BAB I. PENDAHULUAN. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan

Perubahan RENJA 2016

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan

SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan

serta

Kebutuhan

Anggaran

Indikatif

kegiatan.

Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Dalam tahun berjalan seperti saat ini, dokumen RENJA SKPD dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa asumsi

yang

disusun

pada

tahun

perencanaan.

Penyusunan

Perubahan RENJA SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1. Perkembangan penetapan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Thaun 2016-2021. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan.

1

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

Perubahan RENJA 2016 3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU anggaran kegiatan. 4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Dokumen Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) SKPD yang

kemudian

akan

dituangkan

dalam

Rancangan

APBD

Perubahan (RAPBD-P) Kota Blitar Tahun 2016.

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan

Peternakan

Kota

RENJA Blitar

Dinas

Pertanian,

didasarkan

pada

Perikanan

dan

ketentuan-ketentuan

sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 ; 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ; 3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 ; 4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 ; 5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; 6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013 ; 7. Peraturan Walikota Blitar No. 34 Tahun 2014 ;

1.3.

Maksud & Tujuan Maksud penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini adalah :

1. Menjabarkan

Perubahan

RKPD

Kota

Blitar

berdasarkan

evaluasi kinerja SKPD sampai dengan Tribulan II tahun berjalan,

2

perubahan

usulan

masyarakat/pemangku


Perubahan RENJA 2016 kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 2. Merumuskan

Daftar

Perubahan

Program,

Kegiatan

dan

Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016.

Tujuan penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016 ini adalah 1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar sebagai pedoman penyusunan PRKA-SKPD Tahun Anggaran 2016.

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan  Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan Perubahan

RENJA

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan Kota Blitar Tahun 2016.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun 2016  Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun 2016, review

terhadap Perubahan

RKPD serta penelaahan perubahan usulan masyarakat / pemangku kepentingan.

3



BAB III. Rencana Perubahan Program & Kegiatan  Berisi uraian singkat tentang Daftar Rencana Perubahan Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016

BAB IV. Penutup  Berisi kesimpulan

1.5.

Dasar Pertimbangan Perubahan RENJA SKPD Dasar pertimbangan Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini adalah :

1. Adanya perubahan indikator kinerja program dan kegiatan sesuai indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Thaun 2016-2021 yang telah ditetapkan. 2. Adanya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2015 yang harus dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2016.

4



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIBULAN II TAHUN 2016

2.1.

Evaluasi Capaian RENJA SKPD s/d Tribulan II Tahun 2016 Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)

SKPD mencakup hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan realisasi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun berkenaan. Hasil evaluasi atas pelaksanaan RENJA dan RENSTRA SKPD s/d Tribulan II Tahun 2016 secara lengkap disajikan dalam Lampiran I dokumen ini.

2.2.

Review terhadap Perubahan RKPD Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-

RKPD) memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Perubahan RKPD disusun untuk menjabarkan

RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Perubahan RENJA SKPD serta

menjadi

acuan

proses

Penyusunan

Kebijakan

Umum

Perubahan Anggaran (KUPA). Pada Perubahan RKPD Kota Blitar telah dialokasikan program, kegiatan dan PAGU anggaran indikatif sesuai dengan bentuk kelembagaan baru Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar, sehingga dalam dokumen RENJA SKPD ini juga disusun alokasi program, kegiatan dan perkiraan kebutuhan PAGU anggaran sesuai bentuk kelembagaan baru dimaksud. Review terhadap PRKPD Kota Blitar Tahun 2015 disajikan secara lengkap pada Lampiran 2 Dokumen ini.

5



2.3.

Penelaahan

Perubahan

Usulan

Program

&

Kegiatan

Masyarakat Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD. Pada Tahun 2016 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016

yang

Pembangunan

disampaikan

melalui

(MUSRENBANG)

Musyawarah

RKPD

dan

Perencanaan

melalui

Proposal

Permohonan Bantuan. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

telah melakukan

verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Beberapa usulan terverifikasi yang belum terakomodasi dalam RENJA 2016, dicantumkan dalam dokumen Perubahan RENJA 2015 ini. Rincian Perubahan Usulan masyarakat dan tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada Lampiran 3 dokumen ini.

6



BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM & KEGIATAN

3.1.

Rencana Perubahan Program & Kegiatan SKPD Tahun 2016 Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja SKPD s/d

Tribulan II Tahun 2016, review terhadap Perubahan RKPD serta hasil

telaah

terhadap

usulan

masyarakat,

maka

ditetapkan

Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016 sebagai berikut :

A. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (13 Program dan 49 Kegiatan) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 1.11. Penyediaan Jasa Perkantoran

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

7


Perubahan RENJA 2016 2.6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.1. Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional 3.2. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.3. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 5. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 5.1. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 5.2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 5.3. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Pertanian 5.4. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Peternakan 5.5. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Perikanan 5.6. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Ketahanan Pangan 6. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 6.1. Penanganan Daerah Rawan Pangan 6.2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 6.3. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 6.4. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 6.5. Pengembangan Sistem Informasi Pasar

8


Perubahan RENJA 2016 6.6. 6.7.

Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

7. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 7.1. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 7.2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 7.3. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan)

8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN 8.1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 9. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 9.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 9.2. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam 10. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 10.1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan 10.2. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian 10.3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) 10.4. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) 11. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 11.1. Penyusunan Program Penyuluhan 12. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 12.1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 13. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 13.1. Pengembangan Agribisnis Peternakan 13.2. Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK)

9


Perubahan RENJA 2016 B. UPTD BBI & PIAIH (3 Program dan 12 Kegiatan) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 3.1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul C. UPTD RPH (3 Program dan 16 Kegiatan) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.3. Penyediaan Alat tulis kantor 1.4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1.11. Penyediaan jasa perkantoran

10


Perubahan RENJA 2016 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional 2.3. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. ROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 3.1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Daftar Rencana Perubahan Program dan Kegiatan beserta indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 4 dokumen ini.

11



BAB IV PENUTUP Rencana

Perubahan

Program

dan

Kegiatan

yang

akan

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada Tahun 2016 telah disusun dalam dokumen Perubahan RENJA

SKPD

perencanaan

di

ini

berdasarkan

tingkat

vertikal

acuan

dokumen-dokumen

sekaligus

mempertimbangkan

berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi SKPD. Pada tahun 2016 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar telah menetapkan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan sebanyak 13 program dan 49 kegiatan, UPTD BBI & PIAIH sebanyak 3 program dan 12 kegiatan serta UPTD RPH sebanyak 3 program dan 16 kegiatan. Dengan disusunnya dokumen Perubahan RENJA SKPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kota Blitar.

Blitar, 26 Agustus 2016 KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Ir. DJATMIKO BUDI SANTOSA Pembina Utama Muda NIP 19610302 198903 1 005

12


REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIBULAN II TAHUN 2016 SKPD

: DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR Kode

Program/Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)

3

Target kinerja Realisasi capaian target program kinerja (Renstra hasil SKPD) Tahun program 2021 dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015

Target Perkiraan relisasi capaian Catatan program/kegia target program/kegiatan penting tan RENJA Renstra SKPD s/d Tahun SKPD Tahun 2016 berjalan (Tahun 2016) Realisasi Tingkat capaian s/d capaian (%) TB II 2016

Target

Realisasi

Tingkat realisasi (%)

5

6

7

8=7/6

9

10=(5+7+9)

100%

0

0

0

0

100%

100%

20

10000gr

0

0

0

0

2000gr

2000gr

20

4

11=(10/4)

A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 2

01

2.01.01

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

2

01

2.01.01

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat dinas yang dikirim via pos

