BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota

Bandung

merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Kota Bandung, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwista. Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran SKPD sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap

penggunaan

sumber

daya,

sumber

dana

serta

fasilitas/asset yang dimiliki SKPD dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan. Hal yang sangat mendasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

adalah

Perencanaan.

Perencanaan

merupakan proses awal menentukan sasaran maupun tujuan serta cara-cara yang ditempuh dalam pencapaiannya. Fungsi perencanaan sangatlah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih besar dibanding fungsifungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan yang merupakan implementasi dari hasil sebuah perencanaan. Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagaimana Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

telah

RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

2 mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025

serta

dokumen

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahap IV tahun 2013-2018 yang menjadi acuan bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

dalam

penyusunan

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2013-2018 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan Dinas selama periode 5 tahun kedepan (2013-2018) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Walikota dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bandung. Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata dalam perencaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaran urusan kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Bandung. Aspek lain yang menjadi faktor pertimbangan dan perhatian dalam perumusan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diantaranya : 1. Evaluasi kinerja dan potensi sumber daya organisasi Dinas. 2. Analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan tantangan; RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

3 3. Isu-isu strategis yang berkembang saat ini maupun perkiraan dimasa mendatang. 1.2

Landasan Hukum 1.

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

2.

UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

3.

UU

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 4.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6.

PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

7.

PP

No.

38

Pemerintahan

Tahun

2007

antara

tentang

Pemerintah,

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Kab/kota; 8.

PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);

9.

Perda Propinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah;

10. Perda Propinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian; 11. Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum; 12. Perda Kota Bandung No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom; 13. Perda

Kota

Bandung

No.

13

Tahun

2007

tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah; 14. Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2013-2018; RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

4 1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan

RENSTRA

SKPD

ini

dimaksudkan

untuk

membuat rencana pembangunan lima tahunan SKPD sebagai penjabaran dari RPJM tahap IV Kota Bandung sesuai dengan estimasi kebutuhan sampai dengan lima tahun yang akan datang. Tujuan

disusunnya

RENSTRA

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata Kota Bandung 2014-2019 adalah sebagai acuan/ pedoman

penyusunan

Rencana

Kerja

SKPD

dan

acuan

penyusunan DPA SKPD selama lima tahun kedepan.

1.4

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab

ini

menguraikan

tentang

latar

belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan

SKPD,

tantangan

dan

peluang

pengembangan pelayanan SKPD. BAB III

ISU

STRATEGIS

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI Bab

ini

permasalahan

menguraikan

tentang

berdasarkan

tugas

identifikasi dan

fungsi

pelayanan SKPD, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW)

dan

Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis (KLHS), penentuan isu-isu strategis. RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

5 BAB IV

VISI,

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGI

KEBIJAKAN Bab ini menguraikan tentang visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan SKPD. BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII

PENUTUP


6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tupoksi & Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 13 tahun

2009

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 13 Tahun 2007, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai berikut : 

Tugas pokok Dinas : Melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.



Fungsi Dinas : 1. Perumusan

kebijakan

teknis

bidang

kebudayaan

dan

pemerintah

dan

pariwisata; 2. Penyelenggaraan

sebagian

urusan

pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwista yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata; 4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai berikut :


7

Kepala Dinas Sekretaris

Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Kelompok Jabatan Fungsional

Ka Bidang Kebudayaan Dan Kesenian

Ka Seksi Kebudayaan

Ka Seksi Kesenian

2.2

Ka Sub Bag Keuangan dan Program

Ka Bidang Sarana Wisata

Ka Bidang Objek Wisata

Ka Bidang Pemasaran Pariwisata

Ka UPTD

Ka Seksi Pembinaan Sarana Wisata

Ka Seksi Pembinaan Objek Wisata

Ka Seksi Promosi Wisata

Ka Seksi Pengembangan Sarana Wisata

Ka Seksi Pengembangan Objek Wisata

Ka Seksi Kerjasama Wisata

Ka Sub Bag UPTD

Sumber Daya SKPD Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsi

sebagaimana diuraikan pada bagan di atas, potensi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


8

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, jabatan/eselon dan pelaksana. Jabatan / Eselon

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Eselon II/b

1

0

1

Eselon III/a

1

0

1

Eselon III/b

2

2

4

Eselon IV/a

5

6

11

Eselon IV/b

0

1

1

Pelaksana

23

16

39

Jumlah

32

25

57

Tabel 2.2 Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Lulusan SD

0

0

0

4

0

4

9

4

13

Lulusan D3

1

0

1

Lulusan S1

11

15

26

Lulusan S2

7

6

13

Lulusan S3

0

0

0

Jumlah

32

25

57

Keterangan

Lulusan SLTP Lulusan SLTA


9

Tabel 2.3 Kondisi pegawai berdasarkan usia dan jenis kelamin Usia (tahun)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

20-25

0

0

0

26-30

3

3

6

31-35

0

1

1

36-40

3

3

6

41-45

11

4

15

46-50

10

7

17

51-55

3

6

9

56

2

1

3

Jumlah

32

25

57

Tabel 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan distribusi pada bidang dan sekretariat Bidang

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

11

6

17

Kebudayaan/Kesenian

4

4

8

Obyek Wisata

6

2

8

Sarana Wisata

4

5

9

Pemasaran

4

4

8

Padepokan

3

4

7

32

25

57

Sekretariat

Jumlah


10 2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung meliputi 2 garapan urusan Pemerintahan : 1. URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian

kesenian

pagelaran/festival

Seni

tradisional,

Budaya,

pemberian

pelaksanaan Tanda

Daftar

Legalisasi Sanggar/Lingkung Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong

motivasi

masyarakat

untuk

memberdayakan

kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional. Sebagaimana target indikator sasaran RPJMD 2009-2013 Urusan Kebudayaan :  Tingkat

perwujudan

pusat-pusat

kebudayaan

sebagai

sarana pelestarian Pembangunan Budaya, dapat diuraikan sebagai berikut : Penyediaan Bandung

sarana telah

pusat-pusat

menunjukkan

kebudayaan adanya

di

Kota

perkembangan

kualitas maupun kuantitas baik sarana ruang tertutup maupun ruang terbuka yang secara insidentil digunakan untuk kegiatan apresiasi seni budaya milik Pemerintah Kota Bandung, diantaranya :  Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda (Telah dilakukan revitalisasi fisik indoor maupun outdor serta perubahan nama dari semula “Padepokan Seni” menjadi “Padepokan Seni Mayang Sunda”). RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

11  Kawasan Wisata Seni Budaya Pasir Kunci yang berada di wilayah Kecamatan Ujung Berung.  Penyediaan lahan untuk Kawasan Wisata Seni Budaya Kreatif

berwawasan

lingkungan

di

Kelurahan

Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung seluas 6 Hektar.  Lokasi Car Free Day Dago.  Emplasement Lapangan Tegalega.  Emplasement Alun-alun Ujung Berung,  Taman taman tematik yang dapat digunakan sebagai pusat kegiatan seni budaya, dll. Sarana pusat-pusat kebudayaan di Kota Bandung milik Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat yang ada di Kota Bandung, diantaranya:  Gedung Rumentang Siang.  Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK).  Taman Budaya.  Gedung RRI.  Lapangan Gasibu.  Lapangan Saparua, dll. Sarana pusat-pusat kebudayaan di Kota Bandung milik BUMN, Swasta

Masyarakat serta Perguruan Tinggi yang

digunakan untuk aktivitas Seni Budaya, diantaranya :  Kawasan Wisata Terpadu Seni

Budaya Manglayang di

Kecamatan Cibiru.  Lapangan

CCL

(Celah-Celah

Langit/Centre

Culture

Ledeng) di Kecamatan Cidadap.  Saung

Angklung

Udjo

di

Padasuka

Kecamatan

Cibeunying Kidul.  Kampung Wisata Seni Budaya Dago Pojok.  Sasana Budaya Ganesha, dll. RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

12  Tingkat perwujudan sinergitas pelestarian budaya lokal antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat. Upaya membangun hubungan kerjasama dan partisipasi yang berkesinambungan antara Pemerintah, Pelaku Seni Budaya dan Masyarakat dalam kapasitas masing-masing sebagai

bentuk

perlindungan, rangka

komitmen

tanggungjawab

terhadap

pemanfaatan dan pengembangan dalam

pelestarian

budaya

lokal,

menunjukkan

pola

hubungan kerjasama yang lebih baik. Kondisi sinergitas hubungan dimaksud tercermin dengan terjalinnya

kerjasama

/

kemitraan

antara

Pemerintah

dengan Organisasi Seni, Lingkung Seni, Sanggar-sanggar Seni dan Pengelola Sarana aktivitas Seni Budaya yang ada di Kota Bandung. Pola hubungan dimaksud diantaranya melalui kerjasama dengan :  Dapur Seni Budaya/Organisasi Seni Budaya.  Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota.  Sunda Kiwari, dll.  Pertunjukan/Pagelaran Seni Budaya di Sentra-sentra Seni Budaya.  Pengiriman utusan Muhibah Seni Budaya Ke Luar Kota Bandung.  Penyusunan PERDA Bangunan Cagar Budaya.  Penyusunan PERDA tentang Seni Tradisional. Sarana pusat Seni Budaya yang secara langsung dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung : a. Padepokan Seni Mayang Sunda Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda yang terletak di jalan Peta No. 209 Bandung merupakan sarana pagelaran RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

13 seni budaya indoor dan outdoor yang telah dilakukan rehabilitasi/renovasi untuk memberikan ruang apresiasi yang representative khususnya bagi para seniman dan budayawan Kota Bandung. Penanganan pengelolaan Padepokan Seni Mayang Sunda berada

dibawah

Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, secara rutin melaksanakan memfasilitasi

kegiatan

pagelaran

kegiatan

seniman/budayawan/lingkung

seni

budaya

serta

latihan

bagi

para

seni

ada

yang

di

Kota

Bandung. b. Kampung Pasir Kunci Kampung Pasir Kunci dengan luas lahan ± 1,2 Ha berada di Kecamatan Ujung Berung merupakan lahan pedesaan yang telah terbangun beberapa bangunan kayu (joglo), kolam ikan serta area pagelaran seni budaya. Kondisi saat ini masih perlu dilakukan penataan fisik dan peningkatan fasilitas pendukung yang diproyeksikan sebagai kampung wisata seni dan budaya. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung telah menyediakan lahan seluas ± 6 Ha di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang direncanakan untuk pembangunan kawasan obyek wisata agro dan seni budaya/Kawasan Wisata Seni Budaya Kreatif berwawasan lingkungan. Potensi lingkung-lingkung seni dan forum komunikasi seni budaya sebagai salah satu faktor pendukung pemantapan Bandung sebagai Kota Seni Budaya tercermin dalam rincian tabel berikut :


