BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20052025 dan penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. RPJM Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD. Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut.

A. VISI Visi dari Gubernur terpilih sebagaimana tercanyum pada RPJMD 2011-2015 adalah: “ TERWUJUDNYA KALIMANTAN SELATAN YANG BERKEMBANG, MAJU, UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN DAMAI (BERMUNAJAD) TAHUN 2015“ Penjabaran makna dari visi Kalimantan Selatan “Bermunajad” adalah sebagai berikut : Berkembang mengandung makna: bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial dan budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, nasional maupun global.

Maju mengandung makna: bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Wadja Sampai Kaputing

12


Unggul mengandung makna: bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang tinggi baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, maupun kualitas sumberdaya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu berinovasi

dalam

meningkatkan

produktivitas

yang

kompetitif

dalam

persaingan global

Nyaman mengandung makna: bahwa terciptanya kondisi keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha dalam tataran kehidupan masyarakat yang toleran dan religius.

Sejahtera mengandung makna: bahwa masyarakat sudah dapat menikmati hasil hasil pembangunan secara adil dan merata baik lahir maupun bathin (material dan spiritual).

Damai mengandung makna: bahwa terbentuk tatanan masyarakat baik secara individual dan kolektif, serta secara kelembagaan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, secara sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, baik yang bersumber dari norma agama, dan norma sosial, maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan posisi dan peran sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, visi di atas selaras dengan visi pembangunan nasional tahun 2010 – 2014 yaitu: 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta Wadja Sampai Kaputing

13


3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

B. MISI Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan yaitu: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Sosial dan Budaya; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing ; 3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkunga dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi geografis; 4. Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta aksesibilitas infrastrukur Wilayah ; 5. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik dan benar. Misi di atas juga telah selaras dengan misi pembangunan nasional tahun 2010 – 2014 yaitu: 1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Terhadap Visi yang hendak dicapai dan 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan tersebut diatas, lebih lanjut ditetapkan 11 (sebelas) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran termasuk program-program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan, sasaran, dan program serta keterkaitan masing-masing unsur rencana stratejik selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Wadja Sampai Kaputing

14


Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2011 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujudkan secara bertahap melalui pembangunan tahunan dengan target Kinerja utama yang akan diukur melalui 8 indikator bersifat makro mempresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang akan dicapai. Rencana pembangunan tahun 2011 dituangkan dalam RKPD tahun 2011 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD

tahun

2011

ditetapkan

dengan

Kalimantan Selatan Nomor 046 Tahun 2010, tanggal

Peraturan

Gubernur

25 Nopember 2010

RKPD tersebut memuat sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2011 disertai program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran. Prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD tahun 2011 sebagai berikut: 1. Pembangunan kehidupan sosial dan budaya di proritaskan, pada aspek peningkatan kualitas pembangunan manusia yaitu: 1)Peningkatan kualitas kehidupan beragama 2)Mempasilitasi penanganan kemiskinan dan penandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS) . 3)Memfasilitasi kegiatan dan olahraga,perempuan dan anak. 4)Memfasilitasi pengembangan budaya daerah. 2. Pembagunan sumber daya manusia diprioritaskan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia

terkait dengan aspek pendidikan dan

kesehatan : 1) Menurunkan angka buta huruf. 2) Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. 3) Mendidik tenaga kerja yang siap pakai didunia kerja. 4) Menaikkan Usia Harapan Hidup,khususnya pada penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi. Wadja Sampai Kaputing

15


5) Meningkatkan akses masyarakat miskin pada pelayanan pendidikan dan Kesehatan. 6) Meningkatkan & memanfaatkan BLK berstandar internasional,untuk Menumbuh kambangkan wirausaha pekerjaan terampil. 3. Peningkatan Perekonomian diprioritaskan pada : 1) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2) Meningkatkan penguatan argo industry (struktur ekonomi) 3) Meningkatkan daya beli masyarakat 4) Memantafkan ketahanan pangan 5) Menurunkan dan mengendalikan inflasi 4. Pengelolan Lingkungan Hidup diprioritaskan pada : Mendorong dan Memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 5. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur diprioritaskan pada : 1) memfasilitasi pembangunan kapasitas dan kualitas Infrastruktur utama (skala regional kalsel) 2) Meningkatkan

dan

mengembangkan

kuantitas

dan

kualitas

Infrastruktur Dasar. 3) Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas fasilitas publik Lainnya. 6. Melaksanakan Pemerintahan yang Baik difokuskan pada : 1) Mendorong peningkatan kualitas peningkatan Publik. 2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Kinerja Pemerintahan Daerah. 3) Mengakomodasi pengawasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah.


