TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 TAHUNANGGARAN ANGGARAN 2015

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.

URUSAN WAJIB

1.01.

PENDIDIKAN

1.01.01.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

DINAS PENDIDIKAN

159.748.813.187,00

453.057.256.721,00

766.280.360.821,00

1.379.086.430.729,00

24.352.832.325,00

53.708.593.175,00

90.937.766.550,00

168.999.192.050,00

24.352.832.325,00

53.708.593.175,00

90.937.766.550,00

168.999.192.050,00

20.000.000,00

1.547.000.000,00

1.01.01.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

21.025.500,00

1.505.974.500,00

1.01.01.001.010.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

900.000,00

149.100.000,00

-

150.000.000,00

1.01.01.001.011.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

925.500,00

159.074.500,00

-

160.000.000,00

1.01.01.001.012.

Penyediaan Komponen Instalasi

7.000.000,00

-

7.000.000,00

-

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.01.001.014.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

1.01.01.001.017.

Penyediaan Makanan dan Minuman

-

1.01.01.001.018.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

19.200.000,00

-

20.000.000,00

20.000.000,00

135.000.000,00

-

135.000.000,00

980.800.000,00

-

1.000.000.000,00

75.000.000,00

-

Luar Daerah 1.01.01.001.020.

Penyediaan Sarana Informasi

1.01.01.002.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.01.002.023.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

-

37.000.000,00

-

37.000.000,00

1.01.01.002.026.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

150.000.000,00

-

150.000.000,00

447.286.000,00

1.210.226.000,00

855.988.000,00

75.000.000,00 2.513.500.000,00

Gedung Kantor 1.01.01.002.045.

Penyediaan Gedung Kantor

1.01.01.002.046.

Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut

500.000,00

193.000.000,00

193.500.000,00

1.01.01.002.054.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

500.000,00

370.000,00

499.130.000,00

500.000.000,00

37.116.000,00

88.584.000,00

9.300.000,00

135.000.000,00

36.606.000,00

83.127.000,00

15.267.000,00

135.000.000,00

25.764.000,00

90.536.000,00

18.700.000,00

135.000.000,00

58.500.000,00

70.500.000,00

6.000.000,00

135.000.000,00

37.116.000,00

95.012.000,00

2.872.000,00

135.000.000,00

14.652.000,00

91.848.000,00

28.500.000,00

135.000.000,00

14.652.000,00

72.848.000,00

47.500.000,00

135.000.000,00

55.860.000,00

71.840.000,00

7.300.000,00

135.000.000,00

45.300.000,00

86.100.000,00

3.600.000,00

135.000.000,00

37.116.000,00

88.915.000,00

8.969.000,00

135.000.000,00

25.764.000,00

93.386.000,00

15.850.000,00

135.000.000,00

57.840.000,00

77.160.000,00

443.064.000,00

1.382.735.000,00

30.000.000,00

60.000.000,00

-

90.000.000,00

30.600.000,00

104.400.000,00

-

135.000.000,00

1.01.01.002.055.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

-

Kecamatan Pancoran Mas 1.01.01.002.056.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cipayung

1.01.01.002.057.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Beji

1.01.01.002.058.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya

1.01.01.002.059.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cilodong

1.01.01.002.060.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cimanggis

1.01.01.002.061.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Tapos

1.01.01.002.062.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sawangan

1.01.01.002.063.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Bojongsari

1.01.01.002.064.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Limo

1.01.01.002.065.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cinere

1.01.01.002.066.

Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan

-

135.000.000,00

Belajar Kota Depok 1.01.01.005.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

1.01.01.005.001.

Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP,

26.000.000,00

1.851.799.000,00

SMA/SMK 1.01.01.005.002.

Workshop Lesson Study

1.01.01.005.003.

Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK

85.520.000,00

84.708.000,00

-

170.228.000,00

1.01.01.005.004.

Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK

825.000,00

44.175.000,00

-

45.000.000,00

1.01.01.005.005.

Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas

840.000,00

39.654.000,00

-

40.494.000,00

1.01.01.005.006.

Pengembangan Kurikulum dan Modul

214.309.000,00

795.691.000,00

-

1.010.000.000,00

Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK 1

Jenis Belanja


Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.01.01.005.007.

Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusif

77.625.000,00

17.875.000,00

1.01.01.005.008.

Workshop Peningkatan dan Pembinaan

840.000,00

96.987.000,00

-

97.827.000,00

825.000,00

56.564.000,00

-

57.389.000,00

Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok

840.000,00

53.160.000,00

-

54.000.000,00

Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi

840.000,00

29.521.000,00

-

30.361.000,00

32.420.000,00

57.880.000,00

-

90.300.000,00

3.360.000,00

56.940.000,00

-

60.300.000,00

29.060.000,00

940.000,00

-

30.000.000,00

27.460.000,00

249.285.000,00

-

276.745.000,00

10.740.000,00

48.505.000,00

-

59.245.000,00

1.440.000,00

103.560.000,00

-

105.000.000,00

14.440.000,00

53.060.000,00

-

67.500.000,00

840.000,00

44.160.000,00

-

45.000.000,00

28.676.000,00

5.883.675.000,00

26.000.000,00

121.500.000,00

Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK 1.01.01.005.009.

Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.005.010. 1.01.01.005.011.

Guru SD, SMP dan SMA/SMK 1.01.01.006.

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.01.006.001.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.01.01.006.002.

Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan

1.01.01.041.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

1.01.01.041.001.

Pelaksanaan Forum OPD

1.01.01.041.002.

Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN

1.01.01.041.003.

Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok

1.01.01.041.004.

Penyusunan Rancangan Renstra

1.01.01.116.

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

1.01.01.116.001.

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK,

73.835.002.000,00

79.747.353.000,00

-

-

15.506.332.450,00

15.506.332.450,00

-

-

6.961.796.600,00

6.961.796.600,00

-

-

9.652.119.600,00

9.652.119.600,00

-

-

12.712.470.200,00

12.712.470.200,00

-

-

2.892.736.000,00

2.892.736.000,00

-

-

5.190.000.000,00

5.190.000.000,00

-

-

3.371.462.000,00

3.371.462.000,00

-

-

3.997.350.000,00

3.997.350.000,00

SD, SMP Negeri di Kota Depok 1.01.01.116.002.

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) SMA dan SMK Negeri di Kota Depok

1.01.01.116.003.

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN/SMKN

1.01.01.116.004.

Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP Negeri di Kota Depok

1.01.01.116.005.

Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota Depok

1.01.01.116.007.

Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan Lingkungan Sekolah

1.01.01.116.009.

Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota Depok

1.01.01.116.010.

Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota Depok

1.01.01.116.011. 1.01.01.116.013.

Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok

3.920.000,00

886.080.000,00

-

890.000.000,00

Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat

24.756.000,00

97.595.000,00

-

122.351.000,00

dan Provinsi 1.01.01.116.014.

Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok

-

1.01.01.116.016.

Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok

-

-

4.146.825.000,00

4.146.825.000,00

2.000.000.000,00

2.055.074.650,00

4.055.074.650,00

-

400.000.000,00

564.828.900,00

964.828.900,00

-

2.500.000.000,00

3.507.006.600,00

6.007.006.600,00

3.277.000.000,00

3.277.000.000,00

(Luncuran DAK Tahun 2013) 1.01.01.116.017.

Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok (Luncuran DAK Tahun 2010)

1.01.01.116.018.

Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok (Luncuran DAK Tahun 2011)

1.01.01.116.020.

-

Penataan SDN Pondok Cina 1 dan Pondok Cina

-

4 1.01.01.117.

Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan

15.265.905.625,00

36.348.181.425,00

14.095.087.750,00

65.709.174.800,00

1.01.01.117.001.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri

5.040.000,00

17.640.000,00

2.520.000,00

25.200.000,00

1.01.01.117.002.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri

9.323.769.600,00

20.646.133.200,00

5.405.425.200,00

35.375.328.000,00

1.01.01.117.003.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP

2.341.187.100,00

6.830.832.400,00

4.112.394.000,00

13.284.413.500,00

3.583.208.925,00

8.757.575.825,00

4.574.748.550,00

16.915.533.300,00

12.700.000,00

96.000.000,00

2.999.305.000,00

1.000.694.650,00

Negeri 1.01.01.117.004.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK Negeri

1.01.01.117.005.

Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi

-

108.700.000,00

Siswa Berprestasi 1.01.01.118.

Peningkatan Pendidikan Informal dan Nonformal

2

995.562.000,00

4.995.561.650,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.01.01.118.001.

Jenis Belanja


Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS &

25.165.000,00

39.635.000,00

-

64.800.000,00

38.250.000,00

111.750.000,00

-

150.000.000,00

2.780.000,00

118.720.000,00

-

121.500.000,00

14.490.000,00

17.510.000,00

-

32.000.000,00

138.915.000,00

81.085.000,00

-

220.000.000,00

4.240.000,00

120.884.500,00

-

125.124.500,00

44.190.000,00

60.615.000,00

-

104.805.000,00

1.365.000,00

31.935.000,00

-

33.300.000,00

16.890.000,00

25.766.500,00

-

42.656.500,00

102.730.000,00

3.586.600,00

129.487.000,00

235.803.600,00

835.800.000,00

99.510.500,00

49.000.000,00

984.310.500,00

2.130.000,00

970.000,00

788.900.000,00

792.000.000,00

1.725.355.000,00

28.998.450,00

28.175.000,00

1.782.528.450,00

TPA) 1.01.01.118.002.

Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI

1.01.01.118.003.

Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD

1.01.01.118.004. 1.01.01.118.005.

Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C

1.01.01.118.006.

Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara Internasional

1.01.01.118.007.

Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI

1.01.01.118.008.

Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat

1.01.01.118.009.

Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga Kursus

1.01.01.118.010.

Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C dan PAUD di SKB

1.01.01.118.011. 1.01.01.118.012.

Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD

1.01.01.118.013.

Fasilitasi Kerja Paket A, B, C di PKBM

1.01.01.118.014.

Fasilitasi Life Skill dan Penyaluran ke Dunia Kerja

840.000,00

230.421.700,00

-

231.261.700,00

1.01.01.118.015.

Workshop Kurikulum 2013 Bagi Penilik dan Tutor

12.825.000,00

29.178.900,00

-

42.003.900,00

33.340.000,00

127.500,00

-

33.467.500,00

5.073.325.200,00

5.987.751.600,00

1.398.000,00

24.072.000,00

-

25.470.000,00

11.956.000,00

108.509.000,00

-

120.465.000,00

1.881.000,00

37.719.000,00

-

39.600.000,00

17.685.000,00

35.415.000,00

-

53.100.000,00

2.005.000,00

55.145.000,00

-

57.150.000,00

10.265.000,00

5.035.000,00

-

15.300.000,00

463.187.700,00

1.446.221.700,00

3.286.443.500,00

1.359.065.800,00

-

4.645.509.300,00

32.225.000,00

71.275.000,00

-

103.500.000,00

3.165.000,00

70.635.000,00

-

73.800.000,00

Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK

88.565.000,00

1.292.000,00

-

89.857.000,00

Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH)

18.820.000,00

100.181.000,00

-

119.001.000,00

150.000.000,00

-

150.000.000,00

27.520.000,00

149.995.000,00

-

177.515.000,00

435.850.000,00

414.150.000,00

-

850.000.000,00

PKBM 1.01.01.118.016. 1.01.01.119.

Pemutihan Izin Operasional Lembaga Non Formal Peningkatan Kualitas dan Tatakelola

1.110.126.800,00

12.171.203.600,00

Pendidikan 1.01.01.119.001.

Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru

1.01.01.119.002.

Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah

1.01.01.119.003.

Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2015

1.01.01.119.004. 1.01.01.119.005. 1.01.01.119.006.

Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping Bangub)

1.01.01.119.007.

Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka

1.01.01.119.008.

Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD

1.086.936.800,00

2.996.346.200,00

dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2014/2015 1.01.01.119.009.

Fasilitasi dan Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013 TK, SD, SMP, SMA, SMK

1.01.01.119.010.

Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja)

1.01.01.119.011. 1.01.01.119.012.

Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota Vokasional 1.01.01.119.013.

-

Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba Siswa Berprestasi

1.01.01.119.014.

Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP dan SMA

1.01.01.119.015.

Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2015/2016

3

Kode

Kegiatan 1 1.01.01.119.016.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

32.965.000,00

43.286.000,00

-

76.251.000,00

141.520.000,00

479.223.000,00

-

620.743.000,00

Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK 1.01.01.119.017.

Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional

1.01.01.119.018.

Seleksi Guru Berprestasi

13.720.000,00

102.735.000,00

-

116.455.000,00

1.01.01.119.019.

Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa

27.515.000,00

44.125.000,00

-

71.640.000,00

18.840.000,00

57.948.200,00

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP

10.425.000,00

138.075.000,00

-

148.500.000,00

Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang

37.625.000,00

561.624.900,00

-

599.249.900,00

31.950.000,00

58.025.000,00

-

89.975.000,00

2.154.000,00

10.606.000,00

-

12.760.000,00

9.840.000,00

159.198.000,00

-

169.038.000,00

95.805.000,00

304.195.000,00

-

400.000.000,00

-

250.000.000,00

Indonesia (Galaksi) 1.01.01.119.020.

Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan

23.190.000,00

99.978.200,00

Hidup SD, SMP dan SMA/SMK 1.01.01.119.021. 1.01.01.119.022.

Calistung, Lomojari, Seni Daerah dan Budaya 1.01.01.119.023.

Peningkatan Kemampuan Kinerja Guru SD dan Minat Baca Siswa

1.01.01.119.024.

Fasilitasi dan Monitoring dan Evaluasi BOS Pusat dan Pendamping

1.01.01.119.025.

Induksi Guru Pemula

1.01.01.119.026.

Penyelenggaraan O2SN Tk. SD, SMP, SMA dan SMK

1.01.01.119.027.

Peningkatan Pelayanan UKS

1.01.01.120.

Pengembangan Pendidikan Kreatif

14.365.000,00

82.190.000,00

-

96.555.000,00

Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill)

14.365.000,00

82.190.000,00

-

96.555.000,00

38.146.728.962,00

98.077.451.017,00

19.771.274.146,00

155.995.454.125,00

15.729.931.100,00

70.989.640.574,00

15.970.615.946,00

102.690.187.620,00

17.800.000,00

1.223.973.800,00

175.000.000,00

1.416.773.800,00

600.000,00

104.390.000,00

175.000.000,00

279.990.000,00

1.200.000,00

216.456.000,00

-

217.656.000,00

1.01.01.120.001.

250.000.000,00

-

dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan 1.02.

KESEHATAN

1.02.01.

DINAS KESEHATAN

1.02.01.001.


1.02.01.001.010.


1.02.01.001.011.


1.02.01.001.014.


-

2.043.800,00

-

2.043.800,00

1.02.01.001.017.


-

81.016.000,00

-

81.016.000,00

1.02.01.001.018.


772.628.000,00

-

788.628.000,00

-

47.440.000,00

-

47.440.000,00

16.000.000,00

Luar Daerah 1.02.01.001.020.


1.02.01.002.


-

181.645.750,00

-

181.645.750,00

1.02.01.002.023.


-

92.764.000,00

-

92.764.000,00


-

88.881.750,00

-

88.881.750,00

509.756.895,00

-

638.656.895,00

161.373.000,00

-

161.373.000,00

29.800.000,00

270.400.000,00

-

300.200.000,00

99.100.000,00

77.983.895,00

-

177.083.895,00

52.500.000,00

290.535.900,00

-

343.035.900,00

1.02.01.002.026.

Gedung Kantor 1.02.01.005.


1.02.01.005.012.

Evaluasi dan Refreshing Manajemen Pengelolaan

128.900.000,00 -

SDM 1.02.01.005.013.

Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan

1.02.01.005.014.

Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi Pegawai Dinkes Kota Depok

1.02.01.006.


1.02.01.006.001.


30.900.000,00

209.631.900,00

-

240.531.900,00

1.02.01.006.003.

Optimalisasi Pengelolaan Data Aset

21.600.000,00

80.904.000,00

-

102.504.000,00

1.02.01.035.

Pengembangan Sistem Pelayanan dan

142.148.400,00

246.994.600,00

60.857.000,00

450.000.000,00

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.02.01.035.001.

Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

142.148.400,00

246.994.600,00

60.857.000,00

450.000.000,00

1.02.01.036.

Standarisasi Pelayanan Publik

171.845.000,00

845.675.900,00

32.800.000,00

1.050.320.900,00

1.02.01.036.001.

Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok

112.620.000,00

222.380.000,00

-

335.000.000,00

24.625.000,00

20.375.000,00

-

45.000.000,00

30.200.000,00

174.987.000,00

4.400.000,00

427.933.900,00

1.02.01.036.002.

Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif

1.02.01.036.003.

Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok

1.02.01.036.004.

Survilance ISO 9001-2008

4

32.800.000,00 -

237.987.000,00 432.333.900,00

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.02.01.041.


1.02.01.041.005. 1.02.01.041.006. 1.02.01.041.007.

Jenis Belanja


Kode

148.082.000,00

1.350.841.300,00

-

1.498.923.300,00

Penyelenggaraan Forum OPD

12.808.000,00

249.517.000,00

-

262.325.000,00

Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok

16.200.000,00

211.827.500,00

-

228.027.500,00

500.000,00

164.165.800,00

-

164.665.800,00

4.400.000,00

152.347.000,00

-

156.747.000,00

27.939.000,00

153.219.000,00

-

181.158.000,00

980.000,00

69.020.000,00

-

70.000.000,00

1.780.000,00

98.220.000,00

-

100.000.000,00

500.000,00

35.500.000,00

-

36.000.000,00

-

300.000.000,00

Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi

1.02.01.041.008. 1.02.01.041.009.

Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok (SKD) Kota Depok

1.02.01.041.010.

Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Depok

1.02.01.041.011.

Percepatan Pencapaian Target MDG's Bidang Kesehatan

1.02.01.041.012.

Penyusunan Rancangan RENSTRA

1.02.01.041.015.

Pemutakhiran Study EHRA

82.975.000,00

217.025.000,00

1.02.01.046.

Penataan dan Pengembangan Produk Hukum

31.650.000,00

80.250.000,00

2.100.000,00

1.02.01.046.001.

Penyusunan PERDA Kesehatan

31.650.000,00

80.250.000,00

2.100.000,00

114.000.000,00

1.02.01.138.

Peningkatan Promosi Kesehatan

300.715.000,00

1.910.329.600,00

111.997.400,00

2.323.042.000,00

1.02.01.138.001.

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan

29.375.000,00

145.625.000,00

89.615.000,00

1.028.027.000,00

Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan

27.150.000,00

115.350.000,00

-

142.500.000,00

Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan

37.510.000,00

57.490.000,00

-

95.000.000,00

-

114.000.000,00

175.000.000,00

Tatanan Kota Sehat 1.02.01.138.002. 1.02.01.138.003. 1.02.01.138.004.

Peningkatan Kualitas PHBS

110.500.000,00

1.228.142.000,00

Penggunaan Obat Generik Oleh Masyarakat 1.02.01.138.005.

Fasilitasi Lintas Sektor Promkes

32.000.000,00

218.000.000,00

-

250.000.000,00

1.02.01.138.006.

Pembinaan Saka Bakti Husada

17.775.000,00

62.225.000,00

-

80.000.000,00

1.02.01.138.007.

Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan

25.100.000,00

112.102.600,00

12.450.000,00

126.250.000,00

29.740.000,00

45.260.000,00

12.824.403.500,00

35.352.827.929,00

15.477.359.546,00

63.654.590.975,00

575.004.800,00

4.166.512.200,00

9.379.000,00

4.750.896.000,00

424.064.000,00

2.170.598.000,00

216.122.900,00

2.810.784.900,00

515.575.400,00

2.079.102.340,00

105.434.260,00

2.700.112.000,00

658.234.000,00

3.483.780.000,00

67.008.000,00

4.209.022.000,00

920.211.200,00

2.983.592.800,00

1.312.000,00

3.905.116.000,00

289.896.400,00

1.332.254.600,00

322.073.000,00

1.944.224.000,00

874.184.000,00

3.085.928.000,00

268.326.000,00

1.136.551.900,00

38.658.100,00

1.443.536.000,00

237.725.000,00

1.011.515.400,00

330.167.600,00

1.579.408.000,00

412.072.000,00

1.314.037.600,00

133.914.400,00

1.860.024.000,00

819.945.200,00

2.210.070.800,00

-

3.030.016.000,00

1.013.830.000,00

400.185.000,00

-

1.414.015.000,00

348.595.200,00

39.438.000,00

-

388.033.200,00

1.497.400,00

138.700.000,00

Pengembangan TOGA 1.02.01.138.008.

Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan

-

138.700.000,00

-

75.000.000,00

Sarana Distribusi Obat Tradisional 1.02.01.138.009.

Penyusunan Profil Promkes

1.02.01.139.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

1.02.01.139.001.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Pancoran Mas

1.02.01.139.002.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cipayung

1.02.01.139.003.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Beji

1.02.01.139.004.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Sukmajaya

1.02.01.139.005.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggis

1.02.01.139.006.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cilodong

1.02.01.139.007.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

-

3.960.112.000,00

Tapos 1.02.01.139.008.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cinere

1.02.01.139.009.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Limo

1.02.01.139.010.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Bojongsari

1.02.01.139.011.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Sawangan

1.02.01.139.012.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Sukmajaya

1.02.01.139.013.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di UPT Puskesmas Bojongsari

5

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.02.01.139.014.

Jenis Belanja


Kode

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

594.642.000,00

75.851.600,00

-

670.493.600,00

976.735.200,00

38.640.000,00

-

1.015.375.200,00

769.287.600,00

247.546.600,00

-

1.016.834.200,00

472.679.700,00

160.614.300,00

-

633.294.000,00

404.123.600,00

67.811.400,00

-

471.935.000,00

300.546.000,00

48.654.000,00

-

349.200.000,00

818.172.000,00

146.389.000,00

-

964.561.000,00

811.224.200,00

4.954.116.989,00

-

5.765.341.189,00

4.370.000,00

805.630.000,00

-

810.000.000,00

3.580.000,00

581.420.000,00

-

585.000.000,00

3.510.000,00

117.235.000,00

Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji 1.02.01.139.015.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran Mas

1.02.01.139.016.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis

1.02.01.139.017.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di Puskesmas Kedaung

1.02.01.139.018.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cinere

1.02.01.139.019.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cipayung

1.02.01.139.020.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di UPT Puskesmas Tapos

1.02.01.139.021.

Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar (PKD)

1.02.01.139.023.

Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat Habis Pakai Laboratorium

1.02.01.139.024.

Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai Depo Obat Puskesmas

1.02.01.139.025.

Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi

599.255.000,00

720.000.000,00

Kota Depok 1.02.01.139.026.

Pergerakan Penggunaan Obat Rasional

3.900.000,00

50.100.000,00

-

54.000.000,00

1.02.01.139.027.

Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi

2.870.000,00

54.748.900,00

-

57.618.900,00

12.600.000,00

249.365.500,00

-

261.965.500,00

6.700.000,00

66.505.000,00

-

73.205.000,00

Pengelolaan Obat Kota Depok 1.02.01.139.028.

Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO) dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan

1.02.01.139.029.

Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana IRTP dan Perbekalan Kesehatan

1.02.01.139.030.

Rehabilitasi Puskesmas

78.570.000,00

10.745.000,00

2.728.644.550,00

1.02.01.139.031.

Pembangunan Lanjutan Instalasi Farmasi

22.680.000,00

3.770.000,00

273.550.000,00

300.000.000,00

1.02.01.139.032.

Pembangunan Puskesmas

61.650.000,00

14.940.000,00

5.290.910.000,00

5.367.500.000,00

1.02.01.139.033.

Pengadaan Alat Kesehatan

15.000.000,00

4.115.000,00

1.630.167.450,00

1.649.282.450,00

1.02.01.139.034.

Kalibrasi, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat

36.920.000,00

410.760.000,00

19.740.000,00

1.334.643.000,00

1.525.000,00

183.475.000,00

-

-

2.817.959.550,00

447.680.000,00

Kesehatan 1.02.01.139.035.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

2.443.293.286,00

3.797.676.286,00

dan Dinas Kesehatan dan Mobil Laboratorium Keliling 1.02.01.139.037.

Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas

1.02.01.139.038.

Pelaksanaan P3K

32.875.000,00

307.585.000,00

1.02.01.139.039.

Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah

12.840.000,00

4.600.000,00

1.287.470.000,00

1.304.910.000,00

278.234.000,00

2.510.907.700,00

47.200.000,00

2.836.341.700,00

47.134.000,00

162.472.000,00

185.000.000,00 340.460.000,00

(Lanjutan) dan Sarana Pendukung Labkesda 1.02.01.141.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1.02.01.141.001.

Pengamatan Penyakit

1.02.01.141.002.

Pencegahan Penyakit

1.02.01.141.003.

Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1.02.01.141.004.

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

1.02.01.141.005.

-

209.606.000,00

-

360.422.250,00

21.400.000,00

339.022.250,00

158.225.000,00

808.680.650,00

26.675.000,00

507.017.900,00

-

533.692.900,00

Surveilans Penyakit Tidak Menular

2.750.000,00

88.800.200,00

-

91.550.200,00

1.02.01.141.006.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus

9.350.000,00

308.914.700,00

-

318.264.700,00

1.02.01.141.007.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera

12.700.000,00

296.000.000,00

3.200.000,00

311.900.000,00

1.02.01.142.

Peningkatan Kesehatan Keluarga

88.908.000,00

1.025.508.100,00

9.352.000,00

1.123.768.100,00

1.02.01.142.001.

Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi

37.825.000,00

511.960.900,00

1.02.01.142.002.

Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja

11.200.000,00

264.448.000,00

Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut

39.883.000,00

249.099.200,00

1.02.01.142.003.

Usia

6

44.000.000,00

9.352.000,00 -

1.010.905.650,00

549.785.900,00 285.000.000,00 288.982.200,00

Kode

Kegiatan 1 1.02.01.143.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Peningkatan dan Pengembangan Jaminan

Pegawai 3 573.250.200,00

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

20.186.749.800,00

-

20.760.000.000,00

19.620.000.000,00

-

19.620.000.000,00

Pemeliharaan Kesehatan 1.02.01.143.001.

-

Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu

1.02.01.143.002.

Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda

573.250.200,00

566.749.800,00

-

1.140.000.000,00

1.02.01.144.

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

270.775.000,00

2.984.975.000,00

-

3.255.750.000,00

1.02.01.144.001.

Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

29.700.000,00

220.300.000,00

-

250.000.000,00

10.075.000,00

289.925.000,00

-

300.000.000,00

24.625.000,00

175.375.000,00

-

200.000.000,00

-

2.505.750.000,00

1.02.01.144.002.

Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum Industri (TTUI)

1.02.01.144.003.

Pengawasan Kualitas Air

1.02.01.144.004.

Penyehatan Lingkungan Permukiman

206.375.000,00

2.299.375.000,00

1.02.01.146.

Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

700.720.000,00

2.288.668.300,00

1.02.01.146.001.

Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian

134.665.000,00

340.335.000,00

-

475.000.000,00

25.575.000,00

259.425.000,00

-

285.000.000,00

540.480.000,00

1.688.908.300,00

53.950.000,00

2.283.338.300,00

22.416.797.862,00

27.087.810.443,00

3.800.658.200,00

53.305.266.505,00

33.261.350,00

4.811.464.800,00

7.198.200,00

4.851.924.350,00

53.950.000,00

3.043.338.300,00

Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan 1.02.01.146.002.

Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan

1.02.01.146.003.

Peningkatan Gizi Masyarakat

1.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

1.02.02.001.


1.02.02.001.002.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

1.026.000.000,00

-

1.026.000.000,00

4.771.350,00

1.947.480.000,00

-

1.952.251.350,00

1.800.000,00

394.974.800,00

-

396.774.800,00

-

dan Listrik 1.02.02.001.008.

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

1.02.02.001.010.


1.02.02.001.011.


2.255.000,00

357.745.000,00

-

360.000.000,00

1.02.02.001.014.


2.055.000,00

177.945.000,00

-

180.000.000,00

1.02.02.001.017.


3.180.000,00

446.820.000,00

-

450.000.000,00

1.02.02.001.018.


19.200.000,00

453.300.000,00

-

472.500.000,00

Luar Daerah 1.02.02.001.020.


1.02.02.002.


7.200.000,00

7.198.200,00

14.398.200,00

22.510.000,00

2.778.733.800,00

450.000.000,00

3.251.243.800,00

-

1.02.02.002.022.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4.080.000,00

477.854.700,00

-

481.934.700,00

1.02.02.002.023.


2.750.000,00

238.221.400,00

-

240.971.400,00


5.390.000,00

989.560.000,00

-

994.950.000,00

1.02.02.002.026.



1.02.02.002.067.

Pemeliharaan Taman

1.800.000,00

124.013.700,00

-

125.813.700,00

1.02.02.002.068.

Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

6.690.000,00

690.056.000,00

-

696.746.000,00

1.800.000,00

259.028.000,00

-

260.828.000,00


3.060.000,00

626.940.000,00

-

630.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan

3.060.000,00

626.940.000,00

-

630.000.000,00

41.450.000,00

4.090.000,00

-

45.540.000,00

41.450.000,00

4.090.000,00

-

45.540.000,00

4.630.000,00

342.952.100,00

-

347.582.100,00

4.630.000,00

342.952.100,00

-

347.582.100,00

36.000.000,00

369.338.000,00

1.02.02.002.069.

Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kerja

-

-

450.000.000,00

450.000.000,00

RSUD Kota Depok 1.02.02.005. 1.02.02.005.015.

Non Medis RSUD 1.02.02.006.


1.02.02.006.001.


1.02.02.035.

Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

1.02.02.035.002.

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit

1.02.02.036.


1.02.02.036.005.

Pengembangan Standar Pelayanan Minimal

6.550.000,00

69.923.000,00

-

76.473.000,00

1.02.02.036.006.

Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan

9.550.000,00

169.824.000,00

-

179.374.000,00

1.02.02.036.007.

Pengembangan Manajemen Keselamatan dan

11.000.000,00

68.091.000,00

8.900.000,00

61.500.000,00

-

70.400.000,00

14.395.000,00

37.175.000,00

-

51.570.000,00

9.635.000,00

19.435.000,00

-

29.070.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

460.338.000,00

134.091.000,00

Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety 1.02.02.036.008.

Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan

1.02.02.041.


1.02.02.041.013.


7

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.02.02.041.014.


1.02.02.046. 1.02.02.046.002. 1.02.02.093.

Jenis Belanja


Kode

4.760.000,00

17.740.000,00

-

22.500.000,00


19.500.000,00

7.500.000,00

-

27.000.000,00

Penyusunan Peraturan Internal RSUD

19.500.000,00

7.500.000,00

-

27.000.000,00

22.103.781.512,00

9.187.808.743,00

2.500.000.000,00

33.791.590.255,00

22.103.781.512,00

9.187.808.743,00

2.500.000.000,00

33.791.590.255,00

138.210.000,00

8.921.808.000,00

788.460.000,00

9.848.478.000,00

16.650.000,00

7.243.350.000,00

40.000.000,00

7.300.000.000,00

737.460.000,00

737.460.000,00

Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD

1.02.02.093.001.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

1.02.02.140.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

1.02.02.140.001.

Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi

1.02.02.140.002.

Pengadaan ALKES

1.02.02.140.003.

Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin

-

-

3.850.000,00

708.059.000,00

7.100.000,00

521.900.000,00

85.600.000,00

76.400.000,00

-

162.000.000,00

2.800.000,00

96.200.000,00

-

99.000.000,00

1.160.000,00

87.564.000,00

-

88.724.000,00

21.050.000,00

188.335.000,00

-

209.385.000,00

42.337.624.500,00

69.527.684.040,00

305.285.295.505,00

417.150.604.045,00

3.836.470.500,00

21.264.506.020,00

290.197.775.155,00

315.298.751.675,00

13.850.000,00

2.019.233.000,00

28.652.000,00

2.061.735.000,00

-

711.909.000,00

dan DBD Gratis 1.02.02.140.004. 1.02.02.140.005.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan

11.000.000,00

540.000.000,00

Peningkatan Manajemen Kinerja 1.02.02.140.006.

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPIRS)

1.02.02.140.007.

Penyediaan Linen

1.02.02.140.008.

Pengembangan Promosi Layanan RSUD

1.03. 1.03.01.

PEKERJAAN UMUM DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

1.03.01.001. 1.03.01.001.002.

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

-

307.800.000,00

-

307.800.000,00

-

765.000.000,00

-

765.000.000,00

dan Listrik 1.03.01.001.008.


1.03.01.001.010.


925.000,00

150.380.000,00

-

151.305.000,00

1.03.01.001.011.


925.000,00

161.705.000,00

-

162.630.000,00

-

40.500.000,00

-

40.500.000,00

1.03.01.001.012.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.03.01.001.014.


-

29.848.000,00

1.03.01.001.017.


-

225.000.000,00

-

225.000.000,00

1.03.01.001.018.


258.000.000,00

-

270.000.000,00

81.000.000,00

-

81.000.000,00

12.000.000,00

28.652.000,00

58.500.000,00

Luar Daerah 1.03.01.001.020.


1.03.01.002.


1.03.01.002.022.


1.03.01.002.023.


1.03.01.002.026.

80.060.000,00

418.540.620,00

750.000,00

134.250.000,00

-

135.000.000,00

76.525.000,00

148.475.000,00

-

225.000.000,00

135.235.620,00

-

135.235.620,00

-


541.594.000,00

1.040.194.620,00



1.03.01.002.090.

Pengadaan Kendaraan Operasional

1.03.01.006.

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

2.785.000,00 -

580.000,00 -

316.594.000,00

319.959.000,00

225.000.000,00

225.000.000,00

120.678.000,00

5.322.000,00

-

126.000.000,00


42.102.000,00

2.898.000,00

-

45.000.000,00

Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

78.576.000,00

2.424.000,00

-

81.000.000,00

Kinerja dan Keuangan 1.03.01.006.001. 1.03.01.006.002.

Program/Kegiatan 1.03.01.040.

Pembangunan Gedung Pemerintah

-

-

1.703.360.000,00

1.703.360.000,00

1.03.01.040.002.

Penataan Ruang dan Kelengkapan Kantor Dinas

-

-

1.136.360.000,00

1.136.360.000,00

-

-

567.000.000,00

567.000.000,00

BMSDA (Lanjutan) 1.03.01.040.003.

Rehabilitasi Atap Gedung BMSDA (Aplikasi Waterproofing)

1.03.01.041. 1.03.01.041.015.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan Pelaksanaan Forum OPD

37.865.000,00

1.914.235.000,00

-

1.952.100.000,00

31.160.000,00

57.940.000,00

-

89.100.000,00

8

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.03.01.041.016.

