BAB 4 RANCANGAN SISTEM USULAN

BAB 4 RANCANGAN SISTEM USULAN

4.1

Narasi Sistem Yang diusulkan 4.1.1

Prosedur Sistem Pembelian Yang Diusulkan 

Proses pembelian dimulai saat bagian gudang menerima warning ROP (Re-order Point) mengenai bahan baku yang tersedia di gudang telah mencapai limit.



Setelah menerima warning tersebut, bagian gudang akan menginput Bukti Permintaan Barang (BPB) pada file Tr_BPB. File Bukti Permintaan Barang (BPB) harus diisi dengan lengkap terutama kuantitas dan jenis bahan baku yang mencapai ROP yan diambil dari Ms_BhnBaku dan seterusnya BPB yang telah dibuat tersebut akan dikirim sebagai warning melalui sistem ke Manajer Produksi untuk meminta otorisasi di dalam sistem. Setelah Bukti Permintaan Barang (BPB) telah diotorisasi di dalam sistem, maka bagian gudang akan mencetak 1 rangkap BPB untuk dijadikan dokumen arsip. Selain itu akan mengirimkan Bukti Permintaan Barang (BPB ttd) tersebut ke bagian pembelian melalui sistem sebagai warning pesan.



Berdasarkan Bukti Permintaan Barang (BPB) yang muncul pada sistem, maka bagian pembelian akan membuat Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) dalam Tr_SPPH. SPPH tersebut dicetak dan dikirimkan melalui fax atau dapat langsung lewat email kepada

96

97 para supplier sesuai dengan data supplier yang diambil dari Ms_Supplier. 

Setelah supplier menerima SPPH (Surat Permintaan Penawaran Harga) dari bagian pembelian, maka supplier akan membuat dan mengirimkan SPH (Surat Penawaran Harga) ke bagian pembelian. Surat Penawaran Harga (SPH) yang masuk ke bagian pembelian dari para supplier akan diseleksi baik dari segi harga, kualitas maupun pengiriman tepat waktu dari masing-masing supplier.



Dari seleksi tersebut bagian pembelian akan menetapkan supplier yang tepat dan memesan bahan baku dengan membuat Purchase Order (PO) dan disimpan pada file Tr_PO. Purchase Order (PO) tersebut akan dikirim sebagai warning pada Manajer Pembelian untuk meminta otorisasi melalui sistem. Dan setelah itu bagian pembelian akan mencetak sebanyak 3 rangkap, yaitu : 1. Rangkap 1 (lembar putih)

:

dikirimkan

pada

Supplier

melalui fax/email 2. Rangkap 2 (lembar merah)

: diarsip oleh Bagian Pembelian

3. Rangkap 3 (lembar kuning)

:

diserahkan

pada

Bagian

Gudang (tanpa cetak harga) untuk konfirmasi spesifikasi bahan baku yang telah dipesan oleh Bagian Pembelian. Selain itu bagian pembelian juga akan mengirim warning PO (Purchase Order) tersebut ke bagian Akuntansi untuk melakukan pembuatan Jurnal Pembelian dan ke bagian Keuangan untuk pembuatan dokumen TTF (Tanda Terima Faktur).

98 4.1.2

Prosedur Sistem Persediaan Yang Diusulkan 

Sistem persediaan dimulai saat barang dipesan telah tiba beserta dengan Surat Jalan (SJ) sebanyak 3 rangkap yang diterima oleh bagian gudang. Bagian gudang akan memeriksa dan mencocokkan nama bahan baku, jenis, jumlah, warna dan kondisi bahan baku dengan Purchase Order (PO) rangkap 3 dan Surat Jalan (SJ) dari supplier.



Dari hasil pemeriksaan, apabila ada bahan baku yang mengalami kerusakan ataupun bahan baku yang diterima tidak sesuai permintaan ketika dicek oleh bagian gudang maka bagian gudang akan menginput Bukti Pemberitahuan Retur (BPR) dan disimpan dalam Tr_BPR, setelah itu akan dikirim ke bagian pembelian sebagai warning.



Dari warning BPR (Bukti Pemberitahuan Retur) tersebut, bagian pembelian akan membuat Surat Retur Pembelian (SRP) dan disimpan dalam Tr_SRP, setelah itu dicetak sebanyak 3 rangkap, yaitu : 1. Rangkap 1 (lembar putih)

: diberikan pada supplier beserta

bahan baku retur 2. Rangkap 2 (lembar merah)

: diarsip oleh bagian pembelian

3. Rangkap 3 (lembar kuning)

: diberikan pada gudang (tanpa

dicetak harga) 

Setelah bahan baku yang diterima sudah benar dan cocok, maka bagian gudang akan menginput bahan baku tersebut pada Bukti

99 Penerimaan Bahan Baku (BPnB) dalam Tr_BPnB. Setelah itu bagian gudang akan mencetak BPnB sebanyak 2 rangkap, yaitu: 1.

Rangkap 1 (lembar putih) : diserahkan pada Supplier serta mengembalikan Surat Jalan (SJ) rangkap 1 & 3 sebagai bukti telah menerima bahan baku yang dipesan

2.

Rangkap 2 (lembar merah)

: diarsip oleh Bagian Gudang

beserta Surat Jalan (SJ) rangkap 2 Selain itu bagian gudang akan mengirimkan signal warning pada Bagian Pembelian, Bagian Akuntansi untuk pencatatan transaksi pembelian dan ke Bagian Keuangan untuk bukti sudah diterimanya bahan baku yang dipesan. Penginputan BPnB akan secara otomatis mengupdate data persediaan

bahan

baku

di

Ms_BhnBaku

sehingga

tidak

diperlukannya lagi penginputan secara khusus pada file ini. 

Dari warning BPnB yang diterima oleh bagian pembelian serta dengan arsip PO rangkap 2, maka bagian pembelian akan membuat Laporan Pembelian secara berkala.



Selanjutnya bagian produksi akan mengambil bahan baku dari gudang untuk digunakan untuk membuat barang jadi, aktivitas ini akan diikuti dengan dibuatnya BPBB (Bukti Pengambilan Bahan Baku) oleh bagian produksi dan disimpan pada Tr_BPBB. Setelah itu BPBB ini akan dikirimkan pada bagian gudang sebagai warning.



Bagian gudang akan membuat surat pernyataan intern yang menyatakan telah dikirimkannya bahan baku kepada bagian produksi sesuai dengan BPBB, yaitu Bukti Pengeluaran Bahan

100 Baku (BPgB) yang disimpan pada Tr_BPgB, akan dicetak sebanyak 2 rangkap : 1. Rangkap 1 (lembar putih)

: diberikan pada bagian produksi

beserta bahan baku. 2. Rangkap 2 (lembar merah)

: diarsip bagian gudang.

Informasi yang disimpan di Tr_BPgB akan secara otomatis mengurangi stok persediaan pada Ms_BhnBaku. 