2

01

2.01.01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas

8 rekening x 60 bulan

0

0

0

0

8 rekening

8 rekening

20

Jumlah pembayaran rekening internet Dinas

1 rekening x 60 bulan

0

0

0

0

1 rekening

1 rekening

20

5 unit mobil & 30 unit sepeda motor

0

0

0

0

2

01

2.01.01

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK

2

01

2.01.01

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

60 paket

0

0

0

0

12 paket

12 paket

20

2

01

2.01.01

01

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan

10 paket

0

0

0

0

2 paket

2 paket

20

2

01

2.01.01

01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 paket

0

0

0

0

1 paket

1 paket

20

2

01

2.01.01

01

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia

10 paket

0

0

0

0

2 paket

2 paket

20

2

01

2.01.01

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia

2 jenis x 60 bulan

0

0

0

0

2 jenis x 12bulan

2 jenis x 12bulan

20

2

01

2.01.01

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas

1000 paket

0

0

0

0

200 paket

200 paket

20

2

01

2.01.01

01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai

225 kali

0

0

0

0

45 kali

45 kali

20

2

01

2.01.01

01

19 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar

6 SPPT x 5 th

0

0

0

0

6 SPPT x 1 th

6 SPPT x 1 th

20

2

01

2.01.01

02

Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik

95%

0

0

0

0

80%

80%

84

2

01

2.01.01

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor

20 jenis

0

0

0

0

4 jenis

4 jenis

20

2

01

2.01.01

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor

25 jenis

0

0

0

0

5 jenis

5 jenis

20

2

01

2.01.01

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

5 unit

0

0

0

0

1 unit

1 unit

20

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

5 unit mobil & 5 unit mobil & 30 unit sepeda 30 unit sepeda motor motor

20

12

Kode

Program/Kegiatan

2

01

1 2.01.01

02

2

01

2.01.01

02

2

01

2.01.01

02


2 3 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan AC

2.01.01

05

2

01

2.01.01

05

2

01

2.01.01

05

2

01

2.01.01

06

2

01

2.01.01

06

2

01

2.01.01

06

2

01

2.01.01

06

2

01

2.01.01

15

2

01

2.01.01

15

Target

Realisasi


5 0

6 0

7 0

8=7/6 0

0

0

0

0

5 kali 5 kali 13 unit x 1 kali x 5th 15 unit x 2 kali x 5 th 7 unit x 2 kali x 5 th 100%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 event x 5th

0

0

Jumlah publikasi melalui media cetak Jumlah publikasi melalui media radio PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Prosentase dokumen perencanaan dan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN pelaporan SKPD yang tersusun 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah lembur penyusunan laporan monev Kinerja SKPD realisasi kegiatan SKPD Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota Urusan ketahanan pangan, pertanian & Perikanan Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang tersusun 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD

30 kali 200 kali 100%

0 0 0

20 kali

Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD Jumlah dokumen perencanaan kegiatan & anggaran yang tersusun PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan genzet Jumlah pemeliharaan instalasi internet Jumlah pemeliharaan komputer PC

Jumlah pemeliharaan notebook 01


4 4 unit mobil x 5 tahun 5 kali

Jumlah pemeliharaan printer

2


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th

12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD


9 10=(5+7+9) 4 unit mobil x 1 4 unit mobil x th 1 th 1 kali 1 kali

11=(10/4) 20 20

0

1 kali 1 kali 13 unit x 1 kali x 1 th 15 unit x 2 kali x 1th 7 unit x 2 kali x 1th 20%

1 kali 1 kali 13 unit x 1 kali x 1 th 15 unit x 2 kali x 1th 7 unit x 2 kali x 1th 20%

20 20 20

20

0

0

3 event x 1th

3 event x 1th

20

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 kali 40 kali 100%

6 kali 40 kali 100%

20 20 20

0

0

0

0

4 kali

4 kali

20

5 kali 5 kali 5 kali

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



20 20 20

40 dok

0

0

0

0

8 dok

8 dok

20

15 dok

0

0

0

0

3 dok

3 dok

20

2 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

50

5 kali 5 kali

0 0

0 0

0 0

0 0

1 kali 1 kali

1 kali 1 kali

20 20

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

5 kali 5 kali 30 dok

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 kali 1 kali 6 dok

1 kali 1 kali 6 dok

20 20 20

5%

0

0

0

0

5%

5%

20 kali

0

0

0

0

4 kali

4 kali

20 20

100

20

12

Kode

2

2

01

01

1 2.01.01

2.01.01

Program/Kegiatan

15

15

2

01

2.01.01

15

2

01

2.01.01

15

2

01

2.01.01

15

1

21

2.01.01

15

1

1

1

1

21

21

21

21

2.01.01

2.01.01

2.01.01

2.01.01

15

15

15

15

2 02 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani



Target

Realisasi



4 5 kali

5 0

6 0

7 0

8=7/6 0

9 1 kali

10=(5+7+9) 1 kali

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

6 kali x 3GAPOKTAN Kec x 5th 3 kali x 2 GHIPPA x 5th 3 kali x 50 org

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

100

5 kl 88 org x 1 kl

0 0

0 0

0 0

0 0

1 kl 88 org x 1 kl

1 kl 88 org x 1 kl

20 100

1 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

100

1 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

100

1 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

100

87%

0

0

0

0

82%

82%

94

12kg/kapita/ bln 90%

0

0

0

0

0

0

0

0

40%

40%

44

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan masyarakat

30 kali

0

0

0

0

6 kali

6 kali

20

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

60 kali

0

0

0

0

12 kali

12 kali

20

60 kali

0

0

0

0

12 kali

12 kali

20

10 kali

0

0

0

0

2 kali

2 kali

20

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

06 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Pertanian 07 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah 08 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang 09 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

01 Penanganan Daerah Rawan Pangan

09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

3 Jumlah pelaksanaan evaluasi kelas kelompok tani Jumlah pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Jumlah pertemuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)


Jumlah pertemuan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Jumlah pertemuan Kelompok Tani & Nelayan Andalan (KTNA) Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT Jumlah pelaksanaan Farm Field Day (FFD) Jumlah pelaksanaan jejaring kerja teknik pengemasan dan pemasaran via IT Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita

Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

6 kali x 6 kali x 3GAPOKTAN Kec 3GAPOKTAN x 1th Kec x 1th 3 kali x 2 GHIPPA 3 kali x 2 x 1th GHIPPA x 1th 3 kali x 50 org 3 kali x 50 org

2kg/kapita/bln2kg/kapita/bln

11=(10/4) 20 20 20

20 20

17

12

Kode

Program/Kegiatan

1 1

21

2.01.01

2 15

21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar

1

21

2.01.01

15

22 Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan

1

21

2.01.01

15

30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

2

05

2.01.01

15

2

05

2.01.01

15

2

05

2.01.01

15

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

02 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan


05

2.01.01

15

2

01

2.01.01

16

Jumlah Pembinaan Pengolah Hasil Ikan Jumlah penyelenggaraan Mancing Ikan Bersama Walikota 04 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL Rata-rata omzet penjualan produk hasil PRODUKSI PERTANIAN pertanian Kota Blitar yang dipromosikan



Target

Realisasi


5 0 0

6 0 0

7 0 0

8=7/6 0 0

9 1 kali 52 kali

10=(5+7+9) 1 kali 52 kali

11=(10/4) 20 20

0

0

0

0

52 minggu

52 minggu

20

0

0

0

0

40 sampel

40 sampel

20

0 0

0 0

0 0

0 0

50 sampel 1 kali

50 sampel 1 kali

20 20

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

20klp x 3 kali

20klp x 3 kali

100

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

0 0

0 0

0 0

0 0

1 kali 1 kali

1 kali 1 kali

20 20

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

10 kali

0

0

0

0

2 kali

2 kali

20

10 kali 5 kali

0 0

0 0

0 0

0 0

2 kali 1 kali

2 kali 1 kali

20 20

60 paket

0

0

0

0

12 paket

12 paket

20

Rp.1.100.000,/bulan/jenis produk

0

0

0

0

Rp. 600.000,/bulan/jenis produk

Rp. 600.000,/bulan/jenis produk

55

3 4 Jumlah pelaksanaan lomba KRPL 5 kali Jumlah pelaksanaan survey harga pasar 260 kali komoditas pangan Jumlah penyediaan informasi update 260 minggu mingguan harga pasar komoditas pangan Jumlah pengiriman sampel uji pangan segar 200 sampel hortikultura Jumlah pengujian sampel uji olahan 250 sampel Jumlah pelaksanaan introduksi pengolahan 5 kali umbi-umbian Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat 5 kali kota Jumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu 5 kali tingkat provinsi Jumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS 5 kali Provinsi Jumlah keikutsertaan dalam pameran HPS 5 kali Nasional Produksi ikan konsumsi 240 ton Produksi ikan hias 4.794.370 ekor Produksi benih ikan 9.154.518 ekor Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan 3 klp x 1 kali Pendampingan pokdakan hias Jumlah pelaksanaan penyuluhan & 20klp x 3 kali pendampingan pokdakan konsumsi Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi 5 kali Show Jumlah penyelenggaraan Bursa Ikan Hias 5 kali Jumlah penyelenggaraan Lomba Ikan Cupang 5 kali Jumlah keikutsertaan dalam Pemeran Perikanan Jumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar Ikan

