PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 TAHUNANGGARAN ANGGARAN 2013
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.
URUSAN WAJIB
1.01.
PENDIDIKAN
1.01.01. 1.01.01.001. 1.01.01.001.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
DINAS PENDIDIKAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
124.253.923.060,00
355.198.166.824,00
661.053.109.023,00
1.140.505.198.907,00
22.012.244.200,00
41.767.917.480,00
91.231.657.840,00
155.011.819.520,00
22.012.244.200,00
41.767.917.480,00
91.231.657.840,00
155.011.819.520,00
87.190.000,00
1.366.522.700,00
-
1.453.712.700,00
255.000,00
242.400.000,00
-
242.655.000,00
-
74.976.000,00
145.015.800,00
-
150.545.800,00
dan Listrik 1.01.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
74.976.000,00
-
Kantor 1.01.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
128.325.000,00
-
128.325.000,00
1.01.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
7.028.000,00
-
7.028.000,00
-
9.697.900,00
5.530.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
9.697.900,00
1.01.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
3.300.000,00
130.540.000,00
-
133.840.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
3.129.000,00
661.540.000,00
-
664.669.000,00
41.976.000,00
-
41.976.000,00
1.01.01.001.018.
Luar Daerah 1.01.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.01.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.01.01.002.026.
10.835.000,00
713.653.000,00
3.060.000,00
34.484.000,00
-
37.544.000,00
13.480.000,00
-
13.480.000,00
3.500.000,00
656.225.000,00
-
659.725.000,00
765.000,00
4.920.000,00
-
5.685.000,00
3.510.000,00
4.544.000,00
205.630.000,00
874.068.400,00
-
1.079.698.400,00
94.765.000,00
30.451.000,00
-
125.216.000,00
Piloting Calon Kepala Sekolah
1.675.000,00
543.348.000,00
-
545.023.000,00
Peningkatan dan Pembinaan Para Kepala
2.325.000,00
112.153.000,00
-
114.478.000,00
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
117.471.000,00
841.959.000,00
Gedung Kantor 1.01.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.01.01.002.046.
Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut
1.01.01.002.072.
Pengadaan Alat-alat Kantor
1.01.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.01.01.005.001.
Penilaian Kinerja Pendidikan dan Tenaga
117.471.000,00
125.525.000,00
Pendidikan 1.01.01.005.002. 1.01.01.005.003.
Sekolah 1.01.01.005.004.
Workshop Lesson Study
66.215.000,00
63.785.000,00
-
130.000.000,00
1.01.01.005.005.
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
15.435.000,00
29.565.000,00
-
45.000.000,00
1.01.01.005.006.
Pelatihan Tenaga Pustakawan dan Laboran
25.215.000,00
94.766.400,00
-
119.981.400,00
64.260.000,00
16.230.000,00
-
80.490.000,00
64.260.000,00
16.230.000,00
-
80.490.000,00
Sekolah 1.01.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.01.006.003.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan
1.01.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
33.045.000,00
157.078.000,00
1.01.01.041.001.
Penyusunan Renja dan Monev OPD
16.715.000,00
23.876.000,00
-
40.591.000,00
1.01.01.041.002.
Fasilitasi Pengelolaan NUPTK dan Pencetakan
1.365.000,00
87.835.000,00
-
89.200.000,00
14.965.000,00
45.367.000,00
14.000.000,00
74.332.000,00
577.050.000,00
3.418.190.080,00
14.000.000,00
204.123.000,00
Kartu NISN 1.01.01.041.003.
Fasilitasi Pengelolaan Data Pendidikan Kota Depok
1.01.01.116. 1.01.01.116.001.
Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK,
78.382.438.140,00
82.377.678.220,00
-
-
18.072.293.020,00
18.072.293.020,00
-
-
5.534.723.520,00
5.534.723.520,00
7.955.037.440,00
8.280.002.664,00
SD, SMP Negeri di Kota Depok 1.01.01.116.002.
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) SMA, SMK Negeri di Kota Depok
1.01.01.116.004.
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN
27.770.000,00
10 Bojong Sari
1
297.195.224,00
Kode
Kegiatan 1 1.01.01.116.005.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Rehabilitasi Gedung Sekolah TK - SD - SMP
Pegawai
Barang dan Jasa 4
3
Modal
Jumlah
5
6=3+4+5
59.800.000,00
507.842.796,00
12.884.027.640,00
13.451.670.436,00
25.105.000,00
166.648.200,00
2.700.983.680,00
2.892.736.880,00
Negeri di Kota Depok 1.01.01.116.006.
Pembangunan dan Relokasi SD Negeri di Kota Depok
1.01.01.116.007.
Pembangunan MCK di Sekolah
26.445.000,00
147.555.000,00
1.721.000.000,00
1.895.000.000,00
1.01.01.116.008.
Pembangunan Pagar, Turap dan Penataan
34.380.000,00
114.170.000,00
3.041.450.000,00
3.190.000.000,00
655.000.000,00
655.000.000,00
Lingkungan Sekolah 1.01.01.116.009.
-
Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis
-
(UPT) 1.01.01.116.010.
Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah
5.300.000,00
6.217.000,00
3.163.413.000,00
3.174.930.000,00
7.610.000,00
56.340.000,00
3.167.450.000,00
3.231.400.000,00
(TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota Depok 1.01.01.116.012.
Pengadaan Meubelair Sekolah Negeri Kota Depok
1.01.01.116.013.
Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok
8.900.000,00
873.149.200,00
-
882.049.200,00
1.01.01.116.014.
Kajian Pengadaan Tanah Sekolah di Kota Depok
7.405.000,00
263.911.860,00
-
271.316.860,00
1.01.01.116.015.
Fasilitasi Bantuan Fisik Pusat dan Propinsi
17.175.000,00
34.890.000,00
-
52.065.000,00
1.01.01.116.017.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
22.484.000,00
61.210.200,00
33.966.000,00
56.983.400,00
-
90.949.400,00
34.476.000,00
54.614.500,00
-
89.090.500,00
24.444.000,00
70.010.000,00
23.124.000,00
70.753.400,00
-
93.877.400,00
10.980.000,00
76.012.000,00
-
86.992.000,00
23.124.000,00
69.808.000,00
-
92.932.000,00
43.188.000,00
52.433.000,00
-
95.621.000,00
34.476.000,00
58.958.500,00
23.124.000,00
58.651.900,00
-
81.775.900,00
23.124.000,00
65.975.900,00
-
89.099.900,00
36.000.000,00
70.237.000,00
-
106.237.000,00
24.650.000,00
184.623.000,00
10.056.000,00
93.750.200,00
Kecamatan Pancoran Mas 1.01.01.116.018.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cipayung
1.01.01.116.019.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Beji
1.01.01.116.020.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
4.100.000,00
98.554.000,00
Kecamatan Sukmajaya 1.01.01.116.021.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cilodong
1.01.01.116.022.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cimanggis
1.01.01.116.023.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Tapos
1.01.01.116.024.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sawangan
1.01.01.116.025.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
3.907.000,00
97.341.500,00
Kecamatan Bojongsari 1.01.01.116.026.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Limo
1.01.01.116.027.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cinere
1.01.01.116.028.
Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kesenian Belajar Kota Depok
1.01.01.116.029. 1.01.01.116.030.
Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok Penambahan Ruang Perpustakaan SDN Tugu 9
6.549.000.000,00
6.758.273.000,00
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
4.961.890.680,00
4.961.890.680,00
-
-
3.719.510.800,00
3.719.510.800,00
-
-
2.256.931.560,00
2.256.931.560,00
-
-
1.881.663.800,00
1.881.663.800,00
12.505.565.200,00
61.727.713.200,00
Kecamatan Cimanggis 1.01.01.116.032.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (Luncuran Tahun 2011)
1.01.01.116.034.
Pembangunan RKB SMP (Luncuran Bangub Jabar TA. 2012 dan Dana Pendamping)
1.01.01.116.035.
Pembangunan RKB SMA (Luncuran Bangub Jabar TA. 2012 dan Dana Pendamping)
1.01.01.116.036.
Pembangunan RKB SMK (Luncuran Bangub Jabar TA. 2012 dan Dana Pendamping)
1.01.01.117.
Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan
17.089.425.200,00
32.132.722.800,00
1.01.01.117.001.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri
6.000.000,00
10.320.000,00
1.01.01.117.002.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
8.639.569.800,00
15.128.778.600,00
4.745.847.600,00
28.514.196.000,00
1.01.01.117.003.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP/MTs
2.926.326.000,00
8.630.540.400,00
4.048.269.600,00
15.605.136.000,00
5.491.679.400,00
8.303.161.800,00
3.711.448.000,00
17.506.289.200,00
-
16.320.000,00
Negeri 1.01.01.117.004.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK Negeri
2
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.01.01.117.005.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Sosialisasi SMP/SMA Terbuka dan Paket
19.920.000,00
16.148.000,00
-
36.068.000,00
5.930.000,00
43.774.000,00
-
49.704.000,00
551.995.000,00
688.564.800,00
126.773.500,00
1.367.333.300,00
3.315.000,00
280.000,00
108.430.000,00
112.025.000,00
Kesetaraan A, B dan C 1.01.01.117.006.
Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 bagi Siswa Berprestasi
1.01.01.118.
Peningkatan Pendidikan Informal dan Nonformal
1.01.01.118.001.
Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD
1.01.01.118.002.
Lomba Keteladanan DIKMAS dan HAI
34.060.000,00
89.198.000,00
-
123.258.000,00
1.01.01.118.003.
Lomba Lembaga Berprestasi PAUD/TK
25.965.000,00
59.035.000,00
-
85.000.000,00
1.01.01.118.004.
Peringatan Hari Anak Nasional
5.265.000,00
55.276.000,00
-
60.541.000,00
1.01.01.118.005.
Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional
92.475.000,00
84.525.000,00
-
177.000.000,00
13.625.000,00
16.375.000,00
-
30.000.000,00
11.280.000,00
18.872.500,00
-
30.152.500,00
Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 1.01.01.118.006.
Fasilitasi Penyediaan Pendamping Bantuan Dana Pusat dan Provinsi DIKMAS
1.01.01.118.007.
Fasilitasi Penyediaan Pendamping Bantuan Dana Pusat dan Provinsi untuk PAUD dan TK
1.01.01.118.008.
Pelatihan Tutor Paket A, B dan C
17.080.000,00
22.532.000,00
-
39.612.000,00
1.01.01.118.009.
Apresiasi PTK DIKMAS
10.525.000,00
41.475.000,00
-
52.000.000,00
1.01.01.118.010.
Apresiasi PTK PAUD
21.165.000,00
46.835.000,00
-
68.000.000,00
1.01.01.118.011.
Pelatihan Tutor, Guru TK dan Penilik PAUD
36.180.000,00
30.760.500,00
-
66.940.500,00
1.01.01.118.012.
Gebyar TK dan PAUD Tingkat Kota dan Pusat
30.975.000,00
49.025.000,00
-
80.000.000,00
Sosialisasi Program PAUD dan TK
10.615.000,00
22.061.000,00
-
32.676.000,00
Pengembangan Kurikulum dan Modul
12.480.000,00
32.347.500,00
-
44.827.500,00
5.625.000,00
34.375.000,00
-
40.000.000,00
1.01.01.118.013. 1.01.01.118.014.
Pembelajaran PAUD dan TK 1.01.01.118.015.
Pelatihan dan Pembinaan Bagi Penyelenggara Lembaga Kursus
1.01.01.118.016.
Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al Qur'an
75.765.000,00
1.639.800,00
-
77.404.800,00
1.01.01.118.017.
Lomba Guru Berprestasi PAUD dan TK
28.765.000,00
21.060.000,00
-
49.825.000,00
1.01.01.118.018.
Pelatihan KBK bagi LKP dan PKBM
12.320.000,00
26.145.500,00
-
38.465.500,00
89.325.000,00
20.907.000,00
-
110.232.000,00
15.190.000,00
15.840.000,00
18.343.500,00
49.373.500,00
3.351.799.000,00
2.341.645.200,00
85.410.000,00
5.778.854.200,00
13.065.000,00
16.935.000,00
-
30.000.000,00
2.165.000,00
12.397.800,00
-
14.562.800,00
24.300.000,00
20.700.000,00
-
45.000.000,00
2.142.780.000,00
643.387.500,00
-
2.786.167.500,00
21.594.000,00
3.406.000,00
-
25.000.000,00
3.750.000,00
267.334.000,00
-
271.084.000,00
16.865.000,00
28.777.000,00
-
45.642.000,00
30.165.000,00
49.835.000,00
-
80.000.000,00
66.465.000,00
53.535.000,00
-
120.000.000,00
21.965.000,00
53.035.000,00
-
75.000.000,00
301.775.000,00
404.284.500,00
-
706.059.500,00
78.165.000,00
835.000,00
-
79.000.000,00
1.01.01.118.019.
Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Paket Kesetaraan A, B dan C di SKB
1.01.01.118.020. 1.01.01.119.
Pembuatan Contoh Model PAUD oleh UPT Peningkatan Kualitas dan Tatakelola Pendidikan
1.01.01.119.001.
Lomba Gugus TK dan SD
1.01.01.119.002.
Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan
1.01.01.119.003. 1.01.01.119.004.
Lomba Baca, Tulis dan Hitung (Calistung) Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2012/2013
1.01.01.119.005.
Fasilitasi Penyelenggaraan dan Monev Pelaksanaan BOS Reguler dan BOS Pendamping
1.01.01.119.006.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP dan SMA Terbuka
1.01.01.119.007.
Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka
1.01.01.119.008.
Pelaksanaan Lomba Pasang Giri Bahasa Sunda dan Degung
1.01.01.119.009.
Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD, SMP, SMA
1.01.01.119.010.
Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja)
1.01.01.119.011.
Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2013/2014
1.01.01.119.012.
Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK
3
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.01.01.119.013.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
21.745.000,00
78.255.000,00
-
100.000.000,00
47.265.000,00
22.283.000,00
-
69.548.000,00
23.300.000,00
37.125.000,00
-
60.425.000,00
197.675.000,00
150.561.000,00
-
348.236.000,00
1.515.000,00
2.250.000,00
49.515.000,00
32.485.000,00
-
82.000.000,00
39.000.000,00
25.852.000,00
-
64.852.000,00
4.380.000,00
25.332.000,00
-
29.712.000,00
11.200.000,00
28.800.000,00
-
40.000.000,00
Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2013
8.005.000,00
33.287.000,00
-
41.292.000,00
Uji Kompetensi Tenaga Pendidik (Pengawas
6.165.000,00
64.885.000,00
-
71.050.000,00
3.515.000,00
50.485.000,00
-
54.000.000,00
Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH) Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota Vokasional
1.01.01.119.014.
Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa Indonesia (Galaksi)
1.01.01.119.015.
Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK
1.01.01.119.016.
Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD (Jalur dan Jalur B), SMP dan SMA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional
1.01.01.119.017.
Sekolah Berbudaya Lingkungan Hidup SD, SMP
85.410.000,00
89.175.000,00
dan SMA/SMK 1.01.01.119.018.
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Lomba Siswa Berprestasi
1.01.01.119.019.
Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP, SMA/SMK
1.01.01.119.020.
Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru
1.01.01.119.021. 1.01.01.119.022. 1.01.01.119.023.
Promosi dan Penempatan serta Mutasi
Kepala SMP, SMA/SMK) 1.01.01.119.025.
Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
1.01.01.119.026.
Sosialisasi Peran Dewan Pendidikan
39.565.000,00
19.547.000,00
-
59.112.000,00
1.01.01.119.027.
Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK
84.550.000,00
103.484.400,00
-
188.034.400,00
1.01.01.119.028.
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP dan
91.350.000,00
112.552.000,00
-
203.902.000,00
Pengembangan Pendidikan Kreatif
41.015.000,00
59.242.500,00
-
100.257.500,00
Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill)
41.015.000,00
59.242.500,00
-
100.257.500,00
26.910.593.360,00
59.804.405.434,00
45.403.620.360,00
132.118.619.154,00
16.461.740.360,00
42.287.352.009,00
12.442.557.660,00
71.191.650.029,00
102.131.000,00
1.336.284.750,00
-
1.438.415.750,00
243.400.000,00
-
243.400.000,00
-
90.576.000,00
SMA 1.01.01.120. 1.01.01.120.001.
dan Kreatifitas Siswa SMK 1.02.
KESEHATAN
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
1.02.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
dan Listrik 1.02.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
90.576.000,00
-
Kantor 1.02.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.925.000,00
91.586.000,00
-
93.511.000,00
1.02.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.630.000,00
252.138.750,00
-
256.768.750,00
1.02.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
14.230.000,00
-
14.230.000,00
1.02.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
79.148.000,00
-
79.148.000,00
1.02.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
606.402.000,00
-
611.402.000,00
49.380.000,00
-
49.380.000,00
958.049.600,00
-
961.569.600,00
5.000.000,00
Luar Daerah 1.02.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.02.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
78.880.000,00
-
78.880.000,00
1.02.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
68.669.600,00
-
68.669.600,00
3.520.000,00
810.500.000,00
-
814.020.000,00
181.692.000,00
295.426.800,00
-
477.118.800,00
4.950.000,00
3.832.800,00
-
8.782.800,00
133.980.000,00
242.356.000,00
-
376.336.000,00
9.850.000,00
7.150.000,00
-
17.000.000,00
3.520.000,00
Gedung Kantor 1.02.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.02.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.02.01.005.007.
Fasilitasi Masalah Kepegawaian di Lingkungan Dinkes Kota Depok
1.02.01.005.008.
Pelatihan dan Akreditasi Jabatan Fungsional bagi Pegawai Dinkes Kota Depok
1.02.01.005.009.
Bintek bagi Tenaga Puskesmas dan Dinkes
4
Kegiatan 1 1.02.01.005.010.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
2 Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
32.912.000,00
42.088.000,00
-
75.000.000,00
16.200.000,00
43.040.000,00
-
59.240.000,00
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
29.240.000,00
Berprestasi dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan 1.02.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.01.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.02.01.006.004.
Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan
16.200.000,00
13.040.000,00
1.02.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan
37.515.000,00
190.055.000,00
10.430.000,00
238.000.000,00
37.515.000,00
190.055.000,00
10.430.000,00
238.000.000,00
-
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.02.01.035.001.
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1.02.01.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
176.610.000,00
352.161.000,00
-
528.771.000,00
Akreditasi Tenaga dan Fasilitas Kesehatan di Kota
176.610.000,00
352.161.000,00
-
528.771.000,00
1.02.01.036.001.
Depok 1.02.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
71.605.000,00
140.438.900,00
-
212.043.900,00
1.02.01.041.001.
Penyusunan Rencana Kerja Kesehatan
33.005.000,00
86.994.900,00
-
119.999.900,00
1.02.01.041.003.
Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok
36.350.000,00
28.194.000,00
-
64.544.000,00
2.250.000,00
25.250.000,00
-
27.500.000,00
1.02.01.041.004.
Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi
1.02.01.138.
Peningkatan Promosi Kesehatan
514.069.000,00
1.570.598.500,00
33.500.000,00
2.118.167.500,00
1.02.01.138.001.
Optimalisasi Kota Sehat
251.734.000,00
241.769.500,00
9.500.000,00
503.003.500,00
1.02.01.138.002.
Peningkatan Kualitas PHBS
87.370.000,00
312.130.000,00
24.000.000,00
423.500.000,00
1.02.01.138.003.
Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan
85.600.000,00
65.072.000,00
-
150.672.000,00
1.02.01.138.004.
Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan
9.000.000,00
10.538.000,00
-
19.538.000,00
6.200.000,00
55.254.000,00
-
61.454.000,00
30.800.000,00
19.200.000,00
-
50.000.000,00
8.975.000,00
101.025.000,00
-
110.000.000,00
34.390.000,00
765.610.000,00
-
800.000.000,00
10.082.257.360,00
13.934.735.359,00
11.881.463.160,00
35.898.455.879,00
955.854.000,00
233.530.000,00
23.929.000,00
1.213.313.000,00
1.175.384.000,00
185.276.000,00
326.020.000,00
122.003.000,00
14.461.000,00
462.484.000,00
444.810.000,00
126.922.000,00
61.733.000,00
633.465.000,00
453.800.000,00
115.613.000,00
15.022.000,00
584.435.000,00
235.684.000,00
63.516.000,00
1.800.000,00
301.000.000,00
Penggunaan Obat Generik oleh Masyarakat 1.02.01.138.005. 1.02.01.138.006.
Pembinaan Saka Bakti Husada Peningkatan, Pemanfaatan dan Pengembangan TOGA
1.02.01.138.008.
Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan Sarana Distribusi Obat Tradisional
1.02.01.138.010.
Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Tahap I (Cukai Tahun 2012)
1.02.01.139.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.01.139.001.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di Sukmajaya
1.02.01.139.002.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
-
1.360.660.000,00
Jam dan PONED di Cimanggis 1.02.01.139.003.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di Cinere
1.02.01.139.004.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di Pancoran Mas
1.02.01.139.005.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di Tapos
1.02.01.139.007.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di PKM Kedaung Kecamatan Sawangan
1.02.01.139.008.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Sukmajaya
989.124.000,00
536.495.600,00
-
1.525.619.600,00
1.02.01.139.010.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cimanggis
729.818.000,00
521.932.000,00
-
1.251.750.000,00
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Pancoran
547.009.000,00
349.267.400,00
-
896.276.400,00
1.02.01.139.012.
Mas 1.02.01.139.014.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Sawangan
587.402.000,00
284.066.800,00
-
871.468.800,00
1.02.01.139.016.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cinere
159.760.000,00
108.249.300,00
-
268.009.300,00
1.02.01.139.018.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Bojongsari
232.044.000,00
126.121.000,00
-
358.165.000,00
1.02.01.139.020.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cilodong
270.136.000,00
188.565.900,00
-
458.701.900,00
1.02.01.139.022.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Limo
181.643.000,00
70.412.000,00
-
252.055.000,00
1.02.01.139.024.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Beji
416.258.000,00
303.957.000,00
-
720.215.000,00
1.02.01.139.026.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cipayung
418.423.000,00
178.378.900,00
-
596.801.900,00
1.02.01.139.028.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Tapos
551.202.500,00
297.392.600,00
-
848.595.100,00
1.02.01.139.030.
Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan
72.370.000,00
6.824.747.000,00
-
6.897.117.000,00
Kesehatan Dasar (PKD) 5
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.02.01.139.031.
Penyediaan dan Pengelolaan Obat Askes
9.825.000,00
1.373.211.900,00
-
1.383.036.900,00
1.02.01.139.032.
Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat
5.715.000,00
344.285.000,00
-
350.000.000,00
6.195.000,00
488.805.000,00
-
495.000.000,00
6.305.000,00
44.510.000,00
Pergerakan Penggunaan Obat Rasional
19.825.000,00
22.175.000,00
-
42.000.000,00
Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO)
26.369.000,00
209.490.600,00
-
235.859.600,00
7.350.000,00
47.650.000,00
-
55.000.000,00
17.450.000,00
20.130.000,00
6.714.653.000,00
6.752.233.000,00
4.165.000,00
317.611.000,00
2.134.209.000,00
2.455.985.000,00
1.104.466.240,00
1.117.699.240,00
Habis Pakai Laboratorium 1.02.01.139.033.
Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai Depo Obat Puskesmas
1.02.01.139.034.
Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi
447.404.000,00
498.219.000,00
Kota Depok 1.02.01.139.035. 1.02.01.139.036.
dan Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan 1.02.01.139.037.
Sertifikasi Pangan IRT dan Rekomendasi Perizinan Sarana Perbekalan Kesehatan
1.02.01.139.038.
Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas
1.02.01.139.039.
Pengadaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi
1.02.01.139.040.
3.750.000,00
9.483.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
1.02.01.139.042.
Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas
1.080.644.860,00
205.922.000,00
-
1.02.01.139.045.
1.286.566.860,00
Fasilitasi Manajemen Puskesmas
60.982.000,00
64.018.000,00
-
125.000.000,00
1.02.01.139.046.
Pelayanan P3K
81.750.000,00
105.746.000,00
-
187.496.000,00
1.02.01.139.047.
Pengadaan Alkes untuk Klinik Penanggulangan
1.475.000,00
3.618.000,00
394.907.000,00
400.000.000,00
1.575.000,00
11.113.000,00
744.278.920,00
756.966.920,00
2.140.000,00
30.521.359,00
224.600.000,00
257.261.359,00
454.123.000,00
751.898.000,00
99.768.000,00
1.305.789.000,00
Dampak Merokok di Puskesmas Abadijaya (Cukai Tahun 2012) 1.02.01.139.048.
Pembangunan Gedung untuk Klinik Penanggulangan Dampak Merokok di Puskesmas Abadi Jaya (Cukai Tahun 2012)
1.02.01.139.049.
Rehabilitasi Klinik Dampak Merokok di Puskesmas Beji (Cukai Tahun 2011)
1.02.01.141.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.02.01.141.001.
Pengamatan Penyakit
26.700.000,00
98.599.000,00
3.700.000,00
128.999.000,00
1.02.01.141.002.
Pencegahan Penyakit
58.775.000,00
71.872.000,00
69.350.000,00
199.997.000,00
1.02.01.141.003.
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
103.780.000,00
171.220.000,00
-
275.000.000,00
1.02.01.141.004.
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
61.840.000,00
188.061.000,00
-
249.901.000,00
-
14.906.000,00
-
165.986.000,00
1.02.01.141.005.
Surveilans Penyakit Tidak Menular
8.100.000,00
6.806.000,00
1.02.01.141.006.
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus
47.609.000,00
118.377.000,00
1.02.01.141.007.
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera
147.319.000,00
96.963.000,00
26.718.000,00
271.000.000,00
1.02.01.142.
Peningkatan Kesehatan Keluarga
143.761.000,00
670.226.000,00
98.400.000,00
912.387.000,00
1.02.01.142.001.
Pelayanan KB, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
73.456.000,00
478.535.000,00
-
551.991.000,00
1.02.01.142.002.
Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
43.475.000,00
92.962.000,00
-
136.437.000,00
26.830.000,00
98.729.000,00
98.400.000,00
223.959.000,00
4.115.744.000,00
18.807.750.500,00
42.896.500,00
22.966.391.000,00
1.02.01.142.003.
Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut Usia
1.02.01.143.
Peningkatan dan Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1.02.01.143.001.
-
Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas
18.000.000.000,00
-
18.000.000.000,00
bagi Warga Miskin/Kurang Mampu 1.02.01.143.002.
Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda
271.080.000,00
774.023.500,00
1.02.01.143.003.
Fasilitasi Pelayanan Jamkesmas
551.844.000,00
211.000,00
-
552.055.000,00
1.02.01.143.004.
Fasilitasi Pelayanan Jampersal
3.292.820.000,00
33.516.000,00
-
3.326.336.000,00
42.896.500,00
1.088.000.000,00
1.02.01.144.
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
84.388.000,00
1.003.111.600,00
-
1.087.499.600,00
1.02.01.144.001.
Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
26.400.000,00
173.600.000,00
-
200.000.000,00
7.450.000,00
262.549.600,00
-
269.999.600,00
1.02.01.144.002.
Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum Industri (TTUI)
1.02.01.144.003.
Pengawasan Kualitas Air
14.200.000,00
260.800.000,00
-
275.000.000,00
1.02.01.144.004.
Penyehatan Lingkungan Permukiman
36.338.000,00
306.162.000,00
-
342.500.000,00
1.02.01.146.
Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
478.125.000,00
2.233.576.000,00
128.010.000,00
361.990.000,00
1.02.01.146.001.
Penyuluhan, Pengawasan dan Penilaian terhadap Bahan Berbahaya pada Pangan
6
276.100.000,00 -
2.987.801.000,00 490.000.000,00
Kode
Kegiatan 1 1.02.01.146.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Pengawasan terhadap Peredaran Pangan dan
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
17.820.000,00
402.180.000,00
332.295.000,00
1.469.406.000,00
276.100.000,00
2.077.801.000,00
10.448.853.000,00
17.517.053.425,00
32.961.062.700,00
60.926.969.125,00
29.405.000,00
4.699.287.425,00
111.105.000,00
4.839.797.425,00
1.080.000.000,00
3.900.000,00
1.083.900.000,00
-
420.000.000,00
Sarana Produksi, Distribusi Pangan 1.02.01.146.003.