Setelah bagian produksi menerima bahan baku yang dikirimkan, maka akan membuat Surat Terima Produksi (STP) yang akan disimpan pada Tr_STP dan dicetak sebanyak 2 rangkap:



1. Rangkap 1 (lembar putih)

: diberikan pada bagian gudang

2. Rangkap 2 (lembar merah)

: diarsip bagian produksi.

Berdasarkan data persediaan bahan baku pada Ms_BahanBaku yang secara otomatis ter-update dari BPnB maupun BPgB maka bagian gudang secara berkala akan mencetak Laporan Persediaan.



Setelah supplier menerima BPnB rangkap 1 dan SJ sebanyak 2 rangkap yang telah ditandatangi, maka supplier akan membuat invoice/faktur dan mengirimkannya ke bagian keuangan, dan juga mengembalikan BPnB rangkap 1, PO rangkap 1, SJ rangkap 1 pada bagian keuangan.



Dari dokumen-dokumen yang diterima tersebut, maka bagian keuangan membuat Tanda Terima Faktur (TTF) sebagai bukti penerimaan invoice/faktur dari supplier. TTF akan dicetak sebanyak 2 rangkap. 1.

Rangkap 1 (lembar putih)

: diberikan pada supplier

101 2.

Rangkap 2 (lembar merah)

:

diarsip

bagian

keuangan

sebagai bukti penerimaan invoive/faktur dari supplier. 

Pada saat jatuh tempo,bagian keuangan akan memberikan PO rangkap 1, BPnB rangkap 1, SJ rangkap 1, dan Invoice rangkap 1 pada bagian Akuntansi. Bagian akuntansi akan membuat Bukti Pengeluaran Kas (BPK), disimpan pada Tr_BPK. Setelah itu akan dicetak sebanyak 2 rangkap : 1. Rangkap 1 (lembar putih)

: diberikan pada supplier sebagai

bukti telah membayar lunas 2. Rangkap 2 (lembar merah)

: sebagai arsip bagian akuntansi

Bukti Pengeluaran Kas (BPK) rangkap 2 ini akan dipinjamkan pada bagian keuangan untuk melakukan pembayaran. 

Dari warning PO dan BPK, bagian akuntansi maka akan memproses Jurnal Pembelian yang dicetak secara berkala untuk diserahkan pada Direktur



Pada saat jumlah stok persediaan telah mencapai titik pemesanan kembali (ROP) maka warning berupa pesan akan muncul pada layar komputer bagian gudang menandakan perlunya pembelian bahan baku, yaitu dengan membuat Bukti Permintaan Barang (BPB) kepada bagian pembelian.

102 4.2 Supplier

Overview Activity Diagram Sistem Yang Diusulkan

Bagian Gudang

Manajer Produksi

Bagian Pembelian

Manajer Pembelian

Bagian Produksi

Bagian Keuangan

Bagian Akuntansi

Komputer

membuat BPB mengotorisai BPB

Ms_BhnBaku

mencetak BPB Tr_BPB membuat SPPH BPB

1

Tr_SPPH SPPH

mengirim SPH

Ms_Supplier

membuat PO Tr_BPB

SPH

1

mengotorisasi PO

mencetak PO

Ms_Supplier

mengirim bahan baku

Tr_PO

3

menerima bahan baku

SJ

1

2

PO

1

2 Tr_BPR

[Tidak]

3

Tr_SRP

membuat BPR membuat SRP [Ya]

Tr_PO

SRP

1

2

Ms_BhnBaku

3

Tr_BPnB

membuat BPnB

BPnB

1

membuat Lap. Pembelian

2

Tr_PO membuat BPBB

Laporan Pembelian

Tr_BPBB

mengeluarkan bahan baku Ms_BhnBaku membuat STP BPgB

1

2

Tr_BPgB STP

1

2 Tr_STP

membuat Lap Persediaan

Laporan Persediaan

Tr_BPnB

mengirm faktur

Ms_BhnBaku membuat TTF Tr_TTF

3

Invoice

1

2

TTF

1

2

membuat BPK PO

Tr_BPnB

1 SJ BPK

1

1

BPnB

1

Tr_PO

2

melakukan pembayaran Tr_BPK

membuat Jurnal Pembelian Tr_PO Jurnal Pembelian

Tr_JP

Keterangan : BPB : Bukti Permintaan Barang SPPH : Surat Permintaan Penawaran Harga

SPH PO SJ

: Surat Penawaran Harga : Purchase Order : Surat Jalan

BPR SRP BPnB

: Bukti Pemberitahuan Retur : Surat Retur Pembelian : Bukti Penerimaan Bahan Baku

BPBB BPgB

: Bukti Permintaan Bahan Baku : Bukti Pengeluaran Bahan Baku

Gambar 4.1 Overview Activity Diagram Sistem Yang Diusulkan

STP TTF BPK

: Surat Terima Produksi : Tanda Terima Faktur : Bukti Pengeluaran Kas

103 4.2.1

Workflow Tabel Sistem Yang Diusulkan 1. Membuat BPB

Komputer

1.

menampilkan warning ROP

Bag. Gudang

2.

menginput data bahan baku pada form BPB

Komputer

3.

menampilkan form BPB

4.

menyimpan BPB dalam file Tr_BPB

5.

mengirim warning BPB ke komputer Manajer

2. Mengotorisasi BPB Manajer Produksi

Komputer

6.

menerima warning BPB dari bag. Gudang

7.

mengotorisasi BPB dalam sistem

8.

mengirim warning BPB ttd ke bag. Gudang

9.

mengirim warning BPB ttd ke bag. Pembelian

3. Mencetak BPB Bag. Gudang

10. menerima warning BPB ttd

Komputer

11. menampilkan BPB ttd 12. mencetak BPB 1 rangkap sebagai arsip bagian gudang 4. Membuat SPPH

Bag. Pembelian

13. menerima warning BPB ttd dari bag. Gudang

Komputer

14. menampilkan file Tr_BPB 15. menampilkan file Ms_Supplier

Bag. Pembelian

16. menginput SPPH

Komputer

17. menampilkan SPPH 18. menyimpan SPPH pada Tr_SPPH 19. mencetak SPPH

Bag. Pembelian

20. mengirim SPPH ke supplier 5. Membuat PO

Supplier

21. menerima SPPH dari bag. Pembelian 22. mengirimkan SPH ke bag. Pembelian

Bag. Pembelian

23. menerima SPH dari supplier 24. membandingkan SPH 25. memilih supplier 26. menginput PO

104 Komputer

27. menampilkan PO 28. menyimpan PO pada Tr_PO 29. mengirim warning PO ke Manajer Pembelian 6. Mengotorisasi PO

Manajer Pembelian

30. menerima warning PO 31. mengotorisasi PO

Komputer

32. mengirim warning PO ttd ke bagian Pembelian 33. mengirim warning PO ttd ke bagian Akuntansi 34. mengirim warning PO ttd ke bagian Keuangan 7. Mencetak PO