14

No

Tahun

Jumlah Lingkung Seni & Forum Komunikasi Seni Budaya

1

2009

834

2

2010

834

3

2011

876

4

2012

876

5

2013

725

Jumlah Lingkung Seni & Forum Komunikasi Seni Budaya 1000 900

834

834

876

876

800

725

700 600 500 400 300 200 100 0 2009

2010

2011

2012

2013

2. URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata.


15 Target sasaran RPJMD 2009-2013 untuk Urusan Pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisatawan yang menginap, terbagi dalam dua komposisi yaitu Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara. Realisasi pencapaian target selama lima tahun periode RPJMD termaksud secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut :

NO

Realisasi

Keterangan

2009

2010

2011

2012

2013

1 Jumlah Wisatawan Menginap (jiwa)

3,096,869 3,205,269 4,076,072 3,326,025 3,897,429

2 Nusantara (jiwa)

2,928,157 3,024,666 3,882,010 3,175,662 3,726,447

3 Mancanegara (jiwa)

168,712

180,603

194,062

150,363

170,982

Jumlah Wisatawan Menginap 4100000 3600000

3897429

3100000 2600000

3096869

3205269

4076072

3326025

2100000 1600000 1100000 2009

2010

2011

2012

2013

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Wisnus dan Wisman, antara lain : 1) Promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, leaflet/brosur,

website

(bandungtourism.com),

dan

keikutsertaan dalam pameran promosi wisata; 2) Koordinasi dan kerjasama dengan mitra kepariwisataan untuk meningkatkan daya dukung sarana wisata (PHRI, ASITA, HPI, HIPHI, Asosiasi Profesi, INCA, dan lain sebagainya);


16 3) Pembinaan dan penyuluhan bersama Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH) terhadap pengelola usaha hiburan; 4) Upaya lain yang telah dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan pengelola Bandara ( PT. Angkas Pura II ) , PT. Jasa Marga dan PT. KAI untuk kemudahan aksesibilitas darat dan udara ke Kota Bandung; 5) Kerjasama

promosi

pariwisata

dengan

Badan

Promosi

Pariwisata Kota Bandung (BP2KB). Upaya tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan

investasi

sarana

wisata

khususnya

Hotel

dan

Restoran, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

NO

URAIAN

2011

1 Jumlah Hotel

306

2 Jumlah Kamar

14,724

Jumlah Restoran dan 3 Rumah Makan

512

2012

340

16,150

609

2013

KETERANGAN

355

Jumlah hotel bintang dan non bintang mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya.

16,276

639

Jumlah kamar mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya.

Jumlah restoran mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya.


17

Jumlah Hotel 400 340

350

355

306 300 250 200 2011

2012

2013

Jumlah Kamar 16500

16150

16276

2012

2013

16000 15500 15000

14724

14500 14000 13500 13000 2011

Restoran & RM 700 639

650

609

600 550

512

500 450 400 2011

2012

2013


18

Gambaran

kontribusi

penerimaan

pajak

sektor

pariwisata

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung, sebagai berikut :

Kontribusi Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata NO

Sumber

2009

2010

2011

2012

1 Pajak Hotel

72,202,984,700

87,914,702,309

111,314,519,983

142,258,105,149

2 Pajak Restoran

66,601,904,605

73,853,020,596

82,553,764,760

95,212,432,864

3 Pajak Hiburan

22,540,126,656

25,327,230,005

31,085,409,451

34,501,838,894

Jumlah 161,345,015,961

187,094,952,910

224,953,694,194

271,972,376,907

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak

140.020.000.000 120.020.000.000 100.020.000.000 Pajak Hotel

80.020.000.000

Pajak Restoran

60.020.000.000

Pajak Hiburan

40.020.000.000 20.020.000.000 20.000.000 2009

2010

2011

2012

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Pendapatan Asli Daerah

2009 361,106,964,143

2010

2011

441,863,068,294 1,050,535,597,942

2012 880,000,000,000



19

Kontribusi Pajak Langsung dari Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 2009

Pendapatan Asli Daerah Pajak Sektor Pariwisata Prosentase

2010

2011

2012

361,106,964,143

441,863,068,294 1,050,535,597,942

880,000,000,000

161,345,015,961

187,094,952,910

224,953,694,194

271,972,376,907

44.68%

42.34%

21.41%

30.91%


Prosentase Kontribusi Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Bandung 50% 40% 30% Prosentase

20% 10% 0% 2009

2010

2011

2012

Di tahun 2009 hingga 2010, pajak langsung yang berasal dari pengguna jasa pariwisata merupakan kontributor tertinggi dari PAD Kota Bandung yakni sebesar lebih dari 40 %. Namun di tahun

2011

diakibatkan

hingga

2012

diberlakukannya

kontribusinya penarikan

menurun

Pajak

Bumi

yang dan

Bangunan serta Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang wewenangnya diserahkan kepada Pemerintah Kota atau Kabupaten, sehingga nilai pemasukan pajak dari dua sektor ini

mengalami

pelonjakan

yang

sangat

tinggi

terhadap

keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.


20

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung

NO 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Meningkatnya pelestarian budaya lokal daerah Dukungan penghargaan kerjasama di bidang budaya Perlindungan bangunan cagar budaya Peningkatan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah Peningkatan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Peningkatan sarana pemasaran produk seni budaya daerah Peningkatan peran masyarkat dalam pemeliharaan peninggalan budaya Peningkatan jumlah wisatawan (jiwa)

10 Nusantara (jiwa) 11 Mancanegara (jiwa)

Target SPM

Target IKK

3

4

Target Indikator Lainnya 5

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

110%

100%

100%

100%

100%

110%

20%

40%

60%

80%

100%

25%

40%

60%

92.8%

124%

125%

100%

100%

116%

124%

20%

40%

50%

50-56 Seniman/ Budayawan

71-76 Seniman/ Budayawan

21%

45%

53%

105%

113%

106%

122%

114.1%

0%

100%

100%

300-350 lokasi

637 lokasi

0%

100%

100%

99 lokasi

0 lokasi

0%

100%

100%

33%

0.0%

40%

50%

60%

80%

100%

50%

50%

60%

87.6%

112%

125%

100%

100%

109.5%

112%

20%

40%

50%

60%

70%

20%

40%

50%

60%

73%

100%

100%

100%

100%

104.3%

20%

40%

50%

60%

80%

23%

40%

50%

62.5%

82.5%

115%

100%

100%

104.2%

103.1%

40%

50%

60%

80%

100%

40%

50%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3,020,684

3,205,269

3,655,027

3,384,031

3,485,553

3,096,869

3,205,269

4,076,072

3,326,025

3,897,429

103%

100%

112%

98.3%

111.8%

2,864,346

3,150,800

3,465,880

3,199,676

3,295,666

2,928,157

3,024,666

3,882,010

3,175,662

3,726,447

102%

96%

112%

99.2%

113.1%

156,338

171,952

189,147

184,355

189,887

168,712

180,603

194,062

150,363

170,982

108%

105%

103%

81.6%

90.0%


61 Seniman/ 71 Seniman/ Budayawan Budayawan

21

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung

Anggaran Pada Tahun Ke-Rp

Uraian 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasinal Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeulair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur

2

3

Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke 1 2 3 4 5

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-Rp 4

5

1

2

3

4

5

Rata-rata Anggaran

Realisasi

830,786,600

707,091,000

571,243,000

1,077,166,868

2,218,292,431

759,673,130

669,322,123

542,207,600

1,043,578,728

2,107,592,608

91%

95%

95%

97%

95%

1,080,915,979.80

1,024,474,837.80

98,000,000

74,337,400

79,800,000

69,000,000

148,800,000

63,076,790

62,470,430

64,943,330

52,222,225

105,861,495

64%

84%

81%

76%

71%

93,987,480.00

69,714,854.00

70,350,000

87,030,000

80,000,000

101,010,000

-

59,509,500

84,000,000

80,000,000

92,198,550

-

85%

97% 100% 91%

0%

84,597,500.00

78,927,012.50

158,750,000 13,824,200 31,930,200

190,327,000 13,000,000 40,000,000

18,000,000 34,524,000

24,125,000 52,119,368

179,150,000 68,700,000

158,750,000 13,777,600 30,726,000

184,199,500 13,000,000 39,603,500

18,000,000 30,947,470

24,125,000 52,118,700

100% 97% 177,914,840 100% 100% 100% 100% 99% 65,457,150 96% 99% 90% 100% 95%

69,815,400.00 49,619,840.00 45,454,713.60

68,589,900.00 49,363,488.00 43,770,564.00

16,482,200

17,818,000

28,919,000

56,800,000

82,500,000

15,900,000

14,648,300

24,800,000

56,142,475

81,484,800

82%

86%

99%

99%

40,503,840.00

38,595,115.00

7,000,000

8,000,000

10,000,000

18,975,000

39,850,000

7,000,000

6,500,000

6,045,000

17,916,500

39,716,260 100% 81%

60%

94% 100%

16,765,000.00

15,435,552.00

72,000,000

16,996,600

45,000,000

326,050,000

1,082,170,000

65,223,400

14,800,000

44,116,000

323,344,000

1,050,768,500

91%

87%

98%

99%

97%

308,443,320.00

299,650,380.00

3,250,000

5,000,000

25,000,000

67,855,000

40,650,000

2,000,000

4,055,000

24,607,000

66,089,000

40,094,000

62%

81%

98%

97%

99%

28,351,000.00

27,369,000.00

15,000,000

22,000,000

20,000,000

25,000,000

52,613,062

14,950,000

20,831,900

19,990,000

25,000,000

52,500,000 100% 95% 100% 100% 100%

26,922,612.40

26,654,380.00

65,000,000

35,232,000

70,000,000

77,100,000

104,609,369

62,634,840

33,442,800

68,876,000

76,994,250

100,855,003

96%

95%

70,388,273.80

68,560,578.60

92,000,000

197,350,000

160,000,000

259,132,500

419,250,000

91,525,000

191,770,693

159,882,800

257,428,028

392,940,560

99%

97% 100% 99%

94%

225,546,500.00

218,709,416.20

187,200,000

-

-

-

-

174,600,000

-

-

-

-

93%

0%

0%

0%

187,200,000.00

174,600,000.00

134,000,000

300,000,000

3,066,050,000

4,583,478,306

2,019,570,000

120,730,625

288,856,900

2,999,549,945

4,404,201,860

1,813,064,125

90%

98%

96%

90%

2,020,619,661.26

1,925,280,691.00

2,000,000

-

462,050,000 -

41,100,000 -

165,600,000 133,800,000

2,000,000

-

458,131,600 -

39,675,000 -

99% 0%

97% 0%

99% 62%

222,916,666.67 67,900,000.00

220,785,200.00 42,170,000.00

82,000,000

280,000,000

164,000,000

111,300,000

114,300,000

73,366,425

269,521,800

160,559,425

110,644,000

110,609,660

89%

96%

98%

99%

97%

150,320,000.00

144,940,262.00

50,000,000

20,000,000

40,000,000

64,200,000

468,650,000

45,364,200

19,335,100

15,000,000

45,167,150

369,542,200

91%

97%

38%

70%

79%

128,570,000.00

98,881,730.00

-

-

-

-

132,460,000

-

-

-

-

131,413,110

0%

0%

99%

132,460,000.00

131,413,110.00

-

28,985,000

2,400,000,000 20,000,000

4,366,878,306 44,992,500

1,004,760,000 90,530,000

-

28,072,000

2,365,858,920 19,932,000

4,208,715,710 44,971,306

954,610,155 88,976,500

99% 96% 95% 97% 100% 100% 98%

2,590,546,102.11 46,126,875.00

2,509,728,261.67 45,487,951.50

-

-

-

-

53,960,000

-

-

-

-

53,756,500

100%

53,960,000.00

53,756,500.00

-

28,985,000

20,000,000

44,992,500

36,570,000

-

28,072,000

19,932,000

44,971,306

35,220,000

97% 100% 100% 96%

32,636,875.00

32,048,826.50

-

-

-

161,250,000

386,740,000

-

-

-

161,250,000

303,210,000

0%

100% 78%

273,995,000.00

232,230,000.00

-

-

-

161,250,000

386,740,000

-

-

-

161,250,000

303,210,000

0%

100% 78%

273,995,000.00

232,230,000.00


96%

96%

164,549,000 82,340,000 100%

98% 100% 96%

0%

0%

22


Uraian 1 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Pelestarian dan Pengembangan Bahasan dan Sastra Daerah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaa kekayaan budaya Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Program Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah

2

3



5

1

2

3

4

5

58,739,400

45,650,000

99,476,000

187,360,000

193,460,000

58,368,400

25,076,000

98,957,500

173,938,325

157,826,000

9,657,200

4,925,000

57,476,000

126,484,000

131,100,000

9,657,200

4,863,000

57,021,500

113,062,325

19,300,000

9,950,000

22,000,000

26,000,000

26,000,000

19,150,000

9,500,000

21,948,000

26,000,000

26,000,000

19,300,000

4,925,000

10,000,000

-

-

19,079,000

4,863,000

9,993,000

-

-

10,482,200

25,850,000

10,000,000

34,876,000

36,360,000

10,482,200

5,850,000

9,995,000

34,876,000

384,875,000

656,755,000

250,000,000

815,000,000

795,000,000

364,618,500

644,905,850

248,135,000

790,790,800

785,447,000

-

167,569,000

-

315,000,000

190,000,000

-

158,524,000

-

299,009,300

188,806,000

300,000,000

450,000,000

250,000,000

500,000,000

605,000,000

294,048,500

447,725,000

248,135,000

491,781,500

596,641,000

84,875,000

39,186,000

-

-

-

70,570,000

38,656,850

-

-

145,375,000

813,855,000

850,000,000

330,000,000

590,000,000

137,287,750

742,727,750

739,239,000

145,375,000

528,868,000

400,000,000

50,000,000

-

137,287,750

515,578,150

395,389,000

-

123,896,000

-

-

-

-

114,771,600

-

161,091,000

300,000,000

80,000,000

165,000,000

-

-

-

150,000,000

-

-

-

-

-

200,000,000

-

1,037,970,000

550,000,000

-

153,568,000

-

99%

Rata-rata Anggaran

Realisasi

55%

99%

93%

82%

116,937,080.00

102,833,245.00

95,760,000 100% 99%

99%

89%

73%

65,928,440.00

56,072,805.00

99%

95% 100% 100% 100%

20,650,000.00

20,519,600.00

99%

99% 100%

11,408,333.33

11,311,666.67

23,513,640.00

19,453,840.00

36,066,000 100% 23% 100% 100% 99% 98%

99%

97%

99%

580,326,000.00

566,779,430.00

95%

0%

95%

99%

224,189,666.67

215,446,433.33

98%

99%

99%

98%

99%

421,000,000.00

415,666,200.00

-

83%

99%

62,030,500.00

54,613,425.00

320,159,800

367,937,400

94%

91%

87%

97%

62%

545,846,000.00

461,470,340.00

46,850,000

-

94%

97%

99%

94%

0%

281,060,750.00

273,776,225.00

-

-

-

93%

123,896,000.00

114,771,600.00

112,378,000

197,900,000

76,741,500

163,328,000

70%

-

-

145,950,000

-

-

425,000,000

-

-

-

196,568,300

204,609,400

1,000,800,000

2,521,570,000

-

981,450,280

518,677,200

956,317,100

2,494,084,060

95%

250,000,000

600,800,000

969,720,000

-

136,757,500

230,789,000

577,716,100

965,296,680

89%

650,000,000

-

-

-

-

616,487,580

-

-

-

95%

-

234,402,000

300,000,000

400,000,000

800,000,000

-

228,205,200

287,888,200

378,601,000

789,774,930

97%

-

-

-

-

751,850,000

-

-

-

-

739,012,450

-

-

150,000,000

250,000,000

709,200,000

-

-

139,800,000

245,435,705

707,225,139

93%

-

-

150,000,000

-

-

-

-

139,800,000

-

-

93%

-

-

-

250,000,000

709,200,000

-

-

-

245,435,705

707,225,139


95%

66%

96%

99%

176,522,750.00

137,586,875.00

97%

0%

0%

150,000,000.00

145,950,000.00

98%

48%

312,500,000.00

200,588,850.00

94%

96%

99%

1,277,585,000.00

1,237,632,160.00

92%

96% 100%

493,522,000.00

477,639,820.00

650,000,000.00

616,487,580.00

99%

433,600,500.00

421,117,332.50

98%

751,850,000.00

739,012,450.00

98% 100%

369,733,333.33

364,153,614.67

150,000,000.00

139,800,000.00

479,600,000.00

476,330,422.00

96%

95%

98% 100%

23


Uraian 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi Program Pengembangan Kemitraan Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kemitraan pariwisata Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

TOTAL

2

3



5

1

2

3

4

5

Rata-rata Anggaran

Realisasi

715,375,000

500,422,000

800,000,000

830,000,000

2,497,480,000

677,965,226

484,747,208

780,006,725

804,637,738

1,693,376,228

95%

97%

98%

97%

68%

1,068,655,400.00

888,146,625.00

60,500,000

75,843,000

100,000,000

95,620,000

64,155,000

57,406,600

73,649,600

98,039,000

92,010,250

60,280,000

95%

97%

98%

96%

94%

79,223,600.00

76,277,090.00

500,000,000

100,000,000

150,000,000

125,000,000

160,000,000

472,788,250

96,035,000

141,813,500

118,379,000

136,277,000

95%

96%

95%

95%

85%

207,000,000.00

193,058,550.00

-

-

-

-

758,780,000

-

-

-

-

499,388,658

66%

758,780,000.00

499,388,658.00

84,875,000

53,215,000

100,000,000

144,380,000

123,895,000

82,575,000

51,965,000

97,704,000

140,589,500

65,446,450

97%

98%

98%

97%

53%

101,273,000.00

87,655,990.00

70,000,000

271,364,000

450,000,000

465,000,000

1,345,950,000

65,195,376

263,097,608

442,450,225

453,658,988

892,340,120

93%

97%

98%

98%

66%

520,462,800.00

423,348,463.40

-

-

-

-

44,700,000

-

-

-

-

39,644,000

89%

44,700,000.00

39,644,000.00

260,250,000

281,264,000

600,000,000

1,465,000,000

1,657,650,000

228,323,450

271,004,000

526,641,400

1,222,180,076

1,524,433,440

-

87,575,000

200,000,000

1,025,000,000

1,113,000,000

-

83,365,000

198,143,900

833,871,876

1,000,048,440

115,250,000

-

-

-

-

92,138,450

-

-

-

-

80%

145,000,000

193,689,000

150,000,000

167,050,000

544,650,000

136,185,000

187,639,000

115,145,000

164,136,700

524,385,000

94%

-

-

250,000,000

272,950,000

-

-

-

213,352,500

224,171,500

-

315,125,000

475,050,000

500,000,000

500,000,000

694,350,000

308,619,029

465,847,960

499,238,225

472,775,000

689,637,450

98%

98% 100% 95%

230,250,000

475,050,000

500,000,000

500,000,000

694,350,000

225,093,000

465,847,960

499,238,225

472,775,000

689,637,450

98%

98% 100% 95%

84,875,000

-

-

-

-

83,526,029

-

-

-

-

98%

2,844,526,000

4,847,042,000

7,456,769,000

11,245,047,674

14,373,842,431


2,655,586,110

4,602,010,071

7,112,384,595

10,640,236,438

88%

96%

88%

83%

92%

852,832,800.00

754,516,473.20

95%

99%

81%

90%

606,393,750.00

528,857,304.00

0%

0%

0%

115,250,000.00

92,138,450.00

77%

98%

96%

240,077,800.00

225,498,140.00

85%

82%

261,475,000.00

218,762,000.00

99%

496,905,000.00

487,223,532.80

99%

479,930,000.00

470,518,327.00

84,875,000.00

83,526,029.00

12,732,809,950 93% 95% 95% 95% 89%

8,153,445,421.06

8,115,657,443.06

97%

24 1.4

Tantangan dan Peluang SKPD Sepanjang periode 2009-2013 tentunya kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya

untuk

menyikapi

kekurangan

dan

kendala

tersebut

memunculkan tantangan dan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dapat lebih mengoptimalisasi sumber daya yang tersedia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung serta kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung. 1.4.1 KEBUDAYAAN Kebudayaan adalah salah satu urusan wajib yang di desentralisasikan

kepada

Pemerintah

Kota,

termasuk

Kota

Bandung. Pembangunan kesenian dan kebudayaan dilaksanakan melalui upaya

perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat. TANTANGAN URUSAN KEBUDAYAAN 1. Belum cukup tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representative; 2. Belum seluruhnya lingkung seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat terlegalisasi; 3. Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkung seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan Kota Bandung; 4. Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap Lingkung Seni, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya; 5. Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah; RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