Peningkatan Gizi Masyarakat
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.02.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
dan Listrik 1.02.02.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
6.225.000,00
1.680.447.000,00
-
1.686.672.000,00
Kantor 1.02.02.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.580.000,00
445.407.500,00
-
449.987.500,00
1.02.02.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.275.000,00
395.724.925,00
-
399.999.925,00
1.02.02.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.580.000,00
241.990.000,00
1.02.02.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
3.745.000,00
330.650.000,00
-
334.395.000,00
1.02.02.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
6.000.000,00
505.160.000,00
-
511.160.000,00
102.205.000,00
348.775.000,00
Luar Daerah 1.02.02.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
19.908.000,00
1.02.02.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.000.000,00
24.908.000,00
27.645.000,00
2.682.427.000,00
971.819.000,00
1.02.02.002.022.
3.681.891.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.965.000,00
284.468.000,00
162.567.000,00
450.000.000,00
1.02.02.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
2.400.000,00
288.640.000,00
-
291.040.000,00
1.02.02.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
12.345.000,00
1.078.155.000,00
-
1.090.500.000,00
-
Gedung Kantor 1.02.02.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
652.086.000,00
652.086.000,00
1.02.02.002.074.
Pemeliharaan Taman
2.770.000,00
121.730.000,00
1.02.02.002.075.
Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
3.630.000,00
562.969.000,00
1.02.02.002.076.
Penyediaan Seragam Kerja RSUD Kota Depok
3.535.000,00
346.465.000,00
-
350.000.000,00
1.02.02.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
4.705.000,00
544.900.000,00
-
549.605.000,00
1.02.02.005.011.
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan
4.705.000,00
544.900.000,00
-
549.605.000,00
7.278.000,00
2.170.000,00
-
9.448.000,00
Penyusunan LAKIP OPD
7.278.000,00
2.170.000,00
-
9.448.000,00
Pengembangan Sistem Pelayanan dan
2.265.000,00
247.735.000,00
-
250.000.000,00
2.265.000,00
247.735.000,00
-
250.000.000,00
157.166.000,00
124.500.000,00 723.765.000,00
Non Medis RSUD 1.02.02.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.02.006.006. 1.02.02.035.
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.02.02.035.002.
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit
1.02.02.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
25.090.000,00
426.401.000,00
1.02.02.036.003.
Pengembangan Standar Pelayanan Minimal
15.700.000,00
54.500.000,00
-
70.200.000,00
1.02.02.036.004.
Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan
2.050.000,00
181.080.000,00
-
183.130.000,00
5.900.000,00
82.261.000,00
1.02.02.036.005.
Pengembangan Manajemen Keselamatan dan
61.812.000,00
61.812.000,00
513.303.000,00
149.973.000,00
Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety 1.02.02.036.006.
Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan
1.440.000,00
108.560.000,00
-
110.000.000,00
1.02.02.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
40.095.000,00
28.530.000,00
-
68.625.000,00
1.02.02.041.005.
Penyusunan Renja, Profil dan Buku Saku RSUD
40.095.000,00
28.530.000,00
-
68.625.000,00
1.02.02.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
3.430.000,00
10.006.000,00
-
13.436.000,00
1.02.02.046.002.
Penyusunan Peraturan Internal RSUD
3.430.000,00
10.006.000,00
-
13.436.000,00
10.259.460.000,00
3.156.040.000,00
2.094.500.000,00
15.510.000.000,00
10.259.460.000,00
3.156.040.000,00
2.094.500.000,00
15.510.000.000,00
49.480.000,00
5.719.557.000,00
29.721.826.700,00
35.490.863.700,00
11.085.000,00
3.788.915.000,00
1.02.02.093.
Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD
1.02.02.093.001.
Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD
1.02.02.140.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.02.140.002.
Pengadaan Obat, Bahan Medik Pakai Habis,
-
3.800.000.000,00
Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi 1.02.02.140.003.
Pengadaan ALKES
1.02.02.140.004.
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin
1.02.02.140.005. 1.02.02.140.006.
-
-
3.735.685.700,00
3.735.685.700,00
2.500.000,00
744.510.000,00
-
747.010.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi
8.935.000,00
641.610.000,00
-
650.545.000,00
Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan
7.450.000,00
171.785.000,00
-
179.235.000,00
7
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.02.02.140.007.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah
4.925.000,00
94.957.000,00
-
99.882.000,00
2.260.000,00
97.740.000,00
-
100.000.000,00
12.325.000,00
180.040.000,00
-
192.365.000,00
Sakit (PPIRS) 1.02.02.140.008.
Penyediaan Linen
1.02.02.140.009.
Pengembangan Promosi Layanan RSUD
1.02.02.140.010. 1.03. 1.03.01.
Pembangunan Gedung RSUD (Ruang Inap) PEKERJAAN UMUM DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
-
25.986.141.000,00
25.986.141.000,00
25.461.621.000,00
54.135.342.745,00
312.258.906.484,00
391.855.870.229,00
4.228.364.000,00
20.809.479.650,00
288.903.156.485,00
313.941.000.135,00
55.000.000,00
716.414.300,00
-
771.414.300,00
108.000.000,00
-
108.000.000,00
48.000.000,00
6.261.000,00
-
54.261.000,00
-
AIR 1.03.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
dan Listrik 1.03.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.03.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.400.000,00
148.016.400,00
-
149.416.400,00
1.03.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.300.000,00
78.319.900,00
-
80.619.900,00
-
10.927.000,00
-
10.927.000,00
1.03.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
4.117.000,00
-
4.117.000,00
1.03.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
81.648.000,00
-
81.648.000,00
1.03.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
203.925.000,00
-
207.225.000,00
-
75.200.000,00
3.300.000,00
Luar Daerah 1.03.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.03.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.375.000,00
324.790.250,00
1.03.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
2.300.000,00
183.252.000,00
-
185.552.000,00
1.03.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
2.300.000,00
97.009.500,00
-
99.309.500,00
-
75.200.000,00
488.190.000,00
818.355.250,00
Gedung Kantor 1.03.01.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
175.000,00
60.000,00
1.03.01.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
600.000,00
44.468.750,00
1.03.01.002.116.
-
Pengadaan Gardu Listrik Gedung DBMSDA Kota
-
118.190.000,00 370.000.000,00
118.425.000,00 45.068.750,00 370.000.000,00
Depok (Luncuran APBD TA. 2012) 1.03.01.005. 1.03.01.005.012.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
Peningkatan Pengetahuan SDM Bidang ke-PU-an
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
40.480.000,00
866.000,00
-
41.346.000,00
(Seminar dan Lokakarya) 1.03.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.01.006.007.
LAKIP dan Monev OPD
40.480.000,00
866.000,00
-
41.346.000,00
1.03.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
19.806.000,00
38.545.000,00
-
58.351.000,00
-
58.351.000,00
1.03.01.041.001. 1.03.01.098.
Pelaksanaan Forum OPD dan Renja Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
19.806.000,00
38.545.000,00
1.696.458.000,00
15.661.465.000,00
15.615.000,00
4.333.444.000,00
-
4.349.059.000,00
171.924.032.500,00
189.281.955.500,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.01.098.001.
Konsultansi Perencanaan TA. 2014
1.03.01.098.003.
Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan)
-
5.000.000.000,00
-
5.000.000.000,00
1.03.01.098.004.
Pemindahan Utilitas Jalan
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.03.01.098.005.
Pengelolaan PHT Bidang Jalan dan Jembatan
1.379.250.000,00
259.200.000,00
-
1.638.450.000,00
1.998.000,00
795.330.000,00
-
797.328.000,00
1.03.01.098.006.
Konsultansi Penataan Pelebaran Jalan dan Jembatan Jl. Komodo dan Jl. RTM
1.03.01.098.008.
Peningkatan Jalan
-
-
41.220.770.000,00
41.220.770.000,00
1.03.01.098.009.
Rehabilitasi Jalan
-
-
11.279.368.000,00
11.279.368.000,00
1.03.01.098.010.
Pembangunan Jalan
-
-
16.205.940.000,00
16.205.940.000,00
1.03.01.098.011.
Pembangunan Jembatan
-
-
7.332.575.000,00
7.332.575.000,00
1.03.01.098.012.
Rehabilitasi Jembatan
-
-
4.595.386.500,00
4.595.386.500,00
34.989.399.000,00
34.989.399.000,00
5.977.588.000,00
5.977.588.000,00
1.03.01.098.013.
Peningkatan Jalan Lingkungan
-
-
1.03.01.098.014.
Pembangunan Jalan Lingkungan
-
-
1.03.01.098.015.
Pemeliharaan Jalan Lingkungan
1.03.01.098.016.
Rehabilitasi Jalan Lingkungan
-
-
32.459.426.000,00
32.459.426.000,00
1.03.01.098.017.
Sarana dan Prasarana Jalan Kota
-
-
13.658.830.000,00
13.658.830.000,00
7.630.000,00
8
994.666.000,00
-
1.002.296.000,00
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode 1
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1.03.01.098.018.
Penataan Fasilitas Jalan Kota
1.03.01.098.019.
Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota
-
-
198.400.000,00
1.528.638.000,00
29.035.000,00
20.070.000,00
4.194.850.000,00 -
4.194.850.000,00 1.727.038.000,00
Depok 1.03.01.098.020.
Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan
9.900.000,00
59.005.000,00
Lingkungan 1.03.01.098.022.
Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan
34.125.000,00
1.566.633.000,00
-
1.600.758.000,00
1.03.01.098.023.
Pengukuhan Aset Jalan Lingkungan
30.405.000,00
163.484.000,00
-
193.889.000,00
501.580.000,00
957.371.500,00
500.915.000,00
201.940.000,00
-
702.855.000,00
665.000,00
753.747.400,00
-
754.412.400,00
1.03.01.099.
Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan
1.578.315.900,00
3.037.267.400,00
Umum 1.03.01.099.001.
Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop
1.03.01.099.002.
Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop
1.03.01.099.003.
Pengadaan Alat Pendukung ke-PU-an UPTD
-
1.684.100,00
1.578.315.900,00
1.580.000.000,00
Workshop 1.03.01.100.
Penataan Jalur Margonda
-
-
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
1.03.01.100.001.
Penataan Margonda
-
-
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
-
-
19.910.000.000,00
19.910.000.000,00
1.03.01.101.
jatijajar 1.03.01.101.001.
Pembangunan Jembatan Terminal Jatijajar
-
-
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
1.03.01.101.002.
Pembangunan Terminal Jatijajar
-
-
4.910.000.000,00
4.910.000.000,00
1.03.01.103.
Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
37.932.474.535,00
38.667.112.535,00
389.765.000,00
344.873.000,00
Pemeliharaan Drainase dan Irigasi 1.03.01.103.001.
Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan
-
-
14.914.802.000,00
14.914.802.000,00
-
-
9.218.882.000,00
9.218.882.000,00
-
-
3.072.254.000,00
3.072.254.000,00
Penanggulan Saluran Irigasi 1.03.01.103.002.
Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya Air
1.03.01.103.003.
Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi
1.03.01.103.004.
Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan
173.320.000,00
37.431.000,00
-
210.751.000,00
48.775.000,00
2.151.000,00
-
50.926.000,00
167.670.000,00
305.291.000,00
-
472.961.000,00
Air 1.03.01.103.005.
Survey Perencanaan Bidang Sumber Daya Air
1.03.01.103.006.
Swakelola Masyarakat dalam Penataan Drainase
1.03.01.103.007.
Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan
-
-
10.371.338.000,00
10.371.338.000,00
-
-
355.198.535,00
355.198.535,00
26.084.715.550,00
30.334.770.150,00
Lingkungan 1.03.01.103.010.
Penanggulangan Banjir Pondok Duta dan Griya Tugu Asri (GTA) (Ban. Gub Provinsi Jabar)
1.03.01.104.
Pengendalian Banjir
1.03.01.104.001.
Kajian dan Konsultansi Bidang Sumber Daya Air
1.03.01.104.002.
Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai)
-
-
9.840.739.000,00
9.840.739.000,00
1.03.01.104.003.
Pengendalian Penataan Sempadan Air
-
-
13.002.424.000,00
13.002.424.000,00
-
-
1.938.874.000,00
1.938.874.000,00
1.03.01.104.004.
1.519.900.000,00
2.730.154.600,00
16.285.000,00
1.370.827.000,00
Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai
-
1.387.112.000,00
Resapan Air 1.03.01.104.005. 1.03.01.104.006.
Penunjang Sarana Prasarana Bidang SDA Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang Sumber
2.815.000,00
660.847.000,00
1.500.800.000,00
698.480.600,00
-
663.662.000,00
26.830.000,00
2.226.110.600,00
Daya Air 1.03.01.104.007.
Konservasi Sumber Daya Air
-
-
818.965.000,00
818.965.000,00
1.03.01.104.008.
Rehabilitasi Situ Pedongkelan (Hibah DKI 2011)
-
-
456.883.550,00
456.883.550,00
1.03.01.150.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
-
-
985.428.000,00
985.428.000,00
-
-
1.03.01.150.001.
Penataan Kawasan Kumuh
1.03.02.
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.03.02.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.02.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
985.428.000,00
985.428.000,00
21.233.257.000,00
33.325.863.095,00
23.355.749.999,00
77.914.870.094,00
77.892.000,00
977.732.000,00
20.013.000,00
1.075.637.000,00
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
-
70.312.000,00
dan Listrik 1.03.02.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
70.312.000,00
-
Kantor 1.03.02.001.010. 1.03.02.001.011. 1.03.02.001.012.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
800.000,00
103.793.000,00
-
104.593.000,00
1.780.000,00
253.220.000,00
-
255.000.000,00
60.000.000,00
-
60.000.000,00
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.03.02.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
14.987.000,00
1.03.02.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
69.130.000,00
-
69.130.000,00
1.03.02.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
270.002.000,00
-
275.002.000,00
-
106.600.000,00
5.000.000,00
20.013.000,00
35.000.000,00
Luar Daerah 1.03.02.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.03.02.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.02.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
49.986.495,00
-
49.986.495,00
1.03.02.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
32.286.000,00
-
32.286.000,00
249.895.000,00
-
252.520.000,00
12.185.000,00
106.600.000,00 953.622.495,00
172.510.000,00
1.138.317.495,00
Gedung Kantor 1.03.02.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
2.625.000,00
1.03.02.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.525.000,00
965.000,00
172.510.000,00
175.000.000,00
1.03.02.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.125.000,00
27.400.000,00
-
28.525.000,00
1.03.02.002.051.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
6.910.000,00
593.090.000,00
-
600.000.000,00
198.420.000,00
14.994.000,00
-
213.414.000,00
41.760.000,00
3.154.000,00
-
44.914.000,00
156.660.000,00
11.840.000,00
-
168.500.000,00
2.725.000,00
97.275.000,00
-
100.000.000,00
2.725.000,00
97.275.000,00
-
100.000.000,00 38.105.000,00
1.03.02.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.02.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.03.02.006.008.
Fasilitasi Petugas Pemungut Retribusi Kebersihan
1.03.02.040.
Pembangunan Gedung Pemerintah
1.03.02.040.002.
Apprasial Pengadaan Tanah untuk Gedung Kantor DKP
1.03.02.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
27.816.000,00
10.289.000,00
-
1.03.02.041.002.
Penyusunan Renja OPD 2014
27.816.000,00
10.289.000,00
-
1.03.02.105.
Peningkatan Pengelolaan Persampahan
17.745.356.000,00
23.715.176.150,00
1.03.02.105.001.
Pelayanan Pengangkutan Sampah
10.816.572.000,00
9.253.969.200,00
-
20.070.541.200,00
1.03.02.105.002.
Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala
6.400.627.000,00
7.035.146.000,00
-
13.435.773.000,00
11.140.469.000,00
38.105.000,00 52.601.001.150,00
Kawasan 1.03.02.105.003. 1.03.02.105.005.
Pembangunan Hanggar/UPS
-
1.048.000,00
3.198.587.000,00
3.199.635.000,00
Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan,
-
1.985.000,00
7.630.222.000,00
7.632.207.000,00
-
938.193.000,00
311.660.000,00
1.249.853.000,00
Pertamanan, dan TPU 1.03.02.105.006.
Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan, dan TPU
1.03.02.105.007.
Penggantian Suku Cadang Kendaraan
12.415.000,00
3.287.585.000,00
-
3.300.000.000,00
206.727.000,00
2.743.264.950,00
-
2.949.991.950,00
220.150.000,00
27.850.000,00
-
248.000.000,00
88.865.000,00
426.135.000,00
-
515.000.000,00
Operasional Kebersihan 1.03.02.105.008.
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Kebersihan
1.03.02.105.010. 1.03.02.105.012.
Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup Komposting Rumah Tangga dan Gerakan Depok Memilah
1.03.02.106.
Peningkatan Pengelolaan TPA
826.425.000,00
5.485.254.950,00
1.03.02.106.001.
Pengelolaan TPA
758.765.000,00
3.841.235.000,00
1.03.02.106.002.
Penataan Infrastruktur TPA
24.740.000,00
1.401.611.000,00
4.123.649.000,00
5.550.000.000,00
1.03.02.106.004.
Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar
23.770.000,00
161.558.950,00
140.720.000,00
326.048.950,00
4.264.369.000,00 -
10.576.048.950,00 4.600.000.000,00
TPA 1.03.02.106.006.
19.150.000,00
80.850.000,00
Peningkatan Pengelolaan Air Limbah
451.139.000,00
304.962.000,00
Pengelolaan IPLT
447.459.000,00
210.042.000,00
3.680.000,00
94.920.000,00
101.200.000,00
199.800.000,00
Pengembangan Pemakaman Umum
906.324.000,00
232.371.000,00
322.905.000,00
1.461.600.000,00
1.03.02.111.001.
Pengelolaan TPU
906.324.000,00
232.371.000,00
322.905.000,00
1.461.600.000,00
1.03.02.113.
Peningkatan Taman Kota
984.975.000,00
1.534.186.500,00
Pengujian Lingkungan TPA
1.03.02.107. 1.03.02.107.001. 1.03.02.107.002.
Pemeliharaan IPLT
1.03.02.111.
101.200.000,00 -
100.000.000,00 857.301.000,00 657.501.000,00
7.334.283.999,00
9.853.445.499,00
1.650.000,00
-
398.350.000,00
400.000.000,00
2.130.000,00
-
2.882.747.000,00
2.884.877.000,00
4.053.186.999,00
4.131.381.999,00
1.03.02.113.001.
Pembangunan Taman Kota
1.03.02.113.002.
Penataan Taman Pedestrian Jalan Margonda
1.03.02.113.003.
Peningkatan Dekorasi Kota
3.195.000,00
75.000.000,00
1.03.02.113.004.
Pemeliharaan Taman
978.000.000,00
1.459.186.500,00
519.671.000,00
3.367.856.500,00
94.280.498.000,00
98.168.025.500,00
519.671.000,00
3.367.856.500,00
94.280.498.000,00
98.168.025.500,00
1.04. 1.05.01.
PERUMAHAN DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
10
-
2.437.186.500,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.05.01.040.
Pembangunan Gedung Pemerintah
1.05.01.040.001.
Pembangunan Gedung DIBALE II
1.05.01.040.002.
Landscape Gedung Dibale II
1.05.01.040.003.
Interior Gedung Dibale II
1.05.01.040.006.
Pembangunan Gedung Parkir Balaikota
1.05.01.040.007.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyusunan Depo Arsip, Gudang Umum dan
131.415.000,00 33.780.000,00
806.241.000,00
94.280.498.000,00
95.218.154.000,00
-
58.989.738.000,00
59.023.518.000,00
-
1.792.026.000,00
1.797.386.000,00
10.740.000,00
500.000,00
14.484.124.000,00
14.495.364.000,00
25.520.000,00
500.000,00
2.013.480.000,00
2.039.500.000,00
6.350.000,00
318.650.000,00
-
325.000.000,00
13.725.000,00
484.691.000,00
-
498.416.000,00
5.360.000,00
Show Window UKM 1.05.01.040.008.
Perawatan Gedung Dibale I
1.05.01.040.010.
Rehabilitasi Kantor Kelurahan
9.450.000,00
1.05.01.040.011.
Pembangunan Landscape dan Penataan
5.210.000,00
500.000,00
3.090.000,00
-
7.489.520.000,00
7.498.970.000,00
1.994.290.000,00
2.000.000.000,00
400.000,00
636.510.000,00
640.000.000,00
12.900.000,00
500.000,00
6.386.600.000,00
6.400.000.000,00
5.290.000,00
500.000,00
494.210.000,00
217.240.000,00
1.962.760.000,00
-
2.180.000.000,00
Lingkungan Kantor Kecamatan 1.05.01.040.016. 1.05.01.040.017.
Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bojongsari
1.05.01.040.021.
Pembangunan Gedung PMI
1.05.01.108.
Peningkatan Penataan Lingkungan
500.000.000,00
Permukiman 1.05.01.108.001.
Pembangunan IPAL Komunal Inlet Setu Jemblung
6.980.000,00
43.020.000,00
-
50.000.000,00
1.05.01.108.002.
Pembangunan IPAL Komunal Kp. Pedurenan
6.980.000,00
43.020.000,00
-
50.000.000,00
148.215.000,00
181.785.000,00
-
330.000.000,00
5.955.000,00
294.045.000,00
-
300.000.000,00
40.970.000,00
9.030.000,00
-
50.000.000,00
8.140.000,00
1.391.860.000,00
-
1.400.000.000,00
171.016.000,00
598.855.500,00
-
769.871.500,00
50.481.000,00
321.890.500,00
-
372.371.500,00
28.530.000,00
68.970.000,00
-
97.500.000,00
92.005.000,00
207.995.000,00
-
300.000.000,00
480.690.000,00
2.589.668.500,00
9.470.385.000,00
12.540.743.500,00
480.690.000,00
2.589.668.500,00
9.470.385.000,00
12.540.743.500,00
7.600.000,00
807.185.000,00
-
814.785.000,00
800.000,00
207.950.000,00
-
208.750.000,00
800.000,00
227.960.000,00
-
228.760.000,00
-
12.500.000,00
-
12.500.000,00
Inlet Cipinang 1.05.01.108.003.
Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
1.05.01.108.004.
CAP 3 Lokasi Kawasan Kumuh
1.05.01.108.005.
Pendampingan Kegiatan Sanimas
1.05.01.108.006.
Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh
1.05.01.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
1.05.01.110.001.
Pengelolaan Rusunawa
1.05.01.110.002.
Pembinaan dan Evaluasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan
1.05.01.110.003.
Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Menpera
1.05.
PENATAAN RUANG
1.05.01.
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
1.05.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.05.01.001.011. 1.05.01.001.012.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
27.000.000,00
-
27.000.000,00
1.05.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.05.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
219.000.000,00
-
225.000.000,00
42.775.000,00
-
42.775.000,00
6.000.000,00
Luar Daerah 1.05.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.05.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.05.01.002.026.
1.625.000,00
87.240.000,00
800.000,00
56.700.000,00
-
57.500.000,00
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
148.635.000,00
237.500.000,00
Gedung Kantor 1.05.01.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
825.000,00
540.000,00
69.680.000,00
15.820.000,00
-
85.500.000,00
69.680.000,00
15.820.000,00
-
85.500.000,00
-
35.850.000,00
-
35.850.000,00
148.635.000,00
150.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.05.01.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
1.05.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
17.420.000,00
18.430.000,00
1.05.01.041.001.
Pelaksanaan Forum OPD
17.420.000,00
18.430.000,00
Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
24.800.000,00
500.000,00
9.321.750.000,00
9.347.050.000,00
24.800.000,00
500.000,00
9.321.750.000,00
9.347.050.000,00
1.05.01.101.
Jatijajar 1.05.01.101.001.
Pembangunan Terminal Jatijajar
11
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.05.01.112.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
359.565.000,00
1.660.493.500,00
-
2.020.058.500,00
Pemanfaatan Ruang 1.05.01.112.001.
Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
210.240.000,00
3.420.000,00
-
213.660.000,00
1.05.01.112.002.
Pengawasan dan Pengendalian Reklame
88.560.000,00
4.471.500,00
-
93.031.500,00
40.860.000,00
890.000,00
-
41.750.000,00
2.655.000,00
96.989.000,00
-
99.644.000,00
17.250.000,00
1.554.723.000,00
-
1.571.973.000,00
1.948.386.000,00
6.804.632.500,00
85.750.000,00
8.838.768.500,00
1.948.386.000,00
6.804.632.500,00
85.750.000,00
8.838.768.500,00
9.500.000,00
1.617.484.000,00
-
1.626.984.000,00
1.05.01.112.003.
Fasilitasi Pengukuran Pemanfaatan Ruang
1.05.01.112.004.
Kajian Penetapan Kawasan Cekungan
1.05.01.112.005.
Penyusunan Naskah Akademik RAPERDA RDTR dan Peraturan Zonasi
1.06. 1.06.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.750.000,00
182.992.000,00
-
184.742.000,00
1.06.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
113.930.000,00
-
115.680.000,00
-
8.997.000,00
-
8.997.000,00
1.06.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.06.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
374.992.000,00
-
374.992.000,00
1.06.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
853.821.000,00
-
859.821.000,00
-
74.752.000,00
6.000.000,00
Luar Daerah 1.06.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.06.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.100.000,00
94.670.000,00
1.06.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.100.000,00
44.620.000,00
-
45.720.000,00
1.06.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
50.050.000,00
-
50.050.000,00
-
-
74.752.000,00
84.750.000,00
180.520.000,00
Gedung Kantor 1.06.01.002.078.
Pengadaan Inventaris Kantor
-
1.06.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
-
103.500.000,00
-
103.500.000,00
-
103.500.000,00
-
103.500.000,00
42.114.000,00
5.573.000,00
-
47.687.000,00
42.114.000,00
5.573.000,00
-
47.687.000,00
174.895.000,00
157.739.000,00
-
332.634.000,00
79.295.000,00
106.339.000,00
-
185.634.000,00
95.600.000,00
51.400.000,00
-
147.000.000,00
1.06.01.005.013. 1.06.01.006.
Bintek Perencana dan Evaluasi Pembangunan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
84.750.000,00
84.750.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.06.01.006.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.06.01.035.002.
Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja RPJMD
1.06.01.035.003.
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Evaluasi Kinerja OPD Triwulanan
1.06.01.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
7.065.000,00
61.930.000,00
1.000.000,00
69.995.000,00
1.06.01.036.001.
Surveillance ISO untuk Penyusunan RKPD
7.065.000,00
61.930.000,00
1.000.000,00
69.995.000,00
46.400.000,00
211.005.000,00
-
257.405.000,00
46.400.000,00
211.005.000,00
-
257.405.000,00
1.06.01.037.
Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan Publik
1.06.01.037.001.
Survey IKM
1.06.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
159.960.000,00
2.046.781.100,00
-
2.206.741.100,00
1.06.01.041.001.
Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan
25.985.000,00
194.015.000,00
-
220.000.000,00
21.240.000,00
235.760.000,00
-
257.000.000,00
2.590.000,00
207.006.100,00
-
209.596.100,00
11.885.000,00
212.115.000,00
-
224.000.000,00
Industri Peternakan Tapos 1.06.01.041.002.
Penyusunan Grand Design Pendidikan Berkarakter
1.06.01.041.003.
Penyusunan Indikator Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)
1.06.01.041.004.
Kajian Dampak Peningkatan Frekuensi Kereta Api Terhadap Pergerakan Masyarakat
1.06.01.041.005.
FS IPAL Terpadu Skala Kawasan
11.910.000,00
212.090.000,00
-
224.000.000,00
1.06.01.041.006.
Kajian Dampak Rencana Pembangunan Tol
12.590.000,00
281.410.000,00
-
294.000.000,00
6.190.000,00
106.020.000,00
-
112.210.000,00
41.355.000,00
208.645.000,00
-
250.000.000,00
Depok-Antasari terhadap Pengembangan Kota 1.06.01.041.007.
Peyusunan Naskah Akademis Perda Perubahan RPJPD Kota Depok
1.06.01.041.008.
Identifikasi Konsep Pengembangan Kota Hijau
12
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.06.01.041.009.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyusunan Rencana Pembangunan dan
26.215.000,00
389.720.000,00
-
415.935.000,00
Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) 1.06.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
187.045.000,00
272.426.000,00
-
459.471.000,00
1.06.01.046.001.