Bag. Pembelian

35. menerima warning PO ttd dari Manajer Pembelian

Komputer

36. mencetak PO 3 rangkap

Bag. Pembelian

37. mengirim PO rangkap 1 ke supplier 38. mengarsip PO rangkap 2 39. mengirim PO rangkap 3 ke ke bag. Gudang tanpa cetak harga 8. Menerima bahan baku

Supplier

40. menerima PO rangkap 1 dari bag. Pembelian 41. mengirimkan bahan baku beserta SJ 3 rangkap

Bag. Gudang

42. menerima PO rangkap 3 dari bag. Pembelian tanpa cetak harga 43. menerima bahan baku berserta SJ sebanyak 3 rangkap dari supplier 44. mengecek kondisi bahan baku 9. Membuat BPR

Bag. Gudang

45. menginput BPR

Komputer

46. menampilkan form BPR 47. menyimpan BPR pada Tr_BPR 48. mengirim warning BPR ke bagian pembelian 10. Membuat SRP

Bag. Pembelian

49. menerima warning BPR dari Bag. Gudang 50. menginput data bahan baku retur pada Tr_SRP

Komputer

51. menampilkan SRP

105 52. menyimpan SRP pada Tr_SRP 53. mencetak SRP sebanyak 3 rangkap Bag. pembelian

54. mengirim SRP rangkap 1 beserta barang retur ke supplier 55. mengarsip SRP rangkap 2 56. mengirim SRP rangkap 3 ke gudang tanpa cetak harga 11. Membuat BPnB

Bag. Gudang

57. menginput bahan baku pada Tr_BPnB

Komputer

58. menampilkan BPnB 59. menyimpan BPnB pada Tr_BPnB 60. mengirim warning BPnB ke bag. Akuntansi 61. mengirim warning BPnB ke bag. Keuangan 62. mengirim warning BPnB ke bag. Pembelian 63. mencetak BPnB sebanyak 2 rangkap

Bag. Gudang

64. mengirimkan

BPnB

rangkap

1

beserta

mengembalikan SJ rangkap 1 dan 3 ke supplier 65. mengarsip BPnB rangkap 2 dan SJ rangkap 2 12. Membuat Laporan Pembelian Bag. Pembelian

66. menerima warning BPnB

Komputer

67. menampilkan warning BPnB

Bag. Pembelian

68. mencocokkan BPnB dengan arsip PO rangkap 2

Komputer

69. menampilkan Laporan Pembelian 70. mencetak Laporan Pembelian 13. Membuat BPBB

Bag. Produksi

71. menginput BPBB

Komputer

72. menampilkan BPBB 73. menyimpan BPBB pada Tr_BPBB 74. mengirim warning BPBB ke gudang 14. Mengeluarkan Bahan Baku

Bag. Gudang

75. menerima warning BPBB dari bag. Produksi

Komputer

76. menampilkan BPBB 77. menampilkan Ms_BhnBaku

106 Bag. Gudang

78. mengecek

ketersediaan

bahan

baku

di

Ms_BhnBaku 79. menginput BPgB Komputer

80. menampilkan BPgB 81. menyimpan BPgB pada Tr_BPgB 82. mencetak BPgB sebanyak 2 rangkap

Bag. Gudang

83. mengirim BPgB rangkap 1 beserta bahan baku ke bagian produksi 84. mengarsip BPgB rangkap 2 15. Membuat STP

Bag. Produksi

85. menerima BPgB rangkap 1 dan bahan baku dari bagian gudang 86. menginput STP

Komputer

87. menampilkan STP 88. menyimpan STP pada Tr_STP 89. mencetak STP sebanyak 2 rangkap

Bag. Produksi

90. mengirim STP rangkap 1 ke bagian gudang 91. mengarsip STP rangkap 2 16. Membuat Laporan Persediaan

Bag. Gudang

92. mengecek persediaan secara berkala

Komputer

93. menampilkan Ms_Bhnbaku 94. menampilkan Lap. Persediaan Bahan Baku 95. mencetak Lap. Persediaan Bahan Baku 17. Membuat TTF

Supplier

96. mengirimkan invoice/faktur sebanyak 3 rangkap beserta BPnB rangkap 1, PO rangkap 1 dan SJ rangkap 1 ke bagian keuangan

Bag. Keuangan

97. menerima invoice/faktur 3 rangkap, BPnB rangkap 1, PO rangkap 1 dan SJ rangkap 1 98. menginput TTF

Komputer

99. menampilkan TTF 100. menyimpan TTF pada Tr_TTF 101. mencetak TTF sebanyak 2 rangkap

107 Bag. Keuangan

102. menyerahkan TTF rangkap 1 dan invoice rangkap 2 & 3 ke supplier 103. mengarsip TTF rangkap 2 104. menyerahkan invoice rangkap 1, BPnB rangkap 1, PO rangkap 1 dan SJ rangkap 1 ke bag. Akuntansi 18. Membuat BPK

Bag. Akuntansi

105. menerima warning PO dari bag. Pembelian 106. menerima warning BPnB dari bag. Gudang 107. menerima dokumen-dokumen dari bag. Keuangan

Komputer

108. menampilkan BPnB 109. menampilkan PO

Bag. Akuntansi

110. mencocokkan dengan PO dan BPnB yang ada pada sistem dengan invoice/faktur yang diterima 111. menginput BPK pada Tr_BPK

Komputer

112. menampilkan BPK 113. menyimpan BPK pada Tr_ BPK 114. mencetak BPK sebanyak 2 rangkap

Bag. Akuntansi

115. mengirim BPK rangkap 1 ke supplier 116. mengarsip BPK rangkap 2 19. Melakukan pembayaran

Bag. Keuangan

117. meminjam BPK rangkap 2 dari bag. Keuangan 118. melakukan pembayaran 119. mengembalikan BPK rangkap 2 dan memberikan bukti pembayaran ke bag. Akuntansi 20. Membuat Jurnal Pembelian

Bag. Akuntansi

120. menginput Jurnal Pembelian 121. menampilkan Jurnal Pembelian

Komputer

122. menyimpan Jurnal Pembelian pada Tr_JP 123. mencetak Jurnal Pembelian

Tabel 4.1 Workflow Sistem Yang Diusulkan

108 4.2.2 Detail Activity Diagram Sistem Yang Diusulkan 4.2.2.1 Detail Activity Diagram Event Membuat BPB B ag . G u d an g

K o m p u te r

1. menampilkan warning ROP

Ms_BhnBaku 2. menginput

BPB 3. m enampilkan

4. menyimpan

BPB

BPB

5. mengirim warning BPB ke bag. pem belian

Tr_BPB

Gambar 4.2 Detail Activity Diagram Event Membuat BPB

109 4.2.2.2 Detail Actvity Diagram Event Mengotorisasi BPB M a n a je r P ro d u k s i

K o m p u te r

6. me n e r i m a wa r n i n gBPB

T r _ BP B

7. me n g o t o r i s a s BPB i d a l a msi s t e m 8. me n g i r i mw a r n i n gBPB ke b a g .g u d a n g