Jenis Belanja


Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS)

-

315.000.000,00

-

315.000.000,00

-

315.000.000,00

-

315.000.000,00

-

315.000.000,00

-

315.000.000,00

Angke 1.03.01.041.017.

Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Pesanggrahan

1.03.01.041.018.

Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Grogol

1.03.01.041.019.

Konsultansi Inventarisasi Jembatan

-

225.000.000,00

-

225.000.000,00

1.03.01.041.020.

Penyusunan DED Flyover Dewi Sartika

-

405.000.000,00

-

405.000.000,00

263.295.000,00

-

270.000.000,00

18.000.000,00

-

18.000.000,00

1.03.01.041.021.

Review DED jalan Tembus Margonda - Cinere

6.705.000,00

(Terusan Jl. Ir. Juanda) 1.03.01.041.022.


1.03.01.098.

Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

2.506.005.000,00

15.886.443.000,00

139.387.543.255,00

157.779.991.255,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.01.098.001.

-

1.795.300.000,00

-

1.795.300.000,00

Konsultansi Pengawasan TA. 2015

-

1.620.000.000,00

-

1.620.000.000,00

Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan)

-

4.050.000.000,00

-

4.050.000.000,00

1.03.01.098.004.

Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan)

-

1.03.01.098.005.

Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan

1.03.01.098.006.

Pemecahan Sertifikat

1.03.01.098.008.

Survey Perencanaan Awal

1.03.01.098.002. 1.03.01.098.003.

Konsultansi Perencanaan TA. 2016

1.03.01.098.009.

Penataan Fasilitas Jalan Kota

1.03.01.098.010.

Peningkatan Jalan

1.03.01.098.011.

-

225.000.000,00

225.000.000,00

39.240.000,00

-

1.620.000.000,00

-

450.000.000,00

-

450.000.000,00

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

1.580.760.000,00

-

-

1.980.000.000,00

1.980.000.000,00

-

-

36.341.622.500,00

36.341.622.500,00

Pembangunan Jalan

-

-

7.166.082.000,00

7.166.082.000,00

1.03.01.098.012.

Pembangunan Jembatan

-

-

15.002.500.000,00

15.002.500.000,00

1.03.01.098.013.

Rehabilitasi Jalan

-

-

9.032.845.000,00

9.032.845.000,00

1.03.01.098.014.

Rehabilitasi Jembatan

-

-

2.385.000.000,00

2.385.000.000,00

1.03.01.098.015.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji

-

-

4.672.761.800,00

4.672.761.800,00

1.03.01.098.016.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas

-

-

3.565.338.650,00

3.565.338.650,00

1.03.01.098.017.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung

-

-

2.179.753.400,00

2.179.753.400,00

1.03.01.098.018.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis

-

-

6.706.782.200,00

6.706.782.200,00

1.03.01.098.019.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos

-

-

5.222.622.400,00

5.222.622.400,00

1.03.01.098.020.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya

-

-

7.287.094.605,00

7.287.094.605,00

1.03.01.098.021.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong

-

-

2.480.559.500,00

2.480.559.500,00

1.03.01.098.022.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo

-

-

2.665.120.700,00

2.665.120.700,00

1.03.01.098.023.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere

-

-

2.606.769.200,00

2.606.769.200,00

1.03.01.098.024.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan

-

-

4.084.208.400,00

4.084.208.400,00

1.03.01.098.025.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari

-

-

4.183.482.900,00

4.183.482.900,00

1.03.01.098.026.

Pemeliharaan Jalan Lingkungan

1.03.01.098.027.

Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota

54.175.000,00

2.013.755.000,00

-

2.067.930.000,00

758.680.000,00

2.529.851.000,00

-

3.288.531.000,00

77.405.000,00

71.522.000,00

-

148.927.000,00

34.985.000,00

3.226.775.000,00

-

Depok 1.03.01.098.028.

Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan Lingkungan

1.03.01.098.029.

Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan

1.03.01.098.030.

Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur dan Sarpras

-

-

3.261.760.000,00

21.600.000.000,00

21.600.000.000,00

5.115.703.500,00

7.005.812.900,00

Bidang Jalan dan Jembatan 1.03.01.099.

Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan

893.695.000,00

996.414.400,00

892.580.000,00

93.387.000,00

1.115.000,00

903.027.400,00

Umum 1.03.01.099.001.

Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop

1.03.01.099.002.

Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop

1.03.01.099.003.

Pengadaan Alat Pendukung Ke-PU-an UPTD

-

985.967.000,00

-

904.142.400,00

-

-

5.115.703.500,00

5.115.703.500,00

Workshop 1.03.01.100.

Penataan Jalur Margonda

-

-

28.350.000.000,00

28.350.000.000,00

1.03.01.100.001.

Penataan Jalur Margonda (Lanjutan)

-

-

21.600.000.000,00

21.600.000.000,00

1.03.01.100.002.

Pengaspalan (Overlay) Jalan Margonda

-

-

6.750.000.000,00

6.750.000.000,00

1.03.01.101.

Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

-

-

15.300.000.000,00

15.300.000.000,00

Jatijajar 9

Jenis Belanja


Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.03.01.101.001.

Pembangunan Jembatan Utama Terminal

-

-

6.300.000.000,00

6.300.000.000,00

1.03.01.101.002.

Pembangunan Jalan dan Penataan Fasilitas

-

-

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

1.03.01.103.

Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

60.688.175.700,00

60.734.656.200,00

42.892.500,00

3.588.000,00

Pemeliharaan Drainase dan Irigasi 1.03.01.103.001.

Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan

-

-

13.143.389.400,00

13.143.389.400,00

-

-

10.982.883.600,00

10.982.883.600,00

-

-

24.659.010.200,00

24.659.010.200,00

Penanggulan Saluran Irigasi 1.03.01.103.002.

Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya Air

1.03.01.103.003.

Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan Lingkungan

1.03.01.103.004.

Sarana dan Prasarana Jalan Kota

-

-

9.172.000.000,00

9.172.000.000,00

1.03.01.103.005.

Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi

-

-

2.505.892.500,00

2.505.892.500,00

1.03.01.103.006.

Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan

-

-

225.000.000,00

225.000.000,00

Air 1.03.01.103.007.

Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air

42.892.500,00

3.588.000,00

1.03.01.104.

Pengendalian Banjir

141.425.000,00

20.730.000,00

1.03.01.104.001.

Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya Air

69.165.000,00

795.000,00

1.03.01.104.002.

Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

-

-

7.910.829.000,00

7.910.829.000,00

1.03.01.104.003.

Pengendalian Penataan Sempadan Air

-

-

7.846.744.950,00

7.846.744.950,00

1.03.01.104.004.

Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

-

-

5.745.927.600,00

5.745.927.600,00

37.394.637.400,00 -

46.480.500,00 37.556.792.400,00 69.960.000,00

Resapan Air 1.03.01.104.005.

Penunjang Sarana dan Prasarana Bidang SDA

-

-

810.000.000,00

810.000.000,00

1.03.01.104.006.

Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang SDA

-

-

4.365.000.000,00

4.365.000.000,00

1.03.01.104.007.

Konservasi Bidang SDA

-

-

1.515.830.850,00

1.515.830.850,00

1.03.01.104.008.

Pengawasan, Pengendalian, dan Sosialisasi

87.805.000,00

180.000.000,00

72.260.000,00

19.935.000,00

Pemanfaatan Air Tanah 1.03.01.104.009.

Penurapan dan Normalisasi Kali Pesanggrahan

-

-

9.112.500.000,00

9.112.500.000,00

-

-

1.688.109.300,00

1.688.109.300,00

-

-

(Sekitar TPA) 1.03.01.150.

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1.03.01.150.001.

Penataan Kawasan Kumuh

1.03.02.

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1.03.02.001.


1.03.02.001.002.


1.688.109.300,00

1.688.109.300,00

38.501.154.000,00

48.263.178.020,00

15.087.520.350,00

101.851.852.370,00

187.577.000,00

911.826.940,00

15.426.450,00

1.114.830.390,00

66.400.000,00

-

66.400.000,00

174.832.000,00

29.624.500,00

-

204.456.500,00

925.000,00

157.313.000,00

-

158.238.000,00

2.820.000,00

195.180.000,00

-

198.000.000,00

20.250.000,00

-

20.250.000,00

-

dan Listrik 1.03.02.001.008.


1.03.02.001.010. 1.03.02.001.011. 1.03.02.001.012.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-


1.03.02.001.014.


-

1.03.02.001.017.


-

1.03.02.001.018.


9.000.000,00

-

15.426.450,00

15.426.450,00

65.104.440,00

-

65.104.440,00

274.055.000,00

-

283.055.000,00

103.900.000,00

-

103.900.000,00

Luar Daerah 1.03.02.001.020.


-

1.03.02.002.


1.03.02.002.023.


-

62.999.680,00

-

62.999.680,00


-

24.100.000,00

-

24.100.000,00

1.03.02.002.026.

3.125.000,00

87.099.680,00

252.025.000,00

342.249.680,00



3.125.000,00

1.03.02.005.


9.905.000,00

14.395.000,00

-

24.300.000,00

1.03.02.005.017.

Bintek Aparatur DKP

9.905.000,00

14.395.000,00

-

24.300.000,00

209.400.000,00

15.854.200,00

-

225.254.200,00

68.100.000,00

5.504.200,00

-

73.604.200,00

141.300.000,00

10.350.000,00

-

151.650.000,00

1.03.02.006.


-

252.025.000,00

255.150.000,00


Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi Kebersihan

10

Jenis Belanja


Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.03.02.041.


48.795.000,00

79.105.000,00

-

127.900.000,00

1.03.02.041.015.


37.130.000,00

58.370.000,00

-

95.500.000,00

1.03.02.041.024.


11.665.000,00

20.735.000,00

-

32.400.000,00

1.03.02.105.

Peningkatan Pengelolaan Persampahan

30.514.781.000,00

36.356.582.200,00

1.03.02.105.001.

Pelayanan Pengangkutan Sampah

21.432.596.000,00

8.554.524.000,00

-

29.987.120.000,00

6.280.060.000,00

7.182.541.200,00

-

13.462.601.200,00

6.540.000,00

172.653.000,00

2.654.868.000,00

2.834.061.000,00

972.237.900,00

991.683.900,00

1.03.02.105.002.

Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala

3.627.105.900,00

70.498.469.100,00

Kawasan 1.03.02.105.004.

Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan, Pertamanan, dan TPU

1.03.02.105.005.

Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

17.460.000,00

1.986.000,00

1.03.02.105.006.

Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan,

18.320.000,00

1.861.430.000,00

-

1.879.750.000,00

21.300.000,00

3.578.700.000,00

-

3.600.000.000,00

355.980.000,00

2.794.020.000,00

-

3.150.000.000,00

105.690.000,00

794.310.000,00

-

900.000.000,00

8.760.000,00

702.240.000,00

-

711.000.000,00

2.243.595.000,00

7.256.405.000,00

-

9.500.000.000,00

16.020.000,00

-

40.500.000,00

-

3.441.753.000,00

dan TPU 1.03.02.105.007.

Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan

1.03.02.105.008.

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Kebersihan

1.03.02.105.009.

Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok Memilah

1.03.02.105.010.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.03.02.105.011.

Pelayanan Pengangkutan Sampah ke Bantar Gebang

1.03.02.105.012.

Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah

24.480.000,00

1.03.02.105.013.

Asuransi Ketenagakerjaan dan Kesehatan

1.03.02.106.

Peningkatan Pengelolaan TPA

1.230.205.000,00

7.145.695.000,00

1.03.02.106.001.

Pengelolaan TPA

1.208.005.000,00

6.891.995.000,00

1.03.02.106.002.

Penataan Infrastruktur TPA

2.160.000,00

1.040.000,00

1.346.800.000,00

1.350.000.000,00

1.03.02.106.003.

Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar

20.040.000,00

252.660.000,00

222.300.000,00

495.000.000,00

651.506.000,00

434.158.000,00

369.335.000,00

1.454.999.000,00

-

3.441.753.000,00

1.569.100.000,00 -

9.945.000.000,00 8.100.000.000,00

TPA 1.03.02.107.

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah

1.03.02.107.001.

Pengelolaan IPLT

626.386.000,00

378.613.000,00

1.03.02.107.002.

Pemeliharaan IPLT

25.120.000,00

55.545.000,00

369.335.000,00

450.000.000,00

1.03.02.111.

Pengembangan Pemakaman Umum

1.981.894.000,00

94.106.000,00

219.000.000,00

2.295.000.000,00

1.03.02.111.001.

Pengelolaan TPU

1.974.754.000,00

92.943.800,00

1.03.02.111.002.

Penataan TPU

7.140.000,00

1.162.200,00

219.000.000,00

227.302.200,00

1.03.02.113.

Peningkatan Taman Kota

3.663.966.000,00

3.124.356.000,00

9.035.528.000,00

15.823.850.000,00

191.678.000,00

1.100.000.000,00

1.03.02.113.001.

Peningkatan Dekorasi Kota

1.03.02.113.002.

Pemeliharaan Taman

1.03.02.113.003.

Penataan Taman Kota

1.04.

PERUMAHAN

1.05.01.

DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

1.05.01.040.

Pembangunan Gedung Pemerintah

1.05.01.040.005. 1.05.01.040.006.

-

-

1.004.999.000,00

2.067.697.800,00

227.130.000,00

681.192.000,00

3.421.836.000,00

1.953.164.000,00

15.000.000,00

490.000.000,00

8.843.850.000,00

9.348.850.000,00

414.895.000,00

1.065.705.000,00

235.787.135.000,00

237.267.735.000,00

414.895.000,00

1.065.705.000,00

235.787.135.000,00

237.267.735.000,00

94.200.000,00

100.000.000,00

-

5.375.000.000,00

233.013.535.000,00

233.207.735.000,00

Rehabilitasi Gedung DIBALE I

4.800.000,00

-

1.345.200.000,00

1.350.000.000,00

Pembangunan Kantor Kecamatan Pancoran Mas

7.200.000,00

-

3.142.800.000,00

3.150.000.000,00

(Lanjutan) 1.05.01.040.007.

Pembangunan Pendopo Upacara Balaikota

1.800.000,00

-

718.200.000,00

720.000.000,00

1.05.01.040.008.

Pembangunan Pagar Keliling dan Jalan Lingkar

4.800.000,00

-

2.695.200.000,00

2.700.000.000,00

12.000.000,00

-

116.988.000.000,00

117.000.000.000,00

4.800.000,00

-

1.345.200.000,00

1.350.000.000,00

Balaikota (Lanjutan) 1.05.01.040.009.

Rekonstruksi Pasar Cisalak

1.05.01.040.010.

Pembangunan IPAL Balaikota

1.05.01.040.011.

Pembangunan Gedung Pemuda

7.200.000,00

-

2.192.800.000,00

2.200.000.000,00

1.05.01.040.013.

Pembangunan Gedung Kesenian

4.800.000,00

-

1.345.200.000,00

1.350.000.000,00

1.05.01.040.015.

Pembangunan Gedung Satpol PP

7.200.000,00

-

2.692.800.000,00

2.700.000.000,00

1.05.01.040.016.

Pembangunan Gedung Parkir Balaikota (Lanjutan)

7.200.000,00

-

8.992.800.000,00

9.000.000.000,00

1.05.01.040.018.

Pembangunan Gedung Kecamatan Cinere

7.200.000,00

-

3.592.800.000,00

3.600.000.000,00

1.05.01.040.019.

Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan

4.800.000,00

-

805.200.000,00

810.000.000,00

1.05.01.040.021.

Pembangunan Gedung RSUD

83.589.200.000,00

83.700.000.000,00

10.800.000,00 11

100.000.000,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.05.01.040.023.

Jenis Belanja


Pembangunan Laboratorium dan Kantor

4.800.000,00

-

1.072.935.000,00

1.077.735.000,00

4.800.000,00

-

2.495.200.000,00

2.500.000.000,00

2.058.400.000,00

2.620.000.000,00

Kemetrologian (Lanjutan) 1.05.01.040.024.

Pembangunan Gedung Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Depok

1.05.01.108.

Peningkatan Penataan Lingkungan

165.900.000,00

395.700.000,00

Permukiman 1.05.01.108.001.

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

4.800.000,00

-

1.345.200.000,00

1.350.000.000,00

1.05.01.108.002.

Pembangunan IPAL Komunal

6.800.000,00

-

713.200.000,00

720.000.000,00

1.05.01.108.003.

Pendataan Lingkungan Permukiman Kumuh

3.400.000,00

296.600.000,00

-

300.000.000,00

1.05.01.108.006.

Fasilitasi Pendampingan PNPM

150.900.000,00

99.100.000,00

-

250.000.000,00

1.05.01.109.

Peningkatan Pengelolaan Air Bersih

4.800.000,00

1.05.01.109.001.

Pembangunan Infrastruktur Air Bersih

4.800.000,00

1.05.01.110.

Pengembangan Perumahan Rakyat

1.05.01.110.001.

Pengelolaan RUSUNAWA

1.05.

PENATAAN RUANG

1.05.01.

DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

1.05.01.001.


1.05.01.001.010.


1.05.01.001.011. 1.05.01.001.012.


-

715.200.000,00

720.000.000,00

-

715.200.000,00

720.000.000,00

149.995.000,00

570.005.000,00

-

720.000.000,00

149.995.000,00

570.005.000,00

-

720.000.000,00

1.011.848.000,00

3.306.897.000,00

50.230.240.000,00

54.548.985.000,00

783.370.000,00

2.895.390.000,00

50.225.240.000,00

53.904.000.000,00

11.200.000,00

975.800.000,00

-

987.000.000,00

800.000,00

199.200.000,00

-

200.000.000,00

800.000,00

199.200.000,00

-

200.000.000,00

-

27.000.000,00

-

27.000.000,00


1.05.01.001.014.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.05.01.001.017.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

1.05.01.001.018.


355.400.000,00

-

365.000.000,00

45.000.000,00

-

45.000.000,00

9.600.000,00

Luar Daerah 1.05.01.001.020.


-

1.05.01.002.


1.05.01.002.023.


-

85.000.000,00

-

85.000.000,00


-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.05.01.002.026.

1.160.000,00

106.540.000,00

247.300.000,00

355.000.000,00



1.05.01.006.


1.160.000,00

1.540.000,00

100.740.000,00

19.260.000,00

-

120.000.000,00

100.740.000,00

19.260.000,00

-

120.000.000,00

19.975.000,00

70.025.000,00

-

90.000.000,00

19.975.000,00

70.025.000,00

-

90.000.000,00

247.300.000,00

250.000.000,00

Kinerja dan Keuangan 1.05.01.006.001. 1.05.01.035.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

1.05.01.035.003.

Pembuatan Sistem Informasi Geografis Pemanfaatan Ruang

1.05.01.036.


20.050.000,00

69.950.000,00

-

90.000.000,00

1.05.01.036.009.

Revisi Standar Operational Procedure (SOP)

20.050.000,00

69.950.000,00

-

90.000.000,00

1.05.01.041.


47.170.000,00

117.830.000,00

-

165.000.000,00

1.05.01.041.025.


34.860.000,00

55.140.000,00

-

90.000.000,00

12.310.000,00

62.690.000,00

-

75.000.000,00

1.05.01.041.026. 1.05.01.101.

Penyusunan Rancangan RENSTRA Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

107.200.000,00

-

49.892.800.000,00

50.000.000.000,00

-

49.892.800.000,00

50.000.000.000,00

85.140.000,00

2.097.000.000,00

Jatijajar 1.05.01.101.004.

Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar

107.200.000,00

1.05.01.112.

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

475.875.000,00

1.535.985.000,00

130.220.000,00

49.780.000,00

-

180.000.000,00

3.375.000,00

311.625.000,00

-

315.000.000,00

100.080.000,00

426.780.000,00

99.060.000,00

125.940.000,00

-

225.000.000,00

-

765.000.000,00

Ruang 1.05.01.112.001.

Fasilitasi Tim Teknis Pemanfaatan Ruang

1.05.01.112.002.

Interpretasi Citra Satelit Untuk Pembuatan Peta Penggunaan Tanah

1.05.01.112.003.

Penertiban Bangunan

1.05.01.112.004.

Pengawasan dan Pengendalian Reklame

1.05.01.112.005.

Pendataan Bangunan

143.140.000,00

621.860.000,00

1.06.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

228.478.000,00

411.507.000,00

DAERAH 12

85.140.000,00

5.000.000,00

612.000.000,00

644.985.000,00

Kode

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.06.01.049.

Peningkatan Kerjasama Daerah

228.478.000,00

411.507.000,00

1.06.01.049.001.

Fasilitasi Kerjasama Daerah tentang Penataan

35.483.000,00

87.002.000,00

-

122.485.000,00

134.220.000,00

8.280.000,00

-

142.500.000,00

Evaluasi Implementasi RTRW Kota Depok

48.115.000,00

184.385.000,00

Citra Satelit Kota Depok (Updating Data Citra &

10.660.000,00

131.840.000,00

1.624.237.000,00

6.206.328.400,00

141.994.000,00

7.972.559.400,00

1.624.237.000,00

6.206.328.400,00

141.994.000,00

7.972.559.400,00

7.750.000,00

1.712.239.000,00

-

1.719.989.000,00

600.000,00

189.400.000,00

-

190.000.000,00

1.150.000,00

127.100.000,00

-

128.250.000,00

-

11.400.000,00

-

11.400.000,00

5.000.000,00

644.985.000,00

Ruang dan Infrastruktur 1.06.01.049.002.

Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

1.06.01.049.003. 1.06.01.049.004.

5.000.000,00 -

237.500.000,00 142.500.000,00

Interpretasi Pola Guna Lahan) 1.06. 1.06.01.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.001.


1.06.01.001.010.


1.06.01.001.011. 1.06.01.001.012.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.06.01.001.014.


-

13.296.000,00

-

13.296.000,00

1.06.01.001.017.


-

356.079.000,00

-

356.079.000,00

1.06.01.001.018.


943.880.000,00

-

949.880.000,00

71.084.000,00

-

71.084.000,00

6.000.000,00

Luar Daerah 1.06.01.001.020.


-

1.06.01.002.


1.06.01.002.023.


-

71.217.000,00

-

71.217.000,00


-

61.750.000,00

-

61.750.000,00

1.06.01.002.026.

1.150.000,00

133.177.000,00

141.120.000,00

275.447.000,00


Pengadaan Inventaris Kantor

1.150.000,00

210.000,00

1.06.01.005.


540.000,00

118.210.000,00

-

118.750.000,00

1.06.01.005.019.

Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

540.000,00

118.210.000,00

-

118.750.000,00

130.680.000,00

12.446.000,00

874.000,00

144.000.000,00

102.120.000,00

11.006.000,00

874.000,00

114.000.000,00

28.560.000,00

1.440.000,00

-

30.000.000,00

177.166.000,00

530.496.000,00

-

707.662.000,00

141.120.000,00

142.480.000,00

bagi Aparatur 1.06.01.006.


1.06.01.006.005.

Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulanan

1.06.01.006.009.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.06.01.035.


1.06.01.035.004.

Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line

41.775.000,00

76.887.000,00

-

118.662.000,00

1.06.01.035.005.

Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian

32.521.000,00

109.979.000,00

-

142.500.000,00

56.890.000,00

57.110.000,00

-

114.000.000,00

7.900.000,00

134.600.000,00

-

142.500.000,00

38.080.000,00

151.920.000,00

-

190.000.000,00

dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja RPJMD 1.06.01.035.006. 1.06.01.035.007.

Pengembangan IDSD Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Berbasis IT

1.06.01.035.008.

Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.06.01.036.


7.975.000,00

87.025.000,00

-

95.000.000,00

1.06.01.036.010.

Surveillence ISO untuk Penyusunan RKPD

7.975.000,00

87.025.000,00

-

95.000.000,00

1.06.01.037.

Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan

14.800.000,00

222.270.000,00

-

237.070.000,00

14.800.000,00

222.270.000,00

-

237.070.000,00

178.125.000,00

1.033.125.000,00

-

1.211.250.000,00

Publik 1.06.01.037.001.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

1.06.01.041.


1.06.01.041.027.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Depok

41.065.000,00

53.935.000,00

-

95.000.000,00

1.06.01.041.028.

Kajian Penataan Kawasan Cluster Jalan Tol

10.965.000,00

179.035.000,00

-

190.000.000,00

50.865.000,00

186.635.000,00

-

237.500.000,00

Desari 1.06.01.041.029.

Penyusunan Kajian Mitigasi Bencana

13

Kode

Kegiatan 1 1.06.01.041.030.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Kajian Kelayakan Pembangunan Rusunawa

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

11.885.000,00

225.615.000,00

-

237.500.000,00

46.000.000,00

167.750.000,00

-

213.750.000,00

17.345.000,00

220.155.000,00

-

237.500.000,00

Untuk Penanganan Kawasan Kumuh di Kel. Abadijaya 1.06.01.041.031.

Kajian Kualitas dan Kuantitas RTH Dalam Menuju RTH Public 20%

1.06.01.041.032.

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Air Minum

1.06.01.046.


223.050.000,00

681.908.000,00

-

904.958.000,00

1.06.01.046.004.

Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD

146.245.000,00

188.753.000,00

-

334.998.000,00

1.06.01.046.005.

Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Depok

32.450.000,00

347.550.000,00

-

380.000.000,00

1.06.01.046.006.

Perda Revisi RPJPD Tahun 2005-2025

44.355.000,00

145.605.000,00

-

189.960.000,00

414.450.000,00

776.984.400,00

-

1.191.434.400,00

1.06.01.048.

Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

1.06.01.048.001.

Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2014

72.190.000,00

217.810.000,00

-

290.000.000,00

1.06.01.048.002.

Penyusunan AMJ Walikota Tahun 2011-2015

61.670.000,00

270.830.000,00

-

332.500.000,00

1.06.01.048.004.

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial

240.370.000,00

207.012.200,00

-

447.382.200,00

40.220.000,00

81.332.200,00

-

121.552.200,00

29.650.000,00

126.099.000,00

-

155.749.000,00

29.650.000,00

126.099.000,00

-

155.749.000,00

155.861.000,00

485.389.000,00

-

641.250.000,00

1.06.01.048.005.

Fasilitasi Pokja Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan Kota Depok

1.06.01.093.

Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD

1.06.01.093.002.

Fasilitasi Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD

1.06.01.137.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan

1.06.01.137.001.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

93.965.000,00

381.035.000,00

-

475.000.000,00

1.06.01.137.002.

Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Sistem Inovasi

51.450.000,00

91.050.000,00

-

142.500.000,00

10.446.000,00

13.304.000,00

Daerah (SIDa) 1.06.01.137.003.

Penyelenggaraan Forum Renja

-

23.750.000,00

1.06.01.150.


283.040.000,00

286.960.000,00

-

570.000.000,00

1.06.01.150.002.

Optimalisasi TKPKD

177.755.000,00

107.245.000,00

-

285.000.000,00

1.06.01.150.003.

Fasilitas Reflika PNPM Berdaya

105.285.000,00

179.715.000,00

-

285.000.000,00

4.820.910.000,00

25.211.669.160,00

3.412.453.680,00

33.445.032.840,00

4.820.910.000,00

25.211.669.160,00

3.412.453.680,00

33.445.032.840,00

194.000.000,00

952.454.300,00

-

1.146.454.300,00

177.120.000,00

-

177.120.000,00

181.500.000,00

2.919.300,00

-

184.419.300,00

1.07. 1.07.01. 1.07.01.001. 1.07.01.001.002.

PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.07.01.001.008.


1.07.01.001.010.


1.450.000,00

178.550.000,00

-

180.000.000,00

1.07.01.001.011.


1.450.000,00

169.550.000,00

-

171.000.000,00

1.07.01.001.017.


134.865.000,00

-

134.865.000,00

226.480.000,00

-

236.080.000,00

62.970.000,00

-

62.970.000,00

1.07.01.001.018.


9.600.000,00

Luar Daerah 1.07.01.001.020.


1.07.01.002.


1.07.01.002.022.


-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

1.07.01.002.023.


-

70.521.100,00

-

70.521.100,00

1.07.01.002.048.

Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

147.407.000,00

-

151.182.000,00

3.775.000,00

3.775.000,00

312.832.100,00

359.606.000,00

676.213.100,00

Perlengkapannya 1.07.01.002.054.


1.07.01.005.


1.07.01.005.020.

19.200.000,00 -

Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah

4.904.000,00

359.606.000,00

364.510.000,00

50.645.000,00

-

69.845.000,00

49.145.000,00

-

49.145.000,00

Melalui Pendidikan dan Pelatihan 1.07.01.005.021.

Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional

19.200.000,00

1.500.000,00

-

20.700.000,00

1.07.01.006.


65.085.000,00

2.715.000,00

-

67.800.000,00

36.240.000,00

1.560.000,00

-

37.800.000,00

Kinerja dan Keuangan 1.07.01.006.001.


14

Kegiatan 1 1.07.01.006.002.

Jenis Belanja


Kode

2 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal 5

Jumlah 6=3+4+5

3

4

28.845.000,00

1.155.000,00

-

30.000.000,00

28.245.000,00

51.195.000,00

-

79.440.000,00

28.245.000,00

51.195.000,00

-

79.440.000,00

17.050.000,00

-

18.000.000,00



1.07.01.035.009.

Pelayanan Informasi Perhubungan

1.07.01.036.


950.000,00

1.07.01.036.011.

Pendampingan Sertifikasi ISO PKB

950.000,00

17.050.000,00

-

18.000.000,00

1.07.01.041.


131.385.000,00

524.542.600,00

-

655.927.600,00

1.07.01.041.034.


15.330.000,00

14.350.000,00

-

29.680.000,00

Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan

86.910.000,00

617.000,00

-

87.527.000,00

4.540.000,00

67.460.000,00

-

72.000.000,00

134.100.000,00

-

135.000.000,00

-

26.483.600,00

-

305.237.000,00

1.07.01.041.035.

Penumpang Umum 1.07.01.041.036.

Kinerja Simpang Ruas Jalan

1.07.01.041.037.

Inventarisasi Perlengkapan Jalan

900.000,00

1.07.01.041.038.


18.900.000,00

7.583.600,00

4.805.000,00

300.432.000,00

305.430.000,00

20.921.196.500,00

1.07.01.041.039.

Penyusunan DED Angkutan Umum Massal

1.07.01.095.

Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi

1.07.01.095.001.

Pengadaan Pemasangan PJU

1.07.01.095.002.

Pemeliharaan PJU

1.07.01.095.004.

Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan

126.820.000,00 -

1.247.502.200,00

2.133.150.680,00

23.359.777.180,00

1.124.730.000,00

1.124.730.000,00

-

1.374.322.200,00

-

186.627.280,00

186.627.280,00

-

99.000.000,00

99.000.000,00

17.272.200,00

19.182.442.200,00

304.521.200,00

304.521.200,00

Lingkungan 1.07.01.095.005.

Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

-

1.07.01.095.006.

Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik

1.07.01.095.007.

Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ

1.07.01.095.008.

Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

29.085.000,00

150.345.300,00

-

179.430.300,00

1.07.01.095.009.

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

43.880.000,00

405.824.000,00

-

449.704.000,00

1.07.01.095.010.

Pembangunan Halte

1.07.01.095.011.

Pemasangan Warning Light & Trafic Light

1.07.01.097.

Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan

1.07.01.097.001.

Car Free Day

1.07.01.097.002.

Fasilitasi Pelayanan PKB

1.07.01.097.003.

Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan

99.840.000,00 -

-

19.065.330.000,00 -

-

99.000.000,00

99.000.000,00

5.805.000,00

52.195.000,00

302.000.000,00

360.000.000,00

3.903.240.000,00

2.021.221.660,00

397.830.000,00

6.322.291.660,00

121.680.000,00

16.770.000,00

-

138.450.000,00

83.750.000,00

400.830.000,00

-

484.580.000,00

3.400.000,00

100.100.000,00

-

103.500.000,00

12.770.000,00

151.232.360,00

-

164.002.360,00

Bermotor 1.07.01.097.004.

Fasilitasi Pelayanan PJU

1.07.01.097.005.

Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal

1.07.01.097.006.

Pembinaan Operator Angkutan Umum

1.07.01.097.007.

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

1.07.01.097.008. 1.07.01.097.009.

667.020.000,00

-

4.560.000,00

671.580.000,00

18.960.000,00

47.166.600,00

-

66.126.600,00

15.580.000,00

29.119.400,00

-

44.699.400,00

Pengawalan Pimpinan Daerah

133.670.000,00

230.060.000,00

-

363.730.000,00

Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan

187.920.000,00

2.080.000,00

-

190.000.000,00

1.718.150.000,00

166.655.000,00

-

1.884.805.000,00

249.350.000,00

52.805.000,00

-

302.155.000,00

91.125.000,00

349.229.000,00

-

440.354.000,00

-

46.560.000,00

Lebaran, Natal dan Tahun Baru 1.07.01.097.010.

Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas

1.07.01.097.011. 1.07.01.097.012.

Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengatur Lalu Lintas

1.07.01.097.013.

Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

46.560.000,00

1.07.01.097.014.

Sosialisasi Tertib Lalu Lintas

21.450.000,00

1.07.01.097.015.

Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan

65.521.000,00

-

86.971.000,00

42.680.000,00

128.350.000,00

171.030.000,00

925.000,00

14.304.000,00

31.275.000,00

46.504.000,00

2.190.000,00

144.553.500,00

-

146.743.500,00

11.220.000,00

36.445.800,00

-

47.665.800,00

-

405.450.000,00

-

Pengatur Lalu Lintas 1.07.01.097.016.

Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi

1.07.01.097.017.

Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum

1.07.01.097.018.

Fasilitasi Penggunaan BBG pada Angkutan Umum

1.07.01.097.019. 1.07.01.097.020.

Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir

405.450.000,00 -

Pembangunan Penerangan Jalan Umum Solar Cell

15

-

179.395.000,00

179.395.000,00

Kode

Kegiatan 1 1.07.01.097.021.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Fasilitasi Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

4

5

6=3+4+5

15.950.000,00

21.050.000,00

86.810.000,00

9.310.000,00

8.000.000,00

45.000.000,00

Nugraha) 1.07.01.097.022.

Monitoring dan Pengendalian Angkutan Umum di

-

96.120.000,00

Kota Depok 1.07.01.097.023.

Pemeliharaan Komponen CCTV

4.305.000,00

35.445.000,00

5.250.000,00

45.000.000,00

1.07.01.097.024.

Pemasangan Pemantauan Arus Lalu Lintas

3.555.000,00

445.000,00

41.000.000,00

45.000.000,00

1.07.01.097.025.