Penyusunan RKPD Kota Depok dan Perubahan
187.045.000,00
272.426.000,00
-
459.471.000,00
677.960.000,00
1.001.074.500,00
-
1.679.034.500,00
44.115.000,00
181.227.000,00
-
225.342.000,00
140.530.000,00
192.119.000,00
-
332.649.000,00
66.405.000,00
56.715.000,00
-
123.120.000,00
41.125.000,00
340.118.500,00
-
381.243.500,00
385.785.000,00
230.895.000,00
-
616.680.000,00
13.955.000,00
76.908.000,00
-
90.863.000,00
Fasilitasi Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD
13.955.000,00
76.908.000,00
-
90.863.000,00
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
151.157.000,00
141.941.900,00
-
293.098.900,00
93.695.000,00
99.404.000,00
-
193.099.000,00
57.462.000,00
42.537.900,00
-
99.999.900,00
158.040.000,00
377.795.000,00
-
535.835.000,00
10.255.000,00
6.690.000,00
RKPD Kota Depok 1.06.01.048.
Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
1.06.01.048.001. 1.06.01.048.002.
Penyusunan LKPJ Tahun 2012 Evaluasi dan Pengendalian Program Percepatan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
1.06.01.048.003.
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Infrastruktur Keciptakaryaan
1.06.01.048.004.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD
1.06.01.048.006.
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial
1.06.01.093.
Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD
1.06.01.093.001. 1.06.01.112.
Pemanfaatan Ruang 1.06.01.112.001.
Pembentukan dan Fasilitasi POKJA Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
1.06.01.112.002.
Sosialisasi PERDA RTRW
1.06.01.137.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan
1.06.01.137.001.
Penyelenggaraan Forum Renja
-
16.945.000,00
1.06.01.137.002.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
147.785.000,00
371.105.000,00
-
518.890.000,00
1.06.01.150.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
319.195.000,00
635.805.000,00
-
955.000.000,00
1.06.01.150.001.
Fasilitasi TKPKD
94.000.000,00
111.000.000,00
-
205.000.000,00
1.06.01.150.002.
Koordinasi Penetapan Lokasi Sasaran Program
86.390.000,00
463.610.000,00
-
550.000.000,00
138.805.000,00
61.195.000,00
-
200.000.000,00
2.612.731.000,00
20.433.538.220,00
15.363.368.300,00
38.409.637.520,00
2.612.731.000,00
20.433.538.220,00
15.363.368.300,00
38.409.637.520,00
71.820.000,00
817.598.800,00
1.558.000,00
890.976.800,00
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 1.06.01.150.003.
Pendampingan Program Gerbang Kampung dan Replikasi Paket (P2KP)
1.07.
PERHUBUNGAN
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN
1.07.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
64.800.000,00
-
64.800.000,00
-
61.920.000,00
dan Listrik 1.07.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
61.920.000,00
-
Kantor 1.07.01.001.010. 1.07.01.001.011. 1.07.01.001.012.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi
1.450.000,00
127.462.000,00
-
128.912.000,00
1.450.000,00
171.227.200,00
-
172.677.200,00
450.000,00
12.550.000,00
-
13.000.000,00
350.000,00
8.091.600,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.07.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.07.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.450.000,00
118.250.000,00
-
119.700.000,00
1.07.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
3.300.000,00
246.698.000,00
-
249.998.000,00
1.450.000,00
68.520.000,00
-
69.970.000,00
1.558.000,00
9.999.600,00
Luar Daerah 1.07.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.07.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.575.000,00
323.554.500,00
1.07.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
450.000,00
54.539.500,00
-
54.989.500,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
450.000,00
29.550.000,00
-
30.000.000,00
925.000,00
89.075.000,00
-
90.000.000,00
1.07.01.002.026.
199.160.000,00
526.289.500,00
Gedung Kantor 1.07.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.07.01.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
13
-
199.160.000,00
199.160.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
2
3
1 1.07.01.002.071.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.750.000,00
150.390.000,00
-
152.140.000,00
56.725.000,00
98.992.400,00
-
155.717.400,00
31.428.800,00
-
31.428.800,00
Perlengkapannya 1.07.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.07.01.005.014.
Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah
-
melalui Pendidikan dan Pelatihan 1.07.01.005.015.
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional
21.450.000,00
2.936.000,00
-
24.386.000,00
1.07.01.005.016.
Bimbingan Teknis Orientasi LLAJ
35.275.000,00
64.627.600,00
-
99.902.600,00
11.640.000,00
4.920.000,00
-
16.560.000,00
Penyusunan LAKIP OPD
11.640.000,00
4.920.000,00
-
16.560.000,00
Pengembangan Sistem Pelayanan dan
17.266.000,00
45.609.000,00
27.375.000,00
90.250.000,00
17.266.000,00
45.609.000,00
27.375.000,00
90.250.000,00
1.425.000,00
806.480.000,00
1.07.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.07.01.006.006. 1.07.01.035.
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.07.01.035.001.
Pelayanan Informasi Perhubungan
1.07.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
109.330.000,00
695.725.000,00
1.07.01.041.001.
Peningkatan Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi
7.960.000,00
11.892.600,00
-
19.852.600,00
38.400.000,00
688.000,00
-
39.088.000,00
25.980.000,00
6.496.000,00
9.355.000,00
315.645.000,00
-
325.000.000,00
Masyarakat (Forum OPD ) 1.07.01.041.002.
Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan Penumpang Umum
1.07.01.041.003. 1.07.01.041.004.
Survey Kinerja Simpang dan Ruas Jalan Kajian Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu
1.425.000,00
33.901.000,00
Lintas dan Angkutan Jalan 1.07.01.041.005.
Kajian Penyelenggaraan Perparkiran
4.890.000,00
65.490.000,00
-
70.380.000,00
1.07.01.041.006.
Evaluasi dan Rekomendasi Penataan Re-Routing
5.505.000,00
58.201.000,00
-
63.706.000,00
3.740.000,00
235.760.000,00
-
239.500.000,00
13.500.000,00
1.552.400,00
-
15.052.400,00
Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi
103.060.000,00
15.998.810.800,00
Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
31.520.000,00
72.855.000,00
-
104.375.000,00
12.395.000,00
1.089.730.000,00
-
1.102.125.000,00
-
420.600.000,00
Trayek Angkutan Umum Kota Depok 1.07.01.041.007. 1.07.01.041.008.
Inventarisasi Asset Dinas Perhubungan Penyusunan Perencanaan Pembangunan PJU 2014
1.07.01.095. 1.07.01.095.001.
3.422.923.800,00
19.524.794.600,00
(APILL) 1.07.01.095.002.
Pemeliharaan PJU
1.07.01.095.003.
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
8.700.000,00
411.900.000,00
1.07.01.095.004.
Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ
4.050.000,00
1.905.800,00
1.07.01.095.005.
-
Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat
-
109.025.000,00
114.980.800,00
391.804.000,00
391.804.000,00
Sekolah (ZoSS) 1.07.01.095.006.
Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik
1.07.01.095.007.
Pengadaan dan Pemasangan PJU
1.07.01.095.008.
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PJU
1.07.01.095.009.
Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan
23.040.000,00 23.355.000,00 -
14.422.290.000,00 130.000,00 -
-
14.445.330.000,00
1.958.502.000,00
1.958.502.000,00
760.550.000,00
784.035.000,00
203.042.800,00
203.042.800,00
Lingkungan 1.07.01.096. 1.07.01.096.001. 1.07.01.096.002.
13.050.000,00
119.448.000,00
-
132.498.000,00
Sosialisasi Sistem Angkutan Umum
7.805.000,00
20.804.000,00
-
28.609.000,00
Penyusunan Rencana Operasi dan Business
5.245.000,00
98.644.000,00
-
103.889.000,00
2.055.490.000,00
1.464.039.720,00
126.718.000,00
3.646.247.720,00
75.230.000,00
457.583.700,00
17.837.000,00
550.650.700,00
3.400.000,00
61.949.800,00
50.830.000,00
177.751.000,00
Pengembangan Transportasi Massal
Plan Angkutan Umum Massal 1.07.01.097.
Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan
1.07.01.097.001.
Fasilitasi Pelayanan PKB
1.07.01.097.002.
Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan
-
65.349.800,00
Bermotor 1.07.01.097.003.
Fasilitasi Pelayanan PJU
-
13.000.000,00
241.581.000,00
6.300.000,00
384.420.000,00
1.07.01.097.004.
Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal
378.120.000,00
1.07.01.097.005.
Pembinaan Operator Angkutan Umum
24.705.000,00
40.881.200,00
-
65.586.200,00
1.07.01.097.006.
Pengawalan Pimpinan Daerah
113.340.000,00
147.270.000,00
-
260.610.000,00
1.07.01.097.007.
Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan
191.040.000,00
2.305.000,00
-
193.345.000,00
1.007.325.000,00
189.765.000,00
-
1.197.090.000,00
105.225.000,00
64.660.000,00
-
169.885.000,00
Lebaran, Natal dan Tahun Baru 1.07.01.097.008.
Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas
1.07.01.097.009.
Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
14
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.07.01.097.010.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan
39.120.000,00
150.051.520,00
55.500.000,00
1.845.000,00
25.605.000,00
214.776.520,00
Operasional Pengatur Lalu Lintas 1.07.01.097.011.
Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1.07.01.097.012.
Sosialisasi Tertib Lalu Lintas
1.07.01.097.013.
Pengadaan Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas
1.07.01.097.014.
Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi
1.07.01.100.
Penataan Jalur Margonda
1.07.01.100.001.
Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas LLAJ di
9.905.000,00
12.609.000,00
1.750.000,00
136.490.000,00
10.000.000,00 -
57.345.000,00 32.514.000,00 138.240.000,00
20.878.500,00
53.976.000,00
74.854.500,00
40.175.000,00
143.713.000,00
10.761.908.000,00
10.945.796.000,00
4.440.000,00
578.000,00
132.500.000,00
137.518.000,00
10.305.000,00
75.806.000,00
2.711.844.000,00
2.797.955.000,00
6.341.530.000,00
6.341.530.000,00
-
Jalur Margonda Raya 1.07.01.100.002.
Penyediaan Lahan JPO
1.07.01.100.003.
Pembangunan JPO
-
-
1.07.01.100.004.
Pembangunan Halte
132.750.000,00
136.779.000,00
1.07.01.100.005.
Pembuatan Separator Jalur Lambat Jl. Margonda
-
-
959.385.000,00
959.385.000,00
Peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jl.
-
-
399.835.000,00
399.835.000,00
-
-
84.064.000,00
84.064.000,00
1.07.01.100.006.
3.340.000,00
689.000,00
Margonda 1.07.01.100.007.
Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
1.07.01.100.008.
Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
22.090.000,00
66.640.000,00
123.280.000,00
425.619.000,00
1.440.000,00
91.110.000,00
9.150.000,00
170.548.000,00
169.000.000,00
348.698.000,00
-
88.730.000,00
(APILL) Jl. Margonda 1.07.01.101.
Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
720.644.500,00
1.269.543.500,00
Jatijajar 1.07.01.101.001.
Fasilitasi Percepatan Pembangunan Terminal
-
92.550.000,00
Jatijajar 1.07.01.101.002.
Pengadaan, Pemasangan Fasilitas LLAJ di Terminal Jatijajar
1.07.01.101.003.
Pengadaan dan Pemasangan PJU
5.365.000,00
90.662.000,00
183.626.500,00
279.653.500,00
1.07.01.101.004.
Pengadaan Fasilitas Gedung dan Kantor Terminal
4.125.000,00
13.299.000,00
368.018.000,00
385.442.000,00
Jatijajar 1.07.01.101.005.
Pemeliharaan Gedung Terminal Jatijajar
1.07.01.101.006.
Pembayaran Rekening Listrik Terminal Jatijajar
1.07.01.102.
Penataan Kawasan Terminal Terpadu
101.040.000,00
-
-
101.040.000,00
-
62.160.000,00
2.160.000,00
60.000.000,00
7.320.000,00
295.508.000,00
101.656.000,00
404.484.000,00
80.000.000,00
91.160.000,00
Margonda 1.07.01.102.001.
Penataan Emplasemen Lintasan Jalan Sejajar Rel
1.160.000,00
10.000.000,00
1.07.01.102.002.
Penataan Taman/Penghijauan Terminal
1.160.000,00
17.100.000,00
1.07.01.102.003.
Fasilitasi Terminal Terpadu
5.000.000,00
268.408.000,00
21.656.000,00
295.064.000,00
1.424.342.000,00
3.261.191.000,00
361.701.000,00
5.047.234.000,00
1.424.342.000,00
3.261.191.000,00
361.701.000,00
5.047.234.000,00
67.874.000,00
685.614.500,00
2.076.000,00
755.564.500,00
1.08. 1.08.01. 1.08.01.001. 1.08.01.001.002.
LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
51.000.000,00
-
18.260.000,00
-
51.000.000,00
-
55.324.000,00
dan Listrik 1.08.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
55.324.000,00
-
Kantor 1.08.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.450.000,00
101.415.000,00
-
102.865.000,00
1.08.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
600.000,00
73.025.000,00
-
73.625.000,00
1.08.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
500.000,00
5.490.000,00
-
5.990.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.08.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
11.191.500,00
1.08.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
59.798.000,00
-
59.798.000,00
320.195.000,00
-
330.195.000,00
63.500.000,00
-
63.500.000,00
1.08.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
10.000.000,00
2.076.000,00
13.267.500,00
Luar Daerah 1.08.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.08.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.08.01.002.026.
3.245.000,00
251.954.500,00
800.000,00
79.744.500,00
-
80.544.500,00
9.846.000,00
-
9.846.000,00
150.220.000,00
-
151.405.000,00
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
125.901.000,00
381.100.500,00
Gedung Kantor 1.08.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.08.01.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.08.01.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.185.000,00 1.260.000,00 15
12.144.000,00
125.901.000,00 -
125.901.000,00 13.404.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
8.760.000,00
1.260.000,00
-
10.020.000,00
1 1.08.01.006.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.08.01.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
8.760.000,00
1.260.000,00
-
10.020.000,00
1.08.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
17.930.000,00
137.639.000,00
-
155.569.000,00
10.970.000,00
16.899.000,00
-
27.869.000,00
FS Status dan Konservasi Situ di Kota Depok
2.770.000,00
50.818.000,00
-
53.588.000,00
Kajian Akademis Rencana Pengelolaan dan
4.190.000,00
69.922.000,00
-
74.112.000,00
878.465.000,00
1.243.866.000,00
8.495.000,00
144.885.000,00
-
153.380.000,00
47.400.000,00
52.890.000,00
-
100.290.000,00
174.740.000,00
251.080.000,00
Fasilitasi Pokja Pengelolaan Setu
39.350.000,00
45.890.000,00
Fasilitasi Pemeliharaan dan Penataan Zonase
65.035.000,00
13.475.000,00
9.640.000,00
88.150.000,00
424.240.000,00
505.427.000,00
47.685.000,00
977.352.000,00
1.08.01.041.001.
Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja
1.08.01.041.002. 1.08.01.041.003.
Pemantauan Lingkungan (Design Onsite Sanitasi Perumahan Skala 50-100 dan Skala 100-150) 1.08.01.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
61.505.000,00
2.183.836.000,00
Lingkungan Hidup 1.08.01.114.001.
Konservasi DAS
1.08.01.114.002.
Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Kota di Tapos dan Lembah Gurame
1.08.01.114.003.
Sosialisasi dan Pengembangan Green City di
4.180.000,00
430.000.000,00
Kota Depok 1.08.01.114.004. 1.08.01.114.005.
-
85.240.000,00
Tahura 1.08.01.114.006.
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota
1.08.01.114.007.
Pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan
78.700.000,00
71.221.000,00
-
149.921.000,00
1.08.01.114.010.
Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
40.505.000,00
158.998.000,00
-
199.503.000,00
448.068.000,00
940.857.000,00
172.219.000,00
1.561.144.000,00
150.328.000,00
191.328.000,00
Hidup SLHD 1.08.01.115.
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.01.115.001.
Program Kali Bersih (Prokasih)
24.000.000,00
17.000.000,00
1.08.01.115.002.
Pemantauan Pencemaran Udara
37.125.000,00
111.375.000,00
-
148.500.000,00
1.08.01.115.003.
Pemantauan Pencemaran Air
2.300.000,00
63.094.000,00
-
65.394.000,00
1.08.01.115.004.
Pemantauan Pengelolaan Limbah Cair dan Udara
27.300.000,00
90.250.000,00
-
117.550.000,00
67.258.000,00
2.348.000,00
-
69.606.000,00
Pengujian Laboratorium dan Analisisnya
4.555.000,00
144.910.000,00
-
149.465.000,00
Pembinaan dan Pemantauan (Rencana
32.040.000,00
6.734.000,00
-
38.774.000,00
32.425.000,00
92.567.000,00
-
124.992.000,00
122.150.000,00
37.705.000,00
-
159.855.000,00
27.950.000,00
143.306.000,00
-
171.256.000,00
38.690.000,00
39.176.000,00
27.000.000,00
47.754.000,00
-
74.754.000,00
5.275.000,00
144.638.000,00
-
149.913.000,00
150.630.000,00
149.421.600,00
70.482.006.700,00
70.782.058.300,00
Kegiatan Usaha serta Pos Pengaduan 1.08.01.115.005. 1.08.01.115.006. 1.08.01.115.007.
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL)) 1.08.01.115.008.
Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Sumber Institusi
1.08.01.115.009.
Pilot Project Pengelolaan Limbah B3 Sumber Non Institusi
1.08.01.115.010.
Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Sumber Institusi
1.08.01.115.011.
Pembentukan Team Sistem Tanggap Darurat
21.891.000,00
99.757.000,00
Skala Kota Akibat Limbah B3 1.08.01.115.012.
Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Perusak Ozon (BPO)
1.08.01.115.013.
Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3
1.09.
PERTANAHAN
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
150.630.000,00
149.421.600,00
70.482.006.700,00
70.782.058.300,00
1.20.03.051.
Peningkatan Pelayanan Pertanahan
150.630.000,00
149.421.600,00
70.482.006.700,00
70.782.058.300,00
1.20.03.051.001.
Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat
84.060.000,00
65.855.400,00
-
149.915.400,00
55.750.000,00
33.566.200,00
-
89.316.200,00
Kurang Mampu 1.20.03.051.002. 1.20.03.051.003.
Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi Pembebasan Lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor
1.320.000,00
-
9.542.116.300,00
9.543.436.300,00
4.750.000,00
-
20.495.225.200,00
20.499.975.200,00
(Lanjutan Pembebasan Lahan) 1.20.03.051.004.
Pengadaan Lahan untuk Pengolahan Persampahan
16
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.03.051.005. 1.10. 1.10.01.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Pengadaan Tanah untuk Land Banking KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN
4.750.000,00
50.000.000,00
40.444.665.200,00
40.499.415.200,00
1.867.770.000,00
11.007.357.700,00
5.506.690.000,00
18.381.817.700,00
1.867.770.000,00
11.007.357.700,00
5.506.690.000,00
18.381.817.700,00
16.100.000,00
997.075.000,00
PENCATATAN SIPIL 1.10.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
1.013.175.000,00
1.10.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.450.000,00
198.550.000,00
-
200.000.000,00
1.10.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.450.000,00
148.550.000,00
-
150.000.000,00
1.10.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
600.000,00
30.320.000,00
-
30.920.000,00
600.000,00
21.900.000,00
-
22.500.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.10.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.10.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.10.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
12.000.000,00
99.925.000,00
-
99.925.000,00
477.862.000,00
-
489.862.000,00
19.968.000,00
-
19.968.000,00
Luar Daerah 1.10.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.10.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.10.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.10.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
11.475.000,00
278.433.000,00
8.575.000,00
51.425.000,00
-
60.000.000,00
-
48.534.000,00
-
48.534.000,00
-
59.924.000,00
-
59.924.000,00
198.550.000,00
488.458.000,00
Gedung Kantor 1.10.01.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.450.000,00
-
1.10.01.002.079.
Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP dan KK
1.450.000,00
118.550.000,00
-
120.000.000,00
1.10.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
17.530.000,00
140.635.000,00
-
158.165.000,00
1.10.01.005.017.
Pelatihan Operator SIAK dan admin
9.965.000,00
88.880.000,00
-
98.845.000,00
1.10.01.005.018.
Pelatihan Total Quality Management (TQM )
7.565.000,00
51.755.000,00
-
59.320.000,00
81.648.000,00
8.300.000,00
-
89.948.000,00
81.648.000,00
8.300.000,00
-
89.948.000,00
8.570.000,00
57.950.000,00
16.700.000,00
83.220.000,00
16.700.000,00
83.220.000,00
198.550.000,00
200.000.000,00
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10.01.006.002. 1.10.01.035.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.10.01.035.001.
Pengembangan Layanan Pengaduan Masyarakat
8.570.000,00
57.950.000,00
1.10.01.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
6.180.000,00
81.420.000,00
-
87.600.000,00
1.10.01.036.001.
Persiapan ISO
6.180.000,00
81.420.000,00
-
87.600.000,00
1.10.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
161.540.000,00
315.720.000,00
Penyusunan Renja, Forum OPD dan Monev
23.960.000,00
19.550.000,00
-
43.510.000,00
Pelaporan Data Informasi Kependudukan dan
113.835.000,00
128.915.000,00
-
242.750.000,00
19.395.000,00
80.605.000,00
-
100.000.000,00
4.350.000,00
86.650.000,00
24.000.000,00
115.000.000,00
1.336.977.000,00
8.255.288.700,00
5.170.000.000,00
14.762.265.700,00
45.273.000,00
391.215.900,00
286.756.000,00
723.244.900,00
758.498.000,00
7.369.885.000,00
4.856.744.000,00
12.985.127.000,00
Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian
135.534.000,00
268.213.700,00
-
403.747.700,00
Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,
2.760.000,00
32.297.100,00
-
35.057.100,00
4.580.000,00
27.550.000,00
390.332.000,00
166.127.000,00
82.135.000,00
520.422.000,00
40.540.000,00
459.457.000,00
1.10.01.041.001. 1.10.01.041.002.
24.000.000,00
501.260.000,00
Pencatatan Sipil 1.10.01.041.003.
Penyusunan DP4 Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Presiden (Pilpres)
1.10.01.041.004.
Penyusunan Pilot Project Profil SDM Kota Depok
1.10.01.056.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.01.056.001.
Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
1.10.01.056.002.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KTP dan KK
1.10.01.056.003. 1.10.01.056.004.
Pengakuan dan Pengesahan Anak 1.10.01.056.005.
Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi
26.500.000,00
58.630.000,00
Kependudukan WNA 1.10.01.056.007.
Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
-
556.459.000,00
Dengan Pengadilan Negeri Depok 1.10.01.057.
Pengembangan Sistem Informasi
97.440.000,00
699.997.000,00
Administrasi Kependudukan 1.10.01.057.001.
Fasilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17
-
499.997.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.10.01.057.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Pengolahan Data Elektronik Dokumen
41.595.000,00
60.965.000,00
145.615.000,00
352.114.000,00
-
497.729.000,00
3.925.000,00
246.075.000,00
-
250.000.000,00
141.690.000,00
106.039.000,00
-
247.729.000,00
912.597.000,00
2.412.124.800,00
562.271.000,00
3.886.992.800,00
912.597.000,00
2.412.124.800,00
562.271.000,00
3.886.992.800,00
87.908.000,00
789.093.500,00
-
877.001.500,00
64.200.000,00
-
64.200.000,00
-
78.408.000,00
97.440.000,00
200.000.000,00
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01.058.
Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan
1.10.01.058.001.
Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.01.058.002.
Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA
1.11.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.11.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
dan Listrik 1.11.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
78.408.000,00
-
Kantor 1.11.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.750.000,00
100.250.000,00
-
102.000.000,00
1.11.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
58.406.500,00
-
60.156.500,00
-
3.810.000,00
-
3.810.000,00
1.11.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.11.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
16.435.000,00
-
16.435.000,00
1.11.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
122.496.000,00
-
122.496.000,00
1.11.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
377.886.000,00
-
383.886.000,00
-
45.610.000,00
6.000.000,00
Luar Daerah 1.11.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.11.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.11.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.11.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
45.610.000,00
6.100.000,00
469.095.300,00
800.000,00
77.159.800,00
-
77.959.800,00
21.594.000,00
-
21.594.000,00
-
328.000.000,00
-
133.960.000,00
609.155.300,00
Gedung Kantor 1.11.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
3.550.000,00
324.450.000,00
1.11.01.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.750.000,00
45.091.500,00
1.11.01.002.080. 1.11.01.002.115.
Pengadaan Meubelair
-
Pengadaan Buku Pemberdayaan Masyarakat
-
800.000,00
82.960.000,00
129.801.500,00
36.000.000,00
36.000.000,00
15.000.000,00
15.800.000,00
Ketahanan Pangan dan Pemerintahan Lainnya 1.11.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
20.220.000,00
54.780.000,00
-
75.000.000,00
1.11.01.005.019.
Penunjang Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
20.220.000,00
54.780.000,00
-
75.000.000,00
3.600.000,00
2.130.000,00
-
5.730.000,00
3.600.000,00
2.130.000,00
-
5.730.000,00
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
46.715.000,00
97.804.000,00
-
144.519.000,00
Penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat
37.810.000,00
23.790.000,00
-
61.600.000,00
8.905.000,00
74.014.000,00
-
82.919.000,00
418.025.000,00
485.227.000,00
-
903.252.000,00
80.550.000,00
69.104.000,00
-
149.654.000,00
260.380.000,00
182.790.000,00
-
443.170.000,00
4.525.000,00
108.347.000,00
-
112.872.000,00
72.570.000,00
124.986.000,00
-
197.556.000,00
Tenaga Fungsional 1.11.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.11.01.006.076. 1.11.01.041. 1.11.01.041.001.
Penyusunan Pelaporan Lakip
Daerah (OPD), Renja dan Renstra 1.11.01.041.002.
Penyusunan Pola Pangan Harapan
1.11.01.128.
Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Pengarusutamaan Gender
1.11.01.128.001.
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender
1.11.01.128.002.
Fasilitasi Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
1.11.01.128.003. 1.11.01.128.004.
Penyusunan Data Gender dan Anak Tahun 2013 Fasilitasi Peningkatan Keterampilan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
1.11.01.129.
Pengembangan Kota Layak Anak
159.360.000,00
270.240.000,00
404.311.000,00
833.911.000,00
1.11.01.129.001.
Pembentukan RW Layak Anak, Gugus Tugas dan
125.290.000,00
224.910.000,00
404.311.000,00
754.511.000,00
11.330.000,00
29.670.000,00
Forum Anak 1.11.01.129.002.
Implementasi Internet Sehat dan Aman di Lokasi RW Layak Anak
18
-
41.000.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.11.01.129.003.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Peningkatan Implementasi Undang-Undang
22.740.000,00
15.660.000,00
-
38.400.000,00
Perlindungan Anak 1.11.01.150.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
170.669.000,00
243.755.000,00
24.000.000,00
438.424.000,00
1.11.01.150.001.
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga
170.669.000,00
243.755.000,00
24.000.000,00
438.424.000,00
4.621.858.000,00
1.873.866.600,00
324.094.000,00
6.819.818.600,00
4.621.858.000,00
1.873.866.600,00
324.094.000,00
6.819.818.600,00
380.478.000,00
243.742.600,00
-
624.220.600,00
49.880.000,00
44.150.000,00
-
94.030.000,00
118.915.000,00
134.479.000,00
-
253.394.000,00
64.600.000,00
11.592.600,00
-
76.192.600,00
147.083.000,00
53.521.000,00
-
200.604.000,00
3.836.700.000,00
1.128.344.000,00
324.094.000,00
5.289.138.000,00
116.600.000,00
160.550.000,00
9.600.000,00
286.750.000,00
51.800.000,00
55.174.000,00
314.494.000,00
421.468.000,00
618.300.000,00
814.120.000,00
-
1.432.420.000,00
3.050.000.000,00
98.500.000,00
-
3.148.500.000,00
Peningkatan Ketahanan Keluarga
404.680.000,00
501.780.000,00
-
906.460.000,00
Pembentukan dan Pembinaan Keluarga melalui
147.150.000,00
153.950.000,00
-
301.100.000,00
108.980.000,00
138.480.000,00
-
247.460.000,00
26.750.000,00
74.350.000,00
-
101.100.000,00
121.800.000,00
135.000.000,00
-
256.800.000,00
930.525.000,00
8.385.561.225,00
-
9.316.086.225,00
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
930.525.000,00
8.385.561.225,00
-
9.316.086.225,00
Peningkatan Perlindungan dan Jaminan
270.140.000,00
7.214.281.425,00
-
7.484.421.425,00
Sehat Sejahtera (P2WKSS) 1.12.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.11.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA
1.11.01.130.
Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana
1.11.01.130.001.
Pembentukan dan Pembinaan PIK-Remaja dan Generasi Berencana (Geber)
1.11.01.130.002.
Intensifikasi Pelayanan KB
1.11.01.130.003.
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program KB dan KR melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
1.11.01.130.004.
Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana
1.11.01.131.
Revitalisasi Posyandu dan Posbindu
1.11.01.131.001.
Pemberdayaan Pokjanal Posyandu
1.11.01.131.002.
Peningkatan Sarana Posyandu, Posbindu, PKK, dan Pos KB
1.11.01.131.003.
Fasilitasi Program PKK dalam Peningkatan Pelayanan Posyandu
1.11.01.131.004. 1.11.01.132. 1.11.01.132.001.
Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu
BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, BLK, UPPKS serta Pembinaan KB Lestari dan Keluarga Harmonis 1.11.01.132.002.
Lomba Ketahanan Keluarga (Dasa Lomba) SILOKAKENCANA dalam Rangka Hari Keluarga
1.11.01.132.003.
Penyelenggaraan Pencanangan Gerak PKK, KB Kesehatan
1.11.01.132.004. 1.13. 1.14.01. 1.14.01.147.
Fasilitasi Operasional Pos KB SOSIAL
Sosial 1.14.01.147.001.
Perlindungan dan Penanganan Anak Terlantar
40.285.000,00
34.715.000,00
-
75.000.000,00
1.14.01.147.002.
Fasilitasi dan Pelayanan Santunan Kematian
229.855.000,00
7.179.566.425,00
-
7.409.421.425,00
1.14.01.148.
Peningkatan Rehabilitasi Sosial
49.975.000,00
339.675.000,00
-
389.650.000,00
1.14.01.148.001.
Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan
49.975.000,00
339.675.000,00
-
389.650.000,00
480.530.000,00
526.484.800,00
-
1.007.014.800,00
99.060.000,00
25.628.000,00
-
124.688.000,00
129.050.000,00
77.277.000,00
-
206.327.000,00
19.660.000,00
114.340.000,00
-
134.000.000,00
34.400.000,00
45.599.800,00
-
79.999.800,00
49.300.000,00
50.700.000,00
-
100.000.000,00 112.000.000,00
Panti 1.14.01.149.
Pemberdayaan Sosial
1.14.01.149.001.
Fasilitasi Penjangkauan Anak Jalanan
1.14.01.149.002.
Fasilitasi Penanganan PMKS
1.14.01.149.003.
Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Anjal
1.14.01.149.004.
Pelatihan Montir Motor dan Pertukangan bagi PMKS
1.14.01.149.005.
Penyelenggaraan Diklat Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial
1.14.01.149.006.
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
27.600.000,00
84.400.000,00
-
1.14.01.149.007.
Fasilitasi bagi PACA dan Lansia
13.460.000,00
66.540.000,00
-
80.000.000,00
1.14.01.149.008.
Fasilitasi Kegiatan Purna Bhakti dan LK2S
108.000.000,00
62.000.000,00
-
170.000.000,00
19
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.14.01.151.
Penanganan Bencana Alam dan Sosial
129.880.000,00
305.120.000,00
-
435.000.000,00
1.14.01.151.001.
Optimalisasi Peran Satlak Penanggulangan
129.880.000,00
305.120.000,00
-
435.000.000,00
774.518.000,00
2.120.862.500,00
98.540.000,00
2.993.920.500,00
98.540.000,00
2.993.920.500,00
26.740.000,00
829.515.500,00
Bencana 1.14.
KETENAGAKERJAAN
1.14.01.
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
774.518.000,00
2.120.862.500,00
1.14.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.050.000,00
792.725.500,00
1.14.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.625.000,00
78.308.000,00
-
79.933.000,00
1.14.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.625.000,00
78.320.000,00
-
79.945.000,00
1.14.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
600.000,00
49.177.500,00
-
49.777.500,00
600.000,00
22.375.000,00
600.000,00
48.576.000,00
-
49.176.000,00
5.000.000,00
465.997.000,00
-
470.997.000,00
49.972.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.14.01.001.014. 1.14.01.001.017. 1.14.01.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
26.740.000,00
49.715.000,00
Luar Daerah 1.14.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.14.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.14.01.002.023. 1.14.01.002.026.
-
49.972.000,00
1.800.000,00
98.850.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
600.000,00
49.200.000,00
-
49.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
600.000,00
48.250.000,00
-
48.850.000,00
57.800.000,00
158.450.000,00
Gedung Kantor 1.14.01.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
600.000,00
1.400.000,00
1.14.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
17.740.000,00
10.965.000,00
-
28.705.000,00
Bimtek Fungsional Pengawasan, Syaker dan
17.740.000,00
10.965.000,00
-
28.705.000,00
21.516.000,00
4.884.000,00
-
26.400.000,00
21.516.000,00
4.884.000,00
-
26.400.000,00
2.825.000,00
54.375.000,00
14.000.000,00
71.200.000,00
2.825.000,00
54.375.000,00
14.000.000,00
71.200.000,00
1.14.01.005.020.
57.800.000,00
59.800.000,00
Pengantar Kerja 1.14.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.14.01.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
1.14.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.14.01.035.001.
Pembuatan Sistem Aplikasi Data Ketenagakerjaan
1.14.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
31.572.000,00
20.178.000,00
-
51.750.000,00
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
31.572.000,00
20.178.000,00
-
51.750.000,00
1.14.01.041.001.
2014 1.14.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
4.325.000,00
170.675.000,00
-
175.000.000,00
1.14.01.046.001.
Penyusunan Raperda Ketenagakerjaan
4.325.000,00
170.675.000,00
-
175.000.000,00
1.14.01.088.
Peningkatan Penempatan, Perluasan dan
470.725.000,00
619.675.000,00
-
1.090.400.000,00
Pelatihan Berbasis Masyarakat
131.025.000,00
145.975.000,00
-
277.000.000,00
Pelatihan Berbasis Pengguna/Pemagangan
263.250.000,00
200.150.000,00
-
463.400.000,00
8.400.000,00
181.600.000,00
-
190.000.000,00
68.050.000,00
91.950.000,00
-
160.000.000,00
213.965.000,00
348.535.000,00
-
562.500.000,00
64.950.000,00
56.300.000,00
-
121.250.000,00
Kesempatan Kerja 1.14.01.088.001. 1.14.01.088.002.
Dalam Negeri 1.14.01.088.003.
Fasilitasi Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja
1.14.01.088.004.
Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (Calon Wirausaha Baru)
1.14.01.089.
Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha
1.14.01.089.001.
Fasilitasi Dewan Pengupahan Kota Depok
1.14.01.089.002.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
39.060.000,00
10.940.000,00
-
50.000.000,00
1.14.01.089.003.
Penyelenggaraan Forum LKS Tripartit
41.595.000,00
33.405.000,00
-
75.000.000,00
Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan
14.360.000,00
85.640.000,00
-
100.000.000,00
54.000.000,00
162.250.000,00
-
216.250.000,00
1.081.545.000,00
4.267.262.300,00
359.514.000,00
5.708.321.300,00
1.081.545.000,00
4.267.262.300,00
359.514.000,00
5.708.321.300,00
34.200.000,00
1.213.527.800,00
-
1.247.727.800,00
150.609.000,00
-
150.609.000,00
240.900,00
-
27.240.900,00
1.14.01.089.004.
Syaker 1.14.01.089.005. 1.15. 1.15.01. 1.15.01.001. 1.15.01.001.002.
Pemeriksaaan Ketenagakerjaan KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.15.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
27.000.000,00
Kantor 20
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.15.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.15.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.15.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
1.350.000,00
80.375.000,00
-
81.725.000,00
850.000,00
174.150.000,00
-
175.000.000,00
-
19.386.900,00
-
19.386.900,00
-
319.404.000,00
-
319.404.000,00
419.712.000,00
-
424.712.000,00
49.650.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.15.01.001.017. 1.15.01.001.018.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
5.000.000,00
Luar Daerah 1.15.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.15.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.360.000,00
310.125.000,00
359.514.000,00
674.999.000,00
1.15.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.350.000,00
366.000,00
122.488.000,00
124.204.000,00
1.15.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
850.000,00
82.679.000,00
-
83.529.000,00
18.930.000,00
-
18.930.000,00
208.150.000,00
-
209.000.000,00
1.15.01.002.026.
-
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
49.650.000,00
Gedung Kantor 1.15.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.15.01.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.15.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
850.000,00 2.310.000,00
-
237.026.000,00
239.336.000,00
18.120.000,00
2.504.000,00
-
20.624.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.15.01.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
18.120.000,00
2.504.000,00
-
20.624.000,00
1.15.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
11.760.000,00
13.240.000,00
-
25.000.000,00
11.760.000,00
13.240.000,00
-
25.000.000,00
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
25.400.000,00
52.600.000,00
-
78.000.000,00
Penyusunan Raperda tentang Pemberdayaan dan
25.400.000,00
52.600.000,00
-
78.000.000,00
31.310.000,00
40.970.000,00
-
72.280.000,00
31.310.000,00
40.970.000,00
-
72.280.000,00
609.195.000,00
1.758.277.500,00
-
2.367.472.500,00
137.600.000,00
358.993.000,00
-
496.593.000,00
356.660.000,00
914.059.500,00
-
1.270.719.500,00
8.415.000,00
140.745.000,00
-
149.160.000,00
23.465.000,00
117.475.000,00
-
140.940.000,00
11.215.000,00
188.785.000,00
-
200.000.000,00
71.840.000,00
38.220.000,00
-
110.060.000,00
154.615.000,00
516.926.000,00
-
671.541.000,00
14.000.000,00
46.000.000,00
-
60.000.000,00
1.15.01.041.001.
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD 2014
1.15.01.046. 1.15.01.046.001.
Pengembangan Koperasi di Kota Depok 1.15.01.063.
Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1.15.01.063.001.
Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Besar bagi UMKM
1.15.01.064.
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
1.15.01.064.001.
Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda dan Sarana Prasarana UMKM
1.15.01.064.002.
Penumbuhkembangan Wirausaha Muda di Kota Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)
1.15.01.064.003.
Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM Tingkat Regional dan Nasional
1.15.01.064.004.
Identifikasi Calon Pemberdayaan Ekonomi Pemuda (untuk Tahun 2014)
1.15.01.064.005.
Penyelenggaraan Gelar Karya dan Lomba UMKM Kreatif Kota Depok
1.15.01.064.006.
Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan UMKM Kota Depok
1.15.01.065.
Penguatan Kelembagaan Koperasi
1.15.01.065.001.
Koperasi On Line
1.15.01.065.002.
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3.500.000,00
81.500.000,00
-
85.000.000,00
1.15.01.065.003.
Pemeringkatan Koperasi
3.500.000,00
96.500.000,00
-
100.000.000,00
1.15.01.065.004.
Pokja Pembinaan Koperasi
99.260.000,00
740.000,00
-
100.000.000,00
1.15.01.065.005.
Pembubaran, Penggabungan, Peleburan Badan
13.260.000,00
36.740.000,00
-
50.000.000,00
Hukum Koperasi 1.15.01.065.006.
Pelaksanaan Pekan Koperasi Kota Depok
8.290.000,00
82.436.000,00
-
90.726.000,00
1.15.01.065.007.
Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi
6.765.000,00
35.050.000,00
-
41.815.000,00
1.15.01.065.008.
Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi
5.240.000,00
48.760.000,00
-
54.000.000,00
1.15.01.065.009.
Fasilitasi Kelembagaan Koperasi
800.000,00
89.200.000,00
-
90.000.000,00
1.15.01.066.
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
130.055.000,00
279.945.000,00
-
410.000.000,00
1.15.01.066.001.
Peningkatan Partisipasi Anggota
40.400.000,00
19.600.000,00
-
60.000.000,00
89.655.000,00
260.345.000,00
-
350.000.000,00
1.15.01.066.002.
Pendidikan Kewirausahaan dan Kewirakoperasian/Perkoperasian
21
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.15.01.067.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan
23.765.000,00
20.400.000,00
-
44.165.000,00
Koperasi 1.15.01.067.001.
Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi
23.765.000,00
20.400.000,00
-
44.165.000,00
1.15.01.150.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
37.765.000,00
58.747.000,00
-
96.512.000,00
37.765.000,00
58.747.000,00
-
96.512.000,00
213.815.000,00
433.211.000,00
-
647.026.000,00
213.815.000,00
433.211.000,00
-
647.026.000,00
174.645.000,00
273.964.000,00
-
448.609.000,00
19.850.000,00
88.998.000,00
-
108.848.000,00
925.000,00
117.036.000,00
-
117.961.000,00
23.870.000,00
51.130.000,00
-
75.000.000,00
130.000.000,00
16.800.000,00
-
146.800.000,00
1.15.01.150.001.
Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi Kemiskinan dan P2WKSS
1.16. 1.20.25.
PENANAMAN MODAL BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1.20.25.083.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
1.20.25.083.001.
Kajian Insentif dan Disentif Penanaman Modal
1.20.25.083.002.
Sosialisasi Pelayanan Perijinan
1.20.25.083.003.
Sertifikasi Pelayanan Perizinan (Sertifikasi ISO)
1.20.25.083.004.
Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perijinan
1.20.25.084.
Peningkatan Investasi Daerah
39.170.000,00
159.247.000,00
-
198.417.000,00
1.20.25.084.003.
Koordinasi Lintas Pelaku Usaha
19.320.000,00
45.005.000,00
-
64.325.000,00
1.20.25.084.004.
Peningkatan Data Investasi Daerah Berbasis
19.850.000,00
114.242.000,00
-
134.092.000,00
308.420.000,00
511.055.000,00
-
819.475.000,00
308.420.000,00
511.055.000,00
-
819.475.000,00
308.420.000,00
511.055.000,00
-
819.475.000,00
Spasial 1.17. 1.18.01.
KEBUDAYAAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
1.18.01.124.
Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya
1.18.01.124.001.
Festival Seni dan Budaya
79.050.000,00
70.950.000,00
-
150.000.000,00
1.18.01.124.002.
Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok
21.125.000,00
143.875.000,00
-
165.000.000,00
61.960.000,00
23.030.000,00
-
84.990.000,00
4.805.000,00
65.195.000,00
-
70.000.000,00
11.460.000,00
38.540.000,00
-
50.000.000,00
11.170.000,00
23.830.000,00
-
35.000.000,00
Depok 1.18.01.124.003.
Pentas Seni dan Budaya
1.18.01.124.004.
APEKSI
1.18.01.124.005.
Lomba Pop Singer Tingkat Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat
1.18.01.124.006.
Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana Nusantara
1.18.01.124.007.
Festival Qasidah/Salawatan Tingkat Kota Depok
90.880.000,00
68.020.000,00
-
158.900.000,00
1.18.01.124.008.
Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat
16.955.000,00
53.630.000,00
-
70.585.000,00
1.18.01.124.009.
Pasanggiri Bahasa Sunda Tingkat
11.015.000,00
23.985.000,00
-
35.000.000,00
1.263.790.000,00
3.640.454.000,00
133.191.000,00
5.037.435.000,00
1.263.790.000,00
3.640.454.000,00
133.191.000,00
5.037.435.000,00
60.925.000,00
1.029.409.000,00
-
1.090.334.000,00
54.000.000,00
-
54.000.000,00
-
60.000.000,00
159.955.000,00
-
160.880.000,00
-
94.000.000,00
-
94.000.000,00
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
SD/SMP/SMA/SMK 1.18. 1.18.01.
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
1.18.01.001. 1.18.01.001.002.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.18.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
60.000.000,00
-
Kantor 1.18.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.18.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.18.01.001.012.
925.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.18.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.18.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
105.300.000,00
-
105.300.000,00
1.18.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
578.694.000,00
-
578.694.000,00
-
24.960.000,00
-
24.960.000,00
Luar Daerah 1.18.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.18.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.18.01.002.023. 1.18.01.002.026.
1.850.000,00
297.075.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
45.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
58.000.000,00
Gedung Kantor 22
133.191.000,00 2.000.000,00
432.116.000,00 45.000.000,00 60.000.000,00
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.18.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
925.000,00
194.075.000,00
1.18.01.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
925.000,00
-
1.18.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
39.320.000,00
-
-
39.320.000,00
-
131.191.000,00
195.000.000,00 132.116.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.18.01.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
39.320.000,00
-
39.320.000,00
1.18.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
36.255.000,00
177.780.000,00
-
214.035.000,00
1.18.01.041.001.
Penyusunan Renja dan Monev OPD
9.780.000,00
29.255.000,00
-
39.035.000,00
1.18.01.041.002.
Penyusunan Data Kepemudaan, Keolahragaan,
26.475.000,00
148.525.000,00
-
175.000.000,00
195.070.000,00
628.560.000,00
-
823.630.000,00
21.885.000,00
67.465.000,00
-
89.350.000,00
Kepariwisataan, Kesenian dan Kebudayaan Kota Depok 1.18.01.123.
Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda
1.18.01.123.001.
Diklat Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda
1.18.01.123.002.
Fasilitasi Kemah Santri Tingkat Kota dan Provinsi
31.215.000,00
103.110.000,00
-
134.325.000,00
1.18.01.123.003.
Kemah Bakti Pemuda
31.440.000,00
88.560.000,00
-
120.000.000,00
9.090.000,00
15.910.000,00
-
25.000.000,00
1.18.01.123.004.
Seleksi dan Fasilitasi Kelompok Usaha Pemuda Produktif
1.18.01.123.005.
Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor
11.210.000,00
13.790.000,00
-
25.000.000,00
1.18.01.123.006.
Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka
52.730.000,00
282.270.000,00
-
335.000.000,00
1.18.01.123.007.
Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar
16.490.000,00
18.465.000,00
-
34.955.000,00
21.010.000,00
38.990.000,00
-
60.000.000,00
930.370.000,00
1.507.630.000,00
-
2.438.000.000,00
3.910.000,00
48.890.000,00
-
52.800.000,00
25.540.000,00
49.660.000,00
-
75.200.000,00
Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) 1.18.01.123.008.
Fasilitasi Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Pengurus OSIS SMA/SMK
1.18.01.125.
Peningkatan Pembinaan Olahraga
1.18.01.125.001.
Pekan Olahraga Tradisional
1.18.01.125.002.
Fasilitasi Pekan Olahraga Pondok Pesantren
1.18.01.125.003.
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat
194.000.000,00
306.000.000,00
-
500.000.000,00
1.18.01.125.004.
Fasilitasi Pengelolaan Lapangan Merpati,
57.680.000,00
192.320.000,00
-
250.000.000,00
Mahakam dan Sukatani 1.18.01.125.005.
Penyelenggaraan O2SN Tahun 2013
70.330.000,00
259.670.000,00
-
330.000.000,00
1.18.01.125.006.
Penyelenggaraan POP SMA/SMK dan POPWIL
74.185.000,00
225.815.000,00
-
300.000.000,00
1.18.01.125.007.
Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia
129.060.000,00
105.940.000,00
-
235.000.000,00
1.18.01.125.008.
Peningkatan Kualitas Pembinaan Olahraga Pelajar
140.640.000,00
74.360.000,00
-
215.000.000,00
1.18.01.125.009.
Fasilitasi Olahraga Pelajar pada Pendidikan Non
7.765.000,00
32.235.000,00
-
40.000.000,00
33.940.000,00
36.060.000,00
-
70.000.000,00
31.310.000,00
28.690.000,00
-
60.000.000,00
8.090.000,00
31.910.000,00
-
40.000.000,00
Formal 1.18.01.125.010. 1.18.01.125.011. 1.18.01.125.012.
Penyelenggaraan Liga Basket Tingkat SMA/SMK Penyelenggaraan PORSENI untuk Guru Penyelenggaraan Olahraga Siswa Berkebutuhan Khusus (Cacat)
1.18.01.125.013.
Workshop Keolahragaan
13.640.000,00
36.360.000,00
-
50.000.000,00
1.18.01.125.014.
Fasilitasi Kegiatan Jum'at Sehat, Bela Diri
44.900.000,00
15.100.000,00
-
60.000.000,00
Masyarakat, Minggu Bergerak 1.18.01.125.015.
Fasilitasi Penataran Pelatih Olahraga
13.640.000,00
46.360.000,00
-
60.000.000,00
1.18.01.125.016.
Fasilitasi Pemberian Penghargaan bagi Atlet
81.740.000,00
18.260.000,00
-
100.000.000,00
816.830.000,00
2.015.582.900,00
70.756.000,00
2.903.168.900,00
762.380.000,00
1.995.032.900,00
70.756.000,00
2.828.168.900,00
50.650.000,00
498.340.100,00
4.328.000,00
553.318.100,00
Pelajar Berprestasi 1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.01.
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.19.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
37.899.600,00
-
37.899.600,00
-
48.000.000,00
dan Listrik 1.19.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
48.000.000,00
-
Kantor 1.19.01.001.010. 1.19.01.001.011.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
925.000,00
59.232.000,00
-
60.157.000,00
925.000,00
50.190.000,00
-
51.115.000,00
23
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.19.01.001.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyediaan Komponen Instalasi
-
8.500.000,00 12.434.500,00
-
8.500.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.19.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.19.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
44.028.000,00
-
44.028.000,00
-
155.460.000,00
-
155.460.000,00
800.000,00
130.596.000,00
-
131.396.000,00
3.400.000,00
246.908.500,00
1.19.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
4.328.000,00
16.762.500,00
Luar Daerah 1.19.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.19.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
450.000,00
29.550.000,00
-
30.000.000,00
1.19.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
600.000,00
40.399.500,00
-
40.999.500,00
1.19.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
600.000,00
26.252.000,00
-
26.852.000,00
66.428.000,00
316.736.500,00
Gedung Kantor 1.19.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
800.000,00
109.200.000,00
-
110.000.000,00
1.19.01.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
350.000,00
9.535.000,00
-
9.885.000,00
1.19.01.002.082.
-
Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
-
34.000.000,00
34.000.000,00
Kantor 1.19.01.002.083.
Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi
600.000,00
31.900.000,00
-
32.500.000,00
Pancar Ulang (Repeater) dan HT 1.19.01.002.084.
-
Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Teknologi
72.000,00
32.428.000,00
32.500.000,00
Informasi (IT) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan On-Line 1.19.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
7.200.000,00
2.300.000,00
-
9.500.000,00
7.200.000,00
2.300.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.19.01.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
-
9.500.000,00
1.19.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
20.950.000,00
27.355.000,00
-
48.305.000,00
Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Rencana
20.950.000,00
27.355.000,00
-
48.305.000,00
255.150.000,00
210.495.800,00
-
465.645.800,00
34.900.000,00
5.100.000,00
-
40.000.000,00
46.800.000,00
28.200.000,00
-
75.000.000,00
134.400.000,00
87.260.800,00
-
221.660.800,00
13.450.000,00
17.440.000,00
-
30.890.000,00
1.19.01.041.001.
Kerja dan Pengendalian (Monev) 1.19.01.059.
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
1.19.01.059.001.
Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing (POA)
1.19.01.059.002.
Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah
1.19.01.059.005.
Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan KOMINDA
1.19.01.059.006.
Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.01.059.007.
Pembinaan Ormas, LSM dan OKP
25.600.000,00
72.495.000,00
-
98.095.000,00
1.19.01.133.
Peningkatan Peran Agama dalam
68.500.000,00
234.275.500,00
-
302.775.500,00
Pembangunan Partisipatif 1.19.01.133.002.
Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama
19.950.000,00
115.049.500,00
-
134.999.500,00
1.19.01.133.004.
Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan
24.250.000,00
48.700.000,00
-
72.950.000,00
24.300.000,00
70.526.000,00
-
94.826.000,00
356.530.000,00
775.358.000,00
-
1.131.888.000,00
800.000,00
58.120.000,00
-
58.920.000,00
4.500.000,00
33.000.000,00
-
37.500.000,00
Organisasi Pengelola Tempat Ibadah 1.19.01.133.005.
Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan
1.19.01.135.
Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
1.19.01.135.001.
Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan Kebangsaan
1.19.01.135.002.
Verifikasi Bantuan Parpol
1.19.01.135.003.
Sosialisasi Undang-Undang Politik
36.250.000,00
68.627.000,00
-
104.877.000,00
1.19.01.135.004.
Bintek Keuangan bagi Pengurus Partai Politik
16.650.000,00
28.228.000,00
-
44.878.000,00
20.400.000,00
26.901.000,00
-
47.301.000,00
35.600.000,00
89.230.000,00
-
124.830.000,00
1.19.01.135.005.
Pendidikan Politik bagi Organisasi Kepemudaan (OKP)
1.19.01.135.006.
Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara bagi Masyarakat
24
Kode
Kegiatan 1 1.19.01.135.007.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan bagi
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
32.800.000,00
99.555.000,00
-
132.355.000,00
Siswa Sekolah 1.19.01.135.008.
Sosialisasi Pendidikan Politik
89.300.000,00
176.774.000,00
-
266.074.000,00
1.19.01.135.009.
Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
42.050.000,00
51.448.000,00
-
93.498.000,00
39.500.000,00
60.405.000,00
-
99.905.000,00
37.880.000,00
35.036.000,00
-
72.916.000,00
800.000,00
48.034.000,00
-
48.834.000,00
di Kota Depok 1.19.01.135.010.
Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Pimpinan Parpol, Ormas, OKP, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1.19.01.135.011. 1.19.01.135.013.
Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM Pengadaan Buku Direktori Ormas dan LSM Tingkat Kota Depok
1.20.23.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
54.450.000,00
20.550.000,00
-
75.000.000,00
1.20.23.151.
Penanganan Bencana Alam dan Sosial
54.450.000,00
20.550.000,00
-
75.000.000,00
1.20.23.151.001.
Fasilitasi Penanggulangan Bencana
54.450.000,00
20.550.000,00
-
75.000.000,00
20.653.573.700,00
113.798.166.220,00
12.315.139.339,00
146.766.879.259,00
2.859.668.000,00
30.587.097.650,00
3.304.443.000,00
36.751.208.650,00
86.845.000,00
15.061.838.875,00
98.435.000,00
15.247.118.875,00
3.600.000,00
4.156.812.000,00
-
4.160.412.000,00
9.210.000,00
2.825.790.000,00
-
2.835.000.000,00
1.20.
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
1.20.03. 1.20.03.001. 1.20.03.001.002.
SEKRETARIAT DAERAH Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.03.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.20.03.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.385.000,00
1.224.049.000,00
-
1.234.434.000,00
1.20.03.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
42.160.000,00
984.302.000,00
-
1.026.462.000,00
1.20.03.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
4.200.000,00
311.000.000,00
-
315.200.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.03.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.200.000,00
366.968.500,00
-
371.168.500,00
1.20.03.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
6.600.000,00
2.840.188.375,00
-
2.846.788.375,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
3.600.000,00
1.795.379.000,00
-
1.798.979.000,00
1.20.03.001.018.
Luar Daerah 1.20.03.001.060.
Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah
765.000,00
-
98.435.000,00
99.200.000,00
Jabatan/Dinas KDH/WKDH 1.20.03.001.065.
Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH /
600.000,00
324.710.000,00
-
325.310.000,00
925.000,00
200.240.000,00
-
201.165.000,00
600.000,00
32.400.000,00
-
33.000.000,00
WKDH 1.20.03.001.066. 1.20.03.001.069.
Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas KDH/WKDH
1.20.03.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
51.400.000,00
8.140.042.525,00
1.20.03.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16.380.000,00
2.543.620.000,00
-
2.560.000.000,00
1.20.03.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
4.525.000,00
930.417.000,00
-
934.942.000,00
1.20.03.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
5.040.000,00
1.444.203.525,00
-
1.449.243.525,00
4.525.000,00
210.900.000,00
-
215.425.000,00
1.005.000,00
48.000.000,00
925.000,00
52.075.000,00
-
53.000.000,00
13.530.000,00
1.980.410.000,00
-
1.993.940.000,00
80.000.000,00
-
80.000.000,00
850.417.000,00
-
854.942.000,00
3.176.310.000,00
11.367.752.525,00
Gedung Kantor 1.20.03.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.20.03.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.03.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.03.002.071.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
2.494.890.000,00
2.543.895.000,00
Perlengkapannya 1.20.03.002.087.