16


Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2011 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2011, sebagai berikut : Target Kinerja Makro 2011 No

Indikator

2011

Target s.d 2015

5,38

6,0 – 6,9

8.8 Juta

9,2 - 10,6

1

Pertumbuhan ekonomi

2

PDRB Per Kapita (Adhk)

3

Laju Inflasi

10,90

5,0 – 7,0

4

Indeks GINI

0,24-0,23

0,22 – 0,18

5

Tingkat pengangguran terbuka Tingkat Kemiskinan

6,70

6,62 – 6,50

5,10-5

4,25 - 3,99

Pembangunan

69,4-69,5

70 - 74

pertumbuhan

1,90-1,88

1,60 - 1,40

6 7

Indeks Manusia Tingkat penduduk

8

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan pada tahun 2011 disajikan per kelompok sasaran adalah sebagai berikut: Sasaran 1: Meningkatkan toleransi antar umat beragama

No.

1

Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Nilai dan Norma Agama : Persentase Pengaduan Gangguan melaksanakan Kegiatan Keagamaan yang ditindaklanjuti Harmonisasi Kerukunan keagamaan :


Satuan

Target

Penanggung jawab

%

100

Biro Kesra

17


2

3

4 5 6

Jumlah forkom Pembauran Antar Etnis, Golongan, Suku dan Umat Beragama yang aktif (FPK) Sekretariat bersama antar umat beragama yang aktif Meningkatnya Institusi Keagamaan : peningkatan lembaga sosial keagamaan peningkatan lembaga pendidikan keagamaan Persentase sarana peribadatan yang difasilitasi pembangunannya

Badan Kesbangpolinmas

Buah

1

Buah

1

Badan Kesbangpolinmas

%

5.5

Biro Kesra

%

5.5

Biro Kesra

%

1,25

Biro Kesra

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyrakat

No.

1 2

3

5 6 7 8

Indikator Kinerja Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : Menurunnya angka kemiskinan Menurunnya Remaja keluarga Fakir Miskin Penyandang Masalah Sosial Tersedianya Sarana dan Prasarana pada daerah kantongkantong kemiskinan Pemuda dan Olah raga :

Satuan

Target

Penanggung Jawab

%

4.99

Dinas Sosial

Klrg/%

125/ 0.13

%

12

Berkembangnya Kelembagaan Kelompok Generasi Muda Terwujudnya stadion olahraga yang Unit bertaraf Internasional Tertanganinya korban bencana Jam Meningkatnya Peran Serta % masyarakat dalam PB


5 0 1x24

Dinas Pariwisata 0 Dinas Sosial

25

18


Sasaran 3 Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya daerah.

No.

1

2

3

4 5 6 7 8

Indikator Kinerja Tradisi dan daerah : Meningkatnya budaya daerah

Satuan

Target

Penanggung jawab

%

10

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata

Jenis

1

Orang

10

%

2,3

%

3

Hari

3

Hari

2

%/th

12

Budaya event

Meningkatnya jumlah keragaman budaya yang ditemukan Penganugerahan Karya Cipta dan Seni Jumlah Wistawan dan lama kunjungan : Meningkatnya kunjungan wisman Meningkatnya kunjungan wisnus Lama Kunjungan Wisman Lama Kunjungan Wisnus Meningkatnya kunjungan ke Museum

Sasaran 4 Meningkatan pembangunan manusia, berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan No. 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni SD/MI APK SLTP/MTs APK SLTA/MA/SMK


Satuan

Target 2011

%

96

Tahun % % %

7,10 99 97 75

Penanggung jawab Dinas Pendidikan

19


Sasaran 5 Meningkatan

pembangunan manusia, serta masyarakat sehat yang

mandiri dan berkeadilan No.

Indikator Kinerja

1

Angka Harapan Hidup

2

Angka Kematian Bayi

3

Angka kematian ibu

4

Persentase penduduk miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

Satuan

Target 2011

Tahun

65,16

Kasus per 1000 Kh Kasus Per 100.000

Penanggung jawab Dinas Kesehatan

46,2 96

%

50

Sasaran 6 Meningkatkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing No. 1

2 3 4 5

Indikator Kinerja BLK berstandar Internasional Penduduk yang bekerja Jumlah/Persentase Angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Satuan

Target 2011

%

15

Orang

1.759.122

Orang/Persen

1.738.368

Persen

6,7

Persen

70,42

Penanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sasaran 7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas No

1

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2011

%

2,43

%

5,02

%

2,87

%

5,80

Pertumbuhan PDRB Sektor : Pertanian

2

Pertambangan

3

Industri pengolahan

4

Perdagangan


Penanggung jawab

Distanian dan Tanaman Pangan dan Hultikultura Dispertmbangan dan EnergiDinas Perindustrian dan Perdagangan

20


Sasaran 8 Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan industri dan perdagangan berbasis agroindustri No

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2011

%

20

%

10,72

%

10,48

%

11

Penanggung jawab

Kontribusi PDRB Sektor : 1

Pertanian

2

Pertambangan

3

Industri pengolahan

4

Perdagangan

Distanian dan Tanaman Pangan dan Hultikultura Dispertmbangan dan Energi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran 9 Meningkatkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkuangan hidup. No 1