9. me n g i r i mw a r n i n gBPB k e b a g .p e mb e l i a n

Gambar 4.3 Detail Activity Diagram Event Mengotorisasi BPB

4.2.2.3 Detail Activity Diagram Event Mencetak BPB B ag. G udang

K o m p u te r

10. me n e r i m a w a r n i n gBPB t t d 11. me n a mp i l k a nBPB t t d

12. me n c e t a kBPB 1 r a n g k a p( a r s i p )

T r _ BP B

BPB

1

Gambar 4.4 Detail Activity Diagram Event Mencetak BPB

110 4.2.2.4 Detail Activity Diagram Event Membuat SPPH Bag. Pembelian

Komputer

13. menerima warning BPB dari bag. gudang Tr_BPB 14. menampilkan BPB

15. menampilkan Ms_Supplier Ms_Supplier

16. menginput SPPH 17. menampilkan SPPH

18. menyimpan SPPH

Tr_SPPH

19. mencetak SPPH 20. mengirim SPPH ke supplier SPPH

2

3

1

Gambar 4.5 Detail Activity Diagram Event Membuat SPPH

111 4.2.2.5 Detail Activity Diagram Event Membuat PO Supplier

Bag. Pembelian

Komputer

SPPH

21. menerima SPPH dari bag. pembelian

22. mengirim SPH 23. menerima SPH SPH 24. membandingkan SPPH

25. memilih supplier

26. menginput PO

Tr_PO 27. menampilkan PO

28. menyimpan PO

29. mengirim warning PO ke Manajer Pembelian

Gambar 4.6 Detail Activity Diagram Event Membuat PO

112 4.2.2.6 Detail Activity Diagram Event Mengotorisasi PO Manajer Pembelian

Komputer

30. menerima warning PO dari bag. pembelian Tr_PO

31. mengotorisasi PO 32. mengirim warning PO ke bag. pembelian

33. mengirim warning PO ke bag. akuntansi

34. mengirim warning PO ke bag. keuangan

Gambar 4.7 Detail Activity Diagram Event Mengotorisasi PO

113 4.2.2.7 Detail Activity Diagram Event Mencetak PO Bag. Pembelian

Komputer

35. menerima warning PO ttd dari Man. Pembelian 36. mencetak PO Tr_PO

37. mengirim PO rangkap 1 ke supplier

38. mengarsip PO rangkap 2

3

PO

2 1

39. mengirim PO rangkap 3 ke bag. gudang tanpa cetak harga

Gambar 4.8 Detail Activity Diagram Event Mencetak PO

114 4.2.2.8 Detail Activity Diagram Event Menerima Bahan Baku Supplier

Bag. Gudang

PO 1

40. menerima PO rangkap 1 dari bag. pembelian PO 41. mengirimkan bahan baku dan SJ

3

SJ

2 1

3

42. menerima PO rangkap 3 tanpa cetak harga

43. menerima bahan baku serta SJ 3 rangkap

44. mengecek kondisi bahan baku

Gambar 4.9 Detail Activity Diagram Event Menerima Bahan Baku

115 4.2.2.9 Detail Activity Diagram Event Membuat BPR Bag. Gudang

Komputer

45. menginput BPR 46. menampilkan BPR

47. menyimpan BPR

48. mengirim warning BPR ke bag. pembelian Tr_BPR

Gambar 4.10 Detail Activity Diagram Event Membuat BPR

116 4.2.2.10 Detail Activity Diagram Event Membuat SRP Bag. Pembelian

Komputer

49. menerima warning BPR dari bag. gudang Tr_BPR 50. menginput SRP 51. menampilkan SRP

52. menyimpan SRP

53. mencetak SRP 54. mengirim SRP(1)ke supplier beserta bahan baku

55. mengarsip SRP (2)

Tr_SRP

SRP

2

3

1 56. mengirim SRP(3) ke gudang tanpa cetak harga

Gambar 4.11 Detail Activity Diagram Event Membuat SRP

117 4.2.2.11 Detail Activity Diagram Event Membuat BPnB Bag. Gudang

Komputer

57. menginput BPnB 58. menampilkan BPnB

59. menyimpan BPnB

60. mengirim warning BPnB ke bag. akuntansi

61. mengirim warning BPnB ke bag. keuangan

Tr_BPnB

62. mengirim warning BPnB ke bag. pembelian

63. mencetak BPnB 64. mengirim BPnB(1) dan SJ(1&3) ke supplier BPnB 65. mengarsip BPnB (2) dan SJ (2)

2 1

Gambar 4.12 Detail Activity Diagram Event Membuat BPnB

118 4.2.2.12 Detail Activity Diagram Event Membuat Laporan Pembelian Bag. Pembelian

Komputer

66. menerima warning BPnB

Tr_BPnB

67. menampilkan warning BPnB

PO 2 68. mencocokkan BPnB dan PO(2)

69. menampilkan Laporan Pembelian

70. mencetak Laporan Pembelian

Laporan Pembelian

Gambar 4.13 Detail Activity Diagram Event Membuat Laporan Pembelian

119 4.2.2.13 Detail Activity Diagram Event Membuat BPBB Bag. Produksi

Komputer

71. menginput BPBB 72. menampilkan BPBB

73. menyimpan BPBB

74. mengirim warning BPBB ke bag. gudang Tr_BPBB

Gambar 4.14 Detail Activity Diagram Event Membuat BPBB

120 4.2.2.14 Detail Activity Diagram Event Mengeluarkan Bahan Baku Bag. Gudang

Komputer

75. menerima warning BPBB dari bag. produksi 76. menampilkan BPBB

Tr_BPBB

77. menampilkan Ms_BhnBaku 78. mengecek ketersediaan bahan baku Ms_BhnBaku 79. menginput BPgB 80. menampilkan BPgB

81. menyimpan BPgB

82. mencetak BPgB 83. mengirim BPgB(1) & bahan baku ke bag. produksi

Tr_BPgB

BPgB 84. mengarsip BPgB(2)

2 1

Gambar 4.15 Detail Activity Diagram Event Mengeluarkan Bahan Baku

121 4.2.2.15 Detail Activity Diagram Event Membuat STP Bag. Produksi

Komputer

85. menerima BPgB(2) dan bahan baku dr bag. gudang Tr_BPgB 86. menginput STP 87. menampilkan STP

88. menyimpan STP

89. mencetak STP

Tr_STP

90. mengirim STP(1) ke bag. gudang STP 91. mengarsip STP(2)

2 1

Gambar 4.16 Detail Activity Diagram Event Membuat STP

122 4.2.2.16 Detail Activity Diagram Event Membuat Laporan Persediaan Bag. Gudang