Penatalaksanaan Administrasi Persandian
1.20.03.002.088.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
4.525.000,00
Kantor 1.20.03.002.090. 1.20.03.005. 1.20.03.005.021.
Pengadaan Sarana Mobilitas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Pengelolaan
945.000,00
-
681.420.000,00
682.365.000,00
131.820.000,00
398.817.000,00
-
530.637.000,00
32.105.000,00
154.612.000,00
-
186.717.000,00
52.250.000,00
97.532.000,00
-
149.782.000,00
Administrasi/Penatausahaan Keuangan dan Barang Lingkup Setda 1.20.03.005.022.
Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa
25
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.03.005.023.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Seminar Antisipasi Permasalahan Hukum dengan
23.140.000,00
52.716.000,00
-
75.856.000,00
24.325.000,00
93.957.000,00
-
118.282.000,00
78.512.000,00
68.738.000,00
-
147.250.000,00
Terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 1.20.03.005.024.
Pembinaan Manajemen dan Administrasi Pertanahan
1.20.03.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.03.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.440.000,00
19.560.000,00
-
30.000.000,00
1.20.03.006.005.
Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda
64.838.000,00
35.162.000,00
-
100.000.000,00
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
3.234.000,00
14.016.000,00
-
17.250.000,00
43.800.000,00
2.847.730.000,00
-
2.891.530.000,00
4.340.000,00
493.104.000,00
-
497.444.000,00
4.705.000,00
595.295.000,00
-
600.000.000,00
6.090.000,00
297.733.000,00
-
303.823.000,00
16.980.000,00
7.611.000,00
-
24.591.000,00
3.300.000,00
136.350.000,00
-
139.650.000,00
4.020.000,00
987.005.000,00
-
991.025.000,00
2.515.000,00
87.485.000,00
-
90.000.000,00
925.000,00
199.075.000,00
-
200.000.000,00
925.000,00
44.072.000,00
1.20.03.006.014.
Instansi Pemerintah (LAKIP) Setda Kota Depok 1.20.03.016.
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.03.016.001.
Peliputan dan Dokumentasi Materi Kegiatan KDH/WKDH
1.20.03.016.002. 1.20.03.016.003. 1.20.03.016.004.
Fasilitasi Keprotokolan Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik Penerimaan Tamu dari Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya
1.20.03.016.005.
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.03.016.006.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Luar Negeri
1.20.03.016.007.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (KDH/WKDH)
1.20.03.016.008.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas KDH/WKDH
1.20.03.016.009.
Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH
-
44.997.000,00
1.20.03.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
22.430.000,00
32.570.000,00
-
55.000.000,00
1.20.03.041.001.
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
22.430.000,00
32.570.000,00
-
55.000.000,00
1.20.03.043.
Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan
165.410.000,00
467.253.000,00
-
632.663.000,00
Ketatalaksanaan 1.20.03.043.001.
Evaluasi Penerapan SPM
20.020.000,00
20.114.000,00
-
40.134.000,00
1.20.03.043.002.
Fasilitasi Penyusunan SOP
21.250.000,00
53.672.000,00
-
74.922.000,00
-
79.062.000,00
1.20.03.043.003.
Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik
25.210.000,00
53.852.000,00
1.20.03.043.004.
Penyusunan Standar Pelayanan Publik
16.405.000,00
43.563.000,00
-
59.968.000,00
1.20.03.043.005.
Evaluasi Kinerja Kelembagaan
28.190.000,00
152.833.000,00
-
181.023.000,00
1.20.03.043.006.
Analisa dan Evaluasi Jabatan
30.690.000,00
106.858.000,00
-
137.548.000,00
1.20.03.043.007.
Fasilitasi Citra Bhakti Abdi Negara
23.645.000,00
36.361.000,00
-
60.006.000,00
1.20.03.045.
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
55.175.000,00
395.825.000,00
-
451.000.000,00
37.160.000,00
262.603.000,00
-
299.763.000,00
18.015.000,00
133.222.000,00
-
151.237.000,00
Daerah 1.20.03.045.001.
Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
1.20.03.045.002.
Penyusunan Standar Analisa Belanja
1.20.03.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
187.480.000,00
364.413.500,00
1.20.03.046.001.
Penyusunan Produk Hukum Daerah
166.200.000,00
93.117.500,00
1.20.03.046.002.
Publikasi Peraturan Perundang-undangan
5.050.000,00
158.502.000,00
1.20.03.046.003.
Penataan Produk Hukum Berbasis Sistem
4.485.000,00
62.364.000,00
-
66.849.000,00
11.745.000,00
50.430.000,00
-
62.175.000,00
Penanganan Permasalahan Hukum
415.440.000,00
114.955.000,00
-
530.395.000,00
Penyediaan Layanan Advokasi Hukum bagi
172.500.000,00
34.909.000,00
-
207.409.000,00
242.940.000,00
80.046.000,00
-
322.986.000,00
15.500.000,00 15.500.000,00
567.393.500,00 259.317.500,00 179.052.000,00
Teknologi Informasi 1.20.03.046.004.
Kajian Hukum Revisi Perda Nomor 17 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah
1.20.03.047. 1.20.03.047.001.
Aparatur 1.20.03.047.002.
Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan)
26
Kode
Kegiatan 1 1.20.03.048.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan
Pegawai
Barang dan Jasa 4
3 206.736.000,00
367.183.000,00
Modal
Jumlah
5
6=3+4+5
14.198.000,00
588.117.000,00
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20.03.048.001.
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok
50.089.000,00
49.826.000,00
-
99.915.000,00
1.20.03.048.002.
Penyusunan LAKIP Tahun 2012
21.717.000,00
89.700.000,00
-
111.417.000,00
1.20.03.048.003.
Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun 2012
16.170.000,00
168.830.000,00
-
185.000.000,00
1.20.03.048.004.
Fasilitasi Desk Pilkada Gubernur Jawa Barat
118.760.000,00
58.827.000,00
14.198.000,00
191.785.000,00
Tahun 2013 1.20.03.049.
Peningkatan Kerjasama Daerah
95.180.000,00
301.716.000,00
-
396.896.000,00
1.20.03.049.001.
Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah
52.090.000,00
668.000,00
-
52.758.000,00
1.20.03.049.002.
Fasilitasi Apeksi
1.320.000,00
198.586.000,00
-
199.906.000,00
1.20.03.049.003.
Penegasan Batas Wilayah Kota Depok
41.770.000,00
102.462.000,00
-
144.232.000,00
1.20.03.050.
Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan
21.385.000,00
210.797.950,00
-
232.182.950,00
21.385.000,00
210.797.950,00
-
232.182.950,00
207.270.000,00
101.055.000,00
-
308.325.000,00
46.025.000,00
37.467.000,00
-
83.492.000,00
161.245.000,00
63.588.000,00
-
224.833.000,00
37.410.000,00
57.390.000,00
-
94.800.000,00
37.410.000,00
57.390.000,00
-
94.800.000,00
148.260.000,00
288.650.000,00
-
436.910.000,00
81.555.000,00
85.254.000,00
-
166.809.000,00
38.920.000,00
85.457.000,00
-
124.377.000,00
27.785.000,00
117.939.000,00
-
145.724.000,00
dan Kelurahan 1.20.03.050.001. 1.20.03.052.
Peningkatan Evaluasi dan Kinerja Kecamatan Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi Pengadaaan Barang dan Jasa
1.20.03.052.001.
Pembinaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
1.20.03.052.002.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
1.20.03.053.
Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik
1.20.03.053.001.
Peningkatan Peran Media dalam Sosialisasi/Penyampaian Kebijakan Publik
1.20.03.085.
Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah
1.20.03.085.001.
Fasilitasi Koordinasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Depok
1.20.03.085.002.
Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Industri Pariwisata Kota Depok
1.20.03.085.003.
Fasilitasi Koordinasi UMKM dan Koperasi Kota Depok
1.20.03.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
905.115.000,00
1.368.122.800,00
-
2.273.237.800,00
1.20.03.134.001.
Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat
189.675.000,00
158.637.000,00
-
348.312.000,00
395.985.000,00
447.375.000,00
-
843.360.000,00
18.550.000,00
96.948.000,00
-
115.498.000,00
103.355.000,00
519.278.800,00
-
622.633.800,00
36.150.000,00
3.850.000,00
-
40.000.000,00
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 1.20.03.134.002.
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok Tahun 2013
1.20.03.134.003. 1.20.03.134.004.
Fasilitasi Ramadhan Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kota Depok
1.20.03.134.005.
Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Pemda Kota Depok)
1.20.03.134.006.
Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf
26.900.000,00
39.900.000,00
-
66.800.000,00
1.20.03.134.007.
Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok
17.750.000,00
32.250.000,00
-
50.000.000,00
1.20.03.134.008.
Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM
19.510.000,00
18.315.000,00
-
37.825.000,00
1.20.03.134.009.
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Zakat
1.690.000,00
31.659.000,00
-
33.349.000,00
1.20.03.134.010.
Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Aparatur
87.600.000,00
11.250.000,00
-
98.850.000,00
7.950.000,00
8.660.000,00
-
16.610.000,00
1.925.574.000,00
28.848.594.200,00
244.925.000,00
2.448.299.200,00
-
2.693.224.200,00
6.000.000,00
600.000.000,00
-
606.000.000,00
227.675.000,00
1.060.843.000,00
-
1.288.518.000,00
1.20.03.134.011.
Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS dan Pembinaan UKS
1.20.04.
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.04.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
546.344.000,00
31.320.512.200,00
dan Listrik 1.20.04.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.20.04.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.750.000,00
147.707.000,00
-
149.457.000,00
1.20.04.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
208.858.200,00
-
210.608.200,00
1.20.04.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
1.750.000,00
67.897.000,00
-
69.647.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.04.001.018.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
6.000.000,00
362.994.000,00
23.075.000,00
2.468.052.000,00
-
368.994.000,00
Luar Daerah 1.20.04.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.04.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.04.002.023. 1.20.04.002.026.
546.344.000,00
3.037.471.000,00
4.740.000,00
540.000.000,00
-
544.740.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
5.845.000,00
1.170.566.000,00
-
1.176.411.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
5.505.000,00
413.136.000,00
-
418.641.000,00
Gedung Kantor 1.20.04.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.105.000,00
4.800.000,00
1.20.04.002.071.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
2.880.000,00
319.550.000,00
497.344.000,00 -
506.249.000,00 322.430.000,00
Perlengkapannya 1.20.04.002.089.
-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
20.000.000,00
49.000.000,00
69.000.000,00
Perundang-undangan 1.20.04.005. 1.20.04.005.027.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2.205.000,00
652.299.000,00
-
654.504.000,00
2.205.000,00
652.299.000,00
-
654.504.000,00
70.368.000,00
278.699.000,00
-
349.067.000,00
Sekretariat DPRD 1.20.04.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.04.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
53.568.000,00
97.466.000,00
-
151.034.000,00
1.20.04.006.074.
Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan
16.800.000,00
181.233.000,00
-
198.033.000,00
1.568.041.000,00
22.975.061.000,00
-
24.543.102.000,00
60.735.000,00
685.477.000,00
-
746.212.000,00
60.735.000,00
685.477.000,00
-
746.212.000,00
60.735.000,00
722.928.000,00
-
783.663.000,00
60.735.000,00
722.928.000,00
-
783.663.000,00
11.085.000,00
328.188.000,00
-
339.273.000,00
3.780.000,00
508.484.000,00
-
512.264.000,00
42.670.000,00
1.214.413.000,00
-
1.257.083.000,00
71.520.000,00
3.064.726.000,00
-
3.136.246.000,00
12.100.000,00
642.106.000,00
-
654.206.000,00
184.020.000,00
3.071.868.000,00
-
3.255.888.000,00
251.480.000,00
1.912.318.000,00
-
2.163.798.000,00
3.015.000,00
2.696.890.000,00
-
2.699.905.000,00
59.140.000,00
583.420.000,00
-
642.560.000,00
540.000.000,00
93.138.000,00
-
633.138.000,00
3.010.000,00
565.853.000,00
-
568.863.000,00
90.156.000,00
586.864.000,00
-
677.020.000,00
3.300.000,00
508.284.000,00
-
511.584.000,00
9.780.000,00
1.300.960.000,00
-
1.310.740.000,00
40.045.000,00
3.080.739.000,00
-
3.120.784.000,00
Sekretariat DPRD 1.20.04.038.
Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif
1.20.04.038.001.
Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota Depok
1.20.04.038.002.
Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok
1.20.04.038.003.
Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Depok
1.20.04.038.004.
Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Depok
1.20.04.038.005.
Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Depok
1.20.04.038.006.
Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Musyawarah DPRD Kota Depok
1.20.04.038.007.
Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Kota Depok
1.20.04.038.008.
Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Kota Depok
1.20.04.038.009.
Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ DPRD Kota Depok
1.20.04.038.010.
Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota DPRD
1.20.04.038.011.
Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok
1.20.04.038.012.
Reses DPRD Kota Depok
1.20.04.038.013.
Rapat-rapat Paripurna dan Paripurna Pelantikan Kepala Daerah
1.20.04.038.014.
Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota Depok
1.20.04.038.015.
Rapat Program Kerja DPRD dan Rencana Kegiatan dengan OPD
1.20.04.038.016.
Protokoler dan Peliputan Kegiatan DPRD Kota Depok
1.20.04.038.017.
Penerimaan Tamu Delegasi dan Kunjungan Kerja dari Pemerintah Daerah Lainnya
1.20.04.038.018.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Beserta Keluarganya
1.20.04.038.019.
Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus DPRD Kota Depok
28
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.04.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
16.960.000,00
26.184.000,00
-
43.144.000,00
1.20.04.041.002.
Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Renja,
16.960.000,00
26.184.000,00
-
43.144.000,00
244.835.000,00
1.829.197.400,00
71.800.000,00
2.145.832.400,00
16.800.000,00
875.741.400,00
Lakip dan Monev 1.20.07.
INSPEKTORAT DAERAH
1.20.07.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.500.000,00
849.441.400,00
1.20.07.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.750.000,00
198.042.000,00
-
199.792.000,00
1.20.07.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
126.685.400,00
-
128.435.400,00
1.20.07.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.07.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
1.20.07.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
101.000.000,00
-
101.000.000,00
362.534.000,00
-
368.534.000,00
1.20.07.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
6.000.000,00
Luar Daerah 1.20.07.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.07.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.07.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.20.07.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
9.180.000,00
16.800.000,00
25.980.000,00
1.125.000,00
126.500.000,00
55.000.000,00
182.625.000,00
1.125.000,00
78.250.000,00
-
79.375.000,00
48.250.000,00
-
48.250.000,00
-
-
Gedung Kantor 1.20.07.002.047. 1.20.07.005. 1.20.07.005.028.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
55.000.000,00
55.000.000,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
32.790.000,00
234.737.000,00
-
267.527.000,00
Bimbingan Teknis Audit Anggaran Berbasis
24.350.000,00
150.650.000,00
-
175.000.000,00
8.440.000,00
84.087.000,00
-
92.527.000,00
33.255.000,00
16.745.000,00
-
50.000.000,00
11.385.000,00
13.615.000,00
-
25.000.000,00
Resiko 1.20.07.005.058.
Peningkatan Kapasitas Pengawas
1.20.07.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.07.006.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.07.006.002. 1.20.07.035.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3.130.000,00
-
25.000.000,00
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
21.870.000,00
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.20.07.035.001.
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Daerah (SIMWASDA)
1.20.07.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
12.240.000,00
32.760.000,00
-
45.000.000,00
1.20.07.036.001.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
12.240.000,00
32.760.000,00
-
45.000.000,00
15.290.000,00
-
20.000.000,00
(SOP) 1.20.07.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
4.710.000,00
1.20.07.041.001.
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
4.710.000,00
15.290.000,00
-
20.000.000,00
151.215.000,00
508.724.000,00
-
659.939.000,00
2.750.000,00
276.189.000,00
-
278.939.000,00
28.805.000,00
61.195.000,00
-
90.000.000,00
3.750.000,00
112.250.000,00
-
116.000.000,00
1.20.07.044.
Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
1.20.07.044.001.
Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/Reguler
1.20.07.044.002.
Pemeriksaan Khusus
1.20.07.044.003.
Tindaklanjut Hasil Pengawasan
1.20.07.044.004.
Reviu Laporan Keuangan
45.015.000,00
14.985.000,00
-
60.000.000,00
1.20.07.044.005.
Penanganan Kasus TPTGR
31.000.000,00
19.000.000,00
-
50.000.000,00
32.325.000,00
15.675.000,00
-
48.000.000,00
7.570.000,00
9.430.000,00
-
17.000.000,00
2.060.827.000,00
14.353.835.600,00
1.157.895.500,00
17.572.558.100,00
26.140.000,00
2.794.424.100,00
7.800.000,00
2.828.364.100,00
1.20.07.044.006. 1.20.07.044.007.
Evaluasi LAKIP OPD Koordinasi Monitoring dan Evaluasi INPRES 5/2004
1.20.11.
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
1.20.11.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.11.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
25.488.000,00
-
25.488.000,00
4.475.000,00
588.360.900,00
-
592.835.900,00
-
dan Listrik 1.20.11.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.11.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.665.000,00
691.118.700,00
-
698.783.700,00
1.20.11.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
800.000,00
38.403.500,00
-
39.203.500,00
1.20.11.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
600.000,00
333.522.000,00
-
334.122.000,00
29
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.11.001.018.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
12.000.000,00
1.091.245.000,00
600.000,00
26.286.000,00
7.800.000,00
34.686.000,00
1.780.000,00
402.936.500,00
667.643.500,00
1.072.360.000,00
600.000,00
126.600.000,00
-
1.103.245.000,00
Luar Daerah 1.20.11.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.11.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.11.002.023. 1.20.11.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
276.336.500,00
-
127.200.000,00
208.932.500,00
485.269.000,00
458.711.000,00
459.891.000,00
Gedung Kantor 1.20.11.002.091.
Pengadaan Barang Inventaris Kantor
1.20.11.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.20.11.005.029 1.20.11.005.030.
1.180.000,00
-
267.490.000,00
635.736.000,00
-
903.226.000,00
Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD
85.025.000,00
155.286.000,00
-
240.311.000,00
Bimbingan Teknis Admin SIPKD dan Operator
102.175.000,00
178.800.000,00
-
280.975.000,00
40.345.000,00
204.655.000,00
-
245.000.000,00
39.945.000,00
96.995.000,00
-
136.940.000,00
54.192.000,00
20.219.000,00
-
74.411.000,00
54.192.000,00
20.219.000,00
-
74.411.000,00
213.081.000,00
807.417.000,00
203.502.000,00
1.224.000.000,00
185.621.000,00
334.392.000,00
119.987.000,00
640.000.000,00
20.060.000,00
63.940.000,00
-
84.000.000,00
925.000,00
49.075.000,00
-
50.000.000,00
6.475.000,00
360.010.000,00
SIPKD OPD 1.20.11.005.031.
Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi Modul Aset SIPKD
1.20.11.005.032.
Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
1.20.11.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.11.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.11.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.20.11.035.002.
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.11.035.003.
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
1.20.11.035.004.
Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
1.20.11.035.005.
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB
83.515.000,00
450.000.000,00
dan BPHTB 1.20.11.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
12.670.000,00
11.567.000,00
-
24.237.000,00
1.20.11.041.004.
Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja
12.670.000,00
11.567.000,00
-
24.237.000,00
1.20.11.045.
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
524.434.000,00
633.626.000,00
-
1.158.060.000,00
29.765.000,00
60.235.000,00
-
90.000.000,00
68.076.000,00
26.924.000,00
-
95.000.000,00
112.153.000,00
242.847.000,00
-
355.000.000,00
92.370.000,00
195.690.000,00
-
288.060.000,00
2.560.000,00
-
125.000.000,00
Daerah 1.20.11.045.003.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok
1.20.11.045.004. 1.20.11.045.005.
Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20.11.045.006.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
1.20.11.045.007.
Penelitian RKA OPD dan Perubahannya
122.440.000,00
1.20.11.045.008.
Penelitian DPA OPD dan Perubahannya
39.600.000,00
5.400.000,00
-
45.000.000,00
60.030.000,00
99.970.000,00
-
160.000.000,00
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
220.585.000,00
154.997.000,00
-
375.582.000,00
Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Teknis PBB
20.520.000,00
19.480.000,00
-
40.000.000,00
200.065.000,00
135.517.000,00
-
335.582.000,00
541.594.000,00
8.425.784.000,00
27.104.000,00
162.614.000,00
51.380.000,00
131.420.000,00
1.20.11.045.009.
Penyusunan KUA/PPAS 2014 dan Perubahan KUA/PPAS 2013
1.20.11.046. 1.20.11.046.005.
dan BPHTB 1.20.11.046.006.
Penyusunan Sisdur dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
1.20.11.090.
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli
217.200.000,00
9.184.578.000,00
Daerah (PAD) 1.20.11.090.001. 1.20.11.090.002.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Gebyar Pajak dan Pemberian Penghargaan Pajak Daerah
30
217.200.000,00
189.718.000,00 400.000.000,00
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.11.090.003.
Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB
4.150.000,00
150.090.000,00
-
154.240.000,00
1.20.11.090.004.
Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB
181.485.000,00
318.515.000,00
-
500.000.000,00
1.20.11.090.005.
Pendataan, Perekaman, Pemetaan Obyek PBB
243.700.000,00
7.596.920.000,00
-
7.840.620.000,00
1.20.11.090.006.
Penyelesaian Piutang Peralihan PBB
33.775.000,00
66.225.000,00
-
100.000.000,00
1.20.11.091.
Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD
14.690.000,00
13.700.000,00
-
28.390.000,00
Pengelolaan Administrasi Penerimaan dan Kas
14.690.000,00
13.700.000,00
-
28.390.000,00
184.171.000,00
453.429.000,00
4.905.000,00
59.045.000,00
-
63.950.000,00
37.485.000,00
34.124.000,00
-
71.609.000,00
4.550.000,00
159.997.000,00
-
164.547.000,00
1.20.11.091.001.
Daerah 1.20.11.094.
Pengamanan dan Pendayagunaan Aset
61.750.000,00
699.350.000,00
Daerah 1.20.11.094.001.
Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah
1.20.11.094.002.
Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan
1.20.11.094.003.
Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah
1.20.11.094.004.
Sertifikasi Aset tanah
53.375.000,00
144.875.000,00
1.20.11.094.005.
Pengelolaan Barang Daerah
22.875.000,00
51.541.000,00
-
74.416.000,00
1.20.11.094.006.
Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah
60.981.000,00
3.847.000,00
-
64.828.000,00
1.20.12.
KECAMATAN BEJI
704.420.000,00
1.631.150.000,00
1.20.12.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
228.330.000,00
885.198.000,00
-
1.113.528.000,00
329.616.000,00
-
329.616.000,00
-
228.330.000,00
1.20.12.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
61.750.000,00
65.270.000,00
260.000.000,00
2.400.840.000,00
dan Listrik 1.20.12.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
228.330.000,00
-
Kantor 1.20.12.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
127.771.000,00
-
127.771.000,00
1.20.12.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
75.525.000,00
-
75.525.000,00
1.20.12.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
11.160.000,00
-
11.160.000,00
-
24.744.000,00
-
24.744.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
173.402.000,00
-
173.402.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
116.160.000,00
-
116.160.000,00
-
26.820.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.12.001.014. 1.20.12.001.017. 1.20.12.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Luar Daerah 1.20.12.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.12.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.000.000,00
76.112.000,00
1.20.12.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11.250.000,00
15.699.000,00
-
26.949.000,00
1.20.12.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
37.776.000,00
-
37.776.000,00
-
16.547.000,00
-
16.547.000,00
1.20.12.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
65.270.000,00
26.820.000,00 153.382.000,00
Gedung Kantor 1.20.12.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.12.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
-
1.20.12.002.080.
Pengadaan Meubelair
-
-
9.800.000,00
9.800.000,00
1.20.12.002.093.
Pengadaan Alat Studio
-
-
9.640.000,00
9.640.000,00
1.20.12.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
750.000,00
140.000,00 5.950.000,00
45.830.000,00 -
46.720.000,00 5.950.000,00
10.800.000,00
5.200.000,00
-
16.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.12.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
10.800.000,00
5.200.000,00
-
16.000.000,00
1.20.12.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
12.240.000,00
44.230.000,00
-
56.470.000,00
1.20.12.041.005.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
4.680.000,00
26.454.000,00
-
31.134.000,00
1.20.12.041.006.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,
7.560.000,00
17.776.000,00
-
25.336.000,00
9.600.000,00
13.650.000,00
-
23.250.000,00
9.600.000,00
13.650.000,00
-
23.250.000,00
Forum OPD dan Penyusunan Renja 1.20.12.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.12.086.001.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM
1.20.12.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
26.470.000,00
88.310.000,00
-
114.780.000,00
1.20.12.110.001.
Pembangunan RTLH
26.470.000,00
88.310.000,00
-
114.780.000,00
335.790.000,00
490.890.000,00
-
826.680.000,00
1.20.12.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.12.114.001.
Pelaksanaan Program K3
64.680.000,00
35.000.000,00
-
99.680.000,00
1.20.12.114.002.
Sosialisasi Pengolahan Sampah
21.000.000,00
19.000.000,00
-
40.000.000,00
31
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.12.114.003.
Pelatihan dan Praktek Pengolahan Sampah
19.800.000,00
40.200.000,00
-
60.000.000,00
1.20.12.114.004.
Pengadaan Gerobak Motor dan Sarana
216.810.000,00
383.190.000,00
-
600.000.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
-
27.000.000,00
Peningkatan Ketahanan Keluarga
57.190.000,00
15.810.000,00
-
73.000.000,00
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
57.190.000,00
15.810.000,00
-
73.000.000,00
Pendukung Gerakan Pemilahan Sampah di Kecamatan Beji 1.20.12.114.005.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk
1.20.12.132. 1.20.12.132.001.
Kelurahan 1.20.12.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
12.000.000,00
11.750.000,00
-
23.750.000,00
1.20.12.134.012.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
12.000.000,00
11.750.000,00
-
23.750.000,00
Kecamatan 1.20.13.
KECAMATAN CIMANGGIS
363.810.000,00
1.342.877.264,00
1.20.13.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
198.300.000,00
844.361.264,00
-
1.042.661.264,00
346.713.264,00
-
346.713.264,00
-
198.300.000,00
1.20.13.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
695.736.000,00
2.402.423.264,00
dan Listrik 1.20.13.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
198.300.000,00
-
Kantor 1.20.13.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
144.154.000,00
-
144.154.000,00
1.20.13.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
100.361.000,00
-
100.361.000,00
1.20.13.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
12.110.000,00
-
12.110.000,00
-
20.365.000,00
-
20.365.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
116.358.000,00
-
116.358.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
89.180.000,00
-
89.180.000,00
-
15.120.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.13.001.014. 1.20.13.001.017. 1.20.13.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Luar Daerah 1.20.13.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.13.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.600.000,00
91.376.000,00
1.20.13.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.150.000,00
24.048.000,00
-
30.198.000,00
1.20.13.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
23.349.000,00
-
23.349.000,00
-
18.984.000,00
-
18.984.000,00
16.875.000,00
-
17.325.000,00
1.20.13.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
71.880.000,00
15.120.000,00 169.856.000,00
Gedung Kantor 1.20.13.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.13.002.094.
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan
1.20.13.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
450.000,00 -
8.120.000,00
71.880.000,00
80.000.000,00
10.800.000,00
460.000,00
-
11.260.000,00
10.800.000,00
460.000,00
-
11.260.000,00
3.200.000,00
62.350.000,00
-
65.550.000,00
2.400.000,00
36.600.000,00
-
39.000.000,00
800.000,00
25.750.000,00
-
26.550.000,00
6.500.000,00
12.500.000,00
-
19.000.000,00
6.500.000,00
12.500.000,00
-
19.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.13.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
1.20.13.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.13.041.005. 1.20.13.041.006.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Penyusunan Renja
1.20.13.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.13.086.002.
Pembinaan Kelompok UKM
1.20.13.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
36.150.000,00
113.850.000,00
-
150.000.000,00
1.20.13.110.002.