2


188 ton 188 ton 4.237.524 ekor 4.237.524 ekor 8.291.529 ekor 8.291.529 ekor 3 klp x 1 kali 3 klp x 1 kali

78 88 91 100

12

Kode

2

01

1 2.01.01

Program/Kegiatan

16

2

01

2.01.01

17

2

01

2.01.01

17

2 2

01 01

2.01.01 2.01.01

17 17

2 07 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN




Target

Realisasi



3 Jumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP) Jumlah partisipasi dalam Pameran Pertanian

4 5 kali

5 0

6 0

7 0

8=7/6 0

9 1 kali

10=(5+7+9) 1 kali

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

Jumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti Jumlah partisipasi dalam Gebyar Perbenihan

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

0 0

0 0

0 0

0 0

1 kali 3 lokasi x 1th

1 kali 3 lokasi x 1th

20 20

0

0

0

0

1 tahun

1 tahun

20

0

0

0

0

1 tahun

1 tahun

20

0

0

0

0

200 pohon

200 pohon

100

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 unit 1 unit 1 paket 1 unit 1 kali 8,04 ton/ha 15%

2 unit 1 unit 1 paket 1 unit 1 kali 8,04 ton/ha 15%

100 100 100 100 20 98 38

0

0

0

0

70%

70%

74

Jumlah Lomba/Pameran Bonsai 5 kali Jumlah kebun percontohan penerapan 3 lokasi x 5 th teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun 5 tahun bibit Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun 5 tahun hortikultura rumah dinas walikota Jumlah pengadaan mata tempel Agrowisata 200 pohon Belimbing Karangsari Jumlah Green house hidropnik 2 unit Jumlah Green house mini anggrek 1 unit Jumlah rak anggrek beserta instalasi 1 paket 1 unit Jumlah rak gudang pestisida Jumlah SLPTT Padi 5 kali Produktivitas Padi tahun ini 8,24 ton/ha Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 40% 3 Masa Tanam Prosentase luas serangan Organisme 95% Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur

11=(10/4) 20

12

Kode

2

01

1 2.01.01

Program/Kegiatan

18

2 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan

2

01

2.01.01

18

05 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

2

01

2.01.01

18

09 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

2

01

2.01.01

18

10 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)


3 Jumlah Rapat Penyusunan RDKK Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatan Jumlah rapat monev pupuk tk.kota jumlah rapat koordinasi tim KP3 Jumlah rapat monev alsintan Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar Jumlah Rapat Mutasi Lahan Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha tani Jumlah rumah pompa agrowisata Jumlah pengadaan pompa air sawah Jumlah pengadaan rumah pompa air sawah

2

01

2.01.01

19

2

01

2.01.01

19

2

01

2.01.01

20

2

01

2.01.01

20

Jumlah pengadaan sumur irigasi sawah Jumlah pengadaan selang outlet pompa air sawah Jumlah gudang alsintan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH Jumlah penyuluh pertanian berkinerja PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013) 05 Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kota Jumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN Jumlah kasus kejadian penyakit menular PENYAKIT TERNAK hewan 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging ternak Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan penyakit ternak Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH-U Jumlah sertifikasi NKV RPH-U Jumlah monitoring penyembelihan hewan qurban Jumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH



Target

Realisasi



4 19 kelurahan x 1 kali x 5th 20 kali 20 kali 10 kali 10 kali 1 kali

5 0

6 0

7 0

8=7/6 0

9 10=(5+7+9) 19 kelurahan x 1 19 kelurahan x kali x 1th 1 kali x 1th 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali

11=(10/4) 20

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 kali 1 dokumen

0 0

0 0

0 0

0 0

1 kali 1 dokumen

1 kali 1 dokumen

20 100

2 unit 105 unit

0 0

0 0

0 0

0 0

2 unit 30 unit

2 unit 30 unit

100 29

105 unit

0

0

0

0

30 unit

30 unit

29

105 unit 105 unit

0 0

0 0

0 0

0 0

30 unit 30 unit

30 unit 30 unit

29 29

1 unit

0 0

0 0

0 0

0 0

100 100

8 orang

0

0

0

105 kali

0

0

15 kali

0

5 kali

20 20 20 20 100

1 unit

1 unit

2 paket

2 paket

0

3 orang

3 orang

38

0

0

21 kali

21 kali

20

0

0

0

3 kali

3 kali

20

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

105 kali

0

0

0

0

21 kali

21 kali

20

0 kasus

0

0

0

0

3 kasus

3 kasus

20

2 paket

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

5 paket

0

0

0

0

1 paket

1 paket

20

2 kali 2 kali 1 kali 1 kali

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



50 50 100 100

5 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

20

12

Kode

Program/Kegiatan

2

01

1 2.01.01

21

2

01

2.01.01

21

2 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan


3 Produksi daging Produksi susu Produksi telur Jumlah pelaksanaan pelayanan terpadu

01

2.01.01

21

10 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK)


Target

Realisasi



4 3.677 ton 540 ribu liter 2.790 ton 7 lokasi x 2 kl x 5th 20 org x 12 kl

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8=7/6 0 0 0 0

0

0

0

0

Jumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung 30 org x 6 kl Susu" Jumlah bimbingan teknis pengembangan 30 org x 6 usaha ternak sapi lokasi x 1 kl Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu" 30 org x 3 hr x1 kl Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH 4 paket

0

0

0

0

30 org x 6 kl

30 org x 6 kl

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 org x 6 lokasi x 1 kl 30 org x 3 hr x1 kl 4 paket

100

0


100%

0

0

0

0

100%

100%

20

2 Rekening X 5 th 4 Rekening x 5th 2 Rekening x 5th 36 Jenis x 5 th

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 Jenis x 5th 4 Jenis x th 3 Jenis x 5 th

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 Jenis x 1th 4 Jenis x 1th 3 Jenis x 1th

4 Jenis x 1th 4 Jenis x 1th 3 Jenis x 1th

20 20 20

1 Jenis x 5 th

0

0

0

0

1 Jenis x 1th

1 Jenis x 1th

20

16 Jenis x 5 th

0

0

0

0

16 Jenis x 1th

16 Jenis x 1th

20

3 Kali

0

0

0

0

3 Kali

3 Kali

100

0

0

0

0

Jumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicau

2


9 10=(5+7+9) 3.330 ton 3.330 ton 489 ribu liter 489 ribu liter 2.527 ton 2.527 ton 7 lokasi x 2 kl x 7 lokasi x 2 kl 1th x 1th 20 org x 12 kl 20 org x 12 kl

11=(10/4) 91 91 91 20 100

100 100

B. UPTD BBI & PIAIH 2.01

2.01

0101

01

2.01

2.01

0101

01

02

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Telepon Jumlah Pembayaran Rekening Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Internet Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.01

2.01

0101

01

10

2.01

2.01

0101

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.01

2.01

0101

01

12

2.01

2.01

0101

01

13

2.01

2.01

0101

01

14

2.01

2.01

0101

01

18

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan Jumlah Penggandaan Yang Disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

2 Rekening x 1th 2 Rekening x 1th 4 Rekening x 1th 4 Rekening x 1th 2 Rekening x 1th 2 Rekening x 1th 36 Jenis x 1 th 36 Jenis x 1 th

20 20 20 20

12

Kode

Program/Kegiatan

1 2.01

2.01

0101

02

2.01

2.01

0101

02

2.01

2.01

0101

02

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 24

2.01

2.01

0101

02

26

2.01

2.01

0101

02

28

2.05

2.01

0101

15

2.05

2.01

0101

15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pengembangan Bibit Ikan Unggul 01





