
%
100
%
28
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
%
NA
Dinas Sosial
%
NA
Dinas Sosial
%
0.56
Dinas Sosial
%
2.78
Dinas Sosial
18
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
11
12
Jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi standar Persentase penghuni panti sosial yang puas dengan pelayanan panti
Unit
5
Dinas Sosial
%
97,93
Dinas Sosial
Sasaran 3 Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya daerah. No.
Indikator Kinerja
1
Persentase peningkatan Event Budaya Daerah Persentase peningkatan kunjungan WISMAN Persentase peningkatan kunjungan WISNUS Lama Kunjungan WISMAN Lama Kunjungan WISNUS Persentase Peningkatan Kunjungan ke Museum setiap tahun
2
3
4 5 6
Satuan Target
Penanggung Jawab
%
10
Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
%
3
Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
%
10
Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Hari
1,9
Hari
3
%
12
Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Sasaran 4 Meningkatkan Pembangunan Manusia Berkualitas pada Semua Jalur dan Jenjang Pendidikan
No. 1 2 3 4 5
Indikator Kinerja Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni SD/MI APK SLTP/MTs APK SLTA/MA/SMK
Wadja Sampai Kaputing
Satuan
Target
Penanggung Jawab
%
96,35
Dinas Pendidikan
Tahun
7,5
Dinas Pendidikan
%
99,2
Dinas Pendidikan
% %
97,6 78
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 19
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Sasaran 5 Meningkatkan Pembangunan Manusia, serta Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan No.
Indikator Kinerja
Satuan
Target
1
Angka Harapan Hidup
Tahun
66,62
2
Angka Kematian Bayi
Kasus per 1000 Kh
33
3
Angka kematian ibu
Kasus
91
4
Persentase penduduk miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan Cakupan pelayanan peserta jaminan pemelihara kesehatan masyarakat
%
70
Penanggung jawab Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100
Dinas Kesehatan
5
%
Sasaran 6 Meningkatkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing No.
Indikator Kinerja
1
Persentase kelulusan BLK yang bekerja Persentase jumlah penduduk yang bekerja Persentase pengurangan tingkat pengangguran terbuka Persentase peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja
2 4
5
Wadja Sampai Kaputing
Satuan
Target
%
423
%
40
%
4
Penanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
71
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
%
20
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Sasaran 7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Penanggung Jawab
Ton Ton Ton Ton
2.025.298 110.006 56.045 108.808
Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
Ton Ton
157.609 757.808
Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan
Ton/Th
59.037
4
Pertumbuhan PDRB Sektor : Pertanian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Produksi Padi Produksi Jagung Produksi Jeruk Produksi Sayuran Perkebunan Produksi Karet Produksi Sawit Peternakan Produksi daging Pertambangan
%
NA
5
Industri pengolahan %
2
%
5
Dinas Peternakan Dinas Pertambangan Dinas Perindustrian dan perdagangan Dinas Perindustrian dan perdagangan
Rp US $
4.000.000.000 600.000
No
1
2
3
6
7
Perdagangan
Jumlah pungutan PSDH dan DR
Dinas Kehutanan
Sasaran 8 Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan industri dan perdagangan berbasis agroindustri No Indikator Kinerja 1 Persentase industri yang berbasis agroindustri
Wadja Sampai Kaputing
Satuan
Target
Penangung Jawab
%
NA
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
21
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Sasaran 9 Meningkatnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
No
Indikator Kinerja
1
Bertambahnya Luasan Tanaman Baru dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Jumlah Lahan Kritis yang berkurang karena rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase kasus gangguan keamnan hutan dan hasil hutan yang diselesaikan Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di kalsel yang terbentuk telah direalisasikan Persentase kasus IUU yang diselesaikan Rasio pertanian pangan berkelanjutan persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya
2
3
4
5 6 7 8
persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya
Satuan
Target
ha
690
Penanggung jawab Dinas Kehutanan
Ha
465
Dinas Kehutanan
%
100
Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan
Jumlah
11
NA
NA
%
15,84
%
40
%
20
Dinas Kehutanan Dinas Pertanian Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
Sasaran 10 Meningkatkan
infrastruktur
transportasi
yang
terintegrasi
dan
berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa No
1
2
Indikator Kinerja
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persentase jembatan dalam kondisi baik
Wadja Sampai Kaputing
Satuan
Target
Penanggung jawab
%
75
Dinas Pekerjaan Umum
%
80
22
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
3
4
Persentase penurunan pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas Waktu tempuh rata-rata
%
Turunya Pelanggaran 27% atau dari 89 = (330-241)
KM/JAM
35
Dishubkominfo
Sasaran 11 Meningkatkan infrastruktur sumberdaya air
untuk mendukung upaya
konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air. N o 1 2 3 4 5 6
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Penanggung jawab
%
100
Dinas PU
%
100
Dinas PU
%
100
Dinas PU
%
100
Dinas PU
Ha
NA
NA
NA
Persentase terbangunnya jaringan irigasi rawa Persentase panjang pantai yang bebas abrasi Persentase panjang tebing yang tertangani Persentase tersedianya air bersih Jumlah lahan pertanian yang bebas intrusi air laut Jumlah air yang bebas intrusi air laut
Dinas Pertanian Dinas Pertanian
Sasaran 12 Meningkatnya akses masyrakat terhadap insfratuktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi. No 1
2
3
Indikator Kinerja
Satuan
Target
%
30
Persentasi Luas areal pemukiman yang bebas genangan
%
31
Persentase rumah tangga yang terlayani jaringan air bersih
%
45
Cakupan pelayanan persampahan
Wadja Sampai Kaputing
Penanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umun Dinas Pekerjaan Umun Dinas Pekerjaan Umun 23
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Sasaran 13 Meningkatnnya infrastruktur publik dan aparatur. No 1
2
3
Indikator Kinerja Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar HSBGN Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan tata ruang infrastruktur dengan ketaatan terhadap RT/RW Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran PEMDA
Satuan
Target
Unit
12
Penanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum %
NA
Dinas Pekerjaan Umum Unit / %
5 / 19,23%
Sasaran 14. Tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan No
Indikator Kinerja
1
Persentase instansi pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan sesuai SOP Opini atas Laporan Keuangan Hasil Evaluasi penerapan SAKIP Persentase SKPD dengan hasil evaluasi minimal BAIK Persentase peningkatan pengunjung Website Persentase Responden pengguna Website yang tingkat kepuasan cukup
2 3 4 5 6
Wadja Sampai Kaputing
Satuan
Target
%
35
Nilai
WDP
Nilai
B
%
70
%
100
%
50
Penanggung Jawab Biro Organisasi
Biro Keuangan Inspektorat Inspektorat Biro Hubungan Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat
24
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Sasaran 15 Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat. No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
1
IKM pada instansi Pelayanan Publik
Nilai
78
Penanggung Jawab Biro Organisasi
%
50
Biro Organisasi
20
Biro Organisasi
2 3
4
Prosentase Pelayanan yang mendapat ISO
Publik
Persentase Pelayanan Publik yang mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima Persentase masyarakat tuntas
Wadja Sampai Kaputing
pengaduan ditangani secara
%
Inspektorat
%
100
25