25 6. Belum optimalnya perhatian pemerintah pada pembangunan ”Budaya” 7. Belum

adanya

perencanaan

yang

sistemik

mengenai

penentuan lokasi kawasan seni dan budaya di Kota Bandung; 8. Tingkat kesadaran pelaku seni, lingkung seni dan komunitas budaya terhadap legalitasnya masih kurang; 9. Belum

adanya

kriteria

seniman

dan

budayawan

yang

disepakati para pemangku kepentingannya; 10. (a) Kurangnya perhatian masyarakat terutama Generasi Muda terhadap Seni Budaya Daerah. (b) Penyelenggaraan kegiatan pelestarian, pemuliaan Seni Budaya yang diprakarsai masyarakat masih terbatas. (c) Pengaruh budaya luar (Westernisasi) terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi. 11. Tidak seimbangnya volume kerja bidang dengan daya dukung PNS/Birokrat yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas. PELUANG URUSAN KEBUDAYAAN 1. Banyaknya pagelaran seni dan event seni budaya secara periodik dan berkesinambungan. 2. Banyaknya lingkung seni, pelaku seni dan komunitas seni budaya. 3. Banyaknya kreator Seni dan Budaya. 4. Banyaknya apresiator Seni dan Budaya. 5. Banyaknya nilai-nilai peninggalan seni budaya yang harus dilestarikan. 6. Banyaknya berprestasi

seniman baik

di

budayawan tingkat

Kota

regional,

Bandung nasional

yang

maupun

inetrnasional. 7. Tersedianya tempat pertunjukan/pagelaran seni budaya. RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

26 8. Terdapatnya aturan-aturan mengenai seni budaya di Kota Bandung. 1.4.2 KEPARIWISATAAN Pemerintah

Kota

Bandung

dapat

menjadikan

sektor

pariwisata sebagai lokomotif pembangunan dengan sasaran antara lain untuk mendorong multisektor, kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong kreatifitas warga kota untuk mandiri yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam wujud pengembangan Kota Bandung yang berkelanjutan. TANTANGAN URUSAN KEPARIWISATAAN 1. Belum tertatanya sentra atau zona aktivitas dan fasilitas (belanja dan jajanan / makanan khas). 2. Belum optimalnya sarana informasi dan interpretasi terhadap atraksi-atraksi wisata (alam, heritage, buatan manusia). 3. Belum optimalnya pengelolaan potensi produk wisata Kota Bandung. 4. Minimnya sarana dan prasarana MICE berskala besar. 5. Belum optimalnya dukungan SAPTA PESONA PARIWISATA di Kota Bandung. 6. Belum

optimalnya

pemasaran

pariwisata

Kota

Bandung

terutama untuk wisatawan mancanegara. 7. Belum maksimalnya lama tinggal wisatawan di Kota Bandung. 8. Belum optimalnya integrasi dan koordinasi promosi wisata se Bandung Raya. PELUANG URUSAN KEPARIWISATAAN 1. Kondisi aksesibilitas menuju Kota Bandung yang semakin baik. 2. Tingkat kreativitas masyarakat dan pengusaha Kota Bandung dalam menciptakan produk-produk yang memiliki keunikan RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

27 dan berdaya saing tinggi sehingga mendapat julukan sebagai Kota Kreatif. 3. Citra Kota Bandung sebagai surganya belanja dan makanan. 4. Tingginya minat investor untuk dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata. 5. Banyaknya

industri/jasa

pariwisata

untuk

memenuhi

kebutuhan wisatawan di Kota Bandung. 6. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata Kota Bandung yang menarik minat wisatawan. 7. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata Kota Bandung. 8. Terdapatnya aturan-aturan mengenai kepariwisataan di Kota Bandung. 9. Banyaknya event-event pariwisata.


28 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada dasarnya pembangunan dan penataan Kota Bandung adalah untuk kesejahteraan warga kotanya melalui peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan. Namun demikian daya tarik Kota Bandung kenyataannya dapat menarik wisatawan dari wilayah lain bahkan negara lain. Kota Bandung merupakan salah satu destinasi wisata unggulan pariwisata Provinsi Jawa Barat. Kondisi daya tarik yang dimiliki Kota Bandung sebagai “fullfactor” wisatawan mengunjungi Kota Bandung menunjukkan potensi produk pariwisata yang signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan struktur perekonomian

daerah.

Potensi

ini

juga

mampu

memacu

percepatan pertumbuhan usaha pariwisata (seperti akomodasi, makan dan minum, biro dan agen perjalanan wisata, hiburan dan rekreasi) dan usaha lain yang terkait dengan pariwisata (usaha perdagangan, usaha jasa telekomunikasi dan informasi, usaha jasa transportasi serta usaha sarana umum) yang pada dasarnya ditujukan

untuk

mencapai

pemerataan

dan

peningkatan

kesejahteraan daerah dan masyarakat. Kota Bandung memposisikan sebagai Point of Distribution bagi Kota dan Kabupaten di seputar Kota Bandung. Karena itu Seyogyanya Kota dan Kabupaten di luar Kota Bandung dapat menyiapkan

sarana

dan

prasarana

budaya

dan

pariwisata

sehingga menjadi satu kesatuan dalam pengembangan kawasan Bandung Raya. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Kota Bandung pada gilirannya dapat dinikmati juga oleh Kota dan atau Kabupaten disekitar Kota Bandung. Perkiraan pola belanja wisatawan menunjukkan bahwa sekitar 60% pengeluaran untuk RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

29 akomodasi dan makan dapat diraih oleh Kota Bandung sedangkan sisanya sekitar 40% (transportasi, cenderamata, entrance fee, belanja lain-lain) dapat dinikmati oleh Kota dan atau Kabupaten disekitar Kota Bandung dalam bentuk kunjungan objek dan daya tarik wisata. 3.2

Telaahan Visi Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan

Daerah

di

bidang

kebudayaan

dan

pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 yaitu : VISI : “ TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA ” Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut: Bandung

: adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang

berkembang

sejak

tahun

1811

hingga

sekarang. Unggul

: adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman

: adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik serta dapat memberikan

kesegaran

dan

kesejukan

bagi


30 penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruangruang

kota

dan

infrastruktur

pendukungnya

responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera : yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan

yang

berbasis

pada

ketahanan

keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan

juga

sejahtera

jiwa

dan

batiniah.

Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutantuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal diharapkan

dan mampu

jasad. Kesatuan saling

elemen ini

berinteraksi

dalam

melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera

yang

paripurna.

Kesejahteraan

yang

seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

31 MISI

Misi

ini

disusun

dalam

rangka

mengimplementasikan

Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas, adapun misinya terdiri dari: 1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur,

dan

fasilitas

pubilk

yang

berkelanjutan

(sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun

masyarakat

yang

mandiri,

berkualitas

dan

berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan. Dari keempat misi Kota tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung

adalah

misi

ketiga

untuk

untuk

Urusan

Kebudayaan dan misi keempat untuk Urusan Kepariwisataan yang dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan Visi Dinas yaitu “ MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA INTERNASIONAL 2018 ” untuk mendukung perwujudan visi Kota secara keseluruhan. Berdasarkan Visi, Misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2014 - 2018, terdapat beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan dan Kepariwisataan, yakni : a. Peningkatan perekonomian lokal Kota Bandung yang memiliki fokus pada ekonomi kreatif dengan mengedepankan kemajuan perekonomian

berbasis

peningkatan

nilai

tambah

yang

dihasilkan dari kreativitas, kebudayaan, kesenian dan daya imajinasi warga kota Bandung. b. Menjadikan

kota

menyelenggarakan

Bandung

sebagai

seminar-seminar

kota

yang

internasional

mampu yang


32 tentunya hanya dapat dilakukan jika seluruh fasilitas dan sarana prasarana Kota Bandung mampu memenuhi standar yang layak untuk kriteria tersebut, baik dari segi akomodasi, transportasi, maupun gedung pertemuan. c. Memperbanyak jumlah gedung pertunjukan / lapangan untuk dapat digunakan festival kesenian, pagelaran seni dan budaya, konser musik, serta festival rakyat tahunan yang mampu menarik minat dan perhatian dunia internasional sehingga nantinya akan menjadi ciri khas dan agenda yang dinantikan oleh wisatawan. d. Membangun pasar-pasar seni yang mampu menjadi sentra bagi barang-barang hasil produksi seni untuk bisa diperkenalkan, dipasarkan

dan

dijual

sehingga

dapat

meningkatkan

pendapatan domestik sekaligus menjadi usaha pelestarian seni dan budaya lokal di Kota Bandung. e. Memunculkan kepariwisataan kebijakan

trend Kota

baru

dalam

Bandung

pembangunan

sektor

pengembangan dengan

eko

bidang

mencanangkan

pariwisata

di

Kota

Bandung yang juga menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk penambahan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. 3.3

Telaahan Renstra K/L dan Provinsi Berdasarkan

penelaahan

atas

rencana

strategis

yang

dimiliki oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai acuan untuk bidang pariwisata yang ada di Kota Bandung, arah rencana strategis pengembangan pariwisata Indonesia secara umum berusaha untuk melakukan penguatan dan diversifikasi ekonomi kreatif pada tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia dengan harapan hal ini mampu mewujudkan produk unggulan pariwisata di masing-masing daerah. Cara untuk mewujudkan arah pembangunan strategis itu dilakukan dengan mendorong seluruh warga masyarakat Indonesia untuk turut andil dalam RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

33 menciptakan ekonomi kreatif yang memiliki daya saing dan ciri khas

sehingga

mampu

menjadi

ikon-ikon

baru

pariwisata

Indonesia. Sedangkan berdasarkan penelaahan atas rencana strategis yang dimiliki oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang membawahi urusan budaya, berfokus pada pelestarian terhadap kebudayaan Indonesia dengan melakukan berbagai tindakan antara

lain

peningkatan

sistem

informasi

kebudayaan,

peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelestarian budaya, penyediaan dana serta penguatan tata kelola yang artinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolanya. Sedangkan rencana strategis pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang dilakukan oleh provinsi, berfokus pada pelestarian kebudayaan dan kesenian menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam proses pengembangan bidang pariwisata. Karena seharusnya kebudayaan dan kesenian ini mampu menjadi asset yang akan memberikan keuntungan dalam pengembangan pariwisata

serta

lebih

meningkatkan

cara-cara

promosi

kebudayaan dan pariwisata yang kreatif baik media maupun sumber daya manusia pelaksananya. 3.4

Telaahan RTRW & Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, hal

yang

erat

kaitannya

dengan

bidang

kebudayaan

dan

pariwisata ialah peruntukan dan pembangunan kawasan yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi dari usaha pelestarian seni dan budaya serta pengembangan pariwisata kreatif di Kota Bandung.