Rehabilitasi RTLH
36.150.000,00
113.850.000,00
-
150.000.000,00
72.210.000,00
138.680.000,00
64.680.000,00
34.066.000,00
1.20.13.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
623.856.000,00
834.746.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.13.114.001.
Pelaksanaan Program K3
1.20.13.114.007.
Sosialisasi 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)
3.930.000,00
18.070.000,00
1.20.13.114.008.
Pelaksanaan Lomba K3
3.000.000,00
7.000.000,00
1.20.13.114.010.
Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di
600.000,00
79.544.000,00
12.300.000,00
57.050.000,00
-
69.350.000,00
12.300.000,00
57.050.000,00
-
69.350.000,00
17.750.000,00
22.250.000,00
-
40.000.000,00
4.000.000,00 619.856.000,00
98.746.000,00 26.000.000,00 10.000.000,00 700.000.000,00
Wilayah Kecamatan Cimanggis 1.20.13.132. 1.20.13.132.001.
Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20.13.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
32
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.13.134.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
17.750.000,00
22.250.000,00
-
40.000.000,00
Kecamatan 1.20.14.
KECAMATAN LIMO
296.895.000,00
957.539.776,00
1.20.14.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
146.000.000,00
529.768.376,00
-
675.768.376,00
241.942.176,00
-
241.942.176,00
-
146.000.000,00
1.20.14.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
383.285.709,00
1.637.720.485,00
dan Listrik 1.20.14.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
146.000.000,00
-
Kantor 1.20.14.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
76.764.000,00
-
76.764.000,00
1.20.14.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
60.871.200,00
-
60.871.200,00
1.20.14.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
4.728.000,00
-
4.728.000,00
-
29.568.000,00
-
29.568.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
72.228.000,00
-
72.228.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
34.307.000,00
-
34.307.000,00
-
9.360.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.14.001.014. 1.20.14.001.017. 1.20.14.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Luar Daerah 1.20.14.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.14.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.14.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
23.366.000,00
-
23.366.000,00
1.20.14.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
7.092.000,00
-
7.092.000,00
-
16.630.000,00
600.000,00
46.488.000,00
99.762.109,00
9.360.000,00 146.850.109,00
Gedung Kantor 1.20.14.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.14.002.080.
Pengadaan Meubelair
-
-
61.893.000,00
61.893.000,00
1.20.14.002.095.
Pengadaan Perlengkapan Kearsipan
-
-
37.869.109,00
37.869.109,00
1.20.14.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
600.000,00
16.030.000,00
4.050.000,00
3.134.000,00
-
7.184.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.14.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
4.050.000,00
3.134.000,00
-
7.184.000,00
1.20.14.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
13.450.000,00
40.238.000,00
-
53.688.000,00
13.450.000,00
40.238.000,00
-
53.688.000,00
5.600.000,00
20.634.000,00
-
26.234.000,00
5.600.000,00
20.634.000,00
-
26.234.000,00
1.20.14.041.011.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
1.20.14.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.14.086.003.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk Pertanian
1.20.14.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
5.425.000,00
64.575.000,00
-
70.000.000,00
1.20.14.110.001.
Pembangunan RTLH
5.425.000,00
64.575.000,00
-
70.000.000,00
1.20.14.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
98.770.000,00
193.732.400,00
59.800.000,00
11.400.000,00
-
71.200.000,00
3.120.000,00
2.822.000,00
-
5.942.000,00
35.850.000,00
60.034.000,00
-
283.523.600,00
576.026.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.14.114.001. 1.20.14.114.005.
Pelaksanaan Program K3 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk
1.20.14.114.013.
Sosialisasi Gerakan Depok Memilah
1.20.14.114.085.
Pengadaan Sarana Peralatan dan Angkutan
-
119.476.400,00
283.523.600,00
95.884.000,00 403.000.000,00
Kebersihan 1.20.14.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
11.250.000,00
45.720.000,00
-
56.970.000,00
1.20.14.132.001.
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
11.250.000,00
45.720.000,00
-
56.970.000,00
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
11.750.000,00
13.250.000,00
-
25.000.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
11.750.000,00
13.250.000,00
-
25.000.000,00
Kelurahan 1.20.14.134. 1.20.14.134.012.
Kecamatan 1.20.15.
KECAMATAN PANCORAN MAS
507.770.000,00
2.006.255.545,00
78.506.000,00
2.592.531.545,00
1.20.15.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
222.050.000,00
800.975.545,00
18.506.000,00
1.041.531.545,00
1.20.15.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
315.120.000,00
-
315.120.000,00
-
222.050.000,00
-
165.363.545,00
dan Listrik 1.20.15.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
222.050.000,00
-
Kantor 1.20.15.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
33
165.363.545,00
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.15.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.20.15.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.15.001.014. 1.20.15.001.017. 1.20.15.001.018.
-
42.494.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
115.000.000,00
-
115.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
64.998.000,00
-
64.998.000,00
-
6.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
60.000.000,00
155.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.506.000,00
55.000.000,00
Luar Daerah 1.20.15.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.15.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16.080.000,00
78.920.000,00
1.20.15.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16.080.000,00
28.920.000,00
-
45.000.000,00
1.20.15.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.20.15.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.15.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.15.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
-
1.20.15.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
60.000.000,00
60.000.000,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
10.200.000,00
4.800.000,00
-
15.000.000,00
2.800.000,00
-
10.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.15.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
7.200.000,00
1.20.15.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
3.000.000,00
2.000.000,00
-
5.000.000,00
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
4.960.000,00
64.040.000,00
-
69.000.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
4.960.000,00
64.040.000,00
-
69.000.000,00
6.550.000,00
13.450.000,00
-
20.000.000,00
6.550.000,00
13.450.000,00
-
20.000.000,00
83.700.000,00
-
105.000.000,00
1.20.15.041. 1.20.15.041.011.
Kelurahan 1.20.15.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.15.086.004.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok Tani
1.20.15.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
21.300.000,00
1.20.15.110.001.
Pembangunan RTLH
21.300.000,00
83.700.000,00
-
105.000.000,00
206.130.000,00
887.870.000,00
-
1.094.000.000,00
21.600.000,00
47.400.000,00
-
69.000.000,00
4.500.000,00
10.500.000,00
-
15.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
-
10.000.000,00
800.000,00
99.200.000,00
-
100.000.000,00
5.800.000,00
94.200.000,00
-
100.000.000,00
49.200.000,00
50.800.000,00
1.20.15.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.15.114.001. 1.20.15.114.005.
Pelaksanaan Program K3 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk
1.20.15.114.021.
Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Melanggar PERDA
1.20.15.114.022.
Pengadaan Gerobak Sampah
1.20.15.114.023.
Sosialisasi Pembuatan Leaflet Brosur Kebersihan/Baliho
1.20.15.114.024.
Pelatihan Satgas dan Rakor Satgas
-
100.000.000,00
1.20.15.114.025.
Program Kali Bersih Cabang Timur Kelurahan
800.000,00
99.200.000,00
-
100.000.000,00
1.20.15.114.026.
Pengadaan Sepeda Motor Pengangkut Sampah
800.000,00
49.200.000,00
-
50.000.000,00
1.20.15.114.027.
Pembuatan Tempat Sampah/Penunjang Sampah
8.800.000,00
41.200.000,00
-
50.000.000,00
1.20.15.114.028.
Renovasi/Pembuatan TPS Bersama 8 (delapan)
16.800.000,00
83.200.000,00
-
100.000.000,00
16.800.000,00
83.200.000,00
-
100.000.000,00
Perluasan dan Pembuatan Bak Sampah
16.800.000,00
83.200.000,00
-
100.000.000,00
Pembuatan Lubang Biopori, Sosialisasi Pemilihan
36.530.000,00
63.470.000,00
-
100.000.000,00
20.900.000,00
79.100.000,00
-
100.000.000,00
RW 1.20.15.114.029.
Pembangunan Tempat Sampah Jalan Makam Bojong
1.20.15.114.030. 1.20.15.114.031.
Sampah, Pembelian Gerobak, Lomba Kebersihan 1.20.15.114.032.
Pemilahan Sampah, Pembelian Gerobak, Lomba Kebersihan
1.20.15.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
11.700.000,00
61.300.000,00
-
73.000.000,00
1.20.15.132.001.
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
11.700.000,00
61.300.000,00
-
73.000.000,00
8.800.000,00
11.200.000,00
-
20.000.000,00
8.800.000,00
11.200.000,00
-
20.000.000,00
Kelurahan 1.20.15.134. 1.20.15.134.012.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
34
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.16.
KECAMATAN SAWANGAN
346.700.000,00
1.736.367.800,00
1.20.16.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
153.000.000,00
823.744.800,00
-
976.744.800,00
1.20.16.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
353.497.800,00
-
353.497.800,00
-
153.000.000,00
-
313.816.000,00
2.396.883.800,00
dan Listrik 1.20.16.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
153.000.000,00
-
Kantor 1.20.16.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
87.152.000,00
-
87.152.000,00
1.20.16.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
68.200.000,00
-
68.200.000,00
1.20.16.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
7.900.000,00
-
7.900.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.16.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.20.16.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
197.891.000,00
-
197.891.000,00
-
72.960.000,00
-
72.960.000,00
-
12.144.000,00
-
12.144.000,00
1.20.16.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.16.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.16.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.300.000,00
59.950.000,00
1.20.16.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.300.000,00
18.700.000,00
-
25.000.000,00
1.20.16.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
1.20.16.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
66.240.000,00
132.490.000,00
Gedung Kantor 1.20.16.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.16.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
-
1.20.16.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
66.240.000,00
66.240.000,00
9.750.000,00
-
9.750.000,00
3.400.000,00
1.350.000,00
-
4.750.000,00
3.400.000,00
1.350.000,00
-
4.750.000,00
30.800.000,00
65.655.000,00
6.300.000,00
35.700.000,00
-
42.000.000,00
2.500.000,00
25.475.000,00
-
27.975.000,00
22.000.000,00
3.000.000,00
-
25.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.16.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
1.20.16.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.16.041.005.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.16.041.006.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,
8.520.000,00
104.975.000,00
Forum OPD dan Penyusunan Renja 1.20.16.041.014. 1.20.16.041.015.
Pendataan Sektor/Urusan
-
Evaluasi Kinerja Kelurahan Se-Kecamatan
1.480.000,00
8.520.000,00
10.000.000,00
Sawangan 1.20.16.086.
9.400.000,00
9.600.000,00
-
19.000.000,00
9.400.000,00
9.600.000,00
-
19.000.000,00
31.500.000,00
101.500.000,00
-
133.000.000,00
Pembangunan RTLH
31.500.000,00
101.500.000,00
-
133.000.000,00
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
75.700.000,00
596.218.000,00
33.600.000,00
22.374.000,00
7.200.000,00
8.624.000,00
4.176.000,00
20.000.000,00
20.025.000,00
2.970.000,00
77.005.000,00
100.000.000,00
7.000.000,00
28.000.000,00
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.16.086.005.
Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM
1.20.16.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
1.20.16.110.001. 1.20.16.114.
239.056.000,00
910.974.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.16.114.001.
Pelaksanaan Program K3
1.20.16.114.005.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
-
55.974.000,00
Spanduk 1.20.16.114.033.
Pengadaan Gerobak Motor Sampah
1.20.16.114.034.
Sosialisasi dan Praktek Pemilahan Sampah serta
-
35.000.000,00
Komposting Rumah Tangga 1.20.16.114.036.
Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non
-
81.600.000,00
18.400.000,00
100.000.000,00
-
81.600.000,00
18.400.000,00
100.000.000,00
-
81.605.000,00
18.395.000,00
100.000.000,00
45.830.000,00
47.495.000,00
100.000.000,00
Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan Sawangan 1.20.16.114.037.
Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan Sawangan Baru
1.20.16.114.038.
Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan Pasir Putih
1.20.16.114.039.
Pengadaan Gerobak Motor Sampah, Bak
6.675.000,00
Sampah Pilah Organik-Non Organik dan Mesin Pemotong Rumput di Kelurahan Bedahan
35
Kode
Kegiatan
Pegawai
2
3
1 1.20.16.114.040.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Pengolahan dan Pemilahan Sampah di RW 09
Barang dan Jasa 4
Modal
Jumlah
5
6=3+4+5
80.405.000,00
18.395.000,00
100.000.000,00
-
81.605.000,00
18.395.000,00
100.000.000,00
-
81.605.000,00
18.395.000,00
100.000.000,00
1.200.000,00
Kelurahan Pengasinan 1.20.16.114.041.
Pengadaan Gerobak Sampah, Bak Sampah Pilah Organik-Non Organik dan TPS di Kelurahan Kedaung
1.20.16.114.042.
Pengadaan Gerobak Sampah, Bak Sampah Pilah Organik-Non Organik dan Mesin Pemotong Rumput di Kelurahan Cinangka
1.20.16.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
16.800.000,00
60.150.000,00
-
76.950.000,00
1.20.16.132.001.
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
16.800.000,00
60.150.000,00
-
76.950.000,00
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
19.800.000,00
18.200.000,00
-
38.000.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
19.800.000,00
18.200.000,00
-
38.000.000,00
Kelurahan 1.20.16.134. 1.20.16.134.012.
Kecamatan 1.20.17.
KECAMATAN SUKMAJAYA
354.010.000,00
1.192.026.520,00
1.20.17.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
215.880.000,00
696.697.056,00
-
912.577.056,00
1.20.17.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
208.800.000,00
-
208.800.000,00
-
215.880.000,00
-
243.310.000,00
1.789.346.520,00
dan Listrik 1.20.17.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
215.880.000,00
-
Kantor 1.20.17.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
167.268.500,00
-
167.268.500,00
1.20.17.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
74.146.000,00
-
74.146.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
22.593.000,00
-
22.593.000,00
1.20.17.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.17.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
48.647.056,00
-
48.647.056,00
1.20.17.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
113.922.500,00
-
113.922.500,00
1.20.17.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
41.580.000,00
-
41.580.000,00
-
19.740.000,00
-
19.740.000,00
Luar Daerah 1.20.17.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.17.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.150.000,00
119.763.464,00
1.20.17.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
19.350.000,00
39.119.500,00
-
58.469.500,00
1.20.17.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
58.173.000,00
-
58.173.000,00
1.20.17.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
21.880.964,00
-
21.880.964,00
96.610.000,00
236.523.464,00
Gedung Kantor 1.20.17.002.091. 1.20.17.006.
Pengadaan Barang Inventaris Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
800.000,00
590.000,00
47.100.000,00
670.000,00
-
47.770.000,00
47.100.000,00
670.000,00
-
47.770.000,00
96.610.000,00
98.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.17.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
1.20.17.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
4.400.000,00
52.522.000,00
-
56.922.000,00
1.20.17.041.005.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.800.000,00
25.122.000,00
-
26.922.000,00
1.20.17.041.006.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,
2.600.000,00
27.400.000,00
-
30.000.000,00
11.600.000,00
3.400.000,00
-
15.000.000,00
11.600.000,00
3.400.000,00
-
15.000.000,00
Forum OPD dan Penyusunan Renja 1.20.17.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.17.086.003.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk Pertanian
1.20.17.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
23.500.000,00
90.960.000,00
-
114.460.000,00
1.20.17.110.001.
Pembangunan RTLH
23.500.000,00
90.960.000,00
-
114.460.000,00
1.20.17.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
18.380.000,00
120.429.000,00
146.700.000,00
285.509.000,00
17.500.000,00
56.108.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.17.114.001.
Pelaksanaan Program K3
9.240.000,00
29.368.000,00
1.20.17.114.005.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
3.840.000,00
6.954.000,00
-
10.794.000,00
3.700.000,00
14.907.000,00
-
18.607.000,00
Spanduk 1.20.17.114.013.
Sosialisasi Gerakan Depok Memilah
1.20.17.114.046.
Pengadaan Gerobak Motor (GERMO)
800.000,00
1.20.17.114.048.
Peningkatan Kebersihan Lingkungan
800.000,00
69.200.000,00
1.20.17.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
1.000.000,00
87.000.000,00
36
-
99.200.000,00
100.000.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
-
88.000.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
2
3
1 1.20.17.132.001.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
1.000.000,00
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
72.000.000,00
-
73.000.000,00
15.000.000,00
-
15.000.000,00
Kelurahan 1.20.17.132.002.
Fasilitasi Kegiatan PKK
1.20.17.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
12.000.000,00
20.585.000,00
-
32.585.000,00
1.20.17.134.012.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
12.000.000,00
20.585.000,00
-
32.585.000,00
651.114.000,00
1.559.894.808,00
324.864.000,00
816.439.808,00
-
1.141.303.808,00
384.123.808,00
-
384.123.808,00
-
324.864.000,00
-
Kecamatan 1.20.18. 1.20.18.001. 1.20.18.001.002.
KECAMATAN TAPOS Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
332.150.000,00
2.543.158.808,00
dan Listrik 1.20.18.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
324.864.000,00
-
Kantor 1.20.18.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
115.709.000,00
-
115.709.000,00
1.20.18.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
55.760.000,00
-
55.760.000,00
1.20.18.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
12.994.000,00
-
12.994.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.18.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.18.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
114.873.000,00
-
114.873.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
75.524.000,00
-
75.524.000,00
-
27.456.000,00
-
27.456.000,00
1.20.18.001.018.
Luar Daerah 1.20.18.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.18.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.18.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.18.002.023. 1.20.18.002.026.
12.900.000,00
65.509.000,00
8.400.000,00
20.167.000,00
-
28.567.000,00
-
15.434.000,00
-
14.983.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
15.434.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
14.983.000,00
70.000.000,00
148.409.000,00
Gedung Kantor 1.20.18.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.18.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
-
1.20.18.002.098.
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan
1.20.18.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
70.000.000,00
70.000.000,00
7.425.000,00
-
7.425.000,00
4.500.000,00
7.500.000,00
-
12.000.000,00
5.850.000,00
420.000,00
-
6.270.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.18.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.850.000,00
420.000,00
-
6.270.000,00
1.20.18.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
11.250.000,00
74.725.000,00
-
85.975.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
5.250.000,00
70.250.000,00
-
75.500.000,00
6.000.000,00
4.475.000,00
-
10.475.000,00
34.200.000,00
22.800.000,00
-
57.000.000,00
34.200.000,00
22.800.000,00
-
57.000.000,00
-
133.000.000,00
-
133.000.000,00
1.20.18.041.011.
Kelurahan 1.20.18.041.019.
Pendataan Bangunan Ber-IMB
1.20.18.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.18.086.007.
Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1.20.18.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
32.800.000,00
100.200.000,00
1.20.18.110.001.
Pembangunan RTLH
32.800.000,00
100.200.000,00
201.200.000,00
410.006.000,00
90.000.000,00
20.000.000,00
-
110.000.000,00
5.400.000,00
8.556.000,00
-
13.956.000,00
105.800.000,00
105.200.000,00
-
211.000.000,00
1.20.18.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
262.150.000,00
873.356.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.18.114.001.
Pelaksanaan Program K3
1.20.18.114.050.
Monitoring Penertiban Perijinan
1.20.18.114.051.
Sosialisasi Depok Memilah Sampah Tingkat Kecamatan
1.20.18.114.052.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan
1.20.18.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
12.900.000,00
64.050.000,00
-
76.950.000,00
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
12.900.000,00
64.050.000,00
-
76.950.000,00
1.20.18.132.001.
-
276.250.000,00
262.150.000,00
538.400.000,00
Kelurahan 1.20.18.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
15.150.000,00
5.745.000,00
-
20.895.000,00
1.20.18.134.012.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
15.150.000,00
5.745.000,00
-
20.895.000,00
613.200.000,00
899.500.157,00
224.700.000,00
519.184.757,00
Kecamatan 1.20.19. 1.20.19.001.
KECAMATAN CINERE Pelayanan Administrasi Perkantoran
37
148.700.000,00 -
1.661.400.157,00 743.884.757,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
2
3
1 1.20.19.001.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Barang dan Jasa
Modal
4
5
274.342.272,00
Jumlah 6=3+4+5 -
274.342.272,00
-
224.700.000,00
dan Listrik 1.20.19.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
224.700.000,00
-
Kantor 1.20.19.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.882.000,00
-
30.882.000,00
1.20.19.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
11.850.000,00
-
11.850.000,00
1.20.19.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
5.620.000,00
-
5.620.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.19.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
11.856.000,00
-
11.856.000,00
1.20.19.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
78.455.485,00
-
78.455.485,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
84.340.000,00
-
84.340.000,00
-
21.839.000,00
-
21.839.000,00
1.20.19.001.018.
Luar Daerah 1.20.19.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.19.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.19.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.20.19.002.026.
800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
41.615.400,00
48.700.000,00
91.115.400,00
-
20.040.000,00
-
20.040.000,00
-
14.475.400,00
-
14.475.400,00
Gedung Kantor 1.20.19.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.19.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.19.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
800.000,00
500.000,00
48.700.000,00
50.000.000,00
6.600.000,00
-
6.600.000,00
3.600.000,00
3.900.000,00
-
7.500.000,00
-
Kinerja dan Keuangan 1.20.19.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3.600.000,00
3.900.000,00
-
7.500.000,00
1.20.19.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
20.150.000,00
40.850.000,00
-
61.000.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
3.600.000,00
22.400.000,00
-
26.000.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,
8.550.000,00
16.450.000,00
-
25.000.000,00
1.20.19.041.005. 1.20.19.041.006.
Forum OPD dan Penyusunan Renja 1.20.19.041.022.
Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan
8.000.000,00
2.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.19.086.
Pengembangan Potensi Unggulan
9.800.000,00
9.200.000,00
-
19.000.000,00
9.800.000,00
9.200.000,00
-
19.000.000,00
5.000.000,00
75.750.000,00
-
80.750.000,00
-
80.750.000,00
Kecamatan 1.20.19.086.008.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM Industri Kreatif
1.20.19.110. 1.20.19.110.001. 1.20.19.114.
Pengembangan Perumahan Rakyat Pembangunan RTLH Konservasi dan Peningkatan Kualitas
5.000.000,00
75.750.000,00
293.650.000,00
191.350.000,00
58.200.000,00
14.300.000,00
-
72.500.000,00
8.600.000,00
3.900.000,00
-
12.500.000,00
1.850.000,00
98.150.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
585.000.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.19.114.001.
Pelaksanaan Program K3
1.20.19.114.005.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk
1.20.19.114.055.
Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat Kecamatan
1.20.19.114.056.
Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat
75.000.000,00
-
25.000.000,00
100.000.000,00
25.000.000,00
100.000.000,00
Kelurahan Cinere 1.20.19.114.057.
-
Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat
75.000.000,00
Kelurahan Gandul 1.20.19.114.058.
Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat
75.000.000,00
-
25.000.000,00
100.000.000,00
75.000.000,00
-
25.000.000,00
100.000.000,00
Kelurahan Pangkalan Jati 1.20.19.114.059.
Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat Kelurahan Pangkalan Jati Baru
1.20.19.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
36.600.000,00
17.550.000,00
-
54.150.000,00
1.20.19.132.001.
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
36.600.000,00
17.550.000,00
-
54.150.000,00
18.900.000,00
100.000,00
-
19.000.000,00
18.900.000,00
100.000,00
-
19.000.000,00
Kelurahan 1.20.19.134. 1.20.19.134.012.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
1.20.20.
KECAMATAN CIPAYUNG
593.950.000,00
1.260.624.310,00
1.20.20.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
175.140.000,00
651.540.070,00
-
826.680.070,00
1.20.20.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
251.922.000,00
-
251.922.000,00
-
dan Listrik 38
325.211.400,00
2.179.785.710,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.20.001.008.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
175.140.000,00
-
-
175.140.000,00
Kantor 1.20.20.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
86.505.000,00
-
86.505.000,00
1.20.20.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
33.852.800,00
-
33.852.800,00
-
8.331.500,00
-
8.331.500,00
1.20.20.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.20.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
22.476.000,00
-
22.476.000,00
1.20.20.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
151.109.100,00
-
151.109.100,00
1.20.20.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
86.520.000,00
-
86.520.000,00
-
10.823.670,00
-
10.823.670,00
Luar Daerah 1.20.20.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.20.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.20.002.023. 1.20.20.002.026.
600.000,00
60.674.078,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
27.458.078,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
10.716.000,00
46.261.400,00
107.535.478,00
-
27.458.078,00
-
10.716.000,00
Gedung Kantor 1.20.20.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.20.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
600.000,00
22.500.000,00
10.800.000,00
458.000,00
-
11.258.000,00
10.800.000,00
458.000,00
-
11.258.000,00
9.200.000,00
19.300.000,00
-
28.500.000,00
46.261.400,00
69.361.400,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.20.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
1.20.20.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.20.20.035.006.
Pembuatan Website Kecamatan
9.200.000,00
19.300.000,00
-
28.500.000,00
1.20.20.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
6.000.000,00
56.500.000,00
-
62.500.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
6.000.000,00
56.500.000,00
-
62.500.000,00
46.700.000,00
47.777.500,00
-
94.477.500,00
21.700.000,00
16.042.500,00
-
37.742.500,00
25.000.000,00
31.735.000,00
-
56.735.000,00
33.000.000,00
61.969.500,00
-
94.969.500,00
1.20.20.041.011.
Kelurahan 1.20.20.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.20.086.009.
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas bagi Kelompok Tani dan Wanita Tani
1.20.20.086.010.
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas bagi Usaha Konveksi Perumahan
1.20.20.108.
Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman
1.20.20.108.010.
Pendampingan Kegiatan Bedah Kampung
33.000.000,00
61.969.500,00
-
94.969.500,00
1.20.20.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
20.800.000,00
93.200.000,00
-
114.000.000,00
1.20.20.110.001.
Pembangunan RTLH
20.800.000,00
93.200.000,00
-
114.000.000,00
1.20.20.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
260.360.000,00
195.560.162,00
15.250.000,00
25.860.662,00
-
41.110.662,00
38.100.000,00
43.062.000,00
-
81.162.000,00
3.830.000,00
8.767.500,00
-
12.597.500,00
278.950.000,00
734.870.162,00
Lingkungan Hidup 1.20.20.114.002. 1.20.20.114.060.
Sosialisasi Pengolahan Sampah Pelaksanaan Program K3, Penertiban Bangunan Liar, Spanduk dan Papan Reklame
1.20.20.114.062.
Fasilitasi Kegiatan PHBS dan 3 R yang Dilakukan Masyarakat
1.20.20.114.063.
Fasilitasi Pengelolaan Persampahan
203.180.000,00
117.870.000,00
1.20.20.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
12.750.000,00
52.250.000,00
-
65.000.000,00
1.20.20.132.001.
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
12.750.000,00
52.250.000,00
-
65.000.000,00
18.600.000,00
21.395.000,00
-
39.995.000,00
18.600.000,00
21.395.000,00
-
39.995.000,00
278.950.000,00
600.000.000,00
Kelurahan 1.20.20.134. 1.20.20.134.012.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
1.20.21.
KECAMATAN BOJONG SARI
602.927.700,00
1.680.672.790,00
1.20.21.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
204.000.000,00
727.178.626,00
-
931.178.626,00
1.20.21.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
366.458.808,00
-
366.458.808,00
-
204.000.000,00
-
273.999.800,00
2.557.600.290,00
dan Listrik 1.20.21.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
204.000.000,00
-
Kantor 1.20.21.001.010. 1.20.21.001.011.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39
-
81.589.800,00
-
81.589.800,00
-
44.998.360,00
-
44.998.360,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.21.001.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyediaan Komponen Instalasi
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.21.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
12.952.000,00
-
12.952.000,00
1.20.21.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
156.179.952,00
-
156.179.952,00
-
34.999.994,00
-
34.999.994,00
-
23.999.712,00
-
23.999.712,00
1.20.21.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.21.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.21.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.460.000,00
98.364.992,00
1.20.21.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.060.000,00
2.940.000,00
-
6.000.000,00
1.20.21.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
15.974.998,00
-
15.974.998,00
1.20.21.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
4.999.994,00
-
4.999.994,00
-
55.000.000,00
48.999.800,00
151.824.792,00
Gedung Kantor 1.20.21.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.20.21.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.21.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.21.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
800.000,00 -
54.200.000,00 -
48.999.800,00
48.999.800,00
600.000,00
20.250.000,00
-
20.850.000,00
5.100.000,00
1.364.000,00
-
6.464.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.21.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.100.000,00
1.364.000,00
-
6.464.000,00
1.20.21.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
23.800.000,00
61.245.000,00
-
85.045.000,00
5.800.000,00
6.200.000,00
-
12.000.000,00
18.000.000,00
55.045.000,00
-
73.045.000,00
13.600.000,00
16.399.300,00
-
29.999.300,00
1.20.21.041.014. 1.20.21.041.023.