Indikator Kinerja

luas pemeliharaan tanaman Tahap I

3

luas pemeliharaan tanaman Tahap II Luas kawasan terumbu karang

6 7 8

9 10 11 12

Target 2011

ha

500 ha

ha

450 ha

ha

400 ha

ha

2 ha

ha

2 ha

ha

30 ha

Kasus

13 Kasus

Operasi

18

Spesies

5

Km

250 Km

Kasus

30 Kasus

luas rehabilitasi lahan kritis

2

5

Satuan

Luas transplantasi terumbu karang luas rehabilitasi kawasan mangrove Jumlah kasus illegal dalam kawasan hutan (illegal logging, perambahan hutan) operasi pengamanan hutan terpadu dan mandiri Keanekaragaman hayati Panjang trayek batas kawasan hutan Jumlah IUU (illegal, unreported, unregulated)(fishing)


Penanggung jawab Distanian dan Tanaman Pangan dan Hultikultura

Dinas Perikanan

Dinas Kehutanan

21


13 14

Jumlah lokasi pertanian pangan berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan

16

Tingkat Pencemaran air

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

Jumlah kota mendapatkan penghargaan Adipura Jumlah perusahaan menyusunan AMDAL Jumlah laboratorium lingkungan Akreditasi laboratorium lingkungan Tingkat Kualitas udara Jumlah perusahaan yang diuji polusi udara, limbah padat dan limbah cair persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya persentase hasil uji limbah cair pada sumbernya persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya Jumlah titik/kota diuji polusi kendaraan bermotor Jumlah Titik api (hotspot) Jumlah luas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Kab

2 Kab

Peringkat SeIndonesia

Peringkat 22

Kuantitatif

Sedang

Kota

2

Perusahaan

8

Lab

3

akreditasi

NA

Kuantitatif

Baik

Perusahaan

27

%

45%

%

45%

%

25%

Titik

3

Titik

1.835

ha

1.835

Badan Lingkungan Hidup

Dinas Kehutanan

Sasaran 10 Meningkatkan

infrastruktur

transportasi

yang

terintegrasi

dan

berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa No

1

2 3 4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Penanggung jawab

Panjang jalan yang dibangun

Km

3 Km

Dinas Pekerjaan Umum

m

115 m

ded/ukl/upl

DED

%

75%

Panjang Jembatan yang dibangun Terbangunnya jalan layang Jalan dalam kondisi baik


22


5 6

7

8 9

10

Jembatan dalam kondisi baik Menurunnya pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas Lanjutan rencana pembangunan pelabuhan laut alternatif di Tanah Laut Runway bandara Syamsudin Noor Penuntasan terminal regional type A Cakupan pelayanan telematika

%

80%

%/ Buah

Turunya pelanggaran 16,67% atau 44 Pelanggaran = (264-220)

%

DED dan Amdal

%

DED dan Amdal

%

Kondisi Fisik 80%

%

22%

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran 11 Meningkatkan insfratuktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air. No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

1 2 3

Luas DI/DR yang dikembangkan Luas DI/DR yang dikelola Tersedianya data SD Air (WS Barito dan WS Cengal Batulicin) Penanganan tebing Penanganan pantai Terpenuhinya penyediaan air baku 13 kab/kota

ha ha

1500 7000

Buah

1

Km Km

2 Km 5 Km 2 Kab/Kota

4 5 6


Kab/kota

Penanggung jawab Dinas PU

23


Sasaran 12 Meningkatnya akses masyrakat terhadap insfratuktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.

No

Indikator Kinerja

Satuan

Meningkatnya cakupan pelayanan penyehatan lingkungan permukiman 1 a. Persampahan 2 b. Drainase 3 c. Air Limbah

% % %

Target

Penanggung Jawab

12 10 8

Sasaran 13 Meningkatnnya infrastruktur publik dan aparatur. No 1 2

Indikator Kinerja Terbangunnya sarana dan prasarana publik Terbangunnya sarana dan prasarana aparatur

Satuan

Target

%

100%

%

50%

Penanggung jawab Dinas PU

Sasaran 14. Tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan No 1 2 3 4 5 6

7

Indikator Kinerja Kualitas pelayanan publik : Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme dan Prosedur dan Standar Kerja SKPD Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Standar Penilaian Kinerja SKPD Jadwal (Waktu) Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Penegakan hukum atas Produk hukum Daerah


Target

Penanggung Jawab

Nilai %

75 24

Biro Organisasi Biro Organisasi

Nilai

WDP

Biro Keuangan

Nilai Meningkat %

52 Lebih 12

Biro Organisasi

Jadwal

Tepat Waktu

Bappeda

15

Satpol PP

Satuan

Buah

Inspektorat

24


Sasaran 15 Peningkatan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyrakat. No 1

2

3

Indikator Kinerja Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat ISO

Satuan %

Prosentase Pelayanan Publik yang % mendapat penghargaan Pelayanan PRIMA Respon terhadap pengaduan jam pelayanan Publik 1x24 Jam terselesaikan


Target 20%

Skpd Unit Pelayanan Publik

20%

1x24 Jam

BPBD

25

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Recommend Documents