Mengacu

pada

RTRW

yang

ada

saat

ini,

arah

pembangunan kota dipusatkan untuk pembangunan di kawasan Bandung Timur. Kawasan Bandung Utara sudah tidak memungkinkan lagi untuk

dilakukan

pembangunan

karena

kebijakan

untuk


34 pelindungan ruang terbuka hijau, maka seharusnya pariwisata di kawasan Bandung Utara dijadikan kawasan pengembangan Eko wisata yang tidak merusak lingkungan namun justru menambah dan menjaga kelestarian lingkungan yang memang menjadi paruparu utama Kota Bandung. Pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata tidak terlepas dari begitu besarnya minat investasi di Kota Bandung, hal ini

ditunjukkan

dengan

begitu

pesatnya

pertumbuhan

pembangunan sarana dan obyek wisata serta pusat-pusat seni dan budaya di wilayah Kota Bandung baik oleh pihak swasta maupun pemerintah atau kerjasama keduanya. Berkenaan dengan hal diatas perlu adanya penyeimbang yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga penataan tata ruang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan serta terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik. Dalam

rangka

menyelaraskan

pembangunan

sektor

Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Bandung tentunya harus menyesuaikan

dengan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

serta

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang telah

ditetapkan

sebagai

payung

hukum

pembangunan

Kepariwisataan di Kota Bandung. 3.5

Penentuan Isu-isu Strategis Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya dengan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung dalam periode perencanaan 2014 - 2018 mendatang ialah:  Globalisasi

yang

semakin

bebas

akan

sangat

mungkin

menghilangkan jejak kebudayaan dan kesenian lokal apabila tidak adanya inovasi dan kreatifitas dalam pelestariannya. RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

35  Meningkatnya

kebutuhan

wisatawan

untuk

mendapatkan

sambutan yang baik, pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta kenyamanan dan keamanan ketika berwisata.  Cepatnya kemajuan dunia IT menuntut sektor kebudayaan dan pariwisata

untuk

bisa

lebih

beradaptasi

dan

dapat

memanfaatkan fasilitas IT sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih tersebar dan massal.  Kebutuhan yang tinggi atas fasilitas daya dukung pariwisata yang memiliki kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan.  Tingginya kebutuhan akan SDM pariwisata yang berkompetensi internasional dan memiliki wawasan yang luas.  Peningkatan

penataan

infrastruktur

penunjang

pariwisata

sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kota Bandung.  Pergeseran fokus pembangunan Kota Bandung yang awalnya berada di kawasan Bandung Utara menjadi kawasan Bandung Timur untuk tujuan menciptakan pemerataan pembangunan dan penguraian kepadatan aktivitas di Kota Bandung.  Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui penyelenggaraan event-event internasional yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kota Bandung.  Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan.  Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang berada disekitar Kota Bandung dalam lingkup Wilayah Bandung Raya. Termasuk promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri.


36 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, indikator kinerja SKPD untuk Urusan Kebudayaan dan Kepariwisataan telah disepakati target untuk 5 Tahun mendatang adalah

sebagai

berikut :

No Indikator Kinerja Sasaran

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

3

3

3

3

3

1

Seni budaya tradisi yang dilestarikan

2

Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung

5,367,894

5,480,821

5,658,874

5,843,652

6,035,475

Wisnus

5,182,196

5,285,838

5,444,413

5,607,745

5,775,977

Wisman

185,698

194,983

214,461

235,907

259,498

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

15

Maka untuk mendukung pencapaian target sasaran dimaksud, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dinas yang diselaraskan dengan visi misi SKPD. 4.1

Visi dan Misi Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 adalah : ” MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI

KOTA

SENI

BUDAYA

DAN

TUJUAN

WISATA

INTERNASIONAL 2018 “. Visi diatas mengandung pengertian bahwa Kota Bandung yang telah mantap sebagai Kota Seni Budaya (Puseur Budaya) dan Kota Tujuan Wisata di Indonesia selama periode RPJM 2009 2013, bertekad dan berupaya meningkatkan potensinya menjadi Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata Internasional 2018, sehingga Kota Bandung ke depan benar-benar menjadi Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata yang berdaya saing tinggi sejajar dengan kotaRENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

37 kota lain di dalam dan luar negeri yang selama ini telah menunjukkan kiprahnya di bidang Budaya dan Pariwisata. Guna mewujudkan Visi di atas, maka dijabarkan dalam beberapa Misi: 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kepariwisataan yang profesional, berkarakteristik sunda dan berwawasan global; 2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian; 3. Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif dengan memperhatikan terlaksananya sapta pesona; 4. Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing tinggi

baik

pada

tingkat

regional,

nasional

maupun

internasional; 5. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya

dan

pariwisata

dengan

pemangku

kepentingan

dan/atau Kab/kota/negara lain. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai organisasi sebagai perwujudan misi adalah: Misi Pertama Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kepariwisataan yang profesional, berkarakteristik sunda dan berwawasan global Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM insan Pariwisata. Sasaran : Tersedianya SDM yang kompeten dibidang Pariwisata Indikator Sasaran : Jumlah Usaha Pariwisata yang dibintekkan RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

38 Misi Kedua Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian Tujuan : 

Meningkatkan perlindungan pemanfaatan dan Pengembangan Budaya



Meningkatkan kreatifitas para Seniman/Budayawan dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya

Sasaran : 

Meningkatnya perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Budaya



Meningkatnya kreatifitas para Seniman/Budayawan dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya

Indikator Sasaran : 

Seni Budaya Tradisi yang Dilestarikan



Cakupan & Kajian Seni Budaya



Cakupan Gelar Seni & Budaya



Cakupan Misi Kebudayaan & Kesenian



Perlindungan terhadap BCB



Jumlah Seniman/Budayawan yang mendapat Anugerah Budaya Misi Ketiga Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif dengan memperhatikan terlaksananya sapta pesona

Tujuan : 

Meningkatkan kuantitas usaha pariwisata non hiburan



Meningkatkan kualitas pelayanan potensi pariwisata

Sasaran : 

Meningkatnya kuantitas usaha Pariwisata non hiburan



Jumlah Usaha Pariwisata yang berprestasi RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

39 Indikator Sasaran : 

Jumlah USPAR non hiburan



Jumlah usaha pariwisata yang mendapat Anugerah Pariwisata Misi Keempat Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional

Tujuan : Mendorong/fasilitasi perwujudan Kampung-kampung Wisata di Kota Bandung Sasaran : Terwujudnya Kampung-kampung Wisata di Kota Bandung Indikator Sasaran : Jumlah Kampung Wisata Misi Kelima Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau Kab/kota/negara lain Tujuan : 




Mendorong serta memfasilitasi kegiatan promosi pariwisata budaya yang kreatif dan unggul dengan melibatkan masyarakat



Memfasilitasi kerjasama promosi pariwisata dengan stakeholder

Sasaran : 

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Bandung



Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata kreatif dan unggul



Kerjasama promosi pariwisata didalam dan diluar negeri


40 Indikator Sasaran : 

Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara



Jumlah event

tingkat Internasional promosi pariwisata yang

kreatif dan unggul 

Perjanjian kerjasama baru promosi pariwisata


41 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan & Pariwisata

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE TUJUAN

SASARAN

M eningkatkan kual itas SDM insan Pariw isata

Tersedianya SDM Usaha Pariw isata yang kompeten dibidang Pariw isata

INDIKATOR SASARAN

Jumlah Usaha Pariw isata yang dibintekkan Seni budaya tradisi yang dilestarikan

M eningkatkan perl indungan pemanfaatan dan Pengembangan Budaya

Meningkatnya perlindungan,

Cakupan Kajian Seni & Budaya

Pemanfaatan dan

Cakupan Gelar Seni Budaya &

Pengembangan Budaya

Festival Cakupan Misi Kebudayaan & Kesenian Perlindungan terhadap BCB

M eningkatkan kreatifitas para Seniman/Budayaw an dal am kiprah pengembangan Seni dan Budaya M eningkatkan kuantitas usaha pariw isata non hiburan

Meningkatnya kreatifitas para Seniman/Budayaw an dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya

1

2

3

4

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

60

60

60

60

60

2

2

2

2

2

137

100

100

100

100

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

Jumlah Seniman/Budayaw an yang mendapat Anugerah Budaya

Meningkatnya kuantitas usaha

Jumlah usaha pariw isata non

pariw isata non hiburan

hiburan


42 TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE TUJUAN

SASARAN

M eningkatkan kual itas pel ayanan potensi pariw isata M endorong/fasil itasi perw ujudan Kampungkampung W isata di Kota Bandung M eningkatkan kunjungan w isataw an ke Kota Bandung M endorong serta memfasil itasi kegiatan promosi pariw isata budaya yang kreatif dan unggul dengan mel ibatkan masyarakat M emfasil itasi kerjasama promosi pariw isata dengan stakehol der Peningkatan kual itas pel ayanan publ ik

INDIKATOR SASARAN

Jumlah usaha pariw isata yang

Jumlah usaha pariw isata yang

berprestasi

mendapat anugerah Pariw isata

2

3

4

5

20

20

20

20

20

5

5

5

5

5

Terw ujudnya Kampungkampung Wisata di Kota

Jumlah Kampung Wisata

Bandung Meningkatnya kunjungan

Jumlah Wisnus

5.182.196

5.285.838

5.444.413

5.607.745

5.775.977

w isataw an ke Kota Bandung

Jumlah Wisman

185.698

194.983

214.461

235.907

259.498

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

B

B

A

A

A

CC

B

B

A

A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya kegiatan promosi pariw isata kreatif dan unggul

Jumlah event tingkat Internasional promosi pariw isata yang kreatif dan unggul

Kerjasama promosi pariw isata

Perjanjian kerjasama baru

didalam dan diluar negeri

promosi pariw isata

Terw ujudnya Peningkatan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Kualitas Pelayanan Publik

(IKM) Nilai evaluasi AKIP

Peningkatan kapasitas dan akuntabil itas kinerja birokrasi

1

Prosentase Temuan Meningkatnya Kapasitas dan

Pengelolaan Anggaran BPK/

Akuntabilitas Kineja birokrasi

Inspektorat yg ditindaklajuti Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah


43 4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah. Strategi Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan, meliputi: a.

Meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan seni dan budaya dan mendorong tersedianya/terbangunnya sarana prasarana “kebudayaan”.

b.