Pendataan Sektor/Urusan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Forum OPD
1.20.21.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.21.086.005.
Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM
13.600.000,00
16.399.300,00
-
29.999.300,00
1.20.21.108.
Peningkatan Penataan Lingkungan
34.500.000,00
65.293.050,00
-
99.793.050,00
34.500.000,00
65.293.050,00
-
99.793.050,00
-
249.999.902,00
-
249.999.902,00
Permukiman 1.20.21.108.010.
Pendampingan Kegiatan Bedah Kampung
1.20.21.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
53.199.700,00
196.800.202,00
1.20.21.110.001.
Pembangunan RTLH
53.199.700,00
196.800.202,00
184.988.000,00
467.728.120,00
44.800.000,00
19.573.200,00
1.20.21.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
225.000.000,00
877.716.120,00
Lingkungan Hidup 1.20.21.114.001.
Pelaksanaan Program K3
1.20.21.114.064.
Pengadaan Gerobak Motor di Kecamatan
-
-
50.000.000,00
64.373.200,00 50.000.000,00
Bojongsari 1.20.21.114.065.
Gerakan Pemilahan Sampah di Kecamatan
24.288.000,00
25.624.000,00
15.400.000,00
59.600.000,00
25.000.000,00
100.000.000,00
15.400.000,00
59.560.000,00
25.000.000,00
99.960.000,00
-
49.912.000,00
Bojongsari 1.20.21.114.066.
Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Bojongsari
1.20.21.114.067.
Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Bojongsari Baru
1.20.21.114.068.
Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Serua
15.400.000,00
59.510.000,00
25.000.000,00
99.910.000,00
1.20.21.114.069.
Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan
15.400.000,00
59.600.000,00
25.000.000,00
100.000.000,00
Pondok Petir 1.20.21.114.070.
Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Curug
15.400.000,00
59.600.000,00
25.000.000,00
100.000.000,00
1.20.21.114.071.
Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Duren
15.400.000,00
59.560.000,00
25.000.000,00
99.960.000,00
15.400.000,00
59.580.000,00
25.000.000,00
99.980.000,00
8.100.000,00
5.520.920,00
-
13.620.920,00
Mekar 1.20.21.114.072.
Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Duren Seribu
1.20.21.114.073.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk dan PKL
1.20.21.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
54.000.000,00
26.579.500,00
-
80.579.500,00
1.20.21.132.001.
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
54.000.000,00
26.579.500,00
-
80.579.500,00
Kelurahan 1.20.21.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
25.280.000,00
19.720.000,00
-
45.000.000,00
1.20.21.134.012.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
25.280.000,00
19.720.000,00
-
45.000.000,00
439.653.000,00
1.414.751.700,00
Kecamatan 1.20.22.
KECAMATAN CILODONG
40
67.395.800,00
1.921.800.500,00
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.22.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.22.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
159.150.000,00 -
634.205.600,00
-
793.355.600,00
308.730.000,00
-
308.730.000,00
-
159.150.000,00
dan Listrik 1.20.22.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
159.150.000,00
-
Kantor 1.20.22.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
96.778.000,00
-
96.778.000,00
1.20.22.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
29.429.600,00
-
29.429.600,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
5.530.000,00
-
5.530.000,00
1.20.22.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.22.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
21.786.000,00
-
21.786.000,00
1.20.22.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
121.704.000,00
-
121.704.000,00
1.20.22.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
36.195.500,00
-
36.195.500,00
-
14.052.500,00
-
14.052.500,00
Luar Daerah 1.20.22.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.22.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.120.000,00
44.735.000,00
1.20.22.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.120.000,00
2.817.000,00
-
8.937.000,00
1.20.22.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
31.250.000,00
-
31.250.000,00
1.20.22.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
10.668.000,00
-
10.668.000,00
67.395.800,00
118.250.800,00
Gedung Kantor 1.20.22.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.22.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.20.22.005.033.
Lomba Tertib Administrasi Kelurahan
1.20.22.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
67.395.800,00
67.395.800,00
-
1.610.000,00
-
1.610.000,00
-
1.610.000,00
-
1.610.000,00
7.200.000,00
875.000,00
-
8.075.000,00
7.200.000,00
875.000,00
-
8.075.000,00
-
2.850.000,00
-
2.850.000,00
-
2.850.000,00
-
2.850.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.22.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.22.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.20.22.035.007.
Fasilitasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat
1.20.22.041. 1.20.22.041.011.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
37.000.000,00
47.075.000,00
-
84.075.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
30.150.000,00
29.225.000,00
-
59.375.000,00
3.750.000,00
1.000.000,00
-
4.750.000,00
9.500.000,00
-
9.500.000,00
3.100.000,00
7.350.000,00
-
10.450.000,00
15.400.000,00
29.725.000,00
-
45.125.000,00
9.450.000,00
4.800.000,00
-
14.250.000,00
4.750.000,00
2.375.000,00
-
7.125.000,00
1.200.000,00
22.550.000,00
-
23.750.000,00
Kelurahan 1.20.22.041.027.
Penyusunan Data Bangunan Tidak Ber-IMB dan Bangunan Liar
1.20.22.041.028.
-
Pengembangan Forum Musyawarah Warga di Kecamatan dan Kelurahan
1.20.22.041.036.
Sosialisasi Kependudukan dan Penertiban Penduduk Pendatang
1.20.22.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.22.086.012.
Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan Usaha Pengelolaan Lidah Buaya
1.20.22.086.013.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Peternakan Lele dan Budidaya Jamur
1.20.22.086.014.
Fasilitasi Kegiatan Ekspose dan Pemasaran Produk Unggulan Kecamatan melalui Cilodong Expo
1.20.22.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
925.000,00
94.075.000,00
-
95.000.000,00
1.20.22.110.001.
Pembangunan RTLH
925.000,00
94.075.000,00
-
95.000.000,00
1.20.22.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
134.208.000,00
555.651.100,00
-
689.859.100,00
8.400.000,00
20.100.000,00
-
28.500.000,00
-
52.668.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.22.114.001.
Pelaksanaan Program K3
1.20.22.114.074.
Pengelolaan Satgas Adipura
52.668.000,00
1.20.22.114.075.
Pengawasan dan Penertiban Spanduk
13.800.000,00
14.441.100,00
-
28.241.100,00
1.20.22.114.077.
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat
600.000,00
9.850.000,00
-
10.450.000,00
47.000.000,00
48.000.000,00
-
95.000.000,00
800.000,00
94.200.000,00
-
95.000.000,00
-
dalam Pengelolaan Sampah 1.20.22.114.078.
Gerakan Memilah dan Mengolah Sampah
1.20.22.114.079.
Pengelolaan UPS Kelurahan Kalibaru
41
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.22.114.080.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
800.000,00
94.200.000,00
-
95.000.000,00
800.000,00
94.200.000,00
-
95.000.000,00
8.390.000,00
86.610.000,00
-
95.000.000,00
950.000,00
94.050.000,00
-
95.000.000,00
Peningkatan Ketahanan Keluarga
69.150.000,00
200.000,00
-
69.350.000,00
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
69.150.000,00
200.000,00
-
69.350.000,00
Pembangunan Bak Sampah di Kelurahan Cilodong
1.20.22.114.081.
Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Sukamaju
1.20.22.114.082.
Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Kalimulya
1.20.22.114.083.
Pengadaan Sarana Pemilahan Sampah dan Penataan Lingkungan di Kelurahan Jatimulya
1.20.22.132. 1.20.22.132.001.
Kelurahan 1.20.22.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
10.500.000,00
3.750.000,00
-
14.250.000,00
1.20.22.134.012.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
10.500.000,00
3.750.000,00
-
14.250.000,00
2.313.719.000,00
5.204.933.600,00
313.562.800,00
7.832.215.400,00
5.196.000,00
970.317.500,00
Kecamatan 1.20.23.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.20.23.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.135.000,00
945.986.500,00
1.20.23.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.750.000,00
107.431.000,00
-
109.181.000,00
1.20.23.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
69.173.000,00
-
70.923.000,00
1.20.23.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
1.830.000,00
18.028.000,00
-
19.858.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.23.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.830.000,00
13.201.500,00
1.20.23.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
4.225.000,00
197.103.000,00
-
201.328.000,00
7.750.000,00
506.850.000,00
-
514.600.000,00
34.200.000,00
-
34.200.000,00
1.20.23.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
5.196.000,00
20.227.500,00
Luar Daerah 1.20.23.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.23.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.23.002.023. 1.20.23.002.026.
433.995.000,00
1.107.710.600,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
4.225.000,00
520.811.200,00
-
525.036.200,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
1.980.000,00
28.020.000,00
-
30.000.000,00
308.366.800,00
1.850.072.400,00
Gedung Kantor 1.20.23.002.047. 1.20.23.002.049. 1.20.23.002.099.
3.525.000,00
3.456.450,00
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.830.000,00
65.102.000,00
-
66.932.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Satpol PP dan
2.665.000,00
115.549.000,00
-
118.214.000,00
8.663.850,00
-
8.663.850,00
2.150.000,00
114.408.100,00
-
116.558.100,00
375.890.000,00
126.000,00
-
376.016.000,00
4.650.000,00
231.750.000,00
-
236.400.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
308.366.800,00
315.348.250,00
Perlengkapannya 1.20.23.002.100.
Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu
1.20.23.002.101.
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
-
Satpol PP dan Perlengkapannya 1.20.23.002.102.
Penyediaan Jasa Piket
1.20.23.002.103.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi
1.20.23.002.104.
Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Disiplin Pelajar
37.080.000,00
19.824.000,00
-
56.904.000,00
1.20.23.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
107.020.000,00
148.166.000,00
-
255.186.000,00
Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol
11.120.000,00
78.880.000,00
-
90.000.000,00
1.20.23.005.034.
PP 1.20.23.005.035.
Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan
64.390.000,00
40.796.000,00
-
105.186.000,00
1.20.23.005.036.
Pelatihan Dasar Penanganan Huru-Hara
31.510.000,00
28.490.000,00
-
60.000.000,00
1.20.23.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
12.460.000,00
1.520.000,00
-
13.980.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.23.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
12.460.000,00
1.520.000,00
-
13.980.000,00
1.20.23.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
17.480.000,00
30.455.400,00
-
47.935.400,00
1.20.23.041.001.
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
17.480.000,00
30.455.400,00
-
47.935.400,00
1.20.23.059.
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
1.615.429.000,00
2.711.497.100,00
-
4.326.926.100,00
326.464.000,00
159.536.000,00
-
486.000.000,00
247.530.000,00
143.970.000,00
-
391.500.000,00
314.130.000,00
189.972.000,00
-
504.102.000,00
Masyarakat 1.20.23.059.001.
Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Depok
1.20.23.059.002.
Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan IMB
1.20.23.059.003.
Penertiban PKL dan Bangunan Liar
42
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.23.059.004.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka
21.350.000,00
82.623.500,00
-
103.973.500,00
180.800.000,00
101.495.000,00
-
282.295.000,00
14.325.000,00
1.831.108.000,00
-
1.845.433.000,00
113.200.000,00
20.422.600,00
-
133.622.600,00
75.400.000,00
4.600.000,00
-
80.000.000,00
322.230.000,00
177.770.000,00
-
500.000.000,00
Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM 1.20.23.059.005.
Penertiban dan Operasi Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)
1.20.23.059.006.
Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP
1.20.23.059.007.
Pembinaan Kegiatan Linmas
1.20.23.059.008.
Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2013
1.20.23.059.009.
Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013
1.20.23.060.
Gerakan Sadar Hukum
108.200.000,00
259.598.000,00
-
367.798.000,00
1.20.23.060.001.
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban
105.300.000,00
63.244.000,00
-
168.544.000,00
2.900.000,00
196.354.000,00
-
199.254.000,00
2.029.031.000,00
3.519.358.200,00
111.124.000,00
718.365.200,00
-
829.489.200,00
104.760.000,00
-
104.760.000,00
100.824.000,00
29.246.000,00
-
130.070.000,00
Umum 1.20.23.060.004.
Pengadaan Papan Larangan/Segel
1.20.24.
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.20.24.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.24.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
3.041.081.300,00
8.589.470.500,00
dan Listrik 1.20.24.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.20.24.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.750.000,00
98.250.000,00
-
100.000.000,00
1.20.24.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
101.578.200,00
-
103.328.200,00
800.000,00
28.808.000,00
-
29.608.000,00
77.340.000,00
-
77.340.000,00
250.383.000,00
-
256.383.000,00
28.000.000,00
-
28.000.000,00
1.20.24.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.24.001.017. 1.20.24.001.018.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
6.000.000,00
Luar Daerah 1.20.24.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.24.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.24.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.24.002.023. 1.20.24.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
5.025.000,00
610.608.500,00
600.000,00
121.494.500,00
-
122.094.500,00
1.750.000,00
235.806.000,00
-
237.556.000,00
925.000,00
93.033.000,00
-
93.958.000,00
170.571.000,00
786.204.500,00
Gedung Kantor 1.20.24.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.24.002.106.
Pengadaan Pakaian Kerja Beserta
-
-
170.571.000,00
170.571.000,00
1.750.000,00
160.275.000,00
-
162.025.000,00
Kelengkapannya 1.20.24.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
98.185.000,00
235.032.050,00
-
333.217.050,00
1.20.24.005.037.
Peningkatan Standar Kualitas bagi Anggota
49.375.000,00
102.841.050,00
-
152.216.050,00
19.455.000,00
40.903.000,00
-
60.358.000,00
29.355.000,00
56.288.000,00
-
85.643.000,00
35.000.000,00
-
35.000.000,00
10.200.000,00
1.979.000,00
-
12.179.000,00
10.200.000,00
1.979.000,00
-
12.179.000,00
4.950.000,00
11.765.000,00
-
16.715.000,00
Pemadam Kebakaran 1.20.24.005.038.
Pelatihan Penyelamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan Bencana lainnya
1.20.24.005.039.
Pelatihan Basic Mentality dan Kesamaptaan bagi Anggota Pemadam Kebakaran
1.20.24.005.040.
-
Asuransi Kecelakaan Kerja bagi Aparatur Pemadam Kebakaran
1.20.24.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.24.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
1.20.24.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.24.041.030.
Penyelenggaraan Forum OPD dan Monev
4.950.000,00
11.765.000,00
-
16.715.000,00
1.20.24.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
2.005.000,00
55.256.250,00
-
57.261.250,00
Penyusunan Regulasi Manajemen Pencegahan
2.005.000,00
55.256.250,00
-
57.261.250,00
1.624.317.000,00
1.529.806.750,00
470.280.000,00
48.910.000,00
1.20.24.046.007.
dan Penanggulangan Kebakaran 1.20.24.061.
Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran
1.20.24.061.001.
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran
43
2.762.782.300,00 -
5.916.906.050,00 519.190.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.24.061.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
379.239.000,00
165.618.250,00
-
544.857.250,00
379.239.000,00
168.088.250,00
-
547.327.250,00
379.239.000,00
168.088.250,00
-
547.327.250,00
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cimanggis 1.20.24.061.003.
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cinere
1.20.24.061.004.
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Bojongsari
1.20.24.061.005. 1.20.24.061.006.
Pembangunan Kantor UPT Pemadam Kebakaran Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional
-
-
1.264.096.300,00
1.264.096.300,00
2.405.000,00
196.924.000,00
1.750.000,00
188.000.000,00
489.250.000,00
679.000.000,00
2.630.000,00
109.382.000,00
21.500.000,00
133.512.000,00
2.025.000,00
69.475.000,00
48.080.000,00
119.580.000,00
1.055.000,00
51.093.500,00
37.178.000,00
89.326.500,00
-
199.329.000,00
Pemadam Kebakaran 1.20.24.061.007.
Pengadaan Perlengkapan Mobil Operasional Pemadam Kebakaran
1.20.24.061.008.
Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire Fighter)
1.20.24.061.009.
Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)
1.20.24.061.010.
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Repeter dan RIG)
1.20.24.061.011.
-
Penyedia Bahan Bakar Minyak, Gas dan
316.312.500,00
-
316.312.500,00
Pelumas 1.20.24.061.012.
-
Pengadaan Mobil Komando Operasional
-
209.578.000,00
209.578.000,00
Pemadam Kebakaran dan Rescue 1.20.24.061.013.
Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di
6.455.000,00
47.855.000,00
-
54.310.000,00
Wilayah Perbatasan 1.20.24.061.014.
60.000,00
693.100.000,00
693.160.000,00
173.225.000,00
356.545.450,00
107.728.000,00
637.498.450,00
162.950.000,00
239.198.450,00
107.728.000,00
509.876.450,00
10.275.000,00
117.347.000,00
77.450.000,00
1.361.774.900,00
538.631.030,00
1.977.855.930,00
12.330.000,00
950.044.900,00
3.267.700,00
965.642.600,00
-
Pengadaan Tanah untuk UPT Pemadam Kebakaran
1.20.24.062.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Kebakaran
1.20.24.062.001.
Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota SATLAKAR dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya
1.20.24.062.002.
Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan
-
127.622.000,00
Bencana Lainnya 1.20.25.
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1.20.25.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.25.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.750.000,00
157.945.000,00
-
159.695.000,00
1.20.25.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.580.000,00
369.215.400,00
-
373.795.400,00
1.20.25.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
17.536.500,00
-
17.536.500,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.25.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
12.088.000,00
1.20.25.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
116.589.000,00
-
116.589.000,00
1.20.25.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
196.009.400,00
-
202.009.400,00
-
80.661.600,00
6.000.000,00
3.267.700,00
15.355.700,00
Luar Daerah 1.20.25.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
80.661.600,00
1.20.25.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
78.858.000,00
1.20.25.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
51.789.000,00
-
51.789.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
25.569.000,00
-
25.569.000,00
1.500.000,00
1.20.25.002.026.
535.363.330,00
614.221.330,00
Gedung Kantor 1.20.25.002.091.
Pengadaan Barang Inventaris Kantor
-
1.20.25.002.111.
Pengadaan Pintu dan Teralis Ruangan
-
1.20.25.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
395.230.500,00
396.730.500,00
140.132.830,00
140.132.830,00
43.145.000,00
-
-
43.145.000,00
43.145.000,00
-
-
43.145.000,00
-
284.292.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.25.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
1.20.25.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan
600.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 44
283.692.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.25.035.010.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyediaan Pengadaan Sistem Perizinan dan
600.000,00
283.692.000,00
-
284.292.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.20.25.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
21.375.000,00
49.180.000,00
-
70.555.000,00
1.20.25.041.002.
Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Renja,
21.375.000,00
49.180.000,00
-
70.555.000,00
Lakip dan Monev 1.20.27.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.195.047.000,00
10.952.672.000,00
313.101.000,00
14.460.820.000,00
1.20.27.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.467.350.000,00
1.760.352.200,00
6.784.000,00
3.234.486.200,00
1.20.27.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.580.000,00
162.074.000,00
-
166.654.000,00
1.20.27.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
59.221.000,00
-
60.971.000,00
1.20.27.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.750.000,00
15.695.400,00
1.20.27.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.27.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
3.784.000,00
21.229.400,00
182.392.000,00
-
182.392.000,00
6.000.000,00
1.283.877.000,00
-
1.289.877.000,00
1.453.270.000,00
9.280.000,00
-
1.462.550.000,00
-
Luar Daerah 1.20.27.001.019.
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
1.20.27.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.27.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.27.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
71.000.000,00
-
71.000.000,00
1.20.27.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
31.159.000,00
-
31.159.000,00
-
16.350.000,00
600.000,00
47.812.800,00
3.000.000,00
50.812.800,00
118.684.000,00
306.317.000,00
425.601.000,00
Gedung Kantor 1.20.27.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.27.002.091.
Pengadaan Barang Inventaris Kantor
1.20.27.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.20.27.005.041.
Diklat Prajabatan
1.20.27.005.042.
Diklat Pim II, III dan IV
1.20.27.005.043.
Diklat Teknis Manajemen Pengelolaan Barang
600.000,00 -
15.750.000,00 775.000,00
306.317.000,00
307.092.000,00
6.802.832.800,00
-
7.865.933.800,00
13.500.000,00
-
13.500.000,00
588.429.000,00
3.931.697.400,00
-
4.520.126.400,00
61.837.000,00
349.738.000,00
-
411.575.000,00
2.750.000,00
605.734.000,00
-
608.484.000,00
252.075.000,00
457.865.000,00
-
709.940.000,00
3.150.000,00
847.790.000,00
-
850.940.000,00
2.950.000,00
326.684.000,00
-
329.634.000,00
76.450.000,00
31.050.000,00
-
107.500.000,00
1.020.000,00
33.064.400,00
-
34.084.400,00
Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan
37.550.000,00
690.000,00
-
38.240.000,00
Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur
36.890.000,00
205.020.000,00
-
241.910.000,00
66.688.000,00
27.140.000,00
-
93.828.000,00
-
43.828.000,00
1.063.101.000,00 -
Daerah 1.20.27.005.044.
Diklat Fungsional Aparatur Daerah
1.20.27.005.045.
Diklat Fungsional Pranata Komputer
1.20.27.005.046.
Diklat Teknis/BimbinganTeknis/Workshop/Seminar/Loka karya/Semiloka
1.20.27.005.047.
Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon Praja IPDN
1.20.27.005.048.
Pembinaan dan Penegakan Disiplin
1.20.27.005.049.
Pengelolaan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai
1.20.27.005.050. 1.20.27.005.051.
Kelurahan 1.20.27.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.27.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
43.828.000,00
-
1.20.27.006.024.
Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan
22.860.000,00
27.140.000,00
-
50.000.000,00
62.905.000,00
308.149.000,00
-
371.054.000,00
62.905.000,00
308.149.000,00
-
371.054.000,00
514.778.000,00
1.881.434.000,00
-
2.396.212.000,00
60.635.000,00
44.047.000,00
-
104.682.000,00
8.658.000,00
177.473.000,00
-
186.131.000,00
20.440.000,00
648.464.000,00
-
668.904.000,00
4.650.000,00
32.530.000,00
-
37.180.000,00
289.380.000,00
537.075.000,00
-
826.455.000,00
16.265.000,00
28.537.000,00
-
44.802.000,00
Pajak-pajak Pribadi) 1.20.27.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.20.27.035.009.
Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
1.20.27.039.
Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Daerah
1.20.27.039.001.
Penataan PNS dalam Jabatan
1.20.27.039.002.
Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja
1.20.27.039.003.
Uji Kompetensi PNS
1.20.27.039.004.
Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok
1.20.27.039.005. 1.20.27.039.007.
Seleksi Pengadaan CPNS Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan Fungsional
45
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.27.039.008.
Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai
11.875.000,00
117.410.000,00
-
129.285.000,00
1.20.27.039.009.
Fasilitasi Pembuatan Kelengkapan Administrasi
28.225.000,00
113.660.000,00
-
141.885.000,00
74.650.000,00
182.238.000,00
-
256.888.000,00
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
19.625.000,00
54.080.000,00
-
73.705.000,00
Penyelenggaraan Forum OPD/Penyusunan
17.935.000,00
5.770.000,00
-
23.705.000,00
1.690.000,00
48.310.000,00
-
472.973.000,00
1.459.042.000,00
51.288.000,00
298.915.000,00
-
350.203.000,00
36.240.000,00
-
36.240.000,00
-
51.288.000,00
Pegawai 1.20.27.039.010. 1.20.27.041. 1.20.27.041.031.
Mutasi Kepangkatan dan Pensiun
Renja 1.20.27.041.032.
Penyusunan Profil Kepegawaian
1.20.28.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
1.20.28.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.28.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
100.900.000,00
50.000.000,00 2.032.915.000,00
dan Listrik 1.20.28.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
51.288.000,00
-
Kantor 1.20.28.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
28.500.000,00
-
28.500.000,00
1.20.28.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
26.600.000,00
-
26.600.000,00
1.20.28.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
5.700.000,00
-
5.700.000,00
5.700.000,00
-
5.700.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.28.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.20.28.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
50.825.000,00
-
50.825.000,00
-
142.500.000,00
-
142.500.000,00
-
2.850.000,00
-
2.850.000,00
1.20.28.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.28.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.28.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.28.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
4.750.000,00
-
4.750.000,00
1.20.28.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
9.500.000,00
-
9.500.000,00
1.20.28.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
4.750.000,00
-
4.750.000,00
-
95.000.000,00
4.850.000,00
122.991.000,00
100.900.000,00
228.741.000,00
Gedung Kantor 1.20.28.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.800.000,00
1.20.28.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.000.000,00
1.20.28.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.28.002.109.
Pengadaan Alat Musik Korps Musik
1.20.28.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.20.28.005.052.
Sosialisasi Kode Etik KORPRI
1.20.28.005.053.
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Anggota
600.000,00 1.450.000,00
93.200.000,00 10.791.000,00 -
46.500.000,00 54.400.000,00
47.500.000,00 11.391.000,00 55.850.000,00
226.280.000,00
480.070.000,00
-
706.350.000,00
13.900.000,00
33.600.000,00
-
47.500.000,00
5.050.000,00
42.450.000,00
-
47.500.000,00 247.500.000,00
KORPRI melalui Outbond 1.20.28.005.054.
Pembekalan bagi Calon Purna Bhakti
13.450.000,00
234.050.000,00
-
1.20.28.005.055.
Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI
62.330.000,00
32.020.000,00
-
94.350.000,00
1.20.28.005.056.
Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa
131.550.000,00
137.950.000,00
-
269.500.000,00
6.000.000,00
3.500.000,00
-
9.500.000,00
6.000.000,00
3.500.000,00
-
9.500.000,00
Korsa Tingkat Kota dan Provinsi 1.20.28.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.28.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
1.20.28.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
20.775.000,00
60.032.000,00
-
80.807.000,00
1.20.28.041.001.
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
10.200.000,00
23.107.000,00
-
33.307.000,00
1.20.28.041.034.
Penyusunan Profil KORPRI Kota Depok
10.575.000,00
36.925.000,00
-
47.500.000,00
1.20.28.125.
Peningkatan Pembinaan Olahraga
154.730.000,00
455.114.000,00
-
609.844.000,00
1.20.28.125.001.
Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa
88.925.000,00
288.055.000,00
-
376.980.000,00
65.805.000,00
167.059.000,00
-
232.864.000,00
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
9.050.000,00
38.420.000,00
-
47.470.000,00
Penyusunan Kajian Pembentukan Sasana Bina
9.050.000,00
38.420.000,00
-
47.470.000,00
942.902.800,00
1.612.662.000,00
Barat 1.20.28.125.002.
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Depok
1.20.28.134. 1.20.28.134.023.
Balita Tempat Penitipan Anak bagi Anggota KORPRI 1.21.
KETAHANAN PANGAN
46
4.500.000,00
2.560.064.800,00
Kode
Kegiatan 1 1.11.01.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
591.697.800,00
670.748.000,00
-
1.262.445.800,00
591.697.800,00
670.748.000,00
-
1.262.445.800,00
6.520.000,00
162.944.000,00
-
169.464.000,00
DAN KELUARGA 1.11.01.146.
Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
1.11.01.146.001.
Pemberian Makanan Tambahan
1.11.01.146.002.
Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin
485.122.800,00
420.404.000,00
-
905.526.800,00
1.11.01.146.003.
Sosialisasi dan Advokasi Penganekaragaman
100.055.000,00
87.400.000,00
-
187.455.000,00
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
351.205.000,00
941.914.000,00
4.500.000,00
1.297.619.000,00
Peningkatan Produksi dan
217.470.000,00
790.649.000,00
4.500.000,00
1.012.619.000,00
117.070.000,00
565.686.000,00
-
682.756.000,00
43.400.000,00
56.600.000,00
-
100.000.000,00
31.900.000,00
113.600.000,00
4.840.000,00
30.023.000,00
-
34.863.000,00
20.260.000,00
24.740.000,00
-
45.000.000,00
Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
133.735.000,00
151.265.000,00
-
285.000.000,00
Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan
133.735.000,00
151.265.000,00
-
285.000.000,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6.381.355.000,00
554.287.000,00
-
6.935.642.000,00
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.381.355.000,00
554.287.000,00
-
6.935.642.000,00
6.327.915.000,00
310.389.000,00
-
6.638.304.000,00
40.570.000,00
185.394.000,00
-
225.964.000,00
6.280.925.000,00
30.770.000,00
-
6.311.695.000,00
6.420.000,00
94.225.000,00
-
100.645.000,00
53.440.000,00
243.898.000,00
-
297.338.000,00
26.250.000,00
122.848.000,00
-
149.098.000,00
27.190.000,00
121.050.000,00
-
148.240.000,00
127.712.000,00
972.975.600,00
-
1.100.687.600,00
127.712.000,00
972.975.600,00
-
1.100.687.600,00
Bahan Pangan Non Beras 2.01.01. 2.01.01.145.