Pengadaan Stiker dan Karcis Retribusi

1.450.000,00

105.420.000,00

Penataan Jalur Margonda

4.300.000,00

560.000,00

458.640.000,00

463.500.000,00

Pembuatan dan Penataan Separator Jalur Lambat

4.300.000,00

560.000,00

458.640.000,00

463.500.000,00

136.140.000,00

44.856.000,00

-

180.996.000,00

136.140.000,00

44.856.000,00

-

180.996.000,00

29.160.000,00

312.401.000,00

63.227.000,00

404.788.000,00

29.160.000,00

312.401.000,00

63.227.000,00

404.788.000,00

1.384.983.000,00

5.415.638.800,00

1.254.027.360,00

8.054.649.160,00

1.384.983.000,00

5.415.638.800,00

1.254.027.360,00

8.054.649.160,00

16.900.000,00

898.402.000,00

-

915.302.000,00

15.244.900,00

-

15.244.900,00

1.07.01.100. 1.07.01.100.005.

-

106.870.000,00

Margonda Raya 1.07.01.101.

Pembangunan Sarana Prasarana Terminal Jatijajar

1.07.01.101.006.

Fasilitasi Terminal Jatijajar

1.07.01.102.

Penataan Kawasan Terminal Terpadu Margonda

1.07.01.102.001. 1.08.

Fasilitasi Terminal Terpadu LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01.001.


1.08.01.001.008.

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

-

Kantor 1.08.01.001.010.


600.000,00

160.606.200,00

-

161.206.200,00

1.08.01.001.011.


300.000,00

85.258.400,00

-

85.558.400,00

80.633.500,00

-

80.633.500,00

485.050.000,00

-

501.050.000,00

71.609.000,00

-

1.08.01.001.017. 1.08.01.001.018.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

16.000.000,00

Luar Daerah 1.08.01.001.020.


1.08.01.002.


1.08.01.002.023.


1.08.01.002.026.


-

71.609.000,00

1.980.000,00

110.756.000,00

300.000,00

101.756.000,00

-

102.056.000,00

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

71.083.200,00

183.819.200,00

Gedung Kantor 1.08.01.002.054. 1.08.01.006.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

1.680.000,00

-

71.083.200,00

45.748.000,00

3.256.000,00

-

72.763.200,00 49.004.000,00



45.748.000,00

3.256.000,00

-

49.004.000,00

1.08.01.041.


188.300.000,00

980.013.700,00

-

1.168.313.700,00

1.08.01.041.039.


11.338.000,00

27.211.700,00

-

38.549.700,00

1.08.01.041.041.

Penyusunan Naskah Akademis Rencana

27.280.000,00

167.720.000,00

-

195.000.000,00

93.225.000,00

509.039.000,00

-

602.264.000,00

7.600.000,00

102.400.000,00

-

110.000.000,00

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 1.08.01.041.042.

Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan SLHD dan SPM Serta KLHS Pendukung RPJMD

1.08.01.041.043.

Penyusunan PDRB Hijau Kota Depok

1.08.01.041.044.

Kajian Teknis Ekoregion

13.540.000,00

96.460.000,00

-

110.000.000,00

1.08.01.041.046.

Sistem dan Informasi Manajemen Lingkungan

32.077.000,00

35.423.000,00

-

67.500.000,00

1.08.01.041.048.


3.240.000,00

41.760.000,00

-

45.000.000,00

1.08.01.114.

Konservasi dan Peningkatan Kualitas

665.965.000,00

1.887.091.000,00

99.550.000,00

315.594.000,00

360.280.000,00

419.720.000,00

112.500.000,00

2.665.556.000,00

Lingkungan Hidup 1.08.01.114.001.

Konservasi DAS, Setu, Tahura dan TPU

1.08.01.114.002.

Gerakan Aksi bersih dan Penghijauan

1.08.01.114.003.

Proklim (Program Kampung Iklim)

5.700.000,00

379.300.000,00

1.08.01.114.004.

Pembinaan Komunitas Hijau

3.300.000,00

224.700.000,00

1.08.01.114.005.

Pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan

51.784.000,00

210.216.000,00

1.08.01.114.006.

Fasilitasi dan Pemeliharaan Kebun Bibit

92.500.000,00

120.412.000,00

52.851.000,00

217.149.000,00

1.08.01.114.007.

Fasilitasi Pengelolaan Sampah Organik dan Non Organik

16

20.000.000,00 2.000.000,00 90.500.000,00 -

415.144.000,00 800.000.000,00 385.000.000,00 230.000.000,00 262.000.000,00 303.412.000,00 270.000.000,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.08.01.115.

Jenis Belanja


Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

466.090.000,00

1.536.120.100,00

1.070.444.160,00

3.072.654.260,00


Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air

23.000.000,00

91.240.600,00

-

114.240.600,00

1.08.01.115.002.

Pemeliharaan IPAL

18.700.000,00

105.050.000,00

-

123.750.000,00

1.500.000,00

133.500.000,00

-

135.000.000,00

21.500.000,00

243.793.000,00

-

265.293.000,00

104.200.000,00

334.674.000,00

-

438.874.000,00

197.640.000,00

204.860.000,00

6.300.000,00

128.176.500,00

500.000,00

46.536.500,00

92.778.500,00

139.815.000,00

6.300.000,00

22.559.400,00

975.165.660,00

1.004.025.060,00

62.400.000,00

600.000,00

-

63.000.000,00

2.550.000,00

87.450.000,00

-

90.000.000,00

21.500.000,00

137.680.100,00

-

159.180.100,00

228.475.000,00

88.970.460,00

43.977.441.880,00

44.294.887.340,00

228.475.000,00

88.970.460,00

43.977.441.880,00

44.294.887.340,00

228.475.000,00

88.970.460,00

43.977.441.880,00

44.294.887.340,00

91.450.000,00

39.050.000,00

-

58.875.000,00

27.373.980,00

-

1.08.01.115.003. 1.08.01.115.004.

Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Sumber Institusi Pengujian Kualitas Air di Sungai, Setu, Mata Air dan Fasilitas Pemerintah

1.08.01.115.005.

Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara

1.08.01.115.006.

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

1.08.01.115.007.

Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus

2.500.000,00 -

405.000.000,00 134.476.500,00

Pencemaran Lingkungan 1.08.01.115.008.

Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Perusak Ozon (BPO)

1.08.01.115.009. 1.08.01.115.010.

Penyediaan Perangkat Laboratorium Pembinaan dan Pemantauan (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL))

1.08.01.115.011.

Operasional dan Pelatihan Tim Tanggap Darurat Limbah B3 Skala Kota

1.08.01.115.012.

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Sumber Institusi

1.09. 1.20.03. 1.20.03.051. 1.20.03.051.001.

PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH Peningkatan Pelayanan Pertanahan Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat

130.500.000,00

Kurang Mampu 1.20.03.051.002.

Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi

1.20.03.051.003.

Pembebasan lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor

2.700.000,00

-

86.248.980,00

8.870.141.880,00

8.872.841.880,00

110.000.000,00

205.296.480,00

(lanjutan pembebasan lahan) 1.20.03.051.004.

Pendataan Lahan Bersertifikat

1.20.03.051.005.

Pembebasan Lahan KASIBA/LISIBA

1.10. 1.10.01.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN

72.750.000,00

22.546.480,00 -

34.997.300.000,00

35.000.000.000,00

1.327.889.000,00

5.678.415.000,00

1.055.400.400,00

8.061.704.400,00

1.327.889.000,00

5.678.415.000,00

1.055.400.400,00

8.061.704.400,00

22.550.000,00

999.569.900,00

6.305.000,00

1.028.424.900,00

2.700.000,00

PENCATATAN SIPIL 1.10.01.001.


1.10.01.001.010.


950.000,00

178.900.000,00

-

179.850.000,00

1.10.01.001.011.


950.000,00

142.240.000,00

-

143.190.000,00

1.10.01.001.012.


500.000,00

32.797.300,00

-

33.297.300,00

950.000,00

41.450.600,00



1.10.01.001.017.


1.10.01.001.018.


19.200.000,00

6.305.000,00

48.705.600,00

143.412.000,00

-

143.412.000,00

429.530.000,00

-

448.730.000,00

31.240.000,00

-

31.240.000,00

Luar Daerah 1.10.01.001.020.


1.10.01.002.


1.10.01.002.023.


1.10.01.002.026.

4.400.000,00


246.139.000,00

580.271.400,00

830.810.400,00

-

56.394.000,00

-

56.394.000,00

-

49.570.000,00

-

49.570.000,00



1.10.01.002.073.

Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP & KK

1.10.01.005.

3.600.000,00

-

580.271.400,00

583.871.400,00

800.000,00

140.175.000,00

-

140.975.000,00


76.790.000,00

413.578.000,00

-

490.368.000,00

1.10.01.005.022.

Pelatihan Operator SIAK dan Admin

40.050.000,00

179.062.000,00

-

219.112.000,00

1.10.01.005.023.

Pelatihan Total Quality Managemen (TQM)

10.890.000,00

95.658.000,00

-

106.548.000,00

25.850.000,00

138.858.000,00

-

164.708.000,00

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01.005.024.

Pelatihan Operator e-KTP

17

Kegiatan 1 1.10.01.006.

Jenis Belanja


Kode

2 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal 5

Jumlah 6=3+4+5

3

4

47.304.000,00

5.646.600,00

-

47.304.000,00

5.646.600,00

-

7.914.000,00

75.000.000,00

31.856.000,00

114.770.000,00

7.914.000,00

75.000.000,00

31.856.000,00

114.770.000,00

52.950.600,00



1.10.01.035.


52.950.600,00


Layanan Pengaduan Masyarakat

1.10.01.036.


-

218.504.000,00

-

218.504.000,00

-

218.504.000,00

-

218.504.000,00

193.880.000,00

250.979.000,00

-

444.859.000,00


10.790.000,00

33.580.000,00

-

44.370.000,00

1.10.01.041.050.

Daftar Potensial Pemilih Tetap (DP4)

49.050.000,00

100.950.000,00

-

150.000.000,00

1.10.01.041.051.

Pelaporan Data Informasi Kependudukan dan

126.550.000,00

79.709.000,00

-

206.259.000,00

7.490.000,00

36.740.000,00

-

44.230.000,00

-

181.390.000,00

-

181.390.000,00

1.10.01.036.012.

Pelaksanaan ISO

1.10.01.041.


1.10.01.041.049.

Pencatatan Sipil 1.10.01.041.052.


1.10.01.046.


15.990.000,00

165.400.000,00

1.10.01.046.005.

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

15.990.000,00

165.400.000,00

542.736.000,00

2.413.489.500,00

295.410.000,00

3.251.635.500,00

248.082.000,00

1.713.809.000,00

4.830.000,00

1.966.721.000,00

11.430.000,00

42.570.000,00

18.000.000,00

72.000.000,00

221.928.000,00

446.446.500,00

-

668.374.500,00

13.296.000,00

99.664.000,00

-

112.960.000,00

Penunjang Pelaksanaan SIAK Capil

48.000.000,00

111.000.000,00

272.580.000,00

431.580.000,00

Pengembangan Sistem Informasi

27.100.000,00

399.880.000,00

141.558.000,00

568.538.000,00

27.100.000,00

399.880.000,00

141.558.000,00

568.538.000,00

389.225.000,00

490.229.000,00

-

879.454.000,00

247.050.000,00

342.950.000,00

-

590.000.000,00

142.175.000,00

147.279.000,00

-

289.454.000,00

645.040.000,00

2.913.472.400,00

62.796.000,00

3.621.308.400,00

645.040.000,00

2.913.472.400,00

62.796.000,00

3.621.308.400,00

35.450.000,00

650.536.000,00

-

685.986.000,00

1.10.01.056.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10.01.056.001.

Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KTP, KTP Elektronik dan KK

1.10.01.056.002.

Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNA

1.10.01.056.003. 1.10.01.056.004.

Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

1.10.01.056.005. 1.10.01.057.

Administrasi Kependudukan 1.10.01.057.001.

Pemeliharaan Jaringan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10.01.058.

Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan

1.10.01.058.001.

Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10.01.058.002.

Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

1.11.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.01.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

1.11.01.001.


1.11.01.001.010.


950.000,00

89.050.000,00

-

90.000.000,00

1.11.01.001.011.


900.000,00

44.100.000,00

-

45.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.11.01.001.012.


1.11.01.001.014.


-

14.996.000,00

-

14.996.000,00

1.11.01.001.017.


-

67.425.000,00

-

67.425.000,00

1.11.01.001.018.


386.161.000,00

-

419.761.000,00

44.804.000,00

-

44.804.000,00

33.600.000,00

Luar Daerah 1.11.01.001.020.


1.11.01.002.


1.11.01.002.023.


1.11.01.002.026.

3.650.000,00

121.534.000,00

2.700.000,00

77.280.000,00

-

79.980.000,00

18.000.000,00

-

18.000.000,00

-


62.796.000,00

187.980.000,00



950.000,00

26.254.000,00

1.11.01.005.


68.050.000,00

74.450.000,00

18

62.796.000,00 -

90.000.000,00 142.500.000,00

Kode

Kegiatan 1 1.11.01.005.025.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi Petugas

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

68.050.000,00

74.450.000,00

-

142.500.000,00

27.240.000,00

16.760.000,00

-

44.000.000,00

5.400.000,00

3.600.000,00

-

9.000.000,00

21.840.000,00

13.160.000,00

-

35.000.000,00

68.700.000,00

213.613.000,00

-

282.313.000,00

68.700.000,00

213.613.000,00

-

282.313.000,00

107.485.000,00

273.674.000,00

-

381.159.000,00

1.680.000,00

45.820.000,00

-

47.500.000,00

Fungsional 1.11.01.006.


1.11.01.006.001.


1.11.01.006.002.


1.11.01.035.


1.11.01.035.011.

Profil Kelurahan (Online System)

1.11.01.041.


1.11.01.041.053.


1.11.01.041.054.

Penyusunan Pola Pangan Harapan

20.230.000,00

94.770.000,00

-

115.000.000,00

1.11.01.041.055.

Grand Design Kependudukan Kota Depok

54.900.000,00

56.500.000,00

-

111.400.000,00

1.11.01.041.056.

Penyusunan Data Gender dan Anak (DGA)

18.675.000,00

71.084.000,00

-

89.759.000,00

12.000.000,00

5.500.000,00

-

17.500.000,00

104.555.000,00

539.697.400,00

-

644.252.400,00

22.975.000,00

100.778.000,00

-

123.753.000,00

19.400.000,00

86.171.000,00

-

105.571.000,00

4.100.000,00

51.510.000,00

-

55.610.000,00

58.080.000,00

301.238.400,00

-

359.318.400,00

1.11.01.041.057. 1.11.01.128.

Penyusunan Rancangan Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Pengarusutamaan Gender

1.11.01.128.001.

Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan

1.11.01.128.002.

Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan dalam Pembangunan

1.11.01.128.003.

Fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

1.11.01.128.004.

Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1.11.01.129.

Pengembangan Kota Layak Anak

149.900.000,00

833.291.000,00

-

983.191.000,00

1.11.01.129.001.

Pembentukan Kelurahan Layak Anak

67.170.000,00

603.665.000,00

-

670.835.000,00

Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota

82.730.000,00

229.626.000,00

-

312.356.000,00

1.11.01.129.002.

Depok 1.11.01.150.


80.010.000,00

189.917.000,00

-

269.927.000,00

1.11.01.150.004.

Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju

80.010.000,00

189.917.000,00

-

269.927.000,00

1.577.867.000,00

14.053.636.800,00

-

15.631.503.800,00

1.577.867.000,00

14.053.636.800,00

-

15.631.503.800,00

527.927.000,00

796.873.000,00

-

1.324.800.000,00

300.627.000,00

51.373.000,00

-

352.000.000,00

91.005.000,00

578.995.000,00

-

670.000.000,00

2.245.000,00

97.755.000,00

-

100.000.000,00

Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 1.12.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.11.01.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

1.11.01.130.

Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana

1.11.01.130.001.

Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana

1.11.01.130.002.

Intensifikasi Pelayanan KB

1.11.01.130.003.

Fasilitasi KIE KB dan Kesehatan Reproduksi

1.11.01.130.004.

Pelatihan SIM Program KB

134.050.000,00

68.750.000,00

-

202.800.000,00

1.11.01.131.

Revitalisasi Posyandu dan Posbindu

839.940.000,00

12.399.122.800,00

-

13.239.062.800,00

1.11.01.131.001.

Pemberdayaan Pokjanal Posyandu

123.240.000,00

1.078.965.000,00

-

1.202.205.000,00

41.250.000,00

341.249.800,00

-

382.499.800,00

7.800.000,00

5.509.200.000,00

-

5.517.000.000,00

101.400.000,00

186.600.000,00

-

288.000.000,00

27.700.000,00

4.392.160.000,00

-

4.419.860.000,00

538.550.000,00

890.948.000,00

-

1.429.498.000,00

210.000.000,00

857.641.000,00

-

1.067.641.000,00

82.425.000,00

411.728.000,00

-

494.153.000,00

1.11.01.131.002.

Fasilitasi Tim Pembangunan Posyandu dan Posbindu

1.11.01.131.003.

Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu

1.11.01.131.004.

Pelatihan Kader Pokja I, II, III, dan IV

1.11.01.131.005.

Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu

1.11.01.131.006.

Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

1.11.01.132.

Peningkatan Ketahanan Keluarga

1.11.01.132.001.

Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga dan UPPKS

19

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.11.01.132.002.

Jenis Belanja


Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan

61.925.000,00

199.525.000,00

-

261.450.000,00

22.550.000,00

85.488.000,00

-

108.038.000,00

42.600.000,00

72.400.000,00

-

115.000.000,00

500.000,00

88.500.000,00

-

89.000.000,00

1.255.290.000,00

1.061.262.800,00

10.640.000,00

2.327.192.800,00

1.255.290.000,00

1.061.262.800,00

10.640.000,00

2.327.192.800,00

519.585.000,00

276.418.000,00

10.640.000,00

806.643.000,00

10.640.000,00

450.000.000,00

Hari Keluarga 1.11.01.132.003.

Pembentukan, Pembinaan dan Lomba PIK Remaja, PIK Mahasiswa

1.11.01.132.004.

Pencanangan dan Penyelenggaraan Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kes

1.11.01.132.005. 1.13.

Fasilitasi Kegiatan Pos KB SOSIAL

1.14.01.

DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

1.14.01.147.

Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.14.01.147.001.

Pelayanan Santunan Kematian

332.015.000,00

107.345.000,00

1.14.01.147.002.

Pelatihan Pendampingan Sosial

42.025.000,00

70.475.000,00

-

112.500.000,00

61.575.000,00

68.925.000,00

-

130.500.000,00

83.970.000,00

29.673.000,00

-

113.643.000,00

1.14.01.147.004.

Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar

1.14.01.147.005.

Optimalisasi Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Dalam Penanganan PMKS)

1.14.01.148.

Peningkatan Rehabilitasi Sosial

100.800.000,00

79.200.000,00

-

180.000.000,00

1.14.01.148.001.

Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan

100.800.000,00

79.200.000,00

-

180.000.000,00

485.840.000,00

507.309.800,00

-

993.149.800,00

45.985.000,00

35.015.000,00

-

81.000.000,00

105.250.000,00

254.750.000,00

-

360.000.000,00

56.725.000,00

78.275.000,00

-

135.000.000,00

61.425.000,00

19.575.000,00

-

81.000.000,00

Rumah Perlindungan Sosial Anak 1.14.01.149.

Pemberdayaan Sosial

1.14.01.149.001.

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

1.14.01.149.002.

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1.14.01.149.003.

Pelatihan Komputer Bagi Meningkatnya Pengetahuan Bagi Penghuni LKSA

1.14.01.149.004.

Pemagangan Bagi Keluarga Anak Jalanan (Anjal)

1.14.01.149.005.

Fasilitasi Program Keluarga Harapan

216.455.000,00

119.694.800,00

-

336.149.800,00

1.14.01.151.

Penanganan Bencana Alam dan Sosial

149.065.000,00

198.335.000,00

-

347.400.000,00

1.14.01.151.001.

Optimalisasi Peran Satlak Penanggulangan

103.750.000,00

63.650.000,00

-

167.400.000,00

45.315.000,00

134.685.000,00

-

180.000.000,00

1.810.219.000,00

3.887.415.720,00

100.000.000,00

5.797.634.720,00

100.000.000,00

5.797.634.720,00

Bencana dan Taruna Siaga Bencana 1.14.01.151.002. 1.14.

Penanganan Bencana Alam dan Sosial KETENAGAKERJAAN

1.14.01.


1.810.219.000,00

3.887.415.720,00

1.14.01.001.


13.300.000,00

821.977.720,00

-

835.277.720,00

1.14.01.001.010.


450.000,00

89.550.000,00

-

90.000.000,00

1.14.01.001.011.


450.000,00

89.550.000,00

-

90.000.000,00

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00 22.500.000,00

1.14.01.001.012.


1.14.01.001.014.


-

22.500.000,00

-

1.14.01.001.017.


-

67.500.000,00

-

67.500.000,00

1.14.01.001.018.


9.600.000,00

490.400.000,00

-

500.000.000,00

-

42.777.720,00

Luar Daerah 1.14.01.001.020.


2.800.000,00

39.977.720,00

1.14.01.002.


2.800.000,00

92.200.000,00

2.800.000,00

42.200.000,00

-

45.000.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.14.01.002.022.


1.14.01.002.023.


-

1.14.01.002.054.


-

1.14.01.006.


-

100.000.000,00

100.000.000,00

195.000.000,00

100.000.000,00

16.192.000,00

6.308.000,00

-

22.500.000,00



16.192.000,00

6.308.000,00

-

22.500.000,00

1.14.01.041.


27.512.000,00

62.488.000,00

-

90.000.000,00

1.14.01.041.058.


19.112.000,00

25.888.000,00

-

45.000.000,00

1.14.01.041.059.


8.400.000,00

36.600.000,00

-

45.000.000,00

1.14.01.046.


7.680.000,00

67.320.000,00

-

75.000.000,00

20

Kode

Kegiatan

Pegawai

2

3

1 1.14.01.046.001.

Jenis Belanja


Sosialisasi Perda Perlindungan Tenaga Kerja dan

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

7.680.000,00

67.320.000,00

-

75.000.000,00

1.344.295.000,00

1.822.562.000,00

-

3.166.857.000,00

Buruh Kota Depok 1.14.01.088.

Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.14.01.088.001.

Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja

12.420.000,00

437.580.000,00

-

450.000.000,00

1.14.01.088.002.

Pelatihan Calon Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri

48.075.000,00

208.425.000,00

-

256.500.000,00

1.14.01.088.003.

Pelatihan Berbasis Masyarakat

1.088.750.000,00

1.015.000.000,00

-

2.103.750.000,00

168.040.000,00

94.067.000,00

-

262.107.000,00

15.000.000,00

30.000.000,00

-

45.000.000,00

12.010.000,00

37.490.000,00

-

49.500.000,00

398.440.000,00

1.014.560.000,00

-

1.413.000.000,00

146.390.000,00

213.610.000,00

-

360.000.000,00

41.750.000,00

93.250.000,00

-

135.000.000,00

1.14.01.088.005.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Pemagangan Dalam Negeri

1.14.01.088.006.

Bimtek/LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), PPTKIS dan BLKLN

1.14.01.088.007.

Penyuluhan Tentang Lembaga Penempatan Ketenagakerjaan

1.14.01.089.

Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha

1.14.01.089.001.

Fasilitas Dewan Pengupahan Kota Depok

1.14.01.089.002.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

1.14.01.089.003.

Pemberdayaan LKS Tripartit

50.825.000,00

84.175.000,00

-

135.000.000,00

1.14.01.089.004.

Penguatan Sarana HI dan Syaker

52.900.000,00

100.100.000,00

-

153.000.000,00

1.14.01.089.005.

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan

106.575.000,00

523.425.000,00

-

630.000.000,00

552.545.000,00

9.234.776.420,00

85.328.000,00

9.872.649.420,00

552.545.000,00

9.234.776.420,00

85.328.000,00

9.872.649.420,00

7.400.000,00

1.104.021.000,00

5.678.000,00

1.117.099.000,00

1.15.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.01.

DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR

1.15.01.001.


1.15.01.001.002.


-

44.960.000,00

-

18.993.000,00

-

44.960.000,00

dan Listrik 1.15.01.001.008.


5.678.000,00

24.671.000,00

Kantor 1.15.01.001.010.


1.15.01.001.011.


1.15.01.001.017.


1.15.01.001.018.


1.550.000,00

178.420.000,00

-

179.970.000,00

850.000,00

197.132.000,00

-

197.982.000,00

224.730.000,00

-

224.730.000,00

381.286.000,00

-

386.286.000,00

-

58.500.000,00

5.000.000,00

Luar Daerah 1.15.01.001.020.


1.15.01.002.


1.15.01.002.023.


1.15.01.002.026.


-

58.500.000,00

2.600.000,00

116.095.000,00

850.000,00

98.095.000,00

-

98.945.000,00

18.000.000,00

-

18.000.000,00

-

79.650.000,00

198.345.000,00



1.15.01.006.


1.750.000,00

-

79.650.000,00

81.400.000,00

25.200.000,00

1.767.500,00

-

26.967.500,00



25.200.000,00

1.767.500,00

-

26.967.500,00

1.15.01.041.


13.405.000,00

31.595.000,00

-

45.000.000,00

1.15.01.041.060.


13.405.000,00

31.595.000,00

-

45.000.000,00

1.15.01.063.

Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha

122.015.000,00

4.745.813.920,00

-

4.867.828.920,00

14.390.000,00

30.610.000,00

-

45.000.000,00

46.385.000,00

7.614.920,00

-

53.999.920,00

61.240.000,00

4.707.589.000,00

-

4.768.829.000,00

265.775.000,00

2.163.732.000,00

-

2.429.507.000,00

40.085.000,00

4.877.000,00

-

44.962.000,00

147.880.000,00

2.012.120.000,00

-

2.160.000.000,00

5.515.000,00

84.030.000,00

-

89.545.000,00

Mikro Kecil dan Menengah 1.15.01.063.001.

Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Besar bagi UMKM

1.15.01.063.002. 1.15.01.063.003.

Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UM Seleksi Usaha Mikro dan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1.15.01.064.

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

1.15.01.064.001.

Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda

1.15.01.064.002.

Penumbuh Kembangan Wirausaha Muda di Kota Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)

1.15.01.064.003.

Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM Tingkat Lokal, Regional dan Nasional

21

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.15.01.064.004.

Jenis Belanja


Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan

72.295.000,00

62.705.000,00

-

135.000.000,00

UMKM Kota Depok 1.15.01.065.

Penguatan Kelembagaan Koperasi

87.340.000,00

448.160.000,00

-

535.500.000,00

1.15.01.065.001.

Koperasi On Line

16.900.000,00

73.100.000,00

-

90.000.000,00

2.800.000,00

73.700.000,00

-

76.500.000,00

54.525.000,00

80.475.000,00

-

135.000.000,00

1.15.01.065.002.

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

1.15.01.065.003.

Fasilitasi Pokja Pembinaan Koperasi

1.15.01.065.004.

Pekan Koperasi Kota Depok

3.965.000,00

86.035.000,00

-

90.000.000,00

1.15.01.065.005.

Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi

3.020.000,00

41.980.000,00

-

45.000.000,00

1.15.01.065.006.

Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi

4.805.000,00

49.195.000,00

-

54.000.000,00

1.15.01.065.007.

Fasilitasi Kelembagaan Koperasi

1.325.000,00

43.675.000,00

-

45.000.000,00

3.680.000,00

558.820.000,00

-

562.500.000,00

112.500.000,00

-

112.500.000,00

3.680.000,00

446.320.000,00

-

450.000.000,00

4.615.000,00

40.385.000,00

-

45.000.000,00

4.615.000,00

40.385.000,00

-

45.000.000,00

20.515.000,00

24.387.000,00

-

44.902.000,00

20.515.000,00

24.387.000,00

-

44.902.000,00

511.469.000,00

500.893.000,00

-

1.012.362.000,00

511.469.000,00

500.893.000,00

-

1.012.362.000,00

464.412.000,00

43.950.000,00

-

508.362.000,00

-

463.812.000,00

1.15.01.066.

Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

1.15.01.066.001.

Peningkatan Partisipasi Anggota

1.15.01.066.002.

Pendidikan Kewirausahaan dan

-

Kewirakoperasian/Perkoperasian 1.15.01.067.

Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan Koperasi

1.15.01.067.001.

Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Koperasi

1.15.01.150.


1.15.01.150.005.

Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi kemiskinan dan P2WKSS

1.16. 1.20.25.

PENANAMAN MODAL BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.20.25.083.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal

1.20.25.083.001.

Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perizinan

1.20.25.083.002.

Survelance ISO

463.812.000,00

-

600.000,00

43.950.000,00

-

44.550.000,00

Peningkatan Investasi Daerah

47.057.000,00

456.943.000,00

-

504.000.000,00

Penyusunan Profil Investasi Kota Depok

13.300.000,00

166.700.000,00

-

180.000.000,00

1.20.25.084.002.

Fasilitasi Promosi Investasi Kota Depok

5.650.000,00

187.170.000,00

-

192.820.000,00

1.20.25.084.003.

Fasilitasi Kerjasama UKM dan Usaha Besar

13.650.000,00

53.850.000,00

-

67.500.000,00

1.20.25.084.004.

Bimbingan dan Pengendalian Pelaksanaan

14.457.000,00

49.223.000,00

-

63.680.000,00

267.010.000,00

1.426.221.000,00

-

1.693.231.000,00

267.010.000,00

1.426.221.000,00

-

1.693.231.000,00

267.010.000,00

1.426.221.000,00

-

1.693.231.000,00

1.20.25.084. 1.20.25.084.001.

Penanaman Modal 1.17. 1.18.01.

KEBUDAYAAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

1.18.01.124.

Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya

1.18.01.124.001.

Festival Kemilau Nusantara 2014

15.680.000,00

84.320.000,00

-

100.000.000,00

1.18.01.124.002.

Festival Seni dan Budaya

51.300.000,00

148.700.000,00

-

200.000.000,00

1.18.01.124.003.

Pentas Seni dan Budaya

125.850.000,00

74.150.000,00

-

200.000.000,00

1.18.01.124.004.

Indonesian City Expo

12.920.000,00

237.080.000,00

-

250.000.000,00

Lomba Seni Budaya

28.640.000,00

210.983.000,00

-

239.623.000,00

Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana

13.240.000,00

31.760.000,00

-

45.000.000,00

1.18.01.124.005. 1.18.01.124.006.

Nusantara 1.18.01.124.007.

Fasilitasi Kegiatan Komunitas dan Sanggar Seni

1.260.000,00

98.740.000,00

-

100.000.000,00

1.18.01.124.008.

Pelestarian Situs dan Cagar Budaya

1.260.000,00

43.740.000,00

-

45.000.000,00

1.18.01.124.009.

Promosi Seni Budaya

5.530.000,00

39.470.000,00

-

45.000.000,00

1.18.01.124.010.

Fasilitasi Kegiatan Dewan Kesenian

2.090.000,00

47.910.000,00

-

50.000.000,00

1.18.01.124.011.

Pasanggiri Bahasa Sunda

9.240.000,00

34.368.000,00

-

43.608.000,00

1.18.01.124.012.

Fasilitasi Kegiatan Kesenian Masyarakat

375.000.000,00

-

375.000.000,00

1.18. 1.18.01.

-

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

600.185.000,00

4.319.897.000,00

134.075.000,00

5.054.157.000,00

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

600.185.000,00

4.319.897.000,00

134.075.000,00

5.054.157.000,00

9.800.000,00

1.096.535.000,00

-

1.106.335.000,00

PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA 1.18.01.001.


1.18.01.001.010.


700.000,00

199.300.000,00

-

200.000.000,00

1.18.01.001.011.


700.000,00

199.300.000,00

-

200.000.000,00

22

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.18.01.001.012.

Jenis Belanja



-

35.900.000,00

-

35.900.000,00



-

25.435.000,00

-

25.435.000,00

1.18.01.001.017.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

491.600.000,00

-

500.000.000,00

45.000.000,00

-

45.000.000,00

1.18.01.001.018.


8.400.000,00

Luar Daerah 1.18.01.001.020.


1.18.01.002.


1.18.01.002.023.


1.18.01.002.026.


1.850.000,00

92.675.000,00

925.000,00

56.675.000,00

-

57.600.000,00

36.000.000,00

-

36.000.000,00

-

99.075.000,00

193.600.000,00

Gedung Kantor 1.18.01.002.054. 1.18.01.006.


925.000,00

-

99.075.000,00

100.000.000,00

39.200.000,00

30.800.000,00

-

70.000.000,00

38.920.000,00

1.080.000,00

-

40.000.000,00

280.000,00

29.720.000,00

-

30.000.000,00

19.620.000,00

62.452.000,00

-

82.072.000,00

40.220.000,00

-

50.000.000,00


Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan

1.18.01.041.


1.18.01.041.061.


9.780.000,00

1.18.01.041.062.

Penyusunan Profil Dinas

9.840.000,00

22.232.000,00

-

32.072.000,00


21.225.000,00

328.775.000,00

-

350.000.000,00

Penyusunan RIPPDA Kota Depok Tahun

21.225.000,00

328.775.000,00

-

350.000.000,00

187.090.000,00

730.940.000,00

-

918.030.000,00

1.18.01.046. 1.18.01.046.006.

2015-2025 1.18.01.123.

Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda

1.18.01.123.001.

Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka

58.725.000,00

341.275.000,00

-

400.000.000,00

1.18.01.123.002.

Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar

18.780.000,00

26.220.000,00

-

45.000.000,00

16.535.000,00

28.465.000,00

-

45.000.000,00

Pelatihan Kepemimpinan Pemuda

47.150.000,00

130.880.000,00

-

178.030.000,00

Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan (OKP,

13.400.000,00

86.600.000,00

-

100.000.000,00

32.500.000,00

117.500.000,00

-

321.400.000,00

1.977.720.000,00

12.280.000,00

37.720.000,00

-

50.000.000,00

1.310.000,00

98.060.000,00

-

99.370.000,00

14.835.000,00

185.165.000,00

-

200.000.000,00

485.000.000,00

-

485.000.000,00

Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 1.18.01.123.003.

Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)

1.18.01.123.004. 1.18.01.123.005.

Organisasi Kependidikan dan Kemahasiswaan, PPI dan PPMI) 1.18.01.123.006.

Jambore Pemuda Pelajar dan Kemahasiswaan

1.18.01.125.

Peningkatan Pembinaan Olahraga

1.18.01.125.001.

Penyelenggaraan Olahraga Tradisional

1.18.01.125.002.

Pekan Olahraga Pondok Pesantren

1.18.01.125.003.