Target

Realisasi


5 0

6 0

7 0

8=7/6 0

9 20%

10=(5+7+9) 20%

0 0

0 0

0 0

0 0

2.657 m2 3 Kali x 1th

2.657 m2 3 Kali x 1th

100

0

0

0

0

3 Paket x 1th

3 Paket x 1th

20

0

0

0

0

3 Paket x 1th

3 Paket x 1th

20

0

0

0

0

3 Paket x 1th

3 Paket x 1th

20

0

0

0

0

1 Jenis x 1th

1 Jenis x 1th

20

0

0

0

0

2 Jenis x 1th

2 Jenis x 1th

20

0 0

0 0

0 0

0 0

5%

5%

20

0

0

0

0

13 Jenis x 1th

13 Jenis x 1th

20

100%

0

0

0

0

100%

100%

20

5 rekening x 5th 1 rekening x 5th 3 paket x 5th

0

0

0

0

5 rekening x 1th

20

0

0

0

0

1 rekening x 1th

0

0

0

0

3 paket x 1th

5 rekening x 1th 1 rekening x 1th 3 paket x 1th

2 paket x 5th 8 paket x 5th 1 paket x 5th

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



20 20 20

9 paket x 5th

0

0

0

0

9 paket x 1th

9 paket x 1th

20

24 paket x 5th

0

0

0

0

24 paket x 1th

24 paket x 1th

20

36 eksemplar x 5th

0

0

0

0

36 eksemplar x 1th

36 eksemplar x 1th

20

3 4 Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur 95% Dalam Kondisi Baik Pengecatan Gedung Kantor 2.657 m2 Jumlah Pemenuhan BBM 1 Unit Kendaraan 3 kali x 5th Dinas Roda 3 Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit 3 Paket x 5th Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit 3 Paket x 5 th Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit 3 Paket x 5 th Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang 1 Jenis x 5th Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang 2 Jenis x 5 th Dilakukan Pemeliharaan Prosentase Peningkatan Produksi Benih 25% Ikan UPTD BBI dan PIAIH Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi 13 Jenis x 5th Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH

11=(10/4) 21

20

C. UPTD RPH 2

1

2.01.01

01

2

1

2.01.01

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik RPH Jumlah pembayaran rekening internet RPH

20 20

1

2.01.01

01

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas

2 2 2

1 1 1

2.01.01 2.01.01 2.01.01

01 01 01

2

1

2.01.01

01

10 Penyediaan Alat tulis kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2

1

2.01.01

01


2

1

2.01.01

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia

2

1

2.01.01

01


Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu

10 paket x 5th

0

0

0

0

10 paket x 1th

10 paket x 1th

20

2

1

2.01.01

01

18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah

11 paket x 5th

0

0

0

0

11 paket x 1th

11 paket x 1th

20

12

Kode

Program/Kegiatan

2

1

1 2.01.01

01

19 Penyediaan jasa perkantoran

2

2

1

2.01.01

02

2 2

1 1

2.01.01 2.01.01

02 02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional

2

1

2.01.01

02

26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2

1

2.01.01

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2

1

2.01.01

20

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

2

1

2.01.01

20

05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan


3 jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik jumlah gedung kantor yag terpelihara Jumlah kendaraan dinas /operasional UPTD yang terpelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal) jumlah pembinaan rutin mitra RPH



Target

Realisasi



4 5 paket x 5th

5 0

6 0

7 0

8=7/6 0

9 5 paket x 1th

10=(5+7+9) 5 paket x 1th

11=(10/4)

95%

0

0

0

0

50%

50%

53

1 unit x 5th 7 unit x 5th

0 0

0 0

0 0

0 0



20 20

7 unit x 5th

0

0

0

0

7 unit x 1th

7 unit x 1th

20

9 unit x 5th

0

0

0

0

9 unit x 1th

9 unit x 1th

20

3.297 ekor

0

0

0

0

2987 ekor

2987 ekor

91

3 kali

0

0

0

0

3 kali x 1th

3 kali x 1th

20

20

12

REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 KOTA BLITAR :SKPD DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Program/Kegiatan

A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR No.

1

1.1. 1.2.

1.3.

1.4. 1.5. 1.6.

1.7.

PERUBAHAN RKPD Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kota Blitar

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Blitar


2000gr

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Blitar

Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas Jumlah pembayaran rekening internet Dinas

8 rekening

1.9.

Pagu Indikatif Setelah Perubahan (Rp.)

Program /Kegiatan

492.123.486 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

103.745.570


Kota Blitar

Jumlah kendaraan 5 unit mobil Dinas/Operasional yang & 30 unit diuji KIR dan terbayar pajak sepeda STNK motor

14.000.000 Penyediaan Jasa

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Blitar


12 paket

55.470.000 Penyediaan Alat Tulis

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan PenyediaanKantor Peralatan

Kota Blitar Kota Blitar

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor rumah Jumlah peralatan

2 paket

Kota Blitar

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kota Blitar


100%

492.123.486

Kota Blitar


2000gr

500.000

Kota Blitar

Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas Jumlah pembayaran rekening internet Dinas

8 rekening

1 rekening

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rumah Tangga

1.8.

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Program / Kegiatan

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

1 paket

2 paket

tangga/kebersihan kantor yang tersedia

42.625.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan 7.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PenyediaanKantor Peralatan 19.850.000 Bangunan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kota Blitar


2 jenis x 12bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kota Blitar


200 paket

4.320.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kebutuhan Dana Setelah Perubahan (Rp.)

103.745.570

1 rekening

Kota Blitar

Jumlah kendaraan 5 unit mobil Dinas/Operasional yang & 30 unit diuji KIR dan terbayar pajak sepeda STNK motor

14.000.000

Kota Blitar


12 paket

55.470.000


Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor rumah Jumlah peralatan

2 paket

42.625.000

1 paket

7.000.000

2 paket

19.850.000

Kota Blitar

tangga/kebersihan kantor yang tersedia

Kota Blitar


2 jenis x 12bulan

4.320.000

Kota Blitar


200 paket

7.000.000

Catatan Penting

1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kota Blitar


45 kali

1.11.

Penyediaan Jasa Perkantoran

Kota Blitar


6 SPPT x 1 th


Kota Blitar


80%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Blitar

4 jenis

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kota Blitar

Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Blitar


1 unit

Kota Blitar

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat

4 unit mobil x 1 th

Kota Blitar

Jumlah pemeliharaan AC

1 kali


Kota Blitar

2

2.1.

2.2. 2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

3.1.

231.500.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

6.112.916 Penyediaan Jasa Perkantoran

278.801.564 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


5 jenis

24.626.514 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan genzet

1 kali

Jumlah pemeliharaan instalasi internet Jumlah pemeliharaan komputer PC

1 kali 13 unit x 1 kali x 1 th


15 unit x 2 kali x 1th

Jumlah pemeliharaan notebook


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Kota Blitar

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

20%

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Kota Blitar

Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th

3 event x 1th

109.720.050 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 110.460.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

17.795.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

16.200.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

82.480.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

54.500.000 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Kota Blitar


45 kali

Kota Blitar


6 SPPT x 1 th

Kota Blitar


Kota Blitar

4 jenis

0

Kota Blitar

Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor

5 jenis

24.626.514

Kota Blitar


1 unit

109.720.050

Kota Blitar

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat

4 unit mobil x 1 th

110.460.000

Kota Blitar

Jumlah pemeliharaan AC

1 kali

Jumlah pemeliharaan genzet Jumlah pemeliharaan instalasi internet Jumlah pemeliharaan komputer PC

1 kali

13 unit x 1 kali x 1 th



Jumlah pemeliharaan notebook


Kota Blitar

80%

231.500.000

6.112.916 278.801.564

17.795.000

1 kali

16.200.000

Kota Blitar

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

20%

82.480.000

Kota Blitar

Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th

3 event x 1th

54.500.000

3.2.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Kota Blitar

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kota Blitar

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota Blitar

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Blitar

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Kota Blitar

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Kota Blitar

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Kota Blitar

Jumlah publikasi melalui media cetak Jumlah publikasi melalui media radio Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota Urusan Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD Jumlah dokumen perencanaan kegiatan & Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas

Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP

6 kali 40 kali 100%

27.980.000 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

12.180.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


3.072.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Kota Blitar

1 kali 8 dok 3 dok

960.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 kali

8.148.000 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran


1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 dok 5%

729.650.300 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

4 kali

14.350.000 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Kota Blitar

Kota Blitar

Jumlah publikasi melalui media cetak Jumlah publikasi melalui media radio Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD Jumlah dokumen perencanaan kegiatan & Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas


6 kali

27.980.000

40 kali 100%

12.180.000

4 kali

3.072.000

1 kali 1 kali 1 kali 8 dok 3 dok

960.000

1 kali

8.148.000

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 dok 5%

4 kali

729.650.300

14.350.000

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Kota Blitar

Jumlah pelaksanaan 1 kali evaluasi kelas kelompok tani Jumlah pelatihan 1 kali Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Jumlah pertemuan 6 kali x Gabungan Kelompok Tani 3GAPOKTA (GAPOKTAN) N3Kec Jumlah pertemuan kalixx1th 2 Gabungan Himpunan Petani GHIPPA x Pemakai Air (GHIPPA) 1th Jumlah pertemuan 3 kali x 50 Kelompok Tani & Nelayan org Andalan (KTNA)

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Pertanian

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik 1 kali pengemasan dan pemasaran Jumlah pelaksanaan Farm 1 kl Field Day (FFD) Jumlah pelaksanaan jejaring 88 org x 1 kl kerja teknik pengemasan dan pemasaran via IT produk hasil pertanian

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Peternakan

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT

1 kali

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Perikanan

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk perikanan via IT

1 kali

98.700.000 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

440.200.000 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Pertanian

59.000.000 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Peternakan

59.000.000 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Perikanan

Kota Blitar

Jumlah pelaksanaan 1 kali evaluasi kelas kelompok tani Jumlah pelatihan 1 kali Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Jumlah pertemuan 6 kali x Gabungan Kelompok Tani 3GAPOKTA (GAPOKTAN) N3Kec Jumlah pertemuan kalixx1th 2 Gabungan Himpunan Petani GHIPPA x Pemakai Air (GHIPPA) 1th Jumlah pertemuan 3 kali x 50 Kelompok Tani & Nelayan org Andalan (KTNA)

98.700.000

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik 1 kali pengemasan dan Jumlah pelaksanaan Farm 1 kl Field Day (FFD) Jumlah pelaksanaan jejaring 88 org x 1 kl kerja teknik pengemasan dan pemasaran via IT produk hasil pertanian

440.200.000

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT

1 kali

59.000.000

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk perikanan via IT

1 kali

59.000.000

5.6.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Ketahanan Pangan PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk ketahanan pangan via IT

1 kali

Kota Blitar

Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah

82%

Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga

2kg/kapita /bln

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

58.400.300 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Ketahanan Pangan

471.800.100 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

40%

Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita

1 kali

Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita

6 kali

Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat

1 kali

Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

1 kali

63.000.000 Penanganan Daerah Rawan Pangan

52.000.000 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

12 kali

43.820.000 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

Kota Blitar

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk ketahanan pangan via IT

1 kali

58.400.300

Kota Blitar

Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah

82%

471.800.100

Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga

2kg/kapita /bln

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

40%

Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita

1 kali

Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita

6 kali

Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat

1 kali

Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

1 kali

12 kali

63.000.000

52.000.000

43.820.000

6.4.

6.5.

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

6.6.

6.7.

Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan

Kota Blitar

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif


Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

12 kali

Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

12 kali

Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar

2 kali

Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar

2 kali

Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

1 kali

Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

1 kali

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL Jumlah pelaksanaan survey harga pasar komoditas pangan

1 kali


1 kali

35.750.000 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

52 kali

42.000.000 Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Jumlah penyediaan 52 minggu informasi update mingguan harga pasar komoditas pangan Jumlah pengiriman sampel 40 sampel uji pangan segar hortikultura Jumlah pengujian sampel uji 50 sampel olahan Jumlah pelaksanaan 1 kali introduksi pengolahan umbiumbian Jumlah pelaksanaan lomba 1 kali cipta menu tingkat kota Jumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsi Jumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS Provinsi

1 kali

Jumlah keikutsertaan dalam pameran HPS Nasional

1 kali

1 kali

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

64.000.000 Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan

171.230.100 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar

52 kali

Jumlah penyediaan 52 minggu informasi update mingguan harga pasar komoditas pangan Jumlah pengiriman sampel 40 sampel uji pangan segar hortikultura Jumlah pengujian sampel uji 50 sampel olahan Jumlah pelaksanaan 1 kali introduksi pengolahan umbi-umbian Jumlah pelaksanaan lomba 1 kali cipta menu tingkat kota Jumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsi Jumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS Provinsi

1 kali

Jumlah keikutsertaan dalam pameran HPS Nasional

1 kali

1 kali

35.750.000

42.000.000

64.000.000

171.230.100

7


Kota Blitar

Produksi ikan konsumsi Produksi ikan hias Produksi benih ikan

7.1.

7.2.

7.3.

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan)

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan Pendampingan pokdakan hias Jumlah pelaksanaan penyuluhan & pendampingan pokdakan konsumsi Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi Show Jumlah penyelenggaraan Bursa Ikan Hias Jumlah penyelenggaraan Lomba Ikan Cupang Jumlah keikutsertaan dalam Pemeran Perikanan

188 ton 4.237.524 ekor 8.291.529 ekor 3 klp x 1 kali

1.534.034.600 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Kota Blitar

Produksi ikan hias Produksi benih ikan

70.975.000 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Kota Blitar

20klp x 3 kali

1 kali

590.049.600 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Kota Blitar


Jumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan

1 kali

Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar Ikan Jumlah Pembinaan Pengolah Hasil Ikan Jumlah penyelenggaraan Mancing Ikan Bersama Walikota Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan

2 kali

1 kali

1 kali

2 kali 1 kali

12 paket

Produksi ikan konsumsi

882.010.000 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan)

Kota Blitar

Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan Pendampingan pokdakan hias Jumlah pelaksanaan penyuluhan & pendampingan pokdakan konsumsi Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi Show Jumlah penyelenggaraan Bursa Ikan Hias Jumlah penyelenggaraan Lomba Ikan Cupang Jumlah keikutsertaan dalam Pemeran Perikanan

188 ton 4.237.524 ekor 8.291.529 ekor 3 klp x 1 kali

1.534.034.600

70.975.000

20klp x 3 kali

1 kali

590.049.600


Jumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan

1 kali

Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar Ikan Jumlah Pembinaan Pengolah Hasil Ikan Jumlah penyelenggaraan Mancing Ikan Bersama Walikota Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan

2 kali

1 kali

1 kali

2 kali 1 kali

12 paket

882.010.000

8.

8.1.

9.

9.1.

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Kota Blitar

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan

Rp. 600.000,/bulan/jen is produk

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Kota Blitar

Jumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP)

1 kali

Jumlah partisipasi dalam Pameran Pertanian Jumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti Jumlah partisipasi dalam Gebyar Perbenihan Jumlah Lomba/Pameran Bonsai Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th

1 kali

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBU NAN

Kota Blitar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Kota Blitar

611.177.800 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

611.177.800 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Kota Blitar

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan

Rp. 600.000,/bulan/jen is produk

611.177.800

Kota Blitar

Jumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP)

1 kali

611.177.800

Jumlah partisipasi dalam Pameran Pertanian Jumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti Jumlah partisipasi dalam Gebyar Perbenihan Jumlah Lomba/Pameran Bonsai Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th

1 kali

1 kali

1 kali 1 kali 3 lokasi x 1th

Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun bibit

1 tahun

Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun hortikultura rumah dinas walikota

1 tahun

Jumlah pengadaan mata 200 pohon tempel Agrowisata Belimbing Karangsari Jumlah Green house 2 unit hidroponik Jumlah Green house mini 1 unit anggrek Jumlah rak anggrek beserta 1 paket instalasi Jumlah rak gudang pestisida 1 unit

278.144.200 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBU NAN

164.652.200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Kota Blitar

Kota Blitar

1 kali

1 kali 1 kali 3 lokasi x 1th

278.144.200

Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun bibit

1 tahun

164.652.200

Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun hortikultura rumah dinas walikota

1 tahun

Jumlah pengadaan mata 200 pohon tempel Agrowisata Belimbing Karangsari Jumlah Green house 2 unit hidroponik Jumlah Green house mini 1 unit anggrek Jumlah rak anggrek beserta 1 paket instalasi Jumlah rak gudang pestisida 1 unit

9.2.