Penganekaragaman Konsumsi Pangan 2.01.01.145.001.
Diversifikasi Komoditi Pertanian
2.01.01.145.002.
Pertanian Terpadu Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak
2.01.01.145.003.
Fasilitasi Budidaya Ternak Ruminansia dan
4.500.000,00
150.000.000,00
Sosialisasi Perijinan 2.01.01.145.004. 2.01.01.145.005.
Gerakan Konsumsi Makan Ikan Pelatihan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
2.01.01.146. 2.01.01.146.004.
Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan 1.22. 1.11.01.
DAN KELUARGA 1.11.01.136.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
1.11.01.136.001.
Lomba Kelurahan
1.11.01.136.002.
Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM
1.11.01.136.003.
Fasilitasi TMMD
1.11.01.137.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan
1.11.01.137.001.
Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan Usaha Masyarakat
1.11.01.137.002. 1.23. 1.06.01.
Gelar Teknologi Tepat Guna STATISTIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
127.712.000,00
972.975.600,00
-
1.100.687.600,00
1.06.01.041.001.
Penyusunan Buku Depok dan Kecamatan dalam
33.880.000,00
216.120.000,00
-
250.000.000,00
Angka 1.06.01.041.002.
Buku Indikator Ekonomi Kota Depok
40.485.000,00
334.515.000,00
-
375.000.000,00
1.06.01.041.003.
Penyusunan Buku IPM
26.897.000,00
215.294.600,00
-
242.191.600,00
2.775.000,00
105.721.000,00
-
108.496.000,00
23.675.000,00
101.325.000,00
-
125.000.000,00
94.422.000,00
744.613.000,00
193.220.000,00
1.032.255.000,00
94.422.000,00
744.613.000,00
193.220.000,00
1.032.255.000,00
1.200.000,00
481.434.000,00
2.870.000,00
485.504.000,00
1.06.01.041.004.
Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) 2013 Kota Depok
1.06.01.041.005.
Pengelolaan dan Penerapan IDSD untuk Perencanaan Pembangunan
1.24.
KEARSIPAN
1.24.01.
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.24.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
10.200.000,00
-
10.200.000,00
dan Listrik 1.24.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
600.000,00
70.650.000,00
-
71.250.000,00
1.24.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
600.000,00
55.785.000,00
-
56.385.000,00
-
6.710.000,00
-
6.710.000,00
1.24.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.24.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
7.468.000,00
1.24.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
54.100.000,00
47
2.870.000,00 -
10.338.000,00 54.100.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.24.01.001.018.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
230.540.000,00
-
230.540.000,00
-
45.981.000,00
-
45.981.000,00
Luar Daerah 1.24.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.24.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.24.01.002.023. 1.24.01.002.026.
600.000,00
80.272.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
56.172.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
18.450.000,00
99.150.000,00
180.022.000,00
-
56.172.000,00
-
18.450.000,00
Gedung Kantor 1.24.01.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.24.01.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.24.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
600.000,00
250.000,00
99.150.000,00
100.000.000,00
5.400.000,00
-
5.400.000,00
2.900.000,00
-
20.135.000,00
17.235.000,00
2.900.000,00
-
20.135.000,00
-
26.239.000,00
-
26.239.000,00
17.235.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.24.01.006.077.
Penyusunan LAKIP
1.24.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
12.550.000,00
13.689.000,00
1.24.01.041.001.
Penyusunan Renja 2013 dan Forum OPD
12.550.000,00
13.689.000,00
1.24.01.042.
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
62.837.000,00
166.318.000,00
91.200.000,00
320.355.000,00
1.24.01.042.001.
Pengelolaan Arsip Secara Baku
41.625.000,00
40.252.000,00
77.600.000,00
159.477.000,00
1.24.01.042.002.
Pengembangan Arsip Elektronik
25.800.000,00
13.600.000,00
39.400.000,00
1.24.01.042.003.
Penelusuran Sejarah/Arsip
1.24.01.042.004. 1.25.
Bintek Kearsipan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
600.000,00
50.000.000,00
-
50.600.000,00
-
70.878.000,00
20.612.000,00
50.266.000,00
1.653.048.000,00
8.340.837.000,00
2.311.100.000,00
12.304.985.000,00
1.653.048.000,00
8.340.837.000,00
2.311.100.000,00
12.304.985.000,00
29.135.000,00
693.216.000,00
-
722.351.000,00
1.25.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.25.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
925.000,00
84.694.000,00
-
85.619.000,00
1.25.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
800.000,00
36.260.000,00
-
37.060.000,00
1.25.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
600.000,00
11.200.000,00
-
11.800.000,00 4.999.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.25.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
4.999.000,00
-
1.25.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
59.994.000,00
-
59.994.000,00
1.25.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
324.069.000,00
-
350.879.000,00
172.000.000,00
-
172.000.000,00
26.810.000,00
Luar Daerah 1.25.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.25.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.25.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.25.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
110.730.000,00 110.730.000,00
541.215.000,00
110.000.000,00
761.945.000,00
73.976.000,00
-
73.976.000,00
467.239.000,00
-
577.969.000,00
Gedung Kantor 1.25.01.002.091.
Pengadaan Barang Inventaris Kantor
1.25.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
110.000.000,00
110.000.000,00
10.800.000,00
2.200.000,00
-
13.000.000,00
10.800.000,00
2.200.000,00
-
13.000.000,00
403.315.000,00
130.384.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.25.01.006.006.
Penyusunan LAKIP OPD
1.25.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.25.01.041.001.
Penyusunan Renja dan Monev OPD
22.905.000,00
19.094.000,00
1.25.01.041.002.
Pengelolaan Data Informasi Kegiatan Setiap OPD
380.410.000,00
111.290.000,00
Pengembangan Keterbukaan Informasi
397.035.000,00
2.789.654.000,00
-
3.186.689.000,00
252.745.000,00
2.289.255.000,00
-
2.542.000.000,00
1.25.01.053.
4.000.000,00 4.000.000,00
537.699.000,00 41.999.000,00 495.700.000,00
Publik 1.25.01.053.001.
Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok
1.25.01.053.002.
Layanan Siaran di Media Elektronik
75.390.000,00
445.910.000,00
-
521.300.000,00
1.25.01.053.004.
Sistem Layanan Informasi Publik
68.900.000,00
54.489.000,00
-
123.389.000,00
1.25.01.054.
Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi
460.603.000,00
3.229.698.000,00
33.675.000,00
56.325.000,00
-
90.000.000,00
30.450.000,00
19.550.000,00
-
50.000.000,00
155.500.000,00
241.300.000,00
-
396.800.000,00
22.733.000,00
916.568.000,00
-
939.301.000,00
336.000.000,00
4.026.301.000,00
dan Komunikasi 1.25.01.054.001.
Lomba Multimedia Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25.01.054.002.
Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir dan Radio Penyiaran
1.25.01.054.003.
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
1.25.01.054.004.
Pengelolaan Portal Cyber City
48
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.25.01.054.005.
Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa
1.25.01.054.006. 1.25.01.054.007. 1.25.01.054.009. 1.25.01.055.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
107.445.000,00
708.555.000,00
-
816.000.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Warnet
23.595.000,00
26.405.000,00
-
50.000.000,00
Pengelolaan Sistem Intranet
38.805.000,00
1.187.395.000,00
308.000.000,00
1.534.200.000,00
48.400.000,00
73.600.000,00
28.000.000,00
150.000.000,00
241.430.000,00
954.470.000,00
1.861.100.000,00
3.057.000.000,00
208.970.000,00
911.930.000,00
1.861.100.000,00
2.982.000.000,00
32.460.000,00
42.540.000,00
88.333.000,00
193.314.000,00
236.200.000,00
517.847.000,00
88.333.000,00
193.314.000,00
236.200.000,00
517.847.000,00
Pembuatan Aplikasi Mobile Pengembangan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi
1.25.01.055.001.
Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi
1.25.01.055.002.
Optimalisasi Operasional M-CAP
1.26. 1.24.01.
PERPUSTAKAAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
-
75.000.000,00
1.24.01.121.
Pengembangan Perpustakaan Daerah
58.333.000,00
115.614.000,00
107.000.000,00
280.947.000,00
1.24.01.121.001.
Penyediaan Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan
10.200.000,00
7.365.000,00
97.000.000,00
114.565.000,00
1.24.01.121.002.
Pelayanan Perpustakaan Keliling
16.800.000,00
37.062.000,00
10.000.000,00
63.862.000,00
1.24.01.121.003.
Pengembangan Perpustakaan Elektronik
11.900.000,00
18.100.000,00
-
30.000.000,00
1.24.01.121.004.
Bintek Perpustakaan
19.433.000,00
53.087.000,00
-
72.520.000,00
1.24.01.122.
Peningkatan Minat Baca Masyarakat
30.000.000,00
77.700.000,00
129.200.000,00
236.900.000,00
1.24.01.122.001.
Pengembangan Perpustakaan Kelurahan
-
6.740.000,00
64.600.000,00
71.340.000,00
1.24.01.122.002.
Pengembangan Perpustakaan Masyarakat
-
6.340.000,00
64.600.000,00
70.940.000,00
1.24.01.122.003.
Promosi Perpustakaan
30.000.000,00
64.620.000,00
-
94.620.000,00
2.
URUSAN PILIHAN
6.805.739.000,00
11.114.521.165,00
3.667.208.815,00
21.587.468.980,00
2.01.
PERTANIAN
1.017.446.000,00
1.992.725.565,00
832.513.815,00
3.842.685.380,00
1.017.446.000,00
1.992.725.565,00
832.513.815,00
3.842.685.380,00
8.899.000,00
724.719.565,00
2.01.01.
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.01.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
13.216.000,00
702.604.565,00
2.01.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
800.000,00
56.307.700,00
-
57.107.700,00
2.01.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
800.000,00
54.200.000,00
-
55.000.000,00
-
5.700.000,00
-
5.700.000,00
2.01.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.01.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
14.576.000,00
2.01.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
56.580.000,00
-
56.580.000,00
2.01.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
465.240.865,00
-
476.856.865,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
11.616.000,00
8.899.000,00
23.475.000,00
Luar Daerah 2.01.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
2.01.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
68.000.000,00
-
68.000.000,00
2.01.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
17.000.000,00
-
17.000.000,00
10.400.000,00
115.916.000,00
67.720.265,00
194.036.265,00
Gedung Kantor 2.01.01.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.01.01.002.114.
Rehabilitasi Bangunan Kantor
2.01.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
800.000,00
516.000,00
9.600.000,00
30.400.000,00
-
40.000.000,00
12.960.000,00
1.290.000,00
-
14.250.000,00
67.720.265,00
69.036.265,00
Kinerja dan Keuangan 2.01.01.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
12.960.000,00
1.290.000,00
-
14.250.000,00
2.01.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
78.400.000,00
48.150.000,00
-
126.550.000,00
2.01.01.041.001.
Penyelenggaraan Forum OPD dan Monitoring
12.600.000,00
33.950.000,00
-
46.550.000,00
Evaluasi Kegiatan Pertanian 2.01.01.041.002.
Pemutakhiran Data Pertanian
65.800.000,00
14.200.000,00
-
80.000.000,00
2.01.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
70.900.000,00
166.600.000,00
-
237.500.000,00
70.900.000,00
166.600.000,00
-
237.500.000,00
2.01.01.046.001.
Penyusunan Kajian Perlindungan Lahan Berkelanjutan
2.01.01.068.
Peningkatan Agribisnis Unggulan
77.310.000,00
242.392.600,00
-
319.702.600,00
2.01.01.068.001.
Fasilitasi dan Promosi Agribisnis Hortikultura
16.120.000,00
115.458.600,00
-
131.578.600,00
2.01.01.068.002.
Optimalisasi Kebun Belimbing yang Teregistrasi
28.900.000,00
24.496.000,00
-
53.396.000,00
16.140.000,00
64.849.000,00
-
80.989.000,00
16.150.000,00
37.589.000,00
-
53.739.000,00
dan Tersertifikasi 2.01.01.068.003.
Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.01.01.068.004.
Pelatihan Landscape bagi Petani Tanaman Hias
49
Kegiatan 1 2.01.01.069.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
2 Pengembangan Rumah Potong Hewan
Pegawai
Barang dan Jasa 4
3
Modal
Jumlah
5
6=3+4+5
499.980.000,00
499.802.400,00
755.894.550,00
1.755.676.950,00
Regional 2.01.01.069.001.
Optimalisasi Sarana Prasarana RPH
6.180.000,00
94.143.000,00
713.244.550,00
813.567.550,00
2.01.01.069.002.
Optimalisasi Operasional RPH Tapos
493.800.000,00
405.659.400,00
42.650.000,00
942.109.400,00
2.01.01.070.
Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan
205.000.000,00
103.750.000,00
-
308.750.000,00
88.750.000,00
36.250.000,00
-
125.000.000,00
116.250.000,00
67.500.000,00
-
183.750.000,00
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
49.280.000,00
112.220.000,00
-
161.500.000,00
Pelatihan Petani di Lokasi P2WKSS dan 2 (dua)
49.280.000,00
112.220.000,00
-
161.500.000,00
56.160.000,00
208.905.000,00
64.500.000,00
329.565.000,00
56.160.000,00
208.905.000,00
64.500.000,00
329.565.000,00
56.160.000,00
208.905.000,00
64.500.000,00
329.565.000,00
56.160.000,00
208.905.000,00
64.500.000,00
329.565.000,00
38.210.000,00
464.715.000,00
394.550.000,00
897.475.000,00
38.210.000,00
464.715.000,00
394.550.000,00
897.475.000,00
Penyuluhan 2.01.01.070.001.
Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check Point
2.01.01.070.002.
Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Kelompok Tani
2.01.01.150. 2.01.01.150.001.
Lokasi Penanggulangan Kemiskinan 2.03. 1.03.01.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.115.
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.03.01.115.001.
Pengawasan, Pengendalian dan Sosialisasi Air Tanah
2.04. 1.18.01.
PARIWISATA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
1.18.01.080.
Pengembangan Obyek Wisata Unggulan
6.010.000,00
99.440.000,00
394.550.000,00
500.000.000,00
1.18.01.080.001.
Pembangunan Dermaga/Terminal Sepeda Air Situ
5.260.000,00
67.840.000,00
301.900.000,00
375.000.000,00
750.000,00
31.600.000,00
92.650.000,00
125.000.000,00
Cilodong 1.18.01.080.002.
Pembangunan Dermaga/Terminal Sepeda Air Situ Sidamukti
1.18.01.081.
Promosi Pariwisata Daerah
15.300.000,00
284.675.000,00
-
299.975.000,00
1.18.01.081.001.
Promosi Potensi Wisata
13.050.000,00
136.925.000,00
-
149.975.000,00
1.18.01.081.002.
Pembuatan Panduan Wisata Kota Depok
1.500.000,00
73.500.000,00
-
75.000.000,00
1.18.01.081.003.
Pembuatan Sarana Penunjang Promosi
750.000,00
74.250.000,00
-
75.000.000,00
16.900.000,00
80.600.000,00
-
97.500.000,00
2.400.000,00
5.100.000,00
-
7.500.000,00
12.100.000,00
47.900.000,00
-
60.000.000,00
2.400.000,00
27.600.000,00
-
30.000.000,00
46.315.000,00
273.840.000,00
1.532.220.000,00
1.852.375.000,00
1.532.220.000,00
1.852.375.000,00
Pariwisata 1.18.01.082.
Pengembangan Usaha Pariwisata
1.18.01.082.001.
Pelaksanaan Monitoring Pembinaan Izin Pariwisata
1.18.01.082.002.
Fasilitasi Pelatihan Pramusaji Rumah Makan, Restoran dan Hotel
1.18.01.082.003.
Fasilitasi Pendataan/Pengklasifikasian Rumah Makan, Restoran dan Hotel
2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.01.01.
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
46.315.000,00
273.840.000,00
2.01.01.068.
Peningkatan Agribisnis Unggulan
40.185.000,00
102.190.000,00
-
142.375.000,00
2.01.01.068.001.
Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi dan
32.725.000,00
59.650.000,00
-
92.375.000,00
Fasilitasi Promosi Produk Perikanan
7.460.000,00
42.540.000,00
-
50.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan
6.130.000,00
171.650.000,00
1.532.220.000,00
1.710.000.000,00
6.130.000,00
171.650.000,00
1.532.220.000,00
1.710.000.000,00
5.049.553.000,00
6.938.508.200,00
723.425.000,00
12.711.486.200,00
4.322.345.000,00
3.073.757.000,00
438.250.000,00
7.834.352.000,00
10.450.000,00
89.550.000,00
-
100.000.000,00
10.450.000,00
89.550.000,00
-
100.000.000,00
10.080.000,00
569.030.000,00
318.540.000,00
897.650.000,00
10.080.000,00
569.030.000,00
318.540.000,00
897.650.000,00
4.301.815.000,00
2.415.177.000,00
119.710.000,00
6.836.702.000,00
Ikan Hias 2.01.01.068.002. 2.01.01.070.
Penyuluhan 2.01.01.070.001. 2.06.
Pembangunan Balai Benih Ikan PERDAGANGAN
1.15.01.
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR
1.15.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.15.01.041.001.
Penyusunan RBS, SPM, Tata Kelola Pasar Tradisional (Menuju BLUD Pasar)
1.15.01.074.
Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan
1.15.01.074.002.
Rehabilitasi Pasar Tradisional
1.15.01.075.
Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional
50
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.15.01.075.001.
Fasilitasi Pengelolaan UPS
9.905.000,00
461.030.000,00
1.15.01.075.002.
Pelayanan Pengangkutan Sampah
7.100.000,00
792.060.000,00
-
799.160.000,00
1.15.01.075.003.
Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas
16.090.000,00
131.730.000,00
-
147.820.000,00
5.355.000,00
264.902.000,00
57.250.000,00
528.185.000,00
Ketertiban Pasar 1.15.01.075.004.
Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan
62.460.000,00
332.717.000,00
Pasar 1.15.01.075.005.
Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi
4.249.820.000,00
-
-
4.249.820.000,00
dan TibSar 1.15.01.075.007.
Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu
960.000,00
22.540.000,00
-
23.500.000,00
1.15.01.075.008.
Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka
960.000,00
22.540.000,00
-
23.500.000,00
1.15.01.075.009.
Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan Pasar
960.000,00
40.040.000,00
-
41.000.000,00
960.000,00
40.040.000,00
-
41.000.000,00
9.705.000,00
640.295.000,00
-
650.000.000,00
727.208.000,00
3.864.751.200,00
63.500.000,00
1.079.363.600,00
-
1.142.863.600,00
72.000.000,00
-
72.000.000,00
-
54.000.000,00
Sukatani 1.15.01.075.010.
Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan Pasar Musi
1.15.01.075.011.
Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Sampah
2.06.01.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
285.175.000,00
4.877.134.200,00
PERDAGANGAN 2.06.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
dan Listrik 2.06.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
54.000.000,00
-
Kantor 2.06.01.001.010. 2.06.01.001.011. 2.06.01.001.012.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
204.562.000,00
-
206.312.000,00
1.750.000,00
140.352.000,00
-
142.102.000,00
-
10.272.800,00
-
10.272.800,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
13.962.800,00
-
13.962.800,00
2.06.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
45.676.000,00
-
45.676.000,00
2.06.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
542.514.000,00
-
548.514.000,00
50.024.000,00
-
50.024.000,00
6.000.000,00
Luar Daerah 2.06.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
2.06.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.900.000,00
298.886.000,00
2.06.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.100.000,00
10.984.000,00
-
13.084.000,00
2.06.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
43.554.000,00
-
43.554.000,00
2.06.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
32.207.000,00
-
32.207.000,00
198.575.000,00
-
200.000.000,00
183.875.000,00
487.661.000,00
Gedung Kantor 2.06.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
2.06.01.002.047.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.06.01.002.049.
Pengadaan Pakaian Olahraga
2.06.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
2.06.01.005.057.
Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian
2.06.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
1.425.000,00 925.000,00
-
183.875.000,00
184.800.000,00
13.566.000,00
-
14.016.000,00
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
67.484.000,00
46.184.600,00
-
113.668.600,00
450.000,00
Kinerja dan Keuangan 2.06.01.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
56.024.000,00
39.571.200,00
-
95.595.200,00
2.06.01.006.030.
Penyusunan RFK, Lakip dan Pengendalian
11.460.000,00
6.613.400,00
-
18.073.400,00
2.805.000,00
14.025.200,00
-
16.830.200,00
2.805.000,00
14.025.200,00
-
16.830.200,00
90.120.000,00
430.174.200,00
-
520.294.200,00
Program/Kegiatan 2.06.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
2.06.01.035.001.
Fasilitasi Pengelolaan Website dan Sistem Informasi Perindustrian dan Perdagangan
2.06.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
2.06.01.041.002.
Penyusunan Renja dan Monev OPD
9.825.000,00
38.938.000,00
-
48.763.000,00
2.06.01.041.003.
Pendataan dan Penataan Pedagang Informal
3.280.000,00
44.611.000,00
-
47.891.000,00
2.06.01.041.004.
Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor
30.050.000,00
7.755.000,00
-
37.805.000,00
-
153.960.000,00
-
24.138.000,00
2.06.01.041.005.
Inventarisasi Data Kemetrologian
3.200.000,00
150.760.000,00
2.06.01.041.006.
Peningkatan Data TDP dan Perijinan Lainnya
3.000.000,00
21.138.000,00
51
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 2.06.01.041.007.
Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Industri
31.860.000,00
719.600,00
-
32.579.600,00
2.06.01.041.008.
Kajian DED Rumah Kemasan
5.625.000,00
97.213.600,00
-
102.838.600,00
2.06.01.041.009.
Penyusunan Prognosa
3.280.000,00
69.039.000,00
-
72.319.000,00
2.06.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
1.170.000,00
23.830.000,00
-
25.000.000,00
2.06.01.046.001.
Penyusunan SOP Perlindungan Konsumen
1.170.000,00
23.830.000,00
-
25.000.000,00
Pengembangan dan Penataan Sarana dan
55.426.000,00
228.868.600,00
-
284.294.600,00
20.940.000,00
58.436.200,00
-
79.376.200,00
4.300.000,00
54.117.000,00
-
58.417.000,00
24.261.000,00
48.165.500,00
-
72.426.500,00
5.925.000,00
68.149.900,00
-
74.074.900,00
141.990.000,00
785.443.000,00
-
927.433.000,00
2.06.01.074.
Prasarana Perdagangan 2.06.01.074.004.
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin Bidang Perdagangan
2.06.01.074.005.
Pendaftaran dan Pengawasan Waralaba
2.06.01.074.006.
Peningkatan Capacity Building untuk Pelaku Usaha
2.06.01.074.007.
Peningkatan Fasilitas Kemitraan dengan Stakeholder
2.06.01.076.
Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang dan Bahan Pangan
2.06.01.076.001.
Pengawasan dan Pendaftaran Gudang
18.550.000,00
14.569.000,00
-
33.119.000,00
2.06.01.076.002.
Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional,
16.635.000,00
76.844.000,00
-
93.479.000,00
14.550.000,00
59.936.000,00
-
74.486.000,00
33.705.000,00
628.709.000,00
-
662.414.000,00
58.550.000,00
5.385.000,00
-
63.935.000,00
117.305.000,00
232.840.000,00
-
350.145.000,00
61.425.000,00
58.435.000,00
-
119.860.000,00
25.905.000,00
34.613.000,00
-
60.518.000,00
11.025.000,00
90.565.000,00
-
101.590.000,00
3.000.000,00
4.945.000,00
-
7.945.000,00
-
60.232.000,00
Pusat Perbelanjaan dan Toko 2.06.01.076.003.
Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya
2.06.01.076.004. 2.06.01.076.005.
Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
2.06.01.077. 2.06.01.077.002.
Peningkatan Perlindungan Konsumen Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa yang Beredar
2.06.01.077.003.
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
2.06.01.077.004.
Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen
2.06.01.077.005.
Pembinaan Terhadap LPKSM
2.06.01.077.006.
Pembentukan dan Fasilitasi BPSK
15.950.000,00
44.282.000,00
2.06.01.078.
Peningkatan Kemetrologian Legal
80.750.000,00
146.579.000,00
101.300.000,00
328.629.000,00
2.06.01.078.001.
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kemetrologian
1.175.000,00
1.226.000,00
101.300.000,00
103.701.000,00
2.06.01.078.002.
Fasilitasi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat Ukur,
32.625.000,00
39.239.000,00
-
71.864.000,00
32.325.000,00
72.635.000,00
-
104.960.000,00
14.625.000,00
33.479.000,00
-
48.104.000,00
101.758.000,00
518.557.000,00
-
620.315.000,00
12.430.000,00
30.291.000,00
-
42.721.000,00
7.675.000,00
11.526.000,00
-
19.201.000,00
Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) 2.06.01.078.003.
Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standarisasi Internasional
2.06.01.078.004.
Pengawasan Pembinaan dan Monitoring Terhadap Pelaku Usaha Tentang Alat UTTP dan BDKT
2.06.01.079.
Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
2.06.01.079.001.
Informasi Akses Pasar
2.06.01.079.002.
Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor
2.06.01.079.003.
Promosi Produk Kota Depok
67.813.000,00
441.725.000,00
-
509.538.000,00
2.06.01.079.004.
Informasi Penggunaan Produk Lokal
13.840.000,00
35.015.000,00
-
48.855.000,00
592.190.000,00
1.196.692.400,00
120.000.000,00
1.908.882.400,00
592.190.000,00
1.196.692.400,00
120.000.000,00
1.908.882.400,00
222.780.000,00
446.553.400,00
-
669.333.400,00
2.07. 2.06.01.
INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.06.01.071.
Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah
2.06.01.071.001.
Pembinaan Terhadap IKM Bidang IKAHH
77.505.000,00
276.711.400,00
-
354.216.400,00
2.06.01.071.002.
Pembinaan Terhadap IKM Bidang ILMEA
145.275.000,00
169.842.000,00
-
315.117.000,00
2.06.01.072.
Pengembangan Industri Kreatif
146.500.000,00
431.152.000,00
-
577.652.000,00
2.06.01.072.001.
Pembinaan Terhadap Industri Kreatif
146.500.000,00
431.152.000,00
-
577.652.000,00
189.985.000,00
249.289.000,00
2.06.01.073.
Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal
52
120.000.000,00
559.274.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 2.06.01.073.001.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
33.105.000,00
37.780.000,00
-
70.885.000,00
64.110.000,00
96.430.000,00
-
160.540.000,00
92.770.000,00
115.079.000,00
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
32.925.000,00
69.698.000,00
-
102.623.000,00
Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Usaha
32.925.000,00
69.698.000,00
-
102.623.000,00
5.865.000,00
39.135.000,00
-
45.000.000,00
Pelatihan Terhadap Industri Kecil Makanan dan Minuman
2.06.01.073.002.
Pembentukan Cluster Industri Berbasis Potensi Lokal
2.06.01.073.003.
Pelatihan Terhadap Industri Kecil dan Menengah
120.000.000,00
327.849.000,00
Komoditi Konveksi 2.06.01.150. 2.06.01.150.001.
Rumah Tangga (Bintek) 2.08.
TRANSMIGRASI
1.14.01.
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
5.865.000,00
39.135.000,00
-
45.000.000,00
1.14.01.088.
Peningkatan Penempatan, Perluasan dan
5.865.000,00
39.135.000,00
-
45.000.000,00
Kesempatan Kerja 1.14.01.088.001.
Fasilitasi Penyiapan Calon Transmigran Jumlah
5.865.000,00
39.135.000,00
131.059.662.060,00
366.312.687.989,00
53
664.720.317.838,00
45.000.000,00 1.162.092.667.887,00