Mengembangkan

kawasan

Ekowisata

Alam,

kawasan

pariwisata Pendidikan dan Sejarah, kawasan pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif, kawasan pariwisata Warisan Budaya, kawasan pariwisata budaya tradisional, kawasan pariwisata Konvensi dan Olahraga; c.

Mengembangkan jalur wisata tematik yang menghubungkan kawasan pariwisata Daerah dengan kawasan pariwisata di sekitarnya;

d.

Mengembangkan

program

wisata

kreatif,

edukatif

dan

berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan dan jumlah kunjungan di masa rendah kunjungan; e.

Mengembangkan program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, industri kreatif dan ilmu pengetahuan dan teknologi;

f.

Mengembangkan program wisata edukatif pada daya tarik wisata alam perkotaan yang mampu meningkatkan kontribusi wisatawan dan penduduk Daerah terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung;

g.

Mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata warisan budaya yang mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta berkontribusi pada pelestarian bangunan warisan budaya; RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

44

h.

Mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang, daya tarik wisata dan fasilitas rekreasi;

i.

Mengembangkan identitas usaha pariwisata Daerah yang kreatif

melalui

penciptaan

suasana

khas

Daerah

dan

pelayanan kreatif kepada konsumen; j.

Meningkatkan

daya

saing

usaha

pariwisata

melalui

pengembangan produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat; k.

Mengembangkan program kemitraan berkinerja tinggi antara industri kreatif masyarakat dengan usaha pariwisata Daerah;

l.

Menerapkan konsep pemasaran bertanggung jawab dan diarahkan oleh masyarakat pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun usaha pariwisata;

m. Mengembangkan pasar pariwisata Daerah diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi; n.

Menetapkan

target

jumlah

wisatawan

berdasarkan

pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Daerah selama 5 (lima) tahun; o.

Mengembangkan pemasaran terpadu dengan sektor lain, khususnya perdagangan dan investasi;

p.

Mengembangkan

pemasaran

terpadu

dengan

Kabupaten

Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional untuk dapat menjaring pasar yang lebih luas; q.

Mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program pemasaran RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

45 r.

Menggiatkan kelompok penggerak pariwisata pada kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata;

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi: a.

Pengembangan perlindungan,

nilai-nilai

budaya

pengembangan

lokal

dan

melalui

upaya

pemanfaatan

budaya

pariwisata

untuk

daerah. b.

Pembangunan

kawasan

strategis

memperkuat potensi alam perkotaan, budaya dan seni sebagai produk pariwisata; c.

Pengembangan daya tarik wisata

alam perkotaan yang

edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun penduduk daerah; d.

Pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya daerah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;

e.

Pengembangan

pemasaran

melalui

komunitas

dalam

pemasaran pariwisata perkotaan yang kreatif; f.

Pengembangan

pemasaran

terpadu

dengan

pemasaran

pariwisata Provinsi Jawa Barat dan Nasional; g.

Pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat daerah dalam

pengendalian

pembangunan

kepariwisataan

dan

mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan; h.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata dan masyarakat dalam perencanaan,

pengelolaan

dan

pengendalian

pariwisata

perkotaan kreatif dan berwawasan lingkungan; RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

46 i.

Pendistribusian (spasial)

ke

mengurangi

kegiatan

kawasan

wisata

baik

pariwisata

kepadatan,

maupun

secara

potensial

keruangan lain

penyebaran

untuk waktu

kunjungan untuk mengisi waktu dengan tingkat kunjungan rendah.


47 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program

dan

kegiatan

yang

akan

dilakukan

oleh

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata pada Tahun 2013-2018 berpedoman kepada kepada program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 tahun 2006 jo. Permendagri no. 38 tahun 2007. Namun dalam pelaksanaannya

akan disesuaikan dengan

kebutuhan dan kondisi anggaran yang tersedia. Program dan kegiatan tersebut adalah: 5.1

PROGRAM WAJIB KEBUDAYAAN 1. Program Pengembangan nilai-nilai budaya, dengan kegiatan: -

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

-

Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara

-

Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah

-

Pemantauan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Pengembangan Nilai Budaya -

Pemberian Dukungan Penghargaan Kerjasama di Bidang Budaya

-

Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya -

Fasilitasi

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

Kekayaan Budaya -

Pelestarian Fisik dan Kandung Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno

-

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Budaya Lokal Daerah

-

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

-

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

-

Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah

-

Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

48 -

Perumusan Kebijakan Sejarah dan Purbakala

-

Pengawasan,

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya -

Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah

-

Pengelolaan

Karya

Cetak

Sistem

Informasi

Sejarah

Purbakala -

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya -

Pengembangan Keseniaan dan Kebudayaan

-

Penyusunan system informasi database bidang kebudayaan

-

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

-

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

-

Seminar dalam rangka revitalisasi danreaktualisasi budaya lokal

-

Monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

pengembangan keanekaragaman budaya 4. Program

Pengembangan

Kerjasama

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya -

Fasilitasi

pengembangan

kemitraan

dengan

LSM

dan

perusahaan Swasta -

Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah

-

Membangun

kemitraan

pengelolaan

kebudayaan

antar

daerah -

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


49 5.2

PROGRAM PILIHAN PARIWISATA 1. Program pengembangan pemasaran pariwisata -

Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata

-

Peningkatan

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

dalam

Pemasaran Pariwisata -

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

-

Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata

-

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri

-

Pemantauan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Pengembangan Pariwisata -

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

-

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

-

Pembinaan dan Promosi Kepariwisataan

2. Program pengembangan destinasi pariwisata -

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

-

Peningkatan

Pembangunan

Prasarana

dan

Sarana

Pariwisata -

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

-

Koordinasi

Pembangunan

Obyek

Pariwisata

dengan

Lembaga / Dunia Usaha -

Pemantauan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata -

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

-

Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi

3. Program Pengembangan Kemitraan -

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

-

Pemantauan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Peningkatan Kemitraan -

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

50 -

Pengembangan dan Penguatan Informasi Database

-

Pengembangan dan Penguatan Litbang Kebudayaan Dan Pariwisata


51

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan & PariwisataKota Bandung

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1.17.2.04.1.15

Meningkatnya kualitas SDM insan Pariwisata

Jumlah Usaha Tersedianya SDM Pariwisata yang Usaha Pariwisata mengikuti yang kompeten pelatihan/bintek dibidang Pariwisata Kebudayaan dan Kepariwisataan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Apresiasi pemerintah Program Pengembangan terhadap seniman dan Nilai Budaya budayawan Kota Bandung Program dan Kegiatan

target

Rp

1,985,470,000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 Tahun 2017 target Rp target

2,184,017,000

2,402,418,700

Tahun 2018 Rp

target

Rp

2,642,660,570

2,906,926,627

Sosialisasi perda dan perwal tentang seni tradisional

1.17.2.04.1.15.01 Meningkatnya perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Budaya

Tahun 2015 Rp

2 kali


Meningkatkan perlindungan pemanfaatan dan Pengembangan Budaya

Tahun 2014 target

Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

250 org

Terlaksananya sosialisasi PERDA & PERWAL Kesenian Tradisional dan akurasi data potensi seni budaya

1,254,750,000


Paket

1,380,225,000


Paket

1,518,247,500


Paket

1,670,072,250


Paket

1,837,079,475

1 kali

1,069,847,152

Cakupan Kajian Seni & Budaya

Cakupan Misi Kebudayaan & Kesenian

Evaluasi dan akurasi data potensi seni budaya Kajian kawasan seni budaya

Perlindungan terhadap BCB

Paket alatalat kesenian

1 paket

Penyelengga raan Anugrah Budaya

1 kali/12 penerima anugerah

Cakupan Gelar Seni & Budaya

Meningkatkan kreatifitas para Seniman/Budayawa n dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya

Meningkatnya kreatifitas para Seniman/Budayawa n dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya

Jumlah Seniman/Budayawa n yang mendapat Anugerah Budaya

Meningkatkan kuantitas usaha pariwisata non hiburan

Meningkatnya kuantitas usaha Pariwisata non hiburan

Jumlah USPAR non hiburan

1.17.2.04.1.15.05

Kegiatan Pemberian Meningkatnya upaya dukungan, penghargaan pelestarian dan aktualisasi dan kerjasama di bidang adat budaya daerah budaya

1 kali/1 eks

2 kali/2 eks

Penyelengga raan Anugrah Budaya 730,720,000

Penyelengga raan pemilihan mojang jajaka kota Bandung

1 paket kategori Moka

Penyelengga raan Anugrah Budaya 1 kali


803,792,000




884,171,200



972,588,320


Kondisi Kinerja target Rp

Unit Kerja SKPD

Lokasi

52

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatkan kualitas pelayanan potensi pariwisata

Jumlah usaha pariwisata yang berprestasi

Jumlah usaha pariwisata yang mendapat anugerah Pariwisata

Mendorong/fasilita si perwujudan Kampung-kampung Wisata di Kota Bandung

Terwujudnya Kampung-kampung Wisata di Kota Bandung

Jumlah Kampung Wisata


Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Bandung

Kode

1.17.2.04.1.16

Program dan Kegiatan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Tahun 2014 target

Perlindungan bangunan cagar budaya

1.17.2.04.1.16.04 Jumlah Wisman

Kegiatan Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Penerbitan buku karya sastra dalam rangka Hari Peningkatan Pelestarian dan Bahasa Ibu Pengembangan Bahasa dan Internasional Sastra Daerah Sayembara desain batik


1,723,458,000

1,895,803,800

Tahun 2018 Rp

target

Rp

2,085,384,180

2,293,922,598

1 Paket 308,662,000 1 kali

Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata kreatif dan unggul

Jumlah event tingkat internasional promosi pariwisata yang kreatif dan unggul

Sawala Budaya Kota Bandung

1 kali

Memfasilitasi kerjasama promosi pariwisata dengan stakeholder

Kerjasama promosi pariwisata didalam dan diluar negeri

Perjanjian kerjasama baru promosi pariwisata

Pembinaan Bangunan Cagar Budaya

100 BCB

1.17.2.04.1.16.05

Rp

1 kali/200 orang

Mendorong serta memfasilitasi kegiatan promosi pariwisata budaya yang kreatif dan unggul dengan melibatkan masyarakat

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Perlindungan Benda Cagar Sejarah Purbakala, Budaya Museum dan Peninggalan Bawah Air

target

1,566,780,000

Fasilitasi gelar sastra

Jumlah Wisnus

Tahun 2015 Rp

Sosialisasi perda dan 100 pemilik/ perwal pengelola/pe Bangunan nghuni BCB Cagar Budaya Tanda 40 tanda BCB prasasti BCB Rumusan bahan revisi 1 Paket Perda No. 19 Thn. 2009 Revisi Perwal No. 1 Paket 921 Thn. 2010 Kajian Data 1 Kali BCB