Komputer

92. mengecek persediaan secara berkala 93. menampilkan Ms_BhnBaku

Ms_BhnBaku

94. menampilkan Laporan Persediaan

95. mencetak Laporan Persediaan

Laporan Persediaan

Gambar 4.17 Detail Activity Diagram Event Membuat Laporan Persediaan

123 4.2.2.17 Detail Activity Diagram Event Membuat TTF Supplier

Bag. Keuangan

Komputer

96. mengirim Invoice dan dokumen ke bag. keuangan

3

Invoice

2 1

97. menerima Invoice dan dokumen dari supplier

SJ

1

98. menginput TTF

BPnB

1

99. menampilkan TTF

PO

1 100. menyimpan TTF

101. mencetak TTF 102. mengirim TTF(1) & invoice (1&3) ke supplier

Tr_TTF

TTF 103. mengarsip TTF(2)

104. menyerahkan dokumen ke bag. akuntansi

Gambar 4.18 Detail Activity Diagram Event Membuat TTF

2 1

124 4.2.2.18 Detail Activity Diagram Event Membuat BPK Bag. Akuntansi

Komputer

105. menerima warning PO dari bag. pembelian Tr_PO 106. menerima warning BPnB dari bag.gudang Tr_BPnB PO 1

Form Pembayaran 2

BPnB

TTF 1

SJ 1

2 107. menerima dokumen dari bag. keuangan

Invoice 1 108. menampilkan BPnB

109. menampilkan PO 110. mencocokkan PO dan BPnB dengan invoice

111. menginput BPK 112. menampilkan BPK

113. menyimpan BPK

114. mencetak BPK 115. mengirim BPK(1) ke supplier

Tr_BPK

BPK 116. mengarsip BPK(2)

2 1

Gambar 4.19 Detail Activity Diagram Event Membuat BPK

125 4.2.2.19 Detail Activity Diagram Event Melakukan Pembayaran Bag. Keuangan

BPK 2

117. meminjam BPK(2) dari bag. akuntansi

118. melakukan pembayaran

119. mengembalikan BPK(2) & memberikan bukti bayar ke bag. akuntansi

Gambar 4.20 Detail Activity Diagram Event Melakukan Pembayaran

126 4.2.2.20 Detail Activity Diagram Event Membuat Jurnal Pembelian Bag. Akuntansi

Komputer

120. menginput Jurnal Pembelian 121. menampilkan Jurnal Pembelian

122. menyimpan Jurnal Pembelian

123. mencetak Jurnal Pembelian Tr_JP Jurnal Pembelian

Gambar 4.21 Detail Activity Diagram Event Membuat Jurnal Pembelian

127 4.3

UML Class Diagram

Ms_Supplier

1

Tr_Jurnal

1

-No_Jurnal -Tgl_Jurnal -No_Transaksi -Keterangan -Debit -Kredit

1 1

1 1

+Read() +Input() +Delete()

Tr_SPPH_D

1

-No_SPPH -Kd_BhnBaku +Input() +Delete()

1

1

1

1

1

1

1 1 Tr_BPB_H

1

-No_BPB -Tgl_BPB -Kd_Kary -Nm_Kary -Ket

Tr_STP_H -No_STP -Tgl_STP -Kd_Kary -Ket

Tr_STP_D -No_STP -Kd_BhnBaku +Input() +Delete()

*

1

Tr_BPB_D -No_BPB -Nm_BhnBaku

1

+Read() +Input() +Delete()

+Input() +Delete()

+Read() +Input() +Delete()

* 1 1

1

1

1

1

Ms_Karyawan Tr_BPgB_H Tr_BPgB_D

+Input() +Delete()

*

1

Tr_BPnB_H -No_BPnB -Tgl_BPnB -No_PO -No_SJ -No_SRP -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Kd_Kary

Tr_BPnB_D -No_BPnB -Kd_BhnBaku 1*

1

+Read() +Input() +Delete()

Tr_PO_D -No_PO -Kd_Bhnbaku -Hrg_Satuan -Total

1

1 1

+Input() +Hitung() +Delete()

Tr_SRP_H *

-No_SRP -Tgl_SRP -No_PO -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Kd_Kary -Sub_Total -Ket

Tr_SRP_D

*

1

1

+Read() +Input() +Delete()

1

1

-No_BPgB -Tgl_BPgB -Kd_Kary -Ket

1

-No_BPgB -Kd_BhnBaku

1 1

1

+Input() +Delete()

Tr_BPBB_D -No_BPBB -Kd_BhnBaku

1

1

1

*1

+Read() +Input() +Update() 1 +Delete()

-No_BPK -Tgl_BPK -No_BPnB -Kd_Kary -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Jth_Tempo -No_Cek/Giro -No_Rek -Nm_Bank -Total -Ket +Read() +Input() +Delete()

-No_TTF -Tgl_TTF -No_BPnB -No_Invoice -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Kd_Kary -Total -Terbilang -Ket +Read() +Input() +Delete()

+Read() +Input() +Delete()

+Read() +Input() +Delete()

1

-Kd_BhnBaku -Nama_BhnBaku -Kemasan -Qty_Awal -Qty_Akhir -Satuan_Harga -Exp_Date

1

Tr_TTF

1

Ms_BhnBaku

1

Tr_BPK

1

1

* 1

1 *

-No_SPPH -Tgl_SPPH -Kd_Kary -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Alamat -No_Telp -Fax -Email

1

1

-No_BPBB -Tgl_BPBB -Kd_Kary -Ket

Tr_SPPH_H

+Read() +Input() +Update() +Delete()

1

Tr_BPBB_H

1

-Kd_Supplier -Nama_Supplier -Alamat -Kota -Telp -Fax -Email -Contact_Person -No_Rekening -Nama_Bank -Cabang_Bank -Jumlah_Transaksi -Jumlah_Retur

-No_SRP -Kd_BhnBaku -Hrg_Satuan -Total_Hrg +Input() +Hitung() +Delete()

1*

*1

1

1

1 1

1

1

1

1 1 1 1 Tr_BPR_H

1

*

1

1

*

1

1

+Login() +Ubah password() +Read() +Input() +Update() +Delete() +Print()

+Read() +Input() +Delete() +Print()

1

+Read() +Input() +Delete()

1

Tr_PO_H -No_PO -Tgl_PO -No_BPB -No_SPH -Kd_Supplier -Nm_Supplier -Alamat -Contact_Person -Kd_Kary -Sub_Total -PPN(10%) -Grand_Total -Status -Ket

-Kd_Kary -Nm_Kary -Password -Jns_Kelamin -Tmpt_Lahir -Tgl_Lahir -Alamat -Telp_ Rumah -HP -Divisi -Jabatan

1

Tr_BPR_D -No_BPR -Kd_BhnBaku +Input() +Delete()

1

Gambar 4.22 UML Class Diagram Sistem Yang Diusulkan

*

1

-No_BPR -Tgl_BPR -No_PO -Kd_Kary -Ket +Read() +Input() +Delete()