10

10.1

10.2

10.3

10.4

Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam

Kota Blitar

Jumlah SLPTT Padi

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBU NAN

Kota Blitar

Produktivitas Padi tahun ini Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan

Kota Blitar

Jumlah Rapat Penyusunan RDKK

Kota Blitar

Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatan Jumlah rapat monev pupuk tk.kota jumlah rapat koordinasi tim KP3 Jumlah rapat monev alsintan Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar

Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

Kota Blitar

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)

Kota Blitar

1 kali

113.492.000 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam

8,04 ton/ha 15%

70%

19 kelurahan x 1 kali x 1th

3.131.805.000 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBU NAN

84.300.000 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan

Kota Blitar

Jumlah SLPTT Padi

Kota Blitar

Produktivitas Padi tahun ini Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur

Kota Blitar

Jumlah Rapat Penyusunan RDKK

Kota Blitar

Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatan Jumlah rapat monev pupuk tk.kota jumlah rapat koordinasi tim KP3 Jumlah rapat monev alsintan Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar

4 kali 4 kali 2 kali 2 kali 1 kali

62.180.000 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Jumlah Rapat Mutasi Lahan

1 kali

Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha tani Jumlah rumah pompa agrowisata Jumlah pengadaan pompa air sawah

1 dokumen

Jumlah pengadaan rumah pompa air sawah Jumlah pengadaan sumur irigasi sawah Jumlah pengadaan selang outlet pompa air sawah Jumlah gudang alsintan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian

30 unit

2 unit 30 unit

30 unit 30 unit 1 unit 2 paket

729.630.000 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

2.255.695.000 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)

Kota Blitar

Kota Blitar

1 kali

113.492.000

8,04 ton/ha 15%

3.131.805.000

70%

19 kelurahan x 1 kali x 1th

84.300.000

4 kali 4 kali 2 kali 2 kali 1 kali

Jumlah Rapat Mutasi Lahan

1 kali

Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha tani Jumlah rumah pompa agrowisata Jumlah pengadaan pompa air sawah

1 dokumen

Jumlah pengadaan rumah pompa air sawah Jumlah pengadaan sumur irigasi sawah Jumlah pengadaan selang outlet pompa air sawah Jumlah gudang alsintan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian

30 unit

62.180.000

729.630.000

2 unit 30 unit

30 unit 30 unit 1 unit 2 paket

2.255.695.000

11

11.1

12

12.1

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBU NAN LAPANGAN

Kota Blitar


Kota Blitar

Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/ 9/2013) Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kota Jumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan

Penyusunan Program Penyuluhan

Kota Blitar

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Kota Blitar

Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging

Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan penyakit ternak Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH-U Jumlah sertifikasi NKV RPHU Jumlah monitoring penyembelihan hewan qurban Jumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH

3 orang

40.750.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBU NAN LAPANGAN

21 kali

40.750.000 Penyusunan Program Penyuluhan

Kota Blitar

Kota Blitar

Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14 /9/2013) Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kota Jumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan

Kota Blitar

Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging

Kota Blitar

3 kali

1 kali

21 kali

3 kasus

83.328.500 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

1 kali

83.328.500 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

1 paket


1 kali

Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan penyakit ternak Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH-U Jumlah sertifikasi NKV RPHU Jumlah monitoring penyembelihan hewan qurban Jumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH

3 orang

40.750.000

21 kali

40.750.000

3 kali

1 kali

21 kali

3 kasus

83.328.500

1 kali

83.328.500

1 paket


1 kali

13

13.1

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Pengembangan Agribisnis Peternakan

Kota Blitar

Kota Blitar

Produksi daging Produksi susu

3.330 ton 489 ribu liter

Produksi telur Jumlah pelaksanaan pelayanan terpadu Jumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicau Jumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung Susu"

2.527 ton 7 lokasi x 2 kl x 1th 20 org x 12 kl

Kota Blitar

Program / Kegiatan

Lokasi

PERUBAHAN RKPD Indikator Kinerja

1


Kota Blitar


1.1


Kota Blitar

1.2

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah Pembayaran Rekening Telepon Jumlah Pembayaran Rekening Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Internet Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan

2 Rekening x 1th 4 Rekening x 1th 2 Rekening x 1th 36 Jenis x 1 th 4 Jenis x 1th

Jumlah Penggandaan Yang Disediakan

4 Jenis x 1th

Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK)

PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 296.738.000 Pengembangan Agribisnis Peternakan

Kota Blitar

Kota Blitar

30 org x 6 kl

Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha ternak sapi Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu" Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH

13.2

723.205.000 PROGRAM

30 org x 6 lokasi x 1 kl

426.467.000 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK)

3.330 ton 489 ribu liter

Produksi telur Jumlah pelaksanaan pelayanan terpadu Jumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicau Jumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung Susu"

2.527 ton 7 lokasi x 2 kl x 1th 20 org x 12 kl

Kota Blitar

Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha ternak sapi Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu" Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH

Lokasi

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Indikator Kinerja

30 org x 3 hr x1 kl 4 paket

Produksi daging Produksi susu

723.205.000

296.738.000

30 org x 6 kl


426.467.000

B. UPTD BBI DAN PIAIH No.

1.3

Target Capaian 100%

Pagu Indikatif Program /Kegiatan Setelah Perubahan (Rp.) 69.095.739 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

48.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4.048.500 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.044.800 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Target Capaian 100%

Jumlah Pembayaran Rekening Telepon Jumlah Pembayaran Rekening Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Internet Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan

2 Rekening x 1th 4 Rekening x 1th 2 Rekening x 1th 36 Jenis x 1 th 4 Jenis x 1th

Jumlah Penggandaan Yang Disediakan

4 Jenis x 1th

Catatan Kebutuhan Dana Penting Setelah Perubahan (Rp.) 69.095.739

48.600.000

4.048.500 2.044.800

1.4

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Blitar

Jumlah Komponen Instalasi 3 Jenis x 1th Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.221.760 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi 3 Jenis x 1th Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.221.760

1.5

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Blitar

Jumlah Pemenuhan 1 Jenis x 1th Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Pemenuhan 1 Jenis x 1th Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7.000.000

1.6

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kota Blitar

Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor

16 Jenis x 1th

2.623.179 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


16 Jenis x 1th

2.623.179

1.7

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kota Blitar

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

3 Kali

2.557.500 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

3 Kali

2.557.500

2


Kota Blitar

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

2.1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Blitar

Pengecatan Gedung Kantor

20%

Kota Blitar

Jumlah Pemenuhan BBM 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3

2.657 m2

Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

3 Kali x 1th

3 Paket x 1th

549.800 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

1 Jenis x 1th

2.070.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.2

2.3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Blitar

2.4


Kota Blitar

38.635.850 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

32.325.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.691.050 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pengecatan Gedung Kantor

20%

32.325.000


2.657 m2

3.691.050

Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

3 Kali x 1th

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

1 Jenis x 1th

3 Paket x 1th 3 Paket x 1th

38.635.850

3 Paket x 1th 3 Paket x 1th 3 Paket x 1th

549.800

2.070.000

3


Kota Blitar

Prosentase Peningkatan Produksi Benih Ikan UPTD BBI dan PIAIH

5%

42.268.411 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Prosentase Peningkatan Produksi Benih Ikan UPTD BBI dan PIAIH