1,258,118,000

Fasilitasi gelar sastra dan bahasa daerah

paket

339,528,200

Pelestarian bangunan cagar budaya

paket

1,383,929,800


paket

373,481,020


paket

1,522,322,780



paket

410,829,122


paket

1,674,555,058


paket

451,912,034


paket

1,842,010,564


Unit Kerja SKPD

Lokasi

53

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode 1.17.2.04.1.17

1.17.2.04.1.17.01

Program dan Kegiatan Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Cakupan pagelaran dan festival seni budaya

Tahun 2014 target

penyelengga raan Bandung Festival

Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17.2.04.1.17.06

Kegiatan Seminar dalam Meningkatnya Rangka Revitalisasi dan penyelenggaraan pentas Reaktualisasi Budaya seni budaya lokal Lokal

1.17.2.04.1.18

1.17.2.04.1.18.03

Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah

Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah

Rp

5 kali

6,068,617,500

6,675,479,250

Tahun 2018 Rp

target

Rp

7,343,027,175

8,077,329,893

3,587,625,000

Pentas seni budaya dalam dan luar kota

paket

3,946,387,500

Penyelengga raan festival dan pasanggiri

paket

869,275,000


paket

4,341,026,250


paket

956,202,500


paket

4,775,128,875


paket

5,252,641,763


paket

1,051,822,750


paket

1,157,005,025

Paket

penyelengga raan seminar dan pentas 1,516,075,550 seni budaya di Gedung Padepokan Seni Kota

Paket

1,667,683,105

5 kali

3 Kali 2 kali

1 kali

penyelengga raan 2 kali alimpaido festival seni pasanggraha 1 kali n/hajat lembur penyelengga raan 4 kali pasanggiri seni penyelengga 3 kali raan seminar seminar dan pentas 2 kali seni budaya pameran di Gedung 35 kali Padepokan pementasan Seni Kota seni budaya

790,250,000


Paket

775,825,000 Pagelaran seni budaya kegiatan APEKSI Muhibah Seni Budaya


111 kali

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Cakupan misi seni budaya Kekayaan Budaya Kegiatan Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

target

5,516,925,000

Pentas Seni di sentrasentra budaya dan pariwisata, ruang publik,gedun g pertunjukan Pentas seni Kegiatan Pengembangan di kab/kota Meningkatnya kesenian dan kesenian dan dan luar kota kebudayaan lokal daerah kebudayaan daerah Bandung (dalam propinsi) Pentas seni di luar propinsi Pentas seni dalam rangka HUT RI/HJKB Pentas seni luar negeri

1.17.2.04.1.17.05

Tahun 2015 Rp

1 kali 775,825,000


Paket

853,407,500

Muhibah seni budaya

Paket

853,407,500

penyelengga raan seminar dan pentas 1,378,250,500 seni budaya di Gedung Padepokan Seni Kota 938,748,250

Muhibah seni budaya

Paket

2 kali


938,748,250

1,032,623,075

Muhibah seni budaya

Paket

1,032,623,075

1,135,885,383

Muhibah seni budaya

Paket

1,135,885,383


Unit Kerja SKPD

Lokasi

54

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

2.04.2.04.1.15

2.04.2.04.1.15.01

2.04.2.04.1.15.02

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Jumlah kunjungan wisata : Program Pengembangan Wisnus menginap Pemasaran Pariwisata Wisman menginap Kegiatan Analisa pasar untuk promosi dan Tersedianya Buku kajian pemasaran objek analisa pasar kota bandung pariwisata Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi Tersedianya data informasi informasi dalam pariwisata pemasaran pariwisata Program dan Kegiatan

Tahun 2014 target

target

Rp

4,500,000,000 Laporan hasil analisa rating taxi di Kota Bandung updating data website pemasaran pariwisata pelaksanaan misi kerjasama promosi pariwisata dengan daerah/kota/ negara lain Data kunjungan wisata di Kota Bandung Penyelengga raan Movie on the Move

10 buku

1 tahun

2.04.2.04.1.15.03

Kegiatan Pengembangan Terjalinnya kerjasama Jaringan Kerja Sama pariwisata antar Kota/Kab. Promosi Pariwisata Luar Propinsi Jabar

2.04.2.04.1.15.04

Kegiatan Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Terjalinnya kerjasama pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata

2.04.2.04.1.15.05

Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

3 kali pameran Pelaksanaan dalam negeri promosi 2 kali pariwisata di pameran luar Bandung dan negeri luar Bandung 2 kali event kepariwisata an Bahan Tersebarnya informasi promosi Kota wisata Kota Bandung kepada Bandung Wisnus maupun Wisman Pelaksanaan Braga 12 kali Culinary Night Pelaksanaan event malam 1 kali tahun baru Pelaksanaan Creativity 1 kali Award

2.04.2.04.1.15.07

Kegiatan Pengembangan Penyusunan NESPARDA Statistik Kepariwisataan

2.04.2.04.1.15.08

Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Terdatanya dan terbinanya para pemandu wisata

Tahun 2015 Rp

7 kali

updating data website pemasaran pariwisata pelaksanaan misi kerjasama promosi 1,185,049,000 pariwisata dengan daerah/kota/ negara lain

1 Tahun

-

pelaksanaan pelatihan pemandu wisata terpadu

100 orang

Kompulasi data kunjungan wisata di Kota Bandung

1 tahun

Paket

Paket

Pelaksanaan promosi 2,400,000,000 pariwisata di Bandung dan luar Bandung

Paket

Penyusunan NESPARDA

Paket


Paket

0

118,411,000

5,549,286,600

0

185,000,000

425,000,000

-

5,044,806,000

186,540,000

3 Buku


updating data website pemasaran pariwisata pelaksanaan misi kerjasama promosi 1,303,553,900 pariwisata dengan daerah/kota/ negara lain

467,500,000


1 tahun

Paket

Paket


Paket

300,000,000

Penyusunan NESPARDA

Paket

130,252,100


Paket


Rp 6,714,636,786

0

updating data website pemasaran pariwisata pelaksanaan misi kerjasama promosi 1,433,909,290 pariwisata dengan daerah/kota/ negara lain 223,850,000

514,250,000

target

6,104,215,260

0

203,500,000

Tahun 2018 Rp


1 tahun

Paket

Paket

0

updating data website pemasaran pariwisata pelaksanaan misi kerjasama promosi 1,577,300,219 pariwisata dengan daerah/kota/ negara lain 246,235,000

1 tahun

270,858,500

Paket

1,735,030,241

Paket

622,242,500


Paket

3,513,840,000

565,675,000



Paket

330,000,000

Penyusunan NESPARDA

Paket

363,000,000

Penyusunan NESPARDA

Paket

399,300,000

143,277,310


Paket

157,605,041


Paket

173,365,545


Unit Kerja SKPD

Lokasi

55 Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

2.04.2.04.1.16

2.04.2.04.1.16.01



Tahun 2014 target

Program Pengembangan Pengembangan Obyek Daya Destinasi Pariwisata Tarik Wisata

Kegiatan Pengembangan Terlaksananya identifikasi objek pariwisata dan pengembangan daya unggulan tarik wisata kota Bandung

2.04.2.04.1.16.05

2.04.2.04.1.16.07

Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan monitoring tempat hiburan umum dan rekreasi kota Bandung

Kegiatan pengembangan, Meningkatnya sosialisasi dan sosialisasi dan pengawasan standarisasi penerapan serta pengawasan standarisasi

target

Rp

3,200,100,000 Teridentifika sinya pengembang an destinasi 3 tempat pariwisata Kota Bandung Terbentukny a kampung 5 kampung kreatif baru Penelitian dan identifikasi 1 penelitian kampung kreatif Penelitian tentang 2 penilitian ekowisata di desa wisata Fasilitasi terhadap obyek wisata minat khusus 3 tempat dengan pelaku pariwisata icon Kota 1 icon Bandung cinderamata 1 Kota cinderamata Bandung fasilitas kaulinan 1 paket barudak forum jaga lembur dan 11 kelompok jaga budaya kelompok 11 kelompok sadar wisata gerbang masuk Kota 2 tempat Bandung gerbang masuk obyek 2 tempat wisata Kegiatan seni KOMPEPAR SAPTA PESONA

Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata

Tahun 2015 Rp

Pemeliharaa n bangunan dan taman di desa wisata pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia tempat hiburan dan rekreasi pelaksanaan pembinaan para pengusaha dan manager tempat hiburan dan rekreasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi tempat hiburan umum dan rekreasi Pelaksanaan launching paguron silat di tingkat kecamatan

-


3,820,110,000

Pengembang an Obyek 2,291,600,000 Daya Tarik Wisata Kota Bandung

5 Kampung Wisata


3,872,121,000

5 Kampung Wisata


Paket

Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pelatihan 1,099,285,000 bagi para pengusaha hiburan umum dan rekreasi Kota Bandung

Tahun 2018 Rp

target


Rp

4,259,333,100

4,685,266,410

5 Kampung Wisata


5 Kampung Wisata

3,355,131,560

Paket

Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pelatihan 1,209,213,500 bagi para pengusaha hiburan umum dan rekreasi Kota Bandung

Paket

1,330,134,850

1 kegiatan

2 tempat

14 Paket

6 Paket

11 Paket

Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pelatihan 908,500,000 bagi para pengusaha hiburan umum dan rekreasi Kota Bandung

Paket

Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pelatihan 999,350,000 bagi para pengusaha hiburan umum dan rekreasi Kota Bandung

4 Paket

-

-

Sosialisasistandarisasi penyelengga raan usaha kepariwisata an

LS

300,000,000


-

-

-

Unit Kerja SKPD

Lokasi

56

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

2.04.2.04.1.17

2.04.2.04.1.17.02



Tahun 2014 target

Program Pengembangan Meningkatnya jumlah usaha Kemitraan pariwisata Non Hiburan

Kegiatan Pengembangan Tersedianya hasil kajian dan Penguatan Litbang kebutuhan kamar dan hotel Kebudayaan dan ideal di Kota Bandung Pariwisata

Tahun 2015 Rp

target

Rp

2,338,500,000 Buku Kajian data & informasi target akomodasi dan kebutuhan kamar ideal di Kota Bandung