128 4.4

Use Case Diagram

Sistem Informasi Akuntansi Pe mb e l i a nd a n Pe r s e d i a a n Ba h a nBa k u PT MJ PF F a r ma Ind o n e s i a me mb u a tB P B

me n g o t o r i s a s i BPB

me n c e t a kB P B Ma n a j e rP r o d u k s i me mb u a tS P P H

me mb u a tP O

Ma n a j e rP e mb e l i a n

me n g o t o r i s a s i PO me n c e t a kP O

me mb u a tBP R

B a g .P e mb e l i a n

me mb u a tSR P

Ba g . G u d a n g

me mb u a tB P n B

me mb u a tL a p o r a n Pe mb e l i a n

me mb u a tB P B B

me n g e l u a r k a n b a h a nb a k u

B a g .P r o d u k s i

me mb u a tS T P

me mb u a tL a p o r a n Pe r s e d i a a n

me mb u a tT T F

B a g .K e u a n g a n me mb u a tB P K B a g .A k u n t a n s i me mb u a tJ u r n a l P e mb e l i a n

Gambar 4.23 Use Case Diagram Sistem Yang Diusulkan

129 4.5

Rancangan Database a. Master Bahan Baku Nama Table : Ms_BhnBaku Tipe File : Master Primary Key : @ Kd_BhnBaku Nama Kd_BhnBaku Nm_BhnBaku Kemasan Qty_Awal Qty_Akhir ROP Exp

Tipe Text Text Char Number Number Number Date

Panjang 11 30 3 4 4 4 8

Keterangan Kode bahan baku Nama bahan baku Satuan bahan baku Kuantitas awal persediaan Kuantitas akhir persediaan Re-order point Tanggal kadaluarsa bahan baku

Tabel 4.2 Rancangan Database Ms Bahan Baku

b. Master Supplier Nama Table : Ms_Supplier Tipe File : Master Primary Key : @ Kd_Supplier Nama Kd_Supplier Nm_Supplier Alamat Kota No_Telp Fax Email Contact_Person No_Rekening Nm_Bank Cbg_Bank Jumlah_Transaksi Jumlah_Retur

Tipe Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Number Number

Panjang 11 30 40 15 12 12 30 30 15 20 15 5 5

Keterangan Kode supplier Nama supplier Alamat supplier Kota supplier No telp supplier Fax supplier Email supplier Kontak nama supplier No rekening supplier Nama bank Cabang bank Jumlah transaksi dengan supplier Jumlah retur pada supplier

Tabel 4.3 Rancangan Database Ms Supplier

130 c. Master Karyawan Nama Table : Ms_Karyawan Tipe File : Master Primary Key : @ Kd_Kary Nama Kd_Kary Nm_Kary Password Jns Kelamin Tmpt_Lahir Tgl_Lahir Alamat Telp_Rumah HP Divisi Jabatan

Tipe Text Text Text Char Text Date Text Text Text Text Text

Panjang 11 25 6 1 15 8 40 12 14 9 9

Keterangan Kode karyawan Nama karyawan Password login Jenis kelamin Tempat lahir Tanggal lahir Alamat karyawan Telp rumah Nomor HP Divisi kerja Jabatan karyawan

Tabel 4.4 Rancangan Database Ms Karyawan

d. Transaksi BPB Header Nama Table : Tr_BPB_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPB Foreign Key : Kd Kary Nama Tipe No_BPB Text Tgl_BPB Text Kd_Kary Text Nm_Kary Text Ket Text

Panjang 16 8 11 25 50

Keterangan Nomor BPB Tanggal BPB Kode karyawan Nama karyawan Keterangan

Tabel 4.5 Rancangan Database Tr Header Bukti Permintaan Barang

e. Transaksi BPB Detil Nama Table : Tr_BPB_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPB Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe No_BPB Text Kd_BhnBaku Text

Panjang 16 11

Keterangan Nomor BPB Kode bahan baku

Tabel 4.6 Rancangan Database Tr Detil Bukti Permintaan Barang

131 f. Transaksi SPPH Header Nama Table : Tr_SPPH_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_SPPH Foreign Key : Kd_Supplier, Kd_Kary Nama Tipe Panjang No_SPPH Text 17 Tgl_SPPH Date 8 Kd_Supplier Text 11 Nm_Supplier Text 30 Alamat Text 40 No_Telp Text 12 Fax Text 12 Email Text 30 Kd_Kary Text 11 Ket Text 50

Keterangan Nomor SPPH Tanggal SPPH Kode supplier Nama supplier Alamat supplier No telp supplier Fax supplier Email supplier Kode karyawan Keterangan

Tabel 4.7 Rancangan Database Tr Header Surat Permintaan Penawaran Harga

g. Transaksi SPPH Detil Nama Table : Tr_SPPH_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_SPPH Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe No_SPPH Text Kd_BhnBaku Text

Panjang 17 11

Keterangan Nomor SPPH Kode bahan baku

Tabel 4.8 Rancangan Database Tr Detil Surat Permintaan Penawaran Harga

h. Transaksi PO Header Nama Table : Tr_PO_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_PO Foreign Key : No BPB, No SPH, Kd_Supplier Nama Tipe Panjang Keterangan No_PO Text 15 Nomor purchase order Tgl_PO Date 8 Tanggal purchase order No_BPB Text 16 Nomor BPB No_SPH Text 20 Nomor SPH Kd_Supplier Text 11 Kode supplier Nm_Supplier Text 30 Nama supplier Alamat Text 40 Alamat supplier Contact_Person Text 30 Kontak nama supplier Sub_Total Currency 14 Sub total harga bahan baku PPn (10%) Currency 13 Pajak Grand_Total Currency 14 Grand total harga bahan baku

132 Status Ket

Text Text

11 50

Status pengiriman bahan baku Keterangan

Tabel 4.9 Rancangan Database Tr Header Purchase Order

i.

Transaksi PO Detil Nama Table : Tr_PO_Detil Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_PO Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe No_PO Text Kd_BhnBaku Text Hrg_Satuan Currency Total Currency

Panjang 15 11 10 14

Keterangan Nomor purchase order Kode bahan baku Harga satuan bahan baku Total harga satuan bahan baku

Tabel 4.10 Rancangan Database Tr Detil Purchase Order

j.

Transaksi BPnB Header Nama Table : Tr_BPnB_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPnB Foreign Key : No_PO, No_SJ, No_SRP, Kd_Supplier, Kd_Kary Nama Tipe Panjang Keterangan No_BPnB Text 17 Nomor BPnB Tgl_BPnB Date 8 Tanggal BPnB No_PO Text 15 Nomor purchase order No_SJ Text 20 Nomor surat jalan No_SRP Text 16 Nomor SRP Kd_Supplier Text 11 Kode supplier Nm_Supplier Text 30 Nama supplier Kd_Kary Text 11 Kode karyawan Tabel 4.11 Rancangan Database Tr Header Bukti Penerimaan Bahan Baku

k. Transaksi BPnB Detil Nama Table : Tr_BPnB_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPnB Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe No_BPnB Text Kd_BhnBaku Text

Panjang 17 11

Keterangan Nomor BPnB Kode bahan baku

Tabel 4.12 Rancangan Database Tr Detil Bukti Penerimaan Bahan Baku

133 l.