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat

1.18.01.125.004.

Fasilitasi Olahraga Masyarakat

1.18.01.125.005.

Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Stadion

134.520.000,00

230.480.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

150.000.000,00 2.334.120.000,00

400.000.000,00

Olahraga Pemerintah Kota Depok 1.18.01.125.006.

Pekan Olahraga Pelajar Tk. Wilayah

52.450.000,00

147.550.000,00

-

200.000.000,00

1.18.01.125.007.

Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Tk.

33.895.000,00

265.855.000,00

-

299.750.000,00

9.260.000,00

40.740.000,00

-

50.000.000,00

1.200.000,00

298.800.000,00

-

300.000.000,00

55.310.000,00

144.690.000,00

-

200.000.000,00

6.340.000,00

43.660.000,00

-

50.000.000,00

1.508.541.000,00

3.135.479.000,00

142.315.000,00

4.786.335.000,00

1.471.108.000,00

3.084.574.000,00

142.315.000,00

4.697.997.000,00

Kota Depok dan Provinsi 1.18.01.125.008.

Fasilitasi Lomba Olahraga Siswa Berkebutuhan Khusus

1.18.01.125.009.

Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Atlet Pelajar Berprestasi

1.18.01.125.010. 1.18.01.125.011.

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Pendidikan Penyelenggaraan Olahraga Lembaga Pendidikan Non Formal (PKBM dan PAUD)

1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

23

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.19.01.001.


1.19.01.001.010. 1.19.01.001.011. 1.19.01.001.012.

Jenis Belanja


2.550.000,00

326.615.000,00


850.000,00

57.618.000,00

-

58.468.000,00


850.000,00

53.065.000,00

-

53.915.000,00

-

4.486.500,00

-

4.486.500,00


4.200.000,00

333.365.000,00



-

4.793.500,00

1.19.01.001.017.


-

26.760.000,00

-

26.760.000,00

1.19.01.001.018.


-

144.552.000,00

-

144.552.000,00

850.000,00

35.340.000,00

-

36.190.000,00

3.400.000,00

71.500.000,00


850.000,00

34.100.000,00

-

34.950.000,00


850.000,00

37.400.000,00

-

38.250.000,00

4.200.000,00

8.993.500,00

Luar Daerah 1.19.01.001.020.


1.19.01.002.


1.19.01.002.023. 1.19.01.002.026.

102.265.000,00

177.165.000,00


Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

850.000,00

-

54.545.000,00

55.395.000,00

1.19.01.002.076.

Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

850.000,00

-

47.720.000,00

48.570.000,00

Kantor 1.19.01.005.


-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

1.19.01.005.026.

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

17.170.000,00

47.000.000,00

-

64.170.000,00

17.170.000,00

47.000.000,00

-

64.170.000,00

8.900.000,00

25.000.000,00

Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri 1.19.01.006.


1.19.01.006.001. 1.19.01.035.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pengembangan Sistem Pelayanan dan

35.850.000,00

69.750.000,00

34.025.000,00

34.875.000,00

1.825.000,00

34.875.000,00


Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Teknologi

850.000,00

-

Informasi (IT) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan On-Line 1.19.01.035.013.

Pengembangan Sistem Pelayanan On-Line

8.050.000,00

25.000.000,00

26.020.000,00

66.670.000,00

-

92.690.000,00

19.670.000,00

45.195.000,00

-

64.865.000,00

6.350.000,00

21.475.000,00

-

27.825.000,00

10.727.000,00

-

80.402.000,00

-

40.200.000,00

Sebagai Penunjang Program PID 1.19.01.041.


1.19.01.041.063.


1.19.01.041.064.


1.19.01.046.


69.675.000,00

1.19.01.046.007.

Kajian Terhadap Produk Hukum

40.200.000,00

1.19.01.046.008.

Fasilitasi Raperwa Izin Penerbitan Rekomendasi

29.475.000,00

10.727.000,00

-

40.202.000,00

642.025.000,00

226.487.000,00

-

868.512.000,00

10.450.000,00

20.930.000,00

-

31.380.000,00

248.400.000,00

88.941.000,00

-

337.341.000,00

69.600.000,00

21.126.000,00

-

90.726.000,00

26.775.000,00

17.955.000,00

-

44.730.000,00

286.800.000,00

77.535.000,00

-

364.335.000,00

83.434.000,00

212.678.000,00

-

296.112.000,00

Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama

37.064.000,00

92.954.000,00

-

130.018.000,00

Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan

18.370.000,00

45.441.000,00

-

63.811.000,00

28.000.000,00

74.283.000,00

-

102.283.000,00

617.934.000,00

2.052.897.000,00

-

2.670.831.000,00

-

Riset 1.19.01.059.

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1.19.01.059.001.

Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing (POA)

1.19.01.059.002.

Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan KOMINDA

1.19.01.059.003.

Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

1.19.01.059.004.

Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM

1.19.01.059.005.

Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Depok

1.19.01.133.

Peningkatan Peran Agama dalam Pembangunan Partisipatif

1.19.01.133.001. 1.19.01.133.002.

Organisasi Pengelola Tempat Ibadah 1.19.01.133.003.

Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan

1.19.01.135.

Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

24

Kode

Kegiatan

Pegawai

2

3

1 1.19.01.135.001.

Jenis Belanja


Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

7.200.000,00

82.613.000,00

-

89.813.000,00

Kebangsaan 1.19.01.135.002.

Verifikasi Bantuan Parpol

11.900.000,00

25.845.000,00

-

37.745.000,00

1.19.01.135.003.

Sosialisasi dan Pendidikan Politik

49.600.000,00

233.861.000,00

-

283.461.000,00

1.19.01.135.004.

Bintek Keuangan Bagi Pengurus Partai Politik

5.750.000,00

33.067.000,00

-

38.817.000,00

1.19.01.135.005.

Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan,

165.550.000,00

459.220.000,00

-

624.770.000,00

51.500.000,00

78.620.000,00

-

130.120.000,00

5.700.000,00

85.704.000,00

-

91.404.000,00

Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara 1.19.01.135.006.

Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Depok

1.19.01.135.007.

Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.01.135.008.

Pembinaan Ormas, LSM dan OKP

41.150.000,00

101.936.000,00

-

143.086.000,00

1.19.01.135.009.

Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Pimpinan

16.300.000,00

63.638.000,00

-

79.938.000,00

193.250.000,00

788.491.000,00

-

981.741.000,00

61.409.000,00

13.832.000,00

-

75.241.000,00

8.625.000,00

86.070.000,00

-

94.695.000,00

Parpol, Ormas, OKP, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.19.01.135.010.

Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015

1.19.01.135.011.

Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015

1.19.01.135.012.

Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015

1.20.23.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

37.433.000,00

50.905.000,00

-

88.338.000,00

1.20.23.041.


37.433.000,00

50.905.000,00

-

88.338.000,00

1.20.23.041.063.


21.225.000,00

49.475.000,00

-

70.700.000,00

1.20.23.041.064.


16.208.000,00

1.430.000,00

-

17.638.000,00

24.238.002.000,00

131.332.843.979,00

12.367.925.300,00

167.938.771.279,00

4.143.122.500,00

45.795.581.913,00

3.667.700.000,00

53.606.404.413,00

99.000.000,00

21.776.579.213,00

-

21.875.579.213,00

9.600.000,00

9.132.600.000,00

-

9.142.200.000,00

2.400.000,00

5.941.537.000,00

-

5.943.937.000,00

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

1.20.03.

SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.001.


1.20.03.001.002.


1.20.03.001.008.


1.20.03.001.010.


13.800.000,00

1.201.200.000,00

-

1.215.000.000,00

1.20.03.001.011.


37.800.000,00

1.042.200.000,00

-

1.080.000.000,00

5.400.000,00

261.792.000,00

-

267.192.000,00

2.400.000,00

393.600.000,00

-

396.000.000,00

18.000.000,00

2.391.013.213,00

-

2.409.013.213,00

9.600.000,00

1.412.637.000,00

-

1.422.237.000,00

1.20.03.001.012.


1.20.03.001.014.


1.20.03.001.017.


1.20.03.001.018.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1.20.03.002.


63.580.000,00

10.582.013.500,00

1.20.03.002.022.


27.600.000,00

3.837.736.500,00

-

3.865.336.500,00

9.000.000,00

1.015.294.500,00

-

1.024.294.500,00

10.800.000,00

3.750.052.500,00

-

3.760.852.500,00

600.000,00

136.200.000,00

-

136.800.000,00

2.700.000,00

897.210.000,00

-

899.910.000,00

1.20.03.002.023. 1.20.03.002.026.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

3.524.900.000,00

14.170.493.500,00


Penyediaan Gedung Kantor

1.20.03.002.048.

Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya

1.20.03.002.054.


1.20.03.002.079.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

9.480.000,00

70.000.000,00 875.520.000,00

2.178.400.000,00 -

2.248.400.000,00 885.000.000,00

Kantor 1.20.03.002.080.

Pengadaan Sarana Mobilitas

1.20.03.005.


3.400.000,00 13.050.000,00 25

186.046.000,00

1.346.500.000,00 -

1.349.900.000,00 199.096.000,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.03.005.027.

Jenis Belanja


Bimbingan Teknis Manajemen Kegiatan Lingkup

2.575.000,00

63.425.000,00

-

66.000.000,00

Setda 1.20.03.005.028.

Bimbingan Teknis Keprotokolan

10.475.000,00

122.621.000,00

-

133.096.000,00

1.20.03.006.


16.964.000,00

31.936.000,00

-

48.900.000,00

16.964.000,00

31.936.000,00

-

48.900.000,00

334.780.000,00

5.679.981.700,00

4.080.000,00

709.341.000,00

-

713.421.000,00

46.600.000,00

181.291.700,00

-

227.891.700,00


Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

88.860.000,00

6.103.621.700,00

Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.20.03.016.001.

Peliputan Kegiatan KDH/WKDH

1.20.03.016.002.

Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan Pemerintah Kota Depok

1.20.03.016.003.

Keprotokolan Pemerintah Kota Depok

4.020.000,00

1.530.906.000,00

-

1.534.926.000,00

1.20.03.016.004.

Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik

4.680.000,00

805.320.000,00

-

810.000.000,00

Sosialisasi Kebijakan Publik

24.600.000,00

200.400.000,00

-

225.000.000,00

Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media

17.580.000,00

612.420.000,00

-

630.000.000,00

4.080.000,00

891.816.000,00

-

895.896.000,00

1.20.03.016.005. 1.20.03.016.006.

Cetak 1.20.03.016.008.

Fasilitasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.03.016.009.

Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah

1.140.000,00

-

88.860.000,00

90.000.000,00

Jabatan/Dinas KDH/WKDH 1.20.03.016.010.

Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH

1.20.03.016.011.

Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH

1.20.03.016.012.


215.040.000,00

292.600.000,00

-

507.640.000,00

4.200.000,00

185.647.000,00

-

189.847.000,00

3.960.000,00

32.040.000,00

-

36.000.000,00

4.800.000,00

238.200.000,00

-

243.000.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas KDH/WKDH 1.20.03.016.014.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas KDH/WKDH

1.20.03.041.


70.185.000,00

123.315.000,00

-

193.500.000,00

1.20.03.041.065.


14.730.000,00

39.270.000,00

-

54.000.000,00

1.20.03.041.066.

Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran

29.895.000,00

19.605.000,00

-

49.500.000,00

1.20.03.041.068.

Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi

25.560.000,00

64.440.000,00

-

90.000.000,00

109.140.000,00

257.423.700,00

-

366.563.700,00

24.220.000,00

11.888.000,00

-

36.108.000,00

7.490.000,00

50.265.700,00

-

57.755.700,00

1.20.03.043.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1.20.03.043.001. 1.20.03.043.002.

Evaluasi Penerapan SPM Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik

1.20.03.043.003.

Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi

14.080.000,00

75.920.000,00

-

90.000.000,00

1.20.03.043.004.

Analisa dan Evaluasi Jabatan

27.680.000,00

56.020.000,00

-

83.700.000,00

1.20.03.043.006.

Penyusunan Naskah Akademis Pelayanan

1.640.000,00

52.360.000,00

-

54.000.000,00

34.030.000,00

10.970.000,00

-

45.000.000,00

135.950.000,00

292.788.000,00

-

428.738.000,00

113.370.000,00

90.758.000,00

-

204.128.000,00

22.580.000,00

202.030.000,00

-

224.610.000,00

Publik 1.20.03.043.007. 1.20.03.045.

Penyusunan Sistem Kendali Kecurangan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.03.045.001.

Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

1.20.03.045.002.

Penyusunan Analisa Standar Belanja

1.20.03.046.


192.190.000,00

424.802.000,00

1.20.03.046.009.

Penyusunan Produk Hukum Daerah

187.140.000,00

262.752.000,00

16.500.000,00 -

633.492.000,00 449.892.000,00

1.20.03.046.010.

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

5.050.000,00

162.050.000,00

1.20.03.047.

Penanganan Permasalahan Hukum

612.445.000,00

446.515.000,00

-

1.058.960.000,00

Penyediaan Layanan Advokasi Hukum Bagi

266.580.000,00

291.420.000,00

-

558.000.000,00

286.740.000,00

117.316.000,00

-

404.056.000,00

59.125.000,00

37.779.000,00

-

96.904.000,00

576.065.000,00

945.418.400,00

-

1.521.483.400,00

60.425.000,00

102.727.000,00

-

163.152.000,00

1.20.03.047.001.

16.500.000,00

183.600.000,00

Aparatur 1.20.03.047.002.

Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan)

1.20.03.047.003.

Lomba Kelompok Sadar Hukum

1.20.03.048.

Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

1.20.03.048.006.

Penyusunan LAKIP Kota Depok

26

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.03.048.007.

Penyusunan LPPD dan ILPPD Kota Depok

20.650.000,00

163.850.000,00

-

184.500.000,00

1.20.03.048.008.

Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Air

99.325.000,00

229.998.400,00

-

329.323.400,00

165.025.000,00

42.875.000,00

-

207.900.000,00

5.540.000,00

82.880.000,00

-

88.420.000,00

221.750.000,00

60.002.000,00

-

281.752.000,00

3.350.000,00

263.086.000,00

-

266.436.000,00

565.216.500,00

386.733.000,00

-

951.949.500,00

35.610.000,00

13.890.000,00

-

49.500.000,00

1.770.000,00

360.743.000,00

-

362.513.000,00

527.836.500,00

12.100.000,00

-

539.936.500,00

26.975.000,00

375.085.000,00

18.940.000,00

165.560.000,00

8.035.000,00

209.525.000,00

7.440.000,00

225.000.000,00

179.823.000,00

1.426.427.000,00

30.000.000,00

1.636.250.000,00

18.600.000,00

656.400.000,00

Minum dan Penyehatan Lingkungan 1.20.03.048.009. 1.20.03.048.010.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok Pembinaan Pelaksanaan Kontrak Bagi PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi di Kota Depok

1.20.03.048.011.

Pembangunan Sistem Terpadu Administrasi Pembangunan

1.20.03.048.012.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD

1.20.03.049.

Peningkatan Kerjasama Daerah

1.20.03.049.005.

Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

1.20.03.049.006.

Fasilitasi Apeksi

1.20.03.049.007.

Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kota

1.20.03.050.

Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan

7.440.000,00

409.500.000,00

dan Kelurahan 1.20.03.050.001.

Peningkatan Kinerja Kecamatan dan Evaluasi

-

184.500.000,00

Kinerja Kecamatan 1.20.03.050.002.

Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi Kelurahan

1.20.03.052.

Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi Pengadaaan Barang dan Jasa

1.20.03.052.001.

Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan

-

675.000.000,00

1.20.03.052.002.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

117.770.000,00

210.480.000,00

1.20.03.052.003.

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa

4.770.000,00

220.230.000,00

-

225.000.000,00

1.20.03.052.004.

Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa

33.583.000,00

191.417.000,00

-

225.000.000,00

1.20.03.052.005.

Penyusunan Laporan Evaluasi Pengadaan

5.100.000,00

147.900.000,00

-

153.000.000,00

277.271.000,00

763.960.400,00

-

1.041.231.400,00

94.450.000,00

236.781.400,00

-

331.231.400,00

28.250.000,00

124.750.000,00

-

153.000.000,00

Fasilitasi Arah Kebijakan Koperasi di Kota Depok

63.696.000,00

286.304.000,00

-

350.000.000,00

Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota

53.000.000,00

37.000.000,00

-

90.000.000,00

37.875.000,00

79.125.000,00

-

117.000.000,00

870.488.000,00

2.096.558.000,00

-

2.967.046.000,00

89.517.000,00

806.376.000,00

-

895.893.000,00

95.850.000,00

148.411.400,00

-

244.261.400,00

147.090.000,00

447.523.600,00

-

594.613.600,00

30.000.000,00

358.250.000,00

Barang dan Jasa 1.20.03.085.

Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah

1.20.03.085.001.

Fasilitasi dan Arah Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Depok

1.20.03.085.003.

Fasilitasi Arah Kebijakan Perindustrian, Perdagangan dan Investasi di Kota Depok

1.20.03.085.004. 1.20.03.085.005.

Depok 1.20.03.085.006.

Fasilitasi Forum Ekonomi Kota Depok (FOREK)

1.20.03.134.

Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan

1.20.03.134.001.

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok

1.20.03.134.002. 1.20.03.134.003.

Fasilitasi Ramadhan Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kota Depok

1.20.03.134.004.

Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok

15.550.000,00

23.998.000,00

-

39.548.000,00

1.20.03.134.005.

Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf

41.905.000,00

47.635.000,00

-

89.540.000,00

1.20.03.134.006.

Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok

15.470.000,00

26.704.000,00

-

42.174.000,00

1.20.03.134.007.

Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM

56.577.000,00

49.925.000,00

-

106.502.000,00

109.400.000,00

14.286.000,00

-

123.686.000,00

91.212.000,00

271.882.000,00

-

363.094.000,00

13.367.000,00

225.527.000,00

-

238.894.000,00

153.640.000,00

24.931.000,00

-

178.571.000,00

40.910.000,00

9.359.000,00

-

50.269.000,00

693.625.000,00

24.526.404.939,00

1.20.03.134.008.

Fasilitasi Penuntasan Buta Aksara Al-Qur'an bagi Pegawai Pemerintah Kota Depok

1.20.03.134.009.

Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat Provinsi Jabar

1.20.03.134.010.

Fasilitasi Pemberangkatan Haji dan TPHD Kota Depok

1.20.03.134.011.

Fasiltasi Komisi AIDS dan Usaha Kesehatan Sekolah

1.20.03.134.012.

Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan Sosial

1.20.04.

SEKRETARIAT DPRD

27

296.275.000,00

25.516.304.939,00

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.04.001.


1.20.04.001.002.


142.105.000,00

3.462.360.800,00

-

3.604.465.800,00

9.600.000,00

576.000.000,00

-

585.600.000,00

104.275.000,00

958.240.800,00

-

1.062.515.800,00

dan Listrik 1.20.04.001.008.


1.20.04.001.010.


1.750.000,00

138.843.000,00

-

140.593.000,00

1.20.04.001.011.


1.750.000,00

230.385.000,00

-

232.135.000,00


1.450.000,00

115.815.000,00

-

117.265.000,00

1.20.04.001.012.



9.600.000,00

568.490.000,00

-

578.090.000,00

1.20.04.001.018.


9.600.000,00

352.413.000,00

-

362.013.000,00

4.080.000,00

522.174.000,00

-

526.254.000,00

Luar Daerah 1.20.04.001.020.


1.20.04.002.


22.682.000,00

2.567.980.000,00

1.20.04.002.022.


3.325.000,00

455.000.000,00

-

458.325.000,00

1.20.04.002.023.


9.925.000,00

846.314.000,00

-

856.239.000,00

1.20.04.002.026.


2.055.000,00

724.760.000,00

-

726.815.000,00

3.077.000,00

500.556.000,00

-

503.633.000,00

4.300.000,00

24.475.000,00

281.275.000,00

310.050.000,00

16.875.000,00

15.000.000,00

31.875.000,00

296.275.000,00

2.886.937.000,00



1.20.04.002.054. 1.20.04.002.081.


-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.20.04.005. 1.20.04.005.029.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

16.690.000,00

643.649.000,00

-

660.339.000,00

4.080.000,00

608.759.000,00

-

612.839.000,00

Sekretariat DPRD 1.20.04.005.058.

Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra OPD

12.610.000,00

34.890.000,00

-

47.500.000,00

1.20.04.006.


74.184.000,00

103.614.139,00

-

177.798.139,00

49.104.000,00

41.945.139,00

-

91.049.139,00

25.080.000,00

61.669.000,00

-

86.749.000,00

Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif

433.254.000,00

17.485.146.000,00

-

17.918.400.000,00

Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja

46.320.000,00

657.701.000,00

-

704.021.000,00

46.320.000,00

657.701.000,00

-

704.021.000,00

46.320.000,00

657.701.000,00

-

704.021.000,00

46.320.000,00

657.701.000,00

-

704.021.000,00

3.840.000,00

297.040.000,00

-

300.880.000,00

4.080.000,00

771.911.000,00

-

775.991.000,00

6.375.000,00

1.043.097.000,00

-

1.049.472.000,00

8.550.000,00

2.070.545.000,00

-

2.079.095.000,00

2.735.000,00

537.801.000,00

-

540.536.000,00

4.320.000,00

3.529.758.000,00

-

3.534.078.000,00

151.628.000,00

1.697.410.000,00

-

1.849.038.000,00

2.040.000,00

687.010.000,00

-

689.050.000,00



1.20.04.038. 1.20.04.038.001.

Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota Depok 1.20.04.038.002.

Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok

1.20.04.038.003.

Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Depok

1.20.04.038.004.

Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Depok

1.20.04.038.005.

Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Depok

1.20.04.038.006.

Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Musyawarah DPRD Kota Depok

1.20.04.038.007.

Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Kota Depok

1.20.04.038.008.

Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Kota Depok

1.20.04.038.009.

Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ DPRD Kota Depok

1.20.04.038.010.

Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota DPRD

1.20.04.038.011.

Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok

1.20.04.038.012.

Reses DPRD Kota Depok

28

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.04.038.013.

Jenis Belanja


-

Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota

894.744.000,00

-

894.744.000,00

Depok 1.20.04.038.014.

Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok

4.375.000,00

627.705.000,00

-

632.080.000,00

1.20.04.038.016.

Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus

4.735.000,00

1.354.702.000,00

-

1.359.437.000,00

41.776.000,00

1.325.619.000,00

-

1.367.395.000,00

13.520.000,00

17.000.000,00

-

30.520.000,00

DPRD Kota Depok 1.20.04.038.017.

Fasilitas Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Depok

1.20.04.038.019.

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Depok

1.20.04.041.


4.710.000,00

263.655.000,00

-

268.365.000,00

1.20.04.041.069.


1.680.000,00

9.090.000,00

-

10.770.000,00

1.20.04.041.070.

Penyusunan Rencana Kerja DPRD

3.030.000,00

254.565.000,00

-

257.595.000,00

1.20.07.

INSPEKTORAT DAERAH

615.335.000,00

2.059.700.000,00

153.715.000,00

2.828.750.000,00

30.215.000,00

990.000.000,00

1.20.07.001.


11.475.000,00

948.310.000,00

1.20.07.001.010.


1.325.000,00

173.675.000,00

-

175.000.000,00

1.20.07.001.011.


1.750.000,00

113.250.000,00

-

115.000.000,00

1.20.07.001.012.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00



-

41.115.000,00

1.20.07.001.017.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

491.600.000,00

-

500.000.000,00

1.20.07.001.018.


8.400.000,00

8.885.000,00

50.000.000,00

Luar Daerah 1.20.07.001.020.


1.20.07.002.


1.20.07.002.023.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

1.20.07.002.026.


-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

1.500.000,00

3.670.000,00

21.330.000,00

25.000.000,00

160.000.000,00

123.500.000,00

285.000.000,00



1.20.07.005.


1.20.07.005.030.

Peningkatan Kapasitas Pengawas

1.20.07.006.


1.500.000,00

-

123.500.000,00

125.000.000,00

3.540.000,00

396.460.000,00

-

400.000.000,00

3.540.000,00

396.460.000,00

-

400.000.000,00

40.740.000,00

19.260.000,00

-

60.000.000,00



28.080.000,00

1.920.000,00

-

30.000.000,00

1.20.07.006.002.


12.660.000,00

17.340.000,00

-

30.000.000,00

5.820.000,00

74.180.000,00

-

80.000.000,00



1.20.07.041.072.


4.710.000,00

25.290.000,00

-

30.000.000,00

1.20.07.041.073.


1.110.000,00

48.890.000,00

-

50.000.000,00

552.260.000,00

461.490.000,00

-

1.013.750.000,00

306.640.000,00

33.270.000,00

-

339.910.000,00

1.20.07.044.

Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

1.20.07.044.001.

Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/ Reguler

1.20.07.044.002.

Pemeriksaan Khusus

42.300.000,00

87.700.000,00

-

130.000.000,00

1.20.07.044.003.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

56.250.000,00

112.590.000,00

-

168.840.000,00

1.20.07.044.004.

Review Laporan Keuangan Daerah

49.965.000,00

50.035.000,00

-

100.000.000,00

1.20.07.044.005.

Penanganan Kasus TPTGR

48.660.000,00

51.340.000,00

-

100.000.000,00

1.20.07.044.006.

Evaluasi LAKIP OPD

27.465.000,00

72.535.000,00

-

100.000.000,00

1.20.07.044.007.

Koormonev PERPRES 55/2012

20.980.000,00

54.020.000,00

-

75.000.000,00

1.20.11.

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

2.237.401.000,00

7.116.165.800,00

1.032.912.500,00

10.386.479.300,00

22.700.000,00

2.471.199.800,00

7.900.000,00

2.501.799.800,00

KEUANGAN DAN ASET 1.20.11.001.


1.20.11.001.010.


1.900.000,00

652.467.700,00

-

654.367.700,00

1.20.11.001.011.


2.600.000,00

601.782.200,00

-

604.382.200,00

1.20.11.001.014.


21.849.900,00

-

21.849.900,00

1.20.11.001.017.


331.700.000,00

-

332.500.000,00

800.000,00

29

Kode

Kegiatan 1 1.20.11.001.018.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

16.800.000,00

838.200.000,00

600.000,00

25.200.000,00

7.900.000,00

33.700.000,00

3.090.000,00

450.050.000,00

719.112.500,00

1.172.252.500,00

380.000.000,00

380.000.000,00

-

855.000.000,00

Luar Daerah 1.20.11.001.020.


1.20.11.002.


1.20.11.002.022.


1.20.11.002.023.


1.20.11.002.026.


-

-

600.000,00

118.150.000,00

-

118.750.000,00

600.000,00

331.900.000,00

-

332.500.000,00



1.890.000,00

-

1.20.11.005.


37.005.000,00

390.495.000,00

-

427.500.000,00

1.20.11.005.031.

Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD

1.500.000,00

283.500.000,00

-

285.000.000,00

1.20.11.005.033.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Pemungutan Pajak

35.505.000,00

106.995.000,00

-

142.500.000,00

54.702.000,00

34.023.000,00

-

88.725.000,00


24.942.000,00

23.783.000,00

-

48.725.000,00


29.760.000,00

10.240.000,00

-

40.000.000,00

208.778.000,00

951.322.000,00

131.400.000,00

1.291.500.000,00

120.848.000,00

79.752.000,00

131.400.000,00

332.000.000,00

49.160.000,00

520.840.000,00

-

570.000.000,00

20.975.000,00

226.025.000,00

-

247.000.000,00

17.795.000,00

124.705.000,00

-

142.500.000,00


12.005.000,00

82.995.000,00

-

95.000.000,00

Penyusunan SOP Pelayanan Perbendaharaan

12.005.000,00

82.995.000,00

-

95.000.000,00

339.112.500,00

341.002.500,00

Daerah 1.20.11.006.


1.20.11.006.001. 1.20.11.006.002.



1.20.11.035.014.

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.11.035.015.

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB dan BPHTB

1.20.11.035.016.

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)

1.20.11.035.017.

Pengadaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum

1.20.11.036. 1.20.11.036.013.

dan Gaji Pegawai 1.20.11.041.


47.564.000,00

64.562.000,00

-

112.126.000,00

1.20.11.041.074.


15.394.000,00

15.885.000,00

-

31.279.000,00

1.20.11.041.075.


32.170.000,00

48.677.000,00

-

80.847.000,00

654.794.000,00

822.206.000,00

-

1.477.000.000,00

42.772.000,00

61.728.000,00

-

104.500.000,00

1.20.11.045.

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.11.045.003.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok

1.20.11.045.004.

Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok

45.738.000,00

30.262.000,00

-

76.000.000,00

1.20.11.045.005.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

54.880.000,00

253.870.000,00

-

308.750.000,00

129.872.000,00

259.628.000,00

-

389.500.000,00

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1.20.11.045.006.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

1.20.11.045.007.

Penelitian RKA OPD dan Perubahannya

169.072.000,00

6.678.000,00

-

175.750.000,00

1.20.11.045.008.

Penelitian DPA OPD dan Perubahannya

63.876.000,00

2.624.000,00

-

66.500.000,00

Penyusunan KUA/PPAS 2016 dan Perubahan

99.534.000,00

113.966.000,00

-

213.500.000,00

-

142.500.000,00

1.20.11.045.009.

KUA/PPAS 2015 1.20.11.045.010.

Pengelolaan Penerbitan SP2D se-Kota Depok

49.050.000,00

93.450.000,00

1.20.11.090.

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli

607.940.000,00

1.240.110.000,00

3.150.000,00

76.650.000,00

-

79.800.000,00

124.750.000,00

1.972.800.000,00

Daerah (PAD) 1.20.11.090.001.

Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB

1.20.11.090.002.

Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB

559.750.000,00

440.250.000,00

-

1.000.000.000,00

1.20.11.090.003.

Penagihan PBB dan BPHTB

19.860.000,00

312.640.000,00

-

332.500.000,00

1.20.11.090.004.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

13.580.000,00

214.420.000,00

-

228.000.000,00

30

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.11.090.005.

Jenis Belanja


Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak

11.600.000,00

196.150.000,00

124.750.000,00

332.500.000,00

Daerah 1.20.11.091.

Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD

24.192.000,00

9.058.000,00

-

33.250.000,00

1.20.11.091.001.

Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas

24.192.000,00

9.058.000,00

-

33.250.000,00

564.631.000,00

600.145.000,00

Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah

27.840.000,00

67.160.000,00

-

95.000.000,00

Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas

40.870.000,00

7.056.000,00

-

47.926.000,00

4.465.000,00

204.535.000,00

-

209.000.000,00

61.735.000,00

133.615.000,00

171.035.000,00

113.965.000,00

Daerah 1.20.11.094.

Pengamanan dan Pendayagunaan Aset

49.750.000,00

1.214.526.000,00

Daerah 1.20.11.094.001. 1.20.11.094.002.

Perumahan 1.20.11.094.003.

Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah

1.20.11.094.004.

Sertifikasi Aset tanah

1.20.11.094.005.

Pengelolaan Barang Daerah

49.750.000,00

245.100.000,00

-

285.000.000,00

-

332.500.000,00

1.20.11.094.006.

Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah

258.686.000,00

73.814.000,00

1.20.12.

KECAMATAN BEJI

662.410.000,00

2.491.669.000,00

1.20.12.001.


284.400.000,00

953.386.000,00

-

1.237.786.000,00

1.20.12.001.002.


316.200.000,00

-

316.200.000,00

-

284.400.000,00

-

323.500.000,00

3.477.579.000,00

dan Listrik 1.20.12.001.008.


284.400.000,00

-

Kantor 1.20.12.001.010. 1.20.12.001.011. 1.20.12.001.012.

-

127.225.000,00

-

127.225.000,00


-

66.592.000,00

-

66.592.000,00


-

11.654.000,00

-

11.654.000,00




-

8.455.000,00

-

8.455.000,00

1.20.12.001.017.


-

270.360.000,00

-

270.360.000,00

1.20.12.001.018.


-

125.300.000,00

-

125.300.000,00

-

27.600.000,00

-

27.600.000,00

Luar Daerah 1.20.12.001.020.


1.20.12.002.


9.180.000,00

75.047.000,00

1.20.12.002.022.


9.180.000,00

14.950.000,00

-

24.130.000,00

1.20.12.002.023.


-

43.890.000,00

-

43.890.000,00

1.20.12.002.026.


-

16.207.000,00

-

16.207.000,00

319.200.000,00

403.427.000,00



1.20.12.006.


-

-

319.200.000,00

319.200.000,00

9.000.000,00

500.000,00

-

9.500.000,00



9.000.000,00

500.000,00

-

9.500.000,00

1.20.12.041.


131.500.000,00

49.950.000,00

-

181.450.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

31.500.000,00

23.600.000,00

-

55.100.000,00

7.600.000,00

-

7.600.000,00

100.000.000,00

18.750.000,00

-

118.750.000,00

9.000.000,00

12.180.000,00

-

21.180.000,00

9.000.000,00

12.180.000,00

1.20.12.041.076.

Kelurahan 1.20.12.041.077.


1.20.12.041.078.

Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan

1.20.12.086.

Pengembangan Potensi Unggulan

-

Kecamatan 1.20.12.086.001.

Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM

-

21.180.000,00

1.20.12.087.

Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik

-

38.000.000,00

-

38.000.000,00

1.20.12.087.001.

Fasilitasi Pemilukada Kota Depok

-

38.000.000,00

-

38.000.000,00

1.20.12.110.


79.750.000,00

70.350.000,00

-

150.100.000,00

1.20.12.110.003.

Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH

79.750.000,00

70.350.000,00

-

150.100.000,00

1.20.12.114.


66.060.000,00

1.120.385.000,00

Pelaksanaan Program K3

49.200.000,00

64.800.000,00

-

114.000.000,00

Pengawasan dan Penertiban Reklame Serta

11.700.000,00

13.950.000,00

-

25.650.000,00

710.000,00

6.890.000,00

-

7.600.000,00

4.300.000,00

1.190.745.000,00

Lingkungan Hidup 1.20.12.114.008. 1.20.12.114.009.

Spanduk 1.20.12.114.010.

Lomba Kebersihan

31

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2

3

4

5

2.250.000,00

3.075.000,00

-

5.325.000,00

1.000.000,00

667.420.000,00

-

668.420.000,00

1.200.000,00

364.250.000,00

1 1.20.12.114.011.

Jenis Belanja


Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta

Jumlah 6=3+4+5

Pengolahan Sampah 1.20.12.114.012.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah

1.20.12.114.013.

Fasilitasi Persampahan

1.20.12.132.


34.020.000,00

125.896.000,00

-

159.916.000,00

1.20.12.132.006.

Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan

15.840.000,00

69.654.000,00

-

85.494.000,00

9.600.000,00

29.302.000,00

-

38.902.000,00

8.580.000,00

26.940.000,00

-

35.520.000,00

1.20.12.132.007.

Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

4.300.000,00

369.750.000,00

Pokja Kelurahan Sehat 1.20.12.132.008.

Fasilitasi Kegiatan PKK

1.20.12.134.


39.500.000,00

45.975.000,00

-

85.475.000,00

1.20.12.134.013.

Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar

1.200.000,00

17.800.000,00

-

19.000.000,00

33.800.000,00

18.440.000,00

-

52.240.000,00

4.500.000,00

9.735.000,00

-

14.235.000,00

Islam 1.20.12.134.014.

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ

1.20.12.134.015.


1.20.13.

KECAMATAN CIMANGGIS

588.328.000,00

1.639.074.095,00

1.20.13.001.


157.532.000,00

884.173.095,00

-

1.041.705.095,00

342.579.595,00

-

342.579.595,00

14.637.000,00

-

172.169.000,00

1.20.13.001.002.

-


212.715.000,00

2.440.117.095,00

dan Listrik 1.20.13.001.008.


157.532.000,00

Kantor 1.20.13.001.010.


-

111.029.800,00

-

111.029.800,00

1.20.13.001.011.


-

87.557.750,00

-

87.557.750,00

-

10.569.700,00

-

10.569.700,00

1.20.13.001.012.


1.20.13.001.014.


-

1.824.000,00

-

1.824.000,00

1.20.13.001.017.


-

227.920.000,00

-

227.920.000,00

1.20.13.001.018.


-

77.030.250,00

-

77.030.250,00

-

11.025.000,00

-

11.025.000,00

Luar Daerah 1.20.13.001.020.


1.20.13.002.


1.20.13.002.022.


1.20.13.002.023.


1.20.13.002.026.

7.250.000,00

145.576.000,00

6.800.000,00

101.836.000,00

-

108.636.000,00

-

28.500.000,00

-

28.500.000,00

-

14.975.000,00

-

14.975.000,00

210.565.000,00

363.391.000,00



450.000,00

265.000,00

1.20.13.006.


8.496.000,00

1.004.000,00

-

9.500.000,00

8.496.000,00

1.004.000,00

-

9.500.000,00


129.720.000,00

83.080.000,00

-

212.800.000,00


20.420.000,00

46.080.000,00

-

66.500.000,00

210.565.000,00

211.280.000,00

Kinerja dan Keuangan 1.20.13.006.001. 1.20.13.041. 1.20.13.041.079.


Kelurahan 1.20.13.041.080.


4.800.000,00

3.750.000,00

-

8.550.000,00

1.20.13.041.081.

Pendataan Sektor/Urusan

100.000.000,00

18.750.000,00

-

118.750.000,00

1.20.13.041.082.


4.500.000,00

14.500.000,00

-

19.000.000,00

1.20.13.086.


12.400.000,00

53.820.000,00

-

66.220.000,00

Pembinaan Kelompok UKM

6.750.000,00

21.470.000,00

-

28.220.000,00

Fasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan &

5.650.000,00

32.350.000,00

-

38.000.000,00

Kecamatan 1.20.13.086.002. 1.20.13.086.003.

Lestari (MKRPL) 1.20.13.087.


-

47.500.000,00

-

47.500.000,00

1.20.13.087.002.


-

47.500.000,00

-

47.500.000,00

1.20.13.110.


13.100.000,00

10.900.000,00

-

24.000.000,00

1.20.13.110.004.

Fasilitasi Rehabilitasi RTLH

13.100.000,00

10.900.000,00

-

24.000.000,00

214.230.000,00

257.717.000,00

190.080.000,00

33.254.000,00

1.20.13.114.


2.150.000,00

474.097.000,00



32

-

223.334.000,00

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

3.450.000,00

8.920.000,00

-

12.370.000,00

900.000,00

211.843.000,00

-

212.743.000,00

19.800.000,00

3.700.000,00

1 1.20.13.114.015.

Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

1.20.13.114.016.

Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di Wilayah Kecamatan Cimanggis

1.20.13.114.017.

Pengawasan dan Penertiban Reklame dan

2.150.000,00

25.650.000,00

Spanduk 1.20.13.132.


22.050.000,00

93.354.000,00

-

115.404.000,00

1.20.13.132.009.


10.800.000,00

74.700.000,00

-

85.500.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

-

19.000.000,00

2.250.000,00

8.654.000,00

-

10.904.000,00

1.20.13.132.010.

Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

1.20.13.132.011.

Sosialisasi PHBS dan Kadarzi

1.20.13.134.


23.550.000,00

61.950.000,00

-

85.500.000,00

1.20.13.134.016.

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan

22.950.000,00

24.550.000,00

-

47.500.000,00

600.000,00

37.400.000,00

-

38.000.000,00

1.20.13.134.017.

Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam

1.20.14.

KECAMATAN LIMO

451.200.000,00

1.177.449.400,00

1.20.14.001.


116.800.000,00

509.351.000,00

-

626.151.000,00

1.20.14.001.002.


227.100.000,00

-

227.100.000,00

21.792.000,00

-

138.592.000,00

-

87.888.000,00

-

87.888.000,00


-

50.556.000,00

-

50.556.000,00


-

8.327.000,00

-

8.327.000,00

-

824.893.000,00

2.453.542.400,00

dan Listrik 1.20.14.001.008.


116.800.000,00

Kantor 1.20.14.001.010. 1.20.14.001.011. 1.20.14.001.012.




-

4.320.000,00

-

4.320.000,00

1.20.14.001.017.


-

70.200.000,00

-

70.200.000,00

1.20.14.001.018.


-

31.968.000,00

-

31.968.000,00

7.200.000,00

-

7.200.000,00

Luar Daerah 1.20.14.001.020.


-

1.20.14.002.


18.540.000,00

96.804.000,00

1.20.14.002.022.


18.540.000,00

62.210.000,00

-

80.750.000,00

1.20.14.002.023.


-

23.338.000,00

-

23.338.000,00

1.20.14.002.026.


-

11.256.000,00

-

11.256.000,00

129.018.000,00

244.362.000,00



1.20.14.006.


-

-

129.018.000,00

129.018.000,00

11.168.000,00

2.698.000,00

-

13.866.000,00



11.168.000,00

2.698.000,00

-

13.866.000,00

1.20.14.041.


88.125.000,00

80.647.000,00

-

168.772.000,00

1.20.14.041.083.


2.500.000,00

5.457.000,00

-

7.957.000,00

1.20.14.041.084.


12.500.000,00

20.744.000,00

-

33.244.000,00

5.925.000,00

26.911.000,00

-

32.836.000,00

67.200.000,00

27.535.000,00

-

94.735.000,00

18.000.000,00

81.998.400,00

-

99.998.400,00

18.000.000,00

81.998.400,00

-

99.998.400,00

Kelurahan 1.20.14.041.085.


1.20.14.041.086.

Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan

1.20.14.086.

Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan

1.20.14.086.004.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM

1.20.14.087.


-

47.142.000,00

-

47.142.000,00

1.20.14.087.003.


-

47.142.000,00

-

47.142.000,00

1.20.14.110.


37.150.000,00

31.920.000,00

-

69.070.000,00

1.20.14.110.007.


37.150.000,00

31.920.000,00

-

69.070.000,00

49.130.000,00

34.131.000,00


32.880.000,00

15.762.000,00

-

48.642.000,00

Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

12.000.000,00

5.657.000,00

-

17.657.000,00

4.250.000,00

12.712.000,00

-

16.962.000,00

1.20.14.114.


695.875.000,00

779.136.000,00


Spanduk 1.20.14.114.020.

Sosialisasi Depok Memilah Sampah

33

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.14.114.021.

Jenis Belanja


-

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3

-

695.875.000,00

695.875.000,00

dan Pengelolaan Sampah 1.20.14.132.


75.637.000,00

1.20.14.132.012.

Penemuan Kasus Penyakit Menular

1.20.14.132.013. 1.20.14.132.014.

158.393.000,00

-

234.030.000,00

11.475.000,00

875.000,00

-

12.350.000,00

Sosialisasi PHBS

8.100.000,00

50.668.000,00

-

58.768.000,00

Fasilitasi Lomba & Monev Hari kesatuan Gerak

5.000.000,00

26.414.000,00

-

31.414.000,00

PKK KB-Kes 1.20.14.132.015.

Fasilitasi dan Lomba Monev 10 Program PKK

13.100.000,00

19.606.000,00

-

32.706.000,00

1.20.14.132.016.

Fasilitasi Lomba & Monev Posyandu

18.000.000,00

15.478.000,00

-

33.478.000,00

1.20.14.132.017.

Monitoring dan Evaluasi UP2K (Usaha

12.000.000,00

6.820.000,00

-

18.820.000,00

4.212.000,00

4.952.000,00

-

9.164.000,00

3.750.000,00

33.580.000,00

Peningkatan Pendapatan Keluarga) 1.20.14.132.018.

Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat

1.20.14.132.019.

Pembinaan dan Fasilitasi Lomba Kelurahan Sehat

-

37.330.000,00

1.20.14.134.


36.650.000,00

134.365.000,00

-

171.015.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan

28.500.000,00

71.500.000,00

-

100.000.000,00

7.250.000,00

54.285.000,00

-

61.535.000,00

900.000,00

8.580.000,00

-

9.480.000,00

730.015.000,00

2.450.830.270,00

174.350.000,00

3.355.195.270,00

189.420.000,00

1.069.012.320,00

4.295.000,00

1.262.727.320,00

1.20.14.134.019.

dan Kecamatan 1.20.14.134.020.

Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam

1.20.14.134.021.


1.20.15.

KECAMATAN PANCORAN MAS

1.20.15.001. 1.20.15.001.002.


-


306.459.960,00

-

306.459.960,00

64.572.860,00

-

253.992.860,00

dan Listrik 1.20.15.001.008.


189.420.000,00

Kantor 1.20.15.001.010.


-

156.582.800,00

-

156.582.800,00

1.20.15.001.011.


-

76.983.600,00

-

76.983.600,00

1.20.15.001.012.


-

28.179.900,00

-

28.179.900,00



-

9.039.200,00

1.20.15.001.017.


-

291.244.000,00

-

291.244.000,00


-

101.940.000,00

-

101.940.000,00

-

34.010.000,00

-

34.010.000,00

1.20.15.001.018.

4.295.000,00

13.334.200,00

Luar Daerah 1.20.15.001.020.


1.20.15.002.


51.940.000,00

189.505.000,00

1.20.15.002.022.


49.840.000,00

116.410.000,00

-

166.250.000,00

-

57.000.000,00

-

14.250.000,00

1.20.15.002.023. 1.20.15.002.026.


-

57.000.000,00


-

14.250.000,00

170.055.000,00

411.500.000,00



1.20.15.006.


2.100.000,00

1.845.000,00

11.360.000,00

6.240.000,00

-

17.600.000,00

170.055.000,00

174.000.000,00



7.200.000,00

400.000,00

-

7.600.000,00

1.20.15.006.002.


4.160.000,00

5.840.000,00

-

10.000.000,00


102.500.000,00

163.500.000,00

-

266.000.000,00


15.200.000,00

51.300.000,00

-

66.500.000,00

8.200.000,00

10.800.000,00

-

19.000.000,00

38.000.000,00

-

38.000.000,00

Program/Kegiatan 1.20.15.041. 1.20.15.041.087.

Kelurahan 1.20.15.041.088.


1.20.15.041.089.


1.20.15.041.090.


79.100.000,00

63.400.000,00

-

142.500.000,00

1.20.15.086.


22.550.000,00

138.950.000,00

-

161.500.000,00

7.950.000,00

58.550.000,00

-

66.500.000,00

14.600.000,00

80.400.000,00

-

95.000.000,00

-

Kecamatan 1.20.15.086.005. 1.20.15.086.006.

Panmas Fair Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM dan Kelompok Tani

34

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.15.087.


23.400.000,00

43.100.000,00

-

66.500.000,00

1.20.15.087.005.


23.400.000,00

43.100.000,00

-

66.500.000,00

1.20.15.110.


27.500.000,00

202.500.000,00

-

230.000.000,00

27.500.000,00

202.500.000,00

-

230.000.000,00

124.470.000,00

415.897.950,00

-

540.367.950,00

1.20.15.110.008. 1.20.15.114.

Fasilitasi Rehabilitasi RTLH Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

1.20.15.114.022.


47.710.000,00

40.047.700,00

-

87.757.700,00

1.20.15.114.023.


24.960.000,00

16.068.000,00

-

41.028.000,00

2.250.000,00

12.000.000,00

-

14.250.000,00

800.000,00

32.445.000,00

-

33.245.000,00

800.000,00

18.200.000,00

-

19.000.000,00

6.250.000,00

5.244.750,00

-

11.494.750,00

1.200.000,00

286.080.000,00

-

287.280.000,00

40.500.000,00

5.812.500,00

-

46.312.500,00

139.075.000,00

98.425.000,00

-

237.500.000,00

31.325.000,00

22.825.000,00

-

54.150.000,00

Spanduk 1.20.15.114.024.

Lomba RW Panmas Beriman

1.20.15.114.025.

Penyediaan Peralatan Lobang Biopori

1.20.15.114.026. 1.20.15.114.027.

Pengadaan Gerobak Sampah Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan Serta Pengolahan Sampah

1.20.15.114.028.


1.20.15.114.029.

Sosialisasi Depok Memilah dan Bank Sampah

1.20.15.132.


1.20.15.132.007.

Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

1.20.15.132.020.


19.200.000,00

13.575.000,00

-

32.775.000,00

1.20.15.132.021.

Fasilitasi Bina Keluarga

48.000.000,00

45.575.000,00

-

93.575.000,00

1.20.15.132.023.

Fasilitasi Kegiatan PKK

34.950.000,00

12.550.000,00

-

47.500.000,00

1.20.15.132.024.


5.600.000,00

3.900.000,00

-

9.500.000,00

1.20.15.134.


37.800.000,00

123.700.000,00

-

161.500.000,00

1.20.15.134.022.

Fasilitasi MTQ

29.700.000,00

84.300.000,00

-

114.000.000,00

8.100.000,00

39.400.000,00

-

47.500.000,00

1.20.15.134.050.

Fasilitasi Pelatihan DKM dan Pelatihan Memandikan Jenazah

1.20.16.

KECAMATAN SAWANGAN

666.955.000,00

1.744.525.000,00

1.20.16.001.


190.800.000,00

845.166.000,00

-

1.035.966.000,00

1.20.16.001.002.


344.400.000,00

-

344.400.000,00

16.822.000,00

-

207.622.000,00

-

83.174.000,00

-

83.174.000,00


-

66.290.000,00

-

66.290.000,00


-

9.200.000,00

-

9.200.000,00

-

387.692.500,00

2.799.172.500,00

dan Listrik 1.20.16.001.008.


190.800.000,00

Kantor 1.20.16.001.010. 1.20.16.001.011. 1.20.16.001.012.




-

10.480.000,00

-

10.480.000,00

1.20.16.001.017.


-

226.518.000,00

-

226.518.000,00

1.20.16.001.018.


-

77.050.000,00

-

77.050.000,00

11.232.000,00

-

11.232.000,00

Luar Daerah 1.20.16.001.020.


-

1.20.16.002.


5.300.000,00

121.060.000,00

1.20.16.002.022.


5.300.000,00

73.900.000,00

-

79.200.000,00

1.20.16.002.023.


-

39.690.000,00

-

39.690.000,00

1.20.16.002.026.


-

7.470.000,00

-

7.470.000,00

277.762.500,00

404.122.500,00



-

1.20.16.002.082.

Pengadaan Meubelair

-

1.20.16.006.


-

189.000.000,00

189.000.000,00

-

88.762.500,00

88.762.500,00

17.784.000,00

5.716.000,00

-

23.500.000,00

-

23.500.000,00



17.784.000,00

5.716.000,00

1.20.16.041.


121.346.000,00

103.324.000,00

1.20.16.041.092.


4.196.000,00

13.804.000,00

35

9.130.000,00 -

233.800.000,00 18.000.000,00

Kode

Kegiatan 1 1.20.16.041.093.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Pegawai 3 13.450.000,00

Barang dan Jasa

Modal

4

5

51.350.000,00

Jumlah 6=3+4+5 -

64.800.000,00

Kelurahan 1.20.16.041.094.

-

Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan

4.370.000,00

9.130.000,00

13.500.000,00

Sawangan 1.20.16.041.095.


1.20.16.041.096.


1.20.16.086.


1.500.000,00

23.500.000,00

-

25.000.000,00

102.200.000,00

10.300.000,00

-

112.500.000,00

11.250.000,00

69.750.000,00

-

81.000.000,00

Kecamatan 1.20.16.086.001.

Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM

7.500.000,00

28.500.000,00

-

36.000.000,00

1.20.16.086.008.

Fasilitasi Kegiatan KRPL

3.750.000,00

41.250.000,00

-

45.000.000,00

1.20.16.087.


-

63.000.000,00

-

63.000.000,00

1.20.16.087.004.


-

63.000.000,00

-

63.000.000,00

1.20.16.110.


68.425.000,00

109.575.000,00

-

178.000.000,00

1.20.16.110.009.


68.425.000,00

109.575.000,00

-

178.000.000,00

123.100.000,00

258.691.000,00


75.500.000,00

59.500.000,00

-

135.000.000,00


14.400.000,00

3.600.000,00

-

18.000.000,00

1.20.16.114.


100.800.000,00

482.591.000,00


Spanduk 1.20.16.114.032.

Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan

32.900.000,00

31.191.000,00

-

64.091.000,00

1.20.16.114.034.


300.000,00

164.400.000,00

-

164.700.000,00

dan Pengelolaan Sampah 1.20.16.114.053.

Pengadaan Gerobak Motor

1.20.16.132.


1.20.16.132.025.

Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

1.20.16.132.026.

-

-

100.800.000,00

100.800.000,00

85.400.000,00

97.493.000,00

-

182.893.000,00

56.600.000,00

46.900.000,00

-

103.500.000,00

12.300.000,00

32.668.000,00

-

44.968.000,00



16.500.000,00

17.925.000,00

-

34.425.000,00

1.20.16.134.


43.550.000,00

70.750.000,00

-

114.300.000,00

1.20.16.134.024.


39.800.000,00

14.200.000,00

-

54.000.000,00

2.550.000,00

15.450.000,00

-

18.000.000,00

10.800.000,00

-

10.800.000,00

1.200.000,00

30.300.000,00

-

1.20.16.134.025. 1.20.16.134.026.


-

Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan Sawangan)

1.20.16.134.027.

Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan

1.20.17.

KECAMATAN SUKMAJAYA

636.635.000,00

1.666.315.064,00

1.20.17.001.


176.400.000,00

982.910.064,00

-

1.159.310.064,00

1.20.17.001.002.


288.000.000,00

-

288.000.000,00

66.441.000,00

-

242.841.000,00

-

598.069.000,00

31.500.000,00 2.901.019.064,00

dan Listrik 1.20.17.001.008.


176.400.000,00

Kantor 1.20.17.001.010.


-

229.829.064,00

-

229.829.064,00

1.20.17.001.011.


-

90.150.000,00

-

90.150.000,00

1.20.17.001.012.


-

25.130.000,00

-

25.130.000,00



-

1.428.000,00

-

1.428.000,00

1.20.17.001.017.


-

216.736.000,00

-

216.736.000,00

-

41.580.000,00

-

41.580.000,00

-

23.616.000,00

-

23.616.000,00

1.20.17.001.018.


1.20.17.001.020.


1.20.17.002.


19.425.000,00

112.639.000,00

1.20.17.002.022.


17.825.000,00

36.088.000,00

-

53.913.000,00

1.20.17.002.023.


-

57.100.000,00

-

57.100.000,00

1.20.17.002.026.


-

18.920.000,00

-

18.920.000,00

224.869.000,00

356.933.000,00



800.000,00

250.000,00

170.950.000,00

172.000.000,00

1.20.17.002.082.

Pengadaan Meubelair

800.000,00

281.000,00

53.919.000,00

55.000.000,00

36

Kode

Kegiatan

Pegawai

2

3

1 1.20.17.006.

Jenis Belanja



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

7.200.000,00

11.917.000,00

-

19.117.000,00



5.400.000,00

4.564.000,00

-

9.964.000,00

1.20.17.006.002.


1.800.000,00

7.353.000,00

-

9.153.000,00

121.360.000,00

125.739.000,00

-

247.099.000,00

3.960.000,00

25.323.500,00

-

29.283.500,00

300.000,00

9.687.500,00

-

9.987.500,00

2.100.000,00

55.900.000,00

-

58.000.000,00

115.000.000,00

34.828.000,00

-

149.828.000,00

7.500.000,00

67.476.000,00

-

74.976.000,00



1.20.17.041.073.


1.20.17.041.097. 1.20.17.041.098.

Pelaksanaan Forum OPD Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

1.20.17.041.099.


1.20.17.086.


1.20.17.086.009.

Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah

7.500.000,00

67.476.000,00

-

74.976.000,00

1.20.17.087.


10.080.000,00

69.800.000,00

-

79.880.000,00

1.20.17.087.005.


10.080.000,00

69.800.000,00

-

79.880.000,00

1.20.17.110.


81.950.000,00

52.250.000,00

-

134.200.000,00

1.20.17.110.010.

Pembangunan RTLH

81.950.000,00

52.250.000,00

-

134.200.000,00

1.20.17.114.


96.320.000,00

62.038.000,00 38.856.000,00

-

107.976.000,00

373.200.000,00

531.558.000,00



69.120.000,00

1.20.17.114.036.

Pengawasan dan Penertiban Spanduk

15.600.000,00

4.142.000,00

-

19.742.000,00

10.800.000,00

18.810.000,00

-

29.610.000,00

800.000,00

230.000,00

72.700.000,00

125.426.000,00

-

198.126.000,00

7.000.000,00

65.870.000,00

-

72.870.000,00

12.600.000,00

24.766.000,00

-

37.366.000,00

18.300.000,00

34.590.000,00

-

52.890.000,00

34.800.000,00

200.000,00

-

35.000.000,00


43.700.000,00

56.120.000,00

-

99.820.000,00

Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar

900.000,00

18.920.000,00

-

19.820.000,00

26.850.000,00

23.150.000,00

-

50.000.000,00

1.20.17.114.037.

Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank Sampah

1.20.17.114.038.


373.200.000,00

374.230.000,00



1.20.17.132.028.

Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan

1.20.17.132.029.


1.20.17.132.030. 1.20.17.132.031.

Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan Pokja)

1.20.17.134. 1.20.17.134.028.

Islam 1.20.17.134.029.


1.20.17.134.030.


7.550.000,00

7.450.000,00

-

15.000.000,00

1.20.17.134.031.

Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur

8.400.000,00

6.600.000,00

-

15.000.000,00

1.034.201.000,00

1.704.033.000,00

277.596.000,00

785.529.000,00

-

1.063.125.000,00

327.000.000,00

-

327.000.000,00

24.724.000,00

-

302.320.000,00

Kecamatan 1.20.18.

KECAMATAN TAPOS

1.20.18.001.


1.20.18.001.002.

-


211.300.000,00

2.949.534.000,00

dan Listrik 1.20.18.001.008.


277.596.000,00

Kantor 1.20.18.001.010.


-

101.706.000,00

-

101.706.000,00

1.20.18.001.011.


-

55.224.000,00

-

55.224.000,00

-

9.885.000,00

-

9.885.000,00

1.20.18.001.012.


1.20.18.001.014.


-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.18.001.017.


-

167.464.000,00

-

167.464.000,00

1.20.18.001.018.


-

79.270.000,00

-

79.270.000,00

-

14.256.000,00

-

14.256.000,00

Luar Daerah 1.20.18.001.020.


1.20.18.002.


4.000.000,00 37

97.530.000,00

130.000.000,00

231.530.000,00

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.18.002.022.


1.20.18.002.023.


1.20.18.002.026.


58.750.000,00

-

62.750.000,00

-

19.710.000,00

-

19.710.000,00

-

19.070.000,00

-

19.070.000,00

4.000.000,00

Gedung Kantor 1.20.18.002.054. 1.20.18.006.


-

-

130.000.000,00

10.780.000,00

220.000,00

-

130.000.000,00 11.000.000,00



10.780.000,00

220.000,00

-

11.000.000,00

1.20.18.041.


154.625.000,00

92.505.000,00

-

247.130.000,00

1.20.18.041.100.


9.225.000,00

49.955.000,00

-

59.180.000,00

2.250.000,00

5.350.000,00

-

7.600.000,00

6.000.000,00

9.000.000,00

-

15.000.000,00

130.400.000,00

18.995.000,00

-

149.395.000,00

6.750.000,00

9.205.000,00

-

15.955.000,00

61.200.000,00

177.754.000,00

-

238.954.000,00

Kelurahan 1.20.18.041.101.


1.20.18.041.102.


1.20.18.041.103.


1.20.18.041.104.

Evaluasi Kinerja Kelurahan

1.20.18.086.


1.20.18.086.010.

Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

25.200.000,00

124.794.000,00

-

149.994.000,00

1.20.18.086.011.

Fasilitas Kegiatan Kawasan Rumah Pangan

36.000.000,00

52.960.000,00

-

88.960.000,00

Lestari 1.20.18.087.


-

61.920.000,00

-

61.920.000,00

1.20.18.087.007.


-

61.920.000,00

-

61.920.000,00

1.20.18.110.


168.400.000,00

101.392.000,00

-

269.792.000,00

1.20.18.110.011.


168.400.000,00

101.392.000,00

-

269.792.000,00

1.20.18.114.


152.850.000,00

212.163.000,00

81.300.000,00

446.313.000,00

129.050.000,00

81.300.000,00

210.350.000,00


Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

18.000.000,00

18.040.000,00

-

36.040.000,00

106.500.000,00

44.859.000,00

-

151.359.000,00

Spanduk 1.20.18.114.041.


1.20.18.114.042.

Sosialisasi Depok Memilah Sampah

28.350.000,00

20.214.000,00

-

48.564.000,00

1.20.18.132.


125.450.000,00

115.320.000,00

-

240.770.000,00

1.20.18.132.032.

Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan

60.050.000,00

90.300.000,00

-

150.350.000,00

31.800.000,00

16.620.000,00

-

48.420.000,00

Kecamatan 1.20.18.132.033.


1.20.18.132.034.

Fasilitasi PPTI

33.600.000,00

8.400.000,00

-

42.000.000,00

1.20.18.134.


79.300.000,00

59.700.000,00

-

139.000.000,00

1.20.18.134.018.

Peningkatan Kapasitas DKM

27.000.000,00

23.000.000,00

-

50.000.000,00

1.20.18.134.029.


51.100.000,00

28.900.000,00

-

80.000.000,00

1.20.18.134.034.

Fasilitasi Baca Al-Qur'an Bagi Pegawai

1.200.000,00

7.800.000,00

-

9.000.000,00

1.20.19.

KECAMATAN CINERE

846.935.000,00

1.836.878.140,00

648.660.000,00

3.332.473.140,00

259.500.000,00

722.282.200,00

5.100.000,00

986.882.200,00

1.20.19.001. 1.20.19.001.002.


-


216.720.000,00

-

216.720.000,00

11.494.200,00

-

270.994.200,00

dan Listrik 1.20.19.001.008.


259.500.000,00

Kantor 1.20.19.001.010.


-

77.767.800,00

-

77.767.800,00

1.20.19.001.011.


-

24.933.200,00

-

24.933.200,00

1.20.19.001.012.


-

12.170.000,00

-

12.170.000,00



-

2.520.000,00

1.20.19.001.017.


-

180.708.000,00

-

180.708.000,00


-

179.409.000,00

-

179.409.000,00

-

16.560.000,00

-

16.560.000,00

1.20.19.001.018.

5.100.000,00

7.620.000,00

Luar Daerah 1.20.19.001.020.


38

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.19.002.


4.950.000,00

238.443.000,00

1.20.19.002.022.


1.500.000,00

90.800.000,00

-

92.300.000,00

1.20.19.002.023.


-

127.049.000,00

-

127.049.000,00

-

19.286.000,00

-

19.286.000,00

1.20.19.002.026.


395.560.000,00

638.953.000,00

Gedung Kantor 1.20.19.002.054. 1.20.19.006.


3.450.000,00

1.308.000,00

14.400.000,00

9.850.000,00

-

24.250.000,00

14.400.000,00

9.850.000,00

-

24.250.000,00

395.560.000,00

400.318.000,00



1.20.19.036.


300.000,00

84.101.000,00

-

84.401.000,00

1.20.19.036.014.

Penyusunan Manajemen Mutu Pelayanan

300.000,00

84.101.000,00

-

84.401.000,00


85.760.000,00

117.641.000,00

-

203.401.000,00


21.850.000,00

41.711.000,00

-

63.561.000,00

4.750.000,00

11.275.000,00

-

16.025.000,00

55.200.000,00

37.660.000,00

-

92.860.000,00

3.960.000,00

26.995.000,00

-

30.955.000,00

23.150.000,00

134.496.240,00

-

157.646.240,00

11.450.000,00

33.525.000,00

-

44.975.000,00

Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif

3.200.000,00

43.313.240,00

-

46.513.240,00

Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen Organisasi

5.100.000,00

35.354.000,00

-

40.454.000,00

3.400.000,00

22.304.000,00

-

25.704.000,00

Kecamatan 1.20.19.041. 1.20.19.041.105.

Kelurahan 1.20.19.041.106.


1.20.19.041.107.


1.20.19.041.108.


1.20.19.086.


1.20.19.086.012.

Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen Pengembangan UKM Industri Kreatif

1.20.19.086.013. 1.20.19.086.014.

Kepemudaan 1.20.19.086.015.

Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan

1.20.19.087.


24.800.000,00

29.400.000,00

-

54.200.000,00

1.20.19.087.007.


24.800.000,00

29.400.000,00

-

54.200.000,00

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

1.20.19.110.


49.850.000,00

40.150.000,00

1.20.19.110.005.

Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH

49.850.000,00

40.150.000,00


96.720.000,00

135.711.300,00

43.200.000,00

27.139.000,00

-

70.339.000,00

51.920.000,00

40.133.300,00

-

92.053.300,00

1.600.000,00

68.439.000,00

233.000.000,00

303.039.000,00

150.380.000,00

219.204.400,00

15.000.000,00

384.584.400,00

49.100.000,00

90.373.600,00

5.650.000,00

44.191.000,00

1.20.19.114.

233.000.000,00

465.431.300,00


Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk

1.20.19.114.044.

Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3

1.20.19.114.045.


1.20.19.132. 1.20.19.132.035.

Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan

-

139.473.600,00

Kelurahan 1.20.19.132.036.


15.000.000,00

64.841.000,00



53.630.000,00

58.600.000,00

-

112.230.000,00

1.20.19.132.038.

Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan

42.000.000,00

26.039.800,00

-

68.039.800,00

137.125.000,00

105.599.000,00

-

242.724.000,00

86.175.000,00

55.637.000,00

-

141.812.000,00

2.550.000,00

11.550.000,00

-

14.100.000,00

48.400.000,00

38.412.000,00

-

Pokja) 1.20.19.134. 1.20.19.134.035.

Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

1.20.19.134.036.


1.20.19.134.037.

Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan

1.20.20.

KECAMATAN CIPAYUNG

710.915.000,00

1.599.889.400,00

1.20.20.001.


251.060.000,00

738.345.000,00

-

989.405.000,00

1.20.20.001.002.


266.280.000,00

-

266.280.000,00

20.138.000,00

-

271.198.000,00

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

897.400.000,00

86.812.000,00 3.208.204.400,00

dan Listrik 1.20.20.001.008.


251.060.000,00

Kantor 1.20.20.001.010.


39

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.20.001.011.


-

45.470.000,00

-

45.470.000,00

1.20.20.001.012.


-

10.760.000,00

-

10.760.000,00

-

5.760.000,00

-

5.760.000,00


-

201.025.000,00

-

201.025.000,00


-

79.012.000,00

-

79.012.000,00

-

9.900.000,00

-

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.20.001.014. 1.20.20.001.017. 1.20.20.001.018.


Luar Daerah 1.20.20.001.020.


1.20.20.002.


17.700.000,00

100.295.000,00

1.20.20.002.022.


15.300.000,00

36.930.000,00

-

52.230.000,00

1.20.20.002.023.


-

46.640.000,00

-

46.640.000,00

-

15.875.000,00

-

15.875.000,00

1.20.20.002.026.


113.400.000,00

9.900.000,00 231.395.000,00

Gedung Kantor 1.20.20.002.054. 1.20.20.006.


2.400.000,00

850.000,00


8.400.000,00

4.500.000,00

-

12.900.000,00

113.400.000,00

116.650.000,00



8.400.000,00

4.500.000,00

-

12.900.000,00

1.20.20.041.


81.200.000,00

106.875.000,00

-

188.075.000,00

1.20.20.041.109.


19.950.000,00

43.158.000,00

-

63.108.000,00

4.100.000,00

7.058.000,00

-

11.158.000,00

52.400.000,00

42.409.000,00

-

94.809.000,00

4.750.000,00

14.250.000,00

-

19.000.000,00

16.600.000,00

21.127.000,00

-

37.727.000,00

5.250.000,00

8.750.000,00

-

14.000.000,00

11.350.000,00

12.377.000,00

-

23.727.000,00

Kelurahan 1.20.20.041.110.


1.20.20.041.111.


1.20.20.041.112.


1.20.20.086.


1.20.20.086.016.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk Pertanian

1.20.20.086.017.

Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif

1.20.20.087.


-

51.960.000,00

-

51.960.000,00

1.20.20.087.008.


-

51.960.000,00

-

51.960.000,00

1.20.20.110.


88.300.000,00

77.000.000,00

-

165.300.000,00

1.20.20.110.012.


88.300.000,00

77.000.000,00

-

165.300.000,00

1.20.20.114.


112.205.000,00

357.270.000,00

19.200.000,00

10.800.000,00

-

30.000.000,00

400.000,00

25.600.000,00

-

26.000.000,00 51.150.000,00

784.000.000,00

1.253.475.000,00


Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk

1.20.20.114.047.

Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank Sampah

1.20.20.114.048.

Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan

21.725.000,00

29.425.000,00

-

1.20.20.114.049.


17.550.000,00

49.500.000,00

-

1.20.20.114.050.


53.330.000,00

241.945.000,00

784.000.000,00

67.050.000,00 1.079.275.000,00



57.200.000,00

63.179.400,00

-

120.379.400,00

1.20.20.132.039.

Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan

36.500.000,00

23.600.000,00

-

60.100.000,00

18.000.000,00

17.000.000,00

-

35.000.000,00

2.700.000,00

22.579.400,00

-

25.279.400,00

Kelurahan 1.20.20.132.040.