1 buah master buku kajian 459,932,500


2,572,350,000

Kajian mengenai usaha pariwisata

Paket

505,925,750

Pelaksanaan anugerah Pesona Pariwisata 700,000,000 dan pendataan accupancy hotel

Paket

Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata

Paket

2,829,585,000


Paket

556,518,325


Paket


Paket

Tahun 2018 Rp

target

Rp

3,112,543,500


Paket

612,170,158


Paket


Paket

3,423,797,850


Paket

673,387,173


Paket

1,024,870,000


Paket

1,725,540,677

Data potensi 3 buah sarana wisata master data yang up to potensi date sarana wisata

2.04.2.04.1.17.05

2.04.2.04.1.17.07

2.04 . 2.04.01.01 . 01

Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Meningkatnya kemitraan dengan para pelaku pariwisata

Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Terselenggaranya pengembangan profesionalisme SDM Kepariwisataan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa 2.04 . 2.04.01.01 . 01.02 komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis 2.04 . 2.04.01.01 . 01.10 kantor Penyediaan barang 2.04 . 2.04.01.01 . 01.11 cetakan dan penggandaan 2.04 . 2.04.01.01 . 01.08

Terpenuhinya biaya operasional kantor untuk Jasa komunikasi, sumber air, dan listrik Tersedianya Jasa kebersihan kantor

1 kali

3 Kali 1,178,567,500 1 Kali

5,071,480,000

1,296,424,250

5,578,628,000

1,426,066,675

6,136,490,800

1,568,673,343

6,750,139,880

7,425,153,868

210,000,000

Keg. 1 Tahun

231,000,000

Keg. 1 Tahun

254,100,000

Keg. 1 Tahun

279,510,000

Keg. 1 Tahun

307,461,000

Keg. 1 Tahun

426,360,000

Keg. 1 Tahun

468,996,000

Keg. 1 Tahun

515,895,600

Keg. 1 Tahun

567,485,160

Keg. 1 Tahun

624,233,676

Tersedianya Alat tulis kantor

Keg. 1 Tahun

125,600,000

Keg. 1 Tahun

138,160,000

Keg. 1 Tahun

151,976,000

Keg. 1 Tahun

167,173,600

Keg. 1 Tahun

183,890,960

Tersedianya biaya barang cetakan dan penggandaan

Keg. 1 Tahun

137,000,000

Keg. 1 Tahun

150,700,000

Keg. 1 Tahun

165,770,000

Keg. 1 Tahun

182,347,000

Keg. 1 Tahun

200,581,700

Tersedianya alat penerangan dan terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Keg. 1 Tahun

205,550,000

Keg. 1 Tahun

226,105,000

Keg. 1 Tahun

248,715,500

Keg. 1 Tahun

273,587,050

Keg. 1 Tahun

300,945,755

Keg. 1 Tahun

825,570,000

Keg. 1 Tahun

908,127,000

Keg. 1 Tahun

998,939,700

Keg. 1 Tahun

1,098,833,670

Keg. 1 Tahun

1,208,717,037

Keg. 1 Tahun

30,000,000

Keg. 1 Tahun

33,000,000

Keg. 1 Tahun

36,300,000

Keg. 1 Tahun

39,930,000

Keg. 1 Tahun

43,923,000

Keg. 1 Tahun

2,092,000,000

Keg. 1 Tahun

2,301,200,000

Keg. 1 Tahun

2,531,320,000

Keg. 1 Tahun

2,784,452,000

Keg. 1 Tahun

3,062,897,200

Keg. 1 Tahun

450,000,000

Keg. 1 Tahun

495,000,000

Keg. 1 Tahun

544,500,000

Keg. 1 Tahun

598,950,000

Keg. 1 Tahun

658,845,000

569,400,000

1 Tahun

626,340,000

1 Tahun

688,974,000

1 Tahun

757,871,400

1 Tahun

833,658,540

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.04 . 2.04.01.01 . 01.13

Penyediaan peralatan Tersedianya peralatan dan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan 2.04 . 2.04.01.01 . 01.15 bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan 2.04 . 2.04.01.01 . 01.17 dan minuman Rapat-rapat koordinasi 2.04 . 2.04.01.01 . 01.18 dan konsultasi ke luar daerah

Pelaksanaan Anugerah Pesona Pariwisata Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata Pelaksanaan Bandung Food Festival

1 buah

Keg. 1 Tahun

2.04 . 2.04.01.01 . 01.12

2.04 . 2.04.01.01 . 01.14

buku accupancy kunjungan wisatawan yang menginap di kota Bandung

Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun

2 Jenis



Unit Kerja SKPD

Lokasi

57

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Kode

2.04 . 2.04.01.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

2.04 . 2.04.01.01 . 02.05

Pengadaan kendaraan dinas/Operasional


target

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya kendaraan operasional yang representatif Tersedianya sarana kantor yang refresentatif

Tahun 2015

Tahun 2014 Rp

target

Rp


Rp

target

Rp 2,154,825,112

1,958,931,920

1,780,847,200

1,618,952,000

2,219,920,000

Tahun 2018

4 mobil & 4 Motor

893,600,000

Paket

160,000,000

Paket

176,000,000

Paket

193,600,000

Paket

212,960,000

Paket

18,500,000

Paket

20,350,000

Paket

22,385,000

Paket

24,623,500

Paket

27,085,850

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

keg. 1 Tahun

449,070,000

keg. 1 Tahun

493,977,000

keg. 1 Tahun

543,374,700

keg. 1 Tahun

597,712,170

keg. 1 Tahun

657,483,387

Terlaksananya pemeliharaan Pemeliharaan 2.04 . 2.04.01.01 . 02.24 Rutin/Berkala Kendaraan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional

keg. 1 Tahun

565,200,000

keg. 1 Tahun

621,720,000

keg. 1 Tahun

683,892,000

keg. 1 Tahun

752,281,200

keg. 1 Tahun

827,509,320

keg. 1 Tahun

293,550,000

keg. 1 Tahun

322,905,000

keg. 1 Tahun

355,195,500

keg. 1 Tahun

390,715,050

keg. 1 Tahun

429,786,555

2.04 . 2.04.01.01 . 02.10 Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan 2.04 . 2.04.01.01 . 02.22 rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program peningkatan 2.04 . 2.04.01.01 . 03 Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian 2.04 . 2.04.01.01 . 03.02 dinas beserta perlengkapannya 2.04 . 2.04.01.01 . 02.26

2.04 . 2.04.01.01 . 03.05

2.04 . 2.04.01.01 . 05 2.04 . 2.04.01.01 . 05.04

2.04 . 2.04.01.01 . 06

2.04 . 2.04.01.01 . 06.01

2.04 . 2.04.01.01 . 06.02 2.04 . 2.04.01.01 . 06.04

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya disiplin pegawai Terpenuhinya pakaian dinas pegawai

Pengadaan pakaian Terpenuhinya pakaian pangsi khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan kinerja aparatur Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

TOTAL

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur Meningkatnya kinerja aparatur

Paket

46,000,000

Paket

50,600,000

Paket

55,660,000

Paket

61,226,000

Paket

67,348,600

Paket

60,500,000

Paket

66,550,000

Paket

73,205,000

Paket

80,525,500

Paket

88,578,050

60 Pegawai

Tersusunnya buku laporan keuangan semesteran Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun

498,500,000

60 Pegawai

548,350,000

60 Pegawai

60 Pegawai

663,503,500

60 Pegawai

729,853,850

322,102,000

292,820,000

266,200,000

242,000,000

220,000,000

603,185,000

729,853,850

663,503,500

603,185,000

548,350,000

498,500,000

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja

155,926,650

141,751,500

128,865,000

117,150,000

106,500,000

4 Buku

151,404,000

4 Buku

166,544,400

4 Buku

183,198,840

4 Buku

201,518,724

4 Buku

221,670,596

2 Buku

28,600,000

2 Buku

31,460,000

2 Buku

34,606,000

2 Buku

38,066,600

2 Buku

41,873,260

39,996,000

2 Buku

43,995,600

2 Buku

48,395,160

2 Buku

53,234,676

2 Buku

2 Buku

28,000,000,000

30,371,846,000


33,079,030,600

36,386,933,660

58,558,144

40,025,627,026

Kondisi Kinerja Rp target

Unit Kerja SKPD

Lokasi

58 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Sebagaimana Visi Kota Bandung untuk RPJMD Tahun 2013 – 2018 : “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”

dan

Misi

yang

diemban

untuk

mengimplementasikan

perwujudan visi dimaksud di atas, yaitu : 1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan. Dari Misi tersebut diatas, keterkaitan pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah Misi 3 untuk Urusan Kebudayaan dan Misi 4 untuk Urusan Pariwisata dengan target indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator Kinerja Sasaran

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

3

3

3

3

3

1


2


5,367,894

5,480,821

5,658,874

5,843,652

6,035,475

Wisnus

5,182,196

5,285,838

5,444,413

5,607,745

5,775,977

Wisman

185,698

194,983

214,461

235,907

259,498

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD


15

59 

Seni Budaya tradisi yang dilestarikan, mengandung pengertian sebagai upaya perlindungan, pengembangan , dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional dan menguatkan jati diri bangsa. -

Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

-

Pengembangan adalah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas karya

seni

yang

hidup

ditengah-tengah

masyarakat

tanpa

menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. -

Pemanfaatan

adalah

upaya

kepentingan

pendidikan,

penggunaan agama,

karya

sosial,

seni

untuk

ekonomi,

ilmu

pengetahuan, teknologi, budaya dan kesenian itu sendiri. Perhitungan seni budaya tradisi yang dilestarikan setiap tahunnya dihitung dari jumlah jenis kesenian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional. 

Formulasi

perhitungan

jumlah

kunjungan

wisatawan

ke

Kota

Bandung secara periodik per triwulan dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung serta dinas/instansi terkait khususnya pengelola pintu gerbang kedatangan ke Kota Bandung termasuk juga unsur akademisi dan asosiasi kepariwisataan Kota Bandung (Dinas Perhubungan Kota Bandung,

PT. Jasa Marga, Kantor Imigrasi, PT. Angkasa Pura II

Husein Sastranegara, PT. KAI, PHRI, ASITA, HPI Kota Bandung).


60 BAB VII PENUTUP Rencana

Strategis

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota

Bandung 2013 – 2018 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh

perencanaan

pembangunan

urusan

pemerintahan

bidang

kebudayaan dan pariwisata untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam

dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013 – 2018. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 -2018 harus dapat berfungsi sebagai : 1. Pedoman

dan

acuan

dasar

yang

secara

konsisten

diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama 5 tahun mendatang. 2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. 3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan periwisata di Kota Bandung, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya. Dukungan

partisipatif

para

pemangku

kepentingan

bidang

kebudayaan dan pariwisata dalam perencaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Bandung RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis

Recommend Documents