5%

42.268.411

3.1

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Kota Blitar

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH

13 Jenis x 1th

42.268.411 Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH

13 Jenis x 1th

42.268.411

C. UPTD RPH No.

PERUBAHAN RKPD Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

Lokasi

1


Kota Blitar


1.1


Kota Blitar

1.2

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kota Blitar

1.3

Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Jumlah pembayaran 5 rekening x rekening telepon&listrik 1th RPH Jumlah pembayaran 1 rekening x rekening internet RPH 1th Jumlah terpenuhinya jasa 3 paket x kebersihan kantor dalam 1th menunjang pelaksanaan tugas Jumlah Penyediaan Alat 2 paket x Tulis Kantor 1th Jumlah Barang Cetakan Dan 8 paket x Penggandaan 1th

1.7

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kota Blitar

1.8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kota Blitar

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia

Kota Blitar

Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu

1.4

1.5

1.6

1.9

Kota Blitar

Kota Blitar

Target Capaian 100%

Pagu Indikatif Program /Kegiatan Setelah Perubahan (Rp.) 122.558.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

35.467.688 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.600.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

9 paket x 1th

3.310.500 Penyediaan Alat tulis kantor 13.525.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.290.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.613.277 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

24 paket x 1th

10.710.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1 paket x 1th

36 eksemplar x 1th 10 paket x 1th

4.810.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.637.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Lokasi

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Indikator Kinerja


Target Capaian 100%

Jumlah pembayaran 5 rekening x rekening telepon&listrik 1th RPH Jumlah pembayaran 1 rekening x rekening internet RPH 1th Jumlah terpenuhinya jasa 3 paket x kebersihan kantor dalam 1th menunjang pelaksanaan tugas Jumlah Penyediaan Alat 2 paket x Tulis Kantor 1th Jumlah Barang Cetakan Dan 8 paket x Penggandaan 1th Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu

Catatan Kebutuhan Dana Penting Setelah Perubahan (Rp.) 122.558.000

35.467.688

1.600.000

3.310.500 13.525.000

1 paket x 1th

3.290.000

9 paket x 1th

27.613.277

24 paket x 1th

10.710.000

36 eksemplar x 1th 10 paket x 1th

4.810.000

8.637.000

1.10

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Kota Blitar


11 paket x 1th

8.715.000 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah


11 paket x 1th

8.715.000

1.11

Penyediaan jasa perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi

5 paket x 1th 50%

4.879.535 Penyediaan jasa perkantoran 47.667.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi

5 paket x 1th 50%

4.879.535

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional


jumlah gedung kantor yag terpelihara Jumlah kendaraan dinas /operasional UPTD yang terpelihara

1 unit x 1th

2.475.000 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 25.042.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional

jumlah gedung kantor yag terpelihara Jumlah kendaraan dinas /operasional UPTD yang terpelihara

1 unit x 1th

2.475.000

7 unit x 1th

25.042.000

Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kota Blitar

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara

7 unit x 1th

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara

7 unit x 1th

1.750.000

Kota Blitar

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara

9 unit x 1th

1.750.000 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 18.400.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara

9 unit x 1th

18.400.000

3


Kota Blitar

2987 ekor

4.775.000 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

4.775.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kota Blitar

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)

2987 ekor

3.1

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)

3 kali x 1th

4.775.000

2

2.1 2.2

2.3

2.4

jumlah pembinaan rutin mitra RPH

7 unit x 1th

3 kali x 1th

4.775.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan


47.667.000

USULAN PERUBAHAN PROGRAM & KEGIATAN DARI MASYARAKAT & PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2016 KOTA BLITAR SKPD : DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA

VOLUME

TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN

CATATAN

TINDAK LANJUT

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM & KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN Program/Kegiatan DAN PETERNAKAN Kode Rekening

Nama Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

PAGU Indikatif (Rp.) Sebelum Perubahan

2

01

2.01.01

01



2

01

2.01.01

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

01

2.01.01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas Listrik Jumlah pembayaran rekening internet Dinas

2

01

2.01.01

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2

01

2.01.01

01

2

01

2.01.01

2

01

2

Sesudah Perubahan

Bertambah/Berkurang

Sumber Pendanaan

442.515.000

492.123.486

49.608.486

500.000

500.000

0

DAU

111.600.000

103.745.570

-7.854.430

DAU

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK

14.000.000

14.000.000

0

DAU



55.470.000

55.470.000

0

DAU

01

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan

42.625.000

42.625.000

0

DAU

2.01.01

01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7.000.000

7.000.000

0

DAU

01

2.01.01

01


Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia

21.770.000

19.850.000

-1.920.000

DAU

2

01

2.01.01

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


4.800.000

4.320.000

-480.000

DAU

2

01

2.01.01

01



7.000.000

7.000.000

0

DAU

2

01

2.01.01

01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah


171.500.000

231.500.000

60.000.000

DAU

2

01

2.01.01

01

19 Penyediaan Jasa Perkantoran


6.250.000

6.112.916

-137.084

DAU

2

01

2.01.01

02

267.915.000

278.801.564

10.886.564

DAU

2

01

2.01.01

02


Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor

5.850.000

0

-5.850.000

DAU

2

01

2.01.01

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor

34.495.000

24.626.514

-9.868.486

DAU

2

01

2.01.01

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


72.275.000

109.720.050

37.445.050

DAU

2

01

2.01.01

02

115.020.000

110.460.000

-4.560.000

DAU

2

01

2.01.01

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat Dinas/Operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Jumlah pemeliharaan AC Kantor Jumlah pemeliharaan genzet

18.095.000

17.795.000

-300.000

DAU




Jumlah pemeliharaan instalasi internet

2

01

2.01.01

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan komputer PC

22.180.000

16.200.000

-5.980.000

DAU

82.480.000

82.480.000

0

DAU

54.500.000

54.500.000

0

DAU

27.980.000

27.980.000

0

DAU

12.180.000

12.180.000

0

DAU

3.072.000

3.072.000

0

DAU

960.000

960.000

0

DAU

8.148.000

8.148.000

0

DAU

429.650.300

729.650.300

300.000.000

Jumlah pemeliharaan printer Jumlah pemeliharaan notebook 2

01

2.01.01

05

2

01

2.01.01

05

2

01

2.01.01

05

2

01

2.01.01

06

2

01

2.01.01

06

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th Jumlah publikasi melalui media cetak Jumlah publikasi melalui media radio

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi kegiatan SKPD Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD

2

01

2.01.01

06

04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

2

01

2.01.01

06

05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota Urusan ketahanan pangan, pertanian & Perikanan Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD Jumlah dokumen perencanaan kegiatan & anggaran yang tersusun

2

01

2.01.01

15

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas

2

01

2.01.01

15

02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis


14.350.000

14.350.000

0

DAU

2

01

2.01.01

15

02 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Jumlah pelaksanaan evaluasi kelas kelompok tani

98.700.000

98.700.000

0

DAU

Jumlah pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Jumlah pertemuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Jumlah pertemuan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Jumlah pertemuan Kelompok Tani & Nelayan Andalan (KTNA)

2

01

2.01.01

15

06 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau pertanian via IT dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Jumlah pelaksanaan Farm Field Day (FFD) Hasil Termbakau di Bidang Pertanian

140.200.000

440.200.000

300.000.000

DBHCHT

Jumlah pelaksanaan jejaring kerja teknik pengemasan dan pemasaran via IT produk hasil pertanian 2

01

2.01.01

15

07 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau peternakan via IT dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Peternakan

59.000.000

59.000.000

0

DBHCHT

2

01

2.01.01

15

08 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau perikanan via IT dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Perikanan

59.000.000

59.000.000

0

DBHCHT

2

01

2.01.01

15

09 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau ketahanan pangan via IT dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Ketahanan Pangan

58.400.300

58.400.300

0

DBHCHT

1

21

2.01.01

15

471.800.100

471.800.100

0

DAU

63.000.000

63.000.000

0

DAU

52.000.000

52.000.000

0

DAU

43.820.000

43.820.000

0

DAU

35.750.000

35.750.000

0

DAU

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

1

21

2.01.01

15

01 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita

1

21

2.01.01

15

03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi Pangan pangan dan masyarakat Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan masyarakat

1

21

2.01.01

15

05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

1

21

2.01.01

15

09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

1

21

2.01.01

15

21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar


42.000.000

42.000.000

0

DAU

22 Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan

Jumlah penyediaan informasi update mingguan harga pasar komoditas pangan Jumlah pengiriman sampel uji pangan segar hortikultura