Transaksi BPR Header Nama Table : Tr_BPR_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPR Foreign Key : No_PO, Kd_Kary Nama Tipe Panjang No_BPR Text 16 Tgl_BPR Date 8 No_PO Text 15 Kd_Kary Text 11 Ket Text 50

Keterangan Nomor BPR Tanggal BPR Nomor purchase order Kode karyawan Keterangan

Tabel 4.13 Rancangan Database Tr Header Bukti Pemberitahuan Retur

m. Transaksi BPR Detil Nama Table : Tr_BPR_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPR Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe No_BPR Text Kd_BhnBaku Text

Panjang 16 11

Keterangan Nomor BPR Kode bahan baku

Tabel 4.14 Rancangan Database Tr Detil Bukti Pemberitahuan Retur

n. Transaksi SRP Header Nama Table : Tr_SRP_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_SRP Foreign Key : No_PO, Kd_Supplier, Kd_Kary Nama Tipe Panjang Keterangan No_SRP Text 16 Nomor SRP Tgl_SRP Date 8 Tanggal SRP No_PO Text 15 Nomor purchase order Kd_Supplier Text 11 Kode supplier Nm_Supplier Text 30 Nama supplier Kd_Kary Text 11 Kode karyawan Total_Hrg Currency 14 Total harga bahan baku Ket Text 50 Keterangan Tabel 4.15 Rancangan Database Tr Header Surat Retur Pembelian

134 o. Transaksi SRP Detil Nama Table : Tr_SRP_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_SRP Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe No_SRP Text Kd_BhnBaku Text Hrg_Satuan Currency

Panjang 16 11 10

Keterangan Nomor SRP Kode bahan baku Harga satuan bahan baku

Tabel 4.16 Rancangan Database Tr Detil Surat Retur Pembelian

p. Transaksi BPBB Header Nama Table : Tr_BPBB_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPBB Foreign Key : Kd_Kary Nama Tipe No_BPBB Text Tgl_BPBB Date Kd_Kary Text Ket Text

Panjang 17 8 11 50

Keterangan Nomor BPBB Tanggal BPBB Kode karyawan Keterangan

Tabel 4.17 Rancangan Database Tr Header Bukti Pengambilan Bahan Baku

q. Transaksi BPBB Detil Nama Table : Tr_BPBB_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPBB Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe No_BPBB Text Kd_BhnBaku Text

Panjang 17 11

Keterangan No BPBB Kode bahan baku

Tabel 4.18 Rancangan Database Tr Detil Bukti Pengambilan Bahan Baku

135 r. Transaksi BPgB Header Nama Table : Tr_BPgB_H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPgB Foreign Key : Kd_Kary Nama Tipe No_BPgB Text Tgl_BPgB Text Kd_Kary Text Ket Text

Panjang 16 8 11 50

Keterangan Nomor BPB Tanggal BPB Kode karyawan Keterangan

Tabel 4.19 Rancangan Database Tr Header Bukti Pengeluaran Bahan Baku

s. Transaksi BPgB Detil Nama Table : Tr_BPgB_D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_BPgB Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe No_BPgB Text Kd_BhnBaku Text

Panjang 16 11

Keterangan Nomor BPB Kode bahan baku

Tabel 4.20 Rancangan Database Tr Detil Bukti Pengeluaran Bahan Baku

t.

Transaksi STP Header Nama Table : Tr_STP _H Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_STP Foreign Key : Kd_Kary Nama Tipe No_STP Text Tgl_STP Text Kd_Kary Text Nm_Kary Text Ket Text

Panjang 16 8 11 25 50

Keterangan Nomor BPB Tanggal BPB Kode karyawan Nama karyawan Keterangan

Tabel 4.21 Rancangan Database Tr Header Surat Terima Produksi

136 u. Transaksi STP Detil Nama Table : Tr_STP _D Tipe File : Transaksi Primary Key : @ No_STP Foreign Key : Kd_BhnBaku Nama Tipe No_STP Text Kd_BhnBaku Text

Panjang 16 11

Keterangan Nomor BPB Kode bahan baku

Tabel 4.22 Rancangan Database Tr Detil Surat Terima Produksi

v. Transaksi TTF Nama Table : Tipe File : Primary Key : Foreign Key : Nama No_TTF Tgl_TTF No_BPnB No_SJ No_Invoice Kd_Supplier Nm_Supplier Kd_Kary Total Terbilang Ket

Tr_TTF Transaksi @ No_TTF No_BPnB, No_SJ, No_Invoice, Kd_Supplier,Kd_Kary Tipe Panjang Keterangan Text 16 Nomor TTF Date 8 Tanggal TTF Text 17 Nomor BPnB Text 20 Nomor surat jalan Text 20 Nomor Invoice Text 11 Kode supplier Text 30 Nama supplier Text 11 Kode karyawan Currency 14 Total pembayaran Text 85 Jumlah terbilang Text 50 Keterangan

Tabel 4.23 Rancangan Database Tr Tanda Terima Faktur

137 w. Transaksi BPK Nama Table : Tipe File : Primary Key : Foreign Key : Nama No_BPK Tgl_BPK No_BPnB No_Invoice Kd_Kary Kd_Supplier Nm_Supplier Jth_Tempo No_Cek / Giro Nm_Bank No_Rek Total Ket

Tr_BPK Transaksi @ No_BPK No_BPnB, No_Invoice,Kd_Kary, Kd_Supplier Tipe Text Date Text Text Text Text Text Date Text Text Text Currency Text

Panjang 16 8 17 20 11 11 30 10 10 20 15 14 50

Keterangan Nomor BPK Tanggal BPK Nomor BPnB Nomor invoice Kode karyawan Kode supplier Nama supplier Jatuh tempo pembayaran Nomor cek atau giro Nama bank Nomor rekening Total pembayaran Keterangan

Tabel 4.24 Rancangan Database Tr Bukti Pengeluaran Kas

y.

Transaksi Jurnal Pembelian Nama Tabel : Tr_JP Tipe File : Transaksi Nama Tgl_JP No_Transaksi Keterangan Debit Kredit

Tipe Date Text Text Currency Currency

Panjang 8 17 16 14 14

Keterangan Tanggal Jurnal Pembelian Nomor transaksi yang diambil Ayat jurnal pembelian Debit Kredit

Tabel 4.25 Rancangan Database Tr Jurnal Pembelian

138 4.6 Rancangan Formulir 4.6.1 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Barang

Gambar 4.24 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Barang

139 4.6.2 Rancangan Formulir Surat Permintaan Penawaran Harga

Gambar 4.25 Rancangan Formulir Surat Permintaan Penawaran Harga

140 4.6.3 Rancangan Formulir Purchase Order

Gambar 4.26 Rancangan Formulir Purchase Order

141 4.6.4 Rancangan Formulir Purchase Order (khusus untuk Bagian Gudang)

Gambar 4.27 Rancangan Formulir Purchase Order (khusus untuk Bagian Gudang)