1.20.20.132.041.


1.20.20.134.


78.250.000,00

79.338.000,00

-

157.588.000,00

1.20.20.134.038.

Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar

17.600.000,00

20.120.000,00

-

37.720.000,00

60.650.000,00

59.218.000,00

-

119.868.000,00

616.292.000,00

1.680.139.000,00

297.475.000,00

925.001.000,00

-

1.222.476.000,00

409.800.000,00

-

409.800.000,00

Islam 1.20.20.134.040.

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Depok

1.20.21. 1.20.21.001. 1.20.21.001.002.

KECAMATAN BOJONG SARI Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40

356.055.000,00

2.652.486.000,00

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.21.001.008.

Jenis Belanja


Kode


297.475.000,00

20.472.000,00

-

317.947.000,00

Kantor 1.20.21.001.010.


-

93.010.000,00

-

93.010.000,00

1.20.21.001.011.


-

75.996.000,00

-

75.996.000,00

-

23.209.000,00

-

23.209.000,00


-

231.912.000,00

-

231.912.000,00


-

42.750.000,00

-

42.750.000,00

-

27.852.000,00

-

27.852.000,00

1.20.21.001.012.


1.20.21.001.017. 1.20.21.001.018.

Luar Daerah 1.20.21.001.020.


1.20.21.002.


1.185.000,00

156.513.000,00

1.20.21.002.022.


1.185.000,00

93.000.000,00

-

94.185.000,00

-

42.683.000,00

-

20.830.000,00

1.20.21.002.023. 1.20.21.002.026.


-

42.683.000,00


-

20.830.000,00

205.130.000,00

362.828.000,00



1.20.21.006.


-

-

205.130.000,00

205.130.000,00

12.692.000,00

1.360.000,00

-

14.052.000,00

1.360.000,00

-

9.460.000,00

-

4.592.000,00



8.100.000,00

1.20.21.006.002.


4.592.000,00

-

Program/Kegiatan 1.20.21.041. 1.20.21.041.113.


108.400.000,00

81.518.000,00

-

189.918.000,00


20.900.000,00

40.802.000,00

-

61.702.000,00

1.750.000,00

5.800.000,00

-

7.550.000,00

82.000.000,00

18.678.000,00

-

100.678.000,00

3.750.000,00

16.238.000,00

-

19.988.000,00

15.100.000,00

36.642.000,00

-

51.742.000,00

7.000.000,00

16.386.000,00

-

23.386.000,00

8.100.000,00

20.256.000,00

-

28.356.000,00

Kelurahan 1.20.21.041.114.


1.20.21.041.115.


1.20.21.041.116.

Penyusunan Rancangan Renstra OPD

1.20.21.086.


1.20.21.086.018.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok Tani

1.20.21.086.019.

Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan

1.20.21.087.


-

66.408.000,00

-

66.408.000,00

1.20.21.087.009.


-

66.408.000,00

-

66.408.000,00

1.20.21.110.


52.850.000,00

61.500.000,00

-

114.350.000,00

1.20.21.110.013.


52.850.000,00

61.500.000,00

-

114.350.000,00

43.090.000,00

97.902.000,00

22.560.000,00

62.744.000,00

-

7.680.000,00

16.048.000,00

-

1.20.21.114.


150.925.000,00

291.917.000,00



1.20.21.114.052.

Pengawasan dan Penertiban Spanduk

1.20.21.114.053.


1.20.21.114.054.

Fasilitasi Persampahan

12.850.000,00

19.110.000,00

-

31.960.000,00

1.20.21.132.


53.700.000,00

114.999.000,00

-

168.699.000,00

32.200.000,00

87.109.000,00

-

119.309.000,00

17.000.000,00

22.720.000,00

-

39.720.000,00

1.20.21.132.042.

Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan

-

-

150.925.000,00

85.304.000,00 23.728.000,00 150.925.000,00

Kelurahan 1.20.21.132.043.


1.20.21.132.044.

Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular

4.500.000,00

5.170.000,00

-

9.670.000,00

1.20.21.134.


31.800.000,00

138.296.000,00

-

170.096.000,00

1.20.21.134.041.

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat

28.900.000,00

23.166.000,00

-

52.066.000,00

23.088.000,00

-

23.088.000,00

47.090.000,00

-

49.990.000,00

44.952.000,00

-

44.952.000,00

Kecamatan 1.20.21.134.042.

Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan

-

1.20.21.134.043.


1.20.21.134.044.

Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh

1.20.22.

KECAMATAN CILODONG

816.288.000,00

1.370.663.100,00

1.20.22.001.


179.230.000,00

661.294.800,00

2.900.000,00 -

41

94.553.800,00 -

2.281.504.900,00 840.524.800,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.22.001.002.

Jenis Belanja


292.680.000,00

-

292.680.000,00

10.763.000,00

-

189.993.000,00

-

94.993.000,00

-

94.993.000,00


-

26.999.600,00

-

26.999.600,00


-

27.947.000,00

-

27.947.000,00

-


1.20.22.001.008.


179.230.000,00

Kantor 1.20.22.001.010. 1.20.22.001.011. 1.20.22.001.012.




-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.22.001.017.


-

142.485.200,00

-

142.485.200,00

1.20.22.001.018.


-

47.455.000,00

-

47.455.000,00

-

11.972.000,00

-

11.972.000,00

Luar Daerah 1.20.22.001.020.


1.20.22.002.

31.460.000,00

58.285.600,00


1.20.22.002.022.


94.553.800,00

184.299.400,00

30.510.000,00

16.305.200,00

19.684.800,00

1.20.22.002.023.


-

31.349.400,00

-

66.500.000,00 31.349.400,00

1.20.22.002.026.


-

10.450.000,00

-

10.450.000,00



950.000,00

181.000,00

1.20.22.006.


17.178.000,00

3.247.000,00

-

20.425.000,00


9.000.000,00

1.450.000,00

-

10.450.000,00


8.178.000,00

1.797.000,00

-

9.975.000,00

150.275.000,00

58.591.500,00

-

208.866.500,00

3.750.000,00

19.318.000,00

-

23.068.000,00

112.800.000,00

12.199.500,00

-

124.999.500,00

30.425.000,00

21.824.000,00

-

52.249.000,00

3.300.000,00

5.250.000,00

-

8.550.000,00

65.700.000,00

162.298.000,00

-

227.998.000,00

34.550.000,00

50.950.000,00

-

85.500.000,00

28.600.000,00

42.650.000,00

-

71.250.000,00

2.550.000,00

68.698.000,00

-

71.248.000,00

-

19.881.000,00

-

19.881.000,00

-

19.881.000,00

74.869.000,00

76.000.000,00




1.20.22.041.082.


1.20.22.041.115.


1.20.22.041.117.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

1.20.22.041.118. 1.20.22.086.

Penyelenggaraan Forum OPD Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan

1.20.22.086.020.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Lidah Buaya

1.20.22.086.021.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Peternakan Lele dan Budidaya Jamur

1.20.22.086.022.

Kecamatan Cilodong Expo

1.20.22.087.


1.20.22.087.010.


-

19.881.000,00

1.20.22.110.


131.120.000,00

84.880.000,00

-

216.000.000,00

1.20.22.110.014.

Fasilitasi Pembangunan RTLH

131.120.000,00

84.880.000,00

-

216.000.000,00

1.20.22.114.


103.400.000,00

161.345.200,00

-

264.745.200,00


Pengadaan Gerobak Sampah

800.000,00

24.200.000,00

-

25.000.000,00

1.20.22.114.053.


600.000,00

83.399.000,00

-

83.999.000,00

8.400.000,00

39.065.800,00

-

47.465.800,00

13.800.000,00

14.680.400,00

-

28.480.400,00

1.20.22.114.055. 1.20.22.114.060.

Pelaksanaan Program K3 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk

1.20.22.114.062.

Gerakan Memilah dan Mengolah Sampah

79.800.000,00

1.20.22.132.


76.800.000,00

1.20.22.132.036.


-

-

79.800.000,00

117.620.000,00

-

194.420.000,00

30.000.000,00

17.170.000,00

-

47.170.000,00

46.800.000,00

100.450.000,00

-

147.250.000,00


61.125.000,00

43.220.000,00

-

104.345.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota

32.400.000,00

5.600.000,00

-

38.000.000,00


Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.20.22.134. 1.20.22.134.045.

Depok 42

Jenis Belanja


Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

20.250.000,00

8.200.000,00

-

28.450.000,00

8.475.000,00

5.770.000,00

-

14.245.000,00

23.650.000,00

-

23.650.000,00

1 1.20.22.134.046.

Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah

1.20.22.134.047.


1.20.22.134.048.

Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur

-

Kecamatan 1.20.23.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.808.087.000,00

10.818.838.000,00

1.20.23.001.


10.650.000,00

886.951.800,00

-

1.20.23.001.010.

897.601.800,00


450.000,00

97.780.000,00

-

98.230.000,00

1.20.23.001.011.


450.000,00

65.884.500,00

-

66.334.500,00

1.20.23.001.012.


18.000.000,00

-

18.000.000,00

-

233.053.000,00

13.859.978.000,00



150.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

9.600.000,00

17.979.300,00

-

18.129.300,00

189.890.000,00

-

189.890.000,00

467.388.000,00

-

476.988.000,00

30.030.000,00

-

Luar Daerah 1.20.23.001.020.


1.20.23.002.


1.20.23.002.023.


-

796.320.600,00

-

796.320.600,00

1.20.23.002.026.


-

27.408.000,00

-

27.408.000,00

750.000,00

108.065.000,00

-

108.815.000,00

750.000,00

107.190.000,00

-

107.940.000,00

15.600.000,00

-

339.815.000,00

2.195.809.200,00

233.053.000,00

30.030.000,00 2.768.677.200,00



1.20.23.002.049.

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya

1.20.23.002.051.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.20.23.002.054.


1.800.000,00

44.900.000,00

1.20.23.002.091.

Pengadaan Pakaian Linmas dan

3.035.000,00

747.915.000,00

-

750.950.000,00

330.480.000,00

310.600,00

-

330.790.600,00

3.000.000,00

348.100.000,00

-

351.100.000,00


151.045.000,00

400.451.000,00

-

551.496.000,00

Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol

10.485.000,00

87.624.000,00

-

98.109.000,00

-

233.053.000,00

15.600.000,00 279.753.000,00

Perlengkapannya 1.20.23.002.092. 1.20.23.002.093.

Penyediaan Jasa Piket Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi

1.20.23.005. 1.20.23.005.034.

PP 1.20.23.005.035.

Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan

46.120.000,00

48.640.000,00

-

94.760.000,00

1.20.23.005.036.

Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara

25.030.000,00

28.693.000,00

-

53.723.000,00

1.20.23.005.037.

Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai

560.000,00

71.440.000,00

-

72.000.000,00

Negeri Sipil) 1.20.23.005.038.

Bimbingan Teknis Linmas

11.760.000,00

104.144.000,00

-

115.904.000,00

1.20.23.005.039.

Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas

57.090.000,00

59.910.000,00

-

117.000.000,00


63.860.000,00

1.890.000,00

-

65.750.000,00

1.20.23.006.



34.848.000,00

902.000,00

-

35.750.000,00

1.20.23.006.002.


29.012.000,00

988.000,00

-

30.000.000,00

280.000,00

80.720.000,00

-

81.000.000,00

280.000,00

80.720.000,00

-

81.000.000,00

1.824.932.000,00

6.834.666.000,00

-

8.659.598.000,00

319.105.000,00

139.895.000,00

-

459.000.000,00

Program/Kegiatan 1.20.23.046. 1.20.23.046.011. 1.20.23.059.

Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Penyusunan Naskah Perwal PPNS Kota Depok Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1.20.23.059.006.

Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Depok

1.20.23.059.007.

Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan

241.840.000,00

128.060.000,00

-

369.900.000,00

1.20.23.059.008.

Penertiban PKL dan Bangunan Liar

225.515.000,00

251.485.000,00

-

477.000.000,00

1.20.23.059.009.

Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka

7.550.000,00

90.548.000,00

-

98.098.000,00

10.650.000,00

5.789.550.000,00

-

5.800.200.000,00

Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM 1.20.23.059.010.

Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP

43

Kode

Kegiatan 1 1.20.23.059.011.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

138.390.000,00

41.610.000,00

-

72.860.000,00

2.740.000,00

-

75.600.000,00

540.910.000,00

258.890.000,00

-

799.800.000,00

268.112.000,00

131.888.000,00

-

400.000.000,00

417.505.000,00

418.350.000,00

-

835.855.000,00

33.600.000,00

124.360.000,00

-

157.960.000,00

750.000,00

66.310.000,00

-

67.060.000,00

341.275.000,00

159.850.000,00

-

501.125.000,00

9.900.000,00

48.100.000,00

-

58.000.000,00

31.980.000,00

19.730.000,00

-

51.710.000,00

2.461.578.000,00

3.736.670.000,00

171.560.000,00

670.912.500,00

-

842.472.500,00

95.019.000,00

-

95.019.000,00

149.760.000,00

21.249.500,00

-

171.009.500,00

180.000.000,00

SatLinMas 1.20.23.059.012.

Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2015

1.20.23.059.013.

Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok (Linmas)

1.20.23.059.014.

Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok (Satpol PP)

1.20.23.060. 1.20.23.060.001.

Gerakan Sadar Hukum Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum

1.20.23.060.002. 1.20.23.060.003.

Pengadaan Papan Larangan/Segel Penertiban dan Operasi Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)

1.20.23.060.004.

Mitra Satpol PP 2015

1.20.23.060.006.

Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar

1.20.24.

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.20.24.001. 1.20.24.001.002.


-


1.128.563.000,00

7.326.811.000,00

dan Listrik 1.20.24.001.008.


1.20.24.001.010.


950.000,00

94.050.000,00

-

95.000.000,00

1.20.24.001.011.


950.000,00

94.050.000,00

-

95.000.000,00

1.20.24.001.012.


700.000,00

32.550.000,00

-

33.250.000,00


9.600.000,00

64.830.000,00

-

74.430.000,00


9.600.000,00

245.484.000,00

-

255.084.000,00

23.680.000,00

-

23.680.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.24.001.017. 1.20.24.001.018.

Luar Daerah 1.20.24.001.020.


1.20.24.002.


7.400.000,00

682.900.000,00

1.20.24.002.022.


2.200.000,00

140.300.000,00

-

142.500.000,00

1.20.24.002.023.


1.200.000,00

238.800.000,00

-

240.000.000,00

1.000.000,00

94.000.000,00

-

95.000.000,00

1.200.000,00

209.800.000,00

-

211.000.000,00

1.20.24.002.026.


-

150.200.000,00

840.500.000,00



1.20.24.002.054.


1.800.000,00

-

1.20.24.005.


12.035.000,00

240.830.000,00

-

252.865.000,00

1.20.24.005.040.

Peningkatan Standar Kualifikasi Bagi Anggota

11.525.000,00

102.350.000,00

-

113.875.000,00

255.000,00

49.545.000,00

-

49.800.000,00

255.000,00

48.935.000,00

-

49.190.000,00

40.000.000,00

-

40.000.000,00

14.388.000,00

37.300.000,00

-

51.688.000,00

10.788.000,00

10.900.000,00

-

21.688.000,00

3.600.000,00

26.400.000,00

-

30.000.000,00

13.900.000,00

53.675.000,00

-

67.575.000,00

3.750.000,00

13.825.000,00

-

17.575.000,00

10.150.000,00

39.850.000,00

-

1.946.400.000,00

1.761.442.500,00

150.200.000,00

152.000.000,00

Pemadam Kebakaran 1.20.24.005.041.

Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan Bencana Lainnya

1.20.24.005.042.

Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi Anggota Pemadam Kebakaran

1.20.24.005.043.

-

Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran

1.20.24.006.


1.20.24.006.001.


1.20.24.006.002.


1.20.24.041.


1.20.24.041.121.


1.20.24.041.124.


1.20.24.061.

Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran

44

923.370.000,00

50.000.000,00 4.631.212.500,00

Kode

Kegiatan 1 1.20.24.061.001.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

537.130.000,00

37.370.000,00

-

574.500.000,00

348.940.000,00

217.175.000,00

-

566.115.000,00

348.940.000,00

202.060.000,00

-

551.000.000,00

349.540.000,00

201.460.000,00

-

551.000.000,00

348.940.000,00

202.060.000,00

-

551.000.000,00

3.050.000,00

210.700.000,00

-

213.750.000,00

2.160.000,00

156.000.000,00

221.840.000,00

380.000.000,00

2.025.000,00

19.950.000,00

120.525.000,00

142.500.000,00

140.475.000,00

142.500.000,00

61.900.000,00

118.750.000,00

Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada Dinas Damkar 1.20.24.061.002.

Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Cimanggis

1.20.24.061.003.

Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cinere

1.20.24.061.004.

Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Bojongsari

1.20.24.061.005.

Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cipayung

1.20.24.061.007.

Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

1.20.24.061.008.

Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran

1.20.24.061.009.

Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire Fighter)

1.20.24.061.010.

Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja

2.025.000,00

-

Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue) 1.20.24.061.011.

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi

2.025.000,00

54.825.000,00

(HT, Repeeter dan RIG) 1.20.24.061.012.

-

Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan

429.978.000,00

-

429.978.000,00

Pelumas 1.20.24.061.014.

Pengadaan Mobil Operasional Pemadam

1.370.000,00

-

378.630.000,00

380.000.000,00

Kebakaran 1.20.24.061.015.

Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di

255.000,00

29.864.500,00

295.895.000,00

289.610.000,00

225.275.000,00

116.140.000,00

-

30.119.500,00

Wilayah Perbatasan 1.20.24.062.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

54.993.000,00

640.498.000,00

Penanganan Kebakaran 1.20.24.062.001.

Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota

-

341.415.000,00

Satlakar 1.20.24.062.002. 1.20.24.062.003.

Pengadaan Sarana Perlengkapan Satlakar Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan

880.000,00

-

54.993.000,00

55.873.000,00

3.500.000,00

124.750.000,00

-

128.250.000,00

66.240.000,00

48.720.000,00

-

114.960.000,00

136.140.000,00

1.390.896.000,00

11.250.000,00

848.711.000,00

-

859.961.000,00

Bencana Lainnya 1.20.24.062.004.

Fasilitasi Operasional Pos Satlakar dan Sarana Pelatihan Pada Pemadam Kebakaran

1.20.25.

BADAN PENANAMAN MODAL DAN

135.722.000,00

1.662.758.000,00

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.20.25.001.


1.20.25.001.010.


1.425.000,00

163.724.000,00

-

165.149.000,00

1.20.25.001.011.


1.425.000,00

165.659.000,00

-

167.084.000,00

-

12.583.000,00

-

12.583.000,00

1.20.25.001.012.


1.20.25.001.014.


-

14.311.000,00

-

14.311.000,00

1.20.25.001.017.


-

176.488.000,00

-

176.488.000,00

1.20.25.001.018.


263.206.000,00

-

271.606.000,00

52.740.000,00

-

52.740.000,00

8.400.000,00

Luar Daerah 1.20.25.001.020.


1.20.25.002.


1.20.25.002.023. 1.20.25.002.026.

825.000,00

109.900.000,00


-

81.150.000,00


-

28.750.000,00

135.722.000,00

246.447.000,00

-

81.150.000,00

-

28.750.000,00



825.000,00

1.20.25.005.


9.440.000,00

62.560.000,00

-

72.000.000,00

1.20.25.005.044.

Bimbingan Teknis Pelayanan Prima

9.440.000,00

62.560.000,00

-

72.000.000,00

45

-

135.722.000,00

136.547.000,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.25.006.

Jenis Belanja



79.400.000,00

-

-

79.400.000,00

79.400.000,00

-

-

79.400.000,00



1.20.25.035.


6.600.000,00

38.400.000,00

-

45.000.000,00

6.600.000,00

38.400.000,00

-

45.000.000,00


Penyediaan Pengadaan Sistem Perizinan Berbasis IT dan Pemeliharaan/Pendampingan Sistem

1.20.25.041.


15.325.000,00

74.625.000,00

-

89.950.000,00

1.20.25.041.123.


14.725.000,00

48.225.000,00

-

62.950.000,00

1.20.25.041.124.


600.000,00

26.400.000,00

-

27.000.000,00

1.20.25.046.


13.300.000,00

256.700.000,00

-

270.000.000,00

1.20.25.046.012.

Penyusunan Perda Penanaman Modal

13.300.000,00

256.700.000,00

-

270.000.000,00

1.527.351.000,00

11.536.895.630,00

741.998.000,00

13.806.244.630,00

554.467.000,00

1.325.331.630,00

6.315.000,00

1.886.113.630,00

1.20.27.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20.27.001.


1.20.27.001.010.


600.000,00

186.374.000,00

-

186.974.000,00

1.20.27.001.011.


600.000,00

69.398.000,00

-

69.998.000,00

1.20.27.001.014.


950.000,00

12.535.000,00

1.20.27.001.017.


1.20.27.001.018.


6.315.000,00

19.800.000,00

148.442.000,00

-

148.442.000,00

9.600.000,00

822.876.000,00

-

832.476.000,00

533.117.000,00

36.863.830,00

-

569.980.830,00

-

-

Luar Daerah 1.20.27.001.019.

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

1.20.27.001.020.


9.600.000,00

48.842.800,00

1.20.27.002.


3.270.000,00

145.480.000,00

1.20.27.002.023.


-

64.800.000,00

-

64.800.000,00

1.20.27.002.026.


-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

29.230.000,00

685.683.000,00

58.442.800,00 834.433.000,00


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.230.000,00

28.000.000,00

1.20.27.002.054.


2.040.000,00

7.680.000,00

1.20.27.005.


396.330.000,00

6.781.679.000,00

-

7.178.009.000,00

1.20.27.005.044.

Bimbingan Teknis Pelayanan Prima

8.300.000,00

155.446.000,00

-

163.746.000,00

1.20.27.005.045.

Diklat Prajabatan

1.080.000,00

2.419.450.000,00

-

2.420.530.000,00

1.20.27.005.046.

Diklat PIM Tk. II dan III

42.160.000,00

371.086.000,00

-

413.246.000,00

685.683.000,00

695.403.000,00

1.20.27.005.047.

Diklat PIM IV

47.180.000,00

672.820.000,00

-

720.000.000,00

1.20.27.005.048.

Diklat Fungsional Aparatur Daerah

3.200.000,00

392.800.000,00

-

396.000.000,00

Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/

3.500.000,00

1.121.456.000,00

-

1.124.956.000,00

327.516.000,00

-

327.516.000,00

1.20.27.005.049.

Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka 1.20.27.005.050.

-

Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon Praja IPDN

1.20.27.005.051.

Pembangunan Karakter

49.750.000,00

384.625.000,00

-

434.375.000,00

1.20.27.005.052.

Penegakan Disiplin PNS

91.200.000,00

82.431.000,00

-

173.631.000,00

74.320.000,00

1.730.000,00

-

76.050.000,00

2.290.000,00

80.510.000,00

-

82.800.000,00

1.20.27.005.053.

Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan

1.20.27.005.054.

Monitoring dan Evaluasi Kediklatan

1.20.27.005.055.

Analisis Kebutuhan Diklat

16.450.000,00

94.250.000,00

-

110.700.000,00

1.20.27.005.056.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

26.000.000,00

201.634.000,00

-

227.634.000,00

23.400.000,00

66.240.000,00

-

89.640.000,00

1.500.000,00

223.500.000,00

-

225.000.000,00

6.000.000,00

186.185.000,00

-

192.185.000,00

94.418.000,00

10.536.000,00

-

104.954.000,00

-

61.878.000,00

Kepegawaian 1.20.27.005.059.

Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS (PP 46 Tahun 2011)

1.20.27.005.060.

Diklat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

1.20.27.005.061.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Kegiatan

1.20.27.006.


1.20.27.006.001.


61.878.000,00

46

-

Kode

Kegiatan 1 1.20.27.006.008.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

32.540.000,00

10.536.000,00

16.050.000,00

272.640.000,00

4.750.000,00

198.940.000,00

11.300.000,00

73.700.000,00

454.280.000,00

2.904.198.000,00

-

3.358.478.000,00

15.760.000,00

518.144.000,00

-

43.076.000,00

Pajak-pajak Pribadi) dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 1.20.27.035.


50.000.000,00

338.690.000,00


Pengelolaan Data Kepegawaian

1.20.27.035.020.

Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil

50.000.000,00

203.690.000,00 135.000.000,00

Elektronik (KPE) Nasional 1.20.27.039.

Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Daerah

1.20.27.039.001.

Uji Kompetensi Pegawai

-

533.904.000,00

1.20.27.039.002.

Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja

4.600.000,00

162.276.000,00

-

166.876.000,00

1.20.27.039.003.

Penataan PNS dalam Jabatan Struktural

108.630.000,00

76.832.000,00

-

185.462.000,00

1.20.27.039.004.

Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan

38.950.000,00

-

38.950.000,00

-

Fungsional 1.20.27.039.005.

Peningkatan Status Kepegawaian

10.920.000,00

339.532.000,00

-

350.452.000,00

1.20.27.039.006.

Mutasi Kepangkatan dan Pensiun

42.880.000,00

77.778.000,00

-

120.658.000,00

1.20.27.039.007.

Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai

2.180.000,00

52.563.000,00

-

54.743.000,00

1.20.27.039.008.

Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Pegawai

14.060.000,00

61.070.000,00

-

75.130.000,00

1.20.27.039.009.

Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok

31.560.000,00

21.230.000,00

-

52.790.000,00

1.20.27.039.010.

Seleksi Pengadaan CPNS

223.690.000,00

1.555.823.000,00

-

1.779.513.000,00

1.20.27.041.


8.536.000,00

97.031.000,00

-

105.567.000,00

1.20.27.041.125.


4.676.000,00

10.977.000,00

-

15.653.000,00

-

45.000.000,00

-

44.914.000,00

1.20.27.041.126.

Penyusunan Profil Kepegawaian

2.180.000,00

42.820.000,00

1.20.27.041.180.

Penyusunan Rancangan Renstra OPD

1.680.000,00

43.234.000,00

1.20.28.

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

611.555.000,00

1.701.202.600,00

1.20.28.001.


-

356.780.000,00

-

356.780.000,00

1.20.28.001.010.


-

25.650.000,00

-

25.650.000,00

1.20.28.001.011.


-

23.940.000,00

-

23.940.000,00

-

5.130.000,00

-

5.130.000,00 5.130.000,00

1.20.28.001.012.


73.965.000,00

2.386.722.600,00



-

5.130.000,00

-

1.20.28.001.017.


-

52.920.000,00

-

52.920.000,00

1.20.28.001.018.


-

239.510.000,00

-

239.510.000,00

-

4.500.000,00

-

4.500.000,00

Luar Daerah 1.20.28.001.020.


1.20.28.002.


1.20.28.002.023. 1.20.28.002.026.

2.535.000,00

15.075.000,00


-

10.800.000,00


-

4.275.000,00

73.965.000,00

91.575.000,00

-

10.800.000,00

-

4.275.000,00



1.400.000,00

-

21.100.000,00

22.500.000,00

1.20.28.002.096.

Pengadaan Alat Musik Korps Musik

1.135.000,00

-

52.865.000,00

54.000.000,00

1.20.28.005.


1.20.28.005.062.

Sosialisasi Kode Etik KORPRI

1.20.28.005.063. 1.20.28.005.064.

Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti Pembangunan Karakter dan Rohani Bagi Anggota

569.935.000,00

-

776.965.000,00

3.350.000,00

39.400.000,00

-

42.750.000,00

4.700.000,00

263.050.000,00

-

267.750.000,00

600.000,00

66.900.000,00

-

67.500.000,00

207.030.000,00

KORPRI Melalui Outbond 1.20.28.005.065.

Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI

68.330.000,00

26.020.000,00

-

94.350.000,00

1.20.28.005.066.

Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa

130.050.000,00

109.565.000,00

-

239.615.000,00

Korsa Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi 1.20.28.005.067.

Fasilitasi Kelembagaan KORPRI

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.20.28.005.068.

Penyelenggaraan Musyawarah Kota (Muskot)

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

12.840.000,00

9.660.000,00

-

22.500.000,00

Depok 1.20.28.006.


1.20.28.006.001.


12.840.000,00

9.660.000,00

-

22.500.000,00

1.20.28.041.


28.175.000,00

23.215.000,00

-

51.390.000,00

47

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.28.041.127.


17.500.000,00

8.580.000,00

-

26.080.000,00

1.20.28.041.128.

Penyusunan Profil KORPRI

10.675.000,00

14.635.000,00

-

25.310.000,00

1.20.28.047.

Penanganan Permasalahan Hukum

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

1.20.28.047.004.

Fasilitasi LKBH

-

45.000.000,00

1.20.28.125.

Peningkatan Pembinaan Olahraga

360.975.000,00

636.813.600,00

-

997.788.600,00

Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa

209.425.000,00

418.775.000,00

-

628.200.000,00

100.460.000,00

129.628.600,00

-

230.088.600,00

51.090.000,00

88.410.000,00

-

139.500.000,00

-

44.724.000,00

-

44.724.000,00

-

44.724.000,00

-

44.724.000,00

1.20.28.125.012.

Barat 1.20.28.125.013.

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Depok

1.20.28.125.014.

Pembinaan Atlit KORPRI

1.20.28.134.


1.20.28.134.049.

Sosialisasi dan Fasilitasi Perumah Sehat Bagi Anggota KORPRI

1.20.30.

KELURAHAN KUKUSAN

67.460.000,00

168.885.100,00

1.20.30.001.


29.820.000,00

132.850.800,00

-

162.670.800,00

1.20.30.001.002.


48.186.000,00

-

48.186.000,00

729.600,00

-

30.549.600,00

-

16.186.000,00

-

16.186.000,00


-

8.677.700,00

-

8.677.700,00


-

1.377.500,00

-

1.377.500,00

-

22.752.500,00

259.097.600,00

dan Listrik 1.20.30.001.008.


29.820.000,00

Kantor 1.20.30.001.010. 1.20.30.001.011. 1.20.30.001.012.




-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.30.001.017.


-

39.844.000,00

-

39.844.000,00

1.20.30.001.018.


-

13.890.000,00

-

13.890.000,00

3.000.000,00

-

3.000.000,00

Luar Daerah 1.20.30.001.020.


-

1.20.30.002.


4.300.000,00

18.251.300,00

1.20.30.002.022.


4.300.000,00

13.386.000,00

-

17.686.000,00

1.20.30.002.023.


-

3.689.300,00

-

3.689.300,00

1.20.30.002.026.


-

1.176.000,00

-

1.176.000,00

22.752.500,00

45.303.800,00



1.20.30.006.


-

-

22.752.500,00

22.752.500,00

7.500.000,00

5.587.000,00

-

13.087.000,00


6.000.000,00

1.125.000,00

-

7.125.000,00


1.500.000,00

4.462.000,00

-

5.962.000,00

16.600.000,00

6.200.000,00

-

22.800.000,00




1.20.30.041.129.


2.400.000,00

2.350.000,00

-

4.750.000,00

1.20.30.041.130.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

4.705.000,00

2.895.000,00

-

7.600.000,00

1.20.30.041.131.

Pendataan Potensi Kelurahan

9.495.000,00

1.20.30.087.


1.20.30.087.011.

Fasilitasi Pemilukada

1.20.30.114.


955.000,00

-

10.450.000,00

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

9.240.000,00

3.996.000,00

-

13.236.000,00

9.240.000,00

3.996.000,00

-

13.236.000,00



1.20.31.

KELURAHAN MEKARSARI

71.772.000,00

151.514.700,00

1.102.000,00

224.388.700,00

1.20.31.001.


27.000.000,00

125.959.500,00

1.102.000,00

154.061.500,00

1.20.31.001.002.

-


55.525.800,00

-

55.525.800,00

4.329.500,00

-

31.329.500,00

dan Listrik 1.20.31.001.008.


27.000.000,00

Kantor 1.20.31.001.010.


-

20.232.000,00

-

20.232.000,00

1.20.31.001.011.


-

8.742.400,00

-

8.742.400,00

48

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.31.001.012.

Jenis Belanja


-


1.432.800,00

-

1.432.800,00



-

1.20.31.001.017.


-

30.310.000,00

-

30.310.000,00

-

3.675.000,00

-

3.675.000,00

-

1.712.000,00

-

1.712.000,00

1.20.31.001.018.


-

1.102.000,00

1.102.000,00

Luar Daerah 1.20.31.001.020.


1.20.31.002.


4.300.000,00

15.565.000,00

-

19.865.000,00

1.20.31.002.022.


4.300.000,00

11.323.600,00

-

15.623.600,00

1.20.31.002.023.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

1.20.31.002.026.


-

2.246.400,00

-

2.246.400,00



5.400.000,00

-

-

5.400.000,00

-

-

5.400.000,00



5.400.000,00

1.20.31.041.


28.472.000,00

4.680.000,00

-

33.152.000,00

1.20.31.041.132.


2.500.000,00

2.182.000,00

-

4.682.000,00

1.20.31.041.133.


3.400.000,00

1.320.000,00

-

4.720.000,00

1.20.31.041.134.


22.572.000,00

1.178.000,00

-

23.750.000,00

6.600.000,00

5.310.200,00

-

11.910.200,00

6.000.000,00

1.398.000,00

-

7.398.000,00

600.000,00

3.912.200,00

-

4.512.200,00

1.20.31.114.

Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

1.20.31.114.064.


1.20.31.114.065.

Pelaksanaan Lomba K3

1.20.32.

KELURAHAN LIMO

72.300.000,00

160.095.800,00

-

232.395.800,00

1.20.32.001.


33.580.000,00

115.666.800,00

-

149.246.800,00

1.20.32.001.002.


61.452.000,00

-

61.452.000,00

4.722.000,00

-

38.302.000,00

-

dan Listrik 1.20.32.001.008.


33.580.000,00

Kantor 1.20.32.001.010.


-

14.802.000,00

-

14.802.000,00

1.20.32.001.011.


-

11.812.800,00

-

11.812.800,00

1.20.32.001.012.


-

726.000,00

-

726.000,00



-

1.056.000,00

-

1.056.000,00

1.20.32.001.017.


-

15.192.000,00

-

15.192.000,00

-

4.224.000,00

-

4.224.000,00

-

1.680.000,00

-

1.680.000,00

1.20.32.001.018.


1.20.32.001.020.


1.20.32.002.


5.400.000,00

28.762.000,00

-

34.162.000,00

1.20.32.002.022.


5.400.000,00

20.720.000,00

-

26.120.000,00

1.20.32.002.023.


-

3.881.000,00

-

3.881.000,00

1.20.32.002.026.


-

4.161.000,00

-

4.161.000,00

8.975.000,00

4.462.000,00

-

13.437.000,00


3.900.000,00

2.538.000,00

-

6.438.000,00


5.075.000,00

1.924.000,00

-

6.999.000,00

24.345.000,00

9.205.000,00

-

33.550.000,00

1.800.000,00

2.671.000,00

-

4.471.000,00

19.920.000,00

834.000,00

-

20.754.000,00

2.625.000,00

5.700.000,00



1.20.32.006.001. 1.20.32.006.002.



1.20.32.041.135.


1.20.32.041.136.


1.20.32.041.137.


-

8.325.000,00

1.20.32.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.32.087.022.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.33.

KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU

73.967.000,00

159.256.300,00

-

233.223.300,00

1.20.33.001.


25.380.000,00

124.525.000,00

-

149.905.000,00

49

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.33.001.002.

Jenis Belanja


18.000.000,00

-

18.000.000,00

3.260.000,00

-

28.640.000,00

-

26.830.000,00

-

26.830.000,00


-

12.030.000,00

-

12.030.000,00


-

3.410.000,00

-

3.410.000,00

-


1.20.33.001.008.


25.380.000,00

Kantor 1.20.33.001.010. 1.20.33.001.011. 1.20.33.001.012.




-

40.955.000,00

-

40.955.000,00

1.20.33.001.018.


-

18.840.000,00

-

18.840.000,00

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.440.000,00

7.220.000,00

-

8.660.000,00

1.440.000,00

2.370.000,00

Luar Daerah 1.20.33.001.020.


1.20.33.002.


1.20.33.002.022.


-

3.810.000,00

1.20.33.002.023.


-

2.850.000,00

-

2.850.000,00


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

12.874.000,00

3.626.000,00

-

16.500.000,00

1.20.33.002.026.



1.20.33.006.001.


9.036.000,00

464.000,00

-

9.500.000,00

1.20.33.006.002.


3.838.000,00

3.162.000,00

-

7.000.000,00

29.473.000,00

18.027.000,00



-

47.500.000,00

1.20.33.041.138.


4.698.000,00

6.702.000,00

-

11.400.000,00

1.20.33.041.139.


5.735.000,00

6.615.000,00

-

12.350.000,00

1.20.33.041.140.


19.040.000,00

4.710.000,00

-

23.750.000,00

1.20.33.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.33.087.024.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

4.800.000,00

3.858.300,00

-

8.658.300,00

4.800.000,00

3.858.300,00

-

8.658.300,00

1.20.33.114.


1.20.33.114.067.


1.20.34.

KELURAHAN PENGASINAN

41.000.000,00

134.472.950,00

1.20.34.001.


19.800.000,00

114.528.850,00

-

134.328.850,00

1.20.34.001.002.


38.700.000,00

-

38.700.000,00

1.731.750,00

-

21.531.750,00

-

9.025.000,00

184.497.950,00

dan Listrik 1.20.34.001.008.


19.800.000,00

Kantor 1.20.34.001.010.


-

9.194.100,00

-

9.194.100,00

1.20.34.001.011.


-

9.107.000,00

-

9.107.000,00


-

1.330.000,00

-

1.330.000,00

1.20.34.001.012.



-

38.820.000,00

-

38.820.000,00

1.20.34.001.018.


-

14.326.000,00

-

14.326.000,00

-

1.320.000,00

-

1.320.000,00

Luar Daerah 1.20.34.001.020.


1.20.34.002.


400.000,00

3.162.500,00

1.20.34.002.022.


400.000,00

1.500.000,00

-

1.900.000,00

1.20.34.002.023.


-

855.000,00

-

855.000,00

1.20.34.002.026.


-

807.500,00

-

807.500,00

9.025.000,00

12.587.500,00



1.20.34.006.


-

-

9.025.000,00

9.025.000,00

7.200.000,00

2.300.000,00

-

9.500.000,00



7.200.000,00

2.300.000,00

-

9.500.000,00

1.20.34.041.


1.600.000,00

10.331.600,00

-

11.931.600,00

1.20.34.041.141.


600.000,00

3.731.600,00

-

4.331.600,00

1.20.34.041.142.


1.000.000,00

6.600.000,00

-

7.600.000,00

50

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.34.087.


-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.34.087.012.


-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.34.114.


12.000.000,00

2.250.000,00

-

14.250.000,00

-

14.250.000,00



12.000.000,00

2.250.000,00

1.20.35.

KELURAHAN MEKARJAYA

39.820.000,00

135.444.880,00

1.20.35.001.


29.070.000,00

89.921.010,00

-

118.991.010,00

1.20.35.001.002.


51.870.000,00

-

51.870.000,00

-

29.070.000,00

-

7.600.000,00

182.864.880,00

dan Listrik 1.20.35.001.008.


29.070.000,00

-

Kantor 1.20.35.001.010. 1.20.35.001.011. 1.20.35.001.012.

-

6.262.400,00

-

6.262.400,00


-

4.766.900,00

-

4.766.900,00


-

1.843.470,00

-

1.843.470,00




-

1.716.840,00

-

1.716.840,00

1.20.35.001.017.


-

11.495.000,00

-

11.495.000,00

1.20.35.001.018.


-

9.290.400,00

-

9.290.400,00

-

2.676.000,00

-

2.676.000,00

Luar Daerah 1.20.35.001.020.


1.20.35.002.


-

5.663.300,00

1.20.35.002.023.


-

4.038.800,00

-

4.038.800,00


-

1.624.500,00

-

1.624.500,00

1.20.35.002.026.

7.600.000,00

13.263.300,00



1.20.35.006.


-

-

7.600.000,00

7.600.000,00

6.050.000,00

-

6.650.000,00

600.000,00

6.050.000,00

-

6.650.000,00

600.000,00



1.20.35.041.


5.350.000,00

18.399.900,00

-

23.749.900,00

1.20.35.041.143.


4.050.000,00

8.860.900,00

-

12.910.900,00

1.20.35.041.144.


1.300.000,00

9.539.000,00

-

10.839.000,00

1.20.35.114.


4.800.000,00

15.410.670,00

-

20.210.670,00

13.478.070,00

-

13.478.070,00

4.800.000,00

1.932.600,00

-

6.732.600,00



1.20.35.114.071.


-

Spanduk 1.20.36.

KELURAHAN CILANGKAP

69.610.000,00

131.834.448,00

-

201.444.448,00

1.20.36.001.


40.986.000,00

100.245.448,00

-

141.231.448,00

52.167.348,00

-

52.167.348,00

1.748.000,00

-

42.734.000,00

1.20.36.001.002.

-


1.20.36.001.008.


40.986.000,00

Kantor 1.20.36.001.010.


-

11.214.000,00

-

11.214.000,00

1.20.36.001.011.


-

3.994.600,00

-

3.994.600,00

-

1.316.000,00

-

1.316.000,00


-

24.205.500,00

-

24.205.500,00


-

2.960.000,00

-

2.960.000,00

-

2.640.000,00

-

2.640.000,00

18.417.000,00

-

20.377.000,00

1.20.36.001.012.


1.20.36.001.017. 1.20.36.001.018.

Luar Daerah 1.20.36.001.020.


1.20.36.002.


1.960.000,00

1.20.36.002.022.


1.960.000,00

1.20.36.002.023. 1.20.36.002.026.

6.221.000,00

-

8.181.000,00


-

11.200.000,00

-

11.200.000,00


-

996.000,00

-

996.000,00

1.436.000,00

-

15.000.000,00



13.564.000,00

Kinerja dan Keuangan 51

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.36.006.001.


7.260.000,00

740.000,00

-

8.000.000,00

1.20.36.006.002.


6.304.000,00

696.000,00

-

7.000.000,00

2.300.000,00

7.700.000,00

-

10.000.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

-

5.000.000,00

800.000,00

4.200.000,00

-

5.000.000,00



1.20.36.041.145.


1.20.36.041.146.


1.20.36.087.


-

1.988.000,00

-

1.988.000,00

1.20.36.087.023.


-

1.988.000,00

-

1.988.000,00

1.20.36.114.


2.048.000,00

-

12.848.000,00

10.800.000,00

2.048.000,00

-

12.848.000,00

10.800.000,00


Pelaksanaan Lomba K3

1.20.37.

KELURAHAN GANDUL

74.540.000,00

177.696.600,00

1.20.37.001.


40.150.000,00

109.626.600,00

-

149.776.600,00

57.132.600,00

-

57.132.600,00

9.770.000,00

-

49.920.000,00

1.20.37.001.002.

-


12.000.000,00

264.236.600,00

dan Listrik 1.20.37.001.008.


40.150.000,00

Kantor 1.20.37.001.010.


-

14.380.000,00

-

14.380.000,00

1.20.37.001.011.


-

3.660.000,00

-

3.660.000,00

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.37.001.012.


1.20.37.001.014.


-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.37.001.017.


-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

1.20.37.001.018.


-

9.820.000,00

-

9.820.000,00

-

2.044.000,00

Luar Daerah 1.20.37.001.020.


-

2.044.000,00

1.20.37.002.


-

40.270.000,00

12.000.000,00

52.270.000,00

1.20.37.002.022.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.20.37.002.023.


-

6.500.000,00

-

6.500.000,00


-

3.770.000,00

-

3.770.000,00

1.20.37.002.026.



1.20.37.006.


-

-

12.000.000,00

12.000.000,00

10.800.000,00

4.200.000,00

-

15.000.000,00

5.400.000,00

2.600.000,00

-

8.000.000,00

5.400.000,00

1.600.000,00

-

7.000.000,00



1.20.37.041.


9.350.000,00

15.650.000,00

-

25.000.000,00

1.20.37.041.147.


3.750.000,00

6.250.000,00

-

10.000.000,00

1.20.37.041.148.


2.800.000,00

2.200.000,00

-

5.000.000,00

1.20.37.041.149.

Penyusunan Renstra Kelurahan

2.800.000,00

7.200.000,00

-

10.000.000,00

1.20.37.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

14.240.000,00

5.950.000,00

-

20.190.000,00

1.20.37.087.021. 1.20.37.114.

Fasilitasi Pemilukada Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

1.20.37.114.073.


14.240.000,00

5.950.000,00

-

20.190.000,00

1.20.38.

KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG

84.138.000,00

191.334.500,00

-

275.472.500,00

1.20.38.001.


33.470.000,00

155.485.000,00

-

188.955.000,00

1.20.38.001.002.


62.040.000,00

-

62.040.000,00

2.744.000,00

-

36.214.000,00

-

dan Listrik 1.20.38.001.008.


33.470.000,00

Kantor 1.20.38.001.010.


-

14.354.000,00

-

14.354.000,00

1.20.38.001.011.


-

8.440.000,00

-

8.440.000,00

1.20.38.001.012.


-

2.197.000,00

-

2.197.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 52

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.38.001.014.


-

1.260.000,00

-

1.260.000,00

1.20.38.001.017.


-

46.305.000,00

-

46.305.000,00

1.20.38.001.018.


-

16.129.000,00

-

16.129.000,00

-

2.016.000,00

Luar Daerah 1.20.38.001.020.


-

2.016.000,00

1.20.38.002.


9.450.000,00

17.012.500,00

-

26.462.500,00

1.20.38.002.022.


9.450.000,00

9.427.500,00

-

18.877.500,00

1.20.38.002.023.


-

4.740.000,00

-

4.740.000,00

1.20.38.002.026.


-

2.845.000,00

-

2.845.000,00

13.368.000,00

3.020.000,00

-

16.388.000,00


7.248.000,00

2.238.000,00

-

9.486.000,00


6.120.000,00

782.000,00

-

6.902.000,00

25.450.000,00

10.573.000,00

-

36.023.000,00



1.20.38.006.001. 1.20.38.006.002.



1.20.38.041.150.


1.650.000,00

3.093.000,00

-

4.743.000,00

1.20.38.041.151.


2.800.000,00

4.750.000,00

-

7.550.000,00

1.20.38.041.152.


21.000.000,00

2.730.000,00

-

23.730.000,00

1.20.38.087.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

1.20.38.087.020.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

2.400.000,00

3.249.000,00

-

5.649.000,00

2.400.000,00

3.249.000,00

-

5.649.000,00

1.20.38.114.


1.20.38.114.074.


1.20.39.

KELURAHAN PONDOK PETIR

31.258.000,00

144.578.400,00

1.20.39.001.


13.625.000,00

122.540.400,00

-

136.165.400,00

46.980.000,00

-

46.980.000,00

3.588.000,00

-

17.213.000,00

1.20.39.001.002.

-


22.750.000,00

198.586.400,00

dan Listrik 1.20.39.001.008.


13.625.000,00

Kantor 1.20.39.001.010.


-

22.056.400,00

-

22.056.400,00

1.20.39.001.011.


-

14.448.000,00

-

14.448.000,00

1.20.39.001.012.


-

1.926.000,00

-

1.926.000,00

-

26.994.000,00

-

26.994.000,00

-

3.896.000,00

-

3.896.000,00

-

2.652.000,00

-

2.652.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.39.001.017. 1.20.39.001.018.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1.20.39.001.020.


1.20.39.002.


600.000,00

9.285.000,00

1.20.39.002.022.


600.000,00

1.775.000,00

-

2.375.000,00

1.20.39.002.023.


-

1.880.000,00

-

1.880.000,00

1.20.39.002.026.


-

1.805.000,00

-

1.805.000,00

-

3.825.000,00

22.750.000,00

32.635.000,00

Gedung Kantor 1.20.39.002.054. 1.20.39.006.


22.750.000,00

26.575.000,00

10.523.000,00

330.000,00

-

10.853.000,00

330.000,00

-

6.261.000,00

-

4.592.000,00

4.950.000,00

-

9.350.000,00



5.931.000,00

1.20.39.006.002.


4.592.000,00

-



4.400.000,00

1.20.39.041.153.


2.700.000,00

950.000,00

-

3.650.000,00

1.700.000,00

4.000.000,00

1.20.39.041.154.


-

5.700.000,00

1.20.39.087.


-

1.988.000,00

-

1.988.000,00

1.20.39.087.023.


-

1.988.000,00

-

1.988.000,00

1.20.39.114.


5.485.000,00

-

7.595.000,00

2.110.000,00

Lingkungan Hidup 53

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

2.110.000,00

5.485.000,00

1 1.20.39.114.075.

Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan

1.20.40.

KELURAHAN KALI BARU

72.115.000,00

153.579.500,00

1.20.40.001.


29.975.000,00

123.207.500,00

-

153.182.500,00

59.280.000,00

-

59.280.000,00

728.000,00

-

30.703.000,00

1.20.40.001.002.

-


19.000.000,00

7.595.000,00 244.694.500,00

dan Listrik 1.20.40.001.008.


29.975.000,00

Kantor 1.20.40.001.010.


-

10.450.000,00

-

10.450.000,00

1.20.40.001.011.


-

3.800.000,00

-

3.800.000,00

1.20.40.001.012.


-

665.000,00

-

665.000,00

-

1.045.000,00

-

1.045.000,00


-

35.684.000,00

-

35.684.000,00


-

9.475.000,00

-

9.475.000,00

-

2.080.500,00

-



Luar Daerah 1.20.40.001.020.


1.20.40.002.


1.800.000,00

14.407.000,00

1.20.40.002.022.


1.800.000,00

10.265.000,00

-

12.065.000,00

1.20.40.002.023.


-

3.192.000,00

-

3.192.000,00

-

950.000,00

-

950.000,00

1.20.40.002.026.


19.000.000,00

2.080.500,00 35.207.000,00

Gedung Kantor 1.20.40.002.054. 1.20.40.006.


-

-

19.000.000,00

19.000.000,00

9.415.000,00

4.235.000,00

-

13.650.000,00



3.100.000,00

3.550.000,00

-

6.650.000,00

1.20.40.006.002.


6.315.000,00

685.000,00

-

7.000.000,00

30.325.000,00

5.775.000,00

-

36.100.000,00

3.600.000,00

1.150.000,00

-

4.750.000,00

22.600.000,00

1.150.000,00

-

23.750.000,00

4.125.000,00

3.475.000,00

-

7.600.000,00



1.20.40.041.065.


1.20.40.041.156.


1.20.40.041.157.


1.20.40.087.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

1.20.40.087.013.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

1.20.40.114.


600.000,00

3.960.000,00

-

4.560.000,00

600.000,00

3.960.000,00

-

4.560.000,00



1.20.41.

KELURAHAN BEJI

41.780.000,00

133.946.000,00

1.20.41.001.


21.312.000,00

112.987.000,00

-

134.299.000,00

1.20.41.001.002.


38.720.000,00

-

38.720.000,00

-

21.312.000,00

-

9.025.000,00

184.751.000,00

dan Listrik 1.20.41.001.008.


21.312.000,00

-

Kantor 1.20.41.001.010. 1.20.41.001.011. 1.20.41.001.012.

-

9.194.000,00

-

9.194.000,00


-

9.126.000,00

-

9.126.000,00


-

1.329.000,00

-

1.329.000,00




-

38.988.000,00

-

38.988.000,00

1.20.41.001.018.


-

14.310.000,00

-

14.310.000,00

-

1.320.000,00

-

1.320.000,00

Luar Daerah 1.20.41.001.020.


1.20.41.002.


1.20.41.002.022.


1.20.41.002.023.


1.20.41.002.026.

320.000,00

3.242.000,00

320.000,00

1.580.000,00

-

1.900.000,00

-

855.000,00

-

855.000,00

-

807.000,00

-

807.000,00

9.025.000,00

12.587.000,00



-

54

-

9.025.000,00

9.025.000,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

6.888.000,00

2.612.000,00

-

9.500.000,00

1 1.20.41.006.

Jenis Belanja



1.20.41.006.001.


6.888.000,00

2.612.000,00

-

9.500.000,00

1.20.41.041.


3.900.000,00

8.450.000,00

-

12.350.000,00

4.750.000,00

-

4.750.000,00

3.700.000,00

-

7.600.000,00

1.20.41.041.158.


1.20.41.041.159.


1.20.41.087.


-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.41.087.013.


-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.41.114.


4.755.000,00

-

14.115.000,00

9.360.000,00

4.755.000,00

-

14.115.000,00

3.900.000,00

9.360.000,00



1.20.42.

KELURAHAN TUGU

42.676.000,00

128.753.850,00

1.20.42.001.


17.400.000,00

116.936.350,00

-

134.336.350,00

38.760.000,00

-

38.760.000,00

4.131.750,00

-

21.531.750,00

1.20.42.001.002.

-


9.000.000,00

180.429.850,00

dan Listrik 1.20.42.001.008.


17.400.000,00

Kantor 1.20.42.001.010.


-

9.175.200,00

-

9.175.200,00

1.20.42.001.011.


-

9.129.400,00

-

9.129.400,00

-

1.330.000,00

-

1.330.000,00


-

38.885.000,00

-

38.885.000,00


-

14.160.000,00

-

14.160.000,00

-

1.365.000,00

-

1.365.000,00

1.20.42.001.012.


1.20.42.001.017. 1.20.42.001.018.

Luar Daerah 1.20.42.001.020.


1.20.42.002.


1.020.000,00

2.417.500,00

1.20.42.002.022.


1.020.000,00

840.000,00

-

1.860.000,00

-

770.000,00

-

807.500,00

1.20.42.002.023. 1.20.42.002.026.


-

770.000,00


-

807.500,00

9.000.000,00

12.437.500,00



1.20.42.006.


-

-

9.000.000,00

9.000.000,00

6.696.000,00

1.060.000,00

-

7.756.000,00



6.696.000,00

1.060.000,00

-

7.756.000,00

1.20.42.041.


4.600.000,00

5.150.000,00

-

9.750.000,00

1.20.42.041.160.


1.200.000,00

3.550.000,00

-

4.750.000,00

1.20.42.041.161.


3.400.000,00

1.600.000,00

-

5.000.000,00

1.20.42.087.


-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.42.087.014.


-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.42.114.


1.290.000,00

-

14.250.000,00

12.960.000,00

1.290.000,00

-

14.250.000,00

12.960.000,00



1.20.43.

KELURAHAN MERUYUNG

41.098.000,00

145.939.000,00

1.20.43.001.


21.900.000,00

114.387.000,00

-

136.287.000,00

40.800.000,00

-

40.800.000,00

759.000,00

-

22.659.000,00

1.20.43.001.002.

-


5.300.000,00

192.337.000,00

dan Listrik 1.20.43.001.008.


21.900.000,00

Kantor 1.20.43.001.010.


-

9.582.000,00

-

9.582.000,00

1.20.43.001.011.


-

9.600.000,00

-

9.600.000,00

-

1.326.000,00

-

1.326.000,00


-

40.800.000,00

-

40.800.000,00


-

10.080.000,00

-

10.080.000,00

-

1.440.000,00

-

1.440.000,00

1.20.43.001.012.


1.20.43.001.017. 1.20.43.001.018.

Luar Daerah 1.20.43.001.020.


55

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

5.300.000,00

1 1.20.43.002.


300.000,00

3.450.000,00

1.20.43.002.022.


300.000,00

1.700.000,00

-

2.000.000,00

1.20.43.002.023.


-

900.000,00

-

900.000,00

-

850.000,00

-

850.000,00

1.20.43.002.026.


9.050.000,00

Gedung Kantor 1.20.43.002.054. 1.20.43.006.


-

-

5.300.000,00

5.300.000,00

13.398.000,00

3.602.000,00

-

17.000.000,00



8.448.000,00

1.552.000,00

-

10.000.000,00

1.20.43.006.002.


4.950.000,00

2.050.000,00

-

7.000.000,00

4.400.000,00

8.600.000,00

-

13.000.000,00



1.20.43.041.162.


2.000.000,00

3.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.43.041.163.


2.400.000,00

5.600.000,00

-

8.000.000,00

1.20.43.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.43.087.015.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.43.114.


13.900.000,00

-

15.000.000,00

1.100.000,00

13.900.000,00

-

15.000.000,00

9.625.000,00

244.265.400,00

600.000,00

157.741.400,00

1.100.000,00



1.20.44.

KELURAHAN DEPOK JAYA

66.520.000,00

168.120.400,00

1.20.44.001.


25.560.000,00

131.581.400,00

1.20.44.001.002.

-


56.640.000,00

-

56.640.000,00

3.066.400,00

-

28.626.400,00

dan Listrik 1.20.44.001.008.


25.560.000,00

Kantor 1.20.44.001.010.


-

22.093.000,00

-

22.093.000,00

1.20.44.001.011.


-

7.800.000,00

-

7.800.000,00

-

2.882.000,00

-

2.882.000,00

1.20.44.001.012.


1.20.44.001.014.


-

1.380.000,00

1.20.44.001.017.


-

23.200.000,00

-

23.200.000,00

1.20.44.001.018.


-

13.200.000,00

-

13.200.000,00

-

1.320.000,00

-

1.320.000,00

600.000,00

1.980.000,00

Luar Daerah 1.20.44.001.020.


1.20.44.002.


1.20.44.002.022.


1.20.44.002.023.


1.20.44.002.026.

1.330.000,00

19.240.000,00

1.330.000,00

7.700.000,00

-

9.030.000,00

-

7.680.000,00

-

7.680.000,00

-

3.860.000,00

-

3.860.000,00

9.025.000,00

29.595.000,00



1.20.44.006.


-

-

9.025.000,00

9.025.000,00

2.834.000,00

-

15.374.000,00

12.540.000,00

2.834.000,00

-

15.374.000,00

12.540.000,00



1.20.44.041.


24.450.000,00

10.306.000,00

-

34.756.000,00

1.20.44.041.131.


19.850.000,00

3.649.000,00

-

23.499.000,00

1.20.44.041.164.


2.100.000,00

3.604.000,00

-

5.704.000,00

1.20.44.041.165.


2.500.000,00

3.053.000,00

-

5.553.000,00

1.20.44.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.44.087.016.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

2.640.000,00

2.159.000,00

-

4.799.000,00

-

4.799.000,00

1.20.44.114.


1.20.44.114.083.


2.640.000,00

2.159.000,00

1.20.45.

KELURAHAN BEDAHAN

47.930.000,00

139.605.500,00

1.20.45.001.


21.600.000,00

117.273.000,00

-

138.873.000,00

1.20.45.001.002.


40.800.000,00

-

40.800.000,00

-

dan Listrik 56

9.025.000,00

196.560.500,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

21.600.000,00

1.065.000,00

-

22.665.000,00

1 1.20.45.001.008.

Jenis Belanja



1.20.45.001.010.


-

9.678.000,00

-

9.678.000,00

1.20.45.001.011.


-

6.770.000,00

-

6.770.000,00

-

1.400.000,00

-

1.400.000,00


-

41.040.000,00

-

41.040.000,00


-

15.080.000,00

-

15.080.000,00

-

1.440.000,00

-

1.440.000,00

1.20.45.001.012.


1.20.45.001.017. 1.20.45.001.018.

Luar Daerah 1.20.45.001.020.


1.20.45.002.


540.000,00

3.022.500,00

1.20.45.002.022.


540.000,00

1.360.000,00

-

1.900.000,00

-

855.000,00

-

807.500,00

1.20.45.002.023. 1.20.45.002.026.


-

855.000,00


-

807.500,00

9.025.000,00

12.587.500,00



1.20.45.006.


-

-

9.025.000,00

9.025.000,00

11.940.000,00

4.560.000,00

-

16.500.000,00



7.320.000,00

2.180.000,00

-

9.500.000,00

1.20.45.006.002.


4.620.000,00

2.380.000,00

-

7.000.000,00

5.700.000,00

-

12.350.000,00

-

4.750.000,00

5.700.000,00

-

7.600.000,00



6.650.000,00

1.20.45.041.166.


4.750.000,00

1.20.45.041.167.


1.900.000,00

1.20.45.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.45.087.017.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.45.114.


7.200.000,00

7.050.000,00

-

14.250.000,00

7.200.000,00

7.050.000,00

-



-

14.250.000,00

1.20.46.

KELURAHAN ABADIJAYA

24.700.000,00

125.856.900,00

-

150.556.900,00

1.20.46.001.


21.800.000,00

76.612.900,00

-

98.412.900,00

1.20.46.001.002.


37.800.000,00

-

37.800.000,00

4.404.000,00

-

26.204.000,00

-

6.247.400,00

-

6.247.400,00


-

4.695.000,00

-

4.695.000,00


-

1.229.000,00

-

1.229.000,00

-

dan Listrik 1.20.46.001.008.


21.800.000,00

Kantor 1.20.46.001.010. 1.20.46.001.011. 1.20.46.001.012.




-

11.005.500,00

-

11.005.500,00

1.20.46.001.018.


-

8.820.000,00

-

8.820.000,00

Luar Daerah 1.20.46.001.020.


-

2.412.000,00

-

2.412.000,00

1.20.46.002.


-

18.728.500,00

-

18.728.500,00


-

4.033.500,00

-

4.033.500,00


-

1.600.000,00

-

1.600.000,00

-

13.095.000,00

-

13.095.000,00

1.800.000,00

4.416.000,00

-

6.216.000,00

1.20.46.002.023. 1.20.46.002.026.



1.20.46.006.


1.20.46.006.001.


1.800.000,00

4.416.000,00

-

6.216.000,00

1.20.46.041.


1.100.000,00

11.115.500,00

-

12.215.500,00

1.20.46.041.168.


600.000,00

6.230.000,00

-

6.830.000,00

1.20.46.041.169.


500.000,00

4.885.500,00

-

5.385.500,00

1.20.46.087.


-

1.850.000,00

-

1.850.000,00

1.20.46.087.018.


-

1.850.000,00

-

1.850.000,00

57

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.46.114.

Jenis Belanja


-

13.134.000,00

-

13.134.000,00

-

13.134.000,00

-

13.134.000,00

67.028.000,00

128.453.000,00

-

195.481.000,00

43.098.000,00

98.253.000,00

-

141.351.000,00

48.000.000,00

-

48.000.000,00

2.704.000,00

-

45.802.000,00


1.20.46.114.087.


1.20.47.

KELURAHAN JATIJAJAR

1.20.47.001. 1.20.47.001.002.


-


1.20.47.001.008.


43.098.000,00

Kantor 1.20.47.001.010.


-

13.746.000,00

-

13.746.000,00

1.20.47.001.011.


-

7.954.000,00

-

7.954.000,00

1.20.47.001.012.


-

1.475.000,00

-

1.475.000,00



-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.47.001.017.


-

14.278.000,00

-

14.278.000,00


-

6.760.000,00

-

6.760.000,00

-

2.376.000,00

-

2.376.000,00

1.20.47.001.018.

Luar Daerah 1.20.47.001.020.


1.20.47.002.


480.000,00

17.200.000,00

-

17.680.000,00

1.20.47.002.022.


480.000,00

8.920.000,00

-

9.400.000,00

1.20.47.002.023. 1.20.47.002.026.


-

6.480.000,00

-

6.480.000,00


-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

8.700.000,00

300.000,00

-

9.000.000,00



1.20.47.006.001.


8.700.000,00

300.000,00

-

9.000.000,00

1.20.47.041.


2.300.000,00

10.700.000,00

-

13.000.000,00

1.20.47.041.170.


1.500.000,00

3.500.000,00

-

5.000.000,00

800.000,00

7.200.000,00

1.20.47.041.171.


-

8.000.000,00

1.20.47.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.47.087.019.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.47.114.


12.450.000,00

-

-

12.450.000,00

-

-

12.450.000,00



12.450.000,00

1.20.48.

KELURAHAN CINERE

76.049.500,00

150.776.800,00

249.000,00

227.075.300,00

45.300.000,00

96.646.800,00

249.000,00

142.195.800,00

1.20.48.001. 1.20.48.001.002.


-


54.274.800,00

-

54.274.800,00

2.124.000,00

-

47.424.000,00

dan Listrik 1.20.48.001.008.


45.300.000,00

Kantor 1.20.48.001.010.


-

13.645.000,00

-

13.645.000,00

1.20.48.001.011.


-

3.477.000,00

-

3.477.000,00

1.20.48.001.012.


-

950.000,00

-

950.000,00



-

720.000,00

1.20.48.001.017.


-

10.260.000,00

-

10.260.000,00


-

9.255.000,00

-

9.255.000,00

-

1.941.000,00

-

1.941.000,00

1.20.48.001.018.

249.000,00

969.000,00

Luar Daerah 1.20.48.001.020.


1.20.48.002.


4.800.000,00

40.041.700,00

-

44.841.700,00

1.20.48.002.022.


4.800.000,00

18.950.000,00

-

23.750.000,00

1.20.48.002.023. 1.20.48.002.026.


-

16.657.100,00

-

16.657.100,00


-

4.434.600,00

-

4.434.600,00

11.250.000,00

445.800,00

-

11.695.800,00

4.450.000,00

245.800,00

-

4.695.800,00



1.20.48.006.001.


58

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.48.006.002.

Jenis Belanja



6.800.000,00

200.000,00

-

7.000.000,00

10.999.500,00

7.495.800,00

-

18.495.300,00

3.999.500,00

3.586.000,00

-

7.585.500,00

7.000.000,00

3.909.800,00



1.20.48.041.172.


1.20.48.041.173.


-

10.909.800,00

1.20.48.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.48.087.020.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.48.114.


3.700.000,00

4.146.700,00

-

7.846.700,00

3.700.000,00

4.146.700,00

-

7.846.700,00

59.574.000,00

175.281.000,00

-

234.855.000,00

34.394.000,00

151.907.000,00

-

186.301.000,00

65.280.000,00

-

65.280.000,00

2.064.000,00

-

36.458.000,00



1.20.49.

KELURAHAN RATU JAYA

1.20.49.001. 1.20.49.001.002.


-


1.20.49.001.008.


34.394.000,00

Kantor 1.20.49.001.010.


-

13.266.000,00

-

13.266.000,00

1.20.49.001.011.


-

8.808.000,00

-

8.808.000,00

1.20.49.001.012.


-

2.255.000,00

-

2.255.000,00



-

1.364.000,00

-

1.364.000,00

1.20.49.001.017.


-

39.490.000,00

-

39.490.000,00


-

17.280.000,00

-

17.280.000,00

-

2.100.000,00

-

2.100.000,00

1.20.49.001.018.

Luar Daerah 1.20.49.001.020.


1.20.49.002.


5.760.000,00

13.318.000,00

-

19.078.000,00

1.20.49.002.022.


5.760.000,00

2.313.000,00

-

8.073.000,00

1.20.49.002.023. 1.20.49.002.026.


-

8.630.000,00

-

8.630.000,00


-

2.375.000,00

-

2.375.000,00

12.570.000,00

2.963.000,00

-

15.533.000,00



1.20.49.006.001.


6.450.000,00

2.355.000,00

-

8.805.000,00

1.20.49.006.002.


6.120.000,00

608.000,00

-

6.728.000,00

4.450.000,00

1.549.000,00

-

5.999.000,00



1.20.49.041.174.


1.650.000,00

543.000,00

-

2.193.000,00

1.20.49.041.175.


2.800.000,00

1.006.000,00

-

3.806.000,00

1.20.49.087.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

1.20.49.087.021.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

1.20.49.114.


3.549.000,00

-

5.949.000,00

2.400.000,00

3.549.000,00

-

5.949.000,00

2.400.000,00



1.20.50.

KELURAHAN SERUA

34.475.000,00

135.034.000,00

1.20.50.001.


17.045.000,00

113.118.000,00

-

130.163.000,00

47.400.000,00

-

47.400.000,00

1.948.000,00

-

18.993.000,00

1.20.50.001.002.

-


28.880.000,00

198.389.000,00

dan Listrik 1.20.50.001.008.


17.045.000,00

Kantor 1.20.50.001.010.


-

18.989.000,00

-

18.989.000,00

1.20.50.001.011.


-

9.348.000,00

-

9.348.000,00

-

2.371.000,00

-

2.371.000,00

1.20.50.001.012.


1.20.50.001.014.


-

2.178.000,00

-

2.178.000,00

1.20.50.001.017.


-

23.604.000,00

-

23.604.000,00

1.20.50.001.018.


-

4.640.000,00

-

4.640.000,00

Luar Daerah 59

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.50.001.020.


-

2.640.000,00

1.20.50.002.


-

3.746.000,00

1.20.50.002.023.


-

1.846.000,00

-

1.846.000,00

-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.50.002.026.


28.880.000,00

2.640.000,00 32.626.000,00

Gedung Kantor 1.20.50.002.054. 1.20.50.006.


-

-

28.880.000,00

28.880.000,00

8.700.000,00

4.000.000,00

-

12.700.000,00



3.600.000,00

2.100.000,00

-

5.700.000,00

1.20.50.006.002.


5.100.000,00

1.900.000,00

-

7.000.000,00

2.250.000,00

7.250.000,00

-

9.500.000,00

200.000,00

3.600.000,00

-

3.800.000,00

2.050.000,00

3.650.000,00

-

5.700.000,00



1.20.50.041.176.


1.20.50.041.177.


1.20.50.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.50.087.022.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.50.114.


4.920.000,00

-

11.400.000,00

6.480.000,00

4.920.000,00

-

11.400.000,00

6.480.000,00



1.20.51.

KELURAHAN CILODONG

43.823.000,00

148.564.000,00

1.20.51.001.


19.535.000,00

122.102.000,00

-

141.637.000,00

40.800.000,00

-

40.800.000,00

3.130.000,00

-

22.665.000,00

1.20.51.001.002.

-


9.500.000,00

201.887.000,00

dan Listrik 1.20.51.001.008.


19.535.000,00

Kantor 1.20.51.001.010.


-

9.678.000,00

-

9.678.000,00

1.20.51.001.011.


-

9.610.000,00

-

9.610.000,00

-

1.400.000,00

-

1.400.000,00


-

40.964.000,00

-

40.964.000,00


-

15.080.000,00

-

15.080.000,00

-

1.440.000,00

-

1.440.000,00

1.20.51.001.012.


1.20.51.001.017. 1.20.51.001.018.

Luar Daerah 1.20.51.001.020.


1.20.51.002.


2.000.000,00

1.20.51.002.022.


2.000.000,00

1.20.51.002.023. 1.20.51.002.026.

1.750.000,00 -


-

900.000,00


-

850.000,00

9.500.000,00

13.250.000,00

-

2.000.000,00

-

900.000,00

-

850.000,00



1.20.51.006.


-

-

9.500.000,00

9.500.000,00

12.963.000,00

4.037.000,00

-

17.000.000,00



6.648.000,00

3.352.000,00

-

10.000.000,00

1.20.51.006.002.


6.315.000,00

685.000,00

-

7.000.000,00



8.225.000,00

4.775.000,00

-

13.000.000,00

1.20.51.041.178.


3.750.000,00

1.250.000,00

-

5.000.000,00

1.20.51.041.179.


4.475.000,00

3.525.000,00

-

8.000.000,00

1.20.51.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.51.087.023.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.51.114.


1.100.000,00

13.900.000,00

-

15.000.000,00

1.100.000,00

13.900.000,00

-

15.000.000,00

1.024.282.400,00

2.403.337.600,00

709.329.400,00

1.432.640.600,00

-

2.141.970.000,00

709.329.400,00

1.432.640.600,00

-

2.141.970.000,00

Lingkungan Hidup 1.20.51.114.097. 1.21. 1.11.01.

Pelaksanaan Program K3 KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

15.000.000,00

3.442.620.000,00

DAN KELUARGA 1.11.01.146.

Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

60

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.11.01.146.004.

Pemberian Makanan Tambahan

1.11.01.146.005.

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1.11.01.146.006.

Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin

1.11.01.146.007.

Jenis Belanja


4.675.000,00

195.325.000,00

-

200.000.000,00

36.960.000,00

473.740.000,00

-

510.700.000,00

444.374.400,00

446.565.600,00

-

890.940.000,00

223.320.000,00

317.010.000,00

-

540.330.000,00

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

314.953.000,00

970.697.000,00

15.000.000,00

1.300.650.000,00

Peningkatan Produksi dan

180.350.000,00

829.088.000,00

15.000.000,00

1.024.438.000,00

81.260.000,00

48.740.000,00

-

130.000.000,00

Sosialisasi dan Advokasi Penganekaragaman Bahan Pangan Non Beras

2.01.01. 2.01.01.145.

Penganekaragaman Konsumsi Pangan 2.01.01.145.001.

Diversifikasi Komoditi Pertanian

2.01.01.145.002.

Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian

6.050.000,00

123.950.000,00

-

130.000.000,00

2.01.01.145.003.

Gerakan Konsumsi Makan Ikan

3.680.000,00

63.320.000,00

-

67.000.000,00

4.680.000,00

62.820.000,00

-

67.500.000,00

14.530.000,00

17.451.000,00

-

31.981.000,00

-

350.000.000,00

2.01.01.145.004.

Gerakan Konsumsi Makan Telur dan Minum Susu

2.01.01.145.005.

Pelatihan Pengolahan & Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

2.01.01.145.008.

Optimalisasi Lahan Pekarangan

28.150.000,00

321.850.000,00

2.01.01.145.009.

Fasilitasi Budidaya Ternak Ruminansia

33.900.000,00

86.100.000,00

2.01.01.145.010.

Pengembangan Ternak Kecil dan Pengolahan

8.100.000,00

104.857.000,00

-

112.957.000,00

134.603.000,00

141.609.000,00

-

276.212.000,00

134.603.000,00

141.609.000,00

-

276.212.000,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

7.747.310.000,00

873.185.000,00

-

8.620.495.000,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

7.747.310.000,00

873.185.000,00

-

8.620.495.000,00

7.718.410.000,00

581.090.000,00

-

8.299.500.000,00

63.775.000,00

136.225.000,00

-

200.000.000,00

7.636.500.000,00

168.500.000,00

-

7.805.000.000,00

5.160.000,00

94.840.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

100.000.000,00

12.975.000,00

81.525.000,00

-

94.500.000,00

28.900.000,00

292.095.000,00

-

320.995.000,00

20.380.000,00

143.120.000,00

-

163.500.000,00

8.520.000,00

148.975.000,00

-

157.495.000,00

88.775.000,00

892.318.000,00

-

981.093.000,00

88.775.000,00

892.318.000,00

-

981.093.000,00

88.775.000,00

892.318.000,00

-

981.093.000,00

2.040.000,00

22.960.000,00

-

25.000.000,00

51.220.000,00

136.234.000,00

-

187.454.000,00

14.930.000,00

260.057.000,00

-

274.987.000,00

16.005.000,00

195.464.000,00

-

211.469.000,00

4.580.000,00

277.603.000,00

-

282.183.000,00

219.324.000,00

609.733.000,00

69.363.000,00

898.420.000,00

219.324.000,00

609.733.000,00

69.363.000,00

898.420.000,00

1.600.000,00

280.358.000,00

2.563.000,00

284.521.000,00

800.000,00

44.200.000,00

-

45.000.000,00

800.000,00

40.600.000,00

-

41.400.000,00

15.000.000,00

135.000.000,00

Limbah Ternak 2.01.01.146. 2.01.01.146.008.

Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan

1.22. 1.11.01.

DAN KELUARGA 1.11.01.136.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

1.11.01.136.001.

Lomba Kelurahan

1.11.01.136.002.

Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM

1.11.01.136.003.

Fasilitasi TMMD

1.11.01.136.004.

Fasilitasi BBGRM

1.11.01.136.006.

Pembekalan Bimbingan Teknis Administrasi

-

RT/RW 1.11.01.137.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan

1.11.01.137.010.

Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan Usaha Masyarakat

1.11.01.137.011. 1.23. 1.06.01.

Gelar Teknologi Tepat Guna STATISTIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.041.


1.06.01.041.180.

Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka

1.06.01.041.181.

Penyusunan Data Informasi Pembangunan Daerah

1.06.01.041.182.

Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kota Depok

1.06.01.041.183.

Penyusunan Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Proyeksi PDRB

1.06.01.041.184.

Penyusunan Buku IPM dan INKESRA Kota Depok Tahun 2015

1.24.

KEARSIPAN

1.24.01.

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1.24.01.001.


1.24.01.001.010.


1.24.01.001.011.


61

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

2.563.000,00

1 1.24.01.001.014.


-

6.077.000,00

1.24.01.001.017.


-

35.952.000,00

-

35.952.000,00

1.24.01.001.018.


-

121.489.000,00

-

121.489.000,00

-

32.040.000,00

-

32.040.000,00

8.640.000,00

Luar Daerah 1.24.01.001.020.


1.24.01.002.


1.24.01.002.023.


1.24.01.002.054.


1.24.01.006.


600.000,00 -

29.371.000,00 29.271.000,00

66.800.000,00 -

96.771.000,00 29.271.000,00

600.000,00

100.000,00

22.594.000,00

675.000,00

-

23.269.000,00

22.594.000,00

675.000,00

-

23.269.000,00

66.800.000,00

67.500.000,00



1.24.01.041.


6.950.000,00

45.909.000,00

-

52.859.000,00

1.24.01.041.185.


6.950.000,00

22.324.000,00

-

29.274.000,00

1.24.01.041.186.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra

23.585.000,00

-

23.585.000,00

1.24.01.042.

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

187.580.000,00

253.420.000,00

-

441.000.000,00

1.24.01.042.001.

Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku

145.200.000,00

34.800.000,00

-

180.000.000,00

1.24.01.042.002.

Penelusuran Sejarah Berbasis Waktu

22.440.000,00

112.560.000,00

-

135.000.000,00

-

126.000.000,00

1.24.01.042.004. 1.25.

Sosialisasi Sadar Arsip KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

-

19.940.000,00

106.060.000,00

1.821.531.000,00

7.632.550.950,00

1.317.240.000,00

10.771.321.950,00

1.821.531.000,00

7.632.550.950,00

1.317.240.000,00

10.771.321.950,00

20.750.000,00

722.015.500,00

-

742.765.500,00

1.25.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.01.001.


1.25.01.001.010.


600.000,00

101.293.000,00

-

101.893.000,00

1.25.01.001.011.


950.000,00

53.610.600,00

-

54.560.600,00

1.25.01.001.012.


-

12.182.000,00

-

12.182.000,00



-

13.402.900,00

-

13.402.900,00

1.25.01.001.017.


-

140.822.000,00

-

140.822.000,00

1.25.01.001.018.


388.045.000,00

-

407.245.000,00

12.660.000,00

-

12.660.000,00

19.200.000,00

Luar Daerah 1.25.01.001.020.


1.25.01.002.


1.25.01.002.023.


1.25.01.002.026.

880.000,00


108.990.000,00

74.540.000,00

184.410.000,00

-

60.560.000,00

-

60.560.000,00

-

48.430.000,00

-

48.430.000,00



880.000,00

-

1.25.01.005.


7.200.000,00

60.300.000,00

-

67.500.000,00

1.25.01.005.070.

Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK Bagi

7.200.000,00

60.300.000,00

-

67.500.000,00

5.400.000,00

4.453.200,00

-

9.853.200,00

74.540.000,00

75.420.000,00

Aparatur Pemerintah 1.25.01.006.


1.25.01.006.001.


5.400.000,00

4.453.200,00

-

9.853.200,00

1.25.01.041.


224.236.000,00

204.233.200,00

-

428.469.200,00

1.25.01.041.187.


10.990.000,00

11.579.200,00

-

22.569.200,00

1.25.01.041.188.

Pengelolaan Data Informasi Kegiatan setiap OPD

209.600.000,00

127.900.000,00

-

337.500.000,00

1.25.01.041.189.

Penyusunan Profil Dinas Komunikasi dan

1.180.000,00

43.820.000,00

-

45.000.000,00

2.466.000,00

20.934.000,00

-

23.400.000,00

15.305.000,00

209.695.000,00

-

225.000.000,00

15.305.000,00

209.695.000,00

-

225.000.000,00

857.595.000,00

2.708.721.900,00

263.620.000,00

1.851.380.000,00

169.240.000,00

384.076.900,00

22.810.000,00

67.190.000,00

Informatika Kota Depok 1.25.01.041.190.


1.25.01.046.


1.25.01.046.013.

Penyusunan Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kota Depok

1.25.01.053.

Pengembangan Keterbukaan Informasi

420.000.000,00

3.986.316.900,00

Publik 1.25.01.053.001.

Diseminasi Informasi Program Pembangunan

-

2.115.000.000,00

Kota Depok 1.25.01.053.002.

Layanan Siaran Melalui Media Elektronik

1.25.01.053.003.

Sosialisasi Internet Sehat

62

400.000.000,00 -

953.316.900,00 90.000.000,00

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.25.01.053.004.

Sistem Layanan Informasi Publik

275.040.000,00

64.960.000,00

1.25.01.053.005.

Pengelolaan Pelayanan Pengaduan

126.885.000,00

341.115.000,00

1.25.01.054.

Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi

515.285.000,00

1.878.289.350,00

2.925.000,00

177.075.000,00

227.064.000,00

80.858.350,00

23.950.000,00

21.050.000,00

-

45.000.000,00

27.150.000,00

35.818.000,00

-

62.968.000,00

6.170.000,00

740.000,00

42.446.000,00

879.450.000,00

-

921.896.000,00

20.000.000,00 622.700.000,00

360.000.000,00 468.000.000,00 3.016.274.350,00

dan Komunikasi 1.25.01.054.001.

Lomba Multimedia Berbasis Teknologi Informasi

-

180.000.000,00

dan Komunikasi 1.25.01.054.002.

Pengendalian dan Pengawasan Pos dan

14.000.000,00

321.922.350,00

Telekomunikasi 1.25.01.054.003.

Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir dan Radio Penyiaran

1.25.01.054.004.

Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat

1.25.01.054.005.

Tata Kelola Portal Cyber City

1.25.01.054.006.

Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa

608.700.000,00

615.610.000,00

1.25.01.054.007.

Pemberdayaan Warnet

62.110.000,00

27.890.000,00

-

90.000.000,00

1.25.01.054.008.

Pengelolaan Sistem Intranet

15.420.000,00

371.410.000,00

-

386.830.000,00

1.25.01.054.009.

Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Daerah

84.650.000,00

182.282.000,00

-

266.932.000,00

1.25.01.054.010.

Pembuatan Aplikasi Mobile

23.400.000,00

101.716.000,00

-

125.116.000,00

1.25.01.055.

Pengembangan Layanan Infrastruktur

174.880.000,00

1.735.852.800,00

200.000.000,00

2.110.732.800,00

8.700.000,00

80.038.000,00

200.000.000,00

288.738.000,00

9.880.000,00

975.629.900,00

-

985.509.900,00

104.700.000,00

606.939.900,00

-

711.639.900,00

51.600.000,00

73.245.000,00

-

124.845.000,00

231.000.000,00

492.882.000,00

122.650.000,00

846.532.000,00

Teknologi Informasi 1.25.01.055.001. 1.25.01.055.002.

Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Penyediaan Layanan Sewa Akses Internet Bagi Publik dan OPD

1.25.01.055.003.

Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi Antar OPD

1.25.01.055.004. 1.26.

Optimalisasi Operasional M-CAP PERPUSTAKAAN

1.24.01.

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

231.000.000,00

492.882.000,00

122.650.000,00

846.532.000,00

1.24.01.121.

Pengembangan Perpustakaan Daerah

168.600.000,00

127.282.000,00

122.650.000,00

418.532.000,00

122.650.000,00

296.063.000,00

1.24.01.121.001.

Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan

98.800.000,00

74.613.000,00

1.24.01.121.002.

Pelayanan Perpustakaan Keliling

66.600.000,00

900.000,00

-

1.24.01.121.003.

Bimbingan Teknis Perpustakaan

3.200.000,00

51.769.000,00

-

54.969.000,00

1.24.01.122.

Peningkatan Minat Baca Masyarakat

62.400.000,00

365.600.000,00

-

428.000.000,00

1.24.01.122.001.

Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat

600.000,00

152.400.000,00

-

153.000.000,00

1.24.01.122.002.

Pengembangan Perpustakaan Kelurahan

600.000,00

89.400.000,00

-

90.000.000,00

-

185.000.000,00

1.24.01.122.003.

67.500.000,00

61.200.000,00

123.800.000,00

2.

URUSAN PILIHAN

8.680.970.000,00

17.252.080.000,00

4.485.695.750,00

30.418.745.750,00

2.01.

PERTANIAN

1.649.695.000,00

3.460.174.700,00

1.671.973.500,00

6.781.843.200,00

1.649.695.000,00

3.460.174.700,00

1.671.973.500,00

6.781.843.200,00

20.400.000,00

1.230.799.500,00

4.923.500,00

1.256.123.000,00

Pemasyarakatan Minat Baca

2.01.01.


2.01.01.001.


2.01.01.001.010.


600.000,00

79.400.000,00

-

80.000.000,00

2.01.01.001.011.


600.000,00

2.01.01.001.012.


79.400.000,00

-

80.000.000,00

-

6.300.000,00

-

6.300.000,00



-

20.076.500,00

2.01.01.001.017.


-

80.000.000,00

-

80.000.000,00

2.01.01.001.018.


915.623.000,00

-

934.823.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

19.200.000,00

4.923.500,00

25.000.000,00

Luar Daerah 2.01.01.001.020.


2.01.01.002.


2.01.01.002.023.


2.01.01.002.026.

28.700.000,00

181.900.000,00

600.000,00

99.400.000,00

-

100.000.000,00

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-


172.400.000,00

383.000.000,00



2.01.01.002.098.

Rehabilitasi Bangunan Kantor

27.500.000,00

57.500.000,00

-

85.000.000,00

2.01.01.006.


47.120.000,00

12.880.000,00

-

60.000.000,00

600.000,00

Kinerja dan Keuangan 63

-

172.400.000,00

173.000.000,00

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 2.01.01.006.001.


22.610.000,00

7.390.000,00

-

30.000.000,00

2.01.01.006.002.


24.510.000,00

5.490.000,00

-

30.000.000,00

102.310.000,00

107.390.000,00

-

209.700.000,00



2.01.01.041.191.


11.190.000,00

68.810.000,00

-

80.000.000,00

2.01.01.041.192.

Profil Pertanian Kota Depok

47.320.000,00

2.680.000,00

-

50.000.000,00

840.000,00

28.860.000,00

-

29.700.000,00

42.960.000,00

7.040.000,00

-

50.000.000,00

219.350.000,00

520.345.000,00

-

739.695.000,00

22.800.000,00

35.458.000,00

-

58.258.000,00

1.200.000,00

178.800.000,00

-

180.000.000,00

128.800.000,00

236.436.000,00

-

365.236.000,00

2.01.01.041.193.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD 2016-2020

2.01.01.041.194.

Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.01.01.068.

Peningkatan Agribisnis Unggulan

2.01.01.068.001.

Optimalisasi Kebun Belimbing yang Diregistrasi

2.01.01.068.002.

Fasilitasi dan Promosi Agribisnis Hortikultura

2.01.01.068.003.

Pelatihan Landscape Bagi Petani Tanaman Hias

2.01.01.068.004.

Optimalisasi Packing House

28.100.000,00

37.255.000,00

-

65.355.000,00

2.01.01.068.005.

Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

38.450.000,00

32.396.000,00

-

70.846.000,00

972.240.000,00

1.122.881.200,00

1.494.650.000,00

3.589.771.200,00

6.840.000,00

462.032.000,00

1.440.950.000,00

1.909.822.000,00

Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos

965.400.000,00

660.849.200,00

53.700.000,00

1.679.949.200,00

Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan

216.575.000,00

170.979.000,00

-

387.554.000,00

93.000.000,00

59.554.000,00

-

152.554.000,00

123.575.000,00

111.425.000,00

-

235.000.000,00

Tanaman Pangan Hortikultura 2.01.01.069.

Pengembangan Rumah Potong Hewan Regional

2.01.01.069.001. 2.01.01.069.002. 2.01.01.070.

Peningkatan Sarana Prasarana RPH

Penyuluhan 2.01.01.070.001.

Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check Point

2.01.01.070.002.

Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Kelompok Tani

2.01.01.150.


43.000.000,00

113.000.000,00

-

156.000.000,00

2.01.01.150.006.

Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS

43.000.000,00

113.000.000,00

-

156.000.000,00

32.160.000,00

35.340.000,00

-

67.500.000,00

32.160.000,00

35.340.000,00

-

67.500.000,00

32.160.000,00

35.340.000,00

-

67.500.000,00

32.160.000,00

35.340.000,00

-

67.500.000,00

196.620.000,00

974.972.000,00

664.000.000,00

1.835.592.000,00

196.620.000,00

974.972.000,00

664.000.000,00

1.835.592.000,00

56.720.000,00

169.280.000,00

664.000.000,00

890.000.000,00

1.820.000,00

23.180.000,00

150.000.000,00

175.000.000,00

1.820.000,00

23.180.000,00

150.000.000,00

175.000.000,00

50.080.000,00

39.920.000,00

3.000.000,00

83.000.000,00

85.800.000,00

714.792.000,00

-

800.592.000,00

11.200.000,00

188.800.000,00

-

200.000.000,00

1.260.000,00

88.630.000,00

-

89.890.000,00

14.040.000,00

21.662.000,00

-

35.702.000,00

55.720.000,00

344.280.000,00

-

400.000.000,00

3.580.000,00

71.420.000,00

-

75.000.000,00

54.100.000,00

90.900.000,00

-

145.000.000,00

24.960.000,00

25.040.000,00

-

50.000.000,00

2.03. 2.06.01.

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.06.01.076.

Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang dan Bahan Pangan

2.06.01.076.006.

Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM)

2.04. 1.18.01.

PARIWISATA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

1.18.01.080. 1.18.01.080.001.

Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Pembangunan Musholla, Toilet dan Loket di Situ Jatijajar

1.18.01.080.002.

Pembangunan Musholla, Toilet dan Loket di Situ Pedongkelan

1.18.01.080.003.

Fasilitasi Kegiatan Kelompok Sadar Wisata

1.18.01.080.004.

Pembangunan Sentra Wisata Kuliner/Oleh-Oleh

364.000.000,00

90.000.000,00 450.000.000,00

Khas Depok 1.18.01.081. 1.18.01.081.001. 1.18.01.081.002.

Promosi Pariwisata Daerah Promosi Potensi Wisata Pembuatan Sarana Penunjang Promosi Pariwisata Kota Depok

1.18.01.081.003.

Fasilitasi Kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah

1.18.01.081.004.

Seleksi dan Pemilihan Abang dan Mpok Depok

1.18.01.081.005.

Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat

1.18.01.082.

Pengembangan Usaha Pariwisata

1.18.01.082.001.

Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata dan Pengklasifikasian Usaha Pariwisata

64

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.18.01.082.002.

Jenis Belanja


Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha

21.360.000,00

28.640.000,00

-

50.000.000,00

7.780.000,00

37.220.000,00

-

45.000.000,00

178.320.000,00

215.290.000,00

450.250.000,00

843.860.000,00

450.250.000,00

843.860.000,00

Pariwisata 1.18.01.082.003. 2.05.

Pendataan dan Pembinaan Usaha Pariwisata KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.01.01.


178.320.000,00

215.290.000,00

2.01.01.068.

Peningkatan Agribisnis Unggulan

165.670.000,00

215.290.000,00

-

380.960.000,00

2.01.01.068.006.

Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi & Hias

153.350.000,00

73.960.000,00

-

227.310.000,00

2.01.01.068.007.

Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dan

8.840.000,00

81.160.000,00

-

90.000.000,00

3.480.000,00

60.170.000,00

-

63.650.000,00

Perikanan 2.01.01.068.008.

Fasilitasi Promosi Produk Perikanan

2.01.01.070.

Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan

12.650.000,00

-

12.650.000,00

-

450.250.000,00

462.900.000,00

Penyuluhan 2.01.01.070.004. 2.06.

Pembangunan Balai Benih Ikan PERDAGANGAN

1.15.01.

DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR

1.15.01.074.

Pengembangan dan Penataan Sarana dan

450.250.000,00

462.900.000,00

6.030.795.000,00

7.552.669.300,00

1.699.472.250,00

15.282.936.550,00

5.237.520.000,00

3.717.474.900,00

1.053.925.000,00

10.008.919.900,00

12.955.000,00

283.120.000,00

1.053.925.000,00

1.350.000.000,00

12.955.000,00

283.120.000,00

1.053.925.000,00

1.350.000.000,00

5.224.565.000,00

3.434.354.900,00

-

8.658.919.900,00

237.900.000,00

194.100.000,00

-

432.000.000,00

5.300.000,00

2.109.700.000,00

-

2.115.000.000,00

16.025.000,00

127.975.000,00

-

144.000.000,00

4.200.000,00

265.800.000,00

-

270.000.000,00

-

4.948.220.000,00

Prasarana Perdagangan 1.15.01.074.005.

Rehabilitasi Pasar Tradisional

1.15.01.075.

Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional

1.15.01.075.001.

Fasilitasi Pengelolaan UPS

1.15.01.075.002.

Pelayanan Pengangkutan Sampah

1.15.01.075.003.

Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas Ketertiban Pasar

1.15.01.075.004.

Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar

1.15.01.075.005.

Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi

4.948.220.000,00

-

dan TibSar 1.15.01.075.006.

1.680.000,00

20.370.000,00

-

22.050.000,00

Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka

1.680.000,00

20.370.000,00

-

22.050.000,00

Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan Sukatani

1.680.000,00

36.120.000,00

-

37.800.000,00

1.15.01.075.009.

Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan Musi

1.680.000,00

36.120.000,00

-

37.800.000,00

1.15.01.075.010.

Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan

6.200.000,00

623.799.900,00

-

629.999.900,00

793.275.000,00

3.835.194.400,00

645.547.250,00

5.274.016.650,00

10.800.000,00

820.982.700,00

12.259.250,00

844.041.950,00

1.15.01.075.007. 1.15.01.075.008.

Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu

Kendaraan Angkutan Sampah 2.06.01.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.06.01.001.


2.06.01.001.010.


600.000,00

153.720.000,00

-

154.320.000,00

2.06.01.001.011.


600.000,00

141.268.000,00

-

141.868.000,00

-

4.822.000,00

-

4.822.000,00

2.06.01.001.012.


2.06.01.001.014.


-

20.401.200,00

2.06.01.001.017.


-

69.721.500,00

-

69.721.500,00

2.06.01.001.018.


353.730.000,00

-

363.330.000,00

9.600.000,00

6.259.250,00

26.660.450,00

Luar Daerah 2.06.01.001.020.


2.06.01.002.


2.06.01.002.023.


2.06.01.002.026.


77.320.000,00

6.000.000,00

83.320.000,00

10.825.000,00

90.612.000,00

202.213.000,00

303.650.000,00

925.000,00

72.442.000,00

-

-

18.170.000,00

-

73.367.000,00

7.785.000,00

25.955.000,00

194.428.000,00

204.328.000,00



2.06.01.006.


9.900.000,00

-

60.940.000,00

8.122.000,00

-

69.062.000,00

60.940.000,00

8.122.000,00

-

69.062.000,00

2.295.000,00

18.057.000,00

-

20.352.000,00

2.295.000,00

18.057.000,00

-

20.352.000,00


Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

2.06.01.035.022.

Operasional Website dan Sistem Informasi Perindustrian dan Perdagangan

65

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 2.06.01.041.


83.018.000,00

431.176.000,00

-

514.194.000,00

2.06.01.041.195.


12.633.000,00

29.490.000,00

-

42.123.000,00

2.06.01.041.196.

Pemutakhiran Data Kemetrologian

2.250.000,00

46.950.000,00

-

49.200.000,00

Penyusunan Profil Perusahaan yang Terdaftar

2.070.000,00

42.930.000,00

-

45.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan

33.880.000,00

2.120.000,00

-

36.000.000,00

3.930.000,00

59.070.000,00

-

63.000.000,00

11.315.000,00

24.634.000,00

-

35.949.000,00

4.200.000,00

202.800.000,00

-

207.000.000,00

12.740.000,00

23.182.000,00

-

35.922.000,00

6.167.000,00

182.833.000,00

-

189.000.000,00

800.000,00

26.200.000,00

-

27.000.000,00

4.602.000,00

130.398.000,00

-

135.000.000,00

765.000,00

26.235.000,00

-

27.000.000,00

96.725.000,00

185.539.000,00

-

282.264.000,00

62.000.000,00

46.000.000,00

-

108.000.000,00

15.600.000,00

51.900.000,00

-

67.500.000,00

7.225.000,00

32.039.000,00

-

39.264.000,00

11.900.000,00

55.600.000,00

-

67.500.000,00

71.960.000,00

864.040.000,00

-

936.000.000,00

2.06.01.041.197. 2.06.01.041.198.

Bidang Perindustrian 2.06.01.041.199.

Penyusunan Prognosa Distribusi Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis

2.06.01.041.200.

Penyusunan Draft Akademis Renstra

2.06.01.041.201.

Penyusunan Kajian Analisa Rantai Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

2.06.01.041.202.


2.06.01.046.


2.06.01.046.014.

Penyusunan SOP Industri

2.06.01.046.015.

Penyusunan Raperda Pelayanan Kemetrologian

2.06.01.046.016.

Penyusunan SOP Tera/Tera Ulang

2.06.01.074.

Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan

2.06.01.074.001.

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin Gangguan

2.06.01.074.002.

Pemutakhiran Data dan Pengawasan Waralaba

2.06.01.074.003.

Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-Commerce

2.06.01.074.004.

Peningkatan Fasilitas Kemitraan Dengan Stakeholder

2.06.01.076.

Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang dan Bahan Pangan

2.06.01.076.001.

Pengawasan dan Pendaftaran Gudang

18.800.000,00

48.700.000,00

-

67.500.000,00

2.06.01.076.002.

Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional,

15.600.000,00

51.900.000,00

-

67.500.000,00

3.360.000,00

77.640.000,00

-

81.000.000,00

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 2.06.01.076.003.

Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis lainnya

2.06.01.076.004.

Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar

34.200.000,00

685.800.000,00

-

720.000.000,00

2.06.01.077.

Peningkatan Perlindungan Konsumen

141.170.000,00

273.976.200,00

-

415.146.200,00

2.06.01.077.001.

Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa

53.625.000,00

92.944.000,00

-

146.569.000,00

39.725.000,00

46.848.000,00

-

86.573.000,00

26.085.000,00

72.797.200,00

-

98.882.200,00

6.285.000,00

28.225.000,00

-

34.510.000,00

15.450.000,00

33.162.000,00

-

48.612.000,00

166.550.000,00

221.290.500,00

431.075.000,00

818.915.500,00

108.000.000,00

112.500.000,00

Yang Beredar 2.06.01.077.002.

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

2.06.01.077.003. 2.06.01.077.004.

Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen Pembinaan Terhadap LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

2.06.01.077.005.

Fasilitasi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

2.06.01.078.

Peningkatan Kemetrologian Legal

2.06.01.078.001.

Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Kantor

1.175.000,00

3.325.000,00

2.06.01.078.002.

Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaku

102.975.000,00

167.025.000,00

-

270.000.000,00

35.225.000,00

32.275.000,00

-

67.500.000,00

Usaha tentang Alat UTTP dan BDKT 2.06.01.078.003.

Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standarisasi Internasional

2.06.01.078.004.

Pengadaan Kendaraan Operasional Kemetrologian

2.06.01.078.005.

Fasilitasi Balai Kemetrologian

2.06.01.079.

Pengembangan Perdagangan Dalam dan

925.000,00

-

323.075.000,00

324.000.000,00

26.250.000,00

18.665.500,00

-

44.915.500,00

142.825.000,00

738.566.000,00

-

881.391.000,00

Luar Negeri 2.06.01.079.001.

Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor

13.550.000,00

6.363.000,00

-

19.913.000,00

2.06.01.079.002.

Informasi Akses Pasar Luar dan Informasi

21.440.000,00

32.300.000,00

-

53.740.000,00

36.080.000,00

7.330.000,00

-

43.410.000,00

55.255.000,00

529.745.000,00

-

585.000.000,00

Ketentuan Negara Tujuan Ekspor 2.06.01.079.003. 2.06.01.079.005.

Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor Promosi Pameran Dalam Negeri

66

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 2.06.01.079.006.

Informasi Penggunaan Produk Lokal

2.06.01.079.007.

Road Show Produk Luar Daerah

2.07. 2.06.01.

Jenis Belanja


INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN

14.100.000,00

30.386.000,00

-

44.486.000,00

2.400.000,00

132.442.000,00

-

134.842.000,00

592.555.000,00

4.879.459.000,00

-

5.472.014.000,00

592.555.000,00

4.879.459.000,00

-

5.472.014.000,00

330.380.000,00

2.437.134.000,00

-

2.767.514.000,00

9.180.000,00

89.820.000,00

-

99.000.000,00

241.560.000,00

1.841.054.000,00

-

2.082.614.000,00

71.020.000,00

447.380.000,00

-

518.400.000,00

8.620.000,00

58.880.000,00

-

67.500.000,00

118.755.000,00

1.951.245.000,00

-

2.070.000.000,00

13.120.000,00

54.380.000,00

-

67.500.000,00

9.900.000,00

138.600.000,00

-

148.500.000,00

PERDAGANGAN 2.06.01.071.

Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah

2.06.01.071.001.

Pembinaan IKM Bidang IKAHH

2.06.01.071.002.

Pembinaan IKM Bidang ILMEA dan Penyediaan Display Promo Produk IKM

2.06.01.071.005.

Pelatihan Pengembangan Kemasan Makanan

2.06.01.071.006.

Pembinaan Pada Calon Peserta Penerima Penghargaan UPAKARTI

2.06.01.072.

Pengembangan Industri Kreatif

2.06.01.072.001.

Fasilitasi Komunitas Industri Kreatif

2.06.01.072.002.

Fasilitasi Pengembangan Teknik Industri Kreatif

2.06.01.072.003.

Festival Industri Kreatif

43.735.000,00

1.306.265.000,00

-

1.350.000.000,00

2.06.01.072.004.

Pelatihan Industri Kreatif (Service Komputer,

52.000.000,00

452.000.000,00

-

504.000.000,00

133.520.000,00

392.980.000,00

-

526.500.000,00

38.080.000,00

285.920.000,00

-

324.000.000,00

7.840.000,00

59.660.000,00

-

67.500.000,00

87.600.000,00

47.400.000,00

-

135.000.000,00

Sablon, Las) 2.06.01.073. 2.06.01.073.001.

Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit Dasar dan Lanjutan

2.06.01.073.002.

Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan Industri

2.06.01.073.003.

Fasilitasi Pabrik Belimbing

2.06.01.150.


9.900.000,00

98.100.000,00

-

108.000.000,00

2.06.01.150.007.

Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah

9.900.000,00

98.100.000,00

-

108.000.000,00

825.000,00

134.175.000,00

-

135.000.000,00


825.000,00

134.175.000,00

-

135.000.000,00

Peningkatan Penempatan dan Perluasan

825.000,00

134.175.000,00

-

135.000.000,00

825.000,00

134.175.000,00

-

168.429.783.187,00

470.309.336.721,00

Tangga, Kecil dan Menengah 2.08. 1.14.01. 1.14.01.088.

TRANSMIGRASI

Kesempatan Kerja 1.14.01.088.006.

Penyiapan Calon Transmigran Jumlah

770.766.056.571,00

135.000.000,00 1.409.505.176.479,00

Depok, 20 Desember 2013 WALIKOTA DEPOK ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

67

TAHUN ANGGARAN

Recommend Documents