64.000.000

64.000.000

0

DAU

1

21

2.01.01

15

Jumlah pengujian sampel uji olahan

1

21

2.01.01

15

30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Jumlah pelaksanaan introduksi pengolahan umbi-umbian

DAU

171.230.100

171.230.100

0

1.438.064.600

1.534.034.600

95.970.000

70.975.000

70.975.000

0

485.079.600

590.049.600

104.970.000

882.010.000

882.010.000

393.960.000

611.177.800

217.217.800

393.960.000

611.177.800

217.217.800

250.362.000

278.144.200

27.782.200

136.870.000

164.652.200

27.782.200

DAU

113.492.000

113.492.000

0

DAU

Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat kota Jumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsi Jumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS Provinsi 2

05

2.01.01

15

2

05

2.01.01

15

2

05

2.01.01

15


Jumlah keikutsertaan dalam pameran HPS Nasional Produksi ikan konsumsi Produksi ikan hias

Produksi benih ikan 02 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan Pendampingan Ikan pokdakan hias Jumlah pelaksanaan penyuluhan & pendampingan pokdakan konsumsi 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi Show Jumlah penyelenggaraan Bursa Ikan Hias

DAU

Jumlah penyelenggaraan Lomba Ikan Cupang Jumlah keikutsertaan dalam Pemeran Perikanan Jumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar Ikan Jumlah Pembinaan Pengolah Hasil Ikan Jumlah penyelenggaraan Mancing Ikan Bersama Walikota 2

05

2.01.01

15

2

01

2.01.01

16

2

01

2.01.01

16

04 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN 07 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan Jumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP)

0 DAK IKAN

DAU

Jumlah partisipasi dalam Pameran Pertanian Jumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti

2

01

2.01.01

17

2

01

2.01.01

17

Jumlah partisipasi dalam Gebyar Perbenihan Jumlah Lomba/Pameran Bonsai PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun bibit Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun hortikultura rumah dinas walikota Jumlah pengadaan mata tempel Agrowisata Belimbing Karangsari Jumlah Green house hidropnik Jumlah Green house mini anggrek Jumlah rak anggrek beserta instalasi Jumlah rak gudang pestisida

2

01

2.01.01

17

06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam

Jumlah SLPTT Padi

2

01

2.01.01

17

2

01

2.01.01

18

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan

Produktivitas Padi tahun ini Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur Jumlah Rapat Penyusunan RDKK

3.081.805.000

3.131.805.000

50.000.000

84.300.000

84.300.000

0

DAU

62.180.000

62.180.000

0

DAU

679.630.000

729.630.000

50.000.000

DAU

2.255.695.000

2.255.695.000

40.750.000

40.750.000

0

40.750.000

40.750.000

0

83.328.500

83.328.500

0

83.328.500

83.328.500

0

723.205.000

723.205.000

0

Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatan Jumlah rapat monev pupuk tk.kota jumlah rapat koordinasi tim KP3 2

01

2.01.01

18

05 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

2

01

2.01.01

18

09 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

2

01

2.01.01

18

10 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)

Jumlah rapat monev alsintan Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar Jumlah Rapat Mutasi Lahan Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha tani Jumlah rumah pompa agrowisata Jumlah pengadaan pompa air sawah

0 DAK TANI

Jumlah pengadaan rumah pompa air sawah Jumlah pengadaan sumur irigasi sawah Jumlah pengadaan selang outlet pompa air sawah Jumlah gudang alsintan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian 2

01

2.01.01

19

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013)

2

01

2.01.01

19

05 Penyusunan Program Penyuluhan

2

01

2.01.01

20

2

01

2.01.01

20

PROGRAM PENCEGAHAN DAN Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging menular ternak Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan penyakit ternak Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH-U

Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kota Jumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan

Jumlah sertifikasi NKV RPH-U Jumlah monitoring penyembelihan hewan qurban Jumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH 2

01

2.01.01

21

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Produksi daging Produksi susu Produksi telur

DAU

DAU

2

01

2.01.01

21

08 Pengembangan Agribisnis Peternakan

2

01

2.01.01

21

10 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK)

Jumlah pelaksanaan pelayanan terpadu Jumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicau Jumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung Susu" Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha ternak sapi Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu" Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH

TOTAL

296.738.000

296.738.000

426.467.000

426.467.000

7.718.015.500

8.469.480.550

0

DAU

0 DAK TANI 751.465.050

B. UPTD BBI DAN PIAIH Kode Rekening


Indikator Kinerja Sebelum Perubahan

2.01 2.01

0101

01

2.01

0101

01

2.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Jumlah Pembayaran Rekening Telepon

PAGU Indikatif (Rp.) Sesudah Perubahan

Sumber Pendanaan

Bertambah/Berkurang

69.095.739

69.095.739

0

49.200.000

48.600.000

-600.000

Jumlah Pembayaran Rekening Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Internet

2.01

2.01

0101

01


Penyediaan Alat Tulis Kantor

4.048.500

4.048.500

0

2.01

2.01

0101

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan

1.444.800

2.044.800

600.000

2.01

2.01

0101

01

2.221.760

0

2.01

0101

01

Jumlah Penggandaan Yang Disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.221.760

2.01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7.000.000

7.000.000

4.376.821

2.01

2.01

0101

01



2.623.179

2.623.179

0

2.01

2.01

0101

01

2.557.500

0

0101

02

38.635.850

38.635.850

0

2.01

2.01

0101

02

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Pengecatan Gedung Kantor

2.557.500

2.01 2.01

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

32.325.000

32.325.000

0

2.01

2.01

0101

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


3.691.050

3.691.050

0

549.800

549.800

0

2.070.000

2.070.000

0

42.268.411

42.268.411

0

42.268.411

42.268.411

0

150.000.000

150.000.000

0

2.01

2.01

0101

02

2.01

2.01

0101

02

2.05 2.01

0101

15

2.05

0101

15

2.01

DAU

Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dilakukan Kantor Pemeliharaan 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Kantor Pemeliharaan PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA Prosentase Peningkatan Produksi Benih Ikan UPTD BBI PERIKANAN dan PIAIH 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH TOTAL

DAU

DAU

C. UPTD RPH Kode Rekening


Indikator Kinerja

PAGU Indikatif (Rp.) Sebelum Perubahan

2

1

2.01.01

01

2

1

2.01.01

01

2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan PERKANTORAN administrasi kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik RPH Listrik Jumlah pembayaran rekening internet RPH

1

2.01.01

01

8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2 2

1 1

2.01.01 2.01.01

01 01

10 Penyediaan Alat tulis kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

2

1

2.01.01

01

2

1

2.01.01

01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2

1

2.01.01

01


2

1

2.01.01

01

2 2

1 1

2.01.01 2.01.01

01 01

2 2

1 1

2.01.01 2.01.01

01 02

2

1

2.01.01

02

2

1

2.01.01

02

2

1

2.01.01

02

2

1

2.01.01

02

2

1

2.01.01

20

2

1

2.01.01

20

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 19 Penyediaan jasa perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional 26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan TOTAL

Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi

jumlah gedung kantor yag terpelihara

Sesudah Perubahan

136.158.000

122.558.000

-13.600.000

42.000.000

35.467.688

-6.532.312

1.600.000

1.600.000

2.962.500 12.625.000 2.070.000

3.310.500 13.525.000 3.290.000

348.000 900.000

14.674.500

27.613.277

12.938.777

10.410.000

10.710.000

4.740.000 8.637.000

4.810.000 8.637.000

8.715.000 27.724.000

8.715.000 4.879.535

34.067.000 2.475.000

47.667.000 2.475.000

14.242.000

25.042.000

1.200.000

1.750.000

16.150.000

18.400.000

4.775.000 4.775.000 175.000.000

4.775.000 4.775.000 175.000.000

Jumlah kendaraan dinas /operasional UPTD yang terpelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara


Sumber Pendanaan

Bertambah/Berkurang

DAU

300.000 70.000 0 0 -22.844.465 13.600.000

DAU

0 10.800.000 550.000 2.250.000 0 0 0

DAU

BAB I. PENDAHULUAN. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan

Recommend Documents