142 4.6.5 Rancangan Formulir Surat Retur Pembelian

Gambar 4.28 Rancangan Formulir Surat Retur Pembelian

143 4.6.6 Rancangan Formulir Bukti Penerimaan Bahan Baku

Gambar 4.29 Rancangan Formulir Bukti Penerimaan Bahan Baku

144 4.6.7 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Pengambilan Bahan Baku

Gambar 4.30 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Pengambilan Bahan Baku

145 4.6.8 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Pengeluaran Bahan Baku

Gambar 4.31 Rancangan Formulir Bukti Permintaan Pengeluaran Bahan Baku

146 4.6.9 Rancangan Formulir Surat Terima Produksi

Gambar 4.32 Rancangan Formulir Surat Terima Produksi

147 4.6.10 Rancangan Formulir Tanda Terima Faktur

Gambar 4.33 Rancangan Formulir Tanda Terima Faktur

148 4.6.11 Rancangan Formulir Bukti Pengeluaran Kas

Gambar 4.34 Rancangan Formulir Bukti Pengeluaran Kas

149 4.7 Rancangan Layar 4.7.1 Rancangan Layar Login

input kode karyawan input password karyawan

Login

Cancel

Gambar 4.35 Rancangan Layar Login

4.7.2 Rancangan Layar Menu File

View

Master Data

Transaksi

Laporan

Jurnal

Windows

Gambar 4.36 Rancangan Layar Menu Utama

150 4.7.3 Rancangan Layar Menu Æ File

change password

log out

Gambar 4.37 Rancangan Layar Menu Æ File 4.7.4 Rancangan Layar Menu Æ View

inbox

Gambar 4.38 Rancangan Layar Menu Æ View

151 4.7.5 Rancangan Layar Menu Æ Master

Master Karyawan Master Bahan Baku Master Supplier

Gambar 4.39 Rancangan Layar Menu Æ Master 4.7.6 Rancangan Layar Menu Æ Transaksi

Transaksi Permintaan Barang Transaksi Permintaan Penawaran Harga Transaksi Purchase Order Transaksi Penerimaan Bahan Baku Transaksi Pemberitahuan Retur Transaksi Retur Pembelian Transaksi Pengambilan Bahan Baku Transaksi Pengeluaran Bahan Baku Transaksi Terima Produksi Transaksi Terima Faktur Transaksi Pengeluaran Kas

Gambar 4.40 Rancangan Layar Menu Æ Transaksi

152 4.7.7 Rancangan Layar Menu Æ Laporan

Laporan Pembelian Laporan Persediaan Laporan Retur Pembelian Laporan Penggunaan Bahan Baku Laporan Pengeluaran Kas

Gambar 4.41 Rancangan Layar Menu Æ Laporan 4.7.8 Rancangan Layar Menu Æ Jurnal

Jurnal Pembelian

Gambar 4.42 Rancangan Layar Menu Æ Jurnal

153 4.7.9 Rancangan Layar Menu Æ Windows

Horizontal

Vertical

Tile

Cascade

Gambar 4.43 Rancangan Layar Menu Æ Windows 4.7.10 Rancangan Layar Menu File Æ Change Password

Kode Karyawan Password Baru Konfirmasi Password Baru Password Lama

Submit

Batal

Gambar 4.44 Rancangan Layar Ubah Password

154 4.7.11 Rancangan Layar Menu ROP

Warning Bahan Baku Telah Mencapai ROP

Gambar 4.45 Rancangan Menu ROP

4.7.12 Rancangan Layar Menu ÆMessage Inbox

Warning Adanya Pengiriman Pesan Dari Bagian Lain

Gambar 4.46 Rancangan Layar Menu Æ Message Inbox

155 4.7.13 Rancangan Layar View Æ Inbox

tanggal warning waktu pengiriman pengirim warning isi warning

pengirim warning

tanggal warning no warning

waktu pengiriman

isi warning

Search

delete

Gambar 4.47 Rancangan Layar View Æ Inbox 4.7.14 Rancangan Layar Menu Master Æ Master Karyawan

kode karyawan nama karyawan jenis kelamin tempat lahir tanggal lahir alamat karyawan

no handphone

telp rumah divisi

jabatan password login

data karyawan

search

Gambar 4.48 Rancangan Layar Menu Master Æ Master Karyawan

156 4.7.15 Rancangan Layar Menu Master Æ Master Bahan Baku

Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Kemasan Stock ROP Kategori

Message ROP Tanggal Kadaluarsa Bahan Baku

Data Bahan Baku

Search

Gambar 4.49 Rancangan Layar Menu Master Æ Master Bahan Baku 4.7.16 Rancangan Layar Menu Master Æ Master Supplier

kode supplier

email supplier

nama supplier

nama bank alamat

cabang bank no rekening

kota contact person telp fax

data supplier

search

Gambar 4.50 Rancangan Layar Menu Master Æ Master Supplier

157 4.7.17 Rancangan Layar Menu Transaksi Æ Transaksi Permintaan Barang (BPB)

Kode Karyawan

Nama Karyawan No BPB Tanggal BPB

Kode Bahan Baku

Tekan F2, muncul PopUp

Nama Bahan Baku

Jumlah Bahan Baku

Keterangan BPB

Submit

Search

Data Bahan Baku

ok

exit

Gambar 4.51 Rancangan Layar Menu Transaksi Æ Transaksi Permintaan Barang (BPB)

158 4.7.18 Rancangan Layar Menu Data Æ Data Permintaan Barang (BPB) Æ Otorisasi

No BPB Tanggal BPB Karyawan Keterangan

Data Bahan Baku

Status Otorisasi no BPB

Otorisasi oleh Manajer

Password Otorisasi Manajer

Message Box BPB telah diotorisasi

Gambar 4.52 Rancangan Layar Menu Data Æ Data Permintaan Barang (BPB) Æ Otorisasi 4.7.19 Rancangan Layar Menu Data Æ Data Permintaan Barang (BPB) Æ Cetak BPB

No BPB Tanggal BPB Kode dan NamaKaryawan Keterangan

Data Bahan Baku

Status Otorisasi

Cetak BPB Search

Gambar 4.53 Rancangan Layar Menu Data Æ Data Bukti Permintaan Barang Æ Cetak BPB

159 4.7.20 Rancangan Layar Menu Transaksi Æ Transaksi Permintaan Penawaran Harga (SPPH)

Message Box SPPH telah di submit

No SPPH Tanggal SPPH Kode & Nama Karyawan Login

Data bahan baku

Submit Keterangan

Gambar 4.54 Rancangan Layar Menu Transaksi Æ Transaksi Permintaan Penawaran Harga (SPPH)

160 4.7.21 Rancangan Layar Menu Data Æ Data Permintaan Penawaran Harga (SPPH)

Kode Supplier Nama Supplier

Data Bahan Baku

Alamat supplier Contact Person Cetak SPPH Daftar SPPH

Search

Tekan F2, Muncul PopUp

Search

Data Supplier

Ok

Exit

Gambar 4.55 Rancangan Layar Menu Data Æ Data Permintaan Penawaran Harga